Uberaba, 30 de Janeiro de 2015 · 2015. 1. 30. · PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com...

SUMÁRIO ___________________________________________________________________________________________________________________________

Atos Oficiais CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA................................................................................................................................. 02

Atos Oficiais CODAU ............................................................................................................................................................................... 02

Atos Oficiais FETI..................................................................................................................................................................................... 10

Atos Oficiais FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA ............................................................................................................................ 10

Atos Oficiais CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS-CGP ................................................................................ 12

Atos Oficiais CONSELHOS DISTRITAIS DE SAÚDE DE UBERABA ...................................................................................................... 13

Atos Oficiais PMU .................................................................................................................................................................................... 14

EXPEDIENTE

Órgão Oficial do Município de Uberaba, criado pela Lei 10.695 de 15 de Dezembro de 2008,

e regulamentado pelo Decreto 1476, de 10 de junho de 2010.

Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Mercês – Tel. 34 3318-0276 - PABX: 34 3318-2000.

Controle de Atos Legais e Diagramação: Secretaria Municipal de Governo

Órgão Oficial do Município – Uberaba, 30 de Janeiro de 2015 – Ano 21 Nº 1261 – www.portavozuberaba.com.br

ATOS OFICIAIS CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA N.º 3279/2015

Concede afastamento a servidora que menciona, para fins de ocupar cargo em Comissão junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e

contém outras disposições. O Vereador LUIZ HUMBERTO DUTRA, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais conferidas pela alínea “a” do inciso III do artigo 33 da Resolução nº. 2.363/06, e com fundamento, inclusive, na Lei Municipal nº. 392/2008, e suas alterações, OUVIDA A MESA DIRETORA, RESOLVE: Art. 1º - Conceder afastamento à servidora Renata Alves Thomazini, Matrícula 0118, para exercer cargo em comissão junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo período de 1º/02/2015 à 31/12/2015. Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Câmara Municipal de Uberaba, 29 de Janeiro de 2015.

Luiz Humberto Dutra Vereador/Presidente

ATOS OFICIAIS CODAU

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2014

CONTRATANTE: CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU.

CONTRATADA:

IMPACTRON SERVICE LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 02 kit de manutenção, para impressora HP, modelo laserjet M4555NSP, tonner 390X, marca HP no valor unitário de R$ 1.475,00 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais), totalizando R$ 2.950,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais); 10 peças de switch, 24 porta, marca HP no valor unitário de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), totalizando R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais); 02 peças de rack 36U, marca FIBERSUL no valor unitário de R$ 1.330,00 (um mil trezentos e trinta reais), totalizando R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais); 06 peças de bandeja fixa para rack, marca WJ MOREIRA no valor unitário de R$ 61,16 (sessenta e um reais e dezesseis centavos), totalizando R$ 366,96 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro de 2015 e término dia 01 de janeiro de 2016.

VALOR ESTIMADO GLOBAL:

R$ 23.476,96 (vinte e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

2520.17.512.254.3281.0000.44905299.0.100.50.15019 2520.17.512.254.6002.0000.33903017.0.100.50.15043

PROCESSO:

Pregão Presencial nº 138/2014

Uberaba/MG, em 27 de janeiro de 2015.

Rodrigo Luiz de Araújo Seção de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços



CONTRATADA:

BRASOTFWARE INFORMÁTICA LTDA..

OBJETO: Fornecimento de 50 peças de suíte de aplicativos para escritório simples, marca MICROSOFT no valor unitário de R$ 1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais), totalizando R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais).

C.P.L

PORTARIA

Porta Voz nº 1261 - Uberaba, 30 de janeiro de 2015_______________________________________________________________________________________________________________________________2



R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais).


2520.17.512.254.3281.0000.44905299.0.100.50.15019 2520.17.512.254.6002.0000.33903017.0.100.50.15043

PROCESSO:






CONTRATADA:

AUTOMATIZA BRASIL LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 04 peças de switch 24 portas, marca HP no valor unitário de R$ 3.337,50 (três mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 13.350,00 (treze mil trezentos e cinquenta reais); 06 peças de régua de tomada para rack 19”, marca TKN no valor unitário de R$ R$ 50,83 (cinquenta reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 304,98 (trezentos e quatro reais e noventa e oito centavos);



R$ 13.654,98 (treze mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos).


2520.17.512.254.3281.0000.44905299.0.100.50.15019 2520.17.512.254.6002.0000.33903017.0.100.50.15043

PROCESSO:




EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2014


CONTRATADA:

CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.

OBJETO:

Fornecimento de 05 baldes de graxa industrial, grau NLGI 2, com aditivação extrema, a base de sabão de lítio, balde com 20kg, marca INCOL-LUB no valor unitário de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), totalizando R$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais); 05 baldes de graxa lubrificante, característica óleo básico lubrificante, a base do sabão de lítio, balde de 20kg, marca INCOL-LUB no valor unitário de R$ 190,60 (cento e noventa reais e sessenta centavos), totalizando R$ 953,00 (novecentos e cinquenta e três reais); 10 baldes de graxa chassis, grau NLGI 2, a base de sabão de cálcio, lubrificação de pinos e articulações de chassis automotivos, balde com 18kg, marca INCOL-LUB no valor unitário de R$ 112,70 (cento e doze reais e setenta centavos), totalizando R$ 1.127,00 (um mil cento e vinte e sete reais); 35 frascos de fluído de freio, composição básica licóis e ésteres licólicos, capacidade de 500ml, marca HI-TECH no valor unitário de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 227,50 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos); 30 frascos de fluído de freio especial, composição básica poliglicóis e éteres glicóis, capacidade de 500ml, marca HI-TECH no valor unitário de R$ 8,70 (oito reais e setenta centavos), totalizando R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais); 15 litros de aditivo concentrado especial, para água do radiador, marca HI-TECH no valor unitário de R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos), totalizando R$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 15 de outubro de 2014 e término dia 14 de outubro de 2015.


R$ 3.609,00 (três mil seiscentos e nove reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2520.17.512.254.6002.0000.33903001.0.100.50.15041

PROCESSO:







CONTRATADA:

NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME

OBJETO:

Fornecimento de 45 baldes de óleo industrial hidráulico, API AW-68, com aditivo de extrema pressão, balde de 20 litros, marca LUCHETI no valor unitário de R$ 110,00 (cento e dez reais), totalizando R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais); 100 litros de óleo lubrificante, para motores 04 tempos, multiviscoso, API SF SAE, 20W50, acondicionado em frasco de 1 litro, marca LUCHETI no valor unitário de R$ 8,00 (oito reais), totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais); 03 baldes de óleo lubrificante, para cambio e diferencial, API GL-5, 85W40, balde de de 20 litros, marca LUCHETI no valor unitário de R$ 183,50 (cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 550,50 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos); 20 baldes de óleo lubrificante ATF, tipo A, para transmissão automática e sistema de direção hidráulica, balde de 20 litros, marca LUCHETI no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); 20 frascos de óleo lubrificante, com componente sintético, API TC E JASO, para motores 02 tempos (motocicleta, motosserra), acondicionado em frasco de 500ml, marca LUCHETI no valor unitário de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos), totalizando R$ 92,00 (noventa e dois reais); 290 frascos de óleo lubrificante, para motores a álcool e gasolina, semi sintético, API SL SAE, 10W40, motor fire, acondicionado em frasco de 1 litro, marca LUCHETI no valor unitário de R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos), totalizando R$ 4.901,00 (quatro mil novecentos e um reais); 1000 frascos de óleo lubrificante, para motores a álcool e gasolina, multiviscoso, API SJ SAE, 25W50, motor fire, acondicionado em frasco de 1 litro, marca LUBRAX no valor unitário de R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais); 10 frascos de óleo lubrificante, para motores stihl, 2 tempos, acondicionado em frasco de 500ml, marca LUCHETI no valor unitário de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), totalizando R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 145 frascos de óleo lubrificante mineral, destinado a compressores de ar, grau de viscosidade ISSO VG 150, acondicionado em frasco de 1 litro, marca LUCHETI no valor unitário de R$ 9,77 (nove reais e setenta e sete centavos), totalizando R$ 1.416,65 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos); 135 baldes de óleo lubrificante, para motores a diesel, API CI-4 SAE 15W40, balde de 20 litros marca LUCHETI no valor unitário de R$ 162,30 (cento e sessenta e dois reais e trinta centavos), totalizando R$ 21.910,50 (vinte e um mil novecentos e dez reais e cinquenta centavos); 15 baldes de óleo lubrificante, para cambio e diferencial, API GL-5 SAE 90, acondicionado em balde de 20 litros marca LUCHETI no valor unitário de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), totalizando R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais); 05 baldes de óleo lubrificante, para cambio e diferencial, API GL-4 80W, balde de 20 litros marca LUCHETI no valor unitário de R$ 160,87 (cento e sessenta reais e oitenta e sete centavos), totalizando R$ 804,35 (oitocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 15 de outubro de 2014 e término dia 14 de outubro de 2015.


R$ 42.310,00 (quarenta e dois mil trezentos e dez reais).


2520.17.512.254.6002.0000.33903001.0.100.50.15041

PROCESSO:






CONTRATADA:

UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 15.000 metros de tubo coletor de esgoto, diâmetro nominal 100mm, cor ocre, marca UNOCANN no valor unitário de R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos), totalizando R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 15 de julho de 2014 e término dia 14 de julho de 2015.


R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais).


2540.17.512.253.1615.0000.44905102.3.100.50.15109

PROCESSO:



Rodrigo Luiz de Araújo

Seção de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços




CONTRATADA:

MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSF. PLASTICA LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 10.000 peças de tubo compacto, coletor de esgoto, diâmetro nominal 150 x 100mm, cor ocre, marca AMANCO no valor unitário de R$ 6,63 (seis reais e sessenta e três centavos), totalizando R$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais).



R$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais).


2540.17.512.253.1615.0000.44905102.3.100.50.15109

PROCESSO:






CONTRATADA:

COSTA FERREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 50 peças de tubo de concreto armado, diâmetro 800mm, comprimento 1500mm, marca ARTEC no valor unitário de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), totalizando R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais); 100 peças de tubo de concreto armado, diâmetro 1000mm, comprimento 1000mm, marca C.C.F no valor unitário de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), totalizando R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais); 100 peças de tubo de concreto armado, diâmetro 800mm, comprimento 1000mm, marca C.C.F no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA:

12 (doze) meses, com início em 21 de julho de 2014 e término dia 20 de julho de 2015.


R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).


2520.17.512.254.6002.0000.33903099.0.100.50.15064

PROCESSO:






CONTRATADA:

NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 1000 peças de cavalete de sinalização viária, articulável, confeccionado em pinus ou madeira equivalente, aparelhada, medidas mínimas 1,0 x 1,0 metro, tábua superior 0,25cm x 1,0 metro, tábua inferior 0,10cm x 1,0 metro, marca GLOBAL no valor unitário de R$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 04 de agosto de 2014 e término dia 03 de agosto de 2015.

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2520.17.512.254.6002.0000.33903028.0.100.50.15058

PROCESSO: Pregão Presencial nº 82/2014






CONTRATADA:

REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A.

OBJETO: Fornecimento de 17.280 peças de bobina para emissão de fatura mensal de água e esgoto, utilização: impressora zebra, modelo RW 420, impressão térmica, papel revestido cor branca, marca REGISPEL no valor unitário de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos), totalizando R$ 79.488,00 (setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais).

PERÍODO DE VIGÊNCIA: Início em 03 de julho de 2014 e término dia 02 de julho de 2015.

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 79.488,00 (setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais).








CONTRATADA: SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME

OBJETO: Fornecimento de 540 peças de tampão diâmetro nominal 3/4, marca TUPY no valor unitário de R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos), totalizando R$ 734,40 (setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos); 6.500 peças de cotovelo 90º, diâmetro ¾, marca TUPY no valor unitário de R$ 1,74 (um rreal e setenta e quatro centavos), totalizando R$ 11.310,00 (onze mil trezentos e dez reais); 2.700 peças de luva simples diâmetro nominal ¾, marca TUPY no valor unitário de R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos), totalizando R$ 4.023,00 (quatro mil e vinte e três reais); 5.900 peças de niples duplo diâmetro ¾, marca TUPY no valor unitário de R$ 1,19 (um real e dezenove reais), totalizando R$ 7.021,00 (sete mil e vinte e um reais).



R$ 23.088,40 (vinte e três mil oitenta e oito reais e quarenta centavos).







CONTRATADA:

SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 16 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de termoplástico, numeração 37, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 54,21 (cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 867,36 (oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos); 56 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de termoplástico, numeração 38, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 54,21 (cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 3.035,76 (três mil trinta e cinco centavos e setenta e seis centavos); 200 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de termoplástico, numeração 39, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 54,21 (cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 10.842,00 (dez mil oitocentos e quarenta e dois reais); 200 pares botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de termoplástico, numeração 40, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 54,21 (cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 10.842,00 (dez mil oitocentos e quarenta e dois reais); 75 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de termoplástico, numeração 41, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 54,21 (cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 4.065,75 (quatro mil sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos); 120 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de termoplástico, numeração 42, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 54,21 (cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 6.505,20 (seis mil quinhentos e cinco reais e vinte centavos); 40 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de termoplástico, numeração 43, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 54,21 (cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 2.168,40 (dois


mil cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos); 15 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de termoplástico, numeração 44, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 54,21 (cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 813,15 (oitocentos e treze reais e quinze centavos); 03 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de aço, numeração 36, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); 03 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de aço, numeração 37, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); 10 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de aço, numeração 38, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais); 40 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de aço, numeração 39, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais); 40 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de aço, numeração 40, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais); 70 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de aço, numeração 41, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 3.955,00 (três mil novecentos e cinquenta e cinco reais); 33 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de aço, numeração 42, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 1.864,50 (um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos); 06 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de aço, numeração 43, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais); 05 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de aço, numeração 44, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 282,50 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos); 03 pares de botina de segurança, com elásticos laterais, biqueira de aço, numeração 45, marca SAFETLINE no valor unitário de R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).


12 (doze) meses, com início em 14 de abril de 2014 e término dia 13 de abril de 2015.


R$ 51.174,12 (cinquenta e um mil cento e setenta e quatro reais e doze centavos).


2520.17.512.254.6002.0000.33903028.0.100.50.15058

PROCESSO:






CONTRATADA:

BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A

OBJETO:

Fornecimento de 200m3 de concreto usinado, fck 10 mpa, agregado brita 1, slump 5 +/- 1 no valor unitário de

R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), totalizando R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).


12 (doze) meses, com início em 01 de abril de 2014 e término dia 31 de março de 2015.


R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).


2520.17.512.254.6002.000.33903099.0.100.50.15064

PROCESSO:






CONTRATADA:

POSTO DE MOLAS M.M. LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de peças para manutenção corretiva nos veículos da frota do CODAU, no valor de R$ 170.134,90.



12 (doze) meses, com início em 07 de abril de 2013 e término dia 06 de abril de 2014.


R$ 170.134,90 (cento e setenta mil cento e trinta e quarto reais e noventa centavos).


2520.17.512.254.6002.0000.33903037.0.100.50.15061 2520.17.512.254.6002.0000.33903916.0.100.50.15080




EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENTO DO ITEM 01, DO LOTE 05 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 101/2014.

O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU, situada na Avenida da Saudade nº 755 e 755-A, Bairro Santa Marta, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.433.004/0001-94, neste ato representado por seu Diretor de Gestão Administrativa, LUIZ ANTÔNIO MOLINAR HENRIQUE, brasileiro, casado, engenheiro civil, nomeado através da Circular Interna de Nº. 03/2013, resolve registrar o “cancelamento” do ITEM 01 (leite UHT/UAT longa vida), do lote 05, registrado na Ata de Registro de Preços nº 101/2014, originada do Pregão Presencial de nº 129/2014, celebrada entre o Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU e a sociedade empresária Maluma Comércio e Importação de Produtos Alimentícios Ltda.

Uberaba, 28 de janeiro de 2015.



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - RETIFICADO

O Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU torna público que realizará licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Soluções de Telecomunicações que seja outorgada ou autorizada pela ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para atendimento desta Autarquia, nas suas necessidades de comunicação móvel, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência anexo V do edital, com atuação específica na área geográfica do Município de Uberaba, em atendimento à solicitação da Assessoria de Tecnologia da Informação – Presidência. Data da realização: 12/02/2015 Horário: 09hs00min Local para aquisição do edital, entrega da documentação e proposta de preços, bem como abertura dos respectivos envelopes e julgamento da referida licitação: Av. da Saudade, 755-A – Bairro Santa Marta, Uberaba –MG – CEP 38.061-000, Seção de Licitações – Telefone: (0xx34) 3318–6031/6080 – Fac-símile: (0xx34) 3318–6011, e-mail: [email protected]. O edital poderá ser requerido no endereço acima, devendo os interessados apresentar dispositivo para cópia do mesmo, ou retirá-lo pelo site: “www.codau.com.br”.


Carlos Antônio Pereira Pregoeiro

Portaria nº. 003/2015

PORTARIA Nº 06/2015

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO CODAU - CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E

SANEAMENTO DE UBERABA E ESTABELECE ATRIBUIÇÕES:

O Presidente do CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU, Autarquia Municipal, Órgão da Administração Indireta do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais e com fulcro no art. 51, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, RESOLVE: Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão Especial de Licitação para julgamento do certame que objetiva a contratação de empresa para a IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE PERDAS D’ÁGUA, GRTD NUM PROCESSO OU FUNÇÃO E MAPEAMENTO E REDESENHO DE PROCESSOS: TITULARES AFRÂNIO MACHADO BORGES PRATA RODRIGO SENE QUEIROZ ELENILCE MACHADO VALADÃO MEMBRO SUPLENTE ADRIANA CRISTINA ZANQUETA PALHARES ALEXANDRE NOMELINI BARCELOS Art. 2º - Nomear Presidente e Secretário desta Comissão, AFRÂNIO MACHADO BORGES PRATA e RODRIGO SENE QUEIROZ, respectivamente.

PORTARIAS


mailto:[email protected]

Parágrafo Único: O suplente poderá ser convocado para substituir qualquer integrante da comissão, contudo, nos impedimentos ou na ausência concomitante do presidente e do secretário da Comissão, o suplente, atuará em substituição a esses membros. Art. 3º - A investidura dos membros desta Comissão se dará pelo prazo necessário à conclusão do certame. Art. 4º - Caberá à Comissão Especial de Licitação da Autarquia: I - assinar editais e atos convocatórios, processar, decidir e julgar as licitações no estrito cumprimento da lei vigente; II - propor a aplicação de sanções administrativas a licitantes, por infrações cometidas no curso da licitação, bem como demais atos pertinentes às licitações; III - a Comissão deliberará pela maioria de seus membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate; IV - a Comissão julgará as propostas objetivamente, segundo os tipos de licitação, os fatores e critérios prévia e exclusivamente, estabelecidos no ato convocatório, de modo a possibilitar sua aferição pelos licitantes e órgãos de controle, interno e externo; Art. 5º - Na condução de cada processo de licitação, o Presidente da Comissão zelará pela observância dos princípios da Constituição Federal atinentes à Administração Pública, das Normas gerais da Legislação Federal específica e daquelas que forem estipuladas em cada ato convocatório; Art. 6º - A Comissão Especial de Licitação subordina-se à Presidência do CODAU, e a Seção de Licitações funcionará como órgão executivo da Comissão, que se incumbirá de todos os atos e tarefas técnicas e administrativas, tanto da Comissão quanto dos processos licitatórios. Art. 7º - A Assessoria Jurídica será responsável pela supervisão, orientação e observância dos princípios e normas legais relativos às licitações e contratações, cabendo-lhe emitir parecer, assistir as sessões da comissão, quando solicitado, submeter ao Presidente do CODAU relatórios sobre o cumprimento da legislação específica e o desempenho da Comissão, quando solicitado, bem como demais atos pertinentes às licitações em geral; Art. 8º - Caberá ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, que será substituído pelo membro suplente em seus impedimentos ou pelo suplente nos temos do parágrafo único do artigo 2º, promover as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações, submeter ao Presidente do CODAU, relatórios conclusivos sobre licitações realizadas, recursos e impugnações estes devidamente informados, bem como demais atos pertinentes aos respectivos processos. Art. 9º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se e cumpra-se.

Uberaba/MG, em 28 de Janeiro de 2015.

LUIZ GUARITÁ NETO PRESIDENTE

PORTARIA Nº 07/2015

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DO CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E

SANEAMENTO DE UBERABA - CODAU. O Presidente do CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU, Autarquia Municipal, Órgão da Administração Indireta do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais previstas na Lei Municipal de n° 106, de 12 de Maio de 1.998, alterada pela Lei Complementar de n° 109, de 28 de Maio de 1.998, Lei Complementar de nº 366/2006, de 22 de dezembro de 2006, RESOLVE: Art.1º. Designar os servidores abaixo relacionados, para compor a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DO CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA – CODAU, de conformidade com as disposições contidas no parágrafo 8º do artigo 15, da Lei Federal de nº 8666/93 e suas alterações posteriores: LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO– Matrícula 167-8 -PRESIDENTE JOSE GERALDO JUNIOR – Matrícula 1134-7- VICE PRESIDENTE ARNALDO JOSÉ PINTO DA SILVA – Matrícula 609-2 - MEMBRO LUÍZ CLÁUDIO DE ARAÚJO – Matrícula 451-0 – MEMBRO WALTRUDES DOMINGOS SILVA – Matrícula 250-0 –MEMBRO TARCISO OLIMPIO DA SILVA - Matrícula 317-0 – MEMBRO JOSE LUIZ RODRIGUES - Matricula 796-0 - MEMBRO BALTAZAR CORNELIO DA SILVA –Matricula 1720-5 – MEMBRO SILVIO HENRIQUE - Matricula 647-5 –MEMBRO ROSANGELA A. A. FERNANDES – Matricula 1566-0 MEMBRO Parágr. Único: A Comissão será presidida pelo Servidor LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO e, no seu impedimento a presidência será exercida pelo Servidor JOSE GERALDO JUNIOR. Art.2º. Caberá, exclusivamente, à COMISSÃO, ora designada receber os materiais/serviços de qualquer natureza. Art.3º. Em se tratando de serviços de engenharia/ou obras, o recebimento caberá ao Diretor requisitante e à COMISSÃO especialmente designada para tal fim. Art.4º. Os membros titulares da COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS desempenharão suas funções concomitantemente com as atribuições de seus cargos ou funções. Art. 5º. A investidura dos membros desta COMISSÃO será para o exercício de 2015. Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário os efeitos desta Portaria retroagem a 01 de janeiro de 2015. Publique-se e cumpra-se


Uberaba, 28 de janeiro de 2015

LUIZ GUARITÁ NETO PRESIDENTE DO CODAU

ATOS OFICIAIS FETI

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

EXTRATO DO CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO DR. RENÊ

BARSAM – FETI E FÚLVIO MÁRCIO FONTORA, COM INTERVENÇÃO DA LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC

PRIMEIRA CONVENENTE:

FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO DR. RENÊ BARSAM – FETI

SEGUNDA CONVENENTE:

FULVIO MÁRCIO FONTOURA.

INTERVENIENTE: LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ – LAC

OBJETO:

1.1 - Constitui objeto deste convênio a mútua cooperação entre os partícipes, com a finalidade de assegurar ao adolescente em situação de risco de qualquer natureza, com absoluta prioridade, o trabalho educativo, a escolarização e a profissionalização, segundo regras básicas do Artigo 227, da Constituição Federal, através do Programa Social de Trabalho Educativo e Profissionalizante, consubstanciado em contrato de trabalho especial, escrito, atrelado a programa de formação profissional metódico, segundo ditames estabelecidos pela Lei Federal nº 10.097/00, pelos Decretos n.º 5.598/05 e 6481/2008 e portaria 723/2012 do MTE.

1.2 - Garantir aprendizagem visando o encaminhamento do adolescente ao “Primeiro Emprego” respeitando os princípios da proteção integral prevista na Constituição Federal de 1.988, Estatuto da Criança e do Adolescente e Legislação Trabalhista.

1.3 - Possibilitar a inserção do adolescente/aprendiz no mercado de trabalho, propiciando-lhe real oportunidade de formação técnico-profissional, empregabilidade e ascensão social.

1.4 - Assegurar o aprimoramento e implementação de sistema metódico de desenvolvimento da “aprendizagem cidadã”, como fator de rompimento do ciclo restritivo e excludente de pobreza e marginalidade, garantindo real e efetiva proteção integral aos adolescentes de 14 a 18 anos de idade.

1.5 - Assegurar o repasse dos valores, na forma e condições pactuadas entre os convenentes.

PRAZO: 24(vinte e quatro) meses, com inicio em 22/01/2015

UBERABA/MG ,21 DE JANEIRO DE 2015

Lourival dos Santos

Diretor Executivo da FETI Decreto nº. 039/2013

EXTRATO DO 13º ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A FETI E A LAC – LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ

PRIMEIRA CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO DR. RENÊ BARSAM – FETI

SEGUNDA CONVENENTE: LAC – LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ

OBJETO:

Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio referenciado, cuja finalidade é a mútua cooperação entre os partícipes, com a finalidade de assegurar ao adolescente em situação de risco de qualquer natureza, com absoluta prioridade, o trabalho educativo, a escolarização e a profissionalização, segundo regras básicas do Artigo 227, da Constituição Federal, através do Programa Social de Trabalho Educativo e Profissionalizante, consubstanciado em contrato de trabalho especial, escrito e atrelado a programa de formação profissional, metódico, segundo ditames estabelecidos pela lei Federal nº 10.097/00, pelos Decretos nº 5.598/05 e 6481/2008.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/01/2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2950.11.333.040.4248.33504199-16164 0 100 51

LICITAÇÃO: Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 040/2003

UBERABA/MG DE 29 DE JANEIRO DE 2015.

Lourival dos Santos

Diretor Executivo da FETI Decreto nº. 039/2013

ATOS OFICIAIS FUNDAÇÃO CULTURAL

C.P.L.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Vistos, etc. Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – CONVITE N° 001/2015, tipo menor preço, tendo com o objetivo a aquisição de projetor multimídia para teto frontal, conforme especificações no termo de referência – Anexo I do Edital e tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente,


ADJUDICO o julgamento da Comissão Permanente de Licitação e HOMOLOGO a licitação supracitada, na qual se tornou vencedora a licitante abaixo relacionada, por atender ao solicitado no edital e por ter ofertado o preço abaixo do estimado no edital. MULTIPLIC COMERCIAL LTDA - ME, no valor total R$2.995,00 (dois mil e novecentos e noventa e cinco reais). Registre-se, cumpra-se e publique-se. Lavre-se o Contrato. Uberaba (MG), 28 de janeiro de 2015.

Sumayra de Oliveira Silva Presidente da Fundação Cultural Uberaba

Decreto Municipal n° 012/2013

EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO RETIFICADO

A Fundação Cultural de Uberaba (FCU), inscrita no CNPJ sob o nº 20.054.581/0001-51, isenta de inscrição estadual, com endereço na Praça Rui Barbosa, nº 356 – Bairro Centro, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais – CEP 38010-240, através do pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Presidente da FCU, através da Portaria Interna nº 15/2014, designada pela Presidente da FCU, através da Portaria Interna n° 01/2014, torna público licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em sessão pública a ser realizada na Fundação Cultural de Uberaba regida pelas cláusulas deste edital em conjunto com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.766/2006, de 25/05/2006, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 3443/2008 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Modalidade: Pregão Presencial n.º 02/2015. Objeto: Contratação de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos leves, sem motorista, visando ao atendimento dos departamentos e Presidência da Fundação Cultural de Uberaba. Prazo de vigência: 12 (doze) meses Fundamento: Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos Municipais nºs 1.766/2006 e 3.443/2008. Data da realização: 12/02/2015 Credenciamento: a partir das 08h30min às 09:00 horas Recebimento de envelopes (proposta de preços e habilitação) e disputa de lances: a partir das 14:00 h (após encerrada a fase de credenciamento). Valor de referência da licitação: R$57.780,00 (cinquenta e sete mil setecentos e oitenta reais). Local para aquisição do Edital: Fundação Cultural de Uberaba, situado na Praça Rui Barbosa, nº 356 – Bairro Centro, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais – CEP 38010-240, em meio magnético, mediante entrega de um CD-ROM ou pen drive, no horário das 9 às 18 horas ou pelo e-mail [email protected]. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (0xx34) 3331-9219 e fac-símile (0xx34) 3313-0819.

Uberaba/MG, 30 de janeiro de 2015.

Murilo César Tomaim

Pregoeiro

ATOS OFICIAIS IPSERV

C.P.L

EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico n°. 02/2015. Processo Administrativo: 06/0143/2015 Objeto: Aquisição de eletrodomésticos em atendimento às necessidades junto ao IPSERV; conforme especificações constantes do ANEXO I, que acompanha o Edital. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a partir da data de emissão da Ordem de Entrega pelo IPSERV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba — MG. Previsão Legal: Leis n° 8.666/93 e 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 1.766/2006 e Lei Complementar n° 123/06, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 3443/2008 e Lei n° 10.926/2010. Recebimento das propostas por meio eletrônico: a partir das 00:00 horas do dia 02/02/2015 às 14h e 29min do dia 12/02/2015. Abertura das propostas por meio eletrônico: às 14h e 30min do dia 12/02/2015. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14h e 45min do dia 12/02/2015. Valor estimado da licitação: R$4.569,90 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa centavos). Local para aquisição do Edital: Seção de Contabilização Geral e Suprimentos, na sede do IPSERV, situado na Rua São Sebastião, 41 – Centro – Uberaba/MG – CEP: 38.010-430, mediante entrega de um CD-ROM ou pen drive, no horário das 12 às 18 horas ou, ainda, na plataforma do BOLSANET–endereço eletrônico: bolsanet.org.br


Observação: O licitante deverá estar devidamente cadastrado junto à Plataforma de Pregão Eletrônico - BOLSANET, no sítio www.bolsanet.org.br, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da mesma, denominado HABILITA-NET no prazo de até 30 min (trinta minutos) antes do horário da abertura do certame. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (0xx34) 3318-6932 e fac-símile (0xx34) 3318-6903.


Ney Corrêa Filho Presidente do IPSERV


Modalidade: Pregão Eletrônico n°. 01/2015. Processo Administrativo: 06/0137/2015 Objeto: Aquisição de mobiliário para atender às necessidades junto ao IPSERV; conforme especificações constantes do ANEXO I, que acompanha o Edital. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a partir da data de emissão da Ordem de Entrega pelo IPSERV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba — MG. Previsão Legal: Leis n° 8.666/93 e 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 1.766/2006 e Lei Complementar n° 123/06, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 3443/2008 e Lei n° 10.926/2010. Recebimento das propostas por meio eletrônico: a partir das 00:00 horas do dia 02/02/2015 às 09h e 29min do dia 12/02/2015. Abertura das propostas por meio eletrônico: às 09h e 30min do dia 12/02/2015. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09h e 45min do dia 12/02/2015. Valor estimado da licitação: R$37.673,33 (trinta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos). Local para aquisição do Edital: Seção de Contabilização Geral e Suprimentos, na sede do IPSERV, situado na Rua São Sebastião, 41 – Centro – Uberaba/MG – CEP: 38.010-430, mediante entrega de um CD-ROM ou pen drive, no horário das 12 às 18 horas ou, ainda, na plataforma do BOLSANET–endereço eletrônico: bolsanet.org.br Observação: O licitante deverá estar devidamente cadastrado junto à Plataforma de Pregão Eletrônico - BOLSANET, no sítio www.bolsanet.org.br, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da mesma, denominado HABILITA-NET no prazo de até 30 min (trinta minutos) antes do horário da abertura do certame. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (0xx34) 3318-6932 e fac-símile (0xx34) 3318-6903.


Ney Corrêa Filho Presidente do IPSERV

ATOS OFICIAIS CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - CGP

ERRATA

Na ata publicada em fl. 05, do Porta-Voz nº. 1260, de 28 de janeiro de 2015, onde se lê “27 de janeiro de 2014”, lê-se “27 de janeiro de 2015”. Em complementação ao Aviso de Autorização, publicado em fls. 05-06, do mesmo Porta-Voz, segue Anexo I:

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO (papel timbrado da empresa qualificada)

(Local e data)

À SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PROJETOS E PARCERIAS INTERSETORIAIS - SEPPAI Projeto PPP – Iluminação Pública Prezados Senhores, [Nome do agente interessado], [CNPJ/CPF], [ramo de atividade], [identificação do preposto (cargo e profissão), se aplicável], [endereço físico e eletrônico e número de telefone], vem, por meio desta, solicitar o cadastramento para a elaboração de estudos de estruturação de Parceria Público-Privada para a gestão da iluminação pública no Município de Uberaba. Desta forma, declara o agente interessado que: a) Tem ciência das regras do Decreto Municipal nº 703/13; b) Atenderá às eventuais solicitações feitas pela PMU e pela SEPPAI no âmbito do PMI;


c) Assumirá integral responsabilidade pelo conteúdo dos estudos técnicos apresentados, quanto à veracidade das informações e declarações ali contidas; d) É titular da propriedade dos direitos autorais dos estudos técnicos desenvolvidos, os quais não infringem direitos autorais e/ou outros direitos de propriedade de terceiros; e) Cederá os direitos autorais decorrentes dos estudos apresentados à PMU, conforme o disposto no § 3º do art. 3º do Decreto Municipal nº 703/13. Indicação de um agente interlocutor (nome, cargo, endereço, telefone, e-mail).

_________________________________________ [assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) do agente interessado]

José Luiz de Paula Neto Superintendente da SEPPAI

ATOS OFICIAIS CONSELHOS DISTRITAIS DE SAÚDE DE UBERABA

ATA

Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária dos Conselhos Distritais de Saúde de Uberaba – Distrito Sanitário Um, Distrito Sanitário Dois e Distrito

Sanitário Três Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às dezoito horas e trinta minutos, realizou-se na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Guilherme Ferreira número 1539, a Reunião Ordinária do Conselho Distrital de Saúde de Uberaba do Distrito Sanitário Um, Distrito Sanitário Dois e Distrito Sanitário Três, Gestão dois mil e doze – dois mil e dezesseis. Conselheiros Presentes: Genilda de Almeida Brito, Solange Buck, Benedito Liberaltino, Daniel Marques Adão, Rafael Pedro do Couto, Liliane Aparecida Moura Souza e Silva, Paulo Fernando Elias, Maria da Glória de Oliveira, Maria Rosa Florentino, Ulisses Antônio Cota, Hélio Otávio da Silva, Erondines Souza Lima. Foi apresentada a justificativa das ausências dos conselheiros Lázaro, Rejane, Paulo Fernando, Liliane e Daniel. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: Ana Lúcia Vasconcelos de Paula Moreira e Mônica Arantes Ribeiro Campos. Início dos trabalhos: Foi convidada para participar da reunião a Diretora de Atenção Básica da Secretaria de Saúde Elaine Teles, que se disponibilizou a responder os questionamentos dos conselheiros. A conselheira Lúcia elogiou o trabalho de matriciamento em Saúde Mental porque houve alta resolutividade nos atendimentos e toda Equipe Saúde da Família foi envolvida. Lúcia enfatizou que a enfermeira Luíza e o Psiquiatra Tomaz devem dar continuidade ao trabalho. A Diretora Elaine disse que, o trabalho de matriciamento em Saúde Mental realmente foi um avanço importante porque o paciente com transtornos mentais frequentemente apresenta outros problemas de saúde e esse trabalho favoreceu o entendimento de que muitas ações podem ser resolvidas na Atenção Básica sem a necessidade de encaminhamento para o atendimento especializado. Elaine disse que, o contrato de trabalho da enfermeira Luíza terminou e foi prorrogado até dia 31 de dezembro. Elaine solicitou por parte do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, uma solução para esse problema porque, o matriciamento em Saúde Mental ainda não foi implantado em todas as unidades. A conselheira Liliane disse que, se preocupa com o fato de não trocarem os filtros dos bebedouros das Unidades de Saúde. A Diretora Elaine disse que, foi realizada reunião com todos os gerentes e passou a informação de que os filtros poderiam ser trocados com o pequeno caixa. Elaine disse que, vai verificar quais unidades ainda não fizeram a troca. A conselheira Liliane informou que foi realizado um evento da Unidade Inimá Baroni relacionado ao “Outubro Rosa” e todos elogiaram porque houve participação de mais de 70 mulheres. Elaine disse que essas ações são importantíssimas porque trabalham com a prevenção de doenças. A conselheira Maria da Glória questionou sobre o imóvel em construção interrompida que deveria ser destinado à AACD (Associação de Apoio à Criança com Deficiência) e está abandonado no bairro Cássio Resende. Maria da Glória disse que, conversou com o Secretário Fahim Sawan e ele disse que havia planos de usar o espaço para um Centro de Recuperação. Elaine disse que vai procurar saber sobre o assunto. A conselheira Genilda lembrou sobre a reivindicação de melhorar o passeio em torno da Unidade Jacob José Pinto. Elaine disse que, há a previsão de reforma para a unidade no ano de 2015 inclusive com a acessibilidade de dentro e de fora. A conselheira Maria da Glória falou sobre a falta de materiais e medicamentos nas Unidades de Saúde. Elaine disse que o problema com o abastecimento das Unidades de Saúde prejudicou o trabalho de todos e é necessário melhorar o processo de aquisição de materiais e medicamentos. A conselheira Maria Rosa disse que, são necessárias várias adequações na Unidade Matricial Nossa Senhora da Abadia, principalmente a recomposição do Conselho Local. Maria Rosa disse que o antigo presidente não abre mão da presidência e as pessoas que vão participar do novo Conselho Local desejam fazer nova eleição. Maria Rosa também reclamou da falta de material para atendimento odontológico e materiais de trabalho em geral. Maria rosa solicitou a Diretora Elaine informações sobre o CISVALEGRAN. A conselheira Genilda entregou para a Diretora Elaine uma lista de medicamentos que estão em falta nas farmácias básicas. São os seguintes medicamentos: ácido fólico, albendazol, alendronato de sódio, amiodarona, amoxicilina + clavulanato, alopurinol, anlodipino, atenolol, becloetrasona, bromazepam, butilbrometode escopolamina, carbonato de cálcio, carvediol, dexametasona, diclofenaco de sódio, espironolactona, fenobarbital, ibuprofeno, isossorbida, levotiroxina sódica, loratadina, metildopa, metoclopramida, metronidazol, nifedipino, nistatina, noretisterona, nortriptilina, omeprazol, paracetamol, polivitaminas, prednisona, prometazina,simeticona, sinvastatina, sulfato ferroso, varfarina, vitaminas do complexo B. Genilda disse que, a situação requer atenção e depende de vontade política para ser resolvida. A conselheira Erondines disse que, também não estão sendo entregues os medicamentos de mandados judiciais. Erondines falou também sobre a falta de agentes comunitários, técnicos de enfermagem e servidor para trabalhar na recepção da Unidade Matricial Aloísio Prata. Após sua participação, a Diretora Elaine agradeceu a oportunidade de participar da reunião dos Conselhos Distritais. Em seguida, foram apresentadas as principais reivindicações dos Conselhos Locais: Conselho Local de Saúde da Unidade Ézio Demartino: necessidade de conserto da autoclave, falta de filme para exame de radiografia e demora para realização de consultas e exames através da Fila Eletrônica. Conselho Local de Saúde da Unidade Inimá Baroni: os conselheiros solicitaram um posicionamento sobre a previsão de construção da Unidade; necessidade de troca de filtro do bebedouro e conserto da autoclave; problemas com falta de medicamentos e demora para exames e consultas pela Fila Eletrônica. Conselho Local da Unidade Juca Inácio: o conselho está sendo reativado. Conselho Local da Unidade de Saúde George Chireé: necessidade de um médico clínico geral, mais dois servidores para limpeza, mais técnicos de enfermagem para fazer a coleta de material para exames. Conselho Local da Unidade de Saúde Jacob José Pinto: necessidade de um computador para colocar na sala de vacinas, ventiladores, reforma da Unidade e reforma da calçada, manutenção dos equipamentos como autoclave e compressor. Encerramento: Após todos os assuntos discutidos, às vinte e uma horas a Vigésima Quarta Reunião Ordinária da Gestão Dois Mil e Doze – Dois Mil e Dezesseis do Conselho Distrital de Saúde do Distrito Sanitário Um, Distrito Sanitário Dois e Distrito Sanitário Três foi encerrada e a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Uberaba, dezenove de novembro de 2014. Genilda de Almeida Brito................................................................................... Benedito Liberaltino........................................................................................ Daniel Marques Adão...................................................................................... Rafael Pedro do Couto..................................................................................... Hélio Otávio da Silva....................................................................................... Liliane Aparecida Moura Souza e Silva.......................................................... Paulo Fernando Elias...................................................................................... Maria da Glória de Oliveira............................................................................. Maria Rosa Florentino..................................................................................... Ulisses Antônio Cota....................................................................................... Solange Buck................................................................................................... Erondines Souza Lima.....................................................................................


ATOS OFICIAIS P.M.U

C.P.L


Modalidade - Pregão Eletrônico nº. 021/2015. Objeto - Aquisição de cordas, conforme especificações constantes no ANEXO I que acompanha este Edital. Prazo de entrega - Máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho, emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Fundamento - Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº 10.926/2010 (Lei Geral Municipal da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de Uberaba); Decreto Municipal nº 1.766/2006 e Decreto Municipal nº 3.443/2008. Recebimento das propostas por meio eletrônico - a partir das 12 horas do dia 03/02/2015 às 13h59min do dia 13/02/2015. Abertura das propostas por meio eletrônico - às 14 horas do dia 13/02/2015. Início da Sessão de Disputa de Preço - às 15 horas do dia 13/02/2015. Valor estimado da licitação - R$ 26.939,00. Fonte de recurso - Próprio. Este Edital, bem como outros documentos pertinentes ao mesmo, pode ser baixado pelo link: <http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557> OU pelo portal oficial do Município <http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/principal> em: "Cotações Prévias e Licitações" e após em: "Veja as Licitações disponíveis a partir de maio 2013 no Portal da Transparência". Salientamos que este edital também está disponível no Portal de Compras Eletrônico - BOLSANET: <www.bolsanet.org.br>. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: <[email protected]>.


HÉLIO JOSÉ DE FARIA FILHO Secretário Municipal Interino de Administração

(Autoridade competente)

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – CHAMADA PÚBLICA N.º 004/2014, cujo objeto é o cadastramento de grupos formais de agricultores familiares para o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar – ARROZ, FEIJÃO E EXTRATO DE TOMATE, visando atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, HOMOLOGO a licitação supracitada e ADJUDICO o seu objeto à COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOLA FAMILIAR – COAF, vencedora da licitação, com proposta nos valores abaixo relacionados, conforme decisão da Comissão Permanente de Licitação nos termos da Ata nº. 003/2015.

LOTES VALOR GLOBAL DE CADA LOTE

I R$ 99.856,80

II R$ 105.984,00

III R$ 1.123.960,32

VALOR GLOBAL DOS LOTES R$ 1.329.801,12

Registra-se, cumpra-se e publique-se.


PAULO PIAU NOGUEIRA

Prefeito Municipal

REVOGAÇÃO

No uso de minhas atribuições e com base no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e no item 10.4 do Edital, REVOGO este processo licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 352/2014, cujo objeto era a aquisição de cesta básica, saco para lixo, utensílios domésticos e material para limpeza, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura. O motivo da revogação se deu em razão do interesse público, conforme solicitação daquela Secretaria, ficando portanto, REVOGADO este processo licitatório. Caso seja de interesse, fica esta Administração Pública legitimada a instaurar novo certame, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.


Hélio José de Faria Filho Secretário Interino Municipal de Administração

(Autoridade Competente)



AVISO DE ALTERAÇÃO (Republicado para complemento de informações referente ao FNDE, no Edital)

EDITAL REPUBLICADO POR ALTERAÇÃO

Modalidade - Pregão Eletrônico nº 365/2014. Objeto - Aquisição de mobiliário em geral, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para equipar a Escola Municipal “Copacabana”, conforme especificações constantes no ANEXO I que acompanha este Edital. Prazo de entrega - Máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo de Contrato com o Município de Uberaba/MG. Fundamento - Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº 10.926/2010 (Lei Geral Municipal da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de Uberaba); Decreto Municipal nº 1.766/2006 e Decreto Municipal nº 3.443/2008. Recebimento das propostas por meio eletrônico: a partir das 12 horas do dia 03/02/2015 às 13h59min do dia 13/02/2015. Abertura das propostas por meio eletrônico: às 14 horas do dia 13/02/2015. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 15 horas do dia 13/02/2015. Valor estimado da licitação - R$ 766.897,85 Fonte de recurso - PRÓPRIO. O Edital deste processo licitatório, bem como outros documentos pertinentes ao mesmo, podem ser baixados pelo link: <http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557> ou pelo portal oficial do Município <http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/principal> em: "Cotações Prévias e Licitações" e após em: "Veja as Licitações disponíveis a partir de maio 2013 no Portal da Transparência". Salientamos que este Edital também está disponível no Portal de Compras Eletrônicas - BOLSANET: <www.bolsanet.org.br>. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3318-0938 e/ou e-mail: <[email protected]>.


Hélio José de Faria Filho

Secretário Municipal Interino de Administração (Autoridade competente)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SEMIE/SETTRANS

Extrato do 3° Aditivo ao Termo de Contrato de Prestação de Serviços n° 083/2014

ADITANTE-CONTRATANTE Município de Uberaba.

ADITANTE-CONTRATADA SITRAN – Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.

OBJETO Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato referenciado, cuja finalidade é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de sinalização viária para implantação do projeto BRT na Av. Leopoldino de Oliveira e outras, neste Município, visando atender à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes Especiais, proteção de bens e Serviços Públicos.

PRAZO O prazo de vigência fica prorrogado por um período de 01 (um) mês, ou seja, 16/01/2015 a 15/02/2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1930.15.451.420.2604.33903999.0100-8326

LICITAÇÃO Concorrência n° 002/2014


Emanuel da Paixão Kappel

Secretário Municipal de Trânsito e Transp. Esp. e Prot. de Bens e Serv. Municipais

Extrato do 5° Aditivo ao Termo de Contrato de Prestação de Serviços n° 007/2011

ADITANTE-CONTRATANTE Município de Uberaba.

ADITANTE-CONTRATADA Oeste Minas Serviços Ltda.

OBJETO Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato referenciado, cuja finalidade é a prestação de serviços de locação, de 01 (um) trator de esteira e 02 (duas) motoniveladoras, visando atender à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

PRAZO O prazo de vigência fica prorrogado por um período de 12 (doze) meses, ou seja, 02/02/2015 a 01/02/2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1110.04.122.040.2001.0001.33903913.0100-7264, ou suas correspondentes.



LICITAÇÃO Concorrência n° 021/2010


Roberto Luiz de Oliveira

Secretário Municipal de Infraestrutura

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo de Contrato de Adesão nº 020/2014 à Ata de Registro de Preços nº106/2013, referente ao Pregão Eletrônico nº 105/2013 do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE para aquisição de 03 (três) ônibus urbanos escolares acessíveis para deficientes físicos e com mobilidade reduzida, que entre si celebram o Município de Uberaba e a Empresa Iveco Latin América Ltda.

CONTRATANTE: Município de Uberaba/MG. CONTRATADA: Iveco Latin América Ltda. OBJETO: O objeto deste instrumento decorre da adesão à Ata de Registro de Preços nº 105/203, referente ao Pregão Eletrônico nº

029/2013, consiste na aquisição de 03 (três) ônibus urbanos escolares acessíveis para deficientes físicos e com mobilidade reduzida, para atender a requisição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Projeto Básico, a proposta da Contratada, o Edital de Pregão Eletrônico nº 029/2013 a Ata de Registro de Preços nº 105/2013 e demais documentos constantes no processo. Discriminação do Objeto:

Item Quant./Un. Descrição/Especificação

1 01 Ônibus escolar com 01 (uma) reservada (Box) para cadeira de rodas.

2 01 Ônibus escolar com 02 (duas) reservada (Box) para cadeira de rodas.

3 01 Ônibus escolar com 03 (três reservada (Box) para cadeira de rodas.

PRAZO: O presente instrumento entra em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo seu término previsto para 30 de novembro de 2015, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

VALOR: O valor deste contrato é de R$ 450.000,00 (Seiscentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), sendo o valor unitário de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).


Programa de Trabalho

Fonte de Recursos

Elemento de Despesa

Nº de Empenho

Data de Empenho

Valor (R$)

466 0.246 44905230 16941 20/11/2014 421.276,05

466 0.101 44905230 16932 20/11/2014 28.723,95

e/ou sua correspondente.

LICITAÇÃO:

Adesão 0202014 (Ata de Registro de Preço nº 105/2013, referente ao Pregão Eletrônico nº 029/2013.


Silvana Elias da Silva Pereira Secretária Municipal de Educação e Cultura.

INTIMAÇÃO DE CONTRIBUINTES – SECRETARIA DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

INTIMAÇÃO Nos termos dos artigos 193 §2º 194 e 302 do Código Tributário do Município, aprovado pela Lei 4388/89, em razão da impossibilidade de contato pessoal, fica o contribuinte abaixo relacionado, notificado a comparecer no prazo de 08 (oito) dias no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberaba para tratar de assunto de seu interesse com relação ao pedido de prorrogação prazo, revisão lançamento, alteração cadastral, alvará de licença de localização, baixa de inscrição ou inscrição inicial dos processos abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº NOME DO CONTRIBUINTE

24.573/14 TVF Nº 61.116 Igreja Universal do reino de Deus

12.878/14 NOT Nº 67/14 Emerson Matos Industrial Eireli

9.691/14 NOT Nº 92/14 Algar Celular S/A

19.501/13 NOT Nº 86/14 FB Serviços Ltda

10.277/14 NOT Nº 91/14 Instituto de Patologia Clinica Dr Jorge Furtado Ltda

11.356/14 NOT Nº 92/14 Gleice Aparecida Carlota Cardoso

17.210/13 NOT Nº 87/14 Maria Fernanda Vilarinho da Fonseca

12.358/14 NOT Nº 93/14 Associação Educativa do Brasil – SOEBRAS

20.814/14 NOT Nº 111/14 Helio Lucas Nunes de Oliveira

23.519/14 TVF Nº 60.942 Marcio Gabriel da Faria

11.710/14 TVF Nº 60.990 Guilherme Cardoso


22.438/14 TVF Nº 60.975 Deck Agropecuária e Empreendimentos Ltda

25.593/13 TVF Nº 60.706 Saranke Soluções em Automação Ltda – ME

25.124/14 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 022/14 AFIFI Fares Marcussi (Espólio)

4.482/14 TVF Nº 60.709 Solacouros Solados e Componentes para Calçados Ltda

26.558/14 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 025/14 José Sab neto

9.738/14 TVF Nº 60.723 Vegassi tecnologia da Informação Ltda

PCT nº 020/14 NOT Nº 109/140 Metrópole Estruturas Metálicas Ltda – ME


Alaôr A. R. Vilela

Secretário de Fazenda



INTIMAÇÃO Nos termos dos artigos 193 §2º 194 e 302 do Código Tributário do Município, aprovado pela Lei 4388/89, em razão da impossibilidade de intimação pessoal e por “AR”, fica o contribuinte abaixo relacionado, notificado da decisão de Primeira Instância (improcedente), nos termos do art. 317 da Lei Complementar nº 4.388/89, com prazo de 20 dias para interpor Recurso Voluntário.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº NOME DO CONTRIBUINTE N° do CPF/CNPJ

9.619/14 Central Moto Taxi Mundial Ltda 05.942.260/0001-08


Alaôr A. R. Vilela




INTIMAÇÃO Nos termos dos artigos 193 §2º 194 e 302 do Código Tributário do Município, aprovado pela Lei 4388/89, em razão da impossibilidade de contato pessoal, fica o contribuinte abaixo relacionado, notificado a comparecer no prazo de 08 (oito) dias no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberaba para tratar de assunto de seu interesse com relação ao pedido de revisão de lançamento de ISS do processo abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº NOME DO CONTRIBUINTE N° do CPF/CNPJ

16.372/14 Asas Automação e Serviços Ltda - ME 29.744.778/1832-59


Alaôr A. R. Vilela




INTIMAÇÃO Nos termos dos artigos 193 §2º 194 e 302 do Código Tributário do Município, aprovado pela Lei 4388/89, em razão da impossibil idade de contato pessoal, fica o contribuinte abaixo relacionado, notificado a comparecer no prazo de 08 (oito) dias no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberaba para tratar de assunto de seu interesse com relação ao pedido de baixa do CMC do processo abaixo:

PA Nº T. V. F. NOME DO CONTRIBUINTE

16.281/13 60.724/14 e AI-005929-M AI-005930-M

BULHÕES INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.


Alaôr A. R. Vilela


INTIMAÇÃO

A Secretaria Municipal de Fazenda de Uberaba (SEFAZ), através da Divisão de Fiscalização, com base no art. 92, §1º, III da Lei Orgânica Municipal, e considerando as disposições contidas nos arts. 171, 172, 174 e 274, da Lei nº 4.388/89, faz publicar o presente Edital. Ficam os contribuintes abaixo identificados com os respectivos CNPJs, NOTIFICADOS e INTIMADOS a regularizarem a inscrição no cadastro municipal de contribuintes, conforme art. 87 e 88 da Lei nº 4.388/89 cc art. 77 do Decreto nº 1.232/91, no prazo de 08 (oito) dias, conforme o art. 289 da Lei nº 4.388/89, contados da data de


publicação deste. Decorrido o prazo legal sem cumprimento da presente intimação, o sujeito passivo estará sujeito a aplicação de penalidade prevista no art. 229, I da Lei nº 4.388/89. Uberaba, 28 de Janeiro de 2015

Alaôr A. R. Vilela Secretário Municipal da Fazenda

C.N.P.J. 14.965.101/0001-01

C.N.P.J. 14.969.030/0001-15

C.N.P.J. 14.967.637/0001-66

C.N.P.J. 14.962.729/0001-53

C.N.P.J. 14.962.842/0001-39

C.N.P.J. 14.963.751/0001-18

C.N.P.J. 14.957.235/0001-80

C.N.P.J. 14.954.527/0001-60

C.N.P.J. 14.959.049/0001-80

C.N.P.J. 14.981.607/0001-04

C.N.P.J. 14.976.381/0001-53

C.N.P.J. 14.975.710/0001-41

C.N.P.J. 14.971.398/0001-18

C.N.P.J. 15.019.925/0001-51

C.N.P.J. 15.014.691/0001-50

C.N.P.J. 15.014.717/0001-60

C.N.P.J. 15.001.082/0001-66

C.N.P.J. 15.009.559/0001-50

C.N.P.J. 15.005.827/0001-65

C.N.P.J. 14.991.063/0001-61

C.N.P.J. 14.991.853/0001-47

C.N.P.J. 14.995.697/0001-92

C.N.P.J. 14.994.346/0001-67

C.N.P.J. 14.997.208/0001-31

C.N.P.J. 14.987.012/0001-66

C.N.P.J. 14.987.750/0001-03

C.N.P.J. 14.988.583/0001-15

C.N.P.J. 14.990.834/0001-04

C.N.P.J. 14.925.865/0001-73

C.N.P.J. 14.925.613/0001-44

C.N.P.J. 14.926.284/0001-56

C.N.P.J. 14.930.076/0001-20

C.N.P.J. 14.933.433/0001-04

C.N.P.J. 14.936.664/0001-71

C.N.P.J. 14.937.413/0001-01

C.N.P.J. 14.938.129/0001-50

C.N.P.J. 14.940.504/0001-04

C.N.P.J. 14.944.939/0001-19

C.N.P.J. 10.757.237/0614-76

C.N.P.J. 14.907.472/0001-37

C.N.P.J. 14.909.589/0001-50

C.N.P.J. 14.902.946/0001-58

C.N.P.J. 14.900.214/0001-29

C.N.P.J. 14.912.848/0001-00

C.N.P.J. 14.917.613/0001-00

C.N.P.J. 14.882.606/0001-02

C.N.P.J. 14.888.864/0001-04

C.N.P.J. 14.896.804/0001-25

C.N.P.J. 71.139.406/0064-81

C.N.P.J. 14.894.308/0001-32

C.N.P.J. 15.099.611/0001-06

C.N.P.J. 15.100.438/0001-19

C.N.P.J. 15.098.912/0001-15

C.N.P.J. 15.093.716/0001-58

C.N.P.J. 15.118.137/0001-12

C.N.P.J. 15.109.716/0001-07

C.N.P.J. 15.102.018/0001-71

C.N.P.J. 15.101.128/0001-19

C.N.P.J. 15.134.226/0001-52

C.N.P.J. 60.518.180/0004-72

C.N.P.J. 13.632.519/0005-68

C.N.P.J. 15.140.729/0001-30

C.N.P.J. 15.124.801/0001-36

C.N.P.J. 15.130.865/0001-40

C.N.P.J. 15.154.324/0001-51

C.N.P.J. 15.154.531/0001-06

C.N.P.J. 15.154.707/0001-20

C.N.P.J. 15.157.078/0001-91

C.N.P.J. 15.157.172/0001-40

C.N.P.J. 15.149.608/0001-50

C.N.P.J. 15.084.997/0001-82

C.N.P.J. 15.085.935/0001-95

C.N.P.J. 05.521.202/0002-83

C.N.P.J. 15.078.554/0001-89

C.N.P.J. 15.081.098/0001-26

C.N.P.J. 15.074.839/0001-41

C.N.P.J. 15.075.036/0001-01

C.N.P.J. 15.076.358/0001-75

C.N.P.J. 15.075.137/0001-82

C.N.P.J. 15.071.912/0001-21

C.N.P.J. 15.069.596/0001-53

C.N.P.J. 15.061.242/0001-62

C.N.P.J. 15.066.857/0001-81

C.N.P.J. 15.023.730/0001-85

C.N.P.J. 15.024.957/0001-45

C.N.P.J. 15.027.498/0001-53

C.N.P.J. 15.038.366/0001-27

C.N.P.J. 15.034.839/0001-18

C.N.P.J. 15.032.464/0001-57

C.N.P.J. 15.030.790/0001-25

C.N.P.J. 15.050.352/0001-29

C.N.P.J. 15.046.290/0001-81

C.N.P.J. 15.048.973/0001-78

C.N.P.J. 15.052.245/0001-30

C.N.P.J. 78.807.427/0012-46

C.N.P.J. 15.256.550/0001-43

C.N.P.J. 15.256.588/0001-16

C.N.P.J. 15.256.643/0001-78

C.N.P.J. 15.257.740/0001-85

C.N.P.J. 15.262.638/0001-78

C.N.P.J. 15.252.777/0001-10

C.N.P.J. 15.252.988/0001-53

C.N.P.J. 15.279.124/0001-25

C.N.P.J. 15.272.269/0001-02

C.N.P.J. 15.271.093/0001-66

C.N.P.J. 15.269.894/0001-97

C.N.P.J. 15.265.872/0001-59

C.N.P.J. 15.266.428/0001-58

C.N.P.J. 15.227.827/0001-00

C.N.P.J. 15.229.395/0001-76

C.N.P.J. 13.313.400/0002-80

C.N.P.J. 15.232.502/0001-15

C.N.P.J. 15.223.754/0001-88

C.N.P.J. 15.250.153/0001-64

C.N.P.J. 15.235.048/0001-56

C.N.P.J. 15.235.921/0001-00

C.N.P.J. 15.236.619/0001-77

C.N.P.J. 15.238.049/0001-54

C.N.P.J. 15.240.152/0001-39

C.N.P.J. 15.179.699/0001-76

C.N.P.J. 15.170.214/0001-83

C.N.P.J. 15.170.625/0001-79

C.N.P.J. 15.158.745/0001-50

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C.N.P.J. 18.597.864/0001-06

C.N.P.J. 18.053.496/0001-27

C.N.P.J. 17.973.215/0001-91

C.N.P.J. 06.140.877/0001-64

C.N.P.J. 17.481.854/0001-30

C.N.P.J. 04.426.907/0001-78

C.N.P.J. 06.109.480/0001-00

C.N.P.J. 38.606.224/0001-14

C.N.P.J. 02.942.026/0001-84

C.N.P.J. 02.962.882/0001-00

C.N.P.J. 20.780.722/0001-13

C.N.P.J. 20.170.965/0001-30

C.N.P.J. 04.689.178/0001-42

C.N.P.J. 20.034.468/0001-04

C.N.P.J. 20.051.900/0001-75

C.N.P.J. 20.052.734/0001-21

C.N.P.J. 19.657.808/0001-74

C.N.P.J. 19.567.684/0001-36

C.N.P.J. 03.680.638/0001-09

C.N.P.J. 02.632.242/0001-23

C.N.P.J. 22.538.243/0002-00

C.N.P.J. 22.712.707/0005-97

C.N.P.J. 04.318.888/0001-66

C.N.P.J. 25.425.729/0002-11

C.N.P.J. 26.243.477/0002-72

C.N.P.J. 25.671.082/0002-08

C.N.P.J. 25.671.082/0003-99

C.N.P.J. 18.204.610/0030-07

C.N.P.J. 19.867.464/0002-09

C.N.P.J. 09.131.842/0001-57

C.N.P.J. 13.738.963/0001-39

C.N.P.J. 68.510.023/0003-41

C.N.P.J. 13.233.609/0001-52

C.N.P.J. 13.032.135/0001-80

C.N.P.J. 00.784.931/0002-09

C.N.P.J. 11.976.773/0001-24

C.N.P.J. 12.032.715/0001-05

C.N.P.J. 86.555.513/0002-65

C.N.P.J. 11.798.277/0001-28

C.N.P.J. 12.946.268/0001-08

C.N.P.J. 10.887.111/0002-04

C.N.P.J. 12.467.497/0001-31

C.N.P.J. 71.423.479/0001-17

C.N.P.J. 71.299.929/0001-01

C.N.P.J. 17.284.100/0001-90

C.N.P.J. 86.569.233/0001-25

C.N.P.J. 71.126.577/0001-92

C.N.P.J. 71.149.579/0001-05

C.N.P.J. 25.907.833/0001-61

C.N.P.J. 25.846.015/0001-04

C.N.P.J. 64.249.865/0001-79

C.N.P.J. 26.243.477/0001-91

C.N.P.J. 26.303.495/0001-11

C.N.P.J. 26.342.972/0001-58

C.N.P.J. 26.370.296/0001-26

C.N.P.J. 64.374.911/0001-61

C.N.P.J. 25.370.354/0001-59

C.N.P.J. 25.737.123/0001-30

C.N.P.J. 04.864.515/0001-90

C.N.P.J. 65.311.219/0002-38

C.N.P.J. 01.359.724/0001-99

C.N.P.J. 04.785.113/0001-09

C.N.P.J. 04.777.252/0001-82

C.N.P.J. 06.998.476/0001-40

C.N.P.J. 69.293.371/0003-77

C.N.P.J. 04.805.680/0001-71


C.N.P.J. 21.440.318/0001-63

C.N.P.J. 07.276.972/0001-52

C.N.P.J. 23.411.465/0001-30

C.N.P.J. 22.552.483/0001-70

C.N.P.J. 07.101.341/0001-00

C.N.P.J. 83.150.029/0012-30

C.N.P.J. 07.126.217/0001-91

C.N.P.J. 10.262.219/0001-12

C.N.P.J. 10.174.950/0001-96

C.N.P.J. 10.222.256/0001-05

C.N.P.J. 10.323.747/0001-34

C.N.P.J. 10.352.099/0001-44

C.N.P.J. 18.428.839/0019-10

C.N.P.J. 10.421.661/0001-44

C.N.P.J. 61.369.856/0097-75

C.N.P.J. 09.344.224/0001-95

C.N.P.J. 09.675.551/0001-20

C.N.P.J. 07.288.015/0002-27

C.N.P.J. 07.288.015/0003-08

C.N.P.J. 10.799.563/0001-45

C.N.P.J. 10.772.231/0001-77

C.N.P.J. 08.872.302/0001-61

C.N.P.J. 08.724.780/0001-24

C.N.P.J. 09.015.618/0001-08

C.N.P.J. 08.227.710/0001-60

C.N.P.J. 08.092.063/0001-27

C.N.P.J. 07.638.127/0001-80

C.N.P.J. 07.391.393/0003-12

INTENÇÃO DE ADESÃO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

INTENÇÃO DE ADESÃO A Prefeitura Municipal de Uberaba, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, divulga a intenção em aderir como “carona”, ao registro de preço do Ministério da Cultura, nos termos da Lei Federal 8.666 de junho de 1993, do Decreto Federal 7.892/2013 e demais legislações pertinentes ao assunto.

N° do Pregão Eletrônico: 13/2014

Vigência: 12 meses contatos da data da sua assinatura, com termo final em 23/10/2015

Órgão Gestor: Ministério da Cultura

Endereço: Setor Comercial Sul – SCS,Quadra 09, Lote C, Torre B, 11º Andar – Edifício Parque Cidade Corporate

Representante do Órgão Gestor: Germano Andrade Ladeira

Empresa Vencedora: DL Karam Comercial e Distribuidora de Produtos Têxteis Ltda - ME

CNPJ: 07.411.672/0001-39

Endereço: Rua Suécia, 806 – Loja 02, Curitiba - PR

Telefone: (41) 3266-8388

Justificativa de Adesão: A aquisição é necessária para o cumprimento do plano de trabalho referente ao Convênio: Anexo ao Termo de Compromisso n° 0363.371-59 / 2011 Ministério da Cultura, firmado entre o Município de Uberaba e o Ministério da Cultura, a fim de equipar o CEUs – Centro de Artes e Esportes Unificados (antiga Praça dos Esportes e da Cultura – PEC) - situada no Residencial 2000. Descrição do(s) item(s) com intenção de adesão:

ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

53

Urdimento composto de 10 tubos metálicos galvanizados, sem costura, com de 2 X 1/8 de espessura e 8,00m de comprimento. Cada vara terá 04 suspensões composta de braçadeira em ferro (chapa lisa) de 2 X 1/8 com 03 abas de fixação de 04 contendo dois furos de ¼ para fixação na laje através de chumbador padrão tecbolt de ¼ X 3.1/4 e manterá 200mm de afastamento de forro acústico. As varas se manterão fixas sem oscilações (efeito balancim). O 10 tubos serão dispostos no palco com espaçamento de 1,00m entre si, mantendo 1,00m de afastamento do fundo do palco para formação coxia. As ferragens receberão desengraxante e duas demãos de pintura em esmalte preto fosco (fornecimento e instalação).

01 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00

VALOR FINAL DA PROPOSTA R$ 14.000,00

Nome do órgão interessado na adesão: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer


Luiz Alberto Medina de Carvalho Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EXTRATOS DE CONVÊNIOS – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS DE UBERABA - APAE.

PRIMEIRO CONVENENTE: MUNICÍPIO DE UBERABA/MG

SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBERABA - APAE. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência

Social – FNAS- para o custeio, em 2015, da execução dos serviços de atendimento à pessoa com deficiência, num total de atendimento diário 402 pessoas de 0 (zero) a 70 (setenta) anos, conforme especificado no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 110.916,00(cento e dez mil, novecentos e dezesseis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.


PROCESSO: PA: 01/27389/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.493.8005.33504199.0129. DATA DA ASSINATURA: Uberaba, 19 de janeiro de 2015.

Ângela Martins Dib Rezende Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS HIPERTENSOS DE

UBERABA - ASAH.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS HIPERTENSOS DE UBERABA - ASAH. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento a 114 (cento e quinze) pessoas, portadoras de hipertensão arterial e diabetes, em regime de apoio sóciofamiliar, conforme disposto no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 36.338,80(trinta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29215/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.493.8005.33504199.0100.7530. DATA DA ASSINATURA: Uberaba, 19 de janeiro de 2015.


EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO

– ASILO SANTO ANTONIO.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO – ASILO SANTO ANTONIO. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio em 2015, do atendimento a 55 (cinquenta e cinco) pessoas idosas, em situação de desamparo, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, expressamente disposto no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$132.000,00(cento e trinta e dois mil reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29191/2014.


Ângela Martins Dib Rezende

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO E

RENOVAÇÃO DE VIDA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO E RENOVAÇÃO DE VIDA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio do atendimento mensal, em 2015, de 22 (vinte e dois) pessoas, em situação de dependência química, na modalidade sóciofamiliar, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$47.916,00(quarenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28359/2014.





EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS PESSOAS VIVENDO COM HIV DE UBERABA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS PESSOAS VIVENDO COM HIV DE UBERABA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio em 2015, do atendimento a 50 (cinquenta) pessoas, em regime sóciofamiliar, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, expressamente disposto no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$15.960,00(quinze mil novecentos e sessenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28927/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS DE UBERABA - APAE.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBERABA - APAE. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio do atendimento de 402(quatrocentos e duas) pessoas com deficiência intelectual ou múltipla de 00(zero) a 70(setenta) anos, conforme descritas no Plano de Aplicação, do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 127.800,00(cento e vinte e sete mil, oitocentos reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/27391/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO

DO ADOLESCENTE QUÍMICO - NARA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO ADOLESCENTE QUÍMICO - NARA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, da modalidade de abrigamento e apoio sóciofamiliar a 16 (dezesseis) adolescentes do sexo masculino, em situação de dependência química, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 185.856,00(cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e seis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28265/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE

UBERABA - ADEFU.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA - ADEFU. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência


Social – FMAS- para o custeio, em 2015, dos serviços prestados pela Instituição, sobretudo, para o atendimento integral a 83(oitenta e três) pessoas com deficiências físicas, conforme descritas no Plano de Aplicação, do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 106.074,00(cento e seis mil, setenta e quatro reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28329/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento a 40 (quarenta), pessoas, deficientes auditivas, em regime sócioeducativo, conforme descrito no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 51.12,00(cinquenta e um mil, cento e vinte reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29025/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE

COMBATE AO CÂNCER DE UBERABA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE UBERABA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio em 2015, do atendimento a 65 (sessenta e cinco) famílias, pelo Projeto “Mãos solidárias”, com o pagamento de recursos humanos e o custeio de insumos, despesas, entre outros, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, expressamente disposto no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$20.748,00(vinte mil, setecentos e quarenta e oito reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28637/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFTM.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFTM. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do Projeto “Atendimento Hospitalar Humanizado”, que assiste 100 (cem) pessoas, em atividades variadas, nos termos das justificativas consignadas no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$31.920,00(trinta e um mil, novecentos e vinte reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28461/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.493.8005.33504199.0100.


DATA DA ASSINATURA: Uberaba, 15 de janeiro de 2015.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE UBERABA - VAMHUS.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE UBERABA- VAMHUS.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento promovido a 50 (cinquenta) pessoas/famílias, na modalidade apoio sóciofamiliar, conforme no Plano de Aplicação do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 15.960,00(quinze mil, novecentos e sessenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28746/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE

ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERABA.

PRIMEIRO CONVENENTE:

MUNICÍPIO DE UBERABA/MG

SEGUNDO CONVENENTE:

ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERABA.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento a 75 (setenta e cinco) pessoas, com deficiência auditiva, conforme descrito no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$95.850,00(noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29350/2014.


1810.08.244.494.8007.33504199.0100.7573.

DATA DA ASSINATURA:



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE

ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERABA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERABA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência

Social – FNAS- para o custeio, em 2015, de projetos sociais que atenderão 60(sessenta) pessoas com deficiência auditiva e transtornos da fala e ou seus familiares, nos termos das justificativas consignadas no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$28.224,00(vinte e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29349/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE - ASSEIJ.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE - ASSEIJ. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento promovido a 30(trinta) adolescentes, na modalidade de apoio sócioeducativo, conforme descrito no Plano de Aplicação do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$26.352,00(vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28911/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES

MARIA DE JESUS.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE JESUS. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o atendimento, em 2015, em média, de 35 (trinta e cinco) idosos, com renda inferior a 01(um) salário mínimo e que não conta com o amparo de suas famílias, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, expressamente disposto no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$84.000,00(oitenta e quatro mil reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28428/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA EVANGELISTA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA EVANGELISTA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio do atendimento realizado às crianças e adolescentes de 06 (seis) a 13 (treze) anos, em atividades sócioeducativas, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, expressamente disposto no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$20.203,20(vinte mil, duzentos e três reais e vinte centavos), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28365/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA -

CVV.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - CVV.


OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FMAS- para o atendimento, em 2015, em média, de 50(cinquenta) pessoas, pelo “Programa de Valorização da Vida”, com finalidade de evitar atitudes que gerem prejuízo físico ou emocional aos assistidos, às suas famílias ou a comunidade, minorando o índice de suicídio em Uberaba e região, conforme descrito no Plano de Aplicação do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$15.960,00(quinze mil, novecentos e sessenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28634/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO SEGUIDORES DO CAMINHO.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO SEGUIDORES DO CAMINHO. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio do atendimento, em 2015, 10 (dez) pessoas, em regime de república para jovens do sexo masculino, maiores de 18(dezoito) anos, que são advindos de abrigos, conforme descritas no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$116.160,00(cento e dezesseis mil, cento e sessenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28267/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO SEMENTINHA DO AMOR.



SEGUNDO CONVENENTE:

ASSOCIAÇÃO SEMENTINHA DO AMOR.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS- para o custeio, em 2015, das atividades sócioeducativas promovidas pela Instituição, que atende 30 (trinta) crianças e adolescentes, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$26.352,00(vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28513/2014.


1810.08.244.493.8005.33504199.0100.

DATA DA ASSINATURA:




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO PIO.


SEGUNDO CONVENENTE: CASA DE ACOLHIMENTO SÃO PIO. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento a 50(cinquenta) pessoas, em regime de república/abrigamento e 80(oitenta) pessoas em atividades de apoio sóciofamiliar, conforme descrito, no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$114.936,00(cento e quatorze mil, novecentos e trinta e seis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.


PROCESSO: PA: 01/28357/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A CASA DE RECUPERAÇÃO JUNTOS PODEMOS.


SEGUNDO CONVENENTE: CASA DE RECUPERAÇÃO JUNTOS PODEMOS. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio do atendimento sóciofamiliar, mensal, de 12(doze) pessoas do sexo masculino, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, expressamente disposto no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$26.136,00(vinte e seis mil cento e trinta e seis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/728297/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A CASA FRATERNA CANTINHO DA PAZ DONA

MITA.


SEGUNDO CONVENENTE: CASA FRATERNA CANTINHO DA PAZ DONA MITA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento a 20(vinte) crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e risco social, em atividades sócioeducativas, conforme descrito no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$17.568,00(dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29054/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A CASA LAR MEDALHA MILAGROSA.


SEGUNDO CONVENENTE: CASA LAR MEDALHA MILAGROSA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio do atendimento na modalidade de abrigamento institucional prestados aos jovens de 12(doze) a 18(dezoito) anos, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$185.856,00(cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28401/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E O CENTRO CLINICO PERSONA.


SEGUNDO CONVENENTE: CENTRO CLINICO PERSONA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento a 15(quinze) pessoas com deficiência, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, em conformidade com o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$19.170,00(dezenove mil, cento e setenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28740/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.494.8007.33504199.0100. DATA DA ASSINATURA: Uberaba, 19de janeiro de 2015.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E O CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATRA

DE UBERABA - CEREA.


SEGUNDO CONVENENTE: CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATRA DE UBERABA - CEREA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio do atendimento de 43(quarenta e três) famílias na modalidade sóciofamiliar, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, em conformidade com o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$13.725,60(treze mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28363/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A O CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E

RECUPERAÇÃO EM DEPENDNECIAS FÍSICAS E/OU PSICOLÓGICAS - CENTROHERD.


SEGUNDO CONVENENTE: CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEPENDNECIAS FÍSICAS E/OU PSICOLÓGICAS - CENTROHERD.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS- para o custeio do atendimento na modalidade de apoio sóciofamiliar a 34 (trinta e quatro), pessoas do sexo masculino, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 74.052,00(setenta e quatro mil, cinquenta e dois reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28360/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A O CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E

RECUPERAÇÃO EM DEPENDNECIAS FÍSICAS E/OU PSICOLÓGICAS - CENTROHERD.



SEGUNDO CONVENENTE: CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEPENDNECIAS FÍSICAS E/OU PSICOLÓGICAS - CENTROHERD.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS- para o custeio do atendimento na modalidade de apoio sóciofamiliar a 35 (trinta e cinco), pessoas do sexo masculino, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 76.230,00(setenta e seis mil, duzentos e trinta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28362/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ.


SEGUNDO CONVENENTE: COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência

Social – FMAS- para o atendimento, em 2015, de ate 28(vinte e oito) pessoas idosas, em regime de internato, com assistência alimentar, higiênica, médica e farmacêutica, sobretudo, com o custeio dos serviços prestados pela Instituição, conforme descrito no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$67.200,00(sessenta e sete mil, duzentos reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28425/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM.


SEGUNDO CONVENENTE: COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento promovido a 44 (quarenta e quatro) pessoas, com idade superior a 16(dezesseis) anos, na modalidade de apoio sóciofamiliar, conforme descrito no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$95.832,00(noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28474/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE ESTUDOS E

TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA RAIOS DE SOL.


SEGUNDO CONVENENTE: COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA RAIOS DE SOL.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS- para o custeio do atendimento, mensal, em 2015, de 22 (vinte e duas) pessoas, na modalidade sóciofamiliar, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, em conformidade com o Plano de Trabalho anexo.


VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$47.916,00(quarenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28359/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS

MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS – EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA.


SEGUNDO CONVENENTE: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS – EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS- para o custeio do atendimento, em 2015, de 180 (cento e oitenta) crianças, de 06 (seis) a 10 (dez) anos e suas respectivas famílias, em ações sócioeducativas de proteção básica, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, em conformidade com o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$158.112,00(cento e cinquenta e oito mil, cento e doze reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28361/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO

ROSÁRIO - CASA DA MULHER TRABALHADORA DONA BENEDITA.


SEGUNDO CONVENENTE: CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - CASA DA MULHER TRABALHADORA DONA BENEDITA.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS- para o custeio do atendimento, em 2015, de 60 (sessenta) crianças e adolescentes, em ações sócioeducativas de proteção básica, conforme despesas descritas no Plano d Aplicação, em conformidade com o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$52.704,00(cinquenta e dois mil, setecentos e quatro reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28370/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO

ROSÁRIO - CASA DO MENOR CORAÇÃO DE MARIA.


SEGUNDO CONVENENTE: CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - CASA DO MENOR CORAÇÃO DE MARIA.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS- para o custeio do atendimento sócioeducativo prestados aos jovens e adultos, conforme despesas descritas no Plano d Aplicação, em conformidade com o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$131.760,00(cento e trinta e um mil, setecentos e sessenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28369/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A FUNDAÇÃO GREGÓRIO F. BAREMBLITT.


SEGUNDO CONVENENTE: FUNDAÇÃO GREGÓRIO F. BAREMBLITT. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento a 160 (cento e sessenta), pessoas, em situação de deficiência mental, em regime de apoio sóciofamiliar, conforme descrito no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 51.072,00(cinquenta e um mil, setenta e dois reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29165/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A O INSTITUTO MUNICIPAL ANTIDROGAS - IMAD.


SEGUNDO CONVENENTE: INSTITUTO MUNICIPAL ANTIDROGAS - IMAD. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o atendimento, em 2015, a 34 (trinta e quatro), pessoas do sexo feminino, acima de 18 (dezoito) anos, com custeio dos serviços prestados pela Instituição, especificamente para a aquisição de bens/serviços e pagamentos das despesas expressas no Plano de Aplicação do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 74.052,00(setenta e quatro mil, cinquenta e dois reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28413/2014.






Social – FMAS- para o atendimento, em 2015, de até 20 (vinte), adolescentes do sexo feminino, com idade entre 12(doze) e 18 (dezoito) anos, em regime de abrigamento institucional temporário, com custeio dos serviços prestados pela Instituição, conforme o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 232.320,00(duzentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28414/2014.







Social – FMAS- para o atendimento, em 2015, de até 20 (vinte), adolescentes, do sexo feminino, com idade entre 12 (doze) a 18(dezoito) anos, em regime de abrigamento institucional, com custeio dos serviços prestados pela Instituição, conforme Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 185.856,00(cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28415/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E O INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL -

ICBC.


SEGUNDO CONVENENTE: INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL - ICBC. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento a 180 (cento e oitenta) pessoas, deficientes visuais, em regime sócioeducativo, conforme descritos no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$230.040,00(duzentos e trinta mil, e quarenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28902/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E O INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO

JERÔNIMO DE SOMASCA.


SEGUNDO CONVENENTE: INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento a 60 (sessenta) crianças e/ou adolescentes, de 05(cinco) a 17(dezessete) anos, em situação de vulnerabilidade de risco pessoal e social em atividades sócioeducativas, conforme descritos no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$52.704,00(cinquenta e dois mil, setecentos e quatro reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29343/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E O INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E

PESQUISAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO. PRIMEIRO CONVENENTE: MUNICÍPIO DE UBERABA/MG

SEGUNDO CONVENENTE: INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência


Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do “Projeto dos Meninos e Meninas”, com o atendimento a 150 (cento e cinquenta) crianças e adolescentes, na modalidade sócioeducativa, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$131.760,00(cento e trinta e um mil, setecentos e sessenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28524/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E O LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE

VIDA.


SEGUNDO CONVENENTE: LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento promovido a cerca de 59(cinquenta e nove) idosos carentes, em situação de vulnerabilidade social, conforme o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$119.160,00(cento e dezenove mil, cento e sessenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28400/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A SOCIEDADE UEBERABENSE DE PROTEÇÃO E

AMPARO AOS MENORES - SUPAM.



SEGUNDO CONVENENTE:

SOCIEDADE UEBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARO AOS MENORES - SUPAM.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS- para o custeio, em 2015, do atendimento a 110 (cento e dez) pessoas, em atividades sócioeducativas, conforme descritos no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$96.624,00(noventa e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28626/2014.


1810.08.244.493.8005.33504199.0100.7530.

DATA DA ASSINATURA:




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS PESSOAS

VIVENDO COM HIV DE UBERABA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS PESSOAS VIVENDO COM HIV DE UBERABA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos dos “Recursos Municipais

Antidrogas” – REMAD - para o apoio sóciofamiliar ao soro positivo dependente químico e suas famílias, com a aquisição de equipamentos que visam aprimorar os trabalhos desenvolvidos pela Instituição em questões do HIV/AIDS e seus agravantes físicos, psicológicos e sociais, com a realização de palestras em escolas e universidades e atuação junto aos profissionais do sexo e dependentes químicos, com informações e intervenções psicossociais, conforme proposta/Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$10.000,00(dez mil reais), a qual


será repassada em parcela única, em conformidade com o plano de trabalho. PROCESSO: PA: 01/26963/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.493.8005.33504199.0200. Custeio.

1810.08.244.493.8005.44504299-0200 Investimento. DATA DA ASSINATURA: Uberaba, 27 de janeiro de 2015.


EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA VIDA E LUZ.



SEGUNDO CONVENENTE:

ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA VIDA E LUZ

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos dos “Recursos Municipais Antidrogas” – REMAD - para a realização de trabalho de prevenção ao uso e abuso de drogas, com crianças e adolescentes com idade até 15(quinze) anos, com a aquisição dos bens descritos no Plano de Aplicação, conforme Proposta/Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$10.000,00(dez mil reais), a qual será repassada em parcela única, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/27866/2014.


1810.08.244.493.8005.33504199.0200. Custeio. 1810.08.244.493.8005.44504299-0200 Investimento.

DATA DA ASSINATURA:



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS PESSOAS

VIVENDO COM HIV DE UBERABA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS PESSOAS VIVENDO COM HIV DE UBERABA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos dos “Recursos Municipais

Antidrogas” – REMAD - para o apoio sóciofamiliar ao soro positivo dependente químico e suas famílias, com a aquisição de equipamentos que visam aprimorar os trabalhos desenvolvidos pela Instituição em questões do HIV/AIDS e seus agravantes físicos, psicológicos e sociais, com a realização de palestras em escolas e universidades e atuação junto aos profissionais do sexo e dependentes químicos, com informações e intervenções psicossociais, conforme proposta/Plano de Trabalho anexo.


PROCESSO: PA: 01/26963/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.493.8005.33504199.0200. Custeio. 1810.08.244.493.8005.44504299-0200 Investimento.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A O CENTRO HOLISITICO DE ESTUDO E

RECUPERAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS FÍSICAS E/OU PSCOLÓGICAS - CENTROHERD.


SEGUNDO CONVENENTE: CENTRO HOLISITICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS FÍSICAS E/OU PSCOLÓGICAS - CENTROHERD.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos dos “Recursos Municipais Antidrogas” – REMAD - para “melhorar o atendimento destinado aos internos capacitar os residentes com cursos profissionalizantes e melhor cumprir a legislação sanitária, conforme proposta/Plano de Trabalho anexo.


PROCESSO: PA: 01/27420/2014.






EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE

COMBATE AO CÂNCER DE UBERABA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE UBERABA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS- para o custeio em 2015, do atendimento a 65 (sessenta e cinco) famílias, pelo Projeto “Mãos solidárias”, com o pagamento de recursos humanos e o custeio de insumos, despesas, entre outros, conforme despesas descritas no Plano de Aplicação, expressamente disposto no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$20.748,00(vinte mil, setecentos e quarenta e oito reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28637/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.493.8005.33504199.0100.Custeio. 1810.08.244.495.8010.44504299-0200. Investimento.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A O CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO

ALCOÓLATRA DE UBERABA – CEREA.


SEGUNDO CONVENENTE: CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOÓLATRA DE UBERABA – CEREA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos dos “Recursos Municipais

Antidrogas” – REMAD - para “melhorar o atendimento das normas de vigilância sanitária, a partir da promoção de pequena reforma no imóvel sede da instituição, bem como, para aquisição de insumos e gêneros alimentícios constantes no Plano de Aplicação, conforme proposta/Plano de Trabalho anexo.


PROCESSO: PA: 01/27352/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E O INSTITUTO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - IMAD.


SEGUNDO CONVENENTE: INSTITUTO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - IMAD. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos dos “Recursos Municipais

Antidrogas” – REMAD - para o custeio e investimento das atividades desenvolvidas de forma continuada pela instituição, especificamente, para a aquisição de um aparelho de ponto eletrônico, o pagamento de aluguel e outras despesas respectivas aos recursos humano utilizados no desenvolvimento do atendimento prestado, conforme constantes no Plano de Aplicação, consoante proposta/Plano de Trabalho anexo.


PROCESSO: PA: 01/27148/2014.






EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E O INSTITUTO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - IMAD.


SEGUNDO CONVENENTE: INSTITUTO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - IMAD. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos dos “Recursos Municipais

Antidrogas” – REMAD - para o custeio e investimento das atividades desenvolvidas de forma continuada pela instituição, que atende mulheres acima de 18(dezoito) anos, que estão em situação de dependência, conforme constantes no Plano de Aplicação, consoante proposta/Plano de Trabalho anexo.


PROCESSO: PA: 01/27150/2014.





EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE

ASSIS.


SEGUNDO CONVENENTE: A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS, - para o atendimento, em 2015, a 40 crianças, na modalidade sócioeducativa, sobretudo com o custeio dos serviços prestados pela Instituição, especificamente para a aquisição de bens/serviços e pagamento das despesas expressas no plano de aplicação e no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 35.136,00(trinta e cinco mil, cento e trinta e seis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29751/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.493.8005.33504199.0100.7530. DATA DA ASSINATURA: Uberaba, 27 de janeiro de 2015.


EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REABILIATÇÃO

E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS - ABRACE.


SEGUNDO CONVENENTE: A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REABILIATÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS - ABRACE.

OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, - para o atendimento, em 2015, de 55 (cinquenta e cinco) crianças com necessidades especiais, em regime de ensino regular e em regime de atendimento individual, conforme descrito no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 70.290,00(setenta mil, duzentos e noventa reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29248/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.494.8007.33504199.0100.7573.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GABY.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GABY. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS, - para o custeio, em 2015, do atendimento a 24 (vinte e quatro) pessoas, crianças e adolescentes, que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, em atividades socioeducativas, conforme descrito no Plano de Trabalho anexo.


VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 17.568,00(dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29366/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.493.8005.33504199.0100.7530.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL

SÃO JERÔNIMO.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS-, para o atendimento, em 2015, de 250 (duzentos e cinquenta) pessoas, crianças e adolescente, com atividades de fortalecimento de vínculos, serviços de convivência e cursos de qualificação profissional, conforme descrito no Plano de Aplicação do Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 219.600,00(duzentos e dezenove mil e seiscentos reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29222/2014.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA.


SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS para o atendimento terapêutico, educativo e social, em 2015, a 40 (quarenta) pessoas deficientes, conforme descrito no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 51.120,00(cinquenta e um mil, cento e vinte reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29448/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A CASA DE APOIO DANIELLE.


SEGUNDO CONVENENTE: CASA DE APOIO DANIELLE. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS, - para o custeio, em 2015, do atendimento a 22 (vinte duas) pessoas, portadoras de câncer, em regime de abrigo e apoio sociofamiliar, conforme descrito no Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 39.336,00(trinta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29727/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.493.8005.33504199.0100.7530. DATA DA ASSINATURA: Uberaba, 27 de janeiro de 2015.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A CASAS LARES VIDA VIVA.


SEGUNDO CONVENENTE: CASAS LARES VIDA VIVA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS, para o atendimento, em 2015, a 16 (dezesseis) adolescentes, do sexo feminino, com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos, na modalidade abrigamento, em regime institucional, conforme o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 185.856,00(cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/402/2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.495.8010.33504199.0100.7575.




EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ENTIDADE ASSISTENCIA ROSA DE SARON.


SEGUNDO CONVENENTE: ENTIDADE ASSISTENCIA ROSA DE SARON. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS, - para o custeio, em 2015, do atendimento a 50 (cinquenta) pessoas, com atividades de apoio sóciofamiliar, conforme o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 15.960,00(quinze mil, novecentos e sessenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29484/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC.


SEGUNDO CONVENENTE: LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRITÃ - LAC. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS, - para o atendimento, em 2015, em média, a 150 (cento e cinquenta) pessoas por mês, durante um ano, na modalidade socioeducativo, com o fortalecimento de vínculo e convivência, conforme o Plano de Trabalho, anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 131.760,00(cento e trinta e um mil, setecentos e sessenta reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/29295/2014.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E A ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A

INFANCIA E A SAUDE - OASIS.


SEGUNDO CONVENENTE: ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFANCIA E A SAUDE – OASIS. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS, - para o atendimento, em 2015, de apoio ao tratamento de crianças e adolescentes portadores de doenças onco-hematológicas, contemplando 100 (cem) pessoas/famílias, na modalidade apoio sociofamiliar, bem como, 06 (seis) abrigamentos, conforme o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 42.648,00(quarenta e dois mil,


seiscentos e quarenta e oito reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/28698/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1810.08.244.493.8005.33504199.0100.7530.



EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERABA E O SANATÓRIO ESPÍRITA DE UBERABA.


SEGUNDO CONVENENTE: SANATÓRIO ESPÍRITA DE UBERABA. OBJETO: É objeto deste Convênio o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência

Social – FMAS, - para o atendimento, em 2015, a 120 (cento e vinte) pessoas de ambos os sexos, conforme o Plano de Trabalho anexo.

VALOR: A importância global estimada deste instrumento é de R$ 38.304,00(trinta e oito mil, trezentos e quatro reais), a qual será repassada em até 10(dez) parcelas, em conformidade com o plano de trabalho.

PROCESSO: PA: 01/750/2015.



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

PREÂMBULO

EDITAL – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA Conforme artigo 96 da Lei Complementar n.º 387/2008, a Prefeitura Municipal de Uberaba informa a quem possa interessar que está à disposição na Seção de Uso e Ocupação do Solo, da Secretaria Municipal de Planejamento, das 08:00 às 18:00, o processo administrativo de Estudo de Impacto de Vizinhança do seguinte empreendimento: PA n.º 29297/2014 – Hirilandes Bernardes da Silva (Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores) – Av. Bandeirantes, n.º 64 – Bairro: Parque das Gameleiras. Os interessados terão o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação para consulta do processo relacionado acima.


Eng.º Cláudio Costa Junqueira SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREÂMBULO

EDITAL – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA Conforme artigo 96 da Lei Complementar n.º 387/2008, a Prefeitura Municipal de Uberaba informa a quem possa interessar que está à disposição na Seção de Uso e Ocupação do Solo, da Secretaria Municipal de Planejamento, das 08:00 às 18:00, o processo administrativo de Estudo de Impacto de Vizinhança do seguinte empreendimento: PA n.º 27164/2014 – Marcelo dos Santos Silveira - ME (Serviços de lanternagem/funilaria de veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, recondicionamento de peças automotivas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores) – Av. Manoel de Melo Rezende, n.º 340 – Parque São Geraldo. Os interessados terão o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação para consulta do processo relacionado acima.

Uberaba, 03 de dezembro de 2014.

Eng.º Cláudio Costa Junqueira SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EDITAL EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL N. º 9.452/97.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Prof.ª Silvana Elias da Silva Pereira, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 009, de 02 de janeiro de 2013, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores, as entidades empresariais, com sede neste Município, que por


meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, foi beneficiado com os recursos provenientes do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme descrito abaixo:

- Conta Vinculada nº 30082-9 – (PMU/QSE) Data: 20/01/2015 – Valor: R$ 479.181,68 Destino: Manutenção e desenvolvimento do ensino, exceto gastos com despesas de pessoal. - Conta Vinculada nº 84.065-3 – (PMU/FNDE/PAC II PRO INFÂNCIA) Data: 21/01/2015 – Valor: R$ 1.457.742,56 Destino: Construção de Unidades Escolares de Educação Infantil.

Uberaba, 29 de janeiro de 2015

Prof.ª Silvana Elias da Silva Pereira

Secretária Municipal de Educação e Cultura

CONTRATO DE COMODATO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE COMODATO

Pelo presente instrumento particular de COMODATO, de um lado a SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE, associação civil

educacional, de duração ilimitada, de natureza filantrópica e sem quaisquer fins econômicos e sem fins lucrativos, com sede nesta cidade de Uberaba, MG,

na Avenida Guilherme Ferreira, nº 217, CEP 38010-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.452.301/0001-87, representada por seu Presidente, Marcelo

Palmério, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da cédula de identidade n. M-1. 311.139, expedida pela Secretaria de Segurança

Pública do Estado de Minas Gerais e inscrito no CPF sob o número 003.719.041-53, doravante denominada simplesmente, COMODANTE e, de outro lado, o

MUNICÍPIO DE UBERABA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Dom Luiz Maria de Santana, 141, Bairro Santa Marta, CEP 38061-180,

inscrita no CNPJ sob o nº 18.428.839/0001-90, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Piau Nogueira, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,

portador da cédula de identidade n. 464.718, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e inscrito no CPF sob o número

166.943.686-15 doravante denominado, simplesmente COMODATÁRIO, têm entre si, como justo e acertado, o contrato de comodato ora entabulado, que se

regerá pelas seguintes cláusulas: 1 º) A COMODANTE sendo legítima possuidora e proprietária do imóvel adiante descrito, entrega ele em comodato ao COMODATÁRIO pelo

prazo de 2 (dois) anos, a ter início em 1º de janeiro de 2015 e término em 31 de dezembro de 2016.

§ 1 º O Colégio Ricardo Misson localiza-se na cidade de Uberaba/MG, à Avenida Doutor Jesuíno Felicíssimo, 58, Bairro Boa Vista, e ocupa três terrenos sendo:

1) uma área na Avenida Doutor Jesuino Felicíssimo, número 58, medindo quarenta e cinco metros de frente, por oitenta e quatro metros nas laterais e quarenta e cinco metros de fundo, totalizando uma área de 3.780 metros quadrados.

2) uma área na Avenida Doutor Jesuino Felicíssimo, sem número, medindo doze metros de frente, por quarenta e dois metros nas laterais e doze metros de fundo, totalizando uma área de 504 metros quadrados, e

3) uma área na Rua Dona Nítinha, 95, medindo doze metros de frente, por quarenta e dois metros nas laterais e doze metros de fundo, totalizando uma área de 504 metros quadrados.

§ 2º A área total dos terrenos descritos no § 1 º, desta cláusula, é de 4.788 metros quadrados, conforme apresentado no croqui do item 2.

2º) Também é objeto do presente comodato os bens móveis descritos no anexo I, pelo mesmo prazo da cláusula 1 ª.

3º) Fica ajustado que o presente como dato é ajustado a título gratuito.

4º) O COMODATÁRIO, salvo se expressamente autorizado, não poderá realizar benfeitorias no bem imóvel. Se o fizer, restarão elas integralizadas ao bem, não tendo o COMODATÁRIO direito a qualquer indenização.

5º) O COMODATÁRIO deverá restituir o bem dado em comodato ao final do prazo contratual, independentemente de outra notificação, consignando as partes que ª presente cláusula vai como notificação para desocupação do imóvel ao termo final do ajuste.

6º) O presente ajuste, antes do termo final, poderá ser rescindido por quaisquer das partes, não cabendo indenização de qualquer espécie a nenhum deles por decorrência de rescisão, bastando a notificação pela interessada com antecedência de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. O presente contrato poderá ter o seu prazo prorrogado de comum acordo entre as partes, mediante aditivo por escrito.

7º) O bem imóvel e os móveis objeto do presente ajuste visam a instalação de um estabelecimento de ensino a ser gerido pelo Município contratante (COMODATÁRIO).

Fica eleito o foro da Comarca de Uberaba/MG para dirimir qualquer dúvida eventualmente surgida do presente ajuste.

Por estarem assim acertados, assinam as partes o presente comodato, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.


Sociedade Educacional Uberabense Município de Uberaba Marcelo Palmério - Presidente Paulo Piau Nogueira - Prefeito Comodante Comodatário Testemunhas:

Nome: Nome:

CPF: CPF:

ANEXO I

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS


PLAQUETA DESCRIÇÃO DATA

IMOBILI-ZAÇÃO

MARCA MODELO INCOR-

PORAÇÃO SALA / LOCALIZAÇÃO

109 APARELHO TELEFONICO 27/05/2008 ERICSON TECLADO DE DISCO 1 SALA 04 SECRETARIA 1425 MESA DE MADEIRA 30/10/2002 S/M RETANGULAR 1 SALA 14 - SALA DE AULA

2698 ARMARIO DE MADEIRA 31/01/2001 S/M MEDIO - C/ 2 PORTAS EM

VIDRO 1 SALA 01 BIBLIOTECA

2789 ARMARIO DE MADEIRA 29/11/2002 S/M ALTO - C/ 3 PORTAS 1 SALA 06 MECANOGRAFIA

3274 ARMARIO DE MADEIRA 22/10/2002 S/M MEDIO - C/ 2 PORTAS EM VIDRO + 4 PRATELEIRAS

1 SALA 09 - SALA DE AULA

3616 ESCRIVANINHA 04/12/2006 S/M AÇO - C/ 4 GAVETAS 2 SALA 03 INFORMÁTICA 3663 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 5 GAVETAS 1 GALPÃO/ DEPÓSITO

4064 MESA DE MADEIRA 22/03/2004 S/M RETANGULAR - C/ 2 GAVETAS

(COZINHA) 1 COZINHA

4153 MESA DE MADEIRA 30/11/2002 S/M 1 CORREDOR 4171 MESA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO

4300 ARMARIO DE MADEIRA 22/10/2002 S/M MEDIO - C/ 2 PORTAS + 4

PRATELEIRAS 1 SALA 10 - SALA DE AULA

4854 MESA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA

4882 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 INESTAM C/ 4 GAVETAS 1 SALA ALMOXARIFADO

4978 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 4 GAVETAS 1 SALA 10 - SALA DE AULA

5182 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 4 GAVETAS 1 SALA ALMOXARIFADO 5776 ARQUIVO DE AÇO 16/10/2003 S/M C/ 4 GAVETAS 1 SALA 05 - DIRETORIA

6396 MESA DE MADEIRA 31/12/2002 S/M RETANGULAR 1 CORREDOR

6851 ARMARIO DE AÇO 29/11/2002 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 SALA 10 - SALA DE AULA

7040 MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA 29/11/2002 OLIVETTI TEKNE 4 1 SALA 04 SECRETARIA 7389 QUADRO DE AVISOS 29/06/2010 S/M MADEIRA C/ FELTRO VERDE 1 SALA 12 - SALA DE AULA

7492 MESA DE MADEIRA 31/01/2001 S/M RETANGULAR - C/ CAPACIDADE

P/ 15 LUGARES 1 SALA 02 - REUNIÃO

7769 ESTANTE DE MADEIRA 12/09/2006 S/M C/ 5 PRATELEIRAS 1 GALPÃO/ DEPÓSITO 8017 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 MARTE C/ 4 GAVETAS 1 SALA ALMOXARIFADO

8300 FICHARIO DE AÇO 30/11/2002 S/M C/ 2 GAVETAS 1 GALPÃO/ DEPÓSITO

8599 MIMEOGRAFO 29/11/2002 S/M C/ ALAVANCA 1 SALA 09 - SALA DE AULA

8751 ESTANTE DE AÇO 29/11/2002 S/M ALTO - C/ 5 PRATELEIRAS 1 SALA 18 - GUARDA

VOLUMES


9198 QUADRO DE AVISOS 19/07/2004 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 CORREDOR 10667 CADEIRA B. GIRATORIA ESTOFADA 11/11/2008 S/M C/ BRAÇO 1 SALA 04 SECRETARIA

11407 ARMARIO ALTO 29/11/2002 S/M AÇO - C/ 2 PORTAS 1 SALA ALMOXARIFADO

11421 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 4 GAVETAS 1 SALA 04 SECRETARIA

11423 ARQUIVO DE AÇO 11/09/2006 PANDIM C/ 4 GAVETAS 1 SALA ALMOXARIFADO 11428 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 4 GAVETAS 1 SALA 04 SECRETARIA

11430 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 4 GAVETAS 1 SALA 05 - DIRETORIA

11432 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 4 GAVETAS 1 SALA 04 SECRETARIA

11488 ARQUIVO DE AÇO 30/09/2002 PANDIM C/ 4 GAVETAS 1 SALA ALMOXARIFADO 11500 CADEIRA INFANTIL 31/10/2003 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA

11586 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 13 - SALA DE AULA

11640 CADEIRA FERRO/MADEIRA 26/09/2002 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 11 ATENDIMENTO

11812 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 10 - SALA DE AULA 11823 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/03/2001 S/M S/ BRAÇO 1 COZINHA



14333 CAIXA DE MADEIRA 29/11/2002 S/M C/ 1 PORTA + CHAVE 1 SALA 06 MECANOGRAFIA

15867 ESTANTE DE AÇO 31/03/2001 S/M ALTO - C/ 4 PRATELEIRAS 1 SALA 18 - GUARDA

VOLUMES

16230 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 16237 MESA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA


16239 MESA INFANTIL 13/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 04 SECRETARIA

16240 MESA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 06 MECANOGRAFIA 16241 MESA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 04 SECRETARIA


16244 MESA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - C/ PES FERRO 1 SALA 01 BIBLIOTECA

16245 MESA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA 16266 MESA INFANTIL 30/11/2002 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO

16269 MESA INFANTIL 21/02/2003 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO

16273 MESA INFANTIL 29/11/2002 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 02 - REUNIÃO




16388 FLIP-CHART 29/11/2002 S/M MADEIRA - C/ TRIPE 1 GALPÃO/DEPÓSITO

16625 RETROPROJETOR P/ TRANSPARENCIAS

31/08/2001 3M 9550 1 SALA 01 BIBLIOTECA

16740 ESCRIVANINHA 30/06/2001 S/M MADEIRA - C/ 3 GAVETAS 1 SALA 05 - DIRETORIA

16770 MESA DE MADEIRA 31/10/2003 S/M RETANGULAR - MDF C/ 2

REPARTIÇOES 1 SALA 03 INFORMÁTICA

16780 MESA DE MADEIRA 31/10/2003 S/M RETANGULAR - MDF C/ 5 1 SALA 03 INFORMÁTICA



IMOBILI-ZAÇÃO

MARCA MODELO INCOR-


REPARTIÇOES







16812 MESA DE MADEIRA 30/11/2008 S/M QUADRADA C/ TECLADO

REBAIXADO 1 GALPÃO/DEPÓSITO

16844 MESA DE MADEIRA 24/03/2008 S/M MDF - QUADRADA 1 SALA 03 INFORMÁTICA


100934 ARMARIO DE MADEIRA 25/09/2003 S/M MEDIO - C/ 2 PORTAS EM

VIDRO 1 SALA 13 - SALA DE AULA


101496 ESTABILIZADOR 31/01/2001 EELITE LITE 1 SALA 03 INFORMÁTICA 101920 MICROSCOPIO MONOCULAR 30/09/2002 S/M S/M 1 GALPÃO/DEPÓSITO

101923 MICROSCOPIO MONOCULAR 15/02/2006 S/M S/M 1 GALPÃO/DEPÓSITO

102910 ESTABILIZADOR 31/12/2001 SMS REVOLUTION

MICROPROCESSADO 1 SALA 04 SECRETARIA

104240 MICROSCOPIO MONOCULAR 31/01/2001 NIKON S/M 1 SALA 05 - DIRETORIA

104324 QUADRO DE AVISOS 31/01/2001 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 SALA 02 - REUNIÃO

105152 QUADRO DE AVISOS 31/12/2002 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 SALA 02 - REUNIÃO

105359 ESCRIVANINHA 31/01/2001 S/M MADEIRA - C/ 3 GAVETAS 1 SALA 04 SECRETARIA 105374 QUADRO DE AVISOS 10/10/2002 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 GALPÃO/DEPÓSITO

105487 ESCRIVANINHA 30/09/2002 S/M MADEIRA - C/ 3 GAVETAS 1 SALA 11 ATENDIMENTO

106114 ARQUIVO DE AÇO 31/01/2001 ARTE

MOVEIS C/ 4 GAVETAS 1 SALA ALMOXARIFADO

107130 ESTABILIZADOR 29/11/2002 SMS REVOLUTION 1 SALA 06 MECANOGRAFIA

107447 ESTABILIZADOR 31/12/2001 SERIUS ENERGY 1 SALA 03 INFORMÁTICA

109243 MODULO GAVETEIRO 31/01/2001 S/M MDF - C/ 3 GAVETAS 1 SALA 06 MECANOGRAFIA 109280 TELEVISOR 20 POLEGADAS 31/01/2001 GRADIENTE GT2020 1 SALA 11 ATENDIMENTO

111760 ARMARIO DE AÇO 30/04/2001 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 SALA 17 ZELADORIA

112298 ARMARIO DE AÇO 31/07/2001 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO

112299 ARMARIO DE AÇO 31/07/2001 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 SALA 17 ZELADORIA 112300 ARMARIO DE AÇO 31/07/2001 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO

112301 ARMARIO DE AÇO 31/07/2001 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO

112347 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO

112479 APARELHO TELEFONICO 31/08/2001 LEUCOTRON VIP CLASS 1 SALA 04 SECRETARIA 112595 FOGAO INDUSTRIAL C/ 4 BOCAS 31/08/2001 TRON S/M 2 COZINHA

112801 MESA INFANTIL 17/12/2002 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 11 ATENDIMENTO


113118 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 113125 MESA INFANTIL 30/11/2002 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO



113565 ESTABILIZADOR 30/11/2001 SMS REVOLUTION II 1 SALA 03 INFORMÁTICA 114121 CIRCULADOR DE AR 31/01/2002 ARNO C/ 6 PAS 1 COZINHA

114122 CIRCULADOR DE AR 31/01/2002 S/M C/ 5 PAS 1 SALA 17 ZELADORIA

114398 ESTABILIZADOR 28/02/2002 SMS REVOLUTION I 1 SALA 03 INFORMÁTICA 114428 ESTABILIZADOR 28/02/2002 SMS REVOLUTION I 1 SALA 01 BIBLIOTECA

114574 RACK P/ SERVIDOR DE REDE 28/02/2002 S/M AÇO - C/ 1 PORTA EM VIDRO 1 SALA 02 - REUNIÃO


114594 MESA INFANTIL 28/02/2002 S/M MADEIRA - TRAPEZIO ESCOLAR 2 SALA 13 - SALA DE AULA 114595 MESA INFANTIL 28/02/2002 S/M MADEIRA - TRAPEZIO ESCOLAR 2 SALA 13 - SALA DE AULA

114596 MESA INFANTIL 28/02/2002 S/M MADEIRA - TRAPEZIO ESCOLAR 1 SALA 13 - SALA DE AULA


114598 MESA INFANTIL 28/02/2002 S/M MADEIRA - TRAPEZIO ESCOLAR 2 SALA 11 ATENDIMENTO 114599 MESA INFANTIL 28/02/2002 S/M MADEIRA - TRAPEZIO ESCOLAR 2 SALA 13 - SALA DE AULA



114602 MESA INFANTIL 28/02/2002 S/M MADEIRA - TRAPEZIO ESCOLAR 2 SALA 13 - SALA DE AULA 114603 MESA INFANTIL 28/02/2002 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO









114614 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 114615 CADEIRA INFANTIL 21/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 13 - SALA DE AULA




IMOBILI-ZAÇÃO

MARCA MODELO INCOR-


114620 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 17 ZELADORIA 114621 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO



114624 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 10 - SALA DE AULA 114625 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA





116006 CADEIRA B. GIRATORIA ESTOFADA 31/05/2002 S/M S/ BRAÇO 1 GALPÃO/DEPÓSITO

116352 MESA RETANGULAR 12/08/2003 S/M RETANGULAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO

116868 MESA DE MADEIRA 31/05/2003 S/M QUADRADA - C/ TECLADO

REBAIXADO 1 SALA 04 SECRETARIA

116873 ARMARIO BAIXO 22/05/2003 S/M MADEIRA - C/ 2 PORTAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO 117835 ESTABILIZADOR 05/08/2002 SMS REVOLUTION II 1 SALA 03 INFORMÁTICA

117889 NOBREAK 09/08/2002 SMS MANAGER - 1.3 KVA 1 SALA 02 - REUNIÃO

117942 QUADRO DE AVISOS 11/09/2006 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 CORREDOR

119490 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 4 GAVETAS 1 SALA 04 SECRETARIA 119491 ARMARIO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 2 PORTAS 1 SALA 14 - SALA DE AULA

119494 QUADRO DE AVISOS 29/11/2002 S/M MADEIRA - C/ FELTRO

VERMELHO 1 GALPÃO/DEPÓSITO

119495 QUADRO DE AVISOS 29/11/2002 S/M MADEIRA - C/ FELTRO

VERMELHO 1 CORREDOR


119500 MESA AUXILIAR 29/11/2002 S/M AÇO - C/ 1 GAVETA 1 SALA 02 - REUNIÃO 119501 ESCRIVANINHA 29/11/2002 S/M MADEIRA - C/ 2 GAVETAS 1 SALA 01 BIBLIOTECA

119502 ESCRIVANINHA 29/11/2002 S/M MADEIRA - C/ 4 GAVETAS 1 SALA 06 MECANOGRAFIA


P/ 10 LUGARES 1 SALA ALMOXARIFADO

119505 MESA INFANTIL 29/11/2002 S/M MADEIRA - ESCOLAR 2 MATERIAL ESPORTIVO

119506 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 ISMA C/ 4 GAVETAS 1 SALA ALMOXARIFADO

119509 GLOBO TERRESTRE 29/11/2002 S/M REDONDO - C/ BASE EM

MADEIRA 1 SALA 01 BIBLIOTECA

119511 BANCO DE MADEIRA 29/11/2002 S/M RETANGULAR - GRANDE 1 CORREDOR

119515 ARQUIVO DE MADEIRA 17/12/2002 S/M C/ 4 GAVETAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO

119516 ESTANTE DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 5 PRATELEIRAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO 119517 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 5 GAVETAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO

119520 ESTANTE DE AÇO 30/11/2002 S/M C/ 5 PRATELEIRA 1 GALPÃO/DEPÓSITO

119521 ARQUIVO DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 5 GAVETAS 1 SALA 11 ATENDIMENTO

119523 QUADRO DE AVISOS 29/11/2002 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 SALA 14 - SALA DE AULA 119524 ESTANTE DE AÇO 29/11/2002 S/M C/ 5 PRATELEIRAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO

119526 ARMARIO DE MADEIRA 17/12/2002 S/M S/ PORTAS DE CORRER 1 GALPÃO/DEPÓSITO

119528 MESA DE MADEIRA 31/05/2003 S/M RETANGULAR C/ CAPACIDADE

P/ 10 LUGARES 1 GALPÃO/DEPÓSITO

119530 BANCO DE MADEIRA 30/11/2002 S/M RETANGULAR - GRANDE 1 CORREDOR

119531 SUPORTE P/ TV E VIDEO 30/11/2002 S/M S/M 1 SALA 01 BIBLIOTECA

119532 VIDEO CASSETE 30/11/2002 PHILCO PVC-4H10 1 GALPÃO/DEPÓSITO

119534 ESTANTE DE MADEIRA 30/11/2002 S/M MEDIO - C/ 5 PRATELEIRAS 1 SALA 12 - SALA DE AULA 119535 FICHARIO DE AÇO 30/11/2002 S/M C/ 1 GAVETA 1 GALPÃO/DEPÓSITO

119779 BEBEDOURO DE PRESSAO C/

ACESSIBILIDADE 07/02/2003 BELLIERE K280 1 CORREDOR

119838 QUADRO DE AVISOS 31/01/2003 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 SALA 10 - SALA DE AULA

121095 ARQUIVO DE AÇO 07/03/2003 S/M C/ 4 GAVETAS 1 SALA ALMOXARIFADO


121101 MESA INFANTIL 21/02/2003 S/M MADEIRA - ESCOLAR 2 SALA 09 - SALA DE AULA 121102 MESA INFANTIL 21/02/2003 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 10 - SALA DE AULA

121104 MESA INFANTIL 21/02/2003 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA ALMOXARIFADO


121106 MESA INFANTIL 21/02/2003 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA 121107 MESA INFANTIL 21/02/2003 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA ALMOXARIFADO





121113 MESA INFANTIL 21/02/2003 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA ALMOXARIFADO








IMOBILI-ZAÇÃO

MARCA MODELO INCOR-



121124 MESA INFANTIL 21/02/2003 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 18 - GUARDA

VOLUMES




121307 ARMARIO DE MADEIRA 28/02/2003 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 SALA 09 - SALA DE AULA 124098 MESA INFANTIL 31/12/2002 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA


124100 MESA INFANTIL 31/12/2002 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SANITÁRIO 124101 MESA INFANTIL 11/11/2003 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA












126842 CADEIRA INFANTIL 30/01/2004 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA 126843 CADEIRA INFANTIL 30/01/2004 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO






126851 CADEIRA INFANTIL 30/01/2004 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 126852 CADEIRA FERRO/MADEIRA 30/01/2004 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 03 INFORMÁTICA














126871 MESA INFANTIL 30/01/2004 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 MATERIAL ESPORTIVO 126872 MESA INFANTIL 30/01/2004 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA





126878 MESA INFANTIL 30/01/2004 S/M ESCOLAR - MADEIRA C/ PES

FERRO 1 SALA 02 - REUNIÃO




126882 MESA INFANTIL 30/01/2004 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 10 - SALA DE AULA 126883 MESA INFANTIL 30/01/2004 S/M MADEIRA - INFANTIL 1 SALA 10 - SALA DE AULA








IMOBILI-ZAÇÃO

MARCA MODELO INCOR-


126891 MESA INFANTIL 30/01/2004 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA ALMOXARIFADO 126892 MESA INFANTIL 30/01/2004 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA



126895 ARMARIO DE AÇO 30/01/2004 ACAEB ALTO - C/ 2 PORTAS 1 SALA 09 - SALA DE AULA

127182 ESCADA 03/03/2004 S/M AÇO - DOBRAVEL C/ 5

DEGRAUS 1 SALA 17 ZELADORIA

128005 QUADRO DE AVISOS 30/04/2004 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 GALPÃO/DEPÓSITO

128007 QUADRO DE AVISOS 30/04/2004 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 SALA 13 - SALA DE AULA 128884 ESTABILIZADOR 31/05/2004 SMS REVOLUTION II 1 SALA 03 INFORMÁTICA

131375 ESTANTE DE MADEIRA 26/12/2004 S/M MDF - C/ 6 PRATELEIRAS 1 SALA 01 BIBLIOTECA

131376 ESTANTE DE MADEIRA 26/12/2004 S/M MDF - C/ 6 PRATELEIRAS 1 SALA 01 BIBLIOTECA 131378 ESTANTE DE MADEIRA 26/12/2004 S/M ALTO - C/ 5 PRATELEIRAS 1 SALA 14 - SALA DE AULA

131379 ESTANTE DE MADEIRA 26/12/2004 S/M ALTO - C/ 5 PRATELEIRAS 1 SALA 14 - SALA DE AULA

131469 SERVIDOR DE REDE - SWITCH 14/09/2004 3COM 4400 3C17204 1 SALA 02 - REUNIÃO

133647 CADEIRA B. GIRATORIA ESTOFADA 27/01/2005 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 05 - DIRETORIA

133830 SISTEMA DE ALARME CONTRA

ROUBO 07/03/2005 S/M S/M 1 SALA 04 SECRETARIA


134250 MESA INFANTIL 01/04/2005 S/M MADEIRA - TRAPEZIO ESCOLAR 2 SALA 14 - SALA DE AULA 134251 MESA INFANTIL 01/04/2005 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 14 - SALA DE AULA



134254 MESA INFANTIL 01/04/2005 S/M MADEIRA - TRAPEZIO ESCOLAR 2 SALA 14 - SALA DE AULA 134255 MESA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 2 SALA 14 - SALA DE AULA

134812 MESA DE MADEIRA 12/09/2006 S/M RETANGULAR 1 SALA 10 - SALA DE AULA


136403 ESTAÇÃO DE TRABALHO 18/08/2005 S/M MDF - FORMATO EM L 1 SALA 06 MECANOGRAFIA 136594 SUPORTE P/ TV E VIDEO 05/08/2005 S/M S/M 1 SALA 01 BIBLIOTECA

136609 CADEIRA FERRO/MADEIRA 23/08/2005 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 04 SECRETARIA

138277 CADEIRA B. GIRATORIA ESTOFADA 27/01/2006 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 06 MECANOGRAFIA

138284 QUADRO DE AVISOS 11/09/2006 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 SALA 09 - SALA DE AULA 138286 QUADRO DE AVISOS 11/09/2006 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 SALA 14 - SALA DE AULA

138288 ARMARIO DE MADEIRA 09/09/2005 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 SALA 14 - SALA DE AULA



139056 BEBEDOURO DE PRESSAO C/

ACESSIBILIDADE 26/09/2005 NATUGEL S/M 1 CORREDOR

140582 APOIO P/ PES 24/03/2006 S/M MDF 1 SALA 06 MECANOGRAFIA 140585 APOIO P/ PES 24/03/2006 S/M MADEIRA 1 SALA 05 - DIRETORIA

140586 APOIO P/ PES 24/03/2006 S/M MADEIRA 1 SALA 04 SECRETARIA

140759 MONITOR DE VIDEO 17 POLEGADAS 27/01/2006 ITAUTEC T730SH 1 SALA 03 INFORMÁTICA

140791 MONITOR DE VIDEO 17 POLEGADAS 27/01/2006 ITAUTEC T730SH 1 SALA 03 INFORMÁTICA 140797 MONITOR DE VIDEO 17 POLEGADAS 27/01/2006 ITAUTEC T730SH 1 SALA 03 INFORMÁTICA



140819 MONITOR DE VIDEO 17 POLEGADAS 27/01/2006 ITAUTEC T730SH 1 SALA 03 INFORMÁTICA 140821 MONITOR DE VIDEO 17 POLEGADAS 27/01/2006 ITAUTEC T730SH - LENOVO LCD D173A 1 SALA 03 INFORMÁTICA


140832 MONITOR DE VIDEO 17 POLEGADAS 27/01/2006 ITAUTEC T730SH 1 SALA 03 INFORMÁTICA 140841 MONITOR DE VIDEO 17 POLEGADAS 27/01/2006 ITAUTEC INFOWAY 1 SALA 03 INFORMÁTICA



140862 MONITOR DE VIDEO 17 POLEGADAS 27/01/2006 ITAUTEC T730SH 1 SALA 03 INFORMÁTICA 140868 MONITOR DE VIDEO 17 POLEGADAS 27/01/2006 ITAUTEC INFOWAY 1 SALA 03 INFORMÁTICA


140971 COMPUTADOR ( CPU )

PENTIUM/SIMILAR 27/01/2006 ITAUTEC INFOWAY 2241 1 SALA 03 INFORMÁTICA

140972 COMPUTADOR ( CPU ) ITAUTEC

INFOWAY 27/01/2006 ITAUTEC INFOWAY 1 SALA 03 INFORMÁTICA

140979 COMPUTADOR ( CPU ) INFOWAY 27/01/2006 ITAUTEC INFOWAY C112R-01-4 1 SALA 03 INFORMÁTICA








PENTIUM/SIMILAR 27/01/2006 ITAUTEC INFOWAY C112R-01-4 1 SALA 03 INFORMÁTICA




INFOWAY 27/01/2006 ITAUTEC INFOWAY C112R-01-4 1 SALA 03 INFORMÁTICA

141030 COMPUTADOR ( CPU ) INFOWAY 27/01/2006 ITAUTEC INFOWAY C112R-01-4 1 SALA 03 INFORMÁTICA

141031 COMPUTADOR ( CPU ) 27/01/2006 ITAUTEC INFOWAY C112R-01-4 1 SALA 03 INFORMÁTICA



IMOBILI-ZAÇÃO

MARCA MODELO INCOR-


PENTIUM/SIMILAR




PENTIUM/SIMILAR 27/01/2006 ITAUTEC INFOWAY C112R-01-4 1 SALA 03 INFORMÁTICA



142913 ESCANINHO 08/08/2006 S/M AÇO - C/ 8 PORTAS 1 SALA ALMOXARIFADO 143089 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 10 - SALA DE AULA






143095 MESA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA 143096 MESA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 COZINHA





143103 CADEIRA FERRO/MADEIRA 11/09/2006 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 03 INFORMÁTICA




143108 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 143109 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 01 BIBLIOTECA

143110 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 02 - REUNIÃO


143112 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 01 BIBLIOTECA 143114 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA



143117 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 143119 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SANITÁRIO







143128 MESA DE MADEIRA 11/09/2006 S/M RETANGULAR - PEQUENA 1 GALPÃO/DEPÓSITO


143130 MESA DE MADEIRA 11/09/2006 S/M RETANGULAR - C/ TAMPO EM

GRANITO 1 COZINHA











143147 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - S/ BRAÇO 1 SALA 01 BIBLIOTECA 143151 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO






143160 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA 143161 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 03 INFORMÁTICA




143167 MESA INFANTIL 12/09/2006 S/M INFANTIL - MADEIRA C/ PES 1 SALA 01 BIBLIOTECA



IMOBILI-ZAÇÃO

MARCA MODELO INCOR-


FERRO 143168 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA









143264 CADEIRA B. GIRATORIA ESTOFADA 11/09/2006 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 01 BIBLIOTECA 143612 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 13 - SALA DE AULA



143615 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 143616 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA ALMOXARIFADO

143618 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 17 ZELADORIA


143620 CADEIRA FERRO/MADEIRA 11/09/2006 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 03 INFORMÁTICA 143621 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 10 - SALA DE AULA

143623 GUILHOTINA 11/09/2006 SANTANDRE C/ REGUA 1 SALA 13 - SALA DE AULA


144830 MONITOR DE VIDEO LCD 15

POLEGADAS 26/12/2006 LG L1552S-SF 1 SALA 01 BIBLIOTECA

144846 MONITOR DE VIDEO 15 POLEGADAS 26/12/2006 LG LCD - L1552S-SF 1 SALA 04 SECRETARIA

144958 BEBEDOURO DE PRESSAO 08/01/2007 BELLIERE PSP401 1 CORREDOR


PENTIUM/SIMILAR 04/01/2007 HP DC 5100 1 SALA 01 BIBLIOTECA

145300 COMPUTADOR (CPU) HP COMPAQ

DC 5100 04/01/2007 HP DC 5100 1 SALA 04 SECRETARIA

146980 ARMARIO DE MADEIRA 11/11/2002 S/M ALTO - C/ LARGURA EXTENSA +

5 PORTAS 1 SALA 13 - SALA DE AULA

147591 MICROCOMPUTADOR TC M55E C2D

E6300/1GB/HD80S/DVD/GIGA/VISTABZ 26/08/2007 IBM M55E 1 SALA 06 MECANOGRAFIA

151094 MONITOR DE VIDEO 17 POLEGADAS 01/04/2008 LENOVO 9417HC2 - TFT THINKVISION

L171P 1 SALA 06 MECANOGRAFIA

151774 VENTILADOR DE PAREDE 15/12/2008 VENTI DELTA

C/ 3 PAS 1 SALA 01 BIBLIOTECA

151775 VENTILADOR DE PAREDE 15/12/2008 VENTI DELTA

C/ 3 PAS 1 SALA 01 BIBLIOTECA



153096 ARMARIO DE MADEIRA 01/10/2006 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 SALA 13 - SALA DE AULA 154224 ESTABILIZADOR 17/09/2009 SMS REVOLUTION SPEEDY 1 SALA 03 INFORMÁTICA

154247 ESTABILIZADOR 17/09/2009 SMS REVOLUTION SPEEDY 1 SALA 03 INFORMÁTICA


154250 ESTABILIZADOR 17/09/2009 SMS REVOLUTION SPEEDY 1 SALA 03 INFORMÁTICA 154258 ESTABILIZADOR 17/09/2009 SMS REVOLUTION SPEEDY 1 SALA 03 INFORMÁTICA



154268 ESTABILIZADOR 17/09/2009 SMS REVOLUTION SPEEDY 1 SALA 03 INFORMÁTICA 155170 ARMARIO DE MADEIRA 30/04/2010 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 SALA 05 - DIRETORIA


156378 IMPRESSORA HP LASERJET P2035N 30/08/2010 HP CE462A 1 SALA 06 MECANOGRAFIA

156935 CAIXA DE MADEIRA 17/08/2010 S/M QUADRADA - C/ TAMPO +

PORTA CADEADO 1 MATERIAL ESPORTIVO


PORTA CADEADO 1 SALA 13 - SALA DE AULA



156940 CAIXA DE MADEIRA 17/08/2010 S/M C/ TAMPO + PORTA CADEADO 1 SALA 01 BIBLIOTECA

156942 CAIXA DE MADEIRA 17/08/2010 S/M MADEIRA - C/ TAMPO + PORTA

CADEADO 1 MATERIAL ESPORTIVO






PORTA CADEADO 1 MATERIAL ESPORTIVO





156949 CAIXA DE MADEIRA 17/08/2010 S/M MADEIRA - C/ TAMPO + PORTA 1 MATERIAL ESPORTIVO



IMOBILI-ZAÇÃO

MARCA MODELO INCOR-


CADEADO 156950 CAIXA DE MADEIRA 17/08/2010 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA



156953 ARMARIO BAIXO 17/08/2010 S/M MADEIRA - C/ 6 PORTAS + 4

GAVETAS (COZINHA) 1 COZINHA

156954 ARMARIO BAIXO 17/08/2010 S/M MDF - C/ 2 PORTAS + 4

GAVETAS 1 COZINHA

159154 VENTILADOR DE MESA 14/05/2011 VENTI DELTA

C/ 3 PAS 1 SALA 04 SECRETARIA

159242 FORNO 07/07/2011 IDALMAQ ELETRICO - C/ 1 PORTA 1 COZINHA

162061 QUADRO NEGRO 09/02/2012 S/M MADEIRA - C/ SUPORTE P/ GIZ

E APAGADOR 1 SALA 03 INFORMÁTICA

162632 MESA DE MADEIRA 17/02/2012 S/M QUADRADA - PEQUENA 1 SALA 01 BIBLIOTECA

162633 BANCO DE MADEIRA 31/01/2012 S/M RETANGULAR - PEQUENO 1 SALA 01 BIBLIOTECA 163142 ARMARIO ALTO 17/02/2012 S/M MADEIRA - C/ 2 PORTAS 1 SALA 10 - SALA DE AULA

163143 ARMARIO ALTO 17/02/2012 S/M MADEIRA - C/ 2 PORTAS 1 SALA 10 - SALA DE AULA


163145 ARMARIO ALTO 17/02/2012 S/M MADEIRA - C/ 2 PORTAS 1 SALA 10 - SALA DE AULA 163146 ARMARIO ALTO 17/02/2012 S/M MADEIRA - C/ 2 PORTAS 1 SALA 12 - SALA DE AULA



163149 ARMARIO ALTO 17/02/2012 S/M MADEIRA - C/ 2 PORTAS 1 SALA 10 - SALA DE AULA 163150 ARMARIO ALTO 12/12/2002 S/M MDF - C/ 2 PORTAS 1 SALA 12 - SALA DE AULA





GAVETAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO

177166 MESA INFANTIL 13/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 177167 CADEIRA FERRO/MADEIRA 23/08/2005 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 03 INFORMÁTICA



177310 MESA DE MADEIRA 29/11/2002 S/M RETANGULAR 1 SALA 17 ZELADORIA 177323 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 03 INFORMÁTICA



177325 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 CORREDOR 177326 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 03 INFORMÁTICA

177327 CLAVICULARIO 11/05/2006 S/M MADEIRA C/ 1 PORTA EM

VIDRO + 48 GANCHOS 1 SALA 03 INFORMÁTICA

177328 ESTABILIZADOR 17/09/2009 EELITE S/M 1 SALA 03 INFORMÁTICA

177329 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 05 - DIRETORIA

177330 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 01 BIBLIOTECA

177332 CADEIRA INFANTIL 13/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 01 BIBLIOTECA 177333 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 02 - REUNIÃO

177334 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 02 - REUNIÃO

177335 CADEIRA FERRO/MADEIRA 12/09/2006 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 02 - REUNIÃO

177336 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 02 - REUNIÃO 177707 CADEIRA INFANTIL 11/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO



177710 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/12/2005 S/M S/ BRAÇO 1 CORREDOR 177711 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/12/2002 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 03 INFORMÁTICA


177748 ESTANTE DE MADEIRA 29/11/2002 S/M C/ 5 PRATELEIRAS 1 SALA 17 ZELADORIA

177752 QUADRO DE AVISOS 29/06/2010 S/M MADEIRA - C/ FELTRO VERDE 1 SALA 01 BIBLIOTECA 177765 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 13 - SALA DE AULA


177767 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA ALMOXARIFADO

177768 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 COZINHA 177769 BANQUETA 30/04/2004 S/M RETANGULAR - PEQUENO 1 COZINHA

177770 PURIFICADOR DE AGUA 24/02/2011 PALADIUM S/M 1 COZINHA

177772 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 12 - SALA DE AULA

177773 MESA DE MADEIRA 31/12/2002 S/M RETANGULAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA 177774 VENTILADOR DE TETO 04/05/2006 S/M C/ 3 PAS 1 SALA 12 - SALA DE AULA






177781 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 12 - SALA DE AULA 177786 MESA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SANITÁRIO

177787 VENTILADOR DE TETO 10/09/2004 S/N C/ 3 PAS 1 SALA 13 - SALA DE AULA



IMOBILI-ZAÇÃO

MARCA MODELO INCOR-


177788 MESA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 11 ATENDIMENTO 177789 CADEIRA FERRO/MADEIRA 19/09/2002 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 11 ATENDIMENTO

177790 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 11 ATENDIMENTO

177791 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 11 ATENDIMENTO


VOLUMES


VOLUMES 177794 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 17 ZELADORIA

177795 MESA DE MADEIRA 30/11/2002 S/M RETANGULAR 1 SALA 13 - SALA DE AULA



177859 AR CONDICIONADO (UNIDADE

CONDENSADORA) 20/01/2005 TRANE TTK524ESLAO 1 SALA 03 INFORMÁTICA

177918 TELA DE PROJEÇAO 16/01/2006 S/M C/ TRIPE 1 SALA 02 - REUNIÃO 177919 ARQUIVO DE AÇO 31/01/2001 S/M C/ 4 GAVETAS 1 SALA ALMOXARIFADO



PORTA CADEADO 1 SALA 01 BIBLIOTECA


PORTA CADEADO 1 SALA 01 BIBLIOTECA

177935 ARMARIO DE MADEIRA 17/02/2012 S/M MADEIO - C/ 3 PRATELEIRAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO 177936 CADEIRA FERRO/MADEIRA 22/08/2002 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 05 - DIRETORIA

177937 APARELHO TELEFONICO 31/01/2001 STAR LIGHT MT182 - TECLADO EM DISCO 1 SALA 06 MECANOGRAFIA

177938 VENTILADOR DE MESA 31/01/2001 ARNO C/ 3 PAS 2 SALA 06 MECANOGRAFIA

177939 BALANÇA 31/01/2001 CAMRY BR2016 1 SALA 05 - DIRETORIA 177940 MESA DE MADEIRA 29/11/2002 S/M REDONDA C/ PES DE FERRO 1 SALA 05 - DIRETORIA

177941 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/10/2003 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 05 - DIRETORIA

177942 MESA INFANTIL 31/08/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 04 SECRETARIA

177943 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 04 SECRETARIA 177944 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 31/01/2001 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 02 - REUNIÃO



177947 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 30/12/2002 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 02 - REUNIÃO 177948 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 31/12/2002 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 02 - REUNIÃO

177949 CADEIRA FERRO/MADEIRA 16/07/2002 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 02 - REUNIÃO

177950 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 31/12/2002 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 02 - REUNIÃO 177951 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 31/12/2002 S/M S/ BRAÇO 1 SALA 02 - REUNIÃO



177955 CADEIRA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 177956 CADEIRA INFANTIL 01/04/2005 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO



177960 CADEIRA INFANTIL 01/04/2005 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 177961 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO



177964 CARTEIRA UNIVERSITARIA

FERRO/MADEIRA 31/12/2002 S/M C/ PRANCHETA 1 GALPÃO/DEPÓSITO



177967 CADEIRA FERRO/MADEIRA 30/12/2002 S/M S/ BRAÇO 1 GALPÃO/DEPÓSITO


GAVETAS 1 GALPÃO/DEPÓSITO

177969 MESA INFANTIL 31/05/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA 177971 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA



177974 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA 177975 MESA INFANTIL 31/03/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA





177981 MESA DE MADEIRA 29/11/2002 S/M RETANGULAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO

177983 MESA INFANTIL 12/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO 177984 MESA INFANTIL 13/09/2006 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 GALPÃO/DEPÓSITO







IMOBILI-ZAÇÃO

MARCA MODELO INCOR-





177994 MESA INFANTIL 31/05/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 14 - SALA DE AULA 177995 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 14 - SALA DE AULA



177998 CADEIRA INFANTIL 31/01/2001 S/M MADEIRA - ESCOLAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA 177999 MESA DE MADEIRA 31/01/2001 S/M RETANGULAR 1 SALA 09 - SALA DE AULA


178001 VENTILADOR DE TETO 31/01/2001 S/M C/ 3 PAS 1 SALA 09 - SALA DE AULA



178005 VENTILADOR DE TETO 10/06/2014 S/M C/ 3 PAS 1 SALA 14 - SALA DE AULA

178006 ESTANTE DE MADEIRA 12/09/2006 S/M ALTO - C/ 5 PRATELEIRAS 1 SALA 14 - SALA DE AULA 178007 ARMARIO DE MADEIRA 26/12/2004 S/M ALTO - C/ 2 PORTAS 1 SALA 14 - SALA DE AULA














178026 CADEIRA MADEIRA/MADEIRA 31/03/2001 S/M S/ BRAÇO 1 COZINHA 178027 CADEIRA FERRO/MADEIRA 31/03/2001 S/M S/ BRAÇO 1 COZINHA









178067 MICROSCOPIO MONOCULAR 31/01/2001 S/M S/M 1 GALPÃO/DEPÓSITO 178139 CARRINHO P/ LIMPEZA 11/03/2008 S/M MOP - C/ RODIZIOS 1 SALA 17 ZELADORIA

178140 CARRINHO P/ LIMPEZA 29/04/2008 S/M MOP - C/ RODIZIOS 1 SALA 17 ZELADORIA

995922 CARROSSEL 19/08/2002 S/M REDONDO - C/ CAPACIDADE P/

6 LUGARES 1 PARQUE

995923 GANGORRA C/ 3 PRANCHAS 19/08/2002 S/M METAL - C/ 3 PRANCHAS (AZUL,

VERMELHO, AMARELO) 1 PARQUE

995924 ESCORREGADOR 19/08/2002 S/M C/ ESCADA 1 PARQUE

995926 BALANÇO 19/08/2002 S/M C/ 2 CADEIRAS P/ 4 LUGARES +

PRANCHA P/ APOIO PES 1 PARQUE

90000589 SISTEMA DE ALARME CERCA

ELETRICA 18/12/2014 SIEMENS ELC 4001RF 1 SALA 04 SECRETARIA

90000589 SISTEMA DE ALARME CERCA

ELETRICA 18/12/2014 INTELBRAS ELC 4001RF 1 SALA 04 SECRETARIA

90001048 ANTENA PARABOLICA 31/01/2001 S/M REDONDA - S/ RECEPTOR 1 ÁREA EXTERNA S/P BOTIJÃO DE GAS 13KG - S/M 13 KG - ÁREA EXTERNA

S/P BOTIJÃO DE GAS 13KG - S/M 13 KG - ÁREA EXTERNA

OBS.: ARQUIVO GERAL DA ESCOLA (DOCUMENTAÇÃO)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes Especiais, Proteção de Bens e Serviços Públicos – SETTRANS, com fulcro na Resolução º 404, do CONTRAN, de 12 Junho 2012 e considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), devolveu as Notificações de Penalidades por infrações de trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos multados ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos destinatários, Notificar por este edital os proprietários dos veículos abaixo relacionados a Penalidade por Infração de Trânsito e, caso não concordem com esta Notificação,


dispõem de 30(trinta) dias após a publicação para pagamento da multa por 80% do seu valor, ou apresentar junto a SETTRANS, recurso contra a Penalidade que será julgado pela JARI/UBERABA.

1 AB06111190 ENB5644 VW/VOYAGE 1.0 22/08/2014 09:55 R.MAJOR

EUSTAQUIO, 1030

7366-02 Dirigir veículo utilizando-se de telefone

celular R$ 68,10 R$ 85,13

2 AB06116634 OLW5522 FORD/COURIER L 1.6

FLEX 04/09/2014 14:11

RUA DOUTOR JOSE FERREIRA,

360


celular R$ 68,10 R$ 85,13

3 AB01312641 GRO7119 FIAT/UNO MILLE EP 22/10/2014 15:24 PRACA RUI

BARBOSA, 288

5185-01 Deixar o condutor de usar o cinto

de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

4 AB06115684 GZE3519 FIAT/PALIO YOUNG 24/10/2014 11:28 AV GETULIO GUARITA, 250

5541-04 Estacionar em desacordo com a

regulamentação -vaga de carga/descarga

R$ 42,56 R$ 53,20

5 AB06116134 EZC3524 FIAT/PALIO FIRE

ECONOMY 24/10/2014 16:57

RUA ARTUR MACHADO C/ RUA ALAOR

PRATA, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

6 AB06117827 GXM2505 GM/CELTA 28/10/2014 15:17 RUA SAO

JOAQUIM, 42

5550-00 Estacionar em local/horário proibidos

pela sinalização R$ 68,10 R$ 85,13

7 AB06118261 HBA8153 VW/GOL 1.0 25/10/2014 02:30 RUA ARTUR

MACHADO, 446

5738-00 Transitar pela contramão de direção

em vias com sinalização de regulamentação de

sentido único de circulação

R$ 153,23 R$ 191,54

8 AB06118812 OLT6886 FIAT/STRADA

ADVENTURE CD 24/10/2014 14:37

PRACA RUI BARBOSA, 180


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

9 AB06118813 GZX7038 GM/S10 DE LUXE 2.8 D 24/10/2014 14:41 PRACA RUI

BARBOSA, 180


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

10 AB06119445 OMG5862 CHEVROLET/CLASSIC

LS 18/11/2014 10:03

PCA FREI EUGENIO, 144

5541-02 Estacionar em desacordo com a regulamentação -

estacionamento rotativo

R$ 42,56 R$ 53,20

11 AB03779233 HGA3687 FIAT/UNO MILLE WAY

ECON 28/10/2014 16:45

AV.TEREZINHA C. WAACK, 415


celular R$ 68,10 R$ 85,13

12 AB03779234 JGA5935 VW/GOLF 28/10/2014 17:02 AV.TEREZINHA C. WAACK, 415


celular R$ 68,10 R$ 85,13

13 AB06115005 NSR7351 I/VW SPACEFOX

SPORT.GII 25/10/2014 11:46

AV SALDANHA MARINHO, 523

5380-00 Estacionar o veículo nas esquinas e

a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via

transversal.

R$ 68,10 R$ 85,13

14 AB06115905 ABM7303 I/BMW 320I PG51 02/11/2014 16:20

R. JOAO CAETANO C/ R.

ARTUR MACHADO, 131

6050-01 Avançar o sinal vermelho do

semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

15 AB06118786 HKE4279 CITROEN/JUMPER

M33M 23S 01/11/2014 07:45

RUA ALEXANDRE

CAMPOS C/ RUA ANGELICA, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13


16 AB06118827 GQI8128 GM/CORSA WIND 29/10/2014 13:25 PRAÇA MANOEL

TERRA, 544

5568-00 Estacionar o veículo em locais e

horários de estacionamento e

parada proibida pela sinalização (placa -

Proibido Parar e Estacionar).

R$ 102,15 R$ 127,69

17 AB06118843 ARJ6761 GM/CELTA 2P LIFE 31/10/2014 16:05

AV. LEOPOLDINO DE

OLIVEIRA C/ CANDIDA

MENDONCA BILHARINHO, 0


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

18 AB03779243 INY2690 GM/VECTRA SEDAN

ELITE 29/10/2014 17:31

AV.LEOPOLDINO DE OLIVEIRA,

4140


celular R$ 68,10 R$ 85,13

19 AB03784542 LUD0621 I/TOYOTA/FIELDER 06/10/2014 15:14 RUA IRMAO

AFONSO, 350


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

20 AB03784544 GTH4558 FIAT/TEMPRA OURO

16V 07/10/2014 15:10

RUA ANTONIO CARLOS, 380





R$ 102,15 R$ 127,69

21 AB03784545 GUN4769 IMP/FIAT SIENA HL 08/10/2014 15:13 R.PADRE

ANCHIETA, 78

5460-00 Estacionar o veículo onde houver

guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de

veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

22 AB03784548 AUL3330 I/RENAULT SYMBOL

EXPR 16 09/10/2014 13:57

RUA SAO BENEDITO, 141


celular R$ 68,10 R$ 85,13

23 AB05102796 EDZ4790 FORD/KA FLEX 06/10/2014 15:21

RUA MAJOR EUSTAQUIO C/

AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

24 AB05127715 HHA0586 I/RENAULT CLIO

CAM1016VH 07/10/2014 10:25

PRAÇA DR. THOMAZ ULHOA,

30





R$ 102,15 R$ 127,69

25 AB05127716 HFU8082 RENAULT/LOGAN EXP

1016V 07/10/2014 10:25

PRAÇA DR. THOMAZ ULHOA,

30





R$ 102,15 R$ 127,69

26 AB05127719 ACK3050 IMP/VW POLO CLAS.

1.8 MI 07/10/2014 11:30

AV. GETULIO GUARITA C/ PÇ

DR. THOMAZ ULHOA, 706

5720-00 Transitar pela contramão em via com

duplo sentido R$ 102,15 R$ 127,69


27 AB05127724 HMX3202 YAMAHA/FACTOR

YBR125 ED 08/10/2014 07:50

AVENIDA GETULIO

GUARITA, 108



R$ 42,56 R$ 53,20

28 AB06106192 HBN2557 FORD/ECOSPORT XLS

1.6L 30/10/2014 22:54

RENAN MARTINS MARQUES, 395




R$ 153,23 R$ 191,54

29 AB06109528 HJV6299 HONDA/CG 125 FAN 07/10/2014 22:50

AV. PRUDENTE DE MORAES C/ R. SALDANHA MARINHO, 0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

30 AB06110387 GZJ0460 GM/BLAZER 05/10/2014 11:10 R.GOIAS, 1221





R$ 102,15 R$ 127,69

31 AB06110389 GWX4766 FIAT/PALIO EX 05/10/2014 16:05

RUA CENTENARIO C/

RUA FLORIANOPOLIS,

0

5525-00 Estacionar na contramão

R$ 68,10 R$ 85,13

32 AB06110390 GWX4766 FIAT/PALIO EX 05/10/2014 16:05

RUA CENTENARIO C/

RUA FLORIANOPOLIS,

0

5452-07 Estacionar ao lado ou sobre gramados

ou jardim público R$ 102,15 R$ 127,69

33 AB06111747 HMC8032 FIAT/PALIO FIRE

ECONOMY 04/11/2014 14:20

R SANTO ANTONIO, 141





R$ 102,15 R$ 127,69

34 AB06111748 HFU9535 VW/GOL 1.0 GIV 04/11/2014 14:30 R SANTO

ANTONIO, 42





R$ 102,15 R$ 127,69

35 AB06111751 HCU6612 I/FORD FOCUS 1.6L HA 05/11/2014 09:06 PRACA RUI

BARBOSA, 356



R$ 42,56 R$ 53,20

36 AB06112816 HNL8136 PEUGEOT/207HB XR 03/10/2014 16:30 PRACA RUI

BARBOSA, 110


regulamentação -ponto ou vaga de táxi.

R$ 42,56 R$ 53,20


37 AB06113653 HAW5592 HONDA/CG 125 TITAN

KS 08/10/2014 14:20


3460





R$ 102,15 R$ 127,69

38 AB06113656 HGW4359 HONDA/CG 150 TITAN

KS 08/10/2014 14:20


3460





R$ 102,15 R$ 127,69

39 AB06113658 HFD5209 HONDA/CG150 FAN ESI 08/10/2014 14:23 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 3522





R$ 102,15 R$ 127,69

40 AB06113716 HHY2334 GM/CELTA 4P LIFE 04/10/2014 11:30 RUA GEORGETA

DE AVILA PIMENTA, 170




R$ 153,23 R$ 191,54

41 AB06113806 BXX3825 HONDA/CG 125 TITAN 07/10/2014 15:55 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 3446





R$ 102,15 R$ 127,69

42 AB06113808 HDZ7854 HONDA/CG 125 FAN 06/10/2014 12:52

AV.ELIAS CRUVINEL

C/RUA JOAO PINHEIRO, 0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

43 AB06113922 HCU7869 RENAULT/CLIO EXP 10

16VH 07/10/2014 11:13

RUA ARTUR MACHADO, 272


regulamentação -vaga portador necessidades

especiais

R$ 42,56 R$ 53,20

44 AB06113937 HCU5443 FIAT/STRADA ADVENT

FLEX 09/10/2014 11:37

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 25



R$ 42,56 R$ 53,20

45 AB06114347 GWY2694 HONDA/CG 125 TITAN 08/10/2014 14:29 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 3460





R$ 102,15 R$ 127,69


46 AB06114348 INP6963 YAMAHA/NEO AT115 08/10/2014 14:29 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 3460





R$ 102,15 R$ 127,69

47 AB06114349 GYK3874 HONDA/CG 125 TITAN

KS 08/10/2014 14:30


3460





R$ 102,15 R$ 127,69

48 AB06114352 HMX4138 HONDA/BIZ 125 ES 08/10/2014 14:31 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 3522





R$ 102,15 R$ 127,69

49 AB06114581 GZE1029 GM/S10 2.8 D 09/10/2014 10:51 AVENIDA

PRUDENTE DE MORAIS, 536

5614-04 Parar na pista de rolamento das

demais vias dotadas acostamento

R$ 102,15 R$ 127,69

50 AB06114831 HKU1497 CITROEN/C3 XTR 14

FLEX 02/10/2014 17:26

R.SAO SEBASTIAO, 611





R$ 102,15 R$ 127,69

51 AB06114840 OPF8563 CITROEN/C3 120A

EXCLUSIV 02/10/2014 17:29






R$ 102,15 R$ 127,69

52 AB06114842 DQP2560 FIAT/PALIO ELX FLEX 02/10/2014 17:24 R.SAO

SEBASTIAO, 611





R$ 102,15 R$ 127,69

53 AB06114963 NEW2071 VW/GOL 1.0 09/10/2014 12:12 PRAÇA DOUTOR THOMAZ ULHOA,

30





R$ 102,15 R$ 127,69

54 AB06115042 JHQ3224 GM/CELTA 2P LIFE 10/10/2014 17:33 SAO VICENTE DE PAULA, 34




55 AB06115183 HMW4629 VW/FOX 1.0 GII 08/10/2014 07:40 RUA PADRE

ZEFERINO, 103 5525-00 Estacionar na

contramão R$ 68,10 R$ 85,13

56 AB06115273 HEH8768 I/FIAT SIENA EL FLEX 07/10/2014 12:15 AV GETULIO

GUARITA, 108



R$ 42,56 R$ 53,20

57 AB06115318 HCU6438 FIAT/PALIO FIRE FLEX 04/10/2014 10:42 ALAMEDA

GRANADA, 610 5525-00 Estacionar na


58 AB06115319 DCA9644 VW/GOL 1.6 POWER 04/10/2014 10:47 R. MIGUEL

ABDANUR, 216 5525-00 Estacionar na


59 AB06115328 HKU0594 FIAT/UNO MILLE

ECONOMY 04/10/2014 12:07

RUA GARIBALDI DA CUNHA C/ RUA MIGUEL ABDANUR, 0

5592-00 Parar afastado da guia a mais de 1m

R$ 68,10 R$ 85,13

60 AB06115329 HKU0594 FIAT/UNO MILLE

ECONOMY 04/10/2014 12:07


7293-00 Utilizar indevidamente pisca-

alerta R$ 68,10 R$ 85,13

61 AB06115330 NGQ6560 GM/S10 EXECUTIVE 2.8 04/10/2014 12:07



R$ 68,10 R$ 85,13

62 AB06115386 HKU0777 VW/POLO SEDAN 1.6 28/10/2014 13:28 RUA JOAO

PINHEIRO, 557



R$ 42,56 R$ 53,20

63 AB06116674 HKE4428 PEUGEOT/BOXER

M330M 23S 06/11/2014 08:00

RUA ARTUR MACHADO C/ AV

ODILON FERNANDES, 0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

64 AB06116789 OQY0003 CHEVROLET/S10 LTZ

FD2 08/10/2014 12:46

RUA SAO BENEDITO C/ AV.ALBERTO

MARTINS FONTOURA BORGES, 0

5452-06 Estacionar ao lado/sobre divisores de

pista de rolamento/marcas de

canalização.

R$ 102,15 R$ 127,69

65 AB06116790 HBU3651 VW/GOL 1.0 08/10/2014 13:02 PC

COMENDADOR QUINTINO, 144


R$ 68,10 R$ 85,13

66 AB06116792 GZL8802 HONDA/CG 125 TITAN

KS 08/10/2014 14:22


3446





R$ 102,15 R$ 127,69

67 AB06116793 PUH0146 I/SHINERAY XY50Q

PHOENIX 08/10/2014 14:22


3446





R$ 102,15 R$ 127,69

68 AB06116795 HLD0955 YAMAHA/T115 CRYPTON K

08/10/2014 14:23 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 1423





R$ 102,15 R$ 127,69


69 AB06117117 HAW6452 HONDA/CG 125 TITAN

KS 30/10/2014 08:55

AV: BARAO DO RIO BRANCO,

276

6823-01 Transitar c/ veíc e/ou carga c/

dimensões superiores limite legal s/ autorização.

R$ 102,15 R$ 127,69

70 AB06117119 ELZ4953 CITROEN/PICASSO

II16GLXF 01/11/2014 13:18


3538


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

71 AB06117499 HOC2865 FIAT/DOBLO

ATTRACTIV 1.4 03/11/2014 11:15

AV ORLANDO RODRIGUES DA

CUNHA, 1149

5509-00 Estacionar junto a ponto

embarque/desembarque de passageiros

R$ 68,10 R$ 85,13

72 AB06117635 HOT5063 FIAT/UNO

ELECTRONIC 03/11/2014 15:31

RUA SANTIAGO C/ RUA DR ADILSON REZENDE FACURE, 0

6050-02 Avançar o sinal de parada

obrigatória R$ 153,23 R$ 191,54

73 AB06117883 PUX1979 CHEVROLET/S10 LTZ

FD2 26/10/2014 11:00

RUA FRANCISCO PAGLIARO, 205


R$ 68,10 R$ 85,13

74 AB06118435 GUN1755 VW/GOL MI 26/10/2014 08:17 R YOLANDA

MOTA LEITE, 917



75 AB06118451 CCG2530 VW/GOL CLI 26/10/2014 10:32 R. ADELINO

JOSE PINHEIRO, 120


R$ 68,10 R$ 85,13

76 AB06118452 BOR9604 VW/VOYAGE CL 26/10/2014 10:32 R. ADELINO

JOSE PINHEIRO, 120


R$ 68,10 R$ 85,13

77 AB06118678 HKE4213 FIAT/PALIO FIRE

ECONOMY 26/10/2014 12:45

AVENIDA JOSE VALIM MELO, 945



78 AB06118788 BKS0192 FORD/F 4000 01/11/2014 09:06 AV DR ODILON FERNANDES,

166


celular R$ 68,10 R$ 85,13

79 AB06118854 JUH2480 FIAT/UNO 03/11/2014 16:47 PRACA RUI

BARBOSA, 288


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

80 AB06118859 HMW4711 FIAT/STRADA FIRE CE

FLEX 03/11/2014 17:06



de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

81 AB06118866 HII0078 ECOSPORT FSL1.6FLEX

29/10/2014 14:16 R

GOVERNADOR VALADARES, 786


celular R$ 68,10 R$ 85,13

82 AB06118875 NYB1166 VW/GOL 1.0 GIV 03/11/2014 16:05 RUA MAJOR

EUSTÁQUIO, 310





R$ 102,15 R$ 127,69

83 AB06128635 DTW2215 GM/CELTA 2P LIFE 03/11/2014 10:54 AV.ORLANDO

RODR. DA CUNHA, 2745



R$ 68,10 R$ 85,13

84 AB03779231 HMX2066 HONDA/CG150 TITAN

MIX KS 27/10/2014 13:38

AV. SANTOS DUMONT C/ R CEL MANOEL BORGES, 168


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54


85 AB03779241 KCP2286 VW/SANTANA GL 2000 29/10/2014 17:24

AV.LEOPOLDINO DE OLIVEIRA C/ RUA ANTONIO

PEDRO NAVES, 4140

6041-02 Executar operação de conversão

à esquerda em local proibido pela sinalização

R$ 102,15 R$ 127,69

86 AB03779244 HMD4282 YAMAHA/FACTOR

YBR125 E 29/10/2014 17:36

R.ANTONIO PEDRO NAVES,

117




R$ 153,23 R$ 191,54

87 AB03793533 PUC7440 PEUGEOT/208 ACTIVE 02/11/2014 09:26 AVENIDA DR

ODILON FERNANDES, 89


celular R$ 68,10 R$ 85,13

88 AB06089708 HEX8134 I/HONDA CR-V LX 23/10/2014 14:29

R.EPITACIO PESSOA

C/AV.SANTOS DUMONT, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

89 AB06106194 GPR6360 FIAT/UNO

ELECTRONIC 31/10/2014 23:19

RUA GUIOMAR RODRIGUES DA

CUNHA, 516




R$ 153,23 R$ 191,54

90 AB06111739 PUM3729 GM/MONTANA LS 29/10/2014 10:10 RUA

GOVERNADOR VALADARES, 768





R$ 102,15 R$ 127,69

91 AB06115773 OPF8563 CITROEN/C3 120A

EXCLUSIV 27/10/2014 13:26

RUA GOVERNADOR VALADARES C/

RUA ARTUR MACHADO




R$ 153,23 R$ 191,54

92 AB06117616 GZM5149 FIAT/PALIO WK

ADVENTURE 27/10/2014 13:18

AV. LUCAS BORGES C/ RUA TIRADENTES, 0



R$ 102,15 R$ 127,69

93 AB06117645 GVY9597 HONDA/CG 125 TITAN 07/11/2014 11:10 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 3522



R$ 68,10 R$ 85,13

94 AB06117649 HHS9055 HONDA/CG 150 TITAN

ESD 06/11/2014 17:47

AV ALFREDO DE FARIA, 253

5878-00 Ultrapassar pela direita

R$ 68,10 R$ 85,13

95 AB06117650 HHS9055 HONDA/CG 150 TITAN

ESD 07/11/2014 17:47

AVENIDA ALFREDO DE

FARIA, 253


R$ 68,10 R$ 85,13

96 AB06117796 HKE6750 FORD/FIESTA 1.6 FLEX 05/11/2014 14:40 AVENIDA NENE SABINO, 2477





R$ 102,15 R$ 127,69


97 AB06117800 HDT3794 FIAT/STRADA FIRE

FLEX 05/11/2014 14:10

RUA AFONSO RATO, 200





R$ 102,15 R$ 127,69

98 AB06118704 GRO7194 VW/KOMBI 03/11/2014 10:21 AV DR FIDELIS

REIS, 200

5681-00 Transitar na faixa/pista da direita de

circulação exclusiva R$ 42,56 R$ 53,20

99 AB06118768 HNB7915 CHEVROLET/ONIX

1.4MT LT 24/10/2014 14:38



celular R$ 68,10 R$ 85,13

100 AB06118832 GUN9558 FORD/11000 29/10/2014 17:41

AV FERNANDO COSTA C/ AV DEP MARCUS

CHEREM, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

101 AB06118855 CER2217 FIAT/ELBA WEEKEND

IE 03/11/2014 16:52



de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

102 AB06118871 GWC0865 VW/GOL MI 31/10/2014 13:30 R.SAO

SEBASTIAO, 68


celular R$ 68,10 R$ 85,13

103 AB06118881 EEQ3680 GM/CELTA 4P LIFE 06/11/2014 15:58 AV CAPITAO

MANOEL PRATA, 760



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

104 AB06118883 NYC7394 I/HYUNDAI ELANTRA

GLS 05/11/2014 12:54

AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA C/ RUA

SEGISMUNDO MENDES, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

105 AB06119022 OQM4642 FIAT/STRADA TREK CE

1.6 04/11/2014 14:25

AV LEOPOLD DE OLIV C/ R BARAO DE ITUBERABA,

0


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

106 AB06128603 HMX2048 HONDA/CG 125 FAN ES 05/11/2014 15:49 RUA AFONSO

RATO, 911




R$ 153,23 R$ 191,54

107 AB06128637 HOC1984 I/KIA PICANTO EX3 1.0L 03/11/2014 10:56 AV.ORLANDO RODRIGUES CUNHA, 2223

5541-01 Estacionar em desacordo com a regulamentação

especificada pela sinalização

R$ 42,56 R$ 53,20

108 AB06129076 HMW7261 VW/FOX 1.0 GII 08/11/2014 23:23 AVENIDA NENE SABINO, 1167

5487-00 Estacionar o veículo ao lado de outro

veículo em fila dupla. R$ 102,15 R$ 127,69

109 AB06129077 HMW7261 VW/FOX 1.0 GII 08/11/2014 23:23 AVENIDA NENE SABINO, 1167

7293-00 Utilizar indevidamente pisca-

alerta R$ 68,10 R$ 85,13


110 AB00217384 IGJ3927 FIAT/PALIO WEEKEND 10/11/2014 21:45 RUA GUIOMAR RODRIGUES CUNHA, 801





R$ 102,15 R$ 127,69

111 AB01312642 LUD0621 I/TOYOTA/FIELDER 22/10/2014 15:35 PRACA RUI

BARBOSA, 288


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

112 AB03745233 DWC0303 I/DODGE JOURNEY

SXT 12/11/2014 19:11

RUA TENENTE CORONEL

BENTO FERREIRA, 439


celular R$ 68,10 R$ 85,13

113 AB03748084 GRP3629 FORD/FIESTA 26/10/2014 03:39

AV LEOPOLDINO OLIVEIRA C/ AV

GUSTAVO R. CUNHA, 0

5410-00 Estacionar em desacordo com o

estabelecido no c.t.b. R$ 68,10 R$ 85,13

114 AB03748088 EUN5814 FIAT/PALIO FIRE

ECONOMY 12/11/2014 02:07

AVENIDA GUSTAVO

RODRIGUES DA CUNHA, 129

5452-05 Estacionar ao lado ou sobre canteiro

central R$ 102,15 R$ 127,69

115 AB03785417 OQP4858 VW/GOL 1.0 GIV 14/11/2014 08:38 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 3121


celular R$ 68,10 R$ 85,13

116 AB03790112 OQY8073 I/RENAULT CLIO

EXP1016VH 10/11/2014 22:00

RUA GUIOMAR RODRIGUES CUNHA, 801





R$ 102,15 R$ 127,69

117 AB05127629 BHQ6813 M.B./M.BENZ LK 1113 01/11/2014 11:08 PRACA RUI

BARBOSA, 92



R$ 68,10 R$ 85,13

118 AB05137811 GVL6059 VW/GOL 1.0 12/11/2014 10:47 R.SAO

SEBASTIAO, 369


celular R$ 68,10 R$ 85,13

119 AB05144412 AAP2714 FIAT/UNO 1.5 R 31/10/2014 08:55

RUA ARTUR MACHADO C/

RUA GOVERNADOR VALADARES, 0


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

120 AB05147130 GZE1963 GM/CORSA MILENIUM 08/11/2014 20:10

AV. PRUDENTE DE MORAES C/ R. SALDANHA MARINHO, 0

5991-00 Retornar em local proibido pela

sinalização R$ 153,23 R$ 191,54

121 AB06097195 HKI2444 I/TOYOTA HILUX

CD4X4 SRV 05/11/2014 12:17 RUA QUITO, 98


R$ 68,10 R$ 85,13

122 AB06097288 CWG1478 FORD/KA 12/11/2014 19:05 RUA ANTONIO

MOURA BORGES FUZ, 261


R$ 68,10 R$ 85,13

123 AB06106206 HME2576 CHEVROLET/CELTA

1.0L LT 06/11/2014 18:53

RUA GUIOMAR RODRIGUES CUNHA, 628




R$ 153,23 R$ 191,54


124 AB06111135 MWT3949 I/FORD RANGER XLT

12A 07/11/2014 10:50

FREI PAULINO, 140



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

125 AB06111138 NGJ4303 HONDA/CBX 250

TWISTER 14/11/2014 08:00

RUA NOVA PONTE C/AV.

DR.FERNANDO COSTA, 0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

126 AB06111142 LVN6077 MMC/L200 4X4 GLS 17/11/2014 12:10 AV. AFRANIO

AZEVEDO, 1815


celular R$ 68,10 R$ 85,13

127 AB06111735 HAD3050 TOYOTA/COROLLA

XEI18VVT 28/10/2014 10:36

R. SANTO ANTONIO, 42





R$ 102,15 R$ 127,69

128 AB06111742 DGN3488 FIAT/PALIO EX 29/10/2014 14:00 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 294



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

129 AB06111750 HRZ7068 GM/CORSA MILENIUM 05/11/2014 09:00 PRACA RUI

BARBOSA, 356



R$ 42,56 R$ 53,20

130 AB06111759 GWY0225 HONDA/CG 125 TITAN 05/11/2014 10:55 PRACA FREI

EUGENIO, 546



R$ 42,56 R$ 53,20

131 AB06113740 PUA1553 FIAT/STRADA WORKING CD

05/11/2014 18:06 PÇ. CARLOS GOMES, 504

5398-00 Estacionar afastado da guia de

50cm a 1m R$ 42,56 R$ 53,20

132 AB06113878 HHW1069 VW/GOL 1.0 GIV 23/10/2014 14:30 RUA ARTUR

MACHADO, 556



especiais

R$ 42,56 R$ 53,20

133 AB06115009 GWX1902 I/FORD ESCORT GL

16V SW 28/10/2014 09:20


2635





R$ 102,15 R$ 127,69

134 AB06115371 KFH9715 GM/CORSA WIND 23/10/2014 09:22 PC FREI

EUGENIO, 212




R$ 153,23 R$ 191,54


135 AB06115405 HBN2182 FIAT/UNO MILLE FIRE 04/11/2014 12:20

AV MARIA CARMELITA

CASTRO CUNHA, 30

6025-00 Retornar em interseções pela

contramão da transversal

R$ 153,23 R$ 191,54

136 AB06115409 HMW6442 RENAULT/LOGAN AUT

1016V 04/11/2014 11:45

AV MARIA CARMELITA

CASTRO CUNHA, 30

6025-00 Retornar em interseções pela

contramão da transversal

R$ 153,23 R$ 191,54

137 AB06115410 HIQ0619 FORD/FIESTA FLEX 04/11/2014 14:12 AVENIDA FREI PAULINO, 30



R$ 42,56 R$ 53,20

138 AB06116156 HDT5452 FIAT/PALIO FIRE FLEX 17/11/2014 17:43



celular R$ 68,10 R$ 85,13

139 AB06116315 HNS3370 RENAULT/SANDERO

EXP 16 28/10/2014 10:40

AV GETULIO GUARITA, 61



R$ 42,56 R$ 53,20

140 AB06116675 GRE0817 IMP/FIAT TIPO 1.6IE 11/11/2014 10:30




semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

141 AB06116676 GZL7344 YAMAHA/VIRAGO

XV250S 12/11/2014 10:52

RUA SAO SEBASTIAO



semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

142 AB06116677 EGE7119 I/HYUNDAI TUCSON

GLS 20L 12/11/2014 09:10

RUA SAO SEBASTIAO



semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

143 AB06117636 HBN2102 GM/CORSA HATCH

JOY 04/11/2014 08:00

AVENIDA DR ODILON

FERNANDES, 651

5851-01 DEIXAR DE DESLOCAR

C/ANTECEDENCIA VEIC P/ FAIXA MAIS A ESQUERDA QDO FOR

MANOBRAR

R$ 68,10 R$ 85,13

144 AB06117651 HAD7787 I/FORD FOCUS 1.8L FC 06/11/2014 17:30 R. ALFREDO DE

FARIA, 230

5991-00 Retornar em local proibido pela


145 AB06117788 MXC6834 VW/SAVEIRO 1.6 05/11/2014 14:50 RUA AFONSO

RATO, 911




R$ 153,23 R$ 191,54

146 AB06117822 HMW7114 VW/GOL 1.0 28/10/2014 14:44 RUA ANGELICA,

54





R$ 102,15 R$ 127,69

147 AB06117825 GMK3737 GM/KADETT SL EFI 28/10/2014 15:10 AVENIDA




canalização.

R$ 102,15 R$ 127,69


148 AB06117991 OQX5931 FIAT/UNO MILLE WAY

ECON 22/10/2014 14:29

RUA ANGELICA, 54





R$ 102,15 R$ 127,69

149 AB06117992 OQH6196 I/HYUNDAI/HB20 1.0M

1.0 M 22/10/2014 14:29

RUA ANGELICA, 54





R$ 102,15 R$ 127,69

150 AB06117993 OWP1503 I/HYUNDAI/HB20 1.0M

1.0 M 22/10/2014 14:29

RUA ANGELICA, 54





R$ 102,15 R$ 127,69

151 AB06118385 JII5533 DAFRA/KANSAS 150 03/11/2014 13:25

RUA ENGENHEIRO SERGIO VIANA

BRUNO, 6

7080-00 Conduzir motocicleta rebocando

outro veículo R$ 68,10 R$ 85,13

152 AB06118608 OMC2666 CHEVROLET/CRUZE LT

NB 26/10/2014 12:26

AV SANTA BEATRIZ DA

SILVA C/ RUA ARAGUARI, 0

5673-01 Parar sobre faixa de pedestres na

mudança de sinal luminoso

R$ 68,10 R$ 85,13

153 AB06118697 HHK0888 MMC/L200 TRITON 3.2

D 30/10/2014 15:50

RUA.IRMAO AFONSO, 271

5452-01 Estacionar no passeio

R$ 102,15 R$ 127,69

154 AB06118699 GZE5287 VW/GOL 16V PLUS 03/11/2014 10:01 AV DR FIDELIS

REIS, 325

5541-06 ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO

- VAGA IDOSO

R$ 42,56 R$ 53,20

155 AB06118705 DKM7604 HONDA/CG 150 TITAN

ES 30/10/2014 15:32

AV. CAPITAO MANOEL PRATA,

441

5967-00 Ultrapassar sobre linha

dupla/simples amarela contínua

R$ 153,23 R$ 191,54

156 AB06118706 GZE1505 FIAT/PALIO ELX 03/11/2014 10:10 AV DR FIDELIS

REIS, 200



157 AB06118766 HBU1315 FIAT/STRADA FIRE CE 24/10/2014 14:00


MAJOR EUSTAQUIO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

158 AB06118773 EIJ3407 FIAT/PALIO ELX FLEX 25/10/2014 14:34

RUA SEGISMUNDO

MENDES C/ AV. PRESIDENTE

VARGAS, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

159 AB06118774 HJW5931 FORD/ECOSPORT

XLT1.6FLEX 27/10/2014 13:49



celular R$ 68,10 R$ 85,13

160 AB06118783 HOC1719 GM//CELTA 1.0L LS 31/10/2014 13:20 AV.LEO.DE

OLIVIERA C/ RUA ALFEN PAIXAO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

161 AB06118785 GQI9500 IMP/HONDA CIVIC LX 31/10/2014 17:20

AV SANTOS DUMONT C/ RUA

MEDALHA MILAGROSA, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13


162 AB06118787 GQI9211 FIAT/UNO

ELECTRONIC 01/11/2014 08:45

AV.DR.ODILON FERNANDES,

137


celular R$ 68,10 R$ 85,13

163 AB06118789 HLR9112 I/HYUNDAI I30 2.0 01/11/2014 11:43 R MAJOR

EUSTAQUIO, 310


celular R$ 68,10 R$ 85,13

164 AB06118796 HLQ6460 CHEVROLET/CLASSIC

LS 04/11/2014 14:38


2851


celular R$ 68,10 R$ 85,13

165 AB06118807 DHY4360 FIAT/UNO MILLE 12/11/2014 15:21 PRACA FREI

EUGENIO, 426


celular R$ 68,10 R$ 85,13

166 AB06118809 HDT4435 I/PEUGEOT 307 20S A

GRIF 12/11/2014 17:06

RUA JOAO PINHEIRO C/ RUA JOAO

CAETANO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

167 AB06118823 DBI0086 GM/CORSA ST 27/10/2014 16:45 PRACA RUI

BARBOSA, 288


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

168 AB06118828 HBN2397 GM/CLASSIC LIFE 29/10/2014 16:05 PRAÇA MANOEL

TERRA, 544


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

169 AB06118833 DUA1454 FIAT/PALIO EX FLEX 29/10/2014 17:44

AV. EDILSON LAMARTINE

MENDES C/ AV. BARÃO DO RIO

BRANCO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

170 AB06118834 GLS7888 VW/GOL GL 1.8 29/10/2014 17:46

AV. DEP. EDILSON

LAMARTINE MENDES C/ RUA

GOIAS, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

171 AB06118837 GRO9979 FIAT/PALIO ED 30/10/2014 14:30 RUA ALAOR PRATA, 317



172 AB06118839 GWT8810 FORD/FIESTA GL 30/10/2014 14:52 PRACA RUI

BARBOSA, 288


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

173 AB06118846 GVO1270 FIAT/STRADA TREK CE

FLEX 31/10/2014 16:26

AV. LEOPOLDINO DE

OLIVEIRA C/ CANDIDA

MENDONCA BILHARINHO, 0


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

174 AB06118880 ONN6707 RENAULT/SANDERO

EXP 16HP 05/11/2014 16:00

RUA DOM LUIS MARIA

SANTANA, 146



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

175 AB06118918 HFU7280 I/HYUNDAI TUCSON GL

20L 11/11/2014 14:02

RUA CORONEL MANOEL

BORGES, 10


celular R$ 68,10 R$ 85,13

176 AB06118965 OMP3192 I/CHEVROLET CLASSIC

LS 05/11/2014 14:01

RUA PRESIDENTE VARGAS, 19


celular R$ 68,10 R$ 85,13

177 AB06118971 HOC1480 RENAULT/LOGAN AUT

1016V 06/11/2014 17:32


3538


celular R$ 68,10 R$ 85,13

178 AB06118973 HMQ2727 CHEVROLET/S10 LT

DD4 07/11/2014 11:43

AV. DONA MARIA SANTANA

BORGES, 1254


celular R$ 68,10 R$ 85,13

179 AB06118976 CXC0509 VW/GOL SPECIAL 07/11/2014 13:11 R PADRE

ZEFERINO, 740


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69


180 AB06118978 HDT4998 FORD/FIESTA FLEX 07/11/2014 14:12

RUA PADRE ZEFERINO

C/RUA ARTUR MACHADO, 0

5207-00 Dirigir sem atenção ou cuidados

indispensáveis à segurança

R$ 42,56 R$ 53,20

181 AB06118980 HAD7033 FIAT/SIENA FIRE 07/11/2014 14:23 RUA ARTUR

MACHADO, 729


celular R$ 68,10 R$ 85,13

182 AB06118989 DFY2846 I/GM CORSA CLASSIC 10/11/2014 14:53 RUA MAJOR

EUSTÁQUIO, 326





R$ 102,15 R$ 127,69

183 AB06118990 CER2217 FIAT/ELBA WEEKEND

IE 10/11/2014 16:12


3797

5207-00 Dirigir sem atenção ou cuidados

indispensáveis à segurança

R$ 42,56 R$ 53,20

184 AB06119012 HDT8699 FIAT/PALIO ELX FLEX 03/11/2014 17:16 PRACA RUI

BARBOSA, 288


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

185 AB06119025 GSQ6161 MMC/L200 TRITON 3.2

D 04/11/2014 14:53

RUA BARAO DE ITUBERABA C/

AV. LEOPOLDINO DE

OLIVEIRA, 0


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

186 AB06119027 BLN9489 GM/VECTRA GLS 04/11/2014 14:55

RUA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA C/ RUA

BARAO DE ITUBERABA, 0

5193-00 Transportar crianças sem

observância das normas de segurança

R$ 153,23 R$ 191,54

187 AB06119029 HKU0054 FORD/ECOSPORT

XLT1.6FLEX 04/11/2014 15:12




de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

188 AB06119037 HFU7731 I/RENAULT CLIO

AUT1016VH 13/11/2014 16:56



de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

189 AB06119042 OWV0400 FORD/FIESTA HA 1.5L

S 14/11/2014 14:02


3671


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

190 AB06119043 HFU9950 FIAT/PALIO FIRE FLEX 14/11/2014 16:16 RUA VIGARIO

SILVA C/ PC RUI BARBOSA, 0


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

191 AB06119061 HEE2479 FIAT/PALIO FIRE FLEX 06/11/2014 07:38 JOAO CAETANO,

33





R$ 102,15 R$ 127,69

192 AB06119065 OWR6423 I/FORD RANGER XLT

CD4 32 10/11/2014 09:56

RUA DR. JOAO CAETANO, 33

5622-01 Parar no passeio/calçada

R$ 42,56 R$ 53,20

193 AB06119066 HNZ4676 GM/CELTA 4P LIFE 10/11/2014 10:14

RUA JOAO CAETANO C/ RUA ARTUR MACHADO, 0


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

194 AB06119084 AKL1322 VW/GOL 16V POWER 11/11/2014 18:54

R. ARTUR MACHADO C/ R. JOAO CAETANO,

0


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

195 AB06119089 OXE3750 FIAT/SIENA ESSENCE

1.6 11/11/2014 14:20



de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69


196 AB06119096 HFU6222 TOYOTA/COROLLA

XEI18FLEX 13/11/2014 09:35

PCA.FREI EUGENIO, 85



R$ 42,56 R$ 53,20

197 AB06119101 HLO9770 FIAT/UNO VIVACE 1.0 13/11/2014 10:15 PCA.FREI

EUGENIO, 144



R$ 42,56 R$ 53,20

198 AB06119107 CQB2180 GM/CORSA WIND 13/11/2014 14:30 AV DOUTOR

FIDELIS REIS, 65



especiais

R$ 42,56 R$ 53,20

199 AB06119108 CFU6454 IMP/VW POLO CLAS.

1.8 MI 13/11/2014 14:44

AV DR FIDELIS REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

200 AB06119111 JGR8565 VW/GOL 1.0 06/11/2014 08:39 AVENIDA

GUILHERME FERREIRA, 50



R$ 68,10 R$ 85,13

201 AB06119112 HIS8858 YAMAHA/FAZER YS250 06/11/2014 08:25

AV.PRESIDENTE VARGAS C/RUA SEGISMUNDO

MENDES, 0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

202 AB06119116 HDT4955 I/GM CLASSIC LIFE 06/11/2014 14:00

RUA ALAOR PRATA C/ RUA

ARTUR MACHADO, 0


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

203 AB06119117 OPS1742 RENAULT/SANDERO

EXP1016V 06/11/2014 14:05


ARTUR MACHADO, 0

5185-02 Deixar o passageiro de usar o

cinto segurança R$ 102,15 R$ 127,69

204 AB06119118 HGA9879 FIAT/STRADA

WORKING 06/11/2014 14:05


ARTUR MACHADO, 0


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

205 AB06119125 EPS3589 I/RENAULT CLIO

CAM1016VH 07/11/2014 09:15

PRACA FREI EUGENIO, 546



R$ 42,56 R$ 53,20

206 AB06119127 OPQ7085 CHEV/SPIN 1.8L AT LT 07/11/2014 09:35 RUA FREI

EUGENIO, 546



R$ 42,56 R$ 53,20

207 AB06119130 HBV7518 HONDA/C100 BIZ ES 07/11/2014 09:45 PRACA FREI

EUGENIO, 546



R$ 42,56 R$ 53,20

208 AB06119132 BKT5150 FIAT/PALIO EL 07/11/2014 09:55 PRACA FREI

EUGENIO, 330



R$ 42,56 R$ 53,20


209 AB06119145 OWK5838 FIAT/SIENA EL 1.0

FLEX 12/11/2014 09:35

RUA TRISTAO DE CASTRO, 180





R$ 102,15 R$ 127,69

210 AB06119151 JHS4855 FIAT/PALIO FIRE FLEX 12/11/2014 13:59 AV DOUTOR

FIDELIS REIS, 133



R$ 42,56 R$ 53,20

211 AB06119152 HMW3455 VW/GOL 1.0 12/11/2014 14:17

RUA CEL MANOEL

BORGES C/ RUA MAJOR

EUSTAQUIO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

212 AB06119155 PUP3996 CHEVROLET/S10 LT

DD2A 13/11/2014 08:48

RUA MAJOR EUSTÁQUIO, 459


celular R$ 68,10 R$ 85,13

213 AB06119158 HFU6099 FIAT/PALIO FIRE FLEX 13/11/2014 09:40 PRACA FREI EUGENIO, 85



R$ 42,56 R$ 53,20

214 AB06119167 HMX4484 JTA/SUZUKI INTRUDER

125 13/11/2014 14:30

AV. SANTOS DUMONT C/ RUA

DR. MOZART FURTADO

NUNES, 900



canalização.

R$ 102,15 R$ 127,69

215 AB06119522 OQY0596 CHEVROLET/ONIX

1.0MT LT 14/11/2014 17:20

RUA DR.PAULO PONTES, 170


celular R$ 68,10 R$ 85,13

216 AB06128604 OOV0771 FIAT / BRAVO SPORTING 1.8

05/11/2014 15:50 RUA AFONSO

RATO, 911




R$ 153,23 R$ 191,54

217 AB06128717 MRM8102 FIAT/TEMPRA OURO 04/11/2014 07:41 RUA AUSTRIA C/

RUA ITALIA, 0

6050-02 Avançar o sinal de parada

obrigatória R$ 153,23 R$ 191,54

218 AB06128720 HHW5403 GM/CELTA 4P LIFE 04/11/2014 11:55 RUA CHILE, 33 6050-02 Avançar o

sinal de parada obrigatória

R$ 153,23 R$ 191,54

219 AB06128726 OPE7354 FIAT/UNO MILLE

ECONOMY 13/11/2014 18:43





R$ 153,23 R$ 191,54

220 AB06128745 CHN6582 VW/GOL CL 1.6 MI 13/11/2014 15:49 AVENIDA FREI PAULINO, 30



R$ 42,56 R$ 53,20

221 AB06128759 HOH3101 I/FORD FOCUS 2L HC

FLEX 13/11/2014 19:05





R$ 153,23 R$ 191,54


222 AB06128761 OWV9209 RENAULT/LOGAN

EXPR 1016V 01/11/2014 07:50

AV. DR. RANDOLFO

BORGES JUNIOR, 1600

5231-01 Atirar do veículo objetos ou

substancias. R$ 68,10 R$ 85,13

223 AB06128875 GRO0082 GM/CORSA WIND 07/11/2014 12:22 R DR FIDELIS

REIS, 42





R$ 102,15 R$ 127,69

224 AB06128884 OPH0646 CHEVROLET/CRUZE LT

NB 10/11/2014 18:18




especiais

R$ 42,56 R$ 53,20

225 AB06128892 HMW4479 I/CHEVROLET AGILE

LT 12/11/2014 16:20


5541-06 ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO

- VAGA IDOSO

R$ 42,56 R$ 53,20

226 AB06128893 OLX8316 FORD/FIESTA 1.6 FLEX 12/11/2014 17:15 R.GOIAS, 1016 5452-01 Estacionar no

passeio R$ 102,15 R$ 127,69

227 AB06129111 HAD5817 FIAT/SIENA FIRE 11/11/2014 16:23 RUA SALDANHA MARINHO, 113



R$ 68,10 R$ 85,13

228 AB06129171 HMX2855 HONDA/CB 300R 10/11/2014 15:23 RUA




R$ 68,10 R$ 85,13

229 AB06129188 GWY1664 HONDA/CG 125 TITAN 13/11/2014 14:12 AV. HENRIQUE

CASTEJON C/ AV FIDELIS REIS, 0



R$ 102,15 R$ 127,69

230 AB06129333 GWX6693 FIAT/UNO MILLE EX 12/11/2014 11:40 AV. DR. FIDELIS

REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

231 AB06129335 OQF9525 MOTO TRAXX/JL50Q-8 12/11/2014 11:40 AV DR FIDELIS

REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

232 AB06129372 OXB5843 HONDA/CG 150 TITAN

EX 13/11/2014 19:49





R$ 153,23 R$ 191,54

233 AB06116157 HDT5023 FIAT/UNO MILLE FIRE

FLEX 20/11/2014 14:07



celular R$ 68,10 R$ 85,13

234 AB06116469 HHY0919 FIAT/STRADA ADVENT

FLEX 28/11/2014 18:28

AV. ALEXANDRE BARBOSA C/ A

RUA HILDEBRANDO

PONTES, 0

5193-00 Transportar crianças sem

observância das normas de segurança

R$ 153,23 R$ 191,54


235 AB06118905 HHY0092 FIAT/PALIO FIRE FLEX 24/11/2014 16:00 PCA DOM

EDUARDO, 538


celular R$ 68,10 R$ 85,13

236 AB06119687 BET8022 FORD/FIESTA GL 09/12/2014 16:30 RUA DOM LUIZ

MARIA DE SANTANA, 222


celular R$ 68,10 R$ 85,13

237 AB03759823 ESK5122 HARLEY

DAVIDSON/XL883N 23/11/2014 10:29

AV SANTOS DUMONT C/ RUA

MEDALHA MILAGROS, 0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

238 AB03785419 HOE5578 HONDA/FIT LX FLEX 25/11/2014 07:43

RUA VIGARIO SILVA C/ RUA SEGISMUNDO

MENDES, 0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

239 AB03789586 GRO7130 GM/BLAZER 28/11/2014 20:00 RUA VIGARIO SILVA, 2015


R$ 102,15 R$ 127,69

240 AB03789695 HMW3594 PEUGEOT/207PASSION

XR 27/11/2014 12:48

R SANTO ANTONIO, 101


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

241 AB03789699 OMH8916 PEUGEOT/207HB XR 27/11/2014 12:42 RUA SANTO

ANTONIO, 101


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

242 AB03789860 OMF5733 I/FORD FUSION 19/11/2014 17:21 R.SAO

SEBASTIAO, 444


celular R$ 68,10 R$ 85,13

243 AB03789863 OQB4757 VW/FOX 1.0 GII 20/11/2014 11:43 AV NSA SRA DO DESTERRO, 2040


celular R$ 68,10 R$ 85,13

244 AB03789869 HHY0557 HONDA/FIT LXL FLEX 21/11/2014 16:54 PRACA RUI

BARBOSA, 270


celular R$ 68,10 R$ 85,13

245 AB03789872 HKZ2479 VW/FOX 1.0 24/11/2014 11:57

AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA C/ AV. CLARICINDA

ALVES DE REZENDE, 0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

246 AB05100668 GWX6503 FORD/KA GL IMAGE 01/12/2014 13:22

RUA HILDEBRANDO PONTES C/ PÇ

DOM EDUARDO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

247 AB05127632 HLV2632 TOYOTA/COROLLA GLI

FLEX 20/11/2014 12:51



semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

248 AB06091074 GZE4052 VW/GOL 16V PLUS 27/11/2014 13:25

AVENIDA DJALMA

CASTRO ALVES, 829



249 AB06099373 IAA2840 YAMAHA/XT 660R 19/11/2014 20:30 RUA ESTANHO

C/ RUA DIAMANTE, 0

5380-00 Estacionar o veículo nas esquinas e

a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via

transversal.

R$ 68,10 R$ 85,13

250 AB06110762 HKU1999 FORD/F250 XLT W21 28/11/2014 13:32 AV DOM LUIZ

MARIA DE SANTANA, 141



R$ 42,56 R$ 53,20

251 AB06112887 JHO9842 I/BMW 320I PG51 17/11/2014 11:35 AVENIDA SANTA

BEATRIZ DA SILVA, 1864

5452-02 Estacionar sobre faixa destinada a

pedestre R$ 102,15 R$ 127,69

252 AB06113484 GRO9151 VW/GOL I PLUS 16/11/2014 19:20 RUA ALZIRA

CURI CAUHI, 80 5525-00 Estacionar na



253 AB06116477 JFX3667 VW/GOL 16V 01/12/2014 13:51 R.SAO

SEBASTIAO, 522


de segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

254 AB06116512 GZM1900 GM/S10 2.8 S 01/12/2014 09:32 AV DOUTOR

FIDELIS REIS, 133



R$ 42,56 R$ 53,20

255 AB06119182 HOC2487 I/KIA SPORTAGE LX3

2.0G2 26/11/2014 14:48

R.ALEXANDRE BARBOSA, 27


celular R$ 68,10 R$ 85,13

256 AB06119400 OQG1313 I/NISSAN VERSA 16SL

FLEX 28/11/2014 13:21

RUA DR. HIDELBRANDO PONTES C/ AV.

ALEXANDRE BARBOSA, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

257 AB06119550 HMW3369 PEUGEOT/207PASSION

XS A 25/11/2014 18:26


MENDES, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

258 AB06119662 GZE5093 M.BENZ/A 160 02/12/2014 14:55 AVENIDA

PRESIDENTE VARGAS, 12

5452-05 Estacionar ao lado ou sobre canteiro

central R$ 102,15 R$ 127,69

259 AB06126909 GPF1644 GM/MONZA SL/E 19/11/2014 13:30 RUA VIGARIO CARLOS, 73



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

260 AB06126933 HDT4590 FIAT/PALIO ELX FLEX 17/11/2014 16:02 AV GETULIO GUARITA, 159


R$ 42,56 R$ 53,20

261 AB06126944 AFP1933 FORD/ESCORT 1.0

HOBBY 17/11/2014 16:44

RUA DA COSNTITUICAO,

920



canalização.

R$ 102,15 R$ 127,69

262 AB06127018 HBU2293 FORD/FIESTA 24/11/2014 12:16

AVENIDA CAPITAO

MANOEL PRATA, 400



263 AB06127181 MWZ1249 VW/GOLF 1.6 SPORTLINE

21/11/2014 15:06 R.TRISTAO DE CASTRO, 180



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

264 AB06127379 OWS7429 PEUGEOT/BOXER

M330M 23S 20/11/2014 12:57

AV. GUILHERME FERREIRA C/ R. NOVA PONTE, 0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

265 AB06127590 HCU7262 FORD/FIESTA 19/11/2014 11:05 RUA BOLIVIA,

200

6270-00 Velocidade incompatível em local controlado por agente

R$ 102,15 R$ 127,69

266 AB06127648 NYG2914 HONDA/CG150 FAN ESI 19/11/2014 08:53

AV. ELIAS CRUVINEL C/ AV JOAO PINHEIRO,

0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54

267 AB06127651 HDX0315 HONDA/BIZ 125 ES 19/11/2014 09:10

AV. ELIAS CRUVINEL C/ AV JOAO PINHEIRO,

0


semáforo R$ 153,23 R$ 191,54


268 AB06127666 HFU6322 FIAT/STRADA FIRE CE

FLEX 22/11/2014 12:10

RUA CARATINGA, 51



269 AB06127667 HFU6322 FIAT/STRADA FIRE CE

FLEX 22/11/2014 12:10

RUA CARATINGA, 51


R$ 68,10 R$ 85,13

270 AB06127670 HDZ6400 FORD/FIESTA FLEX 22/11/2014 12:12 R.SAO VICENTE DE PAULA, 40



271 AB06127807 HHY2343 VW/CROSSFOX 25/11/2014 08:34 AVENIDA

LEOPOLDINO DE OLIVEIRA , 3446



R$ 42,56 R$ 53,20

272 AB06127970 HCU5504 FIAT/UNO MILLE FIRE

FLEX 25/11/2014 20:34

AVENIDA FREI PAULINO, 90



R$ 42,56 R$ 53,20

273 AB06127987 HMZ9727 CHEVROLET/CELTA

1.0L LT 28/11/2014 08:58

RUA VIGARIO SILVA, 745



274 AB06127988 DDE0963 GM/CORSA WIND 28/11/2014 08:58 RUA VIGARIO

SILVA, 745



275 AB06127996 HMX2327 HONDA/CG 125 FAN KS 28/11/2014 11:40 RUA VIGARIO

SILVA, 745



276 AB06128001 BWT8660 VW/GOL CLI 1.8 28/11/2014 11:39 RUA VIGARIO

SILVA, 745



277 AB06128011 HFU4653 VW/GOL 1.0 25/11/2014 20:00 RUA VIGARIO CARLOS, 59



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

278 AB06128264 OXK8237 PUNTO ESSENCE 1.6 28/11/2014 14:49 RUA VIGARIO CARLOS, 59



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

279 AB06128282 CFA5828 FIAT/ELBA 1.6 IE 28/11/2014 15:56 RUA




R$ 68,10 R$ 85,13

280 AB06128345 GWX0560 VW/KOMBI 26/11/2014 08:47 AVENIDA




R$ 68,10 R$ 85,13


281 AB06128952 HHY2689 HONDA/CIVIC LXS

FLEX 21/11/2014 11:49


4001





R$ 102,15 R$ 127,69

282 AB06129131 HBU3479 PEUGEOT/206 14

PRESENC 22/11/2014 11:34

PRAÇA VICENTINO

RODRIGUES CUNHA, 20





R$ 102,15 R$ 127,69

283 AB06129432 HKU4927 GM/PRISMA MAXX 22/11/2014 12:16 R SAO MARTIN,

43



284 AB06129433 OMC2672 I/RENAULT CLIO

CAM1016VH 22/11/2014 11:41




canalização.

R$ 102,15 R$ 127,69

285 AB03789683 HMG1145 GM/CORSA WIND 24/11/2014 14:19

RUA JOAO CAETANO C/ RUA JOAO

PINHEIRO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

286 AB03789898 GWX5131 VW/GOL 16V 01/12/2014 17:24

RUA JOAO PINHEIRO

C/AV.HENRIQUE CASTEJON, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

287 AB06127205 DKO0102 VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD

02/12/2014 16:50 RUA IGUATAMA,

1117 5452-01 Estacionar no

passeio R$ 102,15 R$ 127,69

288 AB06128372 JZI8666 GM/CELTA 04/12/2014 16:46 RUA TEOFILO

OTONI, 191



canalização.

R$ 102,15 R$ 127,69


EMANUEL DA PAIXÃO KAPPEL

SECRETÁRIO DA SETTRANS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes Especiais, Proteção de Bens e Serviços Públicos – SETTRANS, com fulcro na Resolução º 404, do CONTRAN, de 12 Junho 2012 e considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), devolveu as Notificações de Autuações por infrações de trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos multados ou porque não comprovou a entrega das Notificações aos destinatários, Notificar por este edital os proprietários dos veículos abaixo relacionados da Autuação por Infração de Trânsito e, caso não concordem com esta Notificação, dispõem de 15(quinze) dias após a publicação para apresentar a Defesa Prévia contra o Auto de Infração de Trânsito e Indicação do Condutor Infrator.

1 AB06116689 OWN0400 I/PEUGEOT 408

ALLURE BVA 26/11/2014 09:16

PCA. DOM EDUARDO, 10


celular R$ 68,10 R$ 85,13

2 AB06132663 HKU4028 VW/GOL 1.0 03/12/2014 08:17 RUA MAJOR

EUSTÁQUIO, 145

5185-01 Deixar o condutor de usar o cinto de

segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

3 AB06119711 OPW5031 VW/NOVO GOL 1.6 02/12/2014 10:02 R.SAO

SEBASTIAO, 522

5568-00 Estacionar o veículo em locais e horários

de estacionamento e parada proibida pela

sinalização (placa - Proibido Parar e Estacionar).

R$ 102,15 R$ 127,69


4 AB06132711 HOC1476 GM//CELTA 1.0L

LS 03/12/2014 08:10


5541-01 Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela

sinalização

R$ 42,56 R$ 53,20

5 AB00159057 HEH4755 NISSAN/FRONTIE

R SE 25 X2 02/12/2014 13:40

AV. APOLONIO SALES, 540


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

6 AB06117100 GUN7533 FIAT/PALIO

WEEKEND STILE 28/11/2014 08:58


5550-00 Estacionar em local/horário proibidos pela


7 AB06127780 NNJ9928 FIAT/SIENA FIRE

FLEX 24/11/2014 14:27


5576-00 Parar a menos de 5m do alinhamento da via

transversal R$ 68,10 R$ 85,13

8 AB06127785 DIP4676 VW/KOMBI 25/11/2014 06:16 RUA ESPANHA C/ RUA FELIPE

ACHE , 0

6050-02 Avançar o sinal de parada obrigatória

R$ 153,23 R$ 191,54

9 AB06127781 OWT6791 FIAT/IDEA

ADVENTURE 1.8 24/11/2014 14:40

RUA IRMAO AFONSO, 83




R$ 102,15 R$ 127,69

10 AB06127783 ORB2286 FIAT/UNO MILLE

ECONOMY 24/11/2014 15:30



R$ 102,15 R$ 127,69

11 AB06127789 HFU4653 VW/GOL 1.0 25/11/2014 08:10 RUA VIGARIO CARLOS, 47

5460-00 Estacionar o veículo onde houver guia

de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de

veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

12 AB06127790 GPF1644 GM/MONZA SL/E 25/11/2014 08:10 RUA VIGARIO CARLOS, 47



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

13 AB06127795 CCV2798 FIAT/UNO MILLE

EP 25/11/2014 08:15

PCA.THOMAZ ULHOA, 30




R$ 102,15 R$ 127,69

14 AB06127797 OQF2536 CITROEN/C3 90M

TENDANCE 25/11/2014 08:15

PCA.THOMAZ ULHOA, 30




R$ 102,15 R$ 127,69

15 AB06127799 GVF6902 FIAT/PALIO

WEEKEND ELX 25/11/2014 08:19

AVENIDA GETULIO

GUARITA, 61



R$ 42,56 R$ 53,20

16 AB03789896 HNC4924 CITROEN C4

PALLAS20EAF 01/12/2014 16:19

RUA CORONEL MANOEL

BORGES, 135


celular R$ 68,10 R$ 85,13


17 AB05108326 JHA7453 VW/CROSSFOX 03/12/2014 09:36 AVENIDA





R$ 102,15 R$ 127,69

18 AB06119717 GZE2117 FORD/COURIER

1.6 L 03/12/2014 10:10

PRACA FREI EUGENIO, 550



R$ 42,56 R$ 53,20

19 AB06132662 HHE7031 VW/GOL 1.0 03/12/2014 08:47

R ANTONIO PEDRO NAVES C/ AV LEOP. DE

OLIVEIRA, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

20 AB05144415 GWQ1266 FIAT/PALIO EX 27/11/2014 10:10 R MAJOR

EUSTAQUIO, 348



21 AB00159062 BVR6473 VW/PARATI CL 1.8 03/12/2014 08:10 RUA MAJOR

EUSTÁQUIO, 145


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

22 AB00159063 HJR8849 I/CHEVROLET

AGILE LTZ 03/12/2014 08:10



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

23 AB06128418 HKU1548 GM/CELTA 2P LIFE 03/12/2014 09:42 AVENIDA GETULIO

GUARITA, 108



R$ 42,56 R$ 53,20

24 AB06116484 OPT8900 HONDA/CG150FA

NCARGO ESDI 01/12/2014 17:26


6122-00 Não dar pref a pedest/veí.não motor.na

faixa a ele destinada R$ 153,23 R$ 191,54

25 AB06116486 BMB7078 GM/KADETT SL

EFI 03/12/2014 12:53

RUA SAO SEBASTIAO C/ RUA AFONSO

RATO, 0

5193-00 Transportar crianças sem observância das normas de segurança

R$ 153,23 R$ 191,54

26 AB06107378 GVO1127 CHEVROLET/CLAS

SIC 02/12/2014 14:18

RUA DR. LAURO BORGES, 97




R$ 102,15 R$ 127,69

27 AB06116433 DQX5003 CITROEN/C3 GLX

14 02/12/2014 18:25



celular R$ 68,10 R$ 85,13

28 AB06131653 GIL1012 FORD/ESCORT

HOBBY 02/12/2014 17:44

AVENIDA NENE SABINO, 2477




R$ 102,15 R$ 127,69

29 AB06127054 HLI7818 I/VW SPACEFOX

GII 02/12/2014 14:15

AVENIDA GUILHERME

FERREIRA, 1270



R$ 68,10 R$ 85,13


30 AB06116483 OPT8900 HONDA/CG150FA

NCARGO ESDI 01/12/2014 17:26




31 AB06116426 HJZ5698 CHEVROLET/PRIS

MA 1.4L LT 01/12/2014 15:13



celular R$ 68,10 R$ 85,13

32 AB06128373 HAD7410 GM/CORSA

HATCH 04/12/2014 17:11

PRAÇA DOUTOR HENRIQUE

KRUGER, 33


sinalização

R$ 42,56 R$ 53,20

33 AB06128375 JOD8950 I/FORD RANGER

XL 11F 04/12/2014 17:17




veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

34 AB06128367 DFN5907 M.BENZ/710 04/12/2014 16:40 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 578



35 AB06128035 PUD3662 HYUNDAI/HB20X

1.6M STYLE 01/12/2014 17:10

RUA DR. THOMAZ ULHOA,

30




R$ 102,15 R$ 127,69

36 AB06128074 PUB2662 FIAT/STRADA WORKING CD


DE OLIVEIRA, 890



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

37 AB06127820 GZL6731 HONDA/CG 125

TITAN KS 02/12/2014 15:17 RUA TUPIS, 755

7056-01 Conduzir motoc/moton/ciclomotor

fazendo malabarismo/equilibrandose

em uma roda

R$ 153,23 R$ 191,54

38 AB06117094 HLK6394 FIAT/PALIO FIRE

ECONOMY 28/11/2014 09:08

RUA EPITACIO PESSOA, 314




R$ 102,15 R$ 127,69

39 AB06117098 HMW3822 RENAULT/SANDE

RO EXP 16 28/11/2014 08:58




40 AB06131627 LCT9530 IMP/JEEP

GCHEROKEE LARED

29/11/2014 21:38 RUA

VERISSIMO, 180


pista de rolamento/marcas de canalização.

R$ 102,15 R$ 127,69

41 AB06131629 PUZ1164 FIAT/STRADA WORKING CD

29/11/2014 21:41 PRACA DOUTOR JORGE FRANGE,

180

5541-06 ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO -

VAGA IDOSO

R$ 42,56 R$ 53,20


42 AB06116429 HBU2863 I/FORD FOCUS

1.6L FC 02/12/2014 13:35

RUA VERISSIMO C/ RUA TEN.

JOAQUIM ROSA, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13


EFI 03/12/2014 12:53


RATO, 0


R$ 153,23 R$ 191,54


EFI 03/12/2014 12:53


RATO, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

45 AB06119322 HDT4435 I/PEUGEOT 307

20S A GRIF 02/12/2014 13:35

R DOM LUIS MARIA DE

SANTANA, 115


celular R$ 68,10 R$ 85,13

46 AB06119323 GWX9888 VW/PARATI 1.8 02/12/2014 16:34 R DOM LUIS MARIA DE

SANTANA, 115

5541-06 ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO -

VAGA IDOSO

R$ 42,56 R$ 53,20

47 AB06119324 HMA9696 CITROEN/C3 EXC

16 A FLEX 02/12/2014 16:47

R DOM LUIS MARIA DE

SANTANA, 115


celular R$ 68,10 R$ 85,13

48 AB06119663 BUE6455 VW/SAVEIRO CL

1.8 03/12/2014 09:46

PC FREI EUGENIO, 534



R$ 42,56 R$ 53,20

49 AB06119664 PUO7442 FIAT/PALIO FIRE 03/12/2014 10:18 PC FREI

EUGENIO, 546



R$ 42,56 R$ 53,20

50 AB06128368 HKM2929 I/TOYOTA HILUXSW4

SRV4X4 04/12/2014 16:41

R TEOFILO OTONI, 33



R$ 102,15 R$ 127,69

51 AB06128374 GXS7000 VW/GOL CL 1.6 MI 04/12/2014 17:12 PRAÇA DOUTOR

HENRIQUE KRUGER, 33


sinalização

R$ 42,56 R$ 53,20

52 AB06128378 HGW9230 HONDA/CG 150

TITAN KS 04/12/2014 17:20




R$ 42,56 R$ 53,20

53 AB06128379 GPR5511 GM/CORSA GL 04/12/2014 17:23 AV DR FIDELIS

REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

54 AB06128380 GNX9660 H/HONDA CBX 150

AERO 04/12/2014 17:24




55 AB06129451 JIE8655 FIAT/PUNTO ELX

1.4 03/12/2014 14:30





R$ 102,15 R$ 127,69


56 AB06129454 DDN3180 VW/GOL 1.0 03/12/2014 14:53 AVENIDA




especiais

R$ 42,56 R$ 53,20

57 AB06093097 DVA9783 GM/S10

EXECUTIVE D 07/12/2014 09:30

AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 160



especiais

R$ 42,56 R$ 53,20

58 AB06131655 GYR9659 VW/GOL 1.0 GIV 02/12/2014 17:46 AVENIDA NENE SABINO, 2477



R$ 42,56 R$ 53,20

59 AB06127049 HFU7280 I/HYUNDAI

TUCSON GL 20L 02/12/2014 13:51

AVENIDA DOUTOR

FIDELIS REIS, 124



60 AB06127053 GWX1155 FORD/KA 02/12/2014 14:09 AVENIDA




R$ 68,10 R$ 85,13

61 AB06128420 GYA7096 FIAT/PALIO ELX 03/12/2014 12:33 AV DR FIDELIS

REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

62 AB06128424 HCS6143 FIAT/PALIO FIRE

FLEX 03/12/2014 10:06

AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 136



R$ 102,15 R$ 127,69

63 AB06128432 GZE3173 RENAULT/CLIO RN

1.0 16V 03/12/2014 17:05





R$ 102,15 R$ 127,69

64 AB06128436 GWX3145 VW/GOL MI 03/12/2014 17:05 AVENIDA NENE SABINO, 2477




R$ 102,15 R$ 127,69

65 AB06129447 CNI2227 IMP/HYUNDAI

H100 SPRE 03/12/2014 12:19

RUA CAPITAO DOMINGOS, 522



especiais

R$ 42,56 R$ 53,20

66 AB06129455 KEZ3690 GM/S10 2.8 D 4X4 03/12/2014 15:32 AV GUILHERME FERREIRA, 1310


R$ 68,10 R$ 85,13


67 AB06127891 HKH3683 VW/GOL 1.0 03/12/2014 15:13 PCA.DR.THOMAZ

ULHOA, 30




R$ 102,15 R$ 127,69

68 AB06107381 GUB5187 FORD/FIESTA 03/12/2014 09:26 AVENIDA



sinalização

R$ 42,56 R$ 53,20

69 AB06131630 HKH3683 VW/GOL 1.0 04/12/2014 13:06 PC. DR. THOMAZ

ULHOA, 30




R$ 102,15 R$ 127,69

70 AB06116504 OWQ3073 I/VW AMAROK CD

4X4 HIGH 05/12/2014 12:35

R.IRMAO AFONSO, 116


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

71 AB06132617 HCQ4942 FIAT/UNO MILLE

ECONOMY 05/12/2014 09:05


MENDES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

72 AB06116443 HKU0385 FIAT/PALIO WEEK

ELX FLEX 08/12/2014 13:09

AV. SANTOS DUMONT C/ R.

SAO SEBASTIAO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

73 AB00159088 CEH5525 FIAT/PALIO 16V 05/12/2014 14:10 RUA OLEGARIO MACIEL C/ PCA

RUI BARBOSA, 0

6050-01 Avançar o sinal vermelho do semáforo

R$ 153,23 R$ 191,54

74 AB00159089 EYF0074 I/KIA SORENTO

EX2 2.4G25 08/12/2014 08:50

CORONEL MANOEL

BORGES C/ MAJOR

EUSTAQUIO, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

75 AB06132667 KCW9770 FIAT/UNO S 1.5 04/12/2014 10:12 RUA DA

COSNTITUICAO, 37



R$ 42,56 R$ 53,20

76 AB06132618 FJO1669 VW/NOVO GOL 1.0 05/12/2014 09:50 AV ALBERTO MARTINS F.

BORGES, 486



R$ 42,56 R$ 53,20

77 AB00159090 HCU6012 FORD/FIESTA 1.6

FLEX 08/12/2014 08:54


5185-02 Deixar o passageiro de usar o cinto

segurança R$ 102,15 R$ 127,69

78 AB00159080 HKH3060 TOYOTA/COROLL

A GLI18FLEX 05/12/2014 08:00

RUA SEGISMUNDO

MENDES C/ RUA VIGARIO SILVA,

0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

79 AB00159091 BKO3649 FORD/SR

DESERTER 08/12/2014 10:05



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

80 AB06132622 OWR1304 FORD/KA FLEX 08/12/2014 08:45



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

81 AB03785421 EVD2203 VW/GOL 1.0 04/12/2014 10:04 PRAÇA MANOEL

TERRA, 456


celular R$ 68,10 R$ 85,13


82 AB06132669 HMV3090 I/KIA SOUL EX 1.6

FF AT 05/12/2014 08:35

RUA CEL MANOEL

BORGES C/ RUA MAJOR

EUSTAQUIO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

83 AB00159081 HMT4617 VW/SAVEIRO 1.6

CE TROOP 05/12/2014 08:00

RUA SEGISMUNDO


0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

84 AB06133118 OWR0460 I/HONDA CITY LX

FLEX 10/12/2014 13:42

R.IRMAO AFONSO, 116


celular R$ 68,10 R$ 85,13

85 AB00159084 GXY0139 FIAT/STRADA

WORKING 05/12/2014 08:05

RUA SEGISMUNDO


0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

86 AB06116434 HNP0462 I/FORD RANGER

XLS 12P 05/12/2014 11:52

R.SANTO ANTONIO, 62


celular R$ 68,10 R$ 85,13

87 AB00159085 OPM7075 RENAULT/DUSTE

R 16 D 4X2 05/12/2014 10:25


60



R$ 42,56 R$ 53,20

88 AB00159087 OQU6476 CITROEN/C3 90M

TENDANCE 05/12/2014 13:45

R. ALAOR PRATA, 147


celular R$ 68,10 R$ 85,13

89 AB06132668 KCG1313 FIAT/UNO

ELECTRONIC 05/12/2014 08:14

RUA CEL MANOEL

BORGES C/ RUA MAJOR

EUSTAQUIO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

90 AB06116445 HNX4653 I/FIAT FREEMONT

PRECISIO 08/12/2014 13:42

AV SANTOS DUMONT, 250


celular R$ 68,10 R$ 85,13

91 AB06133120 HKU3952 FORD/ECOSPORT

XLT1.6FLEX 10/12/2014 13:52

R.IRMAO AFONSO, 116


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

92 AB06106287 EWN1482 CHEVROLET/CELT

A 1.0L LT 08/12/2014 17:01

PRAÇA RUI BARBOSA C/

RUA CORONEL MANOEL

BORGES, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

93 AB06132723 HIA4754 HYUNDAI/TUCSON

GLSB 04/12/2014 09:18

RUA SANTO ANTONIO C/ RUA



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

94 AB06119673 GRP3079 VW/GOL CL 1.6 MI 04/12/2014 13:57 R.ALAOR PRATA,

352



95 AB06116438 BKM9550 FIAT/PALIO ED 05/12/2014 15:42 AV DR FIDELIS

REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

96 AB06119329 GVK0808 VW/FOX 1.6 GII 04/12/2014 17:46 R IRMAO

AFONSO, 106


celular R$ 68,10 R$ 85,13

97 AB06119264 HHG2930 RENAULT/MEGAN

EGT DYN 16 05/12/2014 09:20




R$ 42,56 R$ 53,20

98 AB06116440 HKU2313 VW/FOX 1.0 06/12/2014 09:55

AVENIDA DOUTOR

FIDELIS REIS, 124


celular R$ 68,10 R$ 85,13


99 AB06119678 HNV4813 I/SHINERAY

XY50Q PHOENIX 05/12/2014 11:05

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 27


celular R$ 68,10 R$ 85,13

100 AB06119680 AKV7916 GM/CORSA

CLASSIC 08/12/2014 09:02



celular R$ 68,10 R$ 85,13

101 AB06119266 HCF8793 VW/GOL 1.0 GIV 05/12/2014 09:40 AVENIDA NENE SABINO, 2706



R$ 42,56 R$ 53,20

102 AB06119326 OLR3404 CHEVROLET/S10

LT FD2 04/12/2014 16:47



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

103 AB06133121 HOC1716 I/MMC ASX 2.0 10/12/2014 13:54 R IRMAO

AFONSO, 116


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

104 AB06119682 GQI7110 VW/GOL CLI 08/12/2014 10:50 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

105 AB06132628 OQU0718 FORD/FIESTA HA

1.5L S 08/12/2014 10:20

R MAJOR EUSTAQIO, 591


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

106 AB06119193 NLO5000 I/HYUNDAI

TUCSON GL 20L 03/12/2014 13:09



celular R$ 68,10 R$ 85,13

107 AB00159082 BLR7763 VW/KOMBI 05/12/2014 08:02


MENDES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

108 AB06132629 HGK8741 I/HONDA CR-V LX 08/12/2014 14:20 R ALAOR PRATA,

226


sinalização

R$ 42,56 R$ 53,20

109 AB06132722 OQP8809 RENAULT/SANDE

RO EXP 16HP 04/12/2014 09:10



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

110 AB06132610 HOG0710 FIAT/UNO VIVACE

1.0 04/12/2014 16:45

RUA ALAOR PRATA, 226



111 AB06133122 JHU2494 FORD/ECOSPORT

XLS1.6FLEX 10/12/2014 13:58

R IRMAO AFONSO, 116


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

112 AB06132666 HKU1707 RENAULT/SANDE

RO AUT1016V 04/12/2014 09:57


63



R$ 42,56 R$ 53,20

113 AB00159077 HAD6852 FIAT/FIORINO IE 04/12/2014 14:30 RUA VIGARIO

SILVA, 22

5665-00 Parar em local e horário proibidos pela


114 AB00159083 PUG1924 FORD/ECOSPORT

SE 1.6 05/12/2014 08:05


MENDES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

115 AB00159070 HNH3973 COROLLA XEI20FLEX

04/12/2014 08:00

PCA RUI BARBOSA C/

RUA CEL. MANOEL

BORGES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69


116 AB06132612 EIZ8787 VW/GOLF 1.6 SPORTLINE

05/12/2014 07:55


MENDES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

117 AB00159079 CGO5010 IMP/VW GOLF GLX 05/12/2014 08:00

RUA SEGISMUNDO


0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

118 AB06132613 JOH2355 FIAT/UNO MILLE

EX 05/12/2014 08:05


MENDES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

119 AB00159072 FGK5021 FIAT/STRADA

ADVENTURE CD 04/12/2014 08:10

PCA RUI BARBOSA C/

RUA CEL. MANOEL

BORGES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

120 AB05100672 EYG1711 GM/S10

EXECUTIVE D 08/12/2014 14:33

AV.DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM C/RUA NEUZA JORDAO,

0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

121 AB06132580 HMX3285 HONDA/BIZ 125 ES 09/12/2014 12:35

RUA JAIME BILHARINHO C/

AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4391


R$ 153,23 R$ 191,54

122 AB06132616 HMW6788 CHEVROLET/CLAS

SIC LS 05/12/2014 08:45


MENDES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

123 AB06119634 GZE1905 FIAT/UNO MILLE

SMART 08/12/2014 14:30




R$ 42,56 R$ 53,20

124 AB00159075 OPC5934 I/CHEVROLET

AGILE LTZ 04/12/2014 10:00

AV. CAPITAO MANOEL PRATA,

340



R$ 42,56 R$ 53,20

125 AB06119265 HDZ7500 GM/S10

ADVANTAGE D 05/12/2014 09:40




R$ 42,56 R$ 53,20

126 AB06119327 HKQ7863 PEUGEOT/307 5P 04/12/2014 16:53 PRACA RUI

BARBOSA, 356


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

127 AB06119470 GZV0907 IMP/IVECOFIAT E

450E37T 08/12/2014 10:10



6041-02 Executar operação de conversão à

esquerda em local proibido pela sinalização

R$ 102,15 R$ 127,69

128 AB06119472 OXD7425 FIAT/SIENA

ATTRACTIV 1.4 06/12/2014 11:45

RUA ARAPONGAS /

RUA ATILIO ANGELO DE

PAULA, 0


R$ 153,23 R$ 191,54

129 AB06132565 DUF2355 TOYOTA/COROLL

A XEI18VVT 04/12/2014 14:50

R IRMAO AFONSO, 106


celular R$ 68,10 R$ 85,13


130 AB06132566 HMW6027 FORD/KA FLEX 04/12/2014 15:07 RUA ANTONIO CARLOS, 380




R$ 102,15 R$ 127,69

131 AB06132567 HGK3148 COROLLA XEI20FLEX

04/12/2014 15:23 R IRMAO

AFONSO, 145


celular R$ 68,10 R$ 85,13

132 AB06132568 HMW7240 VW/GOL 1.0 GIV 05/12/2014 13:06 RUA IRMAO

AFONSO, 106


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

133 AB06132569 GSC5832 FIAT/UNO MILLE

EX 05/12/2014 14:24



celular R$ 68,10 R$ 85,13

134 AB06132571 GXS4574 FIAT/STRADA ADVENT FLEX

05/12/2014 16:58 RUA IRMAO

AFONSO, 116


celular R$ 68,10 R$ 85,13

135 AB06132572 PUV0487 HONDA/BIZ 125 EX 06/12/2014 11:55 AV. DONA MARIA

DE SANTANA BORGES, 1

5819-04 Transitar com o veículo em canteiros

centrais R$ 459,69 R$ 574,61

136 AB05137815 DVM7885 VW/GOL 1.0 05/12/2014 09:05 AV. MEDALHA

MILAGROSA, 499


celular R$ 68,10 R$ 85,13

137 AB05137816 GTX7977 VW/GOL CLI 08/12/2014 08:55 AVENIDA FREI PAULINO, 140



R$ 42,56 R$ 53,20

138 AB05137817 HCU7352 PEUGEOT/206 SW14 PRES FX

08/12/2014 09:00 AVENIDA FREI PAULINO, 140



R$ 42,56 R$ 53,20

139 AB05137818 GNC9799 VW/PARATI CL 08/12/2014 09:05 AVENIDA FREI PAULINO, 140



R$ 42,56 R$ 53,20

140 AB05137819 OPN8419 I/NISSAN VERSA

16SV FLEX 08/12/2014 10:20

RUA DONA MARIA P.

SABINO, 49




R$ 102,15 R$ 127,69

141 AB05137820 MUB4845 FIAT/UNO MILLE

EP 08/12/2014 10:25

RUA DONA MARIA P.

SABINO, 21




R$ 102,15 R$ 127,69

142 AB03748094 HKU3073 FIAT/SIENA HLX

DUALOGIC 06/12/2014 03:21

AVENIDA GUSTAVO

RODRIGUES DA CUNHA, 58



R$ 102,15 R$ 127,69

143 AB06132729 HKU1500 FIAT/STRADA TREK FLEX

08/12/2014 08:37


SAO SEBASTIAO , 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69


144 AB00159071 CWN0705 VW/GOL 1.6

POWER 04/12/2014 08:05

RUA CEL. MANOEL

BORGES C/ PCA RUI BARBOSA, 0

5185-02 Deixar o passageiro de usar o cinto

segurança R$ 102,15 R$ 127,69

145 AB06119725 DSI6654 GM/ASTRA HB 2P

ADVANTAGE 05/12/2014 13:47



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

146 AB05100674 NSJ8031 VW/GOL 1.6

POWER 08/12/2014 17:02

TRAVESSA RAUL TERRA C/ RUA

MAJOR EUSTAQUIO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

147 AB06115788 HKU3118 I/RENAULT

SYMBOL PR1616V 09/12/2014 12:58

R DOM LUIS M DE SANTANA,

141



especiais

R$ 42,56 R$ 53,20

148 AB06116183 HBV7955 HONDA/CG 150

TITAN KS 11/12/2014 06:55

RUA DOS ANDRADAS C/

RUA JOAO ALFREDO, 0

6068-01 Transpor bloqueio viário com ou sem

sinalização ou dispositivos auxiliares

R$ 102,15 R$ 127,69

149 AB06116184 OOY6454 CHEVROLET/S10

LT DD4 11/12/2014 10:40

AV LEOPOLD DE OLIV C/ R



celular R$ 68,10 R$ 85,13

150 AB06119200 HAD5731 GM/CELTA 5

PORTAS SUPER 10/12/2014 13:05



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

151 AB06133116 GZJ9979 HONDA/FUSCO CARGO 150A

10/12/2014 13:26 RUA IRMAO

AFONSO, 116


celular R$ 68,10 R$ 85,13

152 AB06133117 HHO5020 I/HYUNDAI

VERACRUZ 3.8V6 10/12/2014 13:36



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

153 AB06133119 JEV3701 GM/CORSA WIND 10/12/2014 13:46 R.IRMAO

AFONSO, 116


R$ 153,23 R$ 191,54

154 AB06132670 GZX7414 GM/S10

ADVANTAGE S 05/12/2014 09:25

PC MANOEL TERRA, 284



R$ 42,56 R$ 53,20

155 AB06132671 OQI8160 PEUGEOT/208

ALLURE 05/12/2014 14:16

R.SANTO ANTONIO, 126


celular R$ 68,10 R$ 85,13

156 AB06132672 HAD7188 FIAT/PALIO FIRE 08/12/2014 10:05 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

157 AB06132673 OQU0622 FIAT/UNO MILLE

ECONOMY 08/12/2014 10:12

AVENIDA DOUTOR

FIDELIS REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

158 AB06132674 HKQ7104 FIAT/STRADA TREK CD 1.6

08/12/2014 10:22 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

159 AB06132675 HCU7026 FORD/COURIER

1.6 L 08/12/2014 10:37



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

160 AB06132676 HDF8449 VW/GOL 1.0 08/12/2014 10:42 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

161 AB06132677 OWS5614 CHEVROLET/S10

LTZ FD2 08/12/2014 10:48



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69


162 AB06132716 HDT5717 FIAT/PALIO ELX

FLEX 04/12/2014 07:48

RUA MAJOR EUSTAQUIO C/ SEGISMUNDO

MENDES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

163 AB06132717 GWX1318 FORD/CORCEL 04/12/2014 07:52

CORONEL MANOEL

BORGES C/ MAJOR

EUSTAQUIO, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

164 AB06132719 HHY0720 VW/GOL 1.0 GIV 04/12/2014 08:10

RUA CEL MANOEL

BORGES C/ RUA MAJOR

EUSTAQUIO, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

165 AB06132720 PUW9105 I/VW JETTA 2.0T 04/12/2014 08:57 RUA



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

166 AB06132721 OQG1313 I/NISSAN VERSA

16SL FLEX 04/12/2014 09:00



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

167 AB06132724 GPA0500 VW/GOL CL 08/12/2014 08:30


SAO SEBASTIAO , 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

168 AB06132728 OMD4763 I/CHEVROLET

AGILE LTZ 08/12/2014 08:35


SAO SEBASTIAO , 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

169 AB06132730 HKU1299 FIAT/PALIO ELX

FLEX 08/12/2014 10:05

PRAÇA FREI EUGENIO C/RUA

TRISTAO DE CASTRO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

170 AB00159074 OLR3423 CHEVROLET/CLAS

SIC LS 04/12/2014 08:18

PCA RUI BARBOSA C/

RUA CEL. MANOEL

BORGES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

171 AB00159076 GYX2361 FIAT/PALIO FIRE

FLEX 04/12/2014 13:00

R.ALAOR PRATA, 352



172 AB00159078 HKH3920 FIAT/UNO MILLE

WAY ECON 05/12/2014 07:55


MENDES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

173 AB06119633 HDT3510 GM/MONTANA

CONQUEST 08/12/2014 14:24




R$ 42,56 R$ 53,20

174 AB06119666 GPA6321 GM/MONZA SL EFI 04/12/2014 08:00

PCA RUI BARBOSA C/

RUA CEL. MANOEL

BORGES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

175 AB06119667 GLR7813 FIAT/UNO MILLE 04/12/2014 08:03

PCA RUI BARBOSA C/

RUA CEL. MANOEL

BORGES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

176 AB06119668 JKF4304 HYUNDAI/TUCSON

GLSB 04/12/2014 08:10

PRAÇA RUI BARBOSA C/

RUA CORONEL MANOEL

BORGES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

177 AB06119669 HHY0720 VW/GOL 1.0 GIV 04/12/2014 08:13

PCA RUI BARBOSA C/

RUA CEL. MANOEL

BORGES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

178 AB06119670 GWX1484 VW/FUSCA 1300 04/12/2014 08:18 RUA CEL. MANOEL

BORGES C/ PCA


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69


RUI BARBOSA, 0

179 AB06119671 AKM6614 VW/GOL 1.6

POWER 04/12/2014 10:00

RUA CAPITAO MANOEL PRATA,

350



R$ 42,56 R$ 53,20

180 AB06119672 GUN3831 VW/GOL MI 04/12/2014 10:11 RUA CAPITAO

MANOEL PRATA, 326



R$ 42,56 R$ 53,20

181 AB06119676 HHY1509 TOYOTA/COROLL

A SEG18FLEX 05/12/2014 08:55



celular R$ 68,10 R$ 85,13

182 AB06119679 HGJ2625 I/SUZUKI

G.VITARA 2WD 5P 05/12/2014 14:15



celular R$ 68,10 R$ 85,13

183 AB06119681 AMM9457 FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX

08/12/2014 10:26 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

184 AB06119683 HMW6213 FIAT/STRADA ADVENT FLEX

08/12/2014 10:51 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

185 AB06119684 HMW7188 GM/CELTA 2P LIFE 08/12/2014 10:56 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

186 AB06119685 HHY2739 FORD/FIESTA

SEDAN1.6FLEX 08/12/2014 11:02




R$ 42,56 R$ 53,20

187 AB06119686 OPL0791 HONDA/CG150

FAN ESDI 08/12/2014 15:02

AV. JOAO PINHEIRO C/ RUA PADRE ZEFERINO, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

188 AB06119719 HCC4218 CITROEN/XSARA

PICASSOEXA 04/12/2014 08:55

R. CONSTITUIÇÃO,

110



R$ 42,56 R$ 53,20

189 AB06119720 HGW4381 HONDA/CG 150

TITAN KS 05/12/2014 08:23


5738-00 Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de

regulamentação de sentido único de circulação

R$ 153,23 R$ 191,54

190 AB06119721 HKH4729 FIAT/FIORINO

FLEX 05/12/2014 08:15

RUA DOUTOR HIDELBRANDO PONTES C/ PÇA DOM EDUARDO,

0


celular R$ 68,10 R$ 85,13

191 AB06119722 HDX1470 HONDA/BIZ 125 KS 05/12/2014 09:10 RUA DOUTOR

LAURO BORGES, 26



R$ 153,23 R$ 191,54

192 AB06119723 BKS1610 VW/GOL CLI 05/12/2014 09:45 AVENIDA



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69


193 AB06119724 JVK4403 FIAT/IDEA ELX

FLEX 05/12/2014 10:38




R$ 42,56 R$ 53,20

194 AB06119728 HFU8655 FORD/FIESTA SEDAN FLEX

08/12/2014 10:28 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

195 AB06119729 HGE6767 COROLLA XEI20FLEX

08/12/2014 09:52 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

196 AB06119730 DHG5591 FIAT/PALIO FIRE 08/12/2014 10:30 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

197 AB06119731 HAJ4700 MMC/L200 TRITON

3.2 D 08/12/2014 10:32



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

198 AB06119734 HHY8896 VW AMAROK CD

4X4 08/12/2014 10:15



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

199 AB06119735 NGO1105 PEUGEOT/206 SW14 PRES FX

08/12/2014 10:46 AV DR FIDELIS

REIS, 111


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

200 AB06132573 DJG9897 VW/GOL 1.6

RALLYE 08/12/2014 13:58

R IRMAO AFONSO, 116


celular R$ 68,10 R$ 85,13

201 AB06132574 HMV2113 COROLLA XEI20FLEX

08/12/2014 16:40 RUA IRMAO

AFONSO, 116


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

202 AB06132575 FBN4653 MMC/PAJERO

DAKAR D 08/12/2014 16:43

R IRMAO AFONSO, 116


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

203 AB06132577 PUR3388 RENAULT/DUSTE

R 16 D 4X2 08/12/2014 16:56

RUA.IRMAO AFONSO, 116


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

204 AB06132578 FFH7213 FIAT/UNO WAY 1.0 08/12/2014 17:09 R IRMAO

AFONSO, 116


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

205 AB06132614 HDT4057 FIAT/UNO MILLE

FIRE FLEX 05/12/2014 08:15


MENDES, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

206 AB06132623 HDT4612 CITROEN/C3 XTR

16 FLEX 08/12/2014 08:40


SAO SEBASTIAO , 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

207 AB06132625 HFU6303 I/FORD RANGER

XLT 12A 08/12/2014 08:35


SAO SEBASTIAO , 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

208 AB06132626 HOC1932 FORD/FIESTA

FLEX 08/12/2014 08:52


SAO SEBASTIAO , 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

209 AB06094577 OPA7667 FIAT/PALIO

ATTRACTIV 1.0 08/12/2014 15:15

RUA FREI EUGENIO, 375



R$ 42,56 R$ 53,20

210 AB06115787 OLQ6932 HYUNDAI/TUCSON

GLB 08/12/2014 15:52

R DOM LUIS SANTANA, 206


sinalização

R$ 42,56 R$ 53,20

211 AB06116436 KEK8307 GM/CORSA MILENIUM

05/12/2014 13:32 AV JOAO XXIII,

1396


celular R$ 68,10 R$ 85,13


212 AB06116439 HDT3384 I/GM CLASSIC

LIFE 06/12/2014 09:48




R$ 42,56 R$ 53,20

213 AB06116441 HCA7084 FIAT/PALIO ELX 06/12/2014 10:00 AV DR FIDELIS

REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

214 AB06116444 HDB2794 VW/GOL 1.0 08/12/2014 13:38 AV SANTOS

DUMONT, 221


celular R$ 68,10 R$ 85,13

215 AB06116446 HHY0165 PEUGEOT/206 14

PRESEN FX 08/12/2014 14:20



celular R$ 68,10 R$ 85,13

216 AB06116508 HOK8417 CHEVROLET/CLAS

SIC LS 08/12/2014 17:22



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

217 AB06116509 HMW7529 VW/SAVEIRO 1.6

CS 08/12/2014 17:28



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

218 AB06116510 HDH7110 I/VW SPACEFOX 08/12/2014 17:37

RUA IRMAO AFONSO C/ RUA

ANTONIO CARLOS, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

219 AB06116567 GQI6646 GM/CORSA WIND 04/12/2014 13:43 AV DOUTOR

FIDELIS REIS, 133



R$ 42,56 R$ 53,20

220 AB06116571 FQN0606 I/VOLVO XC60 2.0

T5 DYNA 04/12/2014 14:50

RUA JOAO CAETANO, 30


celular R$ 68,10 R$ 85,13

221 AB06116568 AJW8367 GM/CORSA WIND 04/12/2014 14:07 RUA DOUTOR

LAURO BORGES, 152



R$ 102,15 R$ 127,69

222 AB06116572 HKU4216 I/HYUNDAI

TUCSON GL 20L 05/12/2014 08:09

RUA CEL MANOEL

BORGES C/ RUA MAJOR

EUSTAQUIO, 0


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

223 AB06116573 OLR7547 FIAT/UNO MILLE

WAY ECON 05/12/2014 08:27

RUA CEL MANOEL

BORGES, 89


celular R$ 68,10 R$ 85,13

224 AB06116574 PUC8011 VW/GOL CITY MB 05/12/2014 09:10 PC MANOEL TERRA, 248



R$ 42,56 R$ 53,20

225 AB06116575 HGM2424 VW/GOL 1.0 05/12/2014 09:24 PRAÇA MANOEL

TERRA, 284



R$ 42,56 R$ 53,20

226 AB06116576 OMF5365 VW/NOVO GOL 1.0 05/12/2014 09:47 PRACA RUI

BARBOSA, 160


celular R$ 68,10 R$ 85,13

227 AB06116577 GRO8483 VW/PARATI CLI 08/12/2014 08:11


MENDES, 0


celular R$ 68,10 R$ 85,13


228 AB06116578 HHF1575 FIAT/PALIO FIRE

ECONOMY 08/12/2014 09:45

RUA CORONEL MANOEL

BORGES, 89


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

229 AB06116579 CZI1743 FIAT/PALIO

WEEKEND ELX 08/12/2014 09:59



celular R$ 68,10 R$ 85,13

230 AB06116580 GZA8667 I/NISSAN

FRONTIER SEL 08/12/2014 10:25



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

231 AB06133220 HNO0630 I/VW JETTA 2.0T 10/12/2014 09:45 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 450


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

232 AB06133215 JGO2775 CITROEN/C3 GLX

16 16V 10/12/2014 09:20



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

233 AB06133217 GYB1880 MMC/L200 4X4

GLS 10/12/2014 09:35



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

234 AB06132426 DCB2101 HONDA/CIVIC LX 11/12/2014 11:14 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 180




R$ 102,15 R$ 127,69

235 AB06132383 GWX7366 GM/CORSA WIND 12/12/2014 11:04 PRAÇA DOUTOR THOMAZ ULHOA,

30




R$ 102,15 R$ 127,69

236 AB06131862 FQV9848 CHEVROLET/S10

LTZ FD2 10/12/2014 09:00



R$ 102,15 R$ 127,69

237 AB06132374 HFU9052 FIAT/SIENA ELX

FLEX 12/12/2014 10:39

PRAÇA DOUTOR THOMAZ ULHOA,

30




R$ 102,15 R$ 127,69

238 AB06132395 CSA6794 VW/PARATI 1.6 12/12/2014 13:01 AV DR FIDELIS

REIS, 293



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

239 AB06131589 GNC1273 GM/MONZA SL/E 09/12/2014 09:49 AV.FREI

PAULINO, 90



R$ 42,56 R$ 53,20

240 AB06131590 HMO5265 FIAT/PALIO FIRE

ECONOMY 09/12/2014 09:53

AV.FREI PAULINO, 90



R$ 42,56 R$ 53,20

241 AB06131597 HEH8738 RENAULT/MASTE

R BUS16 DTI 09/12/2014 10:23

RUA PADRE ALBINO SELLA,

163




242 AB06131599 BMQ5060 GM/CORSA

SUPER 09/12/2014 09:28

R.SAO VICENTE DE PAULA, 23



243 AB06131601 OPH3840 CHEVROLET/CRU

ZE LT NB 09/12/2014 11:14



R$ 102,15 R$ 127,69

244 AB06129777 GTQ0774 FORD/ESCORT 1.0

HOBBY 12/12/2014 16:43

RUA DR. THOMAZ ULHOA,

8




R$ 102,15 R$ 127,69

245 AB06131605 EZK3277 FIAT/PALIO FIRE

ECONOMY 09/12/2014 12:53

R.SAO VICENTE DE PAULA, 34



246 AB06132177 PUC5857 I/MMC

OUTLANDER 2.0 09/12/2014 13:12

R SAO VICENTE DE PAULA, 34



247 AB06132178 HEY3473 HONDA/CG 150

TITAN ESD 09/12/2014 13:21

R EDSON QUIRINO SOUZA,

265



248 AB06132184 OWK6194 FIAT/SIENA

ATTRACTIV 1.4 09/12/2014 13:51

R VIGARIO CARLOS, 59



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

249 AB06132200 HMO5265 FIAT/PALIO FIRE

ECONOMY 09/12/2014 10:00

AVENIDA GETULIO

GUARITA, 159


R$ 42,56 R$ 53,20

250 AB06132202 HCT1208 PUNTO ESSENCE

1.6 09/12/2014 09:40

AVENIDA GETULIO

GUARITA, 159


R$ 42,56 R$ 53,20

251 AB06132204 HBU1549 GM/CORSA

SEDAN 09/12/2014 09:24

AVENIDA GETULIO

GUARITA, 61


R$ 102,15 R$ 127,69

252 AB06132206 HFU8552 VW/FOX 1.0 09/12/2014 09:17 AVENIDA GETULIO

GUARITA, 250



R$ 42,56 R$ 53,20

253 AB06132209 GUN7354 IMP/FIAT UNO

MILLE SX 09/12/2014 14:26




R$ 42,56 R$ 53,20

254 AB06132415 HLL2456 RENAULT/MAST MARTICAR 19

09/12/2014 17:31 RUA GENERAL OSORIO, 669

5452-02 Estacionar sobre faixa destinada a pedestre

R$ 102,15 R$ 127,69

255 AB06132307 HKM7236 HONDA/BIZ 125

MAIS 10/12/2014 13:05

RUA CONCEIÇÃO

DAS ALAGOAS, 105


R$ 153,23 R$ 191,54

256 AB06132309 CCZ0291 GM/CORSA WIND 10/12/2014 13:10

RUA CONCEIÇÃO

DAS ALAGOAS, 418



257 AB06129578 BHD1115 FORD/PAMPA L 12/12/2014 10:39 AV DR FIDELIS

REIS, 314




258 AB06129826 GNC6643 VW/PARATI GL 1.8 14/12/2014 11:33 RUA PRUDENTE DE MORAIS, 136



R$ 102,15 R$ 127,69

259 AB06129762 OQE9538 RENAULT/SANDE

RO STW 16HP 12/12/2014 11:23

PCA DR THOMAZ ULHOA, 30

5673-01 Parar sobre faixa de pedestres na mudança

de sinal luminoso R$ 68,10 R$ 85,13

260 AB06129765 GLR6740 FIAT/UNO S 12/12/2014 16:38 PRAÇA DOUTOR THOMAZ ULHOA,

30




R$ 102,15 R$ 127,69

261 AB06132391 FAS6132 I/NISSAN MARCH

10S FLEX 12/12/2014 12:48




R$ 42,56 R$ 53,20

262 AB06132406 HOC1511 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX

12/12/2014 14:04 R NOVO

HORIZONTE, 948




R$ 102,15 R$ 127,69

263 AB06129861 HDT4736 GM/CORSA

SEDAN MAXX 12/12/2014 15:50




R$ 42,56 R$ 53,20

264 AB06129812 PVD4488 I/LR DISCOVERY

SDV6 S 12/12/2014 17:36

RUA DOUTOR JOSE FERREIRA,

56


R$ 102,15 R$ 127,69

265 AB06129594 OPM7899 VW/NOVO

VOYAGE 1.6 CITY 15/12/2014 09:55




266 AB06129562 GZE4790 GM/S10 2.8 D 11/12/2014 09:53 R IBIA, 61



R$ 153,23 R$ 191,54

267 AB06129564 EPS0386 FIAT/SIENA EL

FLEX 11/12/2014 10:04




R$ 42,56 R$ 53,20

268 AB06129565 HGA8200 CITROEN/XSARA

PICASSOGXS 11/12/2014 10:10

RUA JOAO PINHEIRO, 643



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13


269 AB06129566 HFU8561 FIAT/PALIO FIRE

FLEX 11/12/2014 10:16


3425



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

270 AB06132363 HFU7021 I/VW SPACEFOX

COMFORT 11/12/2014 13:09 R ESTANHO, 61


R$ 68,10 R$ 85,13

271 AB06132425 HKF3193 VW/CROSSFOX 11/12/2014 10:16 PRAÇA DR.

THOMAZ ULHOA, 30




R$ 102,15 R$ 127,69

272 AB06132432 HCU6003 RENAULT/CLIO

AUT 10 16VH 11/12/2014 13:17

R.SAO SERGIO, 178


R$ 68,10 R$ 85,13

273 AB06132435 GUN7940 FORD/F 100 11/12/2014 10:55

R CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS C/ R. CAPITÃO

MANOEL PRATA, 0


R$ 102,15 R$ 127,69

274 AB06132439 EKS9357 VW/VOYAGE 1.0 11/12/2014 11:26 R VIGARIO

CARLOS, 59



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

275 AB06132441 HKZ4657 VW/GOL 1.0 11/12/2014 11:29

RUA CONDE PRADOS C/ RUA

VIGARIO CARLOS, 0



R$ 102,15 R$ 127,69

276 AB06132451 EPS9559 I/CHEVROLET

AGILE LT 11/12/2014 17:27




R$ 102,15 R$ 127,69

277 AB06112835 OLQ6932 HYUNDAI/TUCSON

GLB 10/12/2014 14:55

RUA CORONEL MANOEL

BORGES, 68



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

278 AB06129583 HJF2000 FIAT/STILO

SPORTING DUAL 12/12/2014 10:51




R$ 42,56 R$ 53,20

279 AB06133230 HDX0055 FIAT/PALIO FIRE

FLEX 10/12/2014 14:25



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

280 AB06133234 HMX2371 HONDA/CG150

FAN ESI 11/12/2014 08:12

R. OLEGARIO MACIEL, 59


celular R$ 68,10 R$ 85,13

281 AB06133240 EPS8725 I/FORD RANGER

LTD 13P 11/12/2014 08:53

RUA JOSE DE ALENCAR, 265


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69


282 AB00159095 BSR8959 IMP/FIAT TIPO

1.6IE 10/12/2014 08:40





R$ 102,15 R$ 127,69

283 AB00159097 HFU9815 RENAULT/LOGAN

AUT 1016V 10/12/2014 08:54



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

284 AB00159098 OXE9789 GM/MONTANA LS 10/12/2014 08:55 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 255


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

285 AB06133005 GWW4934 IMP/VW GOL

SPECIAL 29/12/2014 09:05

RUA CORONEL MANOEL

BORGES, 10


celular R$ 68,10 R$ 85,13

286 AB06132608 HMW3310 FIAT/IDEA ELX

FLEX 22/12/2014 13:38


3655



R$ 68,10 R$ 85,13

287 AB06130621 DNW6495 GM/CELTA 2P LIFE 18/12/2014 10:42 RUA OSVALDO

CRUZ, 1105 5452-01 Estacionar no

passeio R$ 102,15 R$ 127,69

288 AB06130236 HAD4771 FIAT/STRADA

WORKING 17/12/2014 13:54

RUA FRANCISCO RODRIGUES CAÇÃO, 13

5380-00 Estacionar o veículo nas esquinas e a

menos de cinco metros do bordo do alinhamento da

via transversal.

R$ 68,10 R$ 85,13

289 AB03785430 HKH3563 I/VW SPACEFOX

GII 24/12/2014 10:35

PRACA MANOEL TERRA, 410


celular R$ 68,10 R$ 85,13

290 AB06130038 GRO3602 VW/GOL CL 18/12/2014 10:08 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 470



R$ 68,10 R$ 85,13

291 AB06133172 GZE1123 FIAT/PALIO

YOUNG 23/12/2014 17:31

AVENIDA GUILHERME

FERREIRA, 2522



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

292 AB06129670 NYC3020 HONDA/CG 125

FAN KS 18/12/2014 10:43

R. SAO SERGIO, 305



R$ 153,23 R$ 191,54

293 AB06130234 OXK3019 HONDA/BIZ 100 KS 17/12/2014 13:23 RUA OSVALDO

CRUZ, 644 5878-00 Ultrapassar pela

direita R$ 68,10 R$ 85,13

294 AB06130162 GQI6868 FIAT/UNO CS IE 17/12/2014 13:26 AV DR FIDELIS

REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

295 AB06133007 HHH1664 HONDA/CG 150

TITAN KS 29/12/2014 09:55




296 AB06132987 GWX5043 VW/GOL SPECIAL 22/12/2014 09:00 AV DR FIDELIS

REIS, 125


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69


297 AB06130167 OAH5149 FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX

14/12/2014 12:33 R. SALDANHA MARINHO, 281




R$ 102,15 R$ 127,69

298 AB06131680 LNX2928 VW/GOLF 16/12/2014 13:47 AVENIDA SANTA

BEATRIZ DA SILVA, 1880



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

299 AB06131681 GWX7390 GM/CORSA WIND 16/12/2014 12:23 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 3612



R$ 42,56 R$ 53,20

300 AB06131684 HAD3339 VW/GOL 16V

POWER 16/12/2014 13:12




R$ 42,56 R$ 53,20

301 AB06128109 HDZ7636 HONDA/CG 150

TITAN KS 16/12/2014 16:05

RUA EGIDIO FANTATO, 939



em uma roda

R$ 153,23 R$ 191,54

302 AB06130225 GWX3838 GM/VECTRA GLS 17/12/2014 09:19 TEOFILO OTONI,

182



R$ 102,15 R$ 127,69

303 AB06130623 HGP2088 RENAULT/MEGAN

ESD EXPR 16 18/12/2014 10:54

AVENIDA GUILHERME

FERREIRA, 50



R$ 68,10 R$ 85,13

304 AB06130627 NWN9390 COROLLA XEI20FLEX

18/12/2014 13:26 AVENIDA




R$ 102,15 R$ 127,69

305 AB06130628 OWJ1702 HYUNDAI/HB20S

1.6M COMF 18/12/2014 13:28

RUA SALDANHA MARINHO, 248




R$ 102,15 R$ 127,69

306 AB06131685 DJD6660 FIAT/STILO 18/12/2014 10:09 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 464



R$ 68,10 R$ 85,13

307 AB06130393 GXY0245 FIAT/STRADA

WORKING 18/12/2014 09:11

AVENIDA GETULIO

GUARITA, 61



R$ 42,56 R$ 53,20

308 AB06094586 HCU4625 FIAT/PALIO FIRE

FLEX 24/12/2014 15:01


3655



R$ 68,10 R$ 85,13


309 AB06094589 HMW5179 I/TOYOTA HILUXSW4

SRV4X4 29/12/2014 16:06

AV SANTOS DUMONT, 712


celular R$ 68,10 R$ 85,13

310 AB06106289 EDA5436 FIAT/STRADA WORKING CD


DE OLIVEIRA, 3635



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

311 AB06132867 HMW3117 FORD/KA FLEX 23/12/2014 14:51 RUA DONA RAFA

CECILIO, 45


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

312 AB06132876 OMF0058 NISSAN/FRONTIE

R XE 4X2 23/12/2014 15:14

RUA DONA RAFA CECILIO, 45


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

313 AB06132877 HNV6030 RENAULT /

DUSTER 1.6 E 4X2 23/12/2014 15:23



celular R$ 68,10 R$ 85,13

314 AB06132885 KDO2848 FIAT/PALIO

WEEKEND STILE 27/12/2014 15:34



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

315 AB06132889 HJZ5508 FIAT/UNO VIVACE

1.0 27/12/2014 15:41



segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

316 AB06132890 HLU3490 HONDA/CITY EX

FLEX 27/12/2014 15:46

RUA DONA RAFA CECILIA, 37


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

317 AB06132894 HBU2705 GM/CELTA 5

PORTAS 29/12/2014 13:15



celular R$ 68,10 R$ 85,13

318 AB06132895 GVF1125 FIAT/PALIO EX 29/12/2014 15:30 RUA DONA RAFA

CECILIO, 45



R$ 42,56 R$ 53,20

319 AB06132903 GWV4276 GM/CORSA

CLASSIC 29/12/2014 16:15



celular R$ 68,10 R$ 85,13

320 AB06133180 GZE1114 FIAT/STRADA

WORKING 26/12/2014 13:20

AV.SANTOS DUMONT, 257


celular R$ 68,10 R$ 85,13

321 AB06133617 OWP3013 HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR

23/12/2014 16:30 RUA CORONEL

MANOEL BORGES, 126


celular R$ 68,10 R$ 85,13

322 AB05100683 GWX8418 VW/SAVEIRO 1.6 21/12/2014 14:54 PRACA RUI

BARBOSA, 28


R$ 153,23 R$ 191,54

323 AB06116333 OWR6411 FIAT/PALIO FIRE

ECONOMY 16/12/2014 09:45

RUA DONA MARIA P.

SABINO, 21




R$ 102,15 R$ 127,69

324 AB06119209 HGW1826 HONDA/CG 150

TITAN ES 21/12/2014 22:35

PRAÇA VICENTINO

RODRIGUES CUNHA, 110



em uma roda

R$ 153,23 R$ 191,54


325 AB06119359 HKU4638 VW/SAVEIRO 1.6

CE 19/12/2014 13:02

RUA JOSE DE ALENCAR C/ RUA MAJOR

EUSTAQUIO, 0

5991-00 Retornar em local proibido pela sinalização

R$ 153,23 R$ 191,54

326 AB06133064 NKS3970 GM/MERIVA PREMIUM

22/12/2014 08:47 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 143


celular R$ 68,10 R$ 85,13

327 AB06131696 GRO6412 FORD/ESCORT 1.0

HOBBY 19/12/2014 10:30

AVENIDA GUILHERME

FERREIRA, 1270



R$ 68,10 R$ 85,13

328 AB06133167 HOE1477 GM/CELTA 4P

SPIRIT 19/12/2014 11:45



celular R$ 68,10 R$ 85,13

329 AB06133291 CKO4269 VW/GOL MI 19/12/2014 10:40 AV DR FIDELIS

REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

330 AB06130420 CSP8818 HONDA/CIVIC LX 24/12/2014 08:25 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 377

6491-00 Usar buzina prolongada e

sucessivamente a qualquer pretexto

R$ 42,56 R$ 53,20

331 AB06130430 NKZ4266 GM/PRISMA MAXX 24/12/2014 09:26 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 628



R$ 102,15 R$ 127,69

332 AB06133303 ELN7089 PEUGEOT/207SW

XR S 22/12/2014 10:32

RUA CORONEL MANOEL

BORGES, 137



R$ 153,23 R$ 191,54

333 AB06133305 GUN5008 FIAT/PALIO ED 22/12/2014 13:50 AV DR FIDELIS

REIS, 80



334 AB06133496 DHF3019 FIAT/BRAVA SX 18/12/2014 14:10 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 3265


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

335 AB06130663 NGR7369 MMC/L200 4X4 GL 19/12/2014 15:16

RUA ALEXANDRE BARBOSA C/

ALFEN PAIXAO, 0

5673-01 Parar sobre faixa de pedestres na mudança

de sinal luminoso R$ 68,10 R$ 85,13

336 AB06133070 EDD8415 FIAT/STILO FLEX 23/12/2014 10:47 AV DR FIDELIS

REIS, 80



337 AB06131700 BKR3788 GM/BLAZER DLX 19/12/2014 11:25 PRAÇA DOUTOR THOMAZ ULHOA,

30




R$ 102,15 R$ 127,69

338 AB06133298 HEJ0655 GM/MERIVA JOY 22/12/2014 08:20 AV SANTOS

DUMONT, 221


celular R$ 68,10 R$ 85,13

339 AB06133066 NEM2111 I/MMC PAJERO

HPE 3.2 D 22/12/2014 14:20



celular R$ 68,10 R$ 85,13


340 AB06133301 PUS6237 FORD/KA SE 1.0

HA 22/12/2014 10:00



celular R$ 68,10 R$ 85,13

341 AB06133419 GPA2813 VW/PARATI 19/12/2014 08:10 RUA CORONEL

MANOEL BORGES, 89


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

342 AB06133427 OPA7891 HONDA/CB 300R 22/12/2014 14:43 AV DR FIDELIS

REIS, 111



343 AB06133492 HBD7960 FIAT/STRADA

FIRE CE 18/12/2014 09:30


3222


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

344 AB06094581 OOW1549 I/KIA PICANTO

EX41.0ATFF 23/12/2014 15:28



celular R$ 68,10 R$ 85,13

345 AB06133034 PUY1071 GM/MONTANA LS 22/12/2014 08:00 AV DR FIDELIS

REIS, 124


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

346 AB06133036 HDT5764 FIAT/FIORINO

FLEX 22/12/2014 10:05

RUA CORONEL MANOEL

BORGES, 10


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

347 AB06133037 GQI0453 FIAT/UNO

ELECTRONIC 22/12/2014 10:07

RUA CORONEL MANOEL

BORGES, 10


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

348 AB06133048 OPM7899 VW/NOVO

VOYAGE 1.6 CITY 22/12/2014 13:50




349 AB06133071 GOT9932 VW/GOL CL 24/12/2014 08:55 AV.LEOPOLDINO

DE OLIVEIRA, 3671


celular R$ 68,10 R$ 85,13

350 AB06103751 HBV7733 HONDA/C100 BIZ

ES 21/12/2014 15:30

AV ALFREDO DE FARIAS C/ ALAMEDA

PRATEADA, 0

6041-02 Executar operação de conversão à

esquerda em local proibido pela sinalização

R$ 102,15 R$ 127,69

351 AB06129672 GQI2123 FIAT/UNO CS 22/12/2014 11:30 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 470



R$ 68,10 R$ 85,13

352 AB06130266 HFU9371 FORD/KA FLEX 22/12/2014 18:52 AV.DO

CONTORNO, 1083



353 AB06130465 GOT9931 VW/GOL 1000 22/12/2014 09:46 AV GETULIO GUARITA, 61



R$ 42,56 R$ 53,20

354 AB06107391 GUT5661 GM/CORSA WIND 22/12/2014 13:42 DR LAURO

BORGES, 97




R$ 102,15 R$ 127,69

355 AB06130144 KCO5770 HONDA/CG 125

TODAY 20/12/2014 13:10

R.JOSE PIMENTA

CAMARGO, 185

5967-00 Ultrapassar sobre linha dupla/simples amarela

contínua R$ 153,23 R$ 191,54


356 AB06130146 KCO5770 HONDA/CG 125

TODAY 20/12/2014 13:10

R.JOSE PIMENTA DE

CAMARGO, 185



em uma roda

R$ 153,23 R$ 191,54

357 AB06094206 EEK6562 VW/GOLF 1.6 SPORTLINE

20/12/2014 16:19 R IRMA

CARMELITA, 182 5452-01 Estacionar no

passeio R$ 102,15 R$ 127,69

358 AB06129263 GZL7987 HONDA/CG 125

TITAN KS 20/12/2014 10:00





R$ 102,15 R$ 127,69

359 AB06129265 HAH2475 HONDA/C100 BIZ 20/12/2014 10:00 PRACA RUI

BARBOSA, 30




R$ 102,15 R$ 127,69

360 AB06128110 GPA7677 FORD/VERONA

GLX 20/12/2014 07:22

R.DR.VASCO DE ANDRADE, 335


R$ 102,15 R$ 127,69


REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

362 AB06130244 GVL6857 I/VW SPACEFOX

COMFORT 18/12/2014 14:25

PRACA DOUTOR

THOMAZ ULHOA, 30



especiais

R$ 42,56 R$ 53,20

363 AB06130246 HCU7411 FIAT/SIENA ELX

FLEX 18/12/2014 14:33

R.ALAOR PRATA, 59


R$ 102,15 R$ 127,69

364 AB06130248 DTG8312 HONDA/CG 150

JOB 19/12/2014 12:36




R$ 42,56 R$ 53,20


REIS, 125



R$ 42,56 R$ 53,20

366 AB06131893 HLC9719 FORD/FIESTA SEDAN FLEX

22/12/2014 10:28 AVENIDA



R$ 102,15 R$ 127,69

367 AB06130416 GQI6843 GM/CHEVROLET

D10/1000 22/12/2014 12:51


3655



368 AB06130765 HNG3940 GM/CORSA

SEDAN PREMIUM 23/12/2014 13:35


1686


R$ 153,23 R$ 191,54

369 AB06130767 OOZ1244 RENAULT/SANDE

RO EXP 16HP 23/12/2014 13:45

AV.LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 0


R$ 153,23 R$ 191,54

370 AB06130179 GUN9230 GM/MONZA 23/12/2014 13:08 SAO VICENTE DE PAULA, 34




371 AB06130180 CPB2361 FIAT/PALIO EX 23/12/2014 13:17 R SAO MARTIN,

61



372 AB06130724 HMW7960 RENAULT/SANDE

RO EXP1016V 23/12/2014 12:35


1244



R$ 42,56 R$ 53,20

374 AB06130432 OPN0770 TOYOTA/COROLL

A XRS FLEX 24/12/2014 15:21




375 AB06130434 OWI5222 FIAT/STRADA WORKING CE

24/12/2014 15:33 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 464



R$ 68,10 R$ 85,13

376 AB06130435 HKU4028 VW/GOL 1.0 24/12/2014 15:33 RUA TRISTAO

DE CASTRO, 464



R$ 68,10 R$ 85,13

377 AB06130323 HDX0558 HONDA/CG 150

TITAN ESD 24/12/2014 20:13

RUA ANA ANGELICA DE

JESUS, 11


R$ 153,23 R$ 191,54

378 AB06130324 HDX0558 HONDA/CG 150

TITAN ESD 24/12/2014 20:14

RUA PADRE MIGUEL DE ASSIS, 217


R$ 153,23 R$ 191,54

379 AB06117277 JHF1856 FIAT/STILO FLEX 24/12/2014 14:30

AVENIDA NELSON FREIRE

C/ RODOLFO LIRIO, 0


R$ 153,23 R$ 191,54

380 AB06097294 JEH0585 VW/GOL CLI 29/12/2014 11:09 R MOACIR FERREIRA CRUZ, 217

5398-00 Estacionar afastado da guia de 50cm a

1m R$ 42,56 R$ 53,20

381 AB03748098 GZE3988 FIAT/BRAVA SX 23/12/2014 20:28 AVENIDA

PRESIDENTE VARGAS, 94



veículos.

R$ 68,10 R$ 85,13

382 AB06133501 PUV3440 VW/SAVEIRO CS

ST MB 18/12/2014 08:52


3265


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

383 AB06133507 HNH1177 I/HYUNDAI AZERA

3.3 V6 18/12/2014 10:50


3265


segurança. R$ 102,15 R$ 127,69

384 AB06133369 GZE5175 FIAT/PALIO

YOUNG 29/12/2014 14:20




R$ 42,56 R$ 53,20

385 AB06132752 DFE3807 VW/GOL SERIE

OURO 30/12/2014 10:07

AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA C/

R ARTUR MACHADO, 0


R$ 153,23 R$ 191,54

386 AB06131109 JYL3812 FIAT/PALIO EL 29/12/2014 16:49 R.SAO JOAQUIM,

30




EMANUEL DA PAIXÃO KAPPEL SECRETÁRIO DA SETTRANS


PORTARIAS

PORTARIA INTERNA SMEL Nº 001/2015

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DA SMEL

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições que lhe confere o art. 92, § 1º da Lei Orgânica do Município, resolve: Art. 1º - Designar membros para compor a Comissão de Recebimento de Materiais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para o exercício de 2015: Presidente: Flávio Henrique Bernardes dos Santos – Matr.42425-0 Vice-Presidente: Edson Marques Evaristo Nunes – Matr. 39309-6 Membros: Claudeir Alves da Silva – Matr. 4347-8 Joana Darc Matheus – Matr.1342-0 José Eurípedes da Silva – Matr. 19592-0 Art. 2º - Revogados os atos em contrário, os efeitos desta Portaria retroagem a 05/01/2015 e têm validade até 31/12/2015.

Prefeitura Municipal de Uberaba, 28 de Janeiro de 2015.

LUIZ ALBERTO MEDINA DE CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA INTERNA SEMEC Nº 0002/2015

Silvana Elias da Silva Pereira, Secretária Municipal de Educação e Cultura de Uberaba, no uso de suas atribuições e considerando os dispositivos da Resolução n° 01 do CME/Uberaba, de 13 de julho de 2012 e com base no Parecer n° 0067/2015 do CME/Uberaba, aprovado em 11/12/2014 e publicado em 28/01/2015, referente ao Processo n° 000447, RESOLVE: Art. 1º - Fica concedida, pelo prazo de 03 (três) anos, a renovação da autorização de funcionamento da Educação Infantil da CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – CRECHE COMUNITÁRIA HIPÓLITA TERESA ERANCI, situada na Rua Antônio Geraldo Araújo, 349, Josa Bernadino II, Uberaba/MG. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


SILVANA ELIAS DA SILVA PEREIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PORTARIA INTERNA SAD Nº 006/2015

AUTORIZA OS SERVIDORES QUE MENCIONA A DIRIGIR VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS ATRAVÉS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº

10.683/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe confere o Art. 92, da Lei Orgânica do Município, a Lei Delegada nº 05/200 e suas posteriores alterações e a Lei nº 10.683, de 03/12/2008. RESOLVE: Art. 1º. Autorizar os servidores públicos municipais abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir veículos oficiais e locados através do município: Lúcia Inês Azevedo Cury – Matrícula 1472-9 Luis Sérgio Carvalho – Matrícula 8109-4 Ricardo Silva Gouveia – Matrícula 39411-4 Art. 2º. Os servidores municipais acima se responsabilizam por quaisquer ônus decorrentes de ato culposo ou doloso cometidos na condução do veículo oficial. § 1º. As normas do Código Brasileiro de Trânsito devem ser rigorosamente observadas. § 2º. A autuação por infração às normas de trânsito sujeitará o servidor ao procedimento de ressarcimento ao erário público, a que se refere o Decreto nº 1395/2013. Art. 3º. Revogados os atos em contrário, os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Uberaba, 27 de Janeiro de 2015

HÉLIO JOSÉ DE FARIA FILHO SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ADMINSITRAÇÃO


PORTARIA INTERNA SAD Nº 007/2015

AUTORIZA A SERVIDORA QUE MENCIONA A DIRIGIR VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS ATRAVÉS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.683/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe confere o Art. 92, da Lei Orgânica do Município, a Lei Delegada nº 05/200 e suas posteriores alterações e a Lei nº 10.683, de 03/12/2008. RESOLVE: Art. 1º. Autorizar a servidora pública municipal abaixo, lotada na Chefia de Gabinete e no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir veículos oficiais e locados através do município: Valdirene Fernandes dos Santos – Matrícula 3887-2 Art. 2º. A servidora municipal acima se responsabiliza por quaisquer ônus decorrentes de ato culposo ou doloso cometidos na condução do veículo oficial. § 1º. As normas do Código Brasileiro de Trânsito devem ser rigorosamente observadas. § 2º. A autuação por infração às normas de trânsito sujeitará o servidor ao procedimento de ressarcimento ao erário público, a que se refere o Decreto nº 1395/2013. Art. 3º. Revogados os atos em contrário, os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Uberaba, 28 de Janeiro de 2015

HÉLIO JOSÉ DE FARIA FILHO SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ADMINSITRAÇÃO

PORTARIA Nº 509 , DE 30 DE JANEIRO DE 2015

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE SERÃO OBJETO DE ALIENAÇÃO E BENS A SEREM

EXPURGADOS PELO MUNICÍPIO DE UBERABA.. O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais previstas no Art. 14, inciso XIII, do Art.88, da Lei Orgânica do Município e Art. 17, da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, RESOLVE: Art. 1º. Designar Virmondes Lourenço Gonçalves, matrícula 3933-1 Jacqueline Roméria Teodoro, matrícula 2032-0, Eduardo Bernardes da Silva, matrícula 35065-6, Edgard Antônio da Silva, matrícula 4623-0, Marcos de Almeida, matrícula 1269-6, Weber Pires de Almeida, matrícula, 13096-6, Valdir Siqueira, matrícula 1141-0 e Wilson Leal, matrícula 21554-6, para, sob a Presidência do primeiro e no impedimento deste pela servidora Jacqueline Roméria Teodoro, compor a comissão de desfazimento de bens móveis do Município de Uberaba. Art. 2º. À comissão compete, também, decidir sobre o expurgo dos bens que não mais atendam às necessidades da Administração Pública e que não comportem avaliação para alienação. Art. 3°. A comissão designada terá o desempenho de suas atividades até 31 de dezembro de 2015. Art. 4°. Revogados os atos em contrário, os efeitos desta portaria retroagem a 01 de novembro de 2014. Prefeitura Municipal de Uberaba, 30 de Janeiro de 2015.

PAULO PIAU NOGUEIRA Prefeito Municipal

WELLINGTON CARDOSO RAMOS Secretário Municipal de Governo


PORTARIA Nº 510, DE 30 DE JANEIRO DE 2015

INSTAURA “SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA” VISANDO APURAR RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VII e XIII, do art. 88, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 1º – INSTAURAR Sindicância Administrativa, visando apurar responsabilidade evidenciada em procedimento administrativo nº01/19190/2013. Art. 2º – O Processo de Sindicância Administrativa, ora instaurado, será conduzido pela Comissão de Sindicância composta pelas servidoras Júnia Cecília Camargo de Oliveira – matrícula 36873-3; Fernanda Coutinho – matrícula 41526-0 e Elaine Mendes Prata - matrícula 12924-0, sob a presidência da primeira, que deverão observar os procedimentos e formalidades legais aplicáveis ao feito e, após conclusão dos trabalhos, encaminhar o processo à


Controladoria Geral do Município para as providências cabíveis. Art. 3º – ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos e apresentação do Relatório Conclusivo, a contar da publicação da presente portaria. Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Uberaba, aos 30 de janeiro de 2015.


CARLOS MAGNO BRACARENSE Controlador Geral do Município

MARCO TÚLIO AZEVEDO CURY Secretário Municipal Interino de Saúde

PORTARIA Nº. 511, DE 30 DE JANEIRO DE 2015.

INSTAURA “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR” VISANDO APURAÇÃO DE EVENTUAIS INFRAÇÕES DISCIPLINARES E CONTÉM

OUTRAS DISPOSIÇÕES. O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VII e XIII, do art. 88, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 178 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº. 392, de 17/12/2008, e demais disposições úteis e aplicáveis à espécie, R E S O L V E: Art. 1º - Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar – PAD, visando apurar eventuais transgressões e responsabilidades funcionais tipificadas no caput e no inciso II, do art. 11 da Lei 8.429/1992, supostamente praticadas no exercício das atribuições do cargo público comissionado de Chefe da Seção de Apoio a Pessoa com Deficiência, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo servidor C.R.S.S., matrícula nº 39.333-9, bem como do cargo público comissionado de Diretor do Departamento de Programas Sociais, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo servidor C.C.S., matrícula nº 27.249-3, de conformidade com relatório e documentos anexados no PAD nº 01/28.828/2013, o qual integrará ao presente para todos os efeitos legais. Art. 2º - O Processo Administrativo, ora instaurado, será conduzido na forma do artigo 197 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 392, de 17/12/2008. Art. 3º - O procedimento, em apreço, deverá obedecer ao rito procedimental previsto nos arts. 209 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 392/2008, fixando-se o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis, a partir da publicação desta Portaria, para sua conclusão. Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Prefeitura Municipal de Uberaba, aos 30 de janeiro de 2015.


CARLOS MAGNO BRACARENSE Controlador Geral do Município

ANGELA MARTINS DIB REZENDE Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 512, DE 30 DE JANEIRO DE 2015

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA A SERVIDORA QUE MENCIONA

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, no uso de sua atribuição com fundamento no art. 40, § 19, da Constituição Federal, arts. 2º § 5º e 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e no art. 5º, § 3º da Lei Complementar nº. 190/2000, com a redação dada pela Lei Complementar nº. 329/2004 e Decreto 1059/2005 e o que consta nos autos do Processo 01/22747/2014

R E S O L V E: Art. 1º - Conceder abono de permanência a Servidora Pública Municipal TÂNIA MARA BORGES, matrícula 1833-3, Especialista Pedagógica, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º - Revogados os atos em contrário, os efeitos desta Portaria retroagem a 06 de outubro de 2014. Prefeitura Municipal de Uberaba, 30 de janeiro de 2015.


PAULO PIAU NOGUEIRA

Prefeito Municipal



NEY CORRÊA FILHO Presidente do IPSERV

DECRETOS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº. 3343.1, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE UBERABA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, com apoio no artigo 7º, inciso I, parágrafo 1° da Lei Municipal 11.831, de 23 de dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Uberaba, para o exercício de 2014, nas unidades abaixo, o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

2510.17.512.055.2077.329021 0 100 50 Juros sobre a Dívida por Contrato - Aplicação Direta 1.070.000,00

2510.17.512.055.2077.329022 0 100 50 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 600.000,00

2510.17.512.055.2077.469071 0 100 50 Principal da dívida contratual resgatado - Aplicação Direta 1.530.000,00

Art. 2º - Constitui Recursos para a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, referido no artigo anterior, de acordo com o art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964, o proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0810.28.843.055.2077.329021 0 100 Juros sobre a Dívida por Contrato - Aplicação Direta 2.000.000,00

0630.03.091.454.2017.469091 0 100 Sentenças Judiciais - Aplicação Direta 1.000.000,00

0810.28.843.055.2077.469071 0 100 Principal da dívida contratual resgatado - Aplicação Direta 200.000,00

Art. 3º - Os efeitos deste decreto entram em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Uberaba, 30 de dezembro de 2014.

PAULO PIAU NOGUEIRA Prefeito Municipal de Uberaba

WELLINGTON GAIA Assessor Geral de Planejamento Orçamentário

DECRETO Nº. 3455, DE 26 DE JANEIRO DE 2015


O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, com apoio no artigo 7º, inciso I, parágrafo 1° da Lei Municipal 12.098, de 16 de dezembro de 2014. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Uberaba, para o exercício de 2015, nas unidades abaixo, o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.529.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 1810.08.243.494.6087.319192 0 156 Pessoal e Enc.-Oper. entre Órgãos-Exercício Anterior 2.000,00

1810.08.244.493.2254.319092 0 129 Despesas de Exercícios Anteriores - Aplicação Direta 1.000,00


1810.08.244.495.2126.319192 0 129 Pessoal e Enc.-Oper. entre Órgãos-Exercício Anterior 2.000,00

1810.08.244.494.4203.339039 0 142 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Aplicação Direta 4.000,00



0610.04.122.040.2001.319016 0 100 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil - Aplicação Direta 5.000,00


1810.08.243.495.4044.319004 0 156 Contratação por Tempo Determinado - Aplicação Direta 18.000,00

1810.08.243.495.4044.319011 0 156 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil - Aplicação Direta 20.000,00









2010.18.128.040.2001.319113 0 100 Obrigações Patronais - Oper. entre Órgãos, Fundos e Entidades 20.000,00












1310.04.122.040.2001.319013 0 100 Obrigações Patronais - Aplicação Direta 20.000,00


2010.18.128.040.2001.319092 0100 Despesas de Exercícios Anteriores - Aplicação Direta 245.000,00




Art. 2º - Constitui Recursos para a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, referido no artigo anterior, de acordo com o art. 43 da Lei Federal 4.320, de 1964, o proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 1810.08.241.493.2125.319011 0 129 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil - Aplicação Direta 3.000,00

1810.08.243.495.4044.339030 0 156 Material de Consumo - Aplicação Direta 27.000,00






























1510.10.302.498.2943.319094 0 102 ndenizações e Restituições Trabalhistas - Aplicação Direta 110.000,00




1510.10.301.497.4441.319016 0 102 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil - Aplicação Direta 150.000,00











Art. 3º - Os efeitos deste decreto entram em vigor na data de 02/01/2015. Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Uberaba, 26 de janeiro de 2015.



DECRETO Nº. 3456, DE 26 DE JANEIRO DE 2015.



DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Uberaba, para o exercício de 2015, nas unidades abaixo, o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.283.039,53 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:


1130.15.452.293.2009.335092 0 100 Desp. Exerc. Anteriores - Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 51.863,83


1930.15.451.420.4218.332092 0 157 Indenizações e Restituições - Transferências à União 24.000,00

0810.04.122.040.2001.339192 0 100 Despesas de Exercícios Anteriores 552.000,00

1610.04.122.040.2001.335041 0 100 Contribuições - Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 8.000,00

1620.27.811.451.2029.449052 0 124 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 10.300,00





2010.18.128.040.2001.319003 0 100 Pensões do RPPS e do Militar - Aplicação Direta 3.000,00

1140.16.482.272.1900.442093 0 100 Indenizações e Restituições - Transferências à União 10.000,00




1130.15.452.293.2009.335041 0 100 Contribuições - Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 51.863,83

1140.16.482.272.1900.449051 3 100 Obras e Instalações - Aplicação Direta 10.000,00




1930.04.122.040.2001.449052 0 157 Equipamento e Material Permanente - Aplicação Direta 24.000,00

1810.08.122.040.2001.339197 0 100 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial RPPS 552.000,00

1610.04.122.040.2001.339036 0 100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - Aplicação Direta 8.000,00


1620.27.811.451.2047.339036 0 124 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - Aplicação Direta 5.000,00




Art. 3º - Os efeitos deste decreto entram em vigor na data de 02/01/2015.


Prefeitura Municipal de Uberaba, 26 de janeiro de 2015.



DECRETO N.º 3474, DE 29 DE JANEIRO DE 2015

DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ESTABELECE CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Uberaba, no uso da atribuição que lhe confere o art. 88, inciso VII da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no caput dos arts. 8° e 13º da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. DECRETA: Art. 1° - Os órgãos listados no Orçamento Geral do Município para 2015, da Administração Direta e Indireta poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei n° 12.098 de 30 de dezembro de 2014, na forma e nos montantes constantes dos anexos 2 e 3 deste Decreto. § 1°. Não se aplica o disposto no caput às dotações orçamentárias relativas a: I - aos grupos de despesa: - “2 - Juros e Encargos da Dívida” e - “6 - Amortização da Dívida”. Art. 2° - O empenho e pagamento de despesas à conta de fontes relacionadas nos anexos 2 e 3 deste Decreto somente poderão ocorrer, respeitadas as dotações aprovadas, até o montante da efetiva arrecadação das receitas necessárias, no presente exercício. Art. 3° - Os empenhos a serem emitidos, independentemente do tipo de despesa a ser atendida, passarão, em virtude do artigo anterior, por prévia disponibilidade de recursos por parte da Assessoria Geral de Orçamento e Controle, promovendo assim os limites de movimentação e empenho, através das cotas dispostas no anexo 2. Art. 4° - O pagamento de despesas de exercícios anteriores (92), no presente exercício, dependerá do reconhecimento de dívida por parte do responsável direto pela execução da despesa (Ordenador de Despesa). Art. 5° - A Secretaria da Fazenda e a Assessoria Geral de Orçamento e Controle poderão no âmbito de suas competências: I - A Assessoria Geral de Orçamento e Controle promover remanejamentos de limites especificados no Anexo 2 deste Decreto. II - A Secretaria Municipal da Fazenda, proceder aos remanejamentos dos limites estabelecidos no Anexo 3 deste Decreto. § 1. Os citados remanejamentos não implicarão em aumento do valor dos limites fixados, salvo por força do Art. 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal ou, pelos casos previstos em Lei, por excesso de arrecadação, neste último caso, de acordo com o § 7° do art. 53 da lei 9.737. Art. 6º - As solicitações de abertura de créditos adicionais - obedecidos os limites estabelecidos neste ato - deverão ser remetidas à Assessoria Geral de Orçamento e Controle devidamente precedidos de exposição de motivos, conforme art. 43 da Lei n.º 4320/64. Art. 7° - As folhas de pagamento de pessoal deverão ser adequadas a fim de que se evite ultrapassar os limites previstos nos anexos. Caso não seja possível, a Unidade Orçamentária promoverá ajustes de seus gastos, equalizando valores e promovendo, obrigatoriamente, sugestões de remanejamento a serem encaminhados a Assessoria Geral de Orçamento e Controle e Secretaria Municipal da Fazenda, para os ajustes necessários, a fim de acobertar os gastos excedentes. § 1. A ocorrência da situação prevista no presente artigo deverá ser objeto de justificativa por parte da Unidade Orçamentária solicitante. Art. 8° - O Setor de Contabilidade poderá efetuar, no Sistema, até o dia 15 de janeiro de 2016, o registro de atos de gestão realizados neste exercício. § 1. Para tanto, as Unidades Orçamentárias relacionadas no Orçamento do ente Município, deverão apresentar fechamento de contas exatamente no dia 30 de dezembro de 2015, para o que, tomarão providencias antecipadas, a fim de evitar problemas posteriores.


Art. 9° - Os créditos Suplementares e Especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como créditos especiais que possam vir a ser reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes, observados o art. 5° § 1. Art. 10 - Fazem parte do presente decreto, os seguintes anexos: 1 - Previsão de Arrecadação Mensal; 2 - Cotas Orçamentárias; 3 - Cronograma Mensal de Desembolso. Art. 11 - Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto entram em vigor em 02 de Janeiro de 2015. Prefeitura Municipal de Uberaba, aos 29 de janeiro de 2015.


ALAOR VILELA Secretário Municipal da Fazenda



ANEXO I

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO MENSAL

FONTE JAN FEV MAR ABR MAI JUN

100 41.431.909,52 34.084.819,66 28.369.035,37 46.129.973,74 25.226.745,88 27.760.842,99

101 6.662.178,42 5.480.779,25 4.561.691,16 7.417.618,91 4.056.416,51 4.463.894,89

102 12.188.274,02 10.026.936,40 8.345.489,76 13.570.331,82 7.421.103,56 8.166.574,15

103 5.797.985,09 4.769.832,68 3.969.965,32 6.455.432,61 3.530.233,05 3.884.854,83

112 259.683,94 213.634,38 177.809,40 289.130,13 158.114,38 173.997,42

116 93.014,66 76.520,44 63.688,50 103.561,81 56.634,06 62.323,11

117 2.812.071,04 2.313.408,56 1.925.466,23 3.130.938,56 1.712.192,42 1.884.186,93

118 6.334.699,73 5.211.372,11 4.337.461,70 7.053.006,62 3.857.023,78 4.244.472,60

119 2.302.234,38 1.893.980,86 1.576.373,60 2.563.290,29 1.401.766,95 1.542.578,36

122 29.626,81 24.373,11 20.285,91 32.986,26 18.038,94 19.851,01

123 1.112.065,94 914.864,11 761.447,84 1.238.165,78 677.106,25 745.123,46

124 28.853.150,24 23.736.642,45 19.756.174,63 32.124.878,58 17.567.886,62 19.332.629,92

129 392.883,23 323.213,54 269.012,91 437.433,21 239.215,75 263.245,65

142 390.571,43 321.311,69 267.429,98 434.859,27 237.808,16 261.696,66

144 327.233,75 269.205,63 224.061,74 364.339,58 199.243,60 219.258,17

145 32.094,81 26.403,46 21.975,79 35.734,12 19.541,65 21.504,66

146 2.169.350,14 1.784.660,89 1.485.385,82 2.415.337,99 1.320.857,41 1.453.541,23

147 910.763,24 749.258,26 623.612,93 1.014.036,88 554.538,59 610.243,54

148 2.479.332,51 2.039.674,31 1.697.635,29 2.760.470,01 1.509.597,12 1.661.240,37

149 9.609.668,72 7.905.593,28 6.579.880,94 10.699.332,25 5.851.061,99 6.438.817,51

150 325.848,08 268.065,68 223.112,96 362.796,78 198.399,90 218.329,73

151 180.809,25 148.746,48 123.802,74 201.311,64 110.089,76 121.148,58

152 5.732,30 4.715,79 3.924,99 6.382,30 3.490,24 3.840,84

153 1.991.693,11 1.638.507,65 1.363.741,45 2.217.536,00 1.212.686,95 1.334.504,75

154 21.739,47 17.884,43 14.885,34 24.204,56 13.236,56 14.566,21

155 2.617.043,09 2.152.964,78 1.791.927,74 2.913.795,93 1.593.445,29 1.753.511,32

156 65.975,51 54.276,12 45.174,40 73.456,64 40.170,67 44.205,92

157 670.570,79 551.658,96 459.149,64 746.608,43 408.292,04 449.306,11

190 12.984.549,41 10.682.008,87 8.890.711,18 14.456.898,80 7.905.933,66 8.700.106,79

192 293.820,74 241.717,73 201.183,37 327.137,79 178.899,34 196.870,28

FONTE JUL AGO SET OUT NOV DEZ

100 31.196.147,47 25.677.169,01 29.608.594,20 27.526.813,97 29.487.453,45 36.573.907,05

101 5.016.285,83 4.128.843,76 4.761.010,04 4.426.263,43 4.741.530,82 5.881.020,14


102 9.177.158,33 7.553.607,24 8.710.138,24 8.097.728,43 8.674.501,53 10.759.166,21

103 4.365.591,64 3.593.265,31 4.143.429,30 3.852.104,79 4.126.476,85 5.118.155,79

112 195.528,97 160.937,51 185.578,62 172.530,59 184.819,34 229.235,31

116 70.035,37 57.645,26 66.471,31 61.797,71 66.199,35 82.108,44

117 2.117.348,29 1.742.763,59 2.009.597,70 1.868.302,89 2.001.375,62 2.482.348,17

118 4.769.710,81 3.925.890,88 4.526.983,09 4.208.690,91 4.508.461,36 5.591.939,20

119 1.733.466,88 1.426.795,48 1.645.251,79 1.529.574,14 1.638.520,40 2.032.291,22

122 22.307,50 18.361,03 21.172,28 19.683,66 21.085,66 26.152,98

123 837.329,81 689.195,97 794.718,60 738.841,94 791.467,08 981.673,23

124 21.724.973,34 17.881.560,94 20.619.402,45 19.169.652,28 20.535.040,12 25.470.041,01

129 295.821,35 243.486,95 280.767,18 261.026,44 279.618,44 346.816,62

142 294.080,68 242.054,22 279.115,09 259.490,51 277.973,11 344.775,88

144 246.390,58 202.801,09 233.851,91 217.409,79 232.895,13 288.864,72

145 24.165,78 19.890,56 22.936,00 21.323,37 22.842,16 28.331,61

146 1.633.411,73 1.344.441,30 1.550.288,38 1.441.287,61 1.543.945,53 1.914.988,02

147 685.758,98 564.439,87 650.861,12 605.099,08 648.198,18 803.973,80

148 1.866.812,89 1.536.550,95 1.771.811,90 1.647.235,81 1.764.562,70 2.188.624,13

149 7.235.598,02 5.955.532,60 6.867.382,77 6.384.537,09 6.839.285,53 8.482.909,30

150 245.347,24 201.942,33 232.861,67 216.489,17 231.908,94 287.641,52

151 136.140,28 112.055,41 129.212,19 120.127,28 128.683,53 159.608,88

152 4.316,13 3.552,56 4.096,49 3.808,46 4.079,73 5.060,17

153 1.499.644,91 1.234.339,46 1.423.328,88 1.323.254,62 1.417.505,46 1.758.161,76

154 16.368,73 13.472,90 15.535,74 14.443,42 15.472,17 19.190,46

155 1.970.502,04 1.621.896,23 1.870.224,37 1.738.728,90 1.862.572,53 2.310.187,77

156 49.676,25 40.887,91 47.148,25 43.833,26 46.955,35 58.239,71

157 504.906,13 415.582,09 479.211,76 445.518,38 477.251,11 591.944,56

190 9.776.713,72 8.047.093,98 9.279.182,61 8.626.763,29 9.241.217,71 11.462.076,17

192 221.232,27 182.093,58 209.973,89 195.210,62 209.114,80 259.369,47

ANEXO II

COTAS ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO GRUPO DE DESPESA FON-TE 1º BIMESTRE ACUM. 2º BIM. ACUM. 3º BIM. ACUM. 4º BIM. ACUM. 5º BIM. ACUM. 6º BIM.

CHEGAB

Pessoal e Encargos Sociais 100 1.535.827,80 2.559.713,01 3.583.598,21 4.607.483,41 5.631.368,62 6.655.253,82

CHEGAB

Outras Despesas Correntes 100 1.933.570,97 3.222.618,28 4.511.665,59 5.800.712,90 7.089.760,21 7.734.283,86

CHEGAB Investimentos 100 490.736,00 817.893,33 1.145.050,67 1.472.208,00 1.799.365,33 1.962.944,00

CHEGAB Investimentos 124 312.750,00 521.250,00 729.750,00 938.250,00 1.146.750,00 1.251.000,00

CHEGAB Investimentos 190 4.158.568,39 6.930.947,31 9.703.326,24 12.475.705,16 15.248.084,09 16.634.273,55

SEGOV


SEGOV


SEGOV Investimentos 100 83.725,25 139.542,08 195.358,92 251.175,75 306.992,58 334.901,00

SEGOV Inversões

Financeiras 100 2.940,00 4.900,00 6.860,00 8.820,00 10.780,00 11.760,00

SEPLAN

Pessoal e Encargos Sociais 100 631.254,08 1.052.090,13 1.472.926,19 1.893.762,24 2.314.598,30 2.735.434,35

SEPLAN

Outras Despesas Correntes 100 542.011,65 903.352,75 1.264.693,85 1.626.034,95 1.987.376,05 2.168.046,60

SEPLAN Investimentos 100 672.856,86 1.121.428,10 1.569.999,33 2.018.570,57 2.467.141,81 2.691.427,43

SEPLAN Investimentos 124 766.007,76 1.276.679,60 1.787.351,43 2.298.023,27 2.808.695,11 3.064.031,03

SEPLAN Investimentos 190 9.419.745,66 15.699.576,10 21.979.406,54 28.259.236,98 34.539.067,42 37.678.982,64


PROGER


PROGER


PROGER Investimentos 100 143.240,50 238.734,17 334.227,83 429.721,50 525.215,17 572.962,00

PROGER Inversões

Financeiras 100 35.875,00 59.791,67 83.708,33 107.625,00 131.541,67 143.500,00

SAD


SAD


SAD Investimentos 100 60.557,86 100.929,77 141.301,67 181.673,58 222.045,49 242.231,44

SAD

Outras Despesas Correntes 116 215.000,00 358.333,33 501.666,67 645.000,00 788.333,33 860.000,00


SEFAZ


SEFAZ


SEFAZ Investimentos 100 10.000,00 16.666,67 23.333,33 30.000,00 36.666,67 40.000,00

CGM

Pessoal e Encargos Sociais 100 411.965,08 686.608,46 961.251,85 1.235.895,23 1.510.538,62 1.785.182,00

CGM


SEMIE


SEMIE


SEMIE Investimentos 100 2.279.936,49 3.799.894,15 5.319.851,80 6.839.809,46 8.359.767,12 9.119.745,95

SEMIE Inversões

Financeiras 100 37.500,00 62.500,00 87.500,00 112.500,00 137.500,00 150.000,00

SEMIE


SEMIE Investimentos 117 975.000,00 1.625.000,00 2.275.000,00 2.925.000,00 3.575.000,00 3.900.000,00

SEMIE




SEMIE Investimentos 192 529.780,97 882.968,28 1.236.155,59 1.589.342,90 1.942.530,21 2.119.123,87

SEDEC


SEDEC

Outras Despesas Correntes 100 390.096,87 650.161,45 910.226,03 1.170.290,61 1.430.355,19 1.560.387,48

SEDEC Investimentos 100 1.368.733,50 2.281.222,50 3.193.711,50 4.106.200,50 5.018.689,50 5.474.934,00

SEDEC

Pessoal e Encargos Sociais 124 86.621,77 144.369,62 202.117,46 259.865,31 317.613,15 375.361,00

SEDEC

Outras Despesas Correntes 124 623.225,38 1.038.708,96 1.454.192,54 1.869.676,13 2.285.159,71 2.492.901,50

SEDEC Investimentos 124 470.014,88 783.358,13 1.096.701,38 1.410.044,63 1.723.387,88 1.880.059,50


SEMEC


SEMEC


SEMEC Investimentos 100 45.927,56 76.545,94 107.164,31 137.782,69 168.401,06 183.710,25

SEMEC


SEMEC


SEMEC Investimentos 101 2.203.126,41 3.671.877,35 5.140.628,30 6.609.379,24 8.078.130,18 8.812.505,65

SEMEC Inversões

Financeiras 101 250,00 416,67 583,33 750,00 916,67 1.000,00

SEMEC


SEMEC


SEMEC Investimentos 119 927.750,00 1.546.250,00 2.164.750,00 2.783.250,00 3.401.750,00 3.711.000,00

SEMEC



SEMEC


SEMEC Investimentos 144 250,00 416,67 583,33 750,00 916,67 1.000,00

SEMEC


SEMEC Investimentos 145 500,00 833,33 1.166,67 1.500,00 1.833,33 2.000,00

SEMEC



SEMEC



SAÚDE


SAÚDE


SAÚDE Investimentos 100 51.134,25 85.223,75 119.313,25 153.402,75 187.492,25 204.537,00

SAÚDE


SAÚDE


SAÚDE Investimentos 102 695.506,75 1.159.177,92 1.622.849,08 2.086.520,25 2.550.191,42 2.782.027,00

SAÚDE Inversões

Financeiras 102 90.000,00 150.000,00 210.000,00 270.000,00 330.000,00 360.000,00

SAÚDE


SAÚDE


SAÚDE Investimentos 123 2.440.750,00 4.067.916,67 5.695.083,33 7.322.250,00 8.949.416,67 9.763.000,00


SAÚDE


SAÚDE



SAÚDE


SAÚDE



SAÚDE


SAÚDE

Outras Despesas Correntes 150 266.019,75 443.366,25 620.712,75 798.059,25 975.405,75 1.064.079,00


SAÚDE


SAÚDE



SAÚDE



SAÚDE



SAÚDE



SAÚDE


SAÚDE



SMEL


SMEL


SMEL Investimentos 100 84.850,75 141.417,92 197.985,08 254.552,25 311.119,42 339.403,00

SMEL Inversões

Financeiras 100 317,23 528,72 740,20 951,69 1.163,18 1.268,92

SMEL


SMEL


SMEL Investimentos 124 949.343,06 1.582.238,43 2.215.133,80 2.848.029,17 3.480.924,54 3.797.372,23

SAGRI

Pessoal e Encargos Sociais 100 583.346,70 972.244,49 1.361.142,29 1.750.040,09 2.138.937,88 2.527.835,68

SAGRI Outras

Despesas 100 685.036,49 1.141.727,49 1.598.418,48 2.055.109,48 2.511.800,47 2.740.145,97


Correntes

SAGRI Investimentos 100 94.406,36 157.343,93 220.281,50 283.219,07 346.156,64 377.625,42

SAGRI


SAGRI Investimentos 124 1.902.125,00 3.170.208,33 4.438.291,67 5.706.375,00 6.974.458,33 7.608.500,00

SEDS


SEDS


SEDS Investimentos 100 348.268,76 580.447,94 812.627,11 1.044.806,29 1.276.985,46 1.393.075,05

SEDS


SEDS


SEDS Investimentos 129 44.137,50 73.562,50 102.987,50 132.412,50 161.837,50 176.550,00

SEDS


SEDS


SEDS Investimentos 142 704.166,67 1.173.611,12 1.643.055,56 2.112.500,01 2.581.944,46 2.816.666,68

SEDS


SEDS


SEDS Investimentos 156 500,00 833,33 1.166,67 1.500,00 1.833,33 2.000,00

SETTRANS


SETTRANS


SETTRANS Investimentos 100 93.675,71 156.126,19 218.576,66 281.027,14 343.477,61 374.702,85

SETTRANS


SETTRANS Investimentos 124 255.000,00 425.000,00 595.000,00 765.000,00 935.000,00 1.020.000,00

SETTRANS


SETTRANS Investimentos 157 372.423,82 620.706,37 868.988,91 1.117.271,46 1.365.554,01 1.489.695,28

SEMAT


SEMAT


SEMAT Investimentos 100 484.684,53 807.807,55 1.130.930,57 1.454.053,59 1.777.176,61 1.938.738,12

SEMAT

Outras Despesas Correntes 124 289.600,00 482.666,67 675.733,33 868.800,00 1.061.866,67 1.158.400,00

SEMAT Investimentos 124 565.657,96 942.763,27 1.319.868,57 1.696.973,88 2.074.079,19 2.262.631,84

CODAU


CODAU



CODAU Investimentos 100 4.756.772,70 7.927.954,49 11.099.136,29 14.270.318,09 17.441.499,88 19.027.090,78

CODAU




CODAU Investimentos 192 15.000,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00 55.000,00 60.000,00

FCU

Pessoal e Encargos Sociais 100 480.614,23 801.023,71 1.121.433,20 1.441.842,68 1.762.252,17 2.082.661,65

FCU


FCU Investimentos 100 81.292,38 135.487,30 189.682,22 243.877,14 298.072,06 325.169,52

FCU



FETI


FETI


FETI Investimentos 100 26.835,00 44.725,00 62.615,00 80.505,00 98.395,00 107.340,00

UBERABÃO


UBERABÃO


UBERABÃO Investimentos 100 55.848,86 93.081,43 130.314,00 167.546,57 204.779,14 223.395,43

UBERABÃO Investimentos 124 2.563.313,31 4.272.188,85 5.981.064,40 7.689.939,94 9.398.815,48 10.253.253,25

IPSERV

Outras Despesas Correntes 100 320.981,21 534.968,69 748.956,16 962.943,64 1.176.931,11 1.283.924,85

IPSERV


IPSERV


IPSERV Investimentos 103 62.512,50 104.187,50 145.862,50 187.537,50 229.212,50 250.050,00

ANEXO III

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

ÓRGÃO GRUPO DE DESPESA

FONTE JAN ACUM. FEV ACUM. MAR ACUM. ABR ACUM. MAI ACUM. JUN

CHEGAB Pessoal e

Encargos Sociais 100 511.942,60 1.023.885,20 1.535.827,80 2.047.770,41 2.559.713,01 3.071.655,61

CHEGAB Outras Despesas

Correntes 100 644.523,66 1.289.047,31 1.933.570,97 2.578.094,62 3.222.618,28 3.867.141,93

CHEGAB Investimentos 100 163.578,67 327.157,33 490.736,00 654.314,67 817.893,33 981.472,00

CHEGAB Investimentos 124 104.250,00 208.500,00 312.750,00 417.000,00 521.250,00 625.500,00


SEGOV Pessoal e

Encargos Sociais 100 480.325,60 960.651,19 1.440.976,79 1.921.302,38 2.401.627,98 2.881.953,58

SEGOV Outras Despesas

Correntes 100 384.315,63 768.631,25 1.152.946,88 1.537.262,50 1.921.578,13 2.305.893,75


SEGOV Inversões

Financeiras 100 980,00 1.960,00 2.940,00 3.920,00 4.900,00 5.880,00


SEPLAN Pessoal e

Encargos Sociais 100 210.418,03 420.836,05 631.254,08 841.672,11 1.052.090,13 1.262.508,16

SEPLAN Outras Despesas

Correntes 100 180.670,55 361.341,10 542.011,65 722.682,20 903.352,75 1.084.023,30

SEPLAN Investimentos 100 224.285,62 448.571,24 672.856,86 897.142,48 1.121.428,10 1.345.713,72

SEPLAN Investimentos 124 255.335,92 510.671,84 766.007,76 1.021.343,68 1.276.679,60 1.532.015,52


PROGER Pessoal e

Encargos Sociais 100 290.786,15 581.572,30 872.358,45 1.163.144,61 1.453.930,76 1.744.716,91

PROGER Outras Despesas

Correntes 100 197.590,01 395.180,03 592.770,04 790.360,06 987.950,07 1.185.540,09


PROGER Inversões

Financeiras 100 11.958,33 23.916,67 35.875,00 47.833,33 59.791,67 71.750,00

SAD Pessoal e


SAD Outras Despesas

Correntes 100 1.197.017,23 2.394.034,45 3.591.051,68 4.788.068,90 5.985.086,13 7.182.103,35


SAD Outras Despesas

Correntes 116 71.666,67 143.333,33 215.000,00 286.666,67 358.333,33 430.000,00


SEFAZ Pessoal e


SEFAZ Outras Despesas

Correntes 100 1.346.741,67 2.693.483,33 4.040.225,00 5.386.966,67 6.733.708,33 8.080.450,00


CGM Pessoal e

Encargos Sociais 100 137.321,69 274.643,38 411.965,08 549.286,77 686.608,46 823.930,15

CGM Outras Despesas

Correntes 100 14.797,45 29.594,90 44.392,35 59.189,80 73.987,25 88.784,70

SEMIE Pessoal e

Encargos Sociais 100 1.138.524,40 2.277.048,79 3.415.573,19 4.554.097,59 5.692.621,98 6.831.146,38

SEMIE Outras Despesas

Correntes 100 3.335.873,13 6.671.746,25 10.007.619,38 13.343.492,50 16.679.365,63 20.015.238,75

SEMIE Investimentos 100 759.978,83 1.519.957,66 2.279.936,49 3.039.915,32 3.799.894,15 4.559.872,98

SEMIE Inversões

Financeiras 100 12.500,00 25.000,00 37.500,00 50.000,00 62.500,00 75.000,00


Correntes 117 1.841.666,67 3.683.333,33 5.525.000,00 7.366.666,67 9.208.333,33 11.050.000,00

SEMIE Investimentos 117 325.000,00 650.000,00 975.000,00 1.300.000,00 1.625.000,00 1.950.000,00


Correntes 124 517.215,62 1.034.431,24 1.551.646,86 2.068.862,48 2.586.078,10 3.103.293,73


SEMIE Investimentos 190 420.000,00 840.000,00 1.260.000,00 1.680.000,00 2.100.000,00 2.520.000,00

SEMIE Investimentos 192 176.593,66 353.187,31 529.780,97 706.374,62 882.968,28 1.059.561,94

SEDEC Pessoal e


SEDEC Outras Despesas

Correntes 100 130.032,29 260.064,58 390.096,87 520.129,16 650.161,45 780.193,74

SEDEC Investimentos 100 456.244,50 912.489,00 1.368.733,50 1.824.978,00 2.281.222,50 2.737.467,00

SEDEC Pessoal e



Correntes 124 207.741,79 415.483,58 623.225,38 830.967,17 1.038.708,96 1.246.450,75

SEDEC Investimentos 124 156.671,63 313.343,25 470.014,88 626.686,50 783.358,13 940.029,75

SEMEC Pessoal e


SEMEC Outras Despesas

Correntes 100 851.789,63 1.703.579,27 2.555.368,90 3.407.158,53 4.258.948,17 5.110.737,80



SEMEC Pessoal e



Correntes 101 2.374.007,45 4.748.014,89 7.122.022,34 9.496.029,79 11.870.037,23 14.244.044,68

SEMEC Investimentos 101 734.375,47 1.468.750,94 2.203.126,41 2.937.501,88 3.671.877,35 4.406.252,83

SEMEC Inversões

Financeiras 101 83,33 166,67 250,00 333,33 416,67 500,00

SEMEC Pessoal e



Correntes 119 1.409.835,36 2.819.670,73 4.229.506,09 5.639.341,45 7.049.176,81 8.459.012,18

SEMEC Investimentos 119 309.250,00 618.500,00 927.750,00 1.237.000,00 1.546.250,00 1.855.500,00


Correntes 122 22.493,76 44.987,52 67.481,29 89.975,05 112.468,81 134.962,57

SEMEC Investimentos 122 333,33 666,67 1.000,00 1.333,33 1.666,67 2.000,00


Correntes 144 252.046,31 504.092,62 756.138,92 1.008.185,23 1.260.231,54 1.512.277,85

SEMEC Investimentos 144 83,33 166,67 250,00 333,33 416,67 500,00


Correntes 145 24.562,00 49.124,00 73.686,00 98.247,99 122.809,99 147.371,99



Correntes 146 28.241,20 56.482,39 84.723,59 112.964,79 141.205,98 169.447,18



Correntes 147 640.223,71 1.280.447,42 1.920.671,13 2.560.894,84 3.201.118,55 3.841.342,26


SAÚDE Pessoal e


SAÚDE Outras Despesas

Correntes 100 32.791,25 65.582,50 98.373,75 131.165,00 163.956,25 196.747,50


SAÚDE Pessoal e



Correntes 102 6.369.077,83 12.738.155,67 19.107.233,50 25.476.311,33 31.845.389,17 38.214.467,00

SAÚDE Investimentos 102 231.835,58 463.671,17 695.506,75 927.342,33 1.159.177,92 1.391.013,50

SAÚDE Inversões

Financeiras 102 30.000,00 60.000,00 90.000,00 120.000,00 150.000,00 180.000,00


Correntes 112 200.083,33 400.166,67 600.250,00 800.333,33 1.000.416,67 1.200.500,00


Correntes 123 25.000,00 50.000,00 75.000,00 100.000,00 125.000,00 150.000,00

SAÚDE Investimentos 123 813.583,33 1.627.166,67 2.440.750,00 3.254.333,33 4.067.916,67 4.881.500,00

SAÚDE Pessoal e



Correntes 148 585.122,33 1.170.244,67 1.755.367,00 2.340.489,33 2.925.611,67 3.510.734,00


SAÚDE Pessoal e

Encargos Sociais 149 290.769,23 581.538,46 872.307,69 1.163.076,92 1.453.846,15 1.744.615,38


Correntes 149 7.072.716,67 14.145.433,33 21.218.150,00 28.290.866,67 35.363.583,33 42.436.300,00


SAÚDE Pessoal e



Correntes 150 88.673,25 177.346,50 266.019,75 354.693,00 443.366,25 532.039,50


SAÚDE Pessoal e



Correntes 151 129.061,33 258.122,67 387.184,00 516.245,33 645.306,67 774.368,00




Correntes 152 1.083,33 2.166,67 3.250,00 4.333,33 5.416,67 6.500,00



Correntes 153 455,42 910,83 1.366,25 1.821,67 2.277,08 2.732,50



Correntes 154 16.250,00 32.500,00 48.750,00 65.000,00 81.250,00 97.500,00

SAÚDE Investimentos 154 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00

SAÚDE Pessoal e



Correntes 155 1.946.316,67 3.892.633,33 5.838.950,00 7.785.266,67 9.731.583,33 11.677.900,00


SMEL Pessoal e

Encargos Sociais 100 230.255,84 460.511,69 690.767,53 921.023,38 1.151.279,22 1.381.535,07

SMEL Outras Despesas

Correntes 100 179.827,31 359.654,63 539.481,94 719.309,25 899.136,56 1.078.963,88


SMEL Inversões

Financeiras 100 105,74 211,49 317,23 422,97 528,72 634,46

SMEL Pessoal e



Correntes 124 34.165,48 68.330,96 102.496,44 136.661,92 170.827,40 204.992,88

SMEL Investimentos 124 316.447,69 632.895,37 949.343,06 1.265.790,74 1.582.238,43 1.898.686,12

SAGRI Pessoal e

Encargos Sociais 100 194.448,90 388.897,80 583.346,70 777.795,59 972.244,49 1.166.693,39

SAGRI Outras Despesas

Correntes 100 228.345,50 456.691,00 685.036,49 913.381,99 1.141.727,49 1.370.072,99



Correntes 124 56.116,67 112.233,33 168.350,00 224.466,67 280.583,33 336.700,00

SAGRI Investimentos 124 634.041,67 1.268.083,33 1.902.125,00 2.536.166,67 3.170.208,33 3.804.250,00

SEDS Pessoal e


SEDS Outras Despesas

Correntes 100 769.480,33 1.538.960,67 2.308.441,00 3.077.921,33 3.847.401,66 4.616.882,00


SEDS Pessoal e



Correntes 129 153.159,44 306.318,88 459.478,32 612.637,76 765.797,20 918.956,64


SEDS Pessoal e



Correntes 142 57.091,67 114.183,33 171.275,00 228.366,67 285.458,33 342.550,00

SEDS Investimentos 142 234.722,22 469.444,45 704.166,67 938.888,89 1.173.611,12 1.408.333,34

SEDS Pessoal e



Correntes 156 37.083,33 74.166,67 111.250,00 148.333,33 185.416,67 222.500,00

SEDS Investimentos 156 166,67 333,33 500,00 666,67 833,33 1.000,00

SETTRANS Pessoal e


SETTRANS Outras Despesas

Correntes 100 330.609,75 661.219,50 991.829,25 1.322.439,00 1.653.048,75 1.983.658,50



Correntes 124 117.500,00 235.000,00 352.500,00 470.000,00 587.500,00 705.000,00




Correntes 157 392.525,39 785.050,79 1.177.576,18 1.570.101,57 1.962.626,97 2.355.152,36


SEMAT Pessoal e


SEMAT Outras Despesas

Correntes 100 50.167,84 100.335,68 150.503,52 200.671,36 250.839,20 301.007,05

SEMAT Investimentos 100 161.561,51 323.123,02 484.684,53 646.246,04 807.807,55 969.369,06


Correntes 124 96.533,33 193.066,67 289.600,00 386.133,33 482.666,67 579.200,00

SEMAT Investimentos 124 188.552,65 377.105,31 565.657,96 754.210,61 942.763,27 1.131.315,92

CODAU Pessoal e


CODAU Outras Despesas

Correntes 100 2.371.669,76 4.743.339,51 7.115.009,27 9.486.679,02 11.858.348,78 14.230.018,54



Correntes 124 429.166,67 858.333,33 1.287.500,00 1.716.666,67 2.145.833,33 2.575.000,00




FCU Pessoal e


FCU Outras Despesas

Correntes 100 407.335,86 814.671,73 1.222.007,59 1.629.343,45 2.036.679,31 2.444.015,18


FCU Outras Despesas

Correntes 124 127.166,67 254.333,33 381.500,00 508.666,67 635.833,33 763.000,00


FETI Pessoal e


FETI Outras Despesas

Correntes 100 411.016,63 822.033,26 1.233.049,89 1.644.066,51 2.055.083,14 2.466.099,77


UBERABÃO Pessoal e


UBERABÃO Outras Despesas

Correntes 100 11.666,67 23.333,33 35.000,00 46.666,67 58.333,33 70.000,00


UBERABÃO Investimentos 124 854.437,77 1.708.875,54 2.563.313,31 3.417.751,08 4.272.188,85 5.126.626,63

IPSERV Outras Despesas

Correntes 100 106.993,74 213.987,48 320.981,21 427.974,95 534.968,69 641.962,43

IPSERV Pessoal e



Correntes 103 174.817,34 349.634,68 524.452,02 699.269,36 874.086,70 1.048.904,05


ÓRGÃO GRUPO DE DESPESA

FON-TE ACUM. JUL ACUM. AGO ACUM. SET ACUM. OUT ACUM. NOV ACUM. DEZ

CHEGAB Pessoal e


CHEGAB Outras Despesas

Correntes 100 4.511.665,59 5.156.189,24 5.800.712,90 6.445.236,55 7.089.760,21 7.734.283,86


CHEGAB Investimentos 124 729.750,00 834.000,00 938.250,00 1.042.500,00 1.146.750,00 1.251.000,00



SEGOV Pessoal e


SEGOV Outras Despesas

Correntes 100 2.690.209,38 3.074.525,00 3.458.840,63 3.843.156,25 4.227.471,88 4.611.787,50


SEGOV Inversões

Financeiras 100 6.860,00 7.840,00 8.820,00 9.800,00 10.780,00 11.760,00

SEPLAN Pessoal e


SEPLAN Outras Despesas

Correntes 100 1.264.693,85 1.445.364,40 1.626.034,95 1.806.705,50 1.987.376,05 2.168.046,60




PROGER Pessoal e


PROGER Outras Despesas

Correntes 100 1.383.130,10 1.580.720,11 1.778.310,13 1.975.900,14 2.173.490,16 2.371.080,17


PROGER Inversões

Financeiras 100 83.708,33 95.666,67 107.625,00 119.583,33 131.541,67 143.500,00

SAD Pessoal e


SAD Outras Despesas

Correntes 100 8.379.120,58 9.576.137,80 10.773.155,03 11.970.172,25 13.167.189,48 14.364.206,70


SAD Outras Despesas

Correntes 116 501.666,67 573.333,33 645.000,00 716.666,67 788.333,33 860.000,00


SEFAZ Pessoal e


SEFAZ Outras Despesas

Correntes 100 9.427.191,67 10.773.933,33 12.120.675,00 13.467.416,67 14.814.158,33 16.160.900,00


CGM Pessoal e


CGM Outras Despesas

Correntes 100 103.582,15 118.379,60 133.177,05 147.974,50 162.771,95 177.569,40

SEMIE Pessoal e



Correntes 100 23.351.111,88 26.686.985,00 30.022.858,13 33.358.731,25 36.694.604,38 40.030.477,50


SEMIE Inversões

Financeiras 100 87.500,00 100.000,00 112.500,00 125.000,00 137.500,00 150.000,00


Correntes 117 12.891.666,67 14.733.333,33 16.575.000,00 18.416.666,67 20.258.333,33 22.100.000,00



Correntes 124 3.620.509,35 4.137.724,97 4.654.940,59 5.172.156,21 5.689.371,83 6.206.587,45

SEMIE Investimentos 124 82.378.997,65 94.147.425,89 ############ 117.684.282,36 129.452.710,59 ############



SEDEC Pessoal e



Correntes 100 910.226,03 1.040.258,32 1.170.290,61 1.300.322,90 1.430.355,19 1.560.387,48


SEDEC Pessoal e



Correntes 124 1.454.192,54 1.661.934,33 1.869.676,13 2.077.417,92 2.285.159,71 2.492.901,50



SEMEC Pessoal e



Correntes 100 5.962.527,43 6.814.317,07 7.666.106,70 8.517.896,33 9.369.685,97 10.221.475,60


SEMEC Pessoal e



Correntes 101 16.618.052,13 18.992.059,57 21.366.067,02 23.740.074,47 26.114.081,91 28.488.089,36


SEMEC Inversões

Financeiras 101 583,33 666,67 750,00 833,33 916,67 1.000,00

SEMEC Pessoal e



Correntes 119 9.868.847,54 11.278.682,90 12.688.518,26 14.098.353,63 15.508.188,99 16.918.024,35



Correntes 122 157.456,33 179.950,09 202.443,86 224.937,62 247.431,38 269.925,14



Correntes 144 1.764.324,15 2.016.370,46 2.268.416,77 2.520.463,08 2.772.509,38 3.024.555,69



Correntes 145 171.933,99 196.495,99 221.057,99 245.619,98 270.181,98 294.743,98



Correntes 146 197.688,38 225.929,57 254.170,77 282.411,97 310.653,16 338.894,36



Correntes 147 4.481.565,97 5.121.789,68 5.762.013,39 6.402.237,10 7.042.460,81 7.682.684,52


SAÚDE Pessoal e



Correntes 100 229.538,75 262.330,00 295.121,25 327.912,50 360.703,75 393.495,00


SAÚDE Pessoal e



Correntes 102 44.583.544,83 50.952.622,67 57.321.700,50 63.690.778,33 70.059.856,17 76.428.934,00


SAÚDE Inversões

Financeiras 102 210.000,00 240.000,00 270.000,00 300.000,00 330.000,00 360.000,00


Correntes 112 1.400.583,33 1.600.666,67 1.800.750,00 2.000.833,33 2.200.916,67 2.401.000,00


Correntes 123 175.000,00 200.000,00 225.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00


SAÚDE Pessoal e



Correntes 148 4.095.856,33 4.680.978,67 5.266.101,00 5.851.223,33 6.436.345,67 7.021.468,00


SAÚDE Pessoal e



Correntes 149 49.509.016,67 56.581.733,33 63.654.450,00 70.727.166,67 77.799.883,33 84.872.600,00


SAÚDE Pessoal e




Correntes 150 620.712,75 709.386,00 798.059,25 886.732,50 975.405,75 1.064.079,00


SAÚDE Pessoal e



Correntes 151 903.429,33 1.032.490,67 1.161.552,00 1.290.613,33 1.419.674,67 1.548.736,00



Correntes 152 7.583,33 8.666,67 9.750,00 10.833,33 11.916,67 13.000,00



Correntes 153 3.187,92 3.643,33 4.098,75 4.554,17 5.009,58 5.465,00



Correntes 154 113.750,00 130.000,00 146.250,00 162.500,00 178.750,00 195.000,00


SAÚDE Pessoal e



Correntes 155 13.624.216,67 15.570.533,33 17.516.850,00 19.463.166,67 21.409.483,33 23.355.800,00


SMEL Pessoal e



Correntes 100 1.258.791,19 1.438.618,50 1.618.445,81 1.798.273,13 1.978.100,44 2.157.927,75


SMEL Inversões

Financeiras 100 740,20 845,95 951,69 1.057,43 1.163,18 1.268,92

SMEL Pessoal e



Correntes 124 239.158,35 273.323,83 307.489,31 341.654,79 375.820,27 409.985,75

SMEL Investimentos 124 2.215.133,80 2.531.581,49 2.848.029,17 3.164.476,86 3.480.924,54 3.797.372,23

SAGRI Pessoal e



Correntes 100 1.598.418,48 1.826.763,98 2.055.109,48 2.283.454,98 2.511.800,47 2.740.145,97



Correntes 124 392.816,67 448.933,33 505.050,00 561.166,67 617.283,33 673.400,00

SAGRI Investimentos 124 4.438.291,67 5.072.333,33 5.706.375,00 6.340.416,67 6.974.458,33 7.608.500,00

SEDS Pessoal e



Correntes 100 5.386.362,33 6.155.842,66 6.925.322,99 7.694.803,33 8.464.283,66 9.233.763,99

SEDS Investimentos 100 812.627,11 928.716,70 1.044.806,29 1.160.895,88 1.276.985,46 1.393.075,05

SEDS Pessoal e



Correntes 129 1.072.116,07 1.225.275,51 1.378.434,95 1.531.594,39 1.684.753,83 1.837.913,27


SEDS Pessoal e



Correntes 142 399.641,67 456.733,33 513.825,00 570.916,67 628.008,33 685.100,00

SEDS Investimentos 142 1.643.055,56 1.877.777,79 2.112.500,01 2.347.222,23 2.581.944,46 2.816.666,68

SEDS Pessoal e



Correntes 156 259.583,33 296.666,67 333.750,00 370.833,33 407.916,67 445.000,00



SETTRANS Pessoal e



Correntes 100 2.314.268,25 2.644.878,00 2.975.487,75 3.306.097,50 3.636.707,25 3.967.317,00



Correntes 124 822.500,00 940.000,00 1.057.500,00 1.175.000,00 1.292.500,00 1.410.000,00

SETTRANS Investimentos 124 595.000,00 680.000,00 765.000,00 850.000,00 935.000,00 1.020.000,00


Correntes 157 2.747.677,75 3.140.203,15 3.532.728,54 3.925.253,93 4.317.779,33 4.710.304,72

SETTRANS Investimentos 157 868.988,91 993.130,19 1.117.271,46 1.241.412,73 1.365.554,01 1.489.695,28

SEMAT Pessoal e



Correntes 100 351.174,89 401.342,73 451.510,57 501.678,41 551.846,25 602.014,09

SEMAT Investimentos 100 1.130.930,57 1.292.492,08 1.454.053,59 1.615.615,10 1.777.176,61 1.938.738,12


Correntes 124 675.733,33 772.266,67 868.800,00 965.333,33 1.061.866,67 1.158.400,00

SEMAT Investimentos 124 1.319.868,57 1.508.421,23 1.696.973,88 1.885.526,53 2.074.079,19 2.262.631,84

CODAU Pessoal e



Correntes 100 16.601.688,29 18.973.358,05 21.345.027,80 23.716.697,56 26.088.367,31 28.460.037,07



Correntes 124 3.004.166,67 3.433.333,33 3.862.500,00 4.291.666,67 4.720.833,33 5.150.000,00




FCU Pessoal e


FCU Outras Despesas

Correntes 100 2.851.351,04 3.258.686,90 3.666.022,76 4.073.358,63 4.480.694,49 4.888.030,35


FCU Outras Despesas

Correntes 124 890.166,67 1.017.333,33 1.144.500,00 1.271.666,67 1.398.833,33 1.526.000,00


FETI Pessoal e


FETI Outras Despesas

Correntes 100 2.877.116,40 3.288.133,03 3.699.149,66 4.110.166,28 4.521.182,91 4.932.199,54


UBERABÃO Pessoal e


UBERABÃO Outras Despesas

Correntes 100 81.666,67 93.333,33 105.000,00 116.666,67 128.333,33 140.000,00


UBERABÃO Investimentos 124 5.981.064,40 6.835.502,17 7.689.939,94 8.544.377,71 9.398.815,48 10.253.253,25


Correntes 100 748.956,16 855.949,90 962.943,64 1.069.937,38 1.176.931,11 1.283.924,85

IPSERV Pessoal e



Correntes 103 1.223.721,39 1.398.538,73 1.573.356,07 1.748.173,41 1.922.990,75 2.097.808,09






DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Uberaba, para o exercício de 2015, nas unidades abaixo, o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.001.000,00 (dois milhões e um mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

2520.17.512.254.6002.319092 0 100 50 Despesas de Exercícios Anteriores - Aplicação Direta 1.841.000,00

2520.17.512.254.6002.319192 0 100 50 Pessoal e Enc.-Oper. entre Órgãos - Exercício Anterior 160.000,00


2520.17.512.254.6002.319011 0 100 50 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil - Aplicação Direta 1.841.000,00

2520.17.512.254.6002.319113 0 100 50 Obrigações Patronais - Oper. entre Órgãos, Fundos e Entidades 160.000,00

Art. 3º - Os efeitos deste decreto entram em vigor na data de 02/01/2015.



PAULO PIAU NOGUEIRA

Prefeito Municipal de Uberaba



NOMEIA EM COMISSÃO, AUXILIAR DE DIREÇÃO IV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso VII do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, nas Leis Delegadas nº. 05, de 03 de dezembro de 2005 e nº. 13, de 29 de dezembro de 2005, na Lei Municipal nº. 10.740, de 1º de maio de 2009, na Lei Complementar nº. 133/98 e 449/2011. DECRETA: Art. 1º. Nomeia LILIAN JOSÉ DE SOUZA, para o exercício do cargo em comissão, de Auxiliar de Direção IV, da Escola Municipal Prof. José Geraldo Guimarães, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Parágrafo único. A profissional mencionada neste artigo, para formalização de sua nomeação, deverá se dirigir ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no prazo máximo de três (03) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste Decreto. Art. 2º. Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto retroagem a 26 de janeiro de 2015. Prefeitura Municipal de Uberaba, 30 de janeiro de 2015.

PAULO PIAU NOGUEIRA

Prefeito Municipal de Uberaba


SILVANA ELIAS DA SILVA PEREIRA Secretária Municipal de Educação e Cultura


CANCELA A FUNÇÃO GRATIFICADA CONCEDIDA A SERVIDORA QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, VII da Lei Orgânica do Município e considerando o art. 49 da Lei Delegada nº. 05, de 03 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº. 10.741, de 29 de abril de 2.009, regulamentada pelo Decreto nº 1012/2005 e alterações posteriores, DECRETA Art. 1°. Cancela a Função Gratificada Nivel III, concedida a servidora SHEILA HELOISA CUSTÓDIO FRANCISCON, Matr. 11728-5, lotada na Secretaria Municipal de Administração. Art. 2º. Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto retroagem a 22 de janeiro de 2015. Prefeitura Municipal de Uberaba, 30 de janeiro de 2015.

PAULO PIAU NOGUEIRA

Prefeito Municipal






O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, VII da Lei Orgânica do Município e considerando o art. 49 da Lei Delegada nº. 05, de 03 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº. 10.741, de 29 de abril de 2.009, regulamentada pelo Decreto nº 1012/2005 e alterações posteriores, DECRETA Art. 1°. Cancela a Função Gratificada Nivel II, concedida a servidora ALLITA REZENDE DOS SANTOS, Matr. 34980-1, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Art. 2º. Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto entram em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2015. Prefeitura Municipal de Uberaba, 30 de janeiro de 2015.

PAULO PIAU NOGUEIRA

Prefeito Municipal





O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, VII da Lei Orgânica do Município e considerando o art. 49 da Lei Delegada nº. 05, de 03 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº. 10.741, de 29 de abril de 2.009, regulamentada pelo Decreto nº 1012/2005 e alterações posteriores, DECRETA Art. 1°. Cancela a Função Gratificada Nivel II, concedida a servidora FERNANDA APARECIDA NOGUEIRA PINTO, Matr. 9578-8, lotada na Secretaria Municipal de Administração. Art. 2º. Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto retroagem a 22 de janeiro de 2015. Prefeitura Municipal de Uberaba, 30 de janeiro de 2015.

PAULO PIAU NOGUEIRA

Prefeito Municipal




DESIGNA SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, VII da Lei Orgânica do Município e considerando o art. 49 da Lei Delegada nº. 05, de 03 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº. 10.741, de 29 de abril de 2.009, regulamentada pelo Decreto nº 1012/2005 e alterações posteriores, DECRETA Art. 1°. Designa JULIETA BERNARDES DE MELO MOTA, matr.10114-1, para o exercício de Função Gratificada – Nível II, junto a Secretaria Municipal de Administração. Art. 2º. Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto entram em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2015.







DESIGNA SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, VII da Lei Orgânica do Município e considerando o art. 49 da Lei Delegada nº. 05, de 03 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº. 10.741, de 29 de abril de 2.009, regulamentada pelo Decreto nº 1012/2005 e alterações posteriores, DECRETA Art. 1°. Designa FERNANDA APARECIDA NOGUEIRA PINTO, matr. 9578-8, para o exercício de Função Gratificada – Nível III, junto a Secretaria Municipal de Administração. Art. 2º. Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto retroagem a 22 de janeiro de 2015. Prefeitura Municipal de Uberaba, 30 de janeiro de 2015.





EXONERA COORDENADOR GERAL DO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, com apoio no inciso VII do artigo 88 da L.O.M. e na Lei Delegada nº 03, de 01 de setembro de 2.005, 10.741 de 29 de abril de 2009 e alterações posteriores, DECRETA: Art. 1º. – Exonera EVALDO JOSÉ DA SILVA FILHO, do exercício do cargo em comissão, de Coordenador Geral do SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo Único. O profissional mencionado neste artigo, para formalização de sua exoneração, deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da publicação deste Decreto. Art. 2º. Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto entram em vigor em 31 de janeiro de 2015. Prefeitura Municipal de Uberaba, 30 de Janeiro de 2015.



MARCO TÚLIO AZEVEDO CURY Secretário Municipal Interino de Saúde


DADOS CADASTRAIS - PODER EXECUTIVO

Data Base: 31/12/2014 Data de Publicação: 30/01/2015 Data Limite deEnvio - TCEMG: 15/02/2015

Município: Uberaba População: 315360CNPJ: 18.428.839/0001-90

Endereço: AV. DOM LUIZ MARIA DE SANTANA Nº 141CEP: 38061080 Telefone: (34) 3318-2000 Fax: (34) 3318-0620

EMail: [email protected] Page: www.uberaba.mg.gov.br

OPÇÃO PELA DIVULGAÇÃO DOS RELATÓRIOS1 - Divulgação do Relatório de Gestão Fiscal será feita semestralmente? ( ) SIM ( X ) NÃO2 - Divulgação dos demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da Execução Orçamentária será feita semestralmente? ( ) SIM ( X ) NÃO

Município possui previdência própria em funcionamento. ( X ) SIM ( ) NÃO

O município custeia a assistência à saúde dos servidores ( X ) SIM ( ) NÃO

NOME CPF CRCPrefeito: PAULO PIAU NOGUEIRA 166.943.686-15

Contador: CRISTINA DE PAULA GARCIA 024.199.096-31 62667Controle Interno: CARLOS MAGNO BRACARENSE 044.386.546-96

Porta Voz nº 1261 - Uberaba, 30 de janeiro de 2015________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________181

Tipo Sigla Nome CNPJ Endereço Completo CEP Fone/Fax ( ) Home Page / E-mail

Autarquia UBERABÃO Autarquia do Estádio Municipal Engº João Guido 17.777.558/0001-80

Av. Gabriela Castro eCunha, s/n 38.066-000

(34)3317-2080 www.uberaba.mg.gov.br

(34)3318-0620

[email protected]

Autarquia CODAU Centro Operacional de Desenvolvimento eSaneamento de Uberaba

25.433.004/0001-94 Av. da Saudade, 755 38.061-000


(34)3318-0620

[email protected]

Fundação FCU Fundação Cultural de Uberaba 20.054.581/0001-51

Rua Tristão de Castro,64 38.100-000


(34)3318-0620

[email protected]

Fundação FETI Fundação de Ensino Técnico Intensivo Dr. RenêBarsam

19.061.464/0001-36 Rua Equador, 49 38.067-150


(34)3318-0620

[email protected]

Autarquia IPSERV Instituto de Previdência dos Servidores PúblicosMunicipais de Uberaba

04.793.484/0001-24 Rua São Sebastião, 41 38.010-000


(34)3318-0620

[email protected]



Relação das EntidadesRELAÇÃO DAS ENTIDADES CUJOS DADOS FORAM CONSOLIDADOS NOS RELATÓRIOS

MUNICÍPIO: UberabaÓRGÃO: Poder Executivo Exercício: 2014


Valores em ReaisI - COMPARATIVOS

janeiro/2013 a dezembro/2013 janeiro/2014 a dezembro/2014R$ % R$ %

Receita Corrente Líquida do Município 637.431.095,96 725.860.725,33

1 - Despesa Total com Pessoal 237.061.817,96 37,19 282.869.413,04 38,97 Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59) 309.791.512,64 48,60 352.768.312,51 48,60 Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22) 327.002.152,23 51,30 372.366.552,09 51,30 Limite Legal (art. 20) 344.212.791,82 54,00 391.964.791,68 54,00 Excesso a Regularizar (art. 20)

2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS Total das Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite Legal Excesso a Regularizar

3 - Dívida Consolidada Saldo Devedor 234.187.952,22 36,74 231.624.343,92 31,91 Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) Limite Legal Excesso a Regularizar

4 - Dívida Consolidada Líquida Saldo Devedor 114.819.400,92 18,01 131.413.736,59 18,10 Limite Legal 764.917.315,15 120,00 871.032.870,40 120,00 Excesso a Regularizar

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Uberaba Data Base: 31/12/2014ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: QuadrimestralData/hora de geração do relatório: 29/01/15 15:14


I - COMPARATIVOSjaneiro/2013 a dezembro/2013 janeiro/2014 a dezembro/2014R$ % R$ %

5 - Dívida Mobiliária Saldo Devedor 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) Limite Legal Excesso a Regularizar

6 - Concessões de Garantias Saldo Devedor 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) 126.211.357,00 19,80 143.720.423,62 19,80 Limite Legal 140.234.841,11 22,00 159.689.359,57 22,00 Excesso a Regularizar

7 - Operações de Crédito (exceto ARO) Realizado nesse Exercício 15.657.969,40 2,46 24.782.381,72 3,41 Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) 91.790.077,82 14,40 104.523.944,45 14,40 Limite Legal 101.988.975,35 16,00 116.137.716,05 16,00 Excesso a Regularizar

8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) Realizadas nesse Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite Legal 44.620.176,72 7,00 50.810.250,77 7,00 Excesso a Regularizar




III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2014Do Executivo (- RPPS) Previdência Assistência à Saúde

1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2014 R$ R$ R$Caixa 0,00 0,00 0,00Bancos - Recursos Não Vinculados 35.053.810,19 0,00 0,00Bancos - Recursos Vinculados 77.010.213,58 0,00 0,00Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados 0,00 184.524.127,24 0,00Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00

Subtotal 112.064.023,77 184.524.127,24 0,00(-)Deduções:Valores compromissados até 31/12/2014 125.662.921,62 816.437,45 0,00

Total de Disponibilidades (A) (13.598.897,85) 183.707.689,79 0,00Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B) 51.117.549,20 130.135,64 0,00

Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar NãoProcessados (C = Subtotal - B) 60.946.474,57 184.393.991,60 0,00

Do Executivo (- RPPS) Previdência Assistência à Saúde2 - Incrições de Restos a Pagar R$ R$ R$

a - Processados 32.190.176,16 237.377,49 0,00b - Não Processados 51.117.549,20 130.135,64 0,00

Total das Inscrições (a + b) 83.307.725,36 367.513,13 0,00c - RP Vinculados 28.233.204,91 0,00 0,00d - RP Não Vinculados 55.074.520,45 367.513,13 0,00

Total das Inscrições (c + d) 83.307.725,36 367.513,13 0,00e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujosempenhosforam cancelados

0,00 0,00 0,00

Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar NãoProcessados 60.946.474,57 184.393.991,60 0,00

3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00) R$ % RCLExercício Atual 200.657.353,98 27,64




4 - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 38, II - L. C. 101/00):

Data daContratação Valor Contratado

Data da Liquidação Liquidado noExercício

Saldo aPagarPrincipal Juros Encargos

No último ano de mandato do Prefeito Municipal, houve contratação de OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA? (art. 38, IV, b - L.C.101/00

( ) Sim ( X ) Não






Valores em reaisMESES DO EXERCÍCIO MÓVEL JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 SUBTOTAL

DESPESA TOTALVencimentos e Vantagens 20.515.323,14 17.895.335,43 2.382.908,12 38.006.490,35 78.800.057,04Inativos 1.902.212,53 1.933.505,75 1.978.118,39 2.179.863,69 7.993.700,36Pensionistas 369.796,23 365.114,88 364.961,17 387.792,01 1.487.664,29Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subsídio do Prefeito 18.654,91 24.404,75 0,00 45.375,00 88.434,66Subsídio do Vice-Prefeito 14.249,22 14.248,22 0,00 30.186,28 58.683,72Subsídio Secret. Munic. 156.485,44 153.777,05 0,00 332.147,90 642.410,39Obrigações Patronais 335.300,21 1.849.691,60 1.656.549,92 1.832.269,76 5.673.811,49Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sentenças Judic. de Pessoal 16.359,64 0,00 11.106,98 20.340,00 47.806,62Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas de Exercícios AnterioresCorrespondente ao período de apuração/móvel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Competência de período anterior ao da apuração /móvel 13.591.655,17 5.316.999,59 262.907,44 697.187,26 19.868.749,46

TOTAL 36.920.036,49 27.553.077,27 6.656.552,02 43.531.652,25 114.661.318,03

(-)EXCLUSÕESIndenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Correspondente ao período de apuração/móvelCompetência de período anterior ao da apuração /móvel 13.591.655,17 5.316.999,59 262.907,44 697.187,26 19.868.749,46

TOTAL 13.591.655,17 5.316.999,59 262.907,44 697.187,26 19.868.749,46

DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 23.328.381,32 22.236.077,68 6.393.644,58 42.834.464,99 94.792.568,57

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)DESPESA TOTAL COM PESSOAL



Valores em reaisMESES DO EXERCÍCIO MÓVEL MAI/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SUBTOTAL

DESPESA TOTALVencimentos e Vantagens 20.868.694,98 20.898.553,43 21.506.366,49 21.111.414,13 84.385.029,03Inativos 2.039.222,62 2.044.498,91 2.083.858,61 2.105.767,30 8.273.347,44Pensionistas 704.256,94 397.079,14 415.801,55 416.832,15 1.933.969,78Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subsídio do Prefeito 22.687,50 22.687,50 22.687,50 22.687,50 90.750,00Subsídio do Vice-Prefeito 15.093,14 15.093,14 15.093,14 15.093,14 60.372,56Subsídio Secret. Munic. 170.778,86 174.106,22 170.456,87 167.451,65 682.793,60Obrigações Patronais 2.061.930,64 1.735.754,95 1.966.897,30 1.895.083,11 7.659.666,00Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sentenças Judic. de Pessoal 3.542,99 2.687,86 0,00 81.424,99 87.655,84Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas de Exercícios AnterioresCorrespondente ao período de apuração/móvel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Competência de período anterior ao da apuração /móvel 14.128,90 30.081,57 15.560,91 121.364,14 181.135,52

TOTAL 25.900.336,57 25.320.542,72 26.196.722,37 25.937.118,11 103.354.719,77

(-)EXCLUSÕESIndenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 21.836.756,13 21.836.756,13Correspondente ao período de apuração/móvelCompetência de período anterior ao da apuração /móvel 14.128,90 30.081,57 15.560,91 121.364,14 181.135,52

TOTAL 14.128,90 30.081,57 15.560,91 21.958.120,27 22.017.891,65

DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 25.886.207,67 25.290.461,15 26.181.161,46 3.978.997,84 81.336.828,12




Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL SET/14 OUT/14 NOV/14 MÊS BASEDEZ/14 SUBTOTAL TOTAL

DESPESA TOTALVencimentos e Vantagens 21.344.336,58 23.011.736,90 3.688.213,84 46.900.727,91 94.945.015,23 258.130.101,30Inativos 2.565.296,61 2.556.810,41 2.276.245,81 7.762.891,04 15.161.243,87 31.428.291,67Pensionistas 410.439,49 406.801,79 110.196,59 166.409,60 1.093.847,47 4.515.481,54Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subsídio do Prefeito 22.687,50 22.687,50 0,00 45.375,00 90.750,00 269.934,66Subsídio do Vice-Prefeito 15.093,14 15.093,14 0,00 30.186,28 60.372,56 179.428,84Subsídio Secret. Munic. 164.611,68 253.861,64 9.981,62 317.748,41 746.203,35 2.071.407,34Obrigações Patronais 1.804.305,57 2.318.035,37 1.635.258,00 2.945.549,52 8.703.148,46 22.036.625,95Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sentenças Judic. de Pessoal 20.463,79 6.795,24 17.742,05 1.451,41 46.452,49 181.914,95Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas de Exercícios Anteriores 0,00Correspondente ao período de apuração/móvel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Competência de período anterior ao da apuração /móvel 5.488,06 131.124,62 2.747,39 0,00 139.360,07 20.189.245,05

TOTAL 26.352.722,42 28.722.946,61 7.740.385,30 58.170.339,17 120.986.393,50 339.002.431,30

(-)EXCLUSÕESIndenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 2.565.296,61 2.556.810,41 2.276.245,81 2.193.182,71 9.591.535,54 31.428.291,67Correspondente ao período de apuração/móvel 0,00Competência de período anterior ao da apuração /móvel 5.488,06 131.124,62 2.747,39 0,00 139.360,07 20.189.245,05

TOTAL 2.570.784,67 2.687.935,03 2.278.993,20 2.193.182,71 9.730.895,61 51.617.536,72

DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 23.781.937,75 26.035.011,58 5.461.392,10 55.977.156,46 111.255.497,89 287.384.894,58




1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma:- Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à DemissãoVoluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel);- Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + SentençasJudiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'






Valores em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITOVALOR REALIZADO

Até Quadrimestrede Referência

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 24.782.381,72 Mobiliária 24.782.381,72 Interna 24.782.381,72 Externa 0,00 Contratual 0,00 Interna 0,00 Abertura de Crédito 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 Derivadas de PPP 0,00 Demais Aquisições Financiadas 0,00 Antecipação de Receitas 0,00 Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 Demais Antecipações de Receita 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art.29, §1°) 0,00 Outras Operações de Crédito 0,00 Externa 0,00

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



Valores em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITOVALOR REALIZADO

Até Quadrimestrede Referência

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 Parcelamento de Dívidas 0,00 De Tributos 0,00 De Contribuição Social 0,00 Previdenciárias 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 Do FGTS 0,00 Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n° 2.827/01, do CMN 0,00

OPERAÇÔES VEDADAS REALIZADAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) 0,00NOME CPF CRC

Prefeito: PAULO PIAU NOGUEIRA 166.943.686-15Contador: CRISTINA DE PAULA GARCIA 024.199.096-31 62667

Controle Interno: CARLOS MAGNO BRACARENSE 044.386.546-96

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL




RECEITAS CORRENTESRec. Tributária 8.173.509,60 7.765.338,83 9.706.181,66 37.250.353,23 62.895.383,32Rec. de Contribuições 2.455.875,95 5.280.169,32 4.767.102,90 3.467.205,98 15.970.354,15Rec. Patrimoniais 1.569.547,65 8.076.926,78 3.079.205,17 2.099.434,06 14.825.113,66Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rec. Agropecuárias 3.238,20 370,07 0,00 1.850,36 5.458,63Rec. de Serviços 6.621.490,86 6.420.612,02 6.231.505,09 6.246.163,93 25.519.771,90Transf. Correntes 60.693.829,21 43.925.978,81 36.466.573,52 38.367.352,92 179.453.734,46 Cota Parte do FPM 6.532.836,21 6.976.113,60 4.138.196,16 4.723.054,16 22.370.200,13 Cota Parte do ICMS 14.632.049,26 13.053.692,88 13.473.334,31 13.619.526,69 54.778.603,14 Cota Parte do IPVA 17.347.370,39 5.622.475,60 5.120.008,07 2.931.779,38 31.021.633,44 Cota Parte do IPI 265.041,07 225.952,15 219.287,41 237.266,40 947.547,03 Transf. do FUNDEB 8.443.592,70 6.903.273,89 3.461.983,96 8.812.382,34 27.621.232,89 Convênios 31.776,00 0,00 8.880,35 15.908,14 56.564,49 Outras Transferências 13.441.163,58 11.144.470,69 10.044.883,26 8.027.435,81 42.657.953,34Demais Rec. Correntes 4.784.349,91 4.900.960,13 4.024.873,31 3.435.033,32 17.145.216,67(-) Deduções da Receita Corrente 0,00 187.820,57 0,00 0,00 187.820,57(-) Deduções de Receitas paraFormação do FUNDEB 7.821.792,42 5.131.466,82 4.592.697,78 4.323.357,75 21.869.314,77

SOMA 76.480.048,96 71.051.068,57 59.682.743,87 86.544.036,05 293.757.897,45

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Uberaba Data Base: 31/12/2014ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: BimestralData/hora de geração do relatório: 29/01/15 15:15



(-) EXCLUSÕESContr. Servidores à Prev. Própria 1.510.491,24 4.336.376,20 3.850.874,80 2.500.924,95 12.198.667,19Compens. entre Reg. de Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contr. Patronal à Prev. PrópriaTransf. Intragovernamentais Fundações Autarquias Empr. Públ. Depend. Demais EntidadesOutras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA 1.510.491,24 4.336.376,20 3.850.874,80 2.500.924,95 12.198.667,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 74.969.557,72 66.714.692,37 55.831.869,07 84.043.111,10 281.559.230,26




Valores em ReaisMESES DO EXERCÍCIO MÓVEL MAI/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SUBTOTAL

RECEITAS CORRENTESRec. Tributárias 8.608.005,58 9.631.757,38 11.122.103,76 9.921.447,59 39.283.314,31Rec. de Contribuições 3.214.166,66 3.380.792,93 2.980.699,94 3.797.096,53 13.372.756,06Rec. Patrimoniais 2.822.123,68 2.200.100,03 2.412.808,82 2.803.005,45 10.238.037,98Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rec. Agropecuárias 1.387,77 1.696,17 2.683,04 1.850,36 7.617,34Rec. de Serviços 6.248.432,51 5.943.918,13 6.514.820,44 6.352.817,42 25.059.988,50Transf. Correntes 34.238.402,40 36.224.746,40 34.724.349,01 32.035.693,08 137.223.190,89 Cota Parte do FPM 6.294.050,38 4.720.131,54 4.053.995,76 4.924.915,12 19.993.092,80 Cota Parte do ICMS 13.372.534,28 13.531.471,54 13.999.677,09 13.688.196,53 54.591.879,44 Cota Parte do IPVA 2.898.190,57 1.641.100,04 1.976.405,45 1.306.298,10 7.821.994,16 Cota Parte do IPI 259.792,47 247.428,94 253.904,38 261.695,56 1.022.821,35 Transf. do FUNDEB 4.473.259,93 7.556.763,50 5.801.974,17 4.553.896,65 22.385.894,25 Convênios 366.551,03 0,00 207.360,00 33.378,63 607.289,66 Outras Transferências 6.574.023,74 8.527.850,84 8.431.032,16 7.267.312,49 30.800.219,23Demais Rec. Correntes 4.160.426,93 4.139.079,35 4.777.132,80 4.460.463,02 17.537.102,10(-) Deduções da Receita Corrente 23.018,67 273.927,47 72.929,81 394.148,80 764.024,75(-) Deduções de Receitas paraFormação do FUNDEB 4.590.129,29 4.059.028,10 4.068.220,42 4.059.418,32 16.776.796,13

SOMA 54.679.797,57 57.189.134,82 58.393.447,58 54.918.806,33 225.181.186,30




Valores em reaisMESES DO EXERCÍCIO MÓVEL MAI/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SUBTOTAL

(-) EXCLUSÕESContr. Servidores à Prev. Própria 2.255.569,07 2.233.045,42 1.831.054,54 2.251.537,62 8.571.206,65Compens. entre Reg. de Prev. 193.379,46 600.081,27 498.259,16 1.445.802,76 2.737.522,65Contr. Patronal à Prev. PrópriaTransf. Intragovernamentais Fundações Autarquias Empr. Públ. Depend. Demais EntidadesOutras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA 2.448.948,53 2.833.126,69 2.329.313,70 3.697.340,38 11.308.729,30

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 52.230.849,04 54.356.008,13 56.064.133,88 51.221.465,95 213.872.457,00




Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 SUBTOTAL TOTAL Previsão parao exercício

RECEITAS CORRENTESRec. Tributárias 10.199.273,48 11.449.878,98 8.604.859,21 10.484.071,56 40.738.083,23 142.916.780,86 2.590.038,52Rec. de Contribuições 4.756.144,56 2.128.539,31 4.274.942,27 4.549.314,20 15.708.940,34 45.052.050,55 1.581.622,48Rec. Patrimoniais 1.857.552,09 1.053.112,83 2.289.225,87 1.930.085,90 7.129.976,69 32.193.128,33 (13.664.626,07)Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rec. Agropecuárias 462,59 0,00 0,00 0,00 462,59 13.538,56 (13.538,56)Rec. de Serviços 8.753.364,62 6.285.283,22 5.433.828,38 4.038.990,18 24.511.466,40 75.091.226,80 1.765.481,12Transf. Correntes 35.764.697,04 33.364.778,75 39.308.993,41 40.904.517,67 149.342.986,87 466.019.912,22 51.696.911,02 Cota Parte do FPM 4.317.099,87 4.080.103,95 5.400.539,34 5.932.096,83 19.729.839,99 62.093.132,92 (13.473.814,83) Cota Parte do ICMS 14.854.389,28 14.601.556,59 15.209.774,39 14.764.361,88 59.430.082,14 168.800.564,72 (2.175.564,72) Cota Parte do IPVA 1.280.196,48 919.410,78 678.191,08 1.258.543,82 4.136.342,16 42.979.969,76 20.030,24 Cota Parte do IPI 246.250,37 263.719,57 302.797,40 298.800,37 1.111.567,71 3.081.936,09 358.063,91 Transf. do FUNDEB 7.484.004,87 5.612.337,57 6.821.536,70 6.562.986,79 26.480.865,93 76.487.993,07 (2.500.644,47) Convênios 106,55 16.380,01 0,00 241.339,00 257.825,56 921.679,71 15.406.116,91 Outras Transferências 7.582.649,62 7.871.270,28 10.896.154,50 11.846.388,98 38.196.463,38 111.654.635,95 54.062.723,98Demais Rec. Correntes 3.768.681,70 4.871.955,09 4.450.042,81 10.292.386,13 23.383.065,73 58.065.384,50 34.618.668,99(-) Deduções da Receita Corrente 517.711,10 53.934,23 155.667,96 240.189,04 967.502,33 1.919.347,65 2.400.374,26(-) Deduções de Receitas paraFormação do FUNDEB 4.202.495,15 4.381.556,72 4.399.166,05 4.549.594,88 17.532.812,80 56.178.923,70 3.318.234,90

SOMA 60.379.969,83 54.718.057,23 59.807.057,94 67.409.581,72 242.314.666,72 761.253.750,47 72.855.948,34




Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 SUBTOTAL TOTAL Previsão parao exercício

(-) EXCLUSÕESContr. Servidores à Prev. Própria 3.613.007,16 2.116.137,82 1.926.333,40 3.524.988,82 11.180.467,20 31.950.341,04Compens. entre Reg. de Prev. 0,00 281.930,15 141.077,10 282.154,20 705.161,45 3.442.684,10Contr. Patronal à Prev. PrópriaTransf. Intragovernamentais Fundações Autarquias Empr. Públ. Depend. Demais EntidadesOutras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA 3.613.007,16 2.398.067,97 2.067.410,50 3.807.143,02 11.885.628,65 35.393.025,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 56.766.962,67 52.319.989,26 57.739.647,44 63.602.438,70 230.429.038,07 725.860.725,33






Valores em Reais

RECEITASPrevisão Anual 6o Bimestre Até o Bimestre

A RealizarInicial Atualizada Prevista Realizada Prevista Realizada

RECEITAS CORRENTES(A) 893.606.857,41 893.606.857,41 148.964.263,14 136.165.400,59 893.606.857,44 817.432.674,17 76.174.183,24

Tributárias 145.506.819,38 145.506.819,38 24.255.986,79 19.088.930,77 145.506.819,38 142.916.780,86 2.590.038,52 Impostos 115.319.314,82 115.319.314,82 19.223.729,78 17.356.544,49 115.319.314,82 120.919.534,75 (5.600.219,93) IPTU 37.129.189,82 37.129.189,82 6.189.435,94 1.406.940,55 37.129.189,81 27.205.428,20 9.923.761,62 ISSQN 53.465.125,00 53.465.125,00 8.912.636,34 10.996.704,47 53.465.125,01 63.184.033,45 (9.718.908,45) ITBI 13.975.000,00 13.975.000,00 2.329.632,50 2.990.118,69 13.975.000,00 16.115.190,01 (2.140.190,01) IRRF 10.750.000,00 10.750.000,00 1.792.025,00 1.962.780,78 10.750.000,00 14.414.883,09 (3.664.883,09) Taxas 30.160.629,56 30.160.629,56 5.027.776,95 1.732.386,28 30.160.629,57 21.997.188,08 8.163.441,48 Contribuições deMelhoria 26.875,00 26.875,00 4.480,06 0,00 26.874,99 58,03 26.816,97

Contribuições 46.633.673,03 46.633.673,03 7.773.833,29 8.824.256,47 46.633.673,01 45.052.050,55 1.581.622,48 Patrimoniais 18.528.502,26 18.528.502,26 3.088.701,33 4.219.311,77 18.528.502,27 32.193.128,33 (13.664.626,07) Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.538,56 (13.538,56) Serviços 76.856.707,92 76.856.707,92 12.812.013,21 9.472.818,56 76.856.707,92 75.091.226,80 1.765.481,12 TransferênciasCorrentes 517.716.823,24 517.716.823,24 86.303.394,44 80.213.511,08 517.716.823,27 466.019.912,22 51.696.911,02

Convênios 16.327.796,62 16.327.796,62 2.721.843,70 241.339,00 16.327.796,64 921.679,71 15.406.116,91 Outras ReceitasCorrentes 92.684.053,49 92.684.053,49 15.450.431,72 14.742.428,94 92.684.053,49 58.065.384,50 34.618.668,99

Deduções da ReceitaCorrente 4.319.721,91 4.319.721,91 720.097,64 395.857,00 4.319.721,90 1.919.347,65 2.400.374,26

RECEITAS DE CAPITAL(B) 491.251.869,68 491.251.869,68 81.891.686,67 9.878.852,79 491.251.869,66 37.120.840,00 454.131.029,68

Operações de Crédito 112.675.836,68 112.675.836,68 18.783.061,97 9.793.807,79 112.675.836,66 24.782.381,72 87.893.454,96 Refinanciamento daDívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RECEITASPrevisão Anual 6o Bimestre Até o Bimestre

A RealizarInicial Atualizada Prevista Realizada Prevista Realizada

Outras Operações deCrédito 112.675.836,68 112.675.836,68 18.783.061,97 9.793.807,79 112.675.836,66 24.782.381,72 87.893.454,96

Alienação de Bens 10.275.182,92 10.275.182,92 1.712.872,99 63.635,00 10.275.182,91 63.635,00 10.211.547,92 Amortização deEmpréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências deCapital 368.300.850,08 368.300.850,08 61.395.751,71 21.410,00 368.300.850,09 12.274.823,28 356.026.026,80

Convênios 333.994.284,22 333.994.284,22 55.676.847,18 0,00 333.994.284,22 7.602.171,51 326.392.112,71 Outras Receitas deCapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deduções da Receitade Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) DEDUÇÕES PARAFORMAÇÃO DO FUNDEB(C)

59.497.158,60 59.497.158,60 9.918.176,34 8.948.760,93 59.497.158,61 56.178.923,70 3.318.234,90

REC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(D)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA TOTAL (A + B -C + D) 1.325.361.568,49 1.325.361.568,49 220.937.773,47 137.095.492,45 1.325.361.568,49 798.374.590,47 526.986.978,02

DESPESASDotação Anual 6o Bimestre Até o Bimestre

A EmpenharInicial Atualizada Empenhada Liquidada Empenhada Liquidada

DESPESAS CORRENTES(E) 753.378.424,95 862.912.802,18 101.328.971,97 118.565.259,79 721.858.947,49 687.974.621,63 141.053.854,69

Pessoal/EncargosSociais 324.073.967,96 400.521.310,42 64.646.747,15 66.376.373,70 357.855.244,15 357.542.391,46 42.666.066,27

Juros/Encargos daDívida Interna 11.920.127,80 9.887.127,80 1.673.488,83 2.626.315,39 8.673.572,93 8.274.701,20 1.213.554,87

Juros/Encargos daDívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DESPESASDotação Anual 6o Bimestre Até o Bimestre

A EmpenharInicial Atualizada Empenhada Liquidada Empenhada Liquidada

Outras DespesasCorrentes 417.384.329,19 452.504.363,96 35.008.735,99 49.562.570,70 355.330.130,41 322.157.528,97 97.174.233,55

DESPESAS DE CAPITAL(F) 556.464.512,28 561.401.958,53 12.558.452,28 22.571.475,93 114.286.161,34 96.812.676,61 447.115.797,19

Investimentos 535.484.617,73 540.741.149,25 10.252.767,80 19.009.734,28 94.869.543,80 77.865.397,04 445.871.605,45 Inversões Financeiras 351.200,00 672.887,76 0,00 0,00 330.001,00 270.000,00 342.886,76 Amortização da DívidaInterna 20.628.694,55 19.987.921,52 2.305.684,48 3.561.741,65 19.086.616,54 18.677.279,57 901.304,98

Amortização da DívidaExterna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização -Refinanciamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 da DívidaMobiliária Outras Despesas deCapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(G)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DECONTINGÊNCIA (H) 2.164.894,19 2.648,24

RESERVA DO RPPS (I) 13.353.737,07 9.560.737,07DESP. TOTAL (E + F + G

+ H + I) * 1.325.361.568,49 1.433.878.146,02 88.077.163,28 141.136.735,72 836.145.108,83 784.787.298,24 588.169.651,88

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos oscampos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.




Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPSNúmero do ato Data do Ato Descrição da destinação da reserva de contingência e/ou reserva do RPPS

DEC.3270 11/12/2014 SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIADEC.3302 18/12/2014 SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIADEC.3342 30/12/2014 SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6o Bimestre Até o BimestreSUPERÁVIT DÉFICIT SUPERÁVIT DÉFICIT

Receita Realizada - Despesa Empenhada 49.018.329,17 (37.770.518,36)Receita Realizada - Despesa Liquidada (4.041.243,27) 13.587.292,23






Valores em Reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES FUNÇÃO SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA SALDO A

EMPENHAR6º Bimestre Até o Bimestre 6º Bimestre Até o Bimestre03 - Essencial àJustiça 6.602.780,19 6.498.906,35 243.399,64 6.221.273,10 44.871,76 6.005.656,09 277.633,25

Defesa daOrdem Jurídica 6.602.780,19 6.498.906,35 243.399,64 6.221.273,10 44.871,76 6.005.656,09 277.633,25

04 -Administração 121.735.629,16 136.073.936,40 13.367.416,58 125.032.158,80 16.335.224,51 115.999.941,17 11.041.777,60

AdministraçãoGeral 111.420.480,32 129.944.931,59 13.367.416,58 124.851.863,30 16.335.224,51 115.819.645,67 5.093.068,29

Tecnologia daInformação 10.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

Formação deRecursosHumanos

19.000,00 3.411,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.411,96

Administraçãode Receitas 10.012.998,84 5.912.819,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5.912.819,83

ComunicaçãoSocial 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00

PatrimônioHistórico,Artístico eArqueológico

261.250,00 199.873,02 0,00 180.295,50 0,00 180.295,50 19.577,52

06 - SegurançaPública 4.314.468,99 4.009.701,27 323.936,80 945.034,14 74.955,90 734.062,19 3.064.667,13

Planejamento eOrçamento 2.538.830,14 2.538.830,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.538.830,14

Policiamento 1.738.180,48 1.428.375,74 323.936,80 905.337,14 74.955,90 694.365,19 523.038,60Defesa Civil 37.458,37 42.495,39 0,00 39.697,00 0,00 39.697,00 2.798,39

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO




INICIALDOTAÇÃO


EMPENHAR6º Bimestre Até o Bimestre 6º Bimestre Até o Bimestre

08 - AssistênciaSocial 28.056.630,42 34.782.939,28 3.652.793,87 23.306.928,70 3.064.962,13 20.139.022,58 11.476.010,58

Ação Judiciária 8.332,80 3.332,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332,80AdministraçãoGeral 10.826.488,50 13.080.973,06 1.160.795,07 11.768.146,28 1.624.814,91 11.151.165,80 1.312.826,78


2.020,98 2.020,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020,98

Assistência aoIdoso 371.734,45 766.580,03 8.530,79 138.365,60 22.804,01 99.215,01 628.214,43

Assistência aoPortador deDeficiência

200.422,52 50.022,52 0,00 0,00 0,00 0,00 50.022,52

Assistência àCriança e aoAdolescente

629.667,84 839.939,90 86.082,79 172.060,83 83.483,20 148.154,02 667.879,07

AssistênciaComunitária 16.017.963,33 20.040.069,99 2.397.385,22 11.228.355,99 1.333.860,01 8.740.487,75 8.811.714,00

10 - Saúde 261.627.959,26 319.133.010,98 29.816.282,88 214.216.735,97 30.570.899,09 203.483.498,40 104.916.275,01Ação Judiciária 3.806.207,67 4.071.645,19 438.673,31 3.169.360,28 64.209,38 2.167.852,96 902.284,91Planejamento eOrçamento 200,00 120.942,00 0,00 1.490,00 230,00 1.490,00 119.452,00

AdministraçãoGeral 8.416.950,00 8.703.598,39 641.240,43 7.471.785,86 1.019.039,60 7.239.438,98 1.231.812,53


679.200,00 557.669,70 0,00 7.153,00 939,60 4.939,60 550.516,70

Atenção Básica 58.454.019,58 70.035.819,58 6.786.077,56 51.066.272,10 7.432.982,46 49.420.070,75 18.969.547,48






INICIALDOTAÇÃO


EMPENHAR6º Bimestre Até o Bimestre 6º Bimestre Até o Bimestre

PrefeituraMunicipal

AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

166.999.154,48 205.027.785,07 18.991.283,58 129.640.869,63 19.448.462,42 124.074.130,38 75.386.915,44

SuporteProfilático eTerapêutico

10.390.049,12 9.565.436,38 1.231.788,61 7.007.023,86 287.913,08 5.369.170,76 2.558.412,52

VigilânciaSanitária 1.270.750,00 1.808.050,19 265.362,50 1.765.580,79 269.243,36 1.763.565,53 42.469,40

VigilânciaEpidemiológica 11.309.078,41 19.077.914,48 1.461.856,89 14.087.011,45 2.047.879,19 13.442.839,44 4.990.903,03

Alimentação eNutrição 302.350,00 164.150,00 0,00 189,00 0,00 0,00 163.961,00

12 - Educação 160.550.990,81 198.023.678,32 30.108.417,45 170.142.432,00 37.492.576,99 159.829.913,90 27.881.246,32AdministraçãoGeral 18.439.516,92 23.691.643,14 9.884.147,89 22.572.421,52 10.907.261,21 21.884.552,77 1.119.221,62

Alimentação eNutrição 13.978.209,59 17.189.709,55 636.574,61 13.772.407,23 1.524.733,81 11.041.266,12 3.417.302,32

EnsinoFundamental 65.208.760,83 90.022.477,80 13.337.860,18 78.458.371,95 16.442.773,51 74.796.037,39 11.564.105,85

EducaçãoInfantil 62.124.522,79 67.045.918,69 6.249.834,77 55.298.356,89 8.617.808,46 52.073.064,39 11.747.561,80

Educação deJovens eAdultos

799.980,68 73.929,14 0,00 40.874,41 0,00 34.993,23 33.054,73

13 - Cultura 3.855.469,61 4.342.633,16 626.484,51 2.666.933,19 371.430,83 1.985.979,78 1.675.699,97AdministraçãoGeral 1.488.109,92 917.240,69 68.517,29 436.364,98 123.666,34 389.515,35 480.875,71

Turismo 2.367.359,69 3.425.392,47 557.967,22 2.230.568,21 247.764,49 1.596.464,43 1.194.824,2614 - Direitos daCidadania 89.650,70 32.569,06 0,00 22.752,71 3.530,20 19.552,71 9.816,35






INICIALDOTAÇÃO


EMPENHAR6º Bimestre Até o Bimestre 6º Bimestre Até o BimestreTecnologia daInformação 50.000,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07

DireitosIndividuais,Coletivos eDifusos

39.650,70 32.567,99 0,00 22.752,71 3.530,20 19.552,71 9.815,28

15 - Urbanismo 256.640.251,56 256.378.278,31 9.749.251,85 87.328.133,31 12.986.684,01 74.533.646,22 169.050.145,00Planejamento eOrçamento 210.920,00 6.235,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.235,38

Infra-EstruturaUrbana 202.268.195,33 196.535.646,73 5.854.935,39 65.792.764,59 9.666.877,47 54.921.587,92 130.742.882,14

ServiçosUrbanos 8.823.066,96 15.780.562,20 2.834.335,73 15.706.462,49 2.814.095,20 15.473.671,36 74.099,71

TransportesColetivosUrbanos

45.237.876,27 44.055.136,19 1.059.980,73 5.828.906,23 505.711,34 4.138.386,94 38.226.229,96

Preservação eConservaçãoAmbiental

100.193,00 697,81 0,00 0,00 0,00 0,00 697,81

16 - Habitação 89.872.525,58 87.330.085,05 26.023,98 980.702,63 12.613,20 1.304.773,85 86.349.382,42HabitaçãoUrbana 89.872.525,58 87.330.085,05 26.023,98 980.702,63 12.613,20 1.304.773,85 86.349.382,42

17 -Saneamento 21.114.850,00 15.962.220,51 5.001.381,15 10.848.636,73 5.342.551,20 9.532.118,43 5.113.583,78

SaneamentoBásico Urbano 21.114.850,00 15.962.220,51 5.001.381,15 10.848.636,73 5.342.551,20 9.532.118,43 5.113.583,78

18 - GestãoAmbiental 9.402.830,62 8.554.100,22 435.244,54 3.851.928,39 507.209,12 3.700.740,57 4.702.171,83

AdministraçãoGeral 2.674.562,55 3.803.002,80 435.244,54 3.678.488,39 479.521,12 3.527.300,57 124.514,41






INICIALDOTAÇÃO


EMPENHAR6º Bimestre Até o Bimestre 6º Bimestre Até o BimestreFormação deRecursosHumanos

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

SaneamentoBásico Urbano 5.079.738,45 4.509.929,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4.509.929,65

Preservação eConservaçãoAmbiental

1.599.713,73 220.653,88 0,00 173.440,00 27.688,00 173.440,00 47.213,88

ControleAmbiental 47.815,89 19.513,89 0,00 0,00 0,00 0,00 19.513,89

19 - Ciência eTecnologia 4.317.225,00 5.212.101,36 22.699,77 733.412,55 440.239,40 553.883,72 4.478.688,81

Difusão doConhecimentoCientífico eTecnológico

119.045,00 4.488,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.488,31

PromoçãoIndustrial 4.198.180,00 5.207.613,05 22.699,77 733.412,55 440.239,40 553.883,72 4.474.200,50

20 - Agricultura 12.194.744,05 10.766.697,28 441.821,42 3.890.393,57 1.003.654,79 3.656.712,87 6.876.303,71AdministraçãoGeral 3.801.087,40 3.170.043,79 340.267,25 2.979.347,32 415.777,32 2.854.118,45 190.696,47

DefesaSanitária Animal 9.808,51 4.430,53 0,00 3.922,00 0,00 3.922,00 508,53

Abastecimento 204.073,10 196.564,16 23.464,56 67.080,89 1.921,89 40.932,31 129.483,27Extensão Rural 8.179.775,04 7.395.658,80 78.089,61 840.043,36 585.955,58 757.740,11 6.555.615,44

22 - Indústria 4.009.587,21 2.960.554,05 14.608,41 373.589,10 6.454,08 371.980,69 2.586.964,95Ação Judiciária 237.200,00 316.477,45 13.000,00 311.778,82 6.454,08 311.778,82 4.698,63PromoçãoIndustrial 3.772.387,21 2.644.076,60 1.608,41 61.810,28 0,00 60.201,87 2.582.266,32






INICIALDOTAÇÃO


EMPENHAR6º Bimestre Até o Bimestre 6º Bimestre Até o Bimestre23 - Comércioe Serviços 3.774.417,88 2.690.904,34 172.867,74 296.391,91 26.118,22 121.961,67 2.394.512,43

PromoçãoComercial 1.321.089,19 857.310,77 2.678,11 116.602,28 25.318,22 115.561,67 740.708,49

Turismo 2.453.328,69 1.833.593,57 170.189,63 179.789,63 800,00 6.400,00 1.653.803,9427 - Desporto eLazer 3.557.625,00 4.079.584,78 117.189,85 2.966.373,43 194.292,11 1.728.199,49 1.113.211,35

Desporto deRendimento 1.329.900,00 922.806,01 90.860,35 599.191,40 113.483,10 489.130,34 323.614,61

DesportoComunitário 1.191.820,00 700.124,61 26.329,50 519.338,80 27.552,31 309.478,66 180.785,81

Lazer 1.035.905,00 2.456.654,16 0,00 1.847.843,23 53.256,70 929.590,49 608.810,9328 - EncargosEspeciais 21.197.866,49 18.997.866,49 674.984,46 17.167.129,92 2.885.015,00 16.579.331,33 1.830.736,57

Serviço daDívida Interna 17.811.200,00 15.326.200,00 674.984,46 13.908.065,16 2.885.015,00 13.320.266,57 1.418.134,84

Serviço daDívida Externa 3.386.666,49 3.671.666,49 0,00 3.259.064,76 0,00 3.259.064,76 412.601,73

CâmaraMunicipal

01 - Legislativa 18.373.241,25 20.211.899,75 1.179.631,56 20.142.974,02 3.911.628,41 20.032.848,27 68.925,73Ação Legislativa 10.526.764,83 11.462.004,55 341.623,05 11.434.849,23 2.077.619,83 11.344.421,07 27.155,32AdministraçãoGeral 7.846.476,42 8.749.895,20 838.008,51 8.708.124,79 1.834.008,58 8.688.427,20 41.770,41

Entidades

Instituto dePrevidência dos

ServidoresPúblicos

Municipais de

04 -Administração 3.324.016,79 3.324.016,79 524.951,72 2.436.207,38 523.829,50 2.306.279,80 887.809,41


09 -PrevidênciaSocial

35.917.920,82 39.710.920,82 8.021.567,79 36.913.481,18 8.392.041,63 36.913.273,12 2.797.439,64






INICIALDOTAÇÃO


EMPENHAR6º Bimestre Até o Bimestre 6º Bimestre Até o BimestreUberaba Previdência do

RegimeEstatutário

35.917.920,82 39.710.920,82 8.021.567,79 36.913.481,18 8.392.041,63 36.913.273,12 2.797.439,64

Autarquia doEstádio MunicipalEngº João Guido

04 -Administração 7.720.937,30 7.759.084,77 48.726,57 392.300,61 49.434,79 392.300,61 7.366.784,16

AdministraçãoGeral 7.720.937,30 7.759.084,77 48.726,57 392.300,61 49.434,79 392.300,61 7.366.784,16

Fundação deEnsino Técnico

Intensivo Dr.Renê Barsam

04 -Administração 2.015.774,00 2.762.364,00 497.019,09 2.527.726,62 512.154,00 2.469.901,61 234.637,38



15.000,00 8.000,00 0,00 7.270,00 0,00 7.270,00 730,00

11 - Trabalho 4.926.300,00 3.745.210,00 660.763,04 3.143.165,88 665.022,12 3.134.867,58 602.044,12Empregabilidade 4.926.300,00 3.745.210,00 660.763,04 3.143.165,88 665.022,12 3.134.867,58 602.044,12

15 - Urbanismo 75.000,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00Infra-EstruturaUrbana 75.000,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00

FundaçãoCultural de

Uberaba

13 - Cultura 6.343.566,43 9.531.319,26 239.213,38 7.698.727,05 1.054.611,16 7.400.658,03 1.832.592,21AdministraçãoGeral 3.016.347,86 4.425.536,51 226.262,53 4.082.790,10 651.266,30 3.959.962,89 342.746,41


7.749,50 749,50 0,00 0,00 0,00 0,00 749,50

PatrimônioHistórico,Artístico eArqueológico

367.341,50 344.369,50 570,10 33.177,90 796,60 32.656,20 311.191,60






INICIALDOTAÇÃO


EMPENHAR6º Bimestre Até o Bimestre 6º Bimestre Até o BimestreDifusão Cultural 2.952.127,57 4.760.663,75 12.380,75 3.582.759,05 402.548,26 3.408.038,94 1.177.904,70

CentroOperacional de

Desenvolvimento e Saneamento

de Uberaba

17 -Saneamento 218.230.678,11 221.430.678,11 7.920.746,20 91.899.585,94 14.664.731,57 91.856.193,56 129.531.092,17

SaneamentoBásico Urbano 218.230.678,11 221.430.678,11 7.920.746,20 91.899.585,94 14.664.731,57 91.856.193,56 129.531.092,17

DespesasIntra-Orçamentárias

DespesasIntra-Orçamentárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - Reservade Contingência

999 - Reservade Contingência 2.164.894,19 2.648,24

77 - Reservado RPPS

999 - Reservado RPPS 13.353.737,07 9.560.737,07

TOTAL 1.325.361.568,49

1.433.878.146,02

88.077.163,28

836.145.108,83

141.136.735,72

784.787.298,24

588.169.651,88

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL da coluna DESPESA EMPENHADA no bimestre e em todos os campos da coluna daDESPESA EMPENHADA Até o Bimestre.







Valores em Reais

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS SALDOAREALIZAR6º Bimestre Até o Bimestre

I - Receita PrevidenciáriaReceitas Correntes 56.915.396,59 56.915.396,59 13.377.265,16 67.416.108,35 (10.500.711,76) Contribuição do Servidor Ativo 13.616.479,97 13.616.479,97 2.890.313,90 13.591.274,23 25.205,74 Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista 225.912,15 225.912,15 94.154,10 452.556,10 (226.643,95) Receitas Patrimoniais 12.276.695,59 12.276.695,59 2.994.563,70 18.302.743,29 (6.026.047,70) Outras Receitas Correntes 30.796.308,88 30.796.308,88 7.398.233,46 35.069.534,73 (4.273.225,85) Compensações Previdenciárias do RGPS parao RPPS 3.885.762,02 3.885.762,02 423.231,30 3.442.684,10 443.077,92

Outras 26.910.546,86 26.910.546,86 6.975.002,16 31.626.850,63 (4.716.303,77) Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deduções da Receita 4.319.721,91 4.319.721,91 828.708,52 1.432.659,24 2.887.062,67

TOTAL 52.595.674,68 52.595.674,68 12.548.556,64 65.983.449,11 (13.387.774,43)

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Uberaba Data Base: 31/12/2014ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: BimestralData/hora de geração do relatório: 29/01/15 15:15


DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS SALDOAEMPENHAR6º Bimestre Até o Bimestre

II - Despesa Previdenciária Administração Geral 39.241.937,61 41.161.937,61 8.546.519,51 39.349.688,56 1.812.249,05 Despesas Correntes 38.641.937,61 40.678.937,61 8.470.358,51 39.186.883,56 1.492.054,05 Despesas de Capital 600.000,00 483.000,00 76.161,00 162.805,00 320.195,00 Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para oRGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva do RPPS 13.353.737,07 9.560.737,07 Outras Reservas 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (II) 52.595.674,68 50.722.674,68 8.546.519,51 39.349.688,56 11.372.986,12

III - Resultado Previdenciário (I - II) 0,00 1.873.000,00 4.002.037,13 26.633.760,55 (24.760.760,55)

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 6º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.





APORTES PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

SALDO A REALIZAR6º Bimestre Até o Bimestre

IV - APORTES PARA O RPPSPlano Financeiro 5.153.264,13 5.153.264,13 1.144.506,80 8.741.594,46 (3.588.330,33) Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 5.153.264,13 5.153.264,13 1.144.506,80 8.741.594,46 (3.588.330,33) Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5.153.264,13 5.153.264,13 1.144.506,80 8.741.594,46 (3.588.330,33)

ESPECIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR MÊS DA DATA BASE

V - Disponibilidades Financeiras doRegime Próprio de Previdência Social

Caixa 0,00 0,00Bancos 182.750.181,45 0,00

Aplic. Financeiras 0,00 184.524.127,24TOTAL 182.750.181,45 184.524.127,24







Valores em ReaisRESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAISPrevisão Anual Realização Período Exerc.

Atualizada 6º Bimestre Até o Bimestre 6º Bimestre Até o Bimestre Anter.Receitas Correntes 893.606.857,41 148.964.263,14 893.606.857,44 136.165.400,59 817.432.674,17 119.618.415,98Receitas de Capital 491.251.869,68 81.891.686,67 491.251.869,66 9.878.852,79 37.120.840,00 9.696.318,04Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.403.020,13 Subtotal 1.384.858.727,09 230.855.949,81 1.384.858.727,10 146.044.253,38 854.553.514,17 132.717.754,15(-) Deduções Receita Operações de Crédito 112.675.836,68 18.783.061,97 112.675.836,66 9.793.807,79 24.782.381,72 5.235.355,23 Rendimento de Aplicações Financeiras 16.060.658,04 2.678.145,20 16.065.658,06 4.065.330,49 25.318.021,82 4.267.698,83 Receitas de Alienações de Bens 10.275.182,92 1.712.872,99 10.275.182,91 63.635,00 63.635,00 395.274,66 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução para o FUNDEB 59.497.158,60 9.918.176,34 59.497.158,61 8.948.760,93 56.178.923,70 8.736.006,07 Subtotal 198.508.836,24 33.092.256,50 198.513.836,24 22.871.534,21 106.342.962,24 18.634.334,79Total das Receitas Fiscais 1.186.349.890,85 197.763.693,31 1.186.344.890,86 123.172.719,17 748.210.551,93 114.083.419,36

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL



DESPESAS FISCAISDotação Anual Desp. Empenhadas Desp. Liquidadas

Período Exerc.Anter.Atualizada

6º Até o 6º Até o 6º Até oBimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre

Despesas Correntes 862.912.802,18 23.787.845,58 813.509.167,1

6101.328.971,9

7721.858.947,4

9118.565.259,7

9687.974.621,6

3107.242.446,7

0

Despesas de Capital 561.401.958,53 10.350.694,88 98.465.698,26 12.558.452,28 114.286.161,3

4 22.571.475,93 96.812.676,61 23.717.995,29

Despesas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1.424.314.760,71 34.138.540,46 911.974.865,4

2113.887.424,2

5836.145.108,8

3141.136.735,7

2784.787.298,2

4130.960.441,9

9(-) DeduçõesJuros e Encargos da Dívida 9.887.127,80 0,00 6.011.245,52 1.673.488,83 8.673.572,93 2.626.315,39 8.274.701,20 1.737.028,15Amortização de Dívida 19.987.921,52 148.584,67 14.438.308,06 2.305.684,48 19.086.616,54 3.561.741,65 18.677.279,57 4.404.595,13Concessão de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aquis. Tít. Cap. Já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 29.875.049,32 148.584,67 20.449.553,58 3.979.173,31 27.760.189,47 6.188.057,04 26.951.980,77 6.141.623,28

Total de Despesas Fiscais 1.394.439.711,39 33.989.955,79 891.525.311,8

4 84.861.728,63 808.384.919,36

134.948.678,68

757.835.317,47

124.818.818,71

Os valores das Anulações de Empenhos somente estão deduzidos no campo Total de Despesas Fiscais da coluna Xº bimestre/semestre e em todos os campos da colunaAté o bimestre/semestre, ambos do campo Desp. Empenhadas.

RESULTADO (11.775.959,51) (9.624.765,54) (10.735.399,35

)





RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)

EspecificaçãoSALDO RESULTADO NOMINAL

Exercício Anterior Bimestre Anterior Bimestre Atual 6º Bimestre Até o Bimestre(A) (B) (C) (C - B) (C - A)

I - Dívida Consolidada 234.187.952,22 220.179.596,46 231.624.343,92(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos 128.272.745,47 111.746.460,03 112.561.817,72(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00(-) Ativo Realizável 18.451.101,75 21.206.067,18 23.083.779,48(+) Restos a Pagar Processados 27.355.295,92 3.236.228,47 35.434.989,87

II - Dívida Consolidada Líquida 114.819.400,92 90.463.297,72 131.413.736,59III - Receitas de Privatizações 0,00 0,00 0,00IV - Passivos Reconhecidos 92.399.813,29 0,00 0,00

V - Dívida Fiscal Líquida (II + III - IV) 22.419.587,63 90.463.297,72 131.413.736,59 40.950.438,87 108.994.148,96

JUSTIFICATIVAS





RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EspecificaçãoSALDO RESULTADO NOMINAL

Exercício Anterior Bimestre Anterior Bimestre Atual 6º Bimestre Até o Bimestre(A) (B) (C) (C - B) (C - A)

I - Dívida Consolidada 62.297,81 62.297,81 62.297,81(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos 158.373.178,41 180.802.879,84 184.524.127,24(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00(-) Ativo Realizável 11.548.003,56 10.592.466,30 11.548.003,56(+) Restos a Pagar Processados 891.410,09 0,00 237.377,49

II - Dívida Consolidada Líquida (168.967.474,07) (191.333.048,33) (195.772.455,50)III - Passivos Reconhecidos 1.299.249,17 0,00 0,00

IV - Dívida Fiscal Líquida (II - III) (170.266.723,24) (191.333.048,33) (195.772.455,50) (4.439.407,17) (25.505.732,26)







Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADESSALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO SALDO EM 31/12/2013

Prefeitura Municipal

2010 1.297,302011 2.102.098,702012 11.690.769,392013 43.409.194,31

Câmara Municipal2010 2.096,182012 1.444.902,172013 592.685,18

Entidades

Autarquia do Estádio Municipal Engº João Guido2011 5.000,002012 200,002013 58.491,64

Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento deUberaba

2011 91,562012 8.777,802013 10.673.454,99

Fundação Cultural de Uberaba

2006 1.208,922010 1.000,002011 759,002012 6.726,122013 567.847,63

Fundação de Ensino Técnico Intensivo Dr. Renê Barsam 2013 397.107,01

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipaisde Uberaba

2012 1.434,702013 0,00

TOTAL 70.965.142,60

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR



Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADESRP PROCESSADOS

EXERCÍCIO VALOR CANCELADOS PAGOS A PAGAR


2010 1.297,30 0,00 0,00 1.297,302011 2.101.298,16 0,00 0,00 2.101.298,162012 50.278,83 0,00 4.200,26 46.078,572013 1.076.775,37 0,00 0,00 1.076.775,37

Câmara Municipal2010 0,00 0,00 0,00 0,002012 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades

Autarquia do Estádio Municipal EngºJoão Guido

2011 0,00 0,00 0,00 0,002012 0,00 0,00 0,00 0,002013 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Operacional deDesenvolvimento e Saneamento de

Uberaba

2011 91,56 0,00 0,00 91,562012 891,00 0,00 0,00 891,002013 4.145,97 0,00 157,00 3.988,97


2006 982,38 0,00 0,00 982,382010 0,00 0,00 0,00 0,002011 0,00 0,00 0,00 0,002012 306,45 0,00 0,00 306,452013 161,45 0,00 0,00 161,45

Fundação de Ensino Técnico IntensivoDr. Renê Barsam 2013 0,00 0,00 0,00 0,00

Instituto de Previdência dosServidores Públicos Municipais de

Uberaba

2012 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.236.228,47 0,00 4.357,26 3.231.871,21





Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADESRP NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO VALOR CANCELADOS PAGOS A PAGAR


2010 0,00 0,00 0,00 0,002011 800,54 0,00 0,00 800,542012 0,00 0,00 0,00 0,002013 14.600.314,12 0,00 73.301,08 14.527.013,04

Câmara Municipal2010 2.096,18 0,00 0,00 2.096,182012 1.320.707,76 0,00 0,00 1.320.707,762013 105.953,90 105.953,90 0,00 0,00

Entidades

Autarquia do Estádio Municipal EngºJoão Guido

2011 5.000,00 0,00 0,00 5.000,002012 200,00 0,00 0,00 200,002013 4.028,80 0,00 0,00 4.028,80

Centro Operacional deDesenvolvimento e Saneamento de

Uberaba

2011 0,00 0,00 0,00 0,002012 7.106,80 0,00 0,00 7.106,802013 44.160,92 0,00 4.950,00 39.210,92


2006 226,54 0,00 0,00 226,542010 1.000,00 0,00 0,00 1.000,002011 759,00 0,00 0,00 759,002012 6.419,67 0,00 0,00 6.419,672013 624,57 0,00 0,00 624,57

Fundação de Ensino Técnico IntensivoDr. Renê Barsam 2013 0,00 0,00 0,00 0,00

Instituto de Previdência dosServidores Públicos Municipais de

Uberaba

2012 1.434,70 0,00 0,00 1.434,70

2013 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 16.100.833,50 105.953,90 78.251,08 15.916.628,52





Valores em Reais

RECEITAS PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASNO EXERCÍCIO SALDO A REALIZAR

Receita de Operações de Crédito (A) 112.675.836,68 24.782.381,72 87.893.454,96

DESPESAS DOTAÇÃOATUALIZADA DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO SALDO A EXECUTAR

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

Despesas de Capital 561.401.958,53 96.812.676,61 17.473.484,73 447.115.797,19(-) Incentivo a ContribuinteLRF, artigo 32, § 3º, inciso I 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivo Inst. FinanceiraLRF, artigo 32, § 3º, inciso II 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B) 561.401.958,53 96.812.676,61 17.473.484,73 447.115.797,19

APURAÇÃO DA REGRA DEOURO (448.726.121,85) (89.503.779,62) (359.222.342,23)



ANEXO 11 (inciso I, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO: Uberaba Data Base: 31/12/2014ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Periodicidade indefinidaData/hora de geração do relatório: 29/01/15 15:16


Valores em Reais

EXERCÍCIOESPECIFICAÇÃO

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Saldo Financeiro do Exercício2013 52.055.231,32 27.633.010,49 24.422.220,83 143.098.178,672014 65.983.449,11 39.349.688,56 26.633.760,55 169.731.939,222015 37.473.774,02 43.963.045,19 (6.489.271,17) 163.242.668,052016 38.274.688,94 46.886.891,81 (8.612.202,87) 154.630.465,182017 39.091.566,79 49.682.362,10 (10.590.795,31) 144.039.669,872018 39.811.918,65 54.052.178,10 (14.240.259,45) 129.799.410,422019 40.583.240,36 57.787.952,63 (17.204.712,27) 112.594.698,152020 41.357.104,05 61.577.805,92 (20.220.701,87) 92.373.996,282021 42.067.112,63 65.421.116,33 (23.354.003,70) 69.019.992,582022 42.702.028,44 69.985.789,74 (27.283.761,30) 41.736.231,282023 43.263.078,32 74.925.762,63 (31.662.684,31) 10.073.546,972024 43.772.272,47 79.075.577,06 (35.303.304,59) (25.229.757,62)2025 44.151.677,88 83.499.754,14 (39.348.076,26) (64.577.833,88)2026 44.568.468,93 86.100.358,42 (41.531.889,49) (106.109.723,37)2027 44.909.855,12 88.484.363,10 (43.574.507,98) (149.684.231,35)2028 45.141.728,17 90.578.520,30 (45.436.792,13) (195.121.023,48)2029 45.241.389,48 92.509.888,52 (47.268.499,04) (242.389.522,52)2030 45.346.298,33 93.099.357,73 (47.753.059,40) (290.142.581,92)2031 45.264.863,04 94.231.897,52 (48.967.034,48) (339.109.616,40)2032 44.799.170,34 97.259.084,48 (52.459.914,14) (391.569.530,54)2033 44.376.581,24 97.482.654,19 (53.106.072,95) (444.675.603,49)2034 43.833.696,20 96.920.973,23 (53.087.277,03) (497.762.880,52)2035 42.850.768,67 98.858.094,53 (56.007.325,86) (553.770.206,38)2036 41.881.647,59 97.945.064,30 (56.063.416,71) (609.833.623,09)2037 40.839.535,70 96.463.578,34 (55.624.042,64) (665.457.665,73)2038 39.748.510,44 94.227.526,64 (54.479.016,20) (719.936.681,93)2039 38.554.481,75 91.997.648,05 (53.443.166,30) (773.379.848,23)

ANEXO 12 (inciso II, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRI0 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Uberaba Data Base: 31/12/2014ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: AnualData/hora de geração do relatório: 29/01/15 15:17



Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Saldo Financeiro do Exercício2040 37.193.894,18 90.234.778,91 (53.040.884,73) (826.420.732,96)2041 35.641.078,45 88.853.894,15 (53.212.815,70) (879.633.548,66)2042 33.977.349,54 87.057.788,09 (53.080.438,55) (932.713.987,21)2043 32.264.214,87 84.585.682,89 (52.321.468,02) (985.035.455,23)2044 30.589.210,36 81.025.176,71 (50.435.966,35) (1.035.471.421,58)2045 28.866.025,09 77.555.104,45 (48.689.079,36) (1.084.160.500,94)2046 27.094.684,53 74.255.046,11 (47.160.361,58) (1.131.320.862,52)2047 25.293.169,96 70.833.833,47 (45.540.663,51) (1.176.861.526,03)2048 23.494.382,92 67.218.287,06 (43.723.904,14) (1.220.585.430,17)2049 21.726.152,96 63.300.088,92 (41.573.935,96) (1.262.159.366,13)2050 19.983.141,82 59.360.620,48 (39.377.478,66) (1.301.536.844,79)2051 18.273.712,24 55.418.887,61 (37.145.175,37) (1.338.682.020,16)2052 16.601.112,89 51.533.061,51 (34.931.948,62) (1.373.613.968,78)2053 14.968.548,60 47.745.379,97 (32.776.831,37) (1.406.390.800,15)2054 13.379.822,13 44.065.364,90 (30.685.542,77) (1.437.076.342,92)2055 11.840.067,68 40.503.318,50 (28.663.250,82) (1.465.739.593,74)2056 10.350.517,70 37.086.167,05 (26.735.649,35) (1.492.475.243,09)2057 8.913.428,98 33.823.206,70 (24.909.777,72) (1.517.385.020,81)2058 7.530.516,53 30.722.608,09 (23.192.091,56) (1.540.577.112,37)2059 6.202.879,39 27.791.046,19 (21.588.166,80) (1.562.165.279,17)2060 4.930.965,76 25.033.420,15 (20.102.454,39) (1.582.267.733,56)2061 3.714.580,57 22.452.856,90 (18.738.276,33) (1.601.006.009,89)2062 2.552.879,50 20.050.659,52 (17.497.780,02) (1.618.503.789,91)2063 1.823.554,86 17.826.001,02 (16.002.446,16) (1.634.506.236,07)2064 1.612.441,75 15.776.150,00 (14.163.708,25) (1.648.669.944,32)2065 1.419.009,10 13.896.935,23 (12.477.926,13) (1.661.147.870,45)2066 1.242.747,05 12.183.224,30 (10.940.477,25) (1.672.088.347,70)






Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Saldo Financeiro do Exercício2067 1.083.054,35 10.629.025,78 (9.545.971,43) (1.681.634.319,13)2068 939.189,97 9.227.154,11 (8.287.964,14) (1.689.922.283,27)2069 810.248,29 7.969.050,77 (7.158.802,48) (1.697.081.085,75)2070 695.194,83 6.845.046,63 (6.149.851,80) (1.703.230.937,55)2071 592.966,06 5.845.143,31 (5.252.177,25) (1.708.483.114,80)2072 502.574,90 4.959.964,08 (4.457.389,18) (1.712.940.503,98)2073 423.100,01 4.180.709,71 (3.757.609,70) (1.716.698.113,68)2074 353.637,82 3.498.721,74 (3.145.083,92) (1.719.843.197,60)2075 293.299,25 2.905.453,98 (2.612.154,73) (1.722.455.352,33)2076 241.233,16 2.392.731,71 (2.151.498,55) (1.724.606.850,88)2077 196.636,61 1.952.843,88 (1.756.207,27) (1.726.363.058,15)2078 158.756,16 1.578.531,25 (1.419.775,09) (1.727.782.833,24)2079 126.863,16 1.262.784,84 (1.135.921,68) (1.728.918.754,92)2080 100.236,71 998.723,03 (898.486,32) (1.729.817.241,24)2081 78.185,34 779.762,61 (701.577,27) (1.730.518.818,51)2082 60.088,84 599.946,64 (539.857,80) (1.731.058.676,31)2083 45.417,66 454.093,96 (408.676,30) (1.731.467.352,61)2084 33.706,25 337.579,48 (303.873,23) (1.731.771.225,84)2085 24.514,73 246.022,35 (221.507,62) (1.731.992.733,46)2086 17.425,97 175.280,10 (157.854,13) (1.732.150.587,59)2087 12.060,63 131.881,29 (119.820,66) (1.732.270.408,25)







Valores em Reais

VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACRÉSCIMO PATRIMONIAL REDUÇÃO PATRIMONIAL

1 - Resultado da Execução do Orçamento 0,00 33.700.243,39 Superávit 0,00 Déficit 33.700.243,392 - Ativo Permanente 57.797.437,11 0,00 Bens Móveis 8.087.701,51 0,00 Bens Imóveis 49.709.735,60 0,00 Obras e Instalações 0,00 0,00 Títulos e Valores 0,00 0,00 Dívida Ativa 0,00 0,00 Outros Créditos 0,00 0,00 Transferências Financeiras a Receber 0,00 Reversão de Provisão Matemática Previdenciária do RPPS (Se a variação for (-)) 0,003 - Passivo Permanente 7.919.116,19 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS) 7.919.116,19 0,00 INSS/IPSERV/FGTS/PRECATÓRIOS/BANCOS 7.919.116,19 0,00 Transferências Financeiras a Conceder 0,00 Provisão Matemática Previdenciária do RPPS (Se a variação for (+)) 0,00

TOTAL 65.716.553,30 33.700.243,39ACRÉSCIMO REDUÇÃO

4 - RESULTADO PATRIMONIAL 32.016.309,91

ANEXO 13 (inciso III, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÕES DE RECURSOSDECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS



Valores em reaisRECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (ARTIGO 44-LC 101/00)

ÓRGÃOS/ENTIDADES Saldo Financeiro doExercício Anterior (1)

Receita de Capitalna Alienação deBens Móveis e

Imóveis Realizadano Exercício (2)

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Saldo Financeiro aAplicar: (1) + (2) -

(3) - (4)

Despesas de Capital Executadas no Exercício

Empenhadas Liquidadas (3)Inscritas em Restos

a Pagar NãoProcessados (4)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prefeitura Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 63.635,00 0,00 0,00 0,00 63.635,00 Autarquias 0,00 63.635,00 0,00 0,00 0,00 63.635,00 Centro Operacional deDesenvolvimento e Saneamento deUberaba

0,00 63.635,00 0,00 0,00 0,00 63.635,00

Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 63.635,00 0,00 0,00 0,00 63.635,00

Detalhamento da origem e da aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos (Bens móveis e imóveis) para cada órgão e/ou Entidade

Autarquias: Alienação de Bens Móveis - CODAU



ANEXO 13 (inciso III, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÕES DE RECURSOSDECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS



Valores em ReaisBIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA DIFERENÇA

1º 220.672.701,15 150.931.100,02 (69.741.601,13)2º 220.937.773,46 148.856.635,92 (72.081.137,54)3º 220.937.773,47 116.510.413,73 (104.427.359,74)4º 220.937.773,47 123.513.920,65 (97.423.852,82)5º 220.937.773,47 121.467.027,70 (99.470.745,77)6º 220.937.773,47 137.095.492,45 (83.842.281,02)

TOTAL 1.325.361.568,49 798.374.590,47 (526.986.978,02)

Observações - Caso a receita arrecadada seja inferior à meta de arrecadação, indicar as medidas adotadas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade evalores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa:

** A Meta de Arrecadação maior do que a Receita Arrecadada justifica-se pela não concretização das transferências provisionadas na Lei Orçamentária Anual paraConvênios, Operações de Crédito e Transferências do Estado e da União.



ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO



Uberaba, 30 de Janeiro de 2015 · 2015. 1. 30. · PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com...

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