Vencimento: Exercício: Processo Nº 00035/00 NOTA DE … · 2014. 5. 7. · MATO GROSSO PREFEITURA...
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MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00035/0002/01/2014
19.081,60
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Pregão Presencial 00004/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
03924 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPPRUA BALTAZAR NAVARROS
CUIABA 0 78010020 001-Banco do Brasil S.A. 1321
86.952.587\0001-54nã.o p.oss-ui 0 13163-6
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2013 DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DEGESTÃO PUBLICA DESTINADO ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. PREGÃO P. Nº 04/2013
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 19.081,60(DEZENOVE MIL, OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixodescriminado:
NOTA DE EMPENHO GLOBAL
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07001-GABINETE DO SECRETÁRIO12-Educação361-Ensino Fundamental0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0200000000-Recurso de Transferências - Ordinário
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 12
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
19.081,60115.185,46 0,00
0,000,00
96.103,86115.185,46
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 19.081,60.
MATUPÁ, 02/01/2014
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MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00455/0030/01/2014
3.490,72
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDABR-480 Nº 795
BARAO DE COTEGIPE 0 99740000 000-Prefeitura
03.652.030\0001-7017.000.044-49
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO EMATENDIMENTO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 E ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2013
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.490,72 (TRêSMIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixodescriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde301-Atenção Básica0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0214000013-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
3.490,7294.000,00 10.781,62
0,000,00
79.727,6694.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.490,72.
MATUPÁ, 30/01/2014
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MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00456/0030/01/2014
348,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDABR-480 Nº 795
BARAO DE COTEGIPE 0 99740000 000-Prefeitura
03.652.030\0001-7017.000.044-49
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO EMATENDIMENTO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 E ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2013
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 348,00(TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde301-Atenção Básica0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0214000013-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
348,0094.000,00 14.272,34
0,000,00
79.379,6694.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 348,00.
MATUPÁ, 30/01/2014
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MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00457/0030/01/2014
2.741,90
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00034/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
04008 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDABR-480 Nº 795
BARAO DE COTEGIPE 0 99740000 000-Prefeitura
03.652.030\0001-7017.000.044-49
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO EMATENDIMENTO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 E ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2013
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.741,90 (DOISMIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixodescriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde301-Atenção Básica0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0214000013-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
2.741,9094.000,00 14.620,34
0,000,00
76.637,7694.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.741,90.
MATUPÁ, 30/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00458/0030/01/2014
2.960,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00079/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
04151 - DEBORA CRISTINA GELINSKY - 02431463109RUA 11
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
16.649.146\0001-00
0
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DEIMPRESSORAS E COMPUTADORES EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 87/2013
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.960,00 (DOISMIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07001-GABINETE DO SECRETÁRIO12-Educação361-Ensino Fundamental0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0200000000-Recurso de Transferências - Ordinário
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
2.960,00115.185,46 41.423,44
0,000,00
70.802,02115.185,46
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.960,00.
MATUPÁ, 30/01/2014
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MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00459/0030/01/2014
102,48
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00060/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
02217 - L. R. C. BRUN E CIA LTDAAV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
MATUPA 0 78525000 001-Banco do Brasil S.A. 3931
08.668.869\0001-1013.333.562-3 0 11222-4
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2013 E ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº 83/2013
Valter Miotto Ferreira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 102,48 (CENTOE DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA06001-GABINETE DO SECRETÁRIO20-Agricultura606-Extensão Rural0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0100000000-Recursos Ordinários Próprios
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
102,48120.000,00 1.017,50
0,000,00
118.880,02120.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 102,48.
MATUPÁ, 30/01/2014
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MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00460/0030/01/2014
1.531,15
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00064/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00930 - DENTAL CENTRO OESTE LTDAAV. PROF. JOAO FELIX, 635
CUIABA 06536117200 78008200 001-Banco do Brasil S.A. 46-9
36.900.926\0001-8013.182.033-8 62631 406532-8
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL FARMACOLÓGICO, EMATENDIMENTO AO PROGAMA FARMACIA BASICA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2013 E ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 74/2013
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.531,15 (UMMIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixodescriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde301-Atenção Básica0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA2040-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0214000013-Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
1.531,1594.000,00 17.362,24
0,000,00
75.106,6194.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.531,15.
MATUPÁ, 30/01/2014
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MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00443/0029/01/2014
930,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Ordinário 73
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
02033 - ELSON PAULO - MEAV. DAS LARANJEIRAS
GUARANTA DO NORTE 665522364 78520000 001-Banco do Brasil S.A. 1589
05.214.734\0001-9713.210.639-6 0 12935-6
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEICULO JUMPER OBK-8452 EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 930,00(NOVECENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08001-GABINETE DO SECRETÁRIO10-Saúde301-Atenção Básica0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0202000000-Recurso de Transferência de Impostos - S
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
930,00200.000,00 9.344,23
0,000,00
189.725,77200.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 930,00.
MATUPÁ, 29/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
28/02/20142014
Processo Nº00461/0030/01/2014
872,48
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
02617 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - MEAV. BRASIL Nº 353
PEIXOTO DE AZEVEDO 06635751119 78530000 001-Banco do Brasil S.A. 1589
08.419.120\0002-1013.352.066-8 10178 21742-5
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013 E ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 23/2013.
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 872,48(OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixodescriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08001-GABINETE DO SECRETÁRIO10-Saúde301-Atenção Básica0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0202000000-Recurso de Transferência de Impostos - S
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
872,48200.000,00 14.255,78
0,000,00
184.871,74200.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 872,48.
MATUPÁ, 30/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00462/0030/01/2014
400,25
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
03141 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUAAV. ARIOSTO DA RIVA, 2281
ALTA FLORESTA 0 78580000 001-Banco do Brasil S.A. 1177
06.894.854\0001-4513.266.073-3 0 26101-7
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO EM ATENDIMENTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 38/2013
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 400,25(QUATROCENTOS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0214000017-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
400,2566.000,00 638,35
0,000,00
64.961,4066.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 400,25.
MATUPÁ, 30/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00463/0030/01/2014
108,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00038/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
03141 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUAAV. ARIOSTO DA RIVA, 2281
ALTA FLORESTA 0 78580000 001-Banco do Brasil S.A. 1177
06.894.854\0001-4513.266.073-3 0 26101-7
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITALMUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2013
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 108,00 (CENTOE OITO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial0021-BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA2041-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0214000017-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
108,0066.000,00 1.038,60
0,000,00
64.853,4066.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 108,00.
MATUPÁ, 30/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00464/0030/01/2014
93,12
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDAAV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
MATUPA 06635953200 78525000 001-Banco do Brasil S.A. 1779
03.790.904\0004-0713.446.912-7
5000-8 ESPECIFICAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013 E ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº 20/2013
Valter Miotto Ferreira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 93,12 (NOVENTAE TRêS REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA06001-GABINETE DO SECRETÁRIO20-Agricultura606-Extensão Rural0011-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA2011-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0100000000-Recursos Ordinários Próprios
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
93,12120.000,00 1.119,98
0,000,00
118.786,90120.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 93,12.
MATUPÁ, 30/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00465/0030/01/2014
437,75
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
04297 - COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDAAV. VITOR FIDELIS DONINE - S/N
MATUPA 06635953200 78525000 001-Banco do Brasil S.A. 1779
03.790.904\0004-0713.446.912-7
5000-8 ESPECIFICAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013 E ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 20/2013
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 437,75(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credorabaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0202000000-Recurso de Transferência de Impostos - S
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
437,75175.000,00 6.502,04
0,000,00
168.060,21175.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 437,75.
MATUPÁ, 30/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00466/0030/01/2014
1.554,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
01238 - DONATO E VANCETTA LTDA - MERUA 01
MATUPA 0 78525000 001-Banco do Brasil S.A. 3931
37.475.894\0001-8613.144.132-9 0 5798-3
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 E ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 18/2013
Valter Miotto Ferreira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.554,00 (UMMIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES10001-GABINETE DO SECRETÁRIO15-Urbanismo452-Serviços Urbanos0035-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0100000000-Recursos Ordinários Próprios
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
1.554,00640.000,00 2.038,89
0,000,00
636.407,11640.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.554,00.
MATUPÁ, 30/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00467/0030/01/2014
858,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00027/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
01238 - DONATO E VANCETTA LTDA - MERUA 01
MATUPA 0 78525000 001-Banco do Brasil S.A. 3931
37.475.894\0001-8613.144.132-9 0 5798-3
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº18/2013
Valter Miotto Ferreira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 858,00(OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO04001-GABINETE DO SECRETÁRIO04-Administração122-Administração Geral0005-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2007-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0100000000-Recursos Ordinários Próprios
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
858,00510.000,00 328.447,92
0,000,00
180.694,08510.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 858,00.
MATUPÁ, 30/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00468/0030/01/2014
249,06
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00254 - SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDAAV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
MATUPA 06635951155 78525000 001-Banco do Brasil S.A. 4205
26.777.276\0001-7413.124.716--6 591 20440-4
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013 EATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2013
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 249,06(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixodescriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0214000017-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
249,06175.000,00 35,55
0,000,00
174.715,39175.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 249,06.
MATUPÁ, 30/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
28/02/20142014
Processo Nº00469/0030/01/2014
390,99
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: ATA REGISTRO DE PREÇO 00024/2013
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00254 - SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDAAV. SEBASTIAO ALVES JUNIOR
MATUPA 06635951155 78525000 001-Banco do Brasil S.A. 4205
26.777.276\0001-7413.124.716--6 591 20440-4
ESPECIFICAÇÃOPELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013 E ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 19/2013
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 390,99(TREZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixodescriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08001-GABINETE DO SECRETÁRIO10-Saúde301-Atenção Básica0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE3390300000-MATERIAL DE CONSUMO0202000000-Recurso de Transferência de Impostos - S
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
390,99200.000,00 15.128,26
0,000,00
184.480,75200.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 390,99.
MATUPÁ, 30/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00030/0002/01/2014
24.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: GLOBAL
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
CPF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
03304 - TIRSO PEDRO BORTOLUZZIRUA 01
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
385.274.569-15
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. PRECATÓRIO REQUISITORIO Nº 66730/2008, SENTENÇAS JUDICIAIS EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
Valter Miotto Ferreira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 24.000,00(VINTE E QUATRO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO GLOBAL
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS05001-GABINETE DO SECRETÁRIO28-Encargos Especiais846-Outros Encargos Especiais0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS1018-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS DE TERCEIROS3190910000-SENTENÇAS JUDICIAIS0100000000-Recursos Ordinários Próprios
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 4
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
24.000,0027.000,00 0,00
0,000,00
3.000,0027.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 24.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
31/01/20142014
Processo Nº00001/0002/01/2014
25.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRUA 02
MATUPA 6635951567 78525000 000-Prefeitura 3931
03.717.851\0001-48
0 9220-7
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL
Valter Miotto Ferreira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO03001-GABINETE DO SECRETÁRIO04-Administração122-Administração Geral0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0100000000-Recursos Ordinários Próprios
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
25.000,00130.000,00 0,00
0,000,00
105.000,00130.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 25.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00002/0002/01/2014
8.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRUA 02
MATUPA 6635951567 78525000 000-Prefeitura 3931
03.717.851\0001-48
0 9220-7
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO GERAL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 8.000,00 (OITOMIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07001-GABINETE DO SECRETÁRIO12-Educação361-Ensino Fundamental0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0200000000-Recurso de Transferências - Ordinário
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
8.000,008.000,00 0,00
0,000,00
0,008.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 8.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00003/0002/01/2014
25.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRUA 02
MATUPA 6635951567 78525000 000-Prefeitura 3931
03.717.851\0001-48
0 9220-7
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% ENSINOFUNDAMENTAL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA12-Educação361-Ensino Fundamental0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0218000036-FUNDEB - Transferências Prof.Magistério
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
25.000,00130.000,00 0,00
0,000,00
105.000,00130.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 25.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00004/0002/01/2014
20.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRUA 02
MATUPA 6635951567 78525000 000-Prefeitura 3931
03.717.851\0001-48
0 9220-7
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% ENSINOFUNDAMENTAL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA12-Educação361-Ensino Fundamental0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0219000037-FUNDEB - Transferências Outras Despesas
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
20.000,0080.000,00 0,00
0,000,00
60.000,0080.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 20.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00005/0002/01/2014
18.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRUA 02
MATUPA 6635951567 78525000 000-Prefeitura 3931
03.717.851\0001-48
0 9220-7
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% EDUCAÇÃOINFANTIL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 18.000,00(DEZOITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA12-Educação365-Educação Infantil0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0218000036-FUNDEB - Transferências Prof.Magistério
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
18.000,0045.000,00 0,00
0,000,00
27.000,0045.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 18.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00006/0002/01/2014
9.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRUA 02
MATUPA 6635951567 78525000 000-Prefeitura 3931
03.717.851\0001-48
0 9220-7
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% EDUCAÇÃOINFANTIL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 9.000,00 (NOVEMIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA12-Educação365-Educação Infantil0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0219000037-FUNDEB - Transferências Outras Despesas
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
9.000,0050.000,00 0,00
0,000,00
41.000,0050.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 9.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00007/0002/01/2014
10.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRUA 02
MATUPA 6635951567 78525000 000-Prefeitura 3931
03.717.851\0001-48
0 9220-7
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE ECRDO
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 10.000,00 (DEZMIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08001-GABINETE DO SECRETÁRIO10-Saúde301-Atenção Básica0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0202000000-Recurso de Transferência de Impostos - S
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
10.000,0020.000,00 0,00
0,000,00
10.000,0020.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 10.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00008/0002/01/2014
10.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRUA 02
MATUPA 6635951567 78525000 000-Prefeitura 3931
03.717.851\0001-48
0 9220-7
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PROGRAMAS DA SAÚDE
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 10.000,00 (DEZMIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde301-Atenção Básica0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0214000010-Transf. Rec. SUS - PSF
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
10.000,0021.000,00 0,00
0,000,00
11.000,0021.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 10.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00009/0002/01/2014
23.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRUA 02
MATUPA 6635951567 78525000 000-Prefeitura 3931
03.717.851\0001-48
0 9220-7
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - HOSPITAL
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 23.000,00(VINTE E TRêS MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0214000017-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
23.000,0050.000,00 0,00
0,000,00
27.000,0050.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 23.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00010/0002/01/2014
4.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00346 - PREVI-MUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALRUA 02
MATUPA 6635951567 78525000 000-Prefeitura 3931
03.717.851\0001-48
0 9220-7
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde305-Vigilância Epidemiológica0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE2029-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0214000016-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
4.000,0015.000,00 0,00
0,000,00
11.000,0015.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00011/0002/01/2014
80.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL GERAL
Valter Miotto Ferreira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 80.000,00(OITENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO03001-GABINETE DO SECRETÁRIO04-Administração122-Administração Geral0004-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO2005-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0100000000-Recursos Ordinários Próprios
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
80.000,00500.000,00 0,00
0,0050.000,00
370.000,00450.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 80.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00012/0002/01/2014
10.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO GERAL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 10.000,00 (DEZMIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07001-GABINETE DO SECRETÁRIO12-Educação361-Ensino Fundamental0015-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO2027-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0200000000-Recurso de Transferências - Ordinário
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
10.000,0010.000,00 0,00
0,000,00
0,0010.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 10.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00013/0002/01/2014
15.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% ENSINOFUNDAMENTAL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA12-Educação361-Ensino Fundamental0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO2016-MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0218000036-FUNDEB - Transferências Prof.Magistério
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
15.000,00150.000,00 0,00
0,000,00
135.000,00150.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 15.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00014/0002/01/2014
20.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% ENSINOFUNDAMENTAL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA12-Educação361-Ensino Fundamental0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO2018-MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0219000037-FUNDEB - Transferências Outras Despesas
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
20.000,0080.000,00 0,00
0,000,00
60.000,0080.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 20.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00015/0002/01/2014
20.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% EDUCAÇÃOINFANTIL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA12-Educação365-Educação Infantil0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO2023-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0218000036-FUNDEB - Transferências Prof.Magistério
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
20.000,0050.000,00 0,00
0,000,00
30.000,0050.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 20.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00016/0002/01/2014
9.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% EDUCAÇÃOINFANTIL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 9.000,00 (NOVEMIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA12-Educação365-Educação Infantil0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO2024-MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0219000037-FUNDEB - Transferências Outras Despesas
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
9.000,0045.000,00 0,00
0,000,00
36.000,0045.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 9.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00017/0002/01/2014
5.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% EDUCAÇÃOESPECIAL
Adilton Pio da Silva Nogueira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO07007-FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA12-Educação367-Educação Especial0013-REVITALIZANDO A EDUCACAO2025-MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0218000036-FUNDEB - Transferências Prof.Magistério
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
5.000,0030.000,00 0,00
0,000,00
25.000,0030.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00018/0002/01/2014
20.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAÚDE ECRDO
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08001-GABINETE DO SECRETÁRIO10-Saúde301-Atenção Básica0022-BLOCO V - GESTAO DO SUS2042-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0202000000-Recurso de Transferência de Impostos - S
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
20.000,00132.000,00 0,00
0,000,00
112.000,00132.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 20.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00019/0002/01/2014
30.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PROGRAMAS DA SAÚDE
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde301-Atenção Básica0017-BLOCO I - ATENCAO BASICA2031-MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0214000010-Transf. Rec. SUS - PSF
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
30.000,0070.000,00 0,00
0,000,00
40.000,0070.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 30.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00020/0002/01/2014
15.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - HOSPITAL
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial0020-BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL2038-MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0214000017-Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexida
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
15.000,0030.000,00 0,00
0,000,00
15.000,0030.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 15.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00021/0002/01/2014
5.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00224 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSSRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
29.979.036\0083-97
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA
Meyre Aparecida Perreira de Assunção
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10-Saúde305-Vigilância Epidemiológica0016-BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE2029-MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS0214000016-Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Cont
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
5.000,0015.000,00 0,00
0,000,00
10.000,0015.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00022/0002/01/2014
170.000,00
Nº Nota Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: Estimativo
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
Ins.MF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
00223 - PASEPRUA ALAGOAS
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
00.394.460\0065-06
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1% SOBRE A RECEITA MENSAL
Valter Miotto Ferreira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 170.000,00(CENTO E SETENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS05001-GABINETE DO SECRETÁRIO28-Encargos Especiais846-Outros Encargos Especiais0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS9001-MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP3390470100-PASEP0100000000-Recursos Ordinários Próprios
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 0
Dotação Inicial..........:Suplementações.......:Reduções.................:Dotação Final...........:
Empenho Até a Data....:Valor Nota de Empenho:
Saldo Atual.................:
170.000,00371.000,00 0,00
0,000,00
201.000,00371.000,00
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 170.000,00.
MATUPÁ, 02/01/2014
-
MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
Vencimento:Exercício:
02/01/20142014
Processo Nº00030/0102/01/2014
6.000,00
Sub-Empenho:Data do Empenho:Valor Empenhado:
Tipo de Compra..: GLOBAL
CREDORCredor:
Endereço:Cidade:Fone:Banco:
CEP:Agência:
CPF.:Ins.Est.:
Ins.Mun.:C/Corrente:
03304 - TIRSO PEDRO BORTOLUZZIRUA 01
MATUPA 0 78525000 000-Prefeitura
385.274.569-15
0
ESPECIFICAÇÃOVALOR EMPENHADO REF. PRECATÓRIO REQUISITORIO Nº 66730/2008, SENTENÇAS JUDICIAIS EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
Valter Miotto Ferreira
Aux de Contabilidade:Órgão:
Unidade Orçamentária:Função:
Sub-Função:Programa:
Projeto/Atividade/Op:Categoria Econômica:
Fonte:
Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesapara este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 6.000,00 (SEISMIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:
NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS05001-GABINETE DO SECRETÁRIO28-Encargos Especiais846-Outros Encargos Especiais0009-GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS1018-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS DE TERCEIROS3190910000-SENTENÇAS JUDICIAIS0100000000-Recursos Ordinários Próprios
SIMONE Ordenador da Despesa
Individual
Nº. de Parcelas: 01/4
OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.
Contadora - Maria Celoir da Silva Ferreira CRC/MT-016251/O-4
A Despesa foi "E