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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Reitora Dora Leal Rosa Vice-Reitor Luiz Rogério Bastos Leal Chefe de Gabinete Fernando Luiz Trindade Rêgo Pró-Reitor de Ensino de Graduação Ricardo Carneiro de Miranda Filho Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação Robert Evan Verhine Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação Marcelo Embiruçu de Souza Pró-Reitora de Extensão Universitária Dulce Tamara da Rocha L. da Silva Pró-Reitora de Planejamento e Orçamento Iracema Santos Veloso Pró-Reitor de Administração Paulo Cesar Vilaça de Queiroz Pró-Reitor de Desenvolvimento de Pessoas Antônio Eduardo Mota Portela Pró-Reitor de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil

Dirceu Martins

UFBA - Relatório de Gestão 2011 – Simplificado

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Elaboração

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN

Iracema Santos Veloso - Coordenação

Sandra Maria Duarte de Assumpção

Vânia Gesteira Martins de Almeida

Joana Angélica Moreira de Seixas

Jair Sampaio Soares Júnior

Juliana Bahiense de Souza Guimarães

Ana Maria Cerqueira Lima

Cássia do Nascimento Queiroz


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S U M Á R I O

APRESENTAÇÃO 07

1. PERFIL INSTITUCIONAL 09

1.1 Graduação 09

1.2 Pós-Graduação 20

1.3 Extensão 22

1.4 Pessoal 23

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29

3. FIGURAS 41


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Lista de Tabelas e Figuras

Tabela 1 Evolução do Vestibular por Número de Cursos, Inscritos, Vagas e

Classificados, UFBA 2007-2011 Tabela 2 Ingresso nos Curso de Graduação por Área do Conhecimento, UFBA

2007-2011 Tabela 3 Matriculados nos Cursos de Graduação por Turno e Semestre, UFBA

2007-2011 Tabela 4 Egressos nos Cursos de Graduação: Diplomados,

Jubilados/Desistentes e Outras Formas, UFBA 2007-2011 Tabela 5 Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular Segundo a

Sua Cor ou Raça, UFBA 2011 Tabela 6 Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular por Faixa

Etária (em anos), UFBA 2011 Tabela 7 Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular por Carga

Horária e Turno de Trabalho, UFBA 2011 Tabela 8 Vagas dos Cursos de Mestrado e Doutorado, UFBA 2007-2011 Tabela 9 Ingressantes nos Cursos de Mestrado e Doutorado, UFBA 2007-2011 Tabela 10 Matriculados nos cursos de Mestrado e Doutorado, UFBA 2007-2011 Tabela 11 Dissertações e Teses defendidas nos cursos de Mestrado e Doutorado,

UFBA 2007- 2011 Tabela 12 Evolução do Número de Cursos da Pós-Graduação, UFBA 2007-2011 Tabela 13 Evolução do Número de Bolsas na Pós-Graduação, UFBA 2007-2011 Tabela 14 Extensão: Atividades Permanentes, Atividades Eventuais e

Certificados Expedidos, UFBA 2007-2011 Tabela 15 Quadro de Pessoal Docente do Quadro Permanente por Titulação,

Unidade/Órgão, UFBA 2011 Tabela 16 Evolução dos Docentes do Quadro Permanente, Substitutos e

Temporários, UFBA 2007-2011


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Tabela 17 Evolução do Pessoal Técnico-Administrativo por Unidade de

Lotação, UFBA 2007-2011 Tabela 18 Orçamento Final 2011 - UFBA Tabela 19 Orçamento Executado 2011 - Recursos dos Tesouros, Próprios e de

Convênios Tabela 20 Comparativo do Orçamento 2011 - Tesouro Tabela 21 Comparativo do Orçamento 2011 – Recursos Próprios Tabela 22 Principais Despesas de Manutenção 2011 Tabela 23 Outros Contratos 2011 Tabela 24 Despesas de Investimentos – Tesouro - 2011 Tabela 25 Receitas Diretamente Arrecadadas UFBA - 2010-2011 Tabela 26 Emendas Liberadas para a UFBA em 2011 Tabela 27 Orçamento Executado – Descentralizações por Grupo de Despesa - 2011

Figura 1 Evolução das Despesas de Água UFBA 2007-2011

Figura 2 Evolução das Despesas de Energia UFBA 2007-2011

Figura 3 Evolução das Despesas de Limpeza UFBA 2007-2011

Figura 4 Evolução das Despesas com Vigilância UFBA 2007-2011

Figura 5 Evolução das Despesas com Portaria UFBA 2009-2011

Figura 6 Evolução das Despesas com Vigilância e Portaria UFBA 2007-2011


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APRESENTAÇÃO

A iniciativa de apresentar um Relatório de Gestão Simplificado tem como objetivo

informar sobre a gestão da UFBA de forma ágil, transparente, clara, tornando mais

compreensível a aplicação dos recursos pela Administração Central, contribuindo para a

formação de uma sociedade melhor informada e mais participativa na gestão dos

recursos públicos.

Por tratar-se de uma síntese não suprirá integralmente as necessidades de informação

sobre a gestão financeira, já disponível no Relatório de Gestão 2011, entretanto, como

contempla também dados acadêmicos da graduação e pós-graduação pretende dar

transparência ao processo de abertura de novos horizontes para a consolidação e

inovação da UFBA.

Considerando-se que a divulgação de informações de interesse público independe de

solicitações, conforme prevê a Lei de Acesso à Informação, recentemente aprovada,

espera-se que o conteúdo do presente relatório seja utilizado pela comunidade

acadêmica, pelos órgãos do governo e pelas instituições e organizações parceiras como

fonte de informação da universidade e de seu valor social.


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1. PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Graduação

A Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento através do Setor de Informação e

Documentação reúne e disponibiliza informações dos diversos órgãos e sistemas

informatizados da UFBA e é o principal interlocutor junto ao Ministério da Educação –

MEC além de acompanhar o desenvolvimento dos programas cadastrados no Sistema de

Monitoramento do MEC - SIMEC. Com base nessas informações, ao longo dos anos,

vem realizando diversos estudos tanto para subsidiar o planejamento institucional como

para atender a demanda de pesquisadores, professores, técnicos e estudantes, enfim, a

comunidade interna e externa da UFBA.

Um desses estudos é o da Demanda Social, iniciado na década de 90, que permite traçar

o perfil sócio-econômico dos candidatos ao vestibular e futuros estudantes. Esses dados

são obtidos por meio de questionário específico, de preenchimento opcional,

disponibilizados no ato da inscrição ao vestibular. A análise dos dados revela que 69%

dos inscritos declararam que são pretos ou pardos; entre os classificados, pretos ou

pardos ocupam cerca de 70% do total de vagas na instituição com predominância de

pardos. Apenas 21% dos inscritos e 22% dos classificados declararam ter a cor da pele

negra. Por sua vez, os brancos e amarelos representam, juntos, 23% dos inscritos e 23%

dos classificados (Tabela 5).

Em relação a faixa etária os dados indicam que os maiores percentuais de inscritos e

classificados estão entre os candidatos com até 22 anos, representando cerca de 78,6%

dos inscritos e 74,8% dos classificados (Tabela 6). Em relação à carga horária e turno de

trabalho, observa-se que a maioria dos inscritos (67,7%) e dos classificados (65,3%)

declarou que não exerce atividade remunerada (Tabela 7) .

A UFBA em 2011 ofereceu 7.991 vagas para os 112 cursos de Graduação, destas, 2.495

são oferecidas para 33 cursos noturnos distribuídos em seus quatro campi localizados


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nas cidades de Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Durante o período de 2007 a

2011, houve um aumento de aproximadamente 16% do número de inscritos no

vestibular. Neste mesmo período o número de cursos oferecidos cresceu 70% e o

número de vagas também cresceu na ordem de 88% (Tabela 1).

Ao analisar a distribuição das vagas e ingressantes por área de conhecimento é possível

perceber que a Área V – Artes apresentou crescimento de 103% no número de vagas e

119% no número de ingressantes, enquanto a Área III – Filosofia e Ciências Humanas,

o desempenho foi inferior a média da instituição resultando em 75% e 74% para vagas e

ingressantes respectivamente (Tabela 2).

A Pós-Graduação, no período de 2007 a 2011, ofereceu um incremento de 561 vagas

(41%) e 537 (48%) ingressantes nesses cinco anos analisados. Embora o desempenho

do Mestrado tenha sido relevante, vale destacar o expressivo resultado apresentado

pelos cursos de doutorado, resultando em um acréscimo de 74% no número de vagas e

81% no número de ingressante (Tabelas 8 e 9).

No primeiro semestre de 2011, foram matriculados 36.839 alunos nos 112 cursos

regulares oferecidos pela UFBA, destas matrículas 32.484 foram na Graduação e 4.355

nos cursos de Mestrado e Doutorado (Tabela 10). Com a oferta de novos cursos

noturnos, as matrículas cresceram expressivamente, apresentando um percentual de

2.352% entre 2007 e 2011, um aumento de 6.261 matriculados, o que em 2011 passou a

representar 20% das matrículas efetuadas em todos os cursos de Graduação da UFBA.

Em 2011, foram diplomados 2.903 alunos de graduação, defendidas 133 dissertações e

51 teses (Tabela 11). O acréscimo no número de diplomados da graduação no período

de 2007 a 2011 foi de 9%, sendo que a área de melhor desempenho foi à área IV –

Letras que diplomou 25 alunos a mais em 2011 comparado com 2007, representando

num aumento de 21%, enquanto a área III – Filosofia e Ciências Humanas obteve um

decréscimo de 18 diplomados (2%) no período analisado.

O número de bolsas concedidas aos estudantes de Pós-Graduação apresentou um

acréscimo de 100% entre 2007 e 2011. Atualmente a UFBA oferece bolsas de diferentes

instituições (CAPES, CNPq, FAPESB e REUNI), sendo a CAPES responsável por 53%


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das bolsas oferecidas em 2011. Vale ressaltar que a partir de 2009 a UFBA passou a

oferecer bolsas REUNI e em 2011 contou com 132 bolsas para os cursos de Mestrado e

Doutorado (Tabela 13).

A Pró-Reitoria de Extensão expediu 22.653 certificados correspondendo a 789

atividades eventuais e permanentes.

A titulação é um componente largamente empregado por diversos indicadores de

avaliação da qualidade do corpo docente. Do total de 2.257 docentes do quadro

permanente da UFBA, 2.159 (96%) possuem pós-graduação (Tabela 15). Apesar deste

elevado percentual, a existência de docentes sem titulação de Mestre ou Doutor no seu

quadro contribui negativamente para o resultado dos principais indicadores utilizados

pelo Ministério da Educação - MEC e Tribunal de Contas da União - TCU, a exemplo

do Conceito Preliminar de Curso (CPC). Entre os 3.279 servidores do quadro

permanente ativos em 2011 a maioria (55,9%) possui nível superior, sendo 177 com

mestrado e 73 com curso de doutorado.

Tabela 1- Evolução do Vestibular por Número de Cursos, Inscritos, Vagas e Classificados, UFBA 2007-2011

Ano Nº de cursos Nº de

inscritos no vestibular

Nº de vagas oferecidas no

vestibular

Nº de classificados

2007 66(1) 40.290 4.246 4.134

2008 66 34.440 4.256 4.111

2009 100 (2) 43.330 6.996 6.639

2010 112(3) 54.308 7.991 7.680

2011 112 46.562 7.991 7.522

Fonte:SIAC/SUPAC-SSOA (1) Criação de 1 curso, e a exclusão de 04 cursos da Escola de Agronomia passaram a integrar a UFRB a partir do 2º sem. 2006 (2) Criação de 34 cursos novos - Expansão REUNI (3) Criação de 12 cursos - Expansão REUNI


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Tabela 2 - Ingresso nos Curso de Graduação por Área do Conhecimento, UFBA 2007-2011

Vestibular Outras Formas* Total Geral Área de conhecimento Total Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total Diurno Noturno

Área I - Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia

2007 1.220 1.141 79 276 275 1 1.496 1.416 80 2008 1.236 1.154 82 141 140 1 1.377 1.294 83 2009 1.748 1.322 426 117 113 4 1.865 1.435 430 2010 2.013 1.331 682 229 216 13 2.242 1.547 695 2011 2.091 1.318 773 276 259 17 2.367 1.577 790

Área II - Ciências Biológicas e Profissões da Saúde

2007 977 977 0 164 164 0 1141 1141 0 2008 981 981 0 151 151 0 1132 1132 0 2009 1572 1.218 354 180 177 3 1752 1395 357 2010 1784 1.363 421 274 274 0 2058 1637 421 2011 1737 1.324 413 132 115 17 1869 1439 430

Área lII - Filosofia e Ciências Humanas

2007 1.369 1.369 0 156 156 0 1.525 1.525 0 2008 1.372 1.372 0 119 119 0 1.491 1.491 0 2009 2.234 1.515 719 137 135 2 2.371 1.650 721 2010 2.289 1.491 798 277 269 8 2.566 1.760 806 2011 2.393 1.536 857 285 267 18 2.678 1.803 875

Área IV - Letras

2007 209 209 0 84 84 0 293 293 0 2008 202 202 0 64 64 0 266 266 0 2009 318 210 108 105 105 0 423 315 108 2010 391 263 128 108 107 1 499 370 129 2011 363 234 129 85 84 1 448 318 130

Área V - Artes

2007 285 285 0 22 22 0 307 307 0 2008 248 248 0 16 16 0 264 264 0 2009 533 374 159 20 20 0 553 394 159 2010 554 378 176 55 55 0 609 433 176 2011 543 375 168 74 73 1 617 448 169

Total geral

2007 4.060 3981 79 702 701 1 4762 4682 80 2008 4039 3957 82 491 490 1 4530 4447 83 2009 6405 4639 1766 559 550 9 6964 5189 1775 2010 7031 4826 2205 943 921 22 7974 5747 2227 2011 7127 4787 2340 852 798 54 7979 5585 2394

Fonte: PROGRAD/SIAC *Outras formas de ingresso: vagas residuais, reingresso, transferências e portador de diploma


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1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º seme stre 2º semestreÁrea I - Matématica, Ciências Físicas e Tecnologia

2007 6.492 6.298 278 240 6.770 6.538

2008 7.016 6.893 336 303 7.352 7.196

2009 7.195 6.725 760 640 7.955 7.365

2010 7.215 7.019 1.455 1.185 8.670 8.2042011 7.671 7.370 2.101 1.711 9.772 9.081

Área II - Ciências Biológicas e Profissiões da Saúde

2007 5.515 5.386 0 0 5.515 5.3862008 5.918 5.845 0 0 5.918 5.845

2009 6.069 5.881 287 399 6.356 6.280

2010 6.216 6.358 844 826 7.060 7.184

2011 6.747 6.688 1.271 1.163 8.018 7.851

Área lII - Filosofia e Ciências Humanas

2007 7.720 7.313 0 0 7.720 7.313

2008 8.176 7.824 0 0 8.176 7.8242009 8.044 7.457 701 731 8.745 8.1882010 7.769 7.643 1.596 1.455 9.365 9.0982011 8.191 8.095 2.263 2.127 10.454 10.222

Área IV - Letras2007 1.207 1.235 0 0 1.207 1.2352008 1.327 1.372 0 0 1.327 1.3722009 1.305 1.293 99 109 1.404 1.4022010 1.280 1.377 210 252 1.490 1.6292011 1.374 1.443 336 366 1.710 1.809

Área V - Artes2007 1.894 1.761 0 0 1.894 1.7612008 1.947 1.777 0 0 1.947 1.7772009 1.903 1.656 178 159 2.081 1.8152010 1.950 1.730 415 328 2.365 2.0582011 1.962 1.756 568 477 2.530 2.233

Total geral2007 22.828 21.993 278 240 23.106 22.2332008 24.384 23.711 336 303 24.720 24.0142009 24.516 23.012 2.025 2.038 26.541 25.0502010 24.430 24.127 4.520 4.046 28.950 28.1732011 25.945 25.352 6.539 5.844 32.484 31.196

Fonte: PROGRAD/ SIAC

Área de conhecimento

Tabela 3 - Matriculados nos Cursos de Graduação por Turno e Semestre, UFBA 2007-2011

Diurno Noturno Total


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Área de conhecimento DiplomadosJubilado/

desistentes

Outras formas de egresso*

Total

Área I - Matématica, Ciências Físicas e Tecnologia 2007 623 446 17 1.0862008 622 590 27 1.2392009 711 979 8 1.6982010 747 402 184 1.3332011 711 1.154 208 2.073

Área II - Ciências Biológicas e Profissiões da Saúd e2007 691 158 4 8532008 793 315 11 1.1192009 886 471 5 1.3622010 890 189 54 1.1332011 810 820 75 1.705

Área lII - Filosofia e Ciências Humanas2007 1.014 315 12 1.3412008 1.046 519 23 1.5882009 1.120 793 10 1.9232010 1.095 345 106 1.5462011 996 1.267 157 2.420

Área IV - Letras2007 117 50 17 1842008 117 140 29 2862009 147 175 26 3482010 159 89 25 2732011 142 306 32 480

Área V - Artes2007 215 63 2 2802008 220 140 4 3642009 203 208 0 4112010 206 118 34 3582011 244 305 28 577

Total geral2007 2.660 1.032 52 3.7442008 2.798 1.704 94 4.5962009 3.067 2.626 49 5.7422010 3.097 1.143 403 4.6432011 2.903 3.852 500 7.255Fonte: PROGRAD/SIAC

* Outras formas: transferência (externa, interna e ex-officio), mudança de curso, falecimento, recusa de matrícula, vaga cancelada.

Tabela 4 - Egressos nos Cursos de Graduação: Diplomados, Jubilados/Desistentes e Outras Formas de egresso, UFBA 2007-2011


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Nº % Nº %Área I - Matemática, Ciências Físicas e TecnologiaBranca 2.304 22,0 374 23,7Parda 5.036 48,0 752 47,6Preta 2.077 19,8 312 19,7Amarela 244 2,3 45 2,8Indígena 77 0,7 7 0,4Não respondeu 746 7,1 91 5,8Total 10.484 100,0 1.581 100,0 Área II - Ciências Biológicas e Profissões da SaúdeBranca 3.248 22,3 386 23,9Parda 7.280 50,0 802 49,7Preta 2.502 17,2 282 17,5Amarela 322 2,2 38 2,4Indígena 149 1,0 11 0,7Não respondeu 1.052 7,2 96 5,9Total 14.553 100,0 1.615 100,0 Área III - Filosofia e Ciências HumanasBranca 2.281 18,6 377 18,1Parda 5.612 45,8 993 47,6Preta 3.150 25,7 524 25,1Amarela 195 1,6 21 1,0Indígena 95 0,8 31 1,5Não respondeu 923 7,5 138 6,6Total 12.256 100,0 2.084 100,0 Área IV - LetrasBranca 111 15,9 49 12,8Parda 307 44,0 182 47,5Preta 215 30,8 113 29,5Amarela 11 1,6 8 2,1Indígena 10 1,4 5 1,3Não respondeu 44 6,3 26 6,8Total 698 100,0 383 100,0 Área V - ArtesBranca 249 19,4 62 20,6Parda 557 43,4 125 41,5Preta 327 25,5 82 27,2Amarela 26 2,0 7 2,3Indígena 15 1,2 4 1,3Não respondeu 108 8,4 21 7,0Total 1.282 100,0 301 100,0 Total todas as áreasBranca 8.193 20,9 1.248 20,9Parda 18.792 47,8 2.854 47,9Preta 8.271 21,1 1.313 22,0Amarela 798 2,0 119 2,0Indígena 346 0,9 58 1,0Não respondeu 2.873 7,3 372 6,2Total 39.273 100,0 5.964 100,0 Fonte: SSOA/CPD

Tabela 5 - Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular Segundo Sua Cor ou Raça, UFBA 2011

Área de conhecimento2011

Inscritos Classificados


16

Nº % Nº %Área I - Matemática, Ciências Físicas e TecnologiaAté 16 611 5,8 87 5,517 a 19 6.306 60,1 911 57,620 a 22 1.714 16,3 270 17,123 a 25 718 6,8 128 8,126 a 28 396 3,8 61 3,929 a 31 210 2,0 35 2,232 a 34 165 1,6 23 1,535 a 37 108 1,0 17 1,138 a 40 65 0,6 15 0,941 a 43 50 0,5 8 0,544 a 46 36 0,3 8 0,5Acima de 47 88 0,8 15 0,9Não Respondeu 17 0,2 3 0,2Total 10.484 100,0 1.581 100,0Área II - Ciências Biológicas e Profissões da SaúdeAté 16 886 6,1 141 8,717 a 19 8.522 58,6 929 57,520 a 22 2.791 19,2 331 20,523 a 25 996 6,8 94 5,826 a 28 483 3,3 46 2,829 a 31 299 2,1 29 1,832 a 34 164 1,1 15 0,935 a 37 104 0,7 8 0,538 a 40 75 0,5 3 0,241 a 43 54 0,4 6 0,444 a 46 46 0,3 5 0,3Acima de 47 119 0,8 7 0,4Não Respondeu 14 0,1 1 0,1Total 14.553 100,0 1.615 100,0Área III - Filosofia e Ciências HumanasAté 16 609 5,0 108 5,217 a 19 6.360 51,9 974 46,720 a 22 1.989 16,2 369 17,723 a 25 946 7,7 203 9,726 a 28 633 5,2 135 6,529 a 31 426 3,5 95 4,632 a 34 292 2,4 54 2,635 a 37 223 1,8 34 1,638 a 40 170 1,4 25 1,241 a 43 136 1,1 23 1,144 a 46 136 1,1 22 1,1Acima de 47 323 2,6 39 1,9Não Respondeu 13 0,1 3 0,1Total 12.256 100,0 2.084 100,0

Tabela 6 - Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular por Faixa Etária (em anos), UFBA 2011

Área de conhecimento Inscritos Classificados2011

Nº % Nº %Área IV - LetrasAté 16 12 1,7 5 1,317 a 19 199 28,5 115 30,020 a 22 130 18,6 69 18,023 a 25 95 13,6 50 13,126 a 28 65 9,3 39 10,229 a 31 59 8,5 40 10,432 a 34 32 4,6 12 3,135 a 37 22 3,2 11 2,938 a 40 12 1,7 5 1,341 a 43 19 2,7 8 2,144 a 46 17 2,4 11 2,9Acima de 47 34 4,9 17 4,4Não respondeu 2 0,3 1 0,3Total 698 100,0 383 100,0Área V - ArtesAté 16 27 2,1 3 1,0017 a 19 452 35,3 87 28,920 a 22 256 20,0 65 21,623 a 25 163 12,7 35 11,626 a 28 109 8,5 40 13,329 a 31 71 5,5 23 7,632 a 34 46 3,6 8 2,735 a 37 41 3,2 14 4,738 a 40 32 2,5 9 3,041 a 43 18 1,4 5 1,744 a 46 17 1,3 4 1,3Acima de 47 49 3,8 8 2,7Não respondeu 1 0,1Total 1.282 100,0 301 100,0Total todas as áreasAté 16 2.145 5,5 344 5,817 a 19 21.839 55,6 3.016 50,620 a 22 6.880 17,5 1.104 18,523 a 25 2.918 7,4 510 8,626 a 28 1.686 4,3 321 5,429 a 31 1.065 2,7 222 3,732 a 34 699 1,8 112 1,935 a 37 498 1,3 84 1,438 a 40 354 0,9 57 1,041 a 43 277 0,7 50 0,844 a 46 252 0,6 50 0,8Acima de 47 613 1,6 86 1,4Não Respondeu 47 0,1 8 0,1Total 39.273 100,0 5.964 100,0Fonte: SSOA/CPD

... Continuação




18

Nº % Nº %Área I - Matemática, Ciências Físicas e TecnologiaNão Trabalha 7.124 68,0 1.104 69,8Até 20 horas, pela manhã ou tarde 521 5,0 98 6,2Até 20 horas, pela noite 45 0,4 4 0,3De 20 a 30 horas, manhã e tarde 304 2,9 52 3,3De 20 a 30 horas, tarde e noite 71 0,7 9 0,6De 20 a 30 horas, manhã e noite 27 0,3 4 0,340 horas, manhã e tarde 1.010 9,6 125 7,940 horas, manhã e noite 48 0,5 5 0,340 horas, tarde e noite 109 1,0 15 0,9Trabalha de turno 267 2,5 42 2,7Trabalha eventualmente 172 1,6 22 1,4Não respondeu 786 7,5 101 6,4Total 10.484 100,0 1.581 100,0Área II - Ciências Biológicas e Profissões da SaúdeNão Trabalha 10.936 75,1 1.240 76,8Até 20 horas, pela manhã ou tarde 599 4,1 70 4,3Até 20 horas, pela noite 63 0,4 11 0,7De 20 a 30 horas, manhã e tarde 299 2,1 31 1,9De 20 a 30 horas, tarde e noite 113 0,8 9 0,6De 20 a 30 horas, manhã e noite 33 0,2 2 0,140 horas, manhã e tarde 744 5,1 79 4,940 horas, manhã e noite 51 0,4 3 0,240 horas, tarde e noite 136 0,9 14 0,9Trabalha de turno 242 1,7 23 1,4Trabalha eventualmente 209 1,4 22 1,4Não respondeu 1.128 7,8 111 6,9Total 14.553 100,0 1.615 100,0Área III - Filosofia e Ciências HumanasNão Trabalha 7.625 62,2 1.244 59,7Até 20 horas, pela manhã ou tarde 691 5,6 145 7,0Até 20 horas, pela noite 47 0,4 5 0,2De 20 a 30 horas, manhã e tarde 436 3,6 91 4,4De 20 a 30 horas, tarde e noite 144 1,2 33 1,6De 20 a 30 horas, manhã e noite 49 0,4 11 0,540 horas, manhã e tarde 1.352 11,0 227 10,940 horas, manhã e noite 93 0,8 17 0,840 horas, tarde e noite 236 1,9 45 2,2Trabalha de turno 356 2,9 65 3,1Trabalha eventualmente 253 2,1 52 2,5Não respondeu 974 7,9 149 7,1Total 12.256 100,0 2.084 100,0

Tabela 7 - Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular por Carga Horária e Turno de Trabalho, UFBA 2011




19

Nº % Nº %Área IV - LetrasNão Trabalha 312 44,7 182 47,5Até 20 horas, pela manhã ou tarde 64 9,2 30 7,8Até 20 horas, pela noite 4 0,6 2 0,5De 20 a 30 horas, manhã e tarde 36 5,2 17 4,4De 20 a 30 horas, tarde e noite 16 2,3 10 2,6De 20 a 30 horas, manhã e noite 6 0,9 3 0,840 horas, manhã e tarde 129 18,5 71 18,540 horas, manhã e noite 9 1,3 3 0,840 horas, tarde e noite 24 3,4 9 2,3Trabalha de turno 24 3,4 12 3,1Trabalha eventualmente 27 3,9 18 4,7Não respondeu 47 6,7 26 6,8Total 698 100,0 383 100,0Área V - ArtesNão Trabalha 603 47,0 124 41,2Até 20 horas, pela manhã ou tarde 136 10,6 43 14,3Até 20 horas, pela noite 17 1,3 4 1,3De 20 a 30 horas, manhã e tarde 64 5,0 20 6,6De 20 a 30 horas, tarde e noite 26 2,0 8 2,7De 20 a 30 horas, manhã e noite 9 0,7 5 1,740 horas, manhã e tarde 127 9,9 26 8,640 horas, manhã e noite 6 0,540 horas, tarde e noite 37 2,9 12 4,0Trabalha de turno 38 3,0 7 2,3Trabalha eventualmente 103 8,0 30 10,0Não respondeu 116 9,0 22 7,3Total 1.282 100,0 301 100,0Total todas as áreasNão Trabalha 26.600 67,7 3.894 65,3Até 20 horas, pela manhã ou tarde 2.011 5,1 386 6,5Até 20 horas, pela noite 176 0,4 26 0,4De 20 a 30 horas, manhã e tarde 1.139 2,9 211 3,5De 20 a 30 horas, tarde e noite 370 0,9 69 1,2De 20 a 30 horas, manhã e noite 124 0,3 25 0,440 horas, manhã e tarde 3.362 8,6 528 8,940 horas, manhã e noite 207 0,5 28 0,540 horas, tarde e noite 542 1,4 95 1,6Trabalha de turno 927 2,4 149 2,5Trabalha eventualmente 764 1,9 144 2,4Não respondeu 3.051 7,8 409 6,9Total 39.273 100,0 5.964 100,0Fonte: SSOA/CPD

... Continuação




20

1.2 Pós-Graduação

Tabela 9 - Ingressantes nos cursos de Mestrado e Doutorado UFBA 2007 a 2011

Ano Nº de Ingressantes do Mestrado

Nº de Ingressantes do Doutorado

2007 850 275 2008 839 369 2009 1.030 447 2010 1.034 434 2011 1.163 499

Fonte: PROPG/SIAC

Tabela 10 - Matriculados nos cursos de Mestrado e Doutorado UFBA 2007 a 2011

Ano Nº de Matrículas

do Mestrado Nº de Matrículas do

Doutorado

2007 2048 986,5 2008 2.006 1112 2009 2.117 1339 2010 2.286 1520,5 2011 2.459 1767

Fonte: PROPG/SIAC Nota: Número de matrículas corresponde a Média do primeiro e segundo semestres

Tabela 8 - Vagas dos cursos de Mestrado e Doutorado UFBA 2007 a 2011

Ano Nº de Vagas do Mestrado

Nº de Vagas do Doutorado

2007 997 359 2008 1.094 491 2009 1.296 575 2010 1.214 565 2011 1.294 623

Fonte: PROPG


21

Tabela 11 - Dissertações e Teses defendidas nos cursos de Mestrado e Doutorado, UFBA 2007- 2011

Ano Nº de Matrículas do Mestrado

Nº de Matrículas do Doutorado

2007 647 176 2008 688 156 2009 1.296 323 2010 663 191 2011* 133 51

Fonte: PROPG Nota * Dados parciais

Tabela 12 - Evolução do número de Cursos da Pós-Graduação UFBA 2007 a 2011

Ano Nº de Cursos de

Mestrado Nº de Cursos de

Doutorado

2007 48 32 2008 55 38 2009 56 38 2010 60 40 2011 66 44

Fonte: PROPG

Tabela 13 - Evolução do número de Bolsas na Pós-Graduação UFBA 2007 a 2011

Tipo de Bolsa 2007 2008 2009 2010 2011 Demanda Social/CAPES (Mestrado e Doutorado)

473 616 765 812 1074

CNPq (Mestrado e Doutorado) 278 286 297 354 259 Produtividade em Pesquisa (Doutorado) 154 205 205 228 222 FAPESB (Mestrado e Doutorado) 104 66 66 195 330 REUNI (Mestrado e Doutorado) - - 46 74 132

TOTAL 1.009 1.173 1.379 1.663 2.017 Fonte: PROPG


22

1.3 Extensão

Tabela 14 - Extensão: Atividades Permanentes, Atividades Eventuais e Certificados Expedidos, UFBA 2007-2011

Ano Atividades

Permanentes Atividades Eventuais Total Geral

Número de Certificados Expedidos

2007 26 545 571 22.281

2008 65 503 568 22.705

2009 126 521 647 25.758

2010 113 396 509 28.627

2011 266 523 789 22.653 Fonte: PROEXT


23

1.4 Pessoal

Tabela 15 - Quadro de Pessoal Docente do Quadro Permanente por Titulação, Unidade/Órgão, UFBA 2011

Unidade Graduado Especialização Mestrado Doutorado TOTAL Escola de Administração 1 1 13 40 55 Escola de Belas Artes 2 2 12 15 31 Escola de Dança 3 1 3 20 27 Escola de Enfermagem 0 2 23 33 58 Escola de Medicina Veterinária 1 0 15 43 59 Escola de Música 10 1 10 31 52 Escola de Nutrição 3 0 22 30 55 Escola de Teatro 2 2 6 21 31 Escola Politécnica 6 7 38 94 145 Faculdade de Arquitetura 11 3 42 32 88 Faculdade de Ciências Contábeis 1 3 14 12 30 Faculdade de Comunicação 0 0 5 29 34 Faculdade de Direito 5 2 45 32 84 Faculdade de Economia 1 0 15 22 38 Faculdade de Educação 1 4 12 72 89 Faculdade de Farmácia 1 3 10 39 53 Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 1 1 10 93 105 Faculdade de Medicina da Bahia 34 11 49 128 222 Faculdade de Odontologia 2 7 24 50 83 Inst Multidisc em Saúde/ Campus Vitória Conquista 1 0 48 28 77 Inst.Ciências Amb Desenv Sustentável/Camp Barreiras 1 0 54 44 99 Instituto de Biologia 0 2 8 49 59 Instituto de Ciências da Informação 0 1 15 13 29 Instituto de Ciências da Saúde 3 3 31 81 118 Instituto de Física 1 1 8 53 63 Instituto de Geociências 1 0 17 53 71 Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 0 0 1 53 54 Instituto de Letras 1 1 21 96 119 Instituto de Matemática 3 2 22 64 91 Instituto de Psicologia 1 0 7 33 41 Instituto de Química 1 0 6 60 67 Instituto de Saúde Coletiva 0 0 0 30 30 Total Geral 98 60 606 1493 2257

Fonte: SPE/SIP


24

Tabela 16 - Evolução dos Docentes do Quadro Permanente, Substitutos e Temporários, UFBA 2007-2011

Ano Docentes do

quadro permanente

Docentes Substitutos

Docentes Temporários*

Total Geral

2007 1.746 568 - 2.314

2008 1.768 578 - 2.346

2009 1.961 597 - 2.558

2010 2.085 523 - 2.608

2011 2.257 287 109 2.653 Fonte: SPE/SIP *Classe criada a partir de 2011


25

Tabela 17- Evolução do Pessoal Técnico Administrativo por Unidade de Lotação, UFBA 2007 e 2011

Ano Unidade de Lotação 2007 2008 2009 2010 2011

Unidades de Ensino Escola de Administração 28 28 28 28 27 Escola de Belas Artes 28 26 25 23 22 Escola de Dança 25 27 27 27 27 Escola de Enfermagem 25 22 21 21 23 Escola de Medicina Veterinária 46 48 47 45 45 Escola de Música 65 64 65 64 72 Escola de Nutrição 9 11 14 21 23 Escola de Teatro 23 26 26 25 26 Escola Politécnica 47 60 60 65 72 Faculdade de Arquitetura 28 27 24 22 23 Faculdade de Ciências Contábeis 12 13 16 15 17 Faculdade de Ciências Econômicas 24 25 24 24 23 Faculdade de Comunicação 18 17 18 21 20 Faculdade de Direito 27 30 29 26 27 Faculdade de Educação 33 34 33 29 32 Faculdade de Farmácia 30 34 32 35 35 Faculdade Filosofia Ciências Humanas 32 30 24 22 26 Faculdade de Medicina 59 62 60 57 46 Faculdade de Odontologia 41 40 36 40 39 Inst. Ciênc. Amb. Desenv. Sustentável - Barreiras 19 27 34 35 41 Inst. Multidisc. de Saúde - Vitória da Conquista 33 40 41 45 46 Instituto da Ciência da Informação 13 12 12 16 14 Instituto de Biologia 25 25 22 23 24 Instituto de Ciências da Saúde 55 62 58 56 57 Instituto de Física 20 21 21 25 26 Instituto de Geociência 57 59 51 53 49 Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 0 0 5 10 18 Instituto de Letras 25 27 28 24 27 Instituto de Matemática 15 13 15 16 17 Instituto de Psicologia 0 0 8 7 9 Instituto de Química 34 36 34 32 33 Instituto de Saúde Coletiva 19 18 19 21 21 Total Unidades de Ensino 915 964 957 973 1007


26

...Continuação


Órgãos Centrais Centro Educacional Carneiro Ribeiro 1 1 1 1 1 Creche 0 1 2 2 0 Coord. Central Instal. Especiais de Ensino - PAF 0 0 0 0 24 Coord. Central Pesq. e Pós-Graduação 0 0 0 0 0 Coord,de Segurança nos Campi 29 29 24 21 20 Coordenação Central Extensão 0 0 0 0 0 Coordenação de Desenvolvimento Humano 24 23 24 26 27 Divisão de Contabilidade e Auditoria 18 18 17 23 22 Divisão de Material 24 24 24 26 26 Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento 0 0 0 0 0 Gabinete do Reitor 48 46 42 46 48 Pavilhão Aula Federação I 2 3 5 21 0 Prefeitura do Campus Universitário 118 106 102 106 106 Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Ass. Estudantil 0 0 69 52 56 Pró-Reitoria de Administração Geral 0 0 0 1 5 Pró-Reitoria de Extensão 14 15 15 15 16 Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas 0 0 1 4 12 Pró-Reitoria de Graduação 1 5 5 2 4 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 29 32 32 30 29 Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação 0 0 0 0 2 Pró-Reitoria de Planejamento. e Administração* 30 36 33 0 0 Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento 0 0 0 39 39 Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 79 76 0 0 0 Vice Reitoria 0 2 2 4 4 Procuradoria 10 10 5 5 10 Secretaria Geral dos Cursos 29 28 27 33 33 Secretaria dos Conselhos Superiores 1 1 1 1 1 Serviço de Seleção, Orientação, Avaliação 16 14 13 12 11 Serviço Médico Univ. Rubens Brasil 101 102 100 123 121 Sistema Universitário de Bibliotecas 0 0 0 0 1 Sistema Universitário de Saúde 0 0 0 0 1 Sup. Acadêmica- Seção Expediente 0 0 0 0 0 Superintendência Acadêmica 34 31 29 15 15 Superintendência Administrativa 58 54 53 53 47 Superintendência de Pessoal 65 61 57 59 57 Total Órgãos Centrais 731 718 683 720 738


27

...Continuação


Órgãos Suplementares Biblioteca Central 83 86 92 120 117 Centro de Estudos Afro-Orientais 18 16 17 16 15 Centro de Estudos Baianos 10 10 8 1 1 Centro de Processamento de Dados 61 59 57 61 59 Centro de Recursos Humanos 11 9 9 8 8 Centro Estudos Interdisc. Setor Público 18 18 17 14 14 Centro Pediátrico Prof. Hosannah 0 1 1 0 0 Editora Universitária 9 10 8 11 9 Hospital Medicina Veterinária 32 32 34 35 34 Hosp. Univ. Prof. Edgard Santos 0 1037 0 0 0 Complexo Hosp. Univ. Prof. Edgard Santos 1.036 0 1005 999 968 Maternidade Climério de Oliveira 315 309 283 278 269 Museu Arqueologia e Etnologia 7 8 8 6 7 Museu de Arte Sacra 31 34 31 31 32 Núcleo de Estudos Interd.Sobre a Mulher 1 1 0 0 0 Núcleo de Serviços Tecnológicos 11 0 0 0 0 Gráfica Universitária 0 0 0 0 0 Não Cadastrada 0 0 3 0 1 Não Informada 0 0 31 0 0 Total Órgãos Suplementares 1.643 1.630 1.604 1.580 1.534 Total Geral 3.289 3.312 3.244 3.273 3.279

Fonte: SPE/SIP


28


29

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em 20/01/2012

ITEM DESPESA/FONTE INICIAL - LOA CANCELADO SUPLEMENT. FINAL

TESOURO 927.382.846 2.024.210 155.411.355 1.080.769.991

PESSOAL 727.983.712 214.134 150.751.853 878.521.431ATIVO 352.191.694 93.973.132 446.164.826INATIVOS E PENSIONISTAS 268.074.092 46.885.286 314.959.378SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL 27.955.756 214.134 27.741.622PRECATORIOS PEQUENOS VULTOS 3.690.160 3.690.160CONTRIB.DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS 76.072.010 9.893.435 85.965.445

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC 140.278.672 1.529.076 1.404.602 140.154.198SENTENÇAS JUDICIAIS 645.510 124.474 521.036 CORRENTE 51.045 18.123 32.922 CAPITAL 594.465 106.351 488.114MANUTENÇÃO : 139.633.162 1.404.602 1.404.602 139.633.162 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.951.036 804.602 100.146.434 CAPITAL 38.682.126 600.000 1.404.602 39.486.728BENEFÍCIOS: 28.320.462 281.000 3.254.900 31.294.362 PRÉ-ESCOLAR 514.771 10.000 524.771 AUXÍLIO TRANSPORTE 2.303.382 116.000 130.000 2.317.382 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20.039.878 20.039.878 ASSIST. MÉDICA/ ODONTO 4.914.444 3.113.900 8.028.344 ASSIST. MÉDICA/EXAMES PERIÓDICOS 547.987 165.000 1.000 383.987

EMENDA: 30.800.000 30.800.000 CUSTEIO 5.360.000 5.360.000 CAPITAL 25.440.000 25.440.000

REC. PRÓPRIOS 29.747.703 6.761.324 36.509.027

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 29.747.703 6.761.324 36.509.027MANUTENÇÃO : 29.747.703 36.509.027 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.349.882 5.309.324 31.659.206 CAPITAL 3.397.821 1.452.000 4.849.821

957.130.549 2.024.210 162.172.679 1.117.279.018Fonte: PROPLAN/Setor de OrçamentoOBS: LOA - Lei nº 12.381, de 09.02.2011 - DOU de 10.02.2011. Págs. UFBA - 1807 a 1809 e COMPLEXO - 2016 e 2017, do Suplemento

Tabela 18 - ORÇAMENTO FINAL 2011 - UFBA R$ 1,00

CRÉDITO

T O T A L G E R A L


30

A Tabela 18 demonstra o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual – LOA 2011,

(recursos do TESOURO e PRÓPRIOS), ou seja, demonstra a posição orçamentária

inicial e final, evidenciando as alterações ocorridas no decorrer do exercício na forma de

cancelamentos ou suplementações. O orçamento inicial foi publicado no Diário Oficial

da União em 10 de fevereiro de 2011, em Suplemento nº 29, página 1807 a 1809

(UFBA) e 2016 e 2017 (COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE), no valor de

R$ 957.130.549,00. Após as alterações orçamentárias, o orçamento final correspondeu

a R$ 1.117.279.018,00.

As alterações referentes às despesas de Pessoal são feitas de modo a ajustar a previsão

inicial realizada, em consonância com os Ministérios da Educação e do Planejamento.

O valor cancelado de R$214.134,00 refere-se a ajuste de crédito de sentenças judiciais,

precatórios, não utilizados na íntegra pelos tribunais competentes. O valor de R$

150.751.853,00 refere-se aos créditos suplementares necessários nas rubricas de Pessoal

e Encargos Sociais.

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC

Manutenção

O valor cancelado de R$ 124.474,00 refere-se a ajuste de crédito de sentenças judiciais

de despesas correntes e de capital, precatórios, não utilizados na íntegra pelos tribunais

competentes;

Vale esclarecer que do crédito orçamentário para as despesas outros custeios e capital -

OCC - Manutenção os R$ 804.602,00 que foram cancelados, referem-se ao

remanejamento de custeio para capital, visando a aquisição de móveis e equipamentos

para as residências universitárias. Quanto ao cancelamento de R$ 600.000,00 no item

Capital, trata-se de remanejamento para complementação dos recursos para aquisição de

acervo bibliográfico, cujo valor foi proveniente da graduação, com crédito do tesouro;

Os valores remanejados mediante cancelamentos e suplementações referentes à

Manutenção totalizaram R$ 1.404.602,00 que podem ser visualizados nas respectivas

colunas.


31

Os valores dos benefícios sofreram ajustes no decorrer do exercício tendo sido

cancelados R$ 281.000,00 para as despesas que se configuraram em valor menor que o

previsto, daí o cancelamento e suplementações no valor de R$ 3.254.900,00 para

aquelas que foram insuficientemente dotadas.

RECURSOS PRÓPRIOS

A receita própria totalizou R$ 36.509.027,00, distribuídas entre as despesas correntes e

de capital. O valor suplementado decorre do excesso de arrecadação e superávit

financeiro de 2010, daí a solicitação de suplementação.


32

Tabela 19 - ORÇAMENTO EXECUTADO 2011 Recursos dos Tesouros, Próprios e de Convênios

ORIGEM DO RECURSO/DESPESA VALOR (R$ 1,00) Recursos do Tesouro 1.007.962.532 Pessoal 829.406.291 Ativo 514.644.563 Inativo e Pensionista 314.761.728 Outros Custeios e Capital - OCC 178.556.241 Manutenção 127.876.513 - Custeio 89.205.157 - Capital 38.671.356 Assistência ao Estudante de Graduação 11.190.438 Custeio 10.386.294 Capital 804.144 Emenda 8.875.024 - Custeio 5.185.446 - Capital 3.689.578 Benefícios 30.614.266 Pré-Escolar 505.758 Auxílio Transporte 2.129.436 Auxílio Alimentação 19.940.220 Assistência Médica e Odontológica 7.938.852 Exames Periódicos 100.000 Recursos Próprios 20.460.438 Outros Custeios e Capital - OCC 20.460.438 Manutenção - Custeio 18.062.533 - Capital 2.397.905 DESCENTRALIZAÇÔES 196.214.584 Outros Custeios e Capital - OCC 196.214.584 FNS 166.787.111 Presidência da República 683.502 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 314.995 FNDCT 713.678 MEC 6.985.912 SESU Residência Médica 9.206.905 CAPES 5.221.188 FNDE 937.048 IFBA 378.320 Fundo Nacional Antidrogas 828.794 Ministério da Cultura 2.777.549 Ministério dos Esportes 184.436 Ministério da Pesca e Aquicultura 308.466 Ministério dos Transportes 750.000 Outros 136.680

TOTAL GERAL 1.224.637.554 Fonte:PROPLAN/Setor de Orçamento


33

ORÇAMENTO EXECUTADO A UFBA executou em 2011 um orçamento de R$ 1.224.637.554,00 como pode ser

observado na Tabela 19. Esta tabela demonstra todas as despesas realizadas pela

Universidade, separando-as em três grupos, de acordo com a origem dos recursos, sejam

eles do TESOURO, PRÓPRIOS ou provenientes de DESCENTRALIZAÇÕES. Os

recursos do TESOURO e PRÓPRIOS constam da Lei Orçamentária Anual. Os recursos

PRÓPRIOS, também denominados de Diretamente Arrecadados, são aqueles

decorrentes do esforço próprio de arrecadação das diversas unidades da UFBA, pela

prestação de serviços a órgãos estaduais, municipais e empresas em geral, além das

receitas provenientes da expedição de documentos, aluguéis, taxas para inscrições em

concursos, etc., feitas por meio de GRU, Guia de Recolhimento da União. Por outro

lado, as DESCENTRALIZAÇÕES são recursos oriundos do MEC, suas autarquias e

fundações e de outros órgãos federais, cujas transferências são feitas através do SIAFI

no decorrer do exercício financeiro.

Analisando-se a Tabela 19 observa-se que 82% dos recursos da UFBA são oriundos do

tesouro (R$ 1.007.962.532,00), cerca de 2% são de recursos próprios (R$

20.460.438,00) e 16% correspondem às descentralizações (R$ 196.214.584,00). A

maior despesa executada pela UFBA refere-se à Pessoal no total de

R$ 829.406.291,00) representando 67,7% do orçamento global da UFBA. Além desta

despesa, tanto os recursos do Tesouro como os diretamente arrecadados são empregados

principalmente na manutenção da Universidade para atender as despesas de custeio e

investimentos.

Merece destaque os recursos recebidos por descentralização cujo maior repasse é feito

pelo Fundo Nacional de Saúde, tanto para atender as despesas dos hospitais

universitários como para o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde. A

receita oriunda de outros ministérios e órgãos federais representam também uma

contribuição da UFBA para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado da

Bahia.


34

Em R$ 1,00

PROGRAMA AÇÃO ORÇADO EXECUTADO0089 - PREVID.DE INATIVOS E PENSIONISTAS 314.959.378 314.761.728

0181 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS 314.959.378 314.761.7280750 - APOIO ADMINISTRATIVO 31.294.362 30.614.266

2004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONT. AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES 8.028.344 7.938.8522010 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 524.771 505.7582011 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 2.317.382 2.129.4362012 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 20.039.878 19.940.21920CW - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIÓDICOS 383.987 100.000

0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS * 31.952.8180005 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO (PRECATÓRIOS) 28.262.658 0 DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕ ES PÚBLICAS00G5 - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME 3.690.160 0 PREVIDÊNCIAS SERV. PÚB. FEDERAIS DECORRENTE PGTO PRECATÓRIOS/REQ. PEQ.VALOR

1061 - BRASIL ESCOLARIZADO 100.000 66.4528429 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA 100.000 66.452

1067 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 500.000 478.8024572 - CAPACITAÇÃO SERV. PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUAL.E REQUALIFICAÇÃO 500.000 478.802

1073 - BRASIL UNIVERSITÁRIO 701.263.433 661.419.6714002 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - Corrente 10.465.639 10.386.294 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - Capital 804.602 804.1444004 - S ERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - Corrente 1.130.750 1.032.402 SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - Capital 149.798 148.7414008 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO ÀS IFES E HOSPITAIS DE ENSINO 1.500.000 1.499.7564009 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - PESSOAL 356.695.803 341.895.271 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - Corrente 54.015.942 53.898.458 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - Capital 11.600.000 11.591.0644086 - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO - PESSOAL 89.469.023 87.561.421 FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO - Corrente 130.408 3.770 FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO - Capi tal 0 08282 - REUNI - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - Corrente 33.103.695 33.103.660119V - REUNI - READEQUAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - Capital 25.432.328 25.431.7957L83 - EMENDA - AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA das IFES - Capital 650.000 650.0006368 - EMENDA - INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADOS AS IFES - Corrente 200.000 200.000 EMENDA - INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADOS AS IFES - Capital 300.000 02E14 - EMENDA - REFORMA E MODNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA FÍSICA DAS IFES - Corrente 1.390.000 1.389.685 - EMENDA - REFORMA E MODNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA FÍSICA DAS IFES - Capi tal 1.640.000 189.9324086 - EMENDA - FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DE ENSINO - Corrente 3.770.000 3.595.760 EMENDA - FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DE ENSINO - Capital 2.850.000 2.849.6467R20 - EMENDA - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA MCO 20.000.000 009HB - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO 85.965.445 85.187.871 DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

1375 - DES.ENS.PÓS-GRAD e PESQ.CIENTÌFICA 700.000 621.6144006 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 700.000 621.6148667 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS - 0 0

1.080.769.991 1.007.962.532Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento

* OBS: O crédito relativo a precatórios é empenhado diretamente pelos tribunais compententes

Tabela 20 - COMPARATIVO DO ORÇAMENTO 2011TESOURO

T O T A L T E S O U R O


35

Em, R$1,00

PROGRAMA AÇÃO ORÇADO EXECUTADO1073 - BRASIL UNIVERSITÁRIO 32.677.212 18.852.553

4002 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 218.592 04008 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO ÀS IFES E HOSPITAIS DE ENSINO 93.682 04009 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - MANUTENÇÃO 15.740.889 13.743.2824009 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO 3.452.061 2.247.2504086 - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO - CORRENTES 11.867.910 2.711.3664086 - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO - INVESTIMENTOS 1.304.078 150.655

1375 - DESENVOLVIMENTO DA POS GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA 3.831.815 1.607.8858667 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS - 3.831.815 1.607.885

36.509.027 20.460.438Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento

Tabela 21 - COMPARATIVO DO ORÇAMENTO 2011RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L R E C U R S O S P R O P R I O S

As tabelas 20 e 21, recursos do Tesouro e Próprios, respectivamente, apresentam, por Programa, o crédito orçado final e a despesa executada em cada ação no exercício de 2011. O principal Programa Brasil Universitário totalizou R$ 661.419.671,00. Os resultados alcançados com a execução das ações que fazem parte deste Programa foram bastante positivos. Os recursos disponibilizados para as ações de Readequação da Infra-Estrutura e de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI permitiram a renovação da infra-estrutura da Universidade tanto no campus Salvador quanto nos campi de Vitória da Conquista e Barreiras de forma a atender a expansão de vagas decorrente da implantação do REUNI. Dos R$ 58.536.023,00 da dotação inicial foram empenhados R$ 58.535.455,17 para a aquisição de equipamentos e mobiliários para os laboratórios, bibliotecas e pavilhões de aulas, realização das obras de ampliação e reforma para garantir o funcionamento adequado dos cursos de graduação incluindo adequação dos prédios à acessibilidade. Destaque deve ser dado para a ação de Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino cujo remanejamento de crédito efetuado no valor de R$ 600.000,00, da ação de graduação, contribuiu de forma decisiva para reduzir o déficit do número de volumes e garantir a ampliação do acervo. Dentro ainda do Programa Brasil Universitário a assistência ao estudante do ensino de graduação se apresenta como uma de suas importantes ações que possibilita apoiar a permanência do estudante carente na universidade e contribuir para o seu bom desempenho no ensino superior, tendo sido aplicados R$ 10.386.294,00 em despesas correntes e R$ 804.144,00 em despesas de capital. De uma forma geral, a UFBA foi eficiente no gerenciamento das ações deste e dos outros Programas cujo desempenho esteve sempre dentro da meta estabelecida, no sentido de garantir a sua manutenção cujas principais despesas estão detalhadas nas tabelas 22, 23 e 24.


36

Tabela 22 - Principais Despesas de Manutenção 2011 R$ 1,00

DESPESA VALOR Água 6.460.930 Energia Elétrica 10.409.688 Telefone 2.249.505 Limpeza 9.791.076 Vigilância 13.069.801 Portaria e Recepção 4.980.943 Diárias 1.445.627 Passagens 1.731.210 Manutenção Predial 34.585.036 Exercícios Anteriores 4.640.398 Outros Contratos 9.257.316 Outras Despesas 8.646.160

T o t a l 107.267.690 Fonte:PROPLAN/Setor de Orçamento

Tabela 23 - Outros Contratos 2011 R$ 1,00

DESPESA TOTAL Manutenção de Rede 2.739.080 Correios 513.398 Loc. de Máquinas e Equipamentos 18.560 Manutenção Máquinas e Equipamentos 948.886 Aluguel 165.756 Radiobrás/Imprensa 1.099.165 Apoio Administrativo Técnico e Operacional 3.772.471 TOTAL 9.257.316 Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento


37

Em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO REUNI GRADUAÇÃO ACERVO PROEXT VALOR

OBRAS E INSTALAÇÕES 20.775.559 205.400 0 71.846 21.052.805MOBILIÁRIO EM GERAL 3.261.274 6.098.077 0 0 9.359.351APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSP. 468.100 0 0 0 468.100EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS 462.080 1.222.529 0 34.868 1.719.477APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2.921 914.555 0 0 917.476AUDIO VIDEO FOTO 0 546.370 0 29.949 576.319VEÍCULOS TRAÇÃO MECÂNICA 0 821.440 0 0 821.440AQUISIÇÃO DE LIVROS 0 0 1.499.756 1.499.756OUTROS 461.861 1.782.694 0 12.078 2.256.633

TOTAL 25.431.795 11.591.065 1.499.756 148.741 38.671.356

Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento

Tabela 24 - DESPESAS DE INVESTIMENTOS TESOURO 2011

Tabela 25 - Receitas Diretamente Arrecadadas UFBA

2010-2011 R$ 1,00

Receita 2010 2011 Var. % Concursos 3.898.814 5.279.193 35,4 Expedição de Documentos 1.233.454 1.140.578 -7,5

Receitas Patrimoniais 2.746.267 2.999.591 9,2 Estudos e Pesquisas 1.586.007 3.688.943 132,6 Cursos 3.796.547 5.023.510 32,3 Serviços de Consultoria 970.904 553.064 -43,0 Serviços Hospitalares 2.152.977 2.602.732 20,9 Outros 16.384.970 495.221 -97,0 Total 16.384.970 21.782.832 32,9 Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento


38

EMENDAS UNIDADES BENEFICIADAS OBJETIVO Orçado Liberado Executado

Lídice Da Mata Faculdade de Medicina Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 200.000 200.000 200.000CETAD - Centro de Estud.Terapia Abuso Drogas Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 150.000 150.000 149.941CRH-Centro de Recursos Humanos Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 20.000 20.000 19.685NEIM-Núcleo Estud Interdis.sobre a Mulher Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 20.000 20.000 20.000Biblioteca Central Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 100.000 100.000 100.000Instituto de Saúde Coletiva Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 60.000 60.000 59.991SMURB-Serviço Médico Universitário Rubens BrasilReforma e Modernização de Infra-estrutura Física 30.000 30.000 30.000

João Almeida Instituto de Geociências Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 1.000.000 1.000.0001.000.000

Paulo Teixeira CETAD - Centro de Estud.Terapia Abuso Drogas Instrumental para Ensino e Pesquisa 200.000 200.000 200.000

Nelson Pelegrino Faculdade de Comunicação Ampliação da Infra-estrutura Física Fac.Com 650.000 650.000 650.000

Alice Portugal Escola de Nutrição Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 300.000Escola de Música Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 300.000Associação dos Servidores Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 200.000Maternidade Climério de Oliveira Instrumental para Ensino e Pesquisa 100.000Faculdade de Farmácia Instrumental para Ensino e Pesquisa 100.000IMS- CAT Campi Vitória da Conquista Instrumental para Ensino e Pesquisa 100.000

Luiz Carreira Unidades dos Campi Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 200.000

Walter Pinheiro NEIM-Núcleo Estud Interdis.sobre a Mulher Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 150.000

Zezéu Ribeiro Faculdade de Arquitetura Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física 300.000

Marcos Medrado HUPES - Hospital Universitário Edgar Santos Funcionamento dos Hospitais de Ensino 3.320.000 3.320.000 3.245.876

Paulo Magalhães HUPES - Hospital Universitário Edgar Santos Funcionamento dos Hospitais de Ensino 3.200.000 3.200.000 3.199.531

Mauricio Trindade M.C.O. Maternidade Climério de Oliveira Funcionamento dos Hospitais de Ensino 100.000 0 0

Bancada M.C.O. Maternidade Climério de Oliveira Construção Anexo da M.C.O. 20.000.000 0 030.800.000 8.950.000 8.875.024


Tabela 26 - EMENDAS LIBERADAS PARA UFBA EM 2011VALOR R$

T O T A L

Emendas Parlamentares 2011 UFBA e Complexo Hospitalar de Saúde por Grupo de Despesa - Resumo

Grupo da despesa Sem limite Com Limite Total

Corrente 100.000 5.260.000 5.360.000 Capital 21.750.000 3.690.000 25.440.000 Total 21.850.000 8.950.000 30.800.000

Em R$1,00UO ENTIDADE VALOR R$

36901 Fundo Nacional de Saúde 166.787.111,00CORRENTE 162.181.289,00CAPITAL 4.605.822,00

26101 MEC/SESU 16.192.817,00CORRENTE 12.560.346,00CAPITAL 3.632.471,00

26247 Inst. Federal de Educ. Científica e Tec. Da Bahia 378.320,00CORRENTE 378.320,00

5.221.188,0029291 CAPES CORRENTE 3.049.020,00

CAPITAL 2.172.168,0026298 FNDE 937.048,00

CORRENTE 918.675,00CAPITAL 18.373,00

26351 UFRB 32.552,00CORRENTE 32.552,00

212,0026231 UFAL CORRENTE 212,00

1.056,0026246 UFSC - UNIV. FEDERAL STª. CATARINA CORRENTE 1.056,0026290 INEP 42.282,00

CORRENTE 38.576,00CAPITAL 3.706,00

42101 MINC - MIN. DA CULTURA 2.777.549,00CORRENTE 2.777.549,00

20101 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 683.502,00CORRENTE 683.502,00

20122 Sec. Políticas para Mulhres 314.995,00CORRENTE 306.180,00CAPITAL 8.815,00

30912 Fundo Nacional Anti-Drogas 828.794,00CORRENTE 828.794,00

24101 MCT - Min. da Ciência e Tecnologia 48.581,00CORRENTE 48.581,00

24901 FNDCT 713.678,00CORRENTE 713.678,00

28101 Min. da Pesca e Aquicultura 308.466,00CORRENTE 308.466,00

32263 Dept. Nacional de Producção Mineral 11.997,00CORRENTE 11.997,00

39101 Ministério dos Transportes 750.000,00CORRENTE 750.000,00

51101 Ministério dos Esportes 184.436,00CORRENTE 10.624,00CAPITAL 173.812,00

196.214.584,00


DESCENTRALIZAÇÕES POR GRUPO DE DESPESA2011

TOTAL

Tabela 27 - ORÇAMENTO EXECUTADO


41

3. FIGURAS


43

2.662.425

3.254.230

4.084.557

5.222.883

6.460.930

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

Figura 1 - Evolução das Despesas de Água UFBA 2007-2011

7.085.615

8.310.477 8.485.799

9.432.17610.409.688

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

Figura 2 - Evolução das Despesas de Energia UFBA 2007-2011


44

6.565.4236.976.385 6.686.173

8.137.337

9.791.076

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

Figura 3 - Evolução das Despesas de Limpeza UFBA 2007-2011

9.041.193 9.042.894

5.836.163

7.732.430

13.069.801

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

Figura 4 - Evolução das Despesas com Vigilância UFBA - 2007- 2011


45

2.981.319

4.121.910

4.980.943

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2009 2010 2011

Figura 5 - Evolução das Despesas com Portaria UFBA - 2009-2011

9.041.193 9.042.894 9.124.817

11.854.340

18.050.744

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

Figura 6 - Evolução das Despesas de Vigilância e Po rtariaUFBA 2007-2011

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