Universidade Universidade Estadual Estadual

de Feira de Santanade Feira de Santana

Universidade Universidade Estadual Estadual

de Feira de Santanade Feira de Santana

ORÇAMENTO ORÇAMENTO DA UEFS:DA UEFS:

Proposta e Proposta e ExecuçãoExecução

AÇÕES ORÇAMENTÁRIASAÇÕES ORÇAMENTÁRIASPessoalPessoal – Despesas com pagamento de – Despesas com pagamento de

pessoal e encargospessoal e encargos

AtividadeAtividade – Despesas com operações – Despesas com operações contínuas e permanentes para contínuas e permanentes para manutenção da instituiçãomanutenção da instituição

ProjetoProjeto – Despesas com operações – Despesas com operações limitadas no tempo e das quais limitadas no tempo e das quais resulta a resulta a expansão ou expansão ou

aperfeiçoamento da ação institucional.aperfeiçoamento da ação institucional.

Demonstrativo Orçamentário - 2003Demonstrativo Orçamentário - 2003

Classificação Fontes Dotação %

Pessoal Tesouro 44.989.000,00 63,04

Atividade Tesouro 9.460.742,00 13,26Outras Fontes 571.000,00 0,80

10.031.742,00 14,06

Projetos Tesouro 4.857.258,00 6,81Outras Fontes 11.489.000,00 16,10

16.346.258,00 22,90

59.307.000,00 83,1012.060.000,00 16,90

71.367.000,00 100,00TOTAL DO ORÇAMENTO

Total Tesouro EstadualTotal Outras Fontes

Distribuição do Orçamento - 2003

Projetos23%

Pessoal63%

Atividade14%

Demonstrativo orçamentáriopor Fonte de Recursos

Tesouro83%

Outras Fontes

17%

59.307.000,00

12.060.000,00

Demonstrativo Execução Orçamentária - 2003Demonstrativo Execução Orçamentária - 2003

Classificação Fontes Dotação EXECUTADO %

Pessoal Tesouro 44.989.000,00 34.696.741,00 77,12

Atividade Tesouro 9.460.742,00 7.543.319,00 79,73Outras Fontes 571.000,00 80.972,00 14,18

10.031.742,00 7.624.291,00 76,00

Projetos Tesouro 4.857.258,00 3.789.230,00 78,01Outras Fontes 11.489.000,00 2.157.812,00 18,78

16.346.258,00 5.947.042,00 36,38

59.307.000,00 46.029.290,00 77,6112.060.000,00 2.238.784,00 18,56

71.367.000,00 48.268.074,00 67,63Base: 29/10/03.

TOTAL

Total TesouroTotal Outras Fontes

Total de Atividade

Total de Projeto

56,12 % 43,88 %

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Exercício 2003

Todas as Fontes

A Executar

32%Executado

68%

Demonstrativo Execução Orçamentária – 2003Demonstrativo Execução Orçamentária – 2003

Fonte: Tesouro do EstadoFonte: Tesouro do Estado

CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÃO EXECUTADO %

PESSOAL 44.989.000,00 34.696.741,00 77,12

ATIVIDADE 9.460.742,00 7.543.319,00 79,73

PROJETO 4.857.258,00 3.789.230,00 78,01

TOTAL TESOURO 59.307.000,00 46.029.290,00 77,61Base: 29/10/03.

Demonstrativo da Execução Orçamentária Exercício 2003

Fonte: Tesouro do Estado

A Executar22%

Executado

78%

COMO A COMO A

UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE

APLICA OS SEUS APLICA OS SEUS

RECURSOS?RECURSOS?

44.989.000

34.696.741

10.031.7427.624.291

16.346.258

5.947.042

Pessoal Atividade Projetos

Dotação

EXECUTADO

Demonstrativo da Execução Demonstrativo da Execução Orçamentária - 2003Orçamentária - 2003

77,12%

76%

36,38%

EM QUE A EM QUE A

UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE

APLICA OS SEUS APLICA OS SEUS

RECURSOS?RECURSOS?

• EnsinoEnsino

• PesquisaPesquisa

• ExtensãoExtensão

• Pagamento de pessoalPagamento de pessoal

• Manutenção de sua Manutenção de sua infra-estruturainfra-estrutura

Demonstrativo Execução Orçamentária - 2003Demonstrativo Execução Orçamentária - 2003ATIVIDADEATIVIDADE

Descriçao Beneficiário Valor

DESPESAS CONTRATUAIS- Vigilância D'Prontidão 1.221.515 - Limpeza e Conservação Predial 1.002.422 - Manutenção predial Predial 340.654 - Paisagismo e jardinagem Lasev 91.573 - Locação de Mão de Obra Lasev 86.551 - Locação de equipamentos reprográficos Xerox / Solo 432.948 - Locação de equipamentos de informática Ótima 44.990 - Serviços telefônicos Telemar/Embratel 317.785 - Fornecimento de alimentos p/Creche GTS 49.885 - Transporte de professores Nairtur 283.397 - Serviços de Postagem Correios 39.322 - Locação de imóveis (professor e estudante) Diversos 35.324 - Combustíveis e lubrificantes JLCombustíveis 179.236 - Vale Refeição Ticket 806.886

4.932.488 Total Despesas Contratuais

Demonstrativo Execução Orçamentária - 2003Demonstrativo Execução Orçamentária - 2003ATIVIDADEATIVIDADE

4.932.488

DESPESAS FIXAS- Energia Elétrica Coelba 640.748 - Abastecimento de água Embasa 41.158 - Vale Transporte Sincol 38.887

720.793

OUTRAS DESPESAS- Material de consumo Diversos 856.881 - Obrigaçoes tributárias Diversos 257.815 - Diárias Diversos 159.575 - Manutenção de veiculos Diversos 371.130 - Material permanente e equipamentos Diversos 28.725 - Publicações de atos oficiais Diversos / Egba 66.499 - Serviços diversos (p.físicas e jurídicas) Diversos 230.385

Total Outras Despesas 1.971.010

7.624.291

Total Despesas Contratuais

Total Despesas Fixas

TOTAL EXECUTADO - ATIVIDADE

Demonstrativo Execução Orçamentária - 2003Demonstrativo Execução Orçamentária - 2003PROJETOPROJETO

DESPESAS CONTRATUAIS- Qualificação pessoal tecnico e administrativo Unib / Unibahia 47.700 - Qualificação pessoal docente Sherbrooke 145.814 - Manutençao da rede informatica Idéia Digital 16.601 - Revitalização do Sist. De Bibliotecas FAPEX 559.495 - Menor Aprendiz FAMFS 44.634 - Consultorias Diversos 144.516 - Passagens aéreas Visão Turismo 129.885 - Passagens terrestres Rosetur 125.695

1.336.563 DESPESAS FIXAS- Bolsas PROBIC Estudantes 228.360 - Bolsa Auxilio Especial Estudantes 79.200 - Bolsa Extensao Estudantes 139.520 - Bolsa Monitoria Estudantes 93.807 - Bolsa Trabalho Arte e Cultura Estudantes 56.509 - Bolsa Estagio Academico Estudantes 90.213 - Bolsas CAPES/PICDT Diversos 624.583 - Capacitação docente USP / UFRJ 105.703

1.417.895

Total Despesas Contratuais

Total Despesas Fixas

Demonstrativo Execução Orçamentária - 2003Demonstrativo Execução Orçamentária - 2003PROJETOPROJETO

1.417.895

Descriçao Beneficiário Valor

OUTRAS DESPESAS- Material de consumo para laboratório Diversos 295.353 - Prolabore Diversos 491.858 - Diárias Diversos 163.777 - Ampliaçao/modernizaçao acervo bibliográfico Diversos 161.797 - Hospedagens e Alimentação Diversos 129.337 - Assinaturas jornais e revistas especializadas Diversos 20.873 - Material permanente e equipamento Diversos 374.504 - Adiantamento para despesas miudas Diversos 31.422 - Serviços diversos - pessoa física Diversos 789.883 - Serviços diversos - pessoa jurídica Diversos 733.780

3.192.584

5.947.042

Total Outras Despesas

TOTAL EXECUTADO - PROJETO

Total Despesas Fixas

Plano Plurianual de Investimentos - PPAPlano Plurianual de Investimentos - PPARecursos do Tesouro EstadualRecursos do Tesouro Estadual

Período: 2004-2007Período: 2004-2007

ANO VALOR2004 6.476.000,00 2005 8.369.000,00 2006 15.921.000,00 2007 10.665.000,00

TOTAL 41.431.000,00

Proposta Orçamentária - 2004Proposta Orçamentária - 2004

Classificação Fontes Dotação %

Pessoal Tesouro 50.235.000,00 61,99

Atividade Tesouro 9.500.000,00 11,72Outras Fontes 1.041.000,00 1,28

10.541.000,00 13,01

Projetos Tesouro 6.476.000,00 7,99Outras Fontes 13.785.000,00 17,01

20.261.000,00 25,00

66.211.000,00 81,7014.826.000,00 18,30

81.037.000,00 100,00TOTAL DO ORÇAMENTO

Total Tesouro EstadualTotal Outras Fontes

“ “ 27 anos atuando como 27 anos atuando como Agente de MudançasAgente de Mudanças para a para a

Promoção Promoção e oe o DesenvolvimentoDesenvolvimento da região da região

do semi-árido baiano ”do semi-árido baiano ”

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