Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA TERMO … · empresas rode cliente 6ancari0...

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 249-20.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à

abertura do anexo 14, àfl.

e1qiteió 3orgeffOS S. Sa Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação Aux. de MIc1'Jfljm

e Distribuição €R rpresente termo.

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TRIB'JNÂLSUPEi

Fis [Í"fl RIM C PADI / J Fundação para Estudos e Formação Política do PSD - -

www.espacodemocratico.org.br www.psd.org.br

MAIO

Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo Situacao Tarifa ........: Recebida Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil Codigo do Cliente ....... 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO Agencia Origem ......... .2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP Conta Origem...........: 20634-2 1

F.:

Dados Tarifa 1 Tarifa ................: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - Data de Evento ........: 30/04/2014 Data Primeira Tentativa: 02/05/2014 Sistema Origem........: DEB Doc. Referencia ..... Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa .........: Conta Cliente Valor Lancamento ......: 24,77 Valor Projetado ... : 24,77 Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 46887 Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito .....: 2962-9 Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito .......: 517969923-8 Data Debito....: 02/05/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

ACO DO BPASft S.A. AGÊNCIA AV. FARIA LIMA End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732

Fone: 3032-8188

Comp Banco Agência DV Cl 018 001 2982 9 8 C1E tIifl É]

Pague or este a quantia de7~n;L4'

1i'v1c ca

AVENIDA FARIA LIMA SP

00.000.000/2980.77

EMPRESAS ROGE

AV FARIA LIMA 1732

CONFECCAO: 03/2014

Conta C2 Série Cheque N.o C3 L4 1 1 20.834-2 800 85014 8 D9P

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ou à sua

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( •7r L CPADI/4D

CNPJ I8.89.913/000I-8 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

tAD: :; !ig!

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL

- 13:05:24 783119412 0290

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA CARDOSO DE FARIA AGENCIA: 4305-2 CONTA: 105.673-5 DATA

06/05/2014 NR. DOCUMENTO ?8.311.94j.200 290 VALOR CHEQUE BB LIQLJID. 11.508,89 VALOR TOTAL 11.508,89

NR.AUTENTICACAO F.8A3.F4C.36E ABA FBC LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

'4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO Empresa C.n.p.j. FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 18.895.913/0001-89

MeslAno Nome do Funcionario Codigo ABR/2014 VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA 000001

Funcao Data Admissao Bco/Agencia Conta Corrente ASSESSORA - NIVEL 4 01/10/2013 1 O

Depto O Setor 0 Secao 0

Codigo Descricao Referencia Proventos Descontos 001 Salario 3000 14.889,00 061 Contr.Assistenc 446,67 033 Aux.Refeicao 420,00 044 Aux.Transporte 140,00 052 Aux.Alimentacao 125,00 830 I.N.S.S

482,92 840 IMP.DE RENDA 3.135,52

Base Fgts Valor Fgts Total Proventos Total Descontos 14.889,00 1.191,12 1 .574,00 4.065,11

Base lnss Base l.Renda f Salario Base Total Liquido 4.390,24 14.406,081 14.889,00 11.508,89

Feliz Aniversario 1

Dat0jO5/20 Assinatura

Processado por: GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

' Comp Banco AgÕnóIa DV Cl Conta C2 Série 018 001 2962 9 8 20.634-2 5 800 iIE tiIII

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AERASL AVENIÕA FARIA LIMA SP 00.000.000/2980.77 EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

Cheque o C3

R$*-U. 5 l 144 t.1.I1iI 2

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ouàs ordem

- de JAL SiPEr.;"

CPADI / SJD CNPJ 1B.B9.913/0001-59 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

06/05/2014 BANCO DO BRASIL - 783119412 13:05:39

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 0291

EM DINHEIRO

CLIENTE; AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO AGENCIA: 5969-8 CONTA: 2.350-7 DATA

. 06/05/2014 NR. DOCUMENTO 78311941 VALOR CHEQUE 80 LIQIJID ,

. 11.558,3j 200 291

VALOR TOTAL 11.558.31

NR.AUTENTICACAO F.A87.OAD9A0C15EFE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa C.n.p.j. FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 18.895.913/0001-89

Mes/Ano Nome do Funcionario Codigo ABR/2014 AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO 000002

Funcao Data Admissa Bco/Agencia Conta Corrente ASSESSORA - NiVEL 4 19/11/2013 O

Depto O Setor O Secao O

Codigo Descricao Referencia Proventos Descontos

001 Salario 30,00 14.889,00 061 Contr.Assistenc 446,67 033 Aux.Refeicao 420,00 044 Aux.Transporte 140,00 052 Aux.Alimentacao 125,00 830 I.N.S.S 482,92 840 IMP.DE RENDA 3.086,10

Base Fgts Valor Fgts Total Proventos Total Descontos 14.889,00 1.191,12 15.574,00 4.015,69

Base lnss Base l.Renda , .,Salario Base Total Liquido 4.390,24 14.226,37/ 14.889,00 11.558,31

Data II Assinatura

Processado por: GALACTICA PROC. E ASSESS.*CON1. S/S LTDA _)

1s.: Qfl[QJ'

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sdile Cheque N.o C3 cz 018001 2982 9 8 20.634•2 800 80158 0DE ml RD ) O '4' U

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AVErIDA FARIA LIMA SP FUNDACAO ESPACO DEMOCRXtICO js.: [j 1J 13 C O Y 00.000.000/2980.77 CNPJ 18.895.913/0001-89 EMPRESAS RODE CLIENTE 6ANCARI0 DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 O PA[) 11 S J O CONFECCAO: 03/2014

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:56 783119412

0273 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENÍE

EM DINHEIRO

CLIENtE: CARLOSKOJI TAKAHASHI AGENCIA: 4400-8 CONTA: 250.263-1

DATA 06/05/20 14 NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.273 VALOR CHEQUE BB LIQUIO. 5.043,54

VALOR TOTAL. 5.043.54

NR.AUTENTICACAO 4.B51.779.5F8.A07.6C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REF. ABRI20I4 RECIBO No 000007

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA MATRICULA (CNPJIINSS)

- FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO • . 18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE

R$ 5.043,54 (CINCO MIL, QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO VALOR DO INSS AUTONOMOS 6.300,00

6.300,00 482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

SOMA 6.300,00

INSS S/AUTONOMOS 482,92

IR.AUTONOMOS

VALOR LIQUIDO

773,54

5.043,54 NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS :17002149197

NO CPF : 04213380831

DOCUMENTO DE INDENTIDADE AS U

DATA EMSAO

i40Ã93-8 0810112008

LOCALIDADE NOME C LETO

SAO PAULO, 30/04/2014 CARLOS KOJI TAKAHASHI

DV Cl Conta 9 6 20.634

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L.i.ii-i 1

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FIJNDACAO ESPACO DEMOcRATICO lfl-• fl ri CNPJ 18.895L913/0001-89 ; U í CLIENTE 6A!ARI0 DESDE 09/2013

CFADII..Jr

j, omp Banco Ai 018 001 2 iI

Pague por este cheque a quantia de

AVENIÕA FARIA LIMA SP 00.000.000/2980.77 EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

C2 SdrIe Cheque N.o C3 5 800 850159 9

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CAIXA ECONOMICA HULHAL.

BANCO: 104 AGENCIA: 2177 DATA: 06/05/.'014 HORA: 13: 30: 01 TERMINAl: 1002 NSU: 000185 AUT.: 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM,DOC.: 002177

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4616/001/00.0202906 NOME: ROGERIO AUGUSTO SCHMJTT

DEPOSITANTE: OP

VALOR TOTAL: . 7.363,54 VALOR CHEQUE: 7.363,54

DADOS DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ. VALOR 001 018 2962 01 7.363.54

Inforlllacoes, reclallIacoe, sugejtoes e elogios .SRC CAIXA 0600 726 0101

Ouvidorja da CAIXA: 0800 725 7474 www,cajxa.govbr

lo Via - Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REF. ABR12014 RECIBO No 000004

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA MATRICULA (CNPJIINSS) FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE

R$ 7.363,54 (SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO

CENTAVOS. ****************************************************


BASE CONTRIBUICAO VALOR DO INSS AUTONOMOS 9.500,00 9.500,00 482,92

LOCAL P.SER\/: SAO PAULO

SOMA 9.500,00 INSS S/AUTONOMOS 482,92 IR.AUTONOMOS . 1.653,54

NUMERO DE INSCRICAO VALOR LIQUIDO 7.363,54 NO INSS : 12496974460

NOCPF :01300352701

DOCUMENTO DE INDENTIDADE ASSINATURA NUMERO ORGAO DATA EMISSAO 56.688.763-0 SSP 29/08/2012

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LOCALIDADE NOME COMPLETO SAO PAULO , 30/04/2014 ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

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Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sde Choque N.o C3 " 018 001 2962 9 6 20.634-2 5 800 850160 2 .!CIT ..' EJ iIE _____ ai 1 ''-.i ste rqa de C2& )j —€.. &tr y<LQ

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A8RsL AVENIDA FAflIA LIMA SP FUNDACAU ESPACO 0EM0CRp0 00.000.000/2980.77 CNPJ 18.895.913/000j-89 EMPRESAS ROGE CLIENTE 8ANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014 -

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j CPA l/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

06/06/2014 13:15:35 DATA CONTABIL:06/05/2014 LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA- TRANSACAO: 0000337 TERMINAL: 0000002

TULIO KAHN BANCO: 033 AGENCIA: 0233 CONTA: 03-013009-0

EM DINHEIRO: •- . 0,00 EM CHEQUES: 6.638,54

BANCO AG. CONTA .- CHEQUE VALOR 001 .2962 3300206342 850160 6.638,54 VALOR TOTAL: 6.638,54

------------------------------------------------

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AGORA A ANALISE DA RENOVACAO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL E MENSAL. EVENTUAIS ALTERACOES DE LIMITE CONTINUARAO A SER INFORMADAS AOS CLIENTES.

SBR- -2006 002 06052014 0176 6.638,54R 2002 000337* 033-0233-003013009-0

---------------------------------------------

SR(A).CLIENTE - ATENCAO ??I

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

-----------------------------------

--

L CIB0 DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REF. ABRI20I4 RECIBO No 000004

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA MATRICULA (CNPJ!INSS) FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 6.638,54 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO *




SOMA 8.500,00 INSS S/AUTONOMOS 482,92 IR.AUTONOMOS 1.378,54

NUMERO DE INSCRICAO VALOR LIQUIDO 6.638,54 NO INSS :12467563598

NOCPF :13613443856

DOCUMENTO DE INDENTIDADE ASSINATURA NUMERO ORGÃO DATA EMISSAO 17.842.340 SSP 14/03/1983

LOCALIDADE NOME COMPLETO ti SAO PAULO , 30/04/2014 TULIO KAHN

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C"mp Banco Agência DV

d'18 001 2962 9 Cl Conta C2 Sdde 6 20.634-2 '5 800

Choque N.o C3

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AVENIDA FARIA LIMA SP FIJNDACAO ~0EMcRt1co 00.000000/2980.77 CNPJ 18.895.913/0001-89 EMPRESAS ROGE CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

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O O O ç47 CPAuL / cJD

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL 13:04:20 783119412 0286


CLIENTE: JOSE C DE BASTOS JUNIOR * AGENCIA: 4851-8 CONTA: 143.480-2

DATA 06/05/2014 NR, DOCUMENTO 78,311.941.200.286 VALOR CHEQUE 86 LIQUID, 9.888.65 VALOR TOTAL 9.888.65

NR.AUTENTJCACAO 5,CF9.C2.F8D.D60 OCO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REF. ABRI20I4 RECIBO No 000004 NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

MATRICULA (CNPJ/INSs) FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.888,65 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO ** CENTAVOS.*************************************************************




SOMA 12.500,00 IR.AUTONOMO5 2.611,35

NUMERO DE INSCRICAO VALOR LIQUIDO 9.888,65 NO INSS 12010595655

NO CPF 05185962810

)OCUMENTO DE INDENTIDADE ASSIN TU NUMERO ORGAO DATA EMISSAO 13.403.502-1 SSP 13/12/1989

LOCALIDADE ME COMPLETO

SAO PAULO , 30/04/2014 JOSE CONSTANTINO DE

RÍUAL SUPEFÇ

DECLARAÇÃO ,

L_JPADI/sJh Eu, José Constantino de Bastos Jr, CPF n° 051.859.628-10, para fins do disposto no artt

216 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de

maio de 1999, e alterações posteriores, declaro que indiquei a Presidência da

República - Governo Federal, CNPJ 18.299.670/0001-16 como responsável pelo

desconto da contribuição previdenciária e, tendo em vista que a remuneração atinge o

limite mensal do salário-de-contribuição, dispenso nos termos do § 29 do art. 216 do

referido Regulamento, da obrigação de proceder ao desconto da contribuição

previdenciária.

Declaro, outrossim, que estou ciente de que devo comunicar imediatamente, por

escrito, na hipótese de deixar de receber remuneração ou receber remuneração inferior

às indicadas para o desconto.

N° do PIS/PASEP: 12010595655

São Paulo, 07 de março de 2014.

. omp Banco Ag 018 001 29


Ap

AVENIDArAIA LIMA SP 00.000.000/2980.77 Ek4PRESAS ROCE AV FNIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

C2 SÓtie Cheque N.o C3 5 800 850182 9RlI'

411 Ç~$vQ . te centavos) acima

4 - ou à ua ordem

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[iiAL SPEPfl

IUNOACAO E5PC0 OEMOGtATICO CNPJ 18.895.913/0001-89

. CUENTE 6AEARI0 OESDE 09/2013

CPADI/S.O

DV Cl Conta 9 8 20.834•2

-- -c,

RECIBO DE DEPOSITO OTA 7054.11962-8 FAVORECIDO: NELÜN ALM PRADO HERVEY COSTA

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.

001/018 850162 .888.65 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOi ÇREDIIADO NA CONTA CONFORME SEGUE: 06/05 O TEC ÓEP CHEQUE 06/05 9888,65

0193 066083608 060514 9.88885C NELSON

OPERACAO 016 ACX

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REF. ABRJ20I4 RECIBO No 000004

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA MATRICULA (CNPJ/INSS) FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.888,65 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO **


BASE CONTIBUICAO VALOR DO INSS AUTONOMOS 12.500,00 12.500,00 0,00


SOMA 12.500,00 IR.AUTONOMQ5 2.611,35


NOCPF :25118029880

)OCUMENTO DE INDENTIDADE ASSTURA NUMERO ORGAO DATA EMISSAO / 24.982.277-5 SSP 13/11/1996 / A u LOCALIDADE NOME COMPLETO SAO PAULO , 30/04/2014 NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA

TRUNAL SPE? 5RAL

90 C ( '1

CPADI /

DECLARAÇÃO

TRJUÂL SUPE:

Hs.: OO 1 Y

CPADI/SJD

Eu, Nelson de Almeida Prado Hervey Costa, CPF 2511.80.298-80 para fins do

disposto no art. 216 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto

n° 3.048, de 6 de maio de 1999, e alterações posteriores, declaro que indiquei a(s)

empresa(s), Presidência da República - Governo federal, CNPJ 18.299.670/0001-

16 como responsável(eis) pelo desconto da contribuição previdenciária e, tendo em

vista que a(s) remuneração(ões) atinge(m) o limite mensal do salário-de-

contribuição, dispenso nos termos do § 29 do art.216 do referido Regulamento, da

obrigação de proceder ao desconto da contribuição previdenciária.

Declaro, outrossim, que estou ciente de que devo comunicar imediatamente, por

escrito, na hipótese de deixar de receber remuneração ou receber remuneração

inferior às indicadas para o desconto.

N° do PIS/PASEP: 12444904976

São Paulo, 27 de março de 2014

(

Comp Banco Agência DV CI Conta C2 Sétle Cheq 016 001 2982 9 6 20.64•2 3 800 830: este rqia de

z Cc 4ft : Lftio Âe&b

A1CODRASIL AVENIDA FARIA UMA SP FUNDACAO ESPACO OEUOCRÀTICO 00.000.000/2960.77

CNPJ 18.695.913/000I.Bg EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA 1732

CLIENTE 6ANCARIO DESDE 09/2013

CONFECCAO: 03/2014

o

7Rft6,,54

centavos acima

ordem

de . STPi.n - INAL

O O O LP 20

BRADESCO

COMPROVANFE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE TRANSFF9FNCI À PÁRA OUTRA AGENCIA

DATA: 0Üi130/2014 HORA: 14:19 H

FAVORECIDO: ALOYSIO CORREA DE AZEVEDO AGENCIA: 1,0405 CONTA: 00369950

DEPOSI rANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1239 N.SEQ:00813 TER11:101 AUT:206

001 001 2962 018 850163 6,638,54 TÜTAL EM CHEQUE(S): 6.638,54

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REF. ABR/2014 RECIBO No 000004

flMEOU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA MATRICULA (CNPJIINSS)

-- FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 6.638,54 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO *




SOMA 8.500,00 INSS S/AUTONOMOS 482,92 IR.AUTONOMOS 1 .3754

NUMERO DE INSCRICAO .-, VALOR LIQUIDO 6.638,54 NO INSS 10412457773

- NOCPF :25118029880

DOCUMENTO DE INDENTIDADE ASSINATURA NUMERO ORGAO DATAEMISSAO V 1/ 10.510.704 SSP 06/12/1995

LOCALIDADE NOME COMPLETO SAO PAULO,30/04/2014 ALOYSIO CORREIA DE AZE VEDO

Comp Banco Agência DV CI Conta 018 001 2962 9 6 20 634-2 cu riii .: o

Pague por este '- -L -v7u cheque a quantia de

Cbr4í4 - i,tc O4

C2 Sd,le Choque N.o C3

800 8164

e centavos acima

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AVENIDA FARIA LIMA SP

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FUDCAO

__

ESPACO DEMOCRM1C0 00.000.000/2980.77 CNPJ 18.895.913/000189 EMPRESAS ROGE CLIENTE 8ANCARI0 DESDE 09/ 2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

CRADI/S DA

:1E; :; 7 : :: :: 2 ' i'V

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:03 783119412 0285


CLIENTE: ANTONIO FERREIRA PAIM AGENCIA: 6977-3 CONTA: 157.068-7

DATA 06/05/2014 NR. DOCUMENTO 78.311.941.200285 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.638,54 VALOR TOTAL 9.53854

NR.AUTENTXCACAO 1.607.CØE.ØCA. E3 .BF8 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REF. ABRI20I4 RECIBO No 000003

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA MATRICULA (CNPJ/INSS)

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.538,54 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO * CENTAVOS.*******************************************************

CONFORME DISCRIMIJATIVO ABAIXO.


LOCAL P.SERV: SÃO PAULO

SOMA 12.500,00 INSS S/AUTONOMOS 482,92 IR.AUTONOMOS 2.478,54


NO CPF : 00416371787

DOCUMENTO DE INDENTIDADE ASSINATURA NUMERO ORGAO DATA EMISSÃO 845.233 IFP 17/01/1967

LOCALIDADE NOME COMPLETO SAO PAULO , 30/04/2014 ANTONIO FERREIRA PAIM

Co Agéncia DV Cl Conta C2 SÓ,le

1 2982 9 8 20.634-2 5 800 M Ni.

que heq

por este yy cue a quantia

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At4CASL _____

- AVEHIDA FARIA LIMA SP FIJN ACAO ESPACO DELI0TICO 00.000.000/2980.77

. CNPJ 16.898.913/0001-89 EMPRESAS ROGE CLIENTE BANCARIa DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

15 .o ..R$42f4

e cemayos acima

Ouàsord! J

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21213127518817

06/05/2014 - BANCÓ DO BRASIL - 12:32:30 783119412 .0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convènio FGTs:ARREcADAcAO GRF Cod igo.de Barras 85840000032-9 28400179140-4

50758805081-8 88959130001-2 Data do pagamento 06/05/2014 CNPJ/CEI 18895913/0001-89 COMPETENCIA 04/2014 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/05/2014 VALOR DEPOSITO .3.228,40 Valor Total

•-.. 3.22&40

NR.AUTENTICACAO 7,666,609.466,303.500

:1. .

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/04/2014 - 14:58:52

01-RAZÃ0 SOCIAL/NOME

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

02-DDD/PEI

(0011

\.1 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS

566 1 40.355,00 4 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 01-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇAO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 18.895.913/0001-89 04/2014 07/05/2014

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

3.228,40 0,00 3.228,40

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014**

[58400000329 284001791404 507568050818 889591300012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- Cgp Ba10 Agência DV . Cl Conta C2 Sdde ,O18 _'OOl 2962 9 8 20.634-2 3 800

// IJJV NJste

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Cheque N.o C3

R$ . 830167 0

2.. d

e centavos acima

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CRASIL 3Ç/ (T5 LJ ÀVEN1DA FARIA LIMA SP FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 00.000.000/298077 CNPJ 18.89.913/0001•89 EMPRESAS ROGE CUENTE 8AIARI0 OESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

!!!c:: ::;'

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0211.33325-7 FAVORECIDO: GALACT1CA PROC.ASS.CONT.S.S.L.

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER. 001/018 850167 5,631.00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOi CREDI1ADO NA CONTA COt4FOME SEGUE: 06/05 C TEC DEP CHEQUE 06/05 5631,00

0190 066083608 060514 5.631.00C GALACT OPERACAO 016 ACX

. SJPEF.( RAL

Rs'

SEr

Usuio: 53.103.933/0001-70 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

00000130 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 23/04/2014 14:12:49

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Venflaç

2O14O423u631O3933OlXl170 APNR.AF6,p(

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.103.933/0001-70 Inscrição Municipal: 9.081.354-6 L.. ci- Nome/Razão Social: GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL SIS LTDA

Endereço: R MARGARIDA SILVEIRA LEITE 00180 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03178-220

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 140 ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail:-----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS E RH ELABORADOS CONFORME CLAIJSULA 1 E II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS: 04/2014

Valor da Nota: .......................6.000,00 IRRF ... (1,5%)... (Cod.1708) ...........90,00 CSRF... (4, 65%) - . - (Cod.5952) ..........279,00 Valor Liquido ........................5.631,00

Vencimento: 10/05/2014

j

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 6.000,00 Cãdigo do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do SS (R$) Crédito (R$) 0,00 6.000,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.

- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera cródito. - Esta NFS-e foi emWda por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nfl 30&inscricao=908 1 3545&SMS=... 23/04/2014

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DV Cl Conta 634•2

C2 Cheque 4 _4Il I;1unri fl A

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O A orde

i:ii7rH (T277 AVENIDA FARIA LIMA SP FUNDACA0 ESPACO DEMOCRATICO 00.000.000/2980.77 . CNPJ 18.898.933/0001-89 EMPRESAS ROGE CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 C0NFECA0: 03/2014

CP) fl lis Jt)

21213127518818

06/0512014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:03 783119412 0196


AG. ARRECADADOR CNC 001 -7831- CODIGO DE BARRAS 85610000002 79000064413

51188959130 00159524120 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF -.- CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO . RECEITA BRUTA ACUMULADA --- PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 279,00

NR,AUTENTICACAO F,205,56F.3C2.EC2.68D

ADrovado nela INIRFR n' 72el(107

MINISTÉRIO DA FAZENDA

$ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO V Via

30/04/2014 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18.895.91 L0O1 -89

DARF 04 CÓDIGO DA RECEITA

5,9 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

g íi r 2 01 NOME / TELEFONE

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 2348-0055 06 DATA DE VENCIMENTO

15/05/2014 CSRF SI NFS-e 00130 GALACTICA S/S LTDA

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 15/05/2014 279,00

08 VALOR DA MULTA Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO 0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

RÇ1flflflflflfl)fl 7QflAAAÁA4 A --------------------

_____________________ - -- - - -

279,00 - - - - --------. .. 341u-! 11 AU 1 tNTIGAÇAO BANCARtA (Somente nas ie e 21 vias)

"IH 11111111 11I 11111111111 11111 MI I11I I 11111 I11 11111111 ftI ff1111111 III II 111 II II

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AVENIDA FARIA LIMA SP FUNDACAO ESPC0 0EM0CT1C0 00.000.000/2980.77 - CNPJ 18.695.913/0001.59 EMPRESAS ROGE - CLIENTE 8ANCAR1O DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFEECAO: 03/2014 -

It\IflI J(

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O-Qr2H CPAC)i/ÍJL

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21213127518820

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO fiiha.:ITf FORNECIMENTO

CC*ISUMOX TIJSD (VALOR 00kW) 1.168,0 kW1SXR$ 0.09110000 16106 CCe4SUMOXTE (VALOR 00 kWs) 1.768,0 kIMiXRS 0.14182000 26134

TRIBUTOS PISIPASEP (0,65%) 3,49 COFINS(3,01%) 16,22 ICMS 97,04

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS COSIP LEI 13.479102 14,83

composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 16612005

Energia Osbibução Transmissão Encargos Tributos

84341722

Unid.de Entrega Sequência Medidor 64341722 0026 12445286

________ • ABR 2014 25ABR 2014 [ 08 MAl 2014

Ao construir ou reformar, mantenha uma /

distância mínima de 3 metros da rede ;

elétrica. A rede elétrica pode matar! . /FLs.: O O C 2

JY

(AES Eletropauto Uma Empresa AES Brasil

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO R STO ANTONIO 154' AP 141 CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP

Nota-Fiscal Série B no 005797801 Reservado 295A.96F8.8CAO.OAB6.603F.99A9.1 81A.2E8D

CÔO CLIENTE: 0022406242 CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p1 estabelecimento comercial)

Etetropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S. A. Av. Dr. Marcos Penteado de Uthôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,

1° ao 70 andar - Torre II - Bairro SitioTamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040 CNPJ: 61 .695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206165.226.110 Regime Especial Proc. N°1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação púbLica na sua rua/região: NI.,

LIGUE ILUME!DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 7790 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:

,, .... ., ..... 24MAR 444 2A8R 421 2MAl 0A81

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor Fator t4ultiptkad..CLasse/Subclasse Farri,ento Tipq,d,Tarifa l764$ 1 T4fá ,174O$

Te I. nsàI. o Nominal Tens8o Mínima Tensão Máxima

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: FEV 14

Conjunto Elétrico: BRIGADEIRO Limite Permitido Verificado

AqIl Trimêse Más. Horas que o cliente ficou sem energia DIC 4r10 00 Vezes que o cliente ficou sem energia FIC Max de horas continuas que o cliente DMIC

ficou sem energia Em do 5 dodooe5o ICMI 21160

Atenç3o o cliente tem direito de solicitarapuraçando Dic, FIC, OMICe D1CRI e sercompensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuraçâif dos indicadores técnicos

,AE5 ELetropauLo ri certificado pela norrnatSO900l:2008.

- No mês de 0412014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030IkWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

SOIS - L..i Eot.dua,1 6374 d. 01/03/89 Volor d Noto Pior.1, 8$ 553,98 8.. 4. Cíleelo RI 539,15 Aliquot. 15'. - S60ler 8$ 97,04

/

PORTARZA CSTOI / / PRODUTO QUAo'zzo.ADa SSLOR UNITÁRIO sszoe ToTaL / / 012ROIA 2.768,00 0,30495 539115 / / D500Ç4O 0.00 0,00000 0100 / / OUTROS ff40 rRIBOZÁV315 0.00 0,00000 0,00 /

,VALOR DA FATURA A PAGAR 55398)

? E

06/5/2014 - BANCO DC BRASIL - 12:34:03 783119412

0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO.BARRA

Convenio ELE TROPAULO Codigo de Barras 836100000_ 53980048100_1 Data do pagamento 01366553551_4 00118344524_4

5/2014 Valor em Dinheiro 06/03,98 Valor em Cheque 55

Valor Total 0,00553,98

NR.AUTENTICACAO 1.CC8.F00 448 7F8 885

Eletropatata Metropolitana Eletricidade de lia Paulo 5. A. Ao Dr Ma,00 Penteado de ULhôa Vodrigues, 939, Loja te 2.tdrren, (AES Etetropauto 10 ao 1° andar - lorre II - Paero Sito, Tambord- Aaruee/SP -Cep. 06460-040 CNPj 61 695 221/0001-93 InscriçUn EstaduaL 206.160.226.110

Uma Empresa AES Brasil Rog,rne Especial Paoc, N°1000635-686924/2005

DOC. IMPRESSÃO 555841560652

CONTRATO N° .- 12842816..

APRESENTAÇÃO 3oio4ItiL $.j 'r7

.",•,._-.---"--_---_--.

DADOS PARA ENTREGA DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA LEITJJRA FUNDACAO ESPACO DEMOCRA11CO FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO Anteri -. / 4 RSTOANTONIOI84 RSTOANTONIOI84 BELA VISTA BEI.AVISTA Atual 25.04.2 14 01314-000 SAO PAULO 01314-000 SAO PAULO

CNPJ: 18.89591310001-00 INSCRIÇÁO ESTADUAL: Próxima 26.05.201

57318735 22406242 12478618 ABR 2014 25.04.2014 08.05.2014 815,83

DESCRICÃO lEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL REGISTRADO CONTRATAI3() FATURAnn TARIFA SIAl ripriz INSTALAÇÃO N° 57318735 MEDIDOR N°12478618 CONST. POTÊNCIA 0,00000 CONST. ATIVO 0,01200 CONST. REATIVO 0,01200 CONSUMO PONTA . 622.208 650.389 338,2 CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO 320.240 344.207 287,6 CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO 2.806.895 2.973.628 2.000,8 ENERGIA REATIVA PONTA 25.769 27.126 16,3 ENERGIA REATIVA F. PONTA IND. 146.301 155.624 111,9 CONSUMO REATIVO PONTA REG 8 8 0,0 CONSUMO REATIVO RESERVADO REG o o 0,0 CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG 104 104 0,0

1ERGIA REATIVA F. PONTA CAP. 3.522 3.522 0,0 .GADO DIRETO CONS.PONTA O O 0,0 LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND O o 0,0 LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP O O 0,0 CONSUMO ATIVO TUSD 2.626,6 0,09110 239,28 CONSUMO ATIVO TE 2.626,6 0,14782 388,25 COSIP LEI 13.479/02 14,83 PISIPASEP (0,65%) 5,20 COFINS (3,01%) 24,10 ICMS 144,17

ENERGIA 5$ 405,88

SERVIÇO IR IISTRIBUXÇOO 50 150,85

TRAIISNIS080 R$ 26,48

ENCARGOS SETIRIAIS 55 44,32

TRIBUTOS ES 173,47

- CPUP: 5253 (Venda de on. elétrica p1 eatobelec.ivaento co.erci.1) - Nu aOs de 0412014 nigoraria a bandeira neraethu, • qual Hqalicario R$ 0,030101h de •orÓani.o au valer da tarifa, Iiqoide de tribatu,.

PRODUTO QUANTIDADE VALOR UVITÁ VIR VALOR TOTAL

ENERGIA 2.626,57 0,30496 801,00 1 DEOSÇOO 0,00 0,00000 0,00 1

1 OUTROS NZO TRIBUTÁVEIS 0,00 0,00000 0,00 1

IMPORTE SUJEITO A ICMS: 801,00 VALOR DA NOTA FISCAL: 815,83 ALIQUOTA: 18% VALOR DO ICMS: 144,17 VALOR DA FATURA A PAGAR: 815,83

Reservado ao Fisdà

Iu8VJ'L 2DOC.09A7.BC54.16E9.3826.5E99.5252.CE75

002730 - (GB32) IV15JA:UVVEl Autentica ção Mecânica MJOSATIV

Folha 1/1 B3-COW0NCIONALMONÔE4IA CO

ÏRJUI1L

06/05/2014 BANCO DO BRASIL - 12:33:44 78311941? 0202

COMPRO VAfflI: DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

COnVOOIO ELETROPAULO Codtgo de Barras 836200000088 158300481005

Data do pagamento 013566535415 00118344460-1

Valor em Dinheiro 06/05/2014815 83 Valor em Cheque 0.00 Valor Total

815.83 NR,AUÍENTICACAO 1.458.98C 177 5A8 COO

aConjy Bno Ag Me ol 25

in Zai(por este

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ANCDRASL A AVENIDA FARIA LIMA SP FUNOACAO ESPACO DEMOCRÁTICO 00.000.000/2980.77 CNPJ 18.695.913/0001-89 EMPRESAS ROGE CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

DV Cl Conta . C2 Sdtle 9 6 20.634-2 5 800 O O t 2 OE

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1.0 C3

R$ z4 o L— /tQQ A

e centavos acima

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Santander 1033-71 Recibo do Sacado -

Número da Fatura 101071 Vencimento VC#úõ co

Data do documento 30.04.2014 Agência/Cód.cedente

Nosso Número O4201410107H Total apagar

06105/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:28 783119412 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITIJLOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399528638080420 14 180 107 110 10 1686064 0000072480 DAT..D0 PAGAMENTO 06/05/2014 VALOR DO DOCUMENTO 724,80 VALOR COBRADO 724.80

NR.AUTENTICAÇAO 9.785.712.4D8,B26,A45 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15.

/130

724,80

Autenticação Mecânica

-fr

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Reservado ao isco:

vá 1 ECONÔMICO D07174A787CD382CAF9017433D4BB9BD

lor NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOM

-14

VALOR ECONÔMICO S.A. N° 001071 Av. Francisco Matarazzo, 1500 Conjuntos 11, 12, 21, 22,31,81 e 82 Agua Branca - São Paulo - SP - CEP 05001-100 CNPJ:03.687.59210001-50-LE.: 115.494.399.119 SERIE U D Tel.:(11)3767-1000 1eVIACLlENT

- ----------- - a-aaa' 'JAT[ IRF7A DA PRFSTAC,ÃO- C,FC1P DATA 1W FMISSÃÜ

Inserção de Publicidade 5949/AA 30.04.2014

ANUNCIANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

ENDEREÇO: R SANTO ANTONIO 182

CEP: 01314000 MUNÍCIPIO: SAO PAULO

INSC.CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89 INSC.ESTADUAL:

BAIRRO: BELA VISTA

ESTADO: SP

INSC.MUNICIPAL:

AGÊNCIA

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CEP: MUNICÍPIO:

INSC.CNPJ/CPF: INSC.ESTADUAL:

ESTADO:

INSC.MIJNICIPAL:

DADOS DO NEGÓCIO:

N2 de Ordem: tem: Produto' 1 Data: Discriminação do Serviço: Valor: 301829 001 VALOR 17.042014 P10004113 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 724,80

TIPO DE COBRANÇA: NFF/Boleto VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO: 724,80

Base de Cãlculo do ICMS: Alíquola do ICMS: Valor com ICMS: Valor Liquido-

0,00 - 0,00 724,80

FTFR () SFDIJINTFS TRiRllTD-

Imposio de Renda:

0,00 CSLL:

0,00 COFINS:

0,00 P15:

0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Imunidade Tributária conforme artigo 150 inciso VI alínea "d'da Constituição Federal de 1988

Não incidência do ICMS conforme artigo 7Q inciso XIII do RICMS/SP

N.F. emitida de acordo com o Regime Especial Processo n5 1000014 número 742951/2000, alterado com a inclusão da NF21 em Junho/2013 Reter as contribuições para o PIS 0,65%, CSLL 1%, COFINS 3% e para 0IRPJ 4,8%, conforme exposto no Art. 64 da Lei 9.430/1 996 e nstruçãoNormativa SRF 1.234/2012. .

VENCIMENTO: 15.05.2014

Em atendimento da Lei 12.741/12 e Ajuste SINIEF 7/13 temos: PIS 0.65% = R$ 4.71 - COFINS 3.00% = R$ 21.74

+

Quinta e sexta-feira, fim de semana e segunda-feira, 17,18,19,20 e 21 de abril de 2014 Valor B13

ita o consumo da proteína, que é mais barata, no país

ro tefli sabor de frango

'a produção de frango e voltar a ter prejuízos por conta do excesso da oferta como o que ocorreu nos últimos anos

uma situação em vóltem a perder dinheiro" com o excesso de produ-ção, disse Roemgk

Processadoras como a Tyson e a Pilgrirns' Pude Corp. registraram perdas em 2008, em 2009 e em períodos de 2011, afetadas por excesso na produção. Em 2012, as margens de lucro foram impacta-das pela seca nos EUA, que levou o preço do milho e a da soja a pa-tamares recorde. Com o aumento no custo da ração, os produtores de bovinos e suínos reduziram o número de cabeças. A produção de frango caiu no terceiro trimes-tre para o menor patamar para es-se período desde 2009.

O período da incubação do ovo até a ave ser levada para o abate

20% desde janeiro, enquanto os de farelo de soja avançaram 21% nos últimos 12 meses.

Mesmo com os preços mais al-tos, o frango ainda é a carne mais barata. os varejistas vendiam o frango inteiro, fresco, a US$ 1,504 por libra-peso, em fevereiro, abai-xo dos US$ 3,555 da carne moída e dos US$ 3,659 da costeleta de suí-no, de acordo com a Agência de Es-tatísticas do Trabalho dos EUA (BIS). Os americanos vão comer 37,51 quilos de frango per capita neste ano, maior volume desde 2011, enquanto o consumo de car-ne vermelha vai cair para 45,76 qui-los, menor nível desde, pelo menos, 1970, segundo oUSDA.

"Claramente, o frango vai sera

frango. A Wendy's Co., lançou uma salada asiática de frango com cas-tanhas de caju, enquanto o Burger King Worldwide Inc., informou em março que desde janeiro vende seu Spicy Original Chicken Sandwich, observando que o mer-cado é crescente para o frango.

As perspectivas de aumento da demanda são uma dádiva para a Ty-son, de Springdale, Arkansas, que obtém a maior parte de suas vendas e lucros com o frango. A empresa vai ter lucro recorde de US$ 1,02 bilhão no atual ano fiscal e de US$ 1,07 bi-lhão no próximo, segundo a media-na das estimativas de seis analistas consultados pela "Bloomberg". As ações acumu'am valorização de 82% nos últimos 12 meses. As da Pil-

ria .S cte março, maior pata-ara esta época do ano desde En junho ou julho poderia

'ia US$ 2, impulsionado por os na produção, de acordo ill Roenigk, economista do lho Nacional do Frango

associação americana de itores e processadores com tu Washington. cionar galinhas à granja po-um processo lento, já que os tores 'não querem estar em

comparaçao aos 1h uiscses enLLe o

ji'ascimento e o abate de um suíno e aos quase três anos no caso dos bovinos. Os produtores de aves são capazes de reagir com mais rapi-dez a variações nos preços.

Outro limitante para a expan-são da produção é o aumento no preço da ração, que representa 27% do custo médio total. Os con-tratos futuros de milho em Chica-go, que caíram em 2013 graças a uma colheita recorde, subiram

'1V IUUÂLO5LL, ViLC-pLs.LULLiI.L '.rn UO

são de aves da empresa de análises de commodities Umer Barry, em Toms River, NovaJersey.

Os restaurantes vêm apostando nas aves. O McDonald's, cuja sede fica em Oak Brook, Illinois, e é a maior rede de larichonetes do mundo, reintroduziu as asas de frango em seu cardápio no fim de 2013 ciffiou a oferecer um san-dulcheMão de forma que pode vircolw n, carne bovina ou de

Jt_5,ts.(ÂLLLL sÃLLa_.

mais do que dobraram. "Estão todos promovendo o fran-

go", desde a rede de sanduíches Subway até a Jack's Family Restau-rants Inc., diz Dennis Maze, que cria frangos em Blount County, Alaba-ma, há 41 anos e produz cerca de 227 mil quilos por mês. 'Ainda esta-mos oferecendo um preço razoável para o consumoI_uraça. manda, espenã uift6 pero para a indústria de frano".

['

COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA CNPJ/MF n°04.128.563/0001-10 - NIRE 35.300.183.550

na de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de Março de 2014. . Hora e Local: Realizada em 17 de M3rço de 2014, às 16h30, na Avenida cos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5° andar, sala individual 2, Bairro Sitio Tamboré, do Condomínio Castelo Branco Office Parir, no Municipio de Barueri, Estado de São Paulo, 460-040.2. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social .vanhia, presentes os Srs. Francisco Jose Morandi Lopez, Pedro de Freitas Almeida Bueno ãarnerd Raymond Da Santos Avila, Marcelo Marcolino e Marcelo de Carvalho Lopes. a: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira 'ariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 4. Ordem do Dia: Renovação da do seguro D&O. 5. Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o quowm de presença voente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração, ame, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia: 5.1. Aprovaram, riimidade de votos, a renovação da apólice do seguro de responsabilidade civil - D&O, incia de 01 de abril de 2014 aOl de abril de 2015, pela Zurich Seguradora, aumentando de indenização de R$50.000.000,0O para R$100.000.000,00, mediante pagamento de

valor de R$56.458,73. A aprovação do referido contrato fica condicionada a sua aprovação DES Participações S.A. - BNDESPAR e AES Hotdings Brasil Ltda., em sede de reunião a Companhia Brasiliana de Energia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia a de Energia, celebrado em 22 de dezembro de 2003, conforme alterado por seus primeiro do aditamentos. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu

por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos tida, :onforme e assinada. Barueri, 17 de março de 2014. Assinaturas: Mesa: Pedro de Freitas

Bueno Vieira - Presidente; Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. -reiros de Administração: Francisco Jose Morandi Lopez, Pedro de Freitas Almeida Bueno .ornerd Raymond Da Santos Avila, Marcelo Marcolino e Marcelo de Carvalho Lopes. Barueri, arço de 2014. Certifico que a presente é côpiafiel da ata lavrada em livro próprio. Solta errelra da Silva Rodrigues - Secretária. JUCESP n° 120.030/14-7 em 31/03/2014. Giseta 'sCeschin - Secretária Geral.

CPAU)l / CJD

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO - EDITAL DE CONVOCAÇAO - Reunião Ordinária - O Presidente da Fundação Espaço Democrático convoca os Membros do Conselho Curador, nos termos do que dispõe os arts. 19, 20, 1, e 21 do Estatuto, para participarem da Reunião Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2014, às 18:00 horas, na Sede da Fundação, situada na Rua Santo Antônio, ri9 182/184, 149 andar, Centro - CEP 01314-000, em São Paulo-SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) análise e deliberação dos demonstrativos contábeis, da prestação de contas da Diretoria Executiva e do relatório circunstanciado das atividades e situação econômico-financeira da Fundação; 2) outros assuntos de interesse da Fundação. São Paulo, em 17 de abril de 2014. Guilherme Afif Dõminqos- Presidente do Espaço_emocrático.

folÍVèAES Eletropaulo Uma Empresa AES Brasil

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MFn°61 .695.227/0001-93- NIRE n°35.300.050.274 Ata da Reunião do Conselhode Administração Realizada em 17 de Março de 2014

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 17 de março de 2014, às 14h30. na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7° andar, Bairro Sitio Tamboré. Torre II do Condomínio Castelo Branco Oflice Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.2. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Bernerd Raymond Da Santos Avila, Luis Fernando Radulov Queiroz, Francisco Jose Morandi Lopez, Heloiss Regins Guimarães de Menezes, Sérgio Silva do Amaral, Flora Lúcia Marin de Oliveira, Manuel Jeremias Leite Caídas e Sérgio Canuf o da Silva. 3.Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida BuenoVieira e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 4. Ordem do Dia: 1. Contrato de sublocação a ser celebrado entre a Companhia e Southern Electric Brasil Participações Lida.: 2. Contrato de sublocação e termo de rateio de despesas a ser celebrado entre a Companhia es AES Brasil Ltda.; e 3. Contratos de prestação de serviços a serem celebrados entre a Companhia e AES Serviços TC Ltda. 5. Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração: 5.1. Aprovaram, por unanimidade de votos, a sublocação, em favor da Southern Electric Brasil Participações Ltda., do Contrato de Locação Não Residencial celebrado entre a Companhia, TS-2 Alpha Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e BrickellTower Empreendimento Imobiliário Ltda., em 17 de outubro de 2011 (o "Contrato de Locação'), referente à sala individual 1, do 6° andar do imóvel localizado na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n°939, Sitio Tamboré, Barueri - SP. O contrato de sublocação terá vigbncia até 19 de laneiro de 2022 e pela sublocação será devido o valor de R$257,04 por mês, realustáveis nostermosdo Contrato de Locação, bem como o percentual correspondente e 0,02% das despesas com IPTU e condomínio. A referida contratação fica condicionada a sua aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, a sublocação, em favor da AES Brasil Ltda., do Contratode Locação Não Residencial celebrado em 17 de outubro de 2011 entre a Companhia, TS-2 Alpha Desenvolvimenfo Imobiliário Ltda. e Brickell Tower Empreendimento Imobiliário Ltda. (o "Contrato de Locação"), referente à sala individual 2, do 6° andar do imóvel localizado na Avenida Doutor Marcos Penteado de lJlhôa Rodrigues, n°939, Sitio Tamboré, Barueri - SP. O contrato de sublocação terá vigência de sua assinatura até 19 de Janeiro de 2022 e pela sublocação será devido o valor de R$656,1 O pormês, reaiustáveis nos termos do Contrato de Locação. A referida contratação fica condicionada a sua aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL.

létrica-ANEEL 5.2.1. Em complemento ao contrato de sublocação aprovado nos termos do item 5.2, acima, será celebrado contrato entre as partes para rateio de despesas de IPTU, condominio, operacionais gerais e de manutenção, em valor correaportdente a 0,06% das referidas despesas,.quando arcadas pela Companhia. 5.3.Aprovarsm, por unanimidade de votos, o contrato para prestação de serviços de elaboração, implementação e gerenciamento completo de serviços e obras de eficiência energética, em regime tum-key, a áer celebrado entre a Companhia e AES Serviços TC Ltda. com vigência de 12 meses, ao valor de R$1 .285.000,00. A referida contratação fica condicionada a sua aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e pela BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e AES Holdinga Brasil Ltda., em sede de reunião prévia da Companhia Brasiliana de Energia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia Brasiliana de Energia, celebrado em 22 de dezembro de 2003, conforme alterado por seus primeiro e segundo aditamentos. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a sertratado, o Presidente deu a reunião porencerrada, sendo lavrada apresente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. Barueri, 17 de março de 2014. Assinaturas: Mesa: Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira - Presidente; Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. Conselheiros de Administração: Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Luis Fernando Radulov Queiroz, Francisco Jose Mbrandi Lopez. Heloisa Regina Guimarães de Menezes, Sérgio Silva do Amaral, Flora Lúcia Marin de Oliveira, Manuel Jeremias Leite Caldas e Sérgio Canuto da Silva. Barueri, 17 de março de 2014. Certificoque apresente é cópia fief da ata -lavrada em livro próprio. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. - JUCESP n°120.021/14-6 em 31/03/201 4.Gisela SimiemaCeschin - Secretária Geral. -

NCA Ministénoda

Saúde BflÂS íL PAIS RICO É PAIS SEM POBREZA

STITUT0 NACIONAL DE CÂNCER JosÉ ALENCAR GOMES DA SILVA SERVIÇO DE LICITAÇÃO

ADIAMENTO DO AVISO DE LICITAÇÃO Concorrência Internacional N.° 004/2014

de licitação: Menor Preço 1ato: Aquisição de Plataforma Integrada (Bisturi elétrico com selagem '°eos)

a: 28/05/2014 às 09:00 horas so n.° 25410.00219812013

l: Rua Marquês de Pombal, 125, 10° andar. Centro, Rio de Janeiro

O(s) edital(is) pode(m) ser retirado(s) nos sítios: wwwcomprasrtet.gov.br ou www.incagov.br/editais

PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA Presidente Substituto da Comissão Permanente de Licitação

TT r11I

L. 6flO nøquo N.o C3 " eí8-tío1 2962 9 6 3 800 830170 o.. g 'vde

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AVEPSDA FAMA UMA SP FUNDACAO ESPACO OEMOC1CO U 3 00.000.000/2980.77 CNPJ 18.895.913/0001.89 EMPRESAS ROGE aIENTE ANCARIO DESDE 09/2013

RI' ) 1 AV FARIA U e MA 1732 -.

CONFECCAO: 03/2014

1 '

BANCO DO BRASIL 001-9 arimddi\lirÇ

I.00AL DE PAGAMENTO

ATÉ O VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA VENCIMENTO

CEDENTE 1 SACADOR 20/05/2014

Sindelivre-Sind.Ent.CuIt.,Recr.,Ass.SociaI,Orjent.Form.prof. do Est.SP UGÉNCIA, CÓDIGO CEDENTE

3687-O 1280595-2 DATA DOCUMENTO

16/04/2014 NÚMERO DO DOCUMENTO

00403208 ESPÉCIE DO DOCUMENTO

COBRANÇA ACEITE

NAO DATA PROCESSAMENTO

16/04/2014 NOSSO NÚMERO/Cão DOCUMENTO

03874602200403208 JSO DO BANCO CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE VALOR

18-019 R$ Pagto Único 2% Folha Pagto AALOR DO DOCUMENTO

INSTRUÇó

COLETIVA 2014 — SIN DELI VRE/SENALBA )OEDCONTOIABATIMENTO

Contribuição mínima R$ 140,00, caso na apuração do cálculo resulte OUTRAS V 1 U em valor menor ao da contribuição mínima ou não haja empregados. C'MORAIMULTA

Após o vencimento, multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção devi- (e) OUTROS ACRÉSCIMOS da na forma da LeI. '1 VALOR COBRADO

bAnA, responstlndade do Cedente •

42. CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES

Todas as pessoas jurídicas integrantes da categoria econômica, conforme aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18/02/2014, recolherão a título de contribuição confederativa, o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor nominal da folha de pagamento referente ao mês março/2014, já reajustada, a ser recolhida até o dia 20 de maio de 2014, em guia própria a ser emitida pelo SINDELIVRE. Parágrafo 10 - O valor mínimo a ser recolhido será de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), para as pessoas jurídicas sem empregados, ou caso na apuração do cálculo na forma estabelecida no caput, o resultado encontrado seja inferior ao valor da contribuição mínima. Parágrafo 20 - A falta de pagamento implicará em multa de 2% mais juros de mora de 1% por mês de atraso, além de correção devida na forma da Lei.

FUND. ESPACO DEMOCRÁTICO 038746 SACADO ANTONIO, STO., 182 140AND. - RUA BELA VISTA 01314000 SAO PAULO - SP

1 RedM1pRU Ib.MNR.A

RECIBO DO SACADO

06/05/2014 BANCO DO BRASIL 12:30:5 783119412 0192

COMPROVANTE ÕE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198169339038746022400403208218 1000000000ø0øoo NOSSO NUMERO: . . 3874602200403208 CONVENIO 00816939 SINDICATO ENTID ÇULT.RECR ASSI AGENCIA/COO, CEDENTE 3687/00280595 DATA DO PAGAMENTO •. 06/05/20 14 VALOR DO DOCUMENTO. 807.11 VALOR'COBRADO 807,11

NR.AUTENTICACAO .. 5.FAC.841.758,F27,23A LEIA NO VERSOCOMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

( emp Bfisc6 Agência .- O1&—OO1 2962

MEI -• 9ua por este -

..—cheque a quantia de

BACOIASL AVENIDA FARIA LIMA SP 00.000.000/2960.77 EMPRESAS ROCE AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

CNPJ 18.895.913/0001-89 CLIENTE BANCARIO OE5DE 09/2013

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FL: QUflf/,4' CRr.J/ Jf)

9 6 DV Cl Conta C2 Sdde Cheque N.o C3

D OcX, 20.634-2 3 800 830171 8 R$ J 00

A ( —4-tavos acima

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HSBC Bank Brasfl S.A. - BaflcO Muiti pio AGENCIA 0911 .'JRB GABRIEL MONTEI: 00...05-2014 13:39

COMPROVANTE DE MOVI MENT[)

-. DEPOSITO No: 002929 095 -, CONTA 6-0O25851

CLIENTE'ESCAO DO AUTO COMUNICACAO LTD ME

DEPOSITADO PQR:X..

F1NALIUAOE:X

EM DINHEIRO: • .

EM CHEQUES 15 000 00

TOTAL.....................15.00000

AUT 046 OPERADOR 3658 Ï89 SUP 002929

ATENCAO: DE ACORDO COM A CiRCULAR. 3.535 DO BANCO-tENTRAL, A. ENTREGA DE, CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE.2 ATOlAS UTEIS; DE ACORDO COM A PRAGA DEP@StTADA E A PARTIR DO FIM [10 PRAZO DE BLOQUEI O. SENDO QUE, P CHEQUESBEVQLYIU DEVEM SER RETIRADOS PELO CUENE HSC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR FALE COM SEU GE-

RENTE.

( NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Página 1 de 1


00000021 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02I05I201416i ; I5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verifição

20140505u13634450000188 ZD9K-AYN[J


CPF/CNPJ: 13.634.45010001 -88 Inscrição Municipal: 4.284.546-7

Nome/Razão Social: ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA - ME

Endereço: R ALAGOAS 00515, APTO. 35 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01242-001

Muriicipio: São Paulo UF: SP



CPF/CNPJ. 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 140 ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Municipio: São Paulo UR: SP E-mail: secretariaespacodemocratico.org.br


Serviços de Conteúdo Digital

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00 Código do Ser'Àço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cãlculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS R$) Crédito (R$)

0,00 ., 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. -

https ://nfe.prefeitura.spgov.br/contribuinte/notaprintaspx?ccm=42845467&nf=2 1 &c.. 05/05/2014

ESTAÇÀO 00 AUTOR

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ

18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a

serviços de produção de conteúdo digital, conforme NFS-e 21, de 2/maio/2014.

São Paulo, 6 de maio de 2014.

ESTAÇAO D ICAÇÃO LTDA

CNPJ: 13.634.450/0001-88

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

Rua Alagoas, 515/35 Bairro Higienópolis São Paulo - SP - CEP 01242001 - CNPJ: 13.634.450/0001-88

Ce1p Ban6 Agência DV ola,e61 2962 9

JIL7 tIiU •

Cl Conta 6 20.634•2

C2 Sdde Cheque N.o C3 5 800 850172 6 ct C. l;I1.Iá

de t/S , íqIa '7t4_ e centavos acima

APcdDoBRAsL \2N 7! "L r

AVENIDA FARIA LIMA 5P 00.000.000/2980.77

FUNDACAO ESPACO DEMOCRtO CNPJ 18.895.913/0001-89

: /

EMPRE5S ROGE AV FARIA LIMA 1732

CLIENTE 6ANCARI0 DESDE 09/2013

CONFECCAO: 03/2014

s; :;! 5 Oli 7::3 0 o 1,2 o E0,2 Igm, :

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL 12:58:9 783119412 0272


CLIENÍE: CRISTINA CAMARGO MEDEIROS AGEN&.iA: 387-0 CONTA: 290, 036-X

DATA 06/05/2014 NR. [)OCUMENTO 78,311,941.200.272 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6,000,00 VALOR TOTAL 6.000,00

NR.AIJiENTICACAO F.97D.C2F.D1E.D16.44F LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACÜES.

43

CPArI 1 'JD

Dracargs ContEúdo Digital Ltda. Rua Padre João Batista Réus, 2328 - B. Cama quã

CEP 91920-000 - Porto Alegre - RS CNPJ N° 10.561.193/0001-03

Inscr. Municipal: 52255425

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NOTA FISCAL DE N° 0061 DE QUALQUER NATUREZA PRESTAÇAO DE SERVIÇO 1 V18/Brence/Cflonte . 2 VIa/Rosa/Rxa

31 VIAmereIa/Cenjj 0

Data.Q:1..,cte..JT2.U.Á ................. de 20..f 41- Data Limite para emissão: 15/07/2017

Nome ou Flrma:..I U( ½4 . .Z/dt..j .......... .

Estado. .... .....................................

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AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL R$ RETENQE JÍqut

SSQN por substituição tributária

Mg_EM 1 TiÍYD_POQ_M Ci 97 A- I'sJ C FM

LEI CCMPL LIV 7.41? DOCUMENTO EMIIIDO POR ME OU EPP OPTUNTE Pao SiMPLES NACtONAL -NÃO CENA DIREITO A CRÉDITO PISCAL DE lOS E lpr. (Redoçáo dedo pelo R000I.ção OCSN n 53, de 22 de de,emb.o de 2008) (Vide o,t. 6 da ReooIuAe COSN .1 53. de 20081

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ADRIANO E. T. DELAZERI- Fone: (51) 3471.2161 - Cachoeirinha RS CNPJ n°94.641.826/0001-83 - Inscr. Mun.: 11.581 01 TI 3x50 - 0051 a 0100 - 07/13 - Autorização p/Impressão no 18,646/2013.

Dracarys Conteúdo Digital Ltda. IÇL ;:ç

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CPArI / (

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a serviços de conteúdo para meio digital, conforme NFS-e 0061, de 01 de maio de 2014.

São Paulo, 06 de maio de 2014

DRACARYS CONTEÚDO DIGITAL LTDA. :;CNPJ: 10.561.193/0001-03

np nco ) 'Z013-001

z cwin por este

eque a quantia de

DV Cl Conta C2 Sétle 9 6 20.634-2 3 800

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Cheque N.o C3 830173 4

tIY)q Vy1'4 centaVoS acima

7M4 dem

civZ gBANC~Bist AVENIDA EARIA LIMA SP 00000.000/2980.77 EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA 1732

FU O ESPACO DEMOCRAIJCO CNPJ 18.895.913/0001-89 CUENTE 8ANCARI0 DESDE 09/2013

CONFECCAO: 03/2014

o

0610512014 BANCO DO BRASIL - 12:30:18 783119412 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCÜ S.A.

34 191@'J0080142606056022438650008360560007385995 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014 VALOR DO DOCUMENTO 73.859,95 VALOR COBRADO 73.859.95

NR.AUTENTICACAO 9,930. 115.B61.C5D.69A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ÏR3UiA[

s.:

Banco Itau S.A. le Vencimento Autenticação mecãnica Recibo do 07/05/2014

Cedente CPF/CNPJ Sacado MICROPOWER COM E DESENV DE SOF 74.333.246/0001-11 FUND. ESPACO DEMOCRATICO Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA AMAZONAS, 439- CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070 Agência/Código Cedente Nosso Número Num, do Documento Valor do documento (R$) 0562/24386-5 109/00014260-6 0000007361 1 73.859,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL Número da ' SECRETARIA DE FAZENDA NFS-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e / fr

JF!s r 6 7/ Data e Hora da Emissão 17/04/2014 18:05:27 Cornetãncia -• 4/2014 Código de VeriflcaçAo, 648828

Número do RPS Ndda NFS- utitiiIda. Local daPrestaçáo SAO CAETANO DO SUL - S

Razão Social/Nome. MICROPOWER COMÊRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Nome Fantasia..

GNPJ/CPF' 1.1 74333.246/0001-11 MnÍcipI 1 46430 1 unlpio. SAO CAETANO DO SUL - SP

EnderOÇOCEP :T RUA AMAZONAS 439 - CENTRO CEP: 09520-070

Complemento - CONJ.30 Telefone 1

Razao Social/Nome FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CNPJ/CPF 1 18.895.913/0001-89 Iit9iTl SAO PAULO- SP

F ço e CEP RUA SANTO ANTÔNIO 182- 184- BELA VISTA CEP. 01 31 4-000

Complemento 142 ANDAR I°'i:I l.-tt ( [email protected]

URSO FORMAÇÃO POLÍTICA E CONVERSÃO DOS CURSOS DE FLASH PARA HTML5 - Qtde 1.00- VIr. Unit. 78.700,00 - VIr. Total 78.700,00

ONTRATO: MP0079/201 3

ENCIMENTO: 07/05/2014

1.01 / 3360300 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CodigodaObra - CÓdigoART\

PIS(R$) J

511.55 COF1NS()"I 2.361,00 1.180,50 iNS(R)'I CSLL 1 787,00

Valor do Serviço R$ 7870000 " • Natureza Operação Valor do Srviço R$ 7870000

()Desconto Incondicionado 0,00 1 Tributaçao no munlciplo ()Deduçoes Permitidas em Lei 0,00

()Oesconto Condicionado 000 '- Regime Especial Tnbutução () . -. -----------.r -

Desconto Incondicionado - -

000

(.) Retenções Federais

............

4.840,05 0-Nenhum sed Cálculo 78.700,00 - O Outras Retençoes 000 OpçaoSimps Nacional (x) Aliquota % .. 200

tISSON Retido 000 2 Nao ISSQN a Rer ()Sim (X) Nao

(=) ValorLíquido - R$ - , (=)VaIordoISSQ'R$--. 73.859,95 - . 2-Não .- 1.574,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail tornecido pelo Tomador do Serviço - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, httpi/saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

' Pdmp fta1í, Agi

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por este cheque a quantia a

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DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 9 6 20.834-2 5 800 850174 2 Á 4i

- _-.- --.- . . eos acima

BACØDØDL AVENIDA FARIA UMA SP 00.000.000/2980.77 EMPRESAS ROCE AV FARTA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

FIJN9ACA0 ESPAtO 0EM0c0C0 CNPJ 18.895.913/0001-89 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

iI i9• 2 E!;

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL -12:29:22 783119412 0188


ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008014261405502243865000848055000011 1643 DATA DO PAGAMENTO .06/05/2014 VALOR DO DOCUMENTO 1.116,43 VALOR COBRADO 1.116,43

NR.AUTENTICACAO F.C2B.692.D2F.525.AD7 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES..

. Vencimento - Banco Itau S.A. 07/05/2014

Cedente CPF/CNPJ ISacado MICROPOWER COM E DESENV DE SOF 74.333.246/0001-11 FUND. ESPACO DEMOCRATICO

Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA AMAZONAS, 439- CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070

Agéncia/Côdigo Cedente Nosso Número Num, do Documento Valor do documento (AS) 0562/24386-5 1 109/00014261-4 0000007362 1 1.116,43

mecânica Recibo do

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL Número da ' SECRETARIA DE FAZENDA NFS-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

-.

Data e Hora da Emissão 17/04/2014 180739 Competaflcla..- 4/2014 51 fr261 ri q

NúmerodoRPS No.daMFSesbatltuÍda; ;,;LocatdaPreslação. - SAOCAET NOqSIJIJF, f

Razão SoeT. MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTbA

Nome Fant

CNPJ/CPF 74333246/000111 ntunlcIpi j 46430 Muniipjo SAO CAETANO DO SUL Se

Endereço e CEP RUA AMAZONAS 439 - CENTRO CEP: 09520-070

Complemento - - CONJ 30 ITel8'Z"i -4 Arç

Razão Social/Nome . FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

CNPJ/CPF f 18.895.913/0001 -89 MUnICÍPIO SAO PAULO - SP

E o e CEP RUA SANTO ANTÕNIO .182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000

Complemento 149 ANDAR IH 1 -' 1 [email protected]

NSTÃNCIA COMPARTILI-IADA - Qtde 1.00 - Vir. Unit. 1.189,58 - Vir. Total 1.189,58

ONTRATO: MPO080/201 3

fENCIMENTO: 07/05/2014

1.06 / 3360500 - Assessoria e consultona em informática

Código da Obra' AtT 2i íC6d1go

PIS(R$) 7,73 - COF1NS(R$) - 35,69 IR(R$) . 17,84 ,,INSS(R$) 11,89

Valor do Serviço AS 118958 Natureza Operação - Valor doServiç', R$ 118958

(-) Desconto Incondicionado 0,00 1-Tributação no municipio () :'-',-.-'--.. • '-----'

- Déduições Permitidas em Lei . 0,00

()Desconto Condicionado 000 Regime Especial Trlbutação''- () - '-'i-:-- .- • -., -

Desconto Incondicionado - 000

()Retenções Federais 73,15 O Nenhum Base 118958

(-) Outras Retenções - 0,00 . :'Cpção Simples Nacional -. (x)

de Cálculo

. Aliquota % 2,00 - ',À'.'C#.fl,. $.4'-' -, •'__••-I$ 1" ,fr ..-

(-) ISSON Retido ' 0,00 2- Não ISSQNaReter -' ---, ,. .-•--

()Sim (X) Não

adorCuli ' ' - '" (=) Valor Líquido R$ - 111643 ) Valor di ISSON R$" ' 2379 2-Não

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, httpí/saocaetano.ginfes.combr com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

DV C1 Conta C2 ge 634 2 $4:

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FUN0p(AOESpAc0DEM00y(c:___— L'(D

CONFECCAO 03/2014

2E2!! r: i:!':

06/05/2014 BANCO DO BRASIL - 12:28:45 783119412 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE JITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34 191090080142598056022438650008760560001542894 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014 VALOR DO DOCUMENTO 15.428,94 VALOR COBRADO 15.428,94

NR.AUTENTICACAO 1,DFC.060.3F3.DE7.014 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A. 'Vencimento Autenticação mecânica Recibo do sacado 07/05/2014 Cedente 1 CPF/CNPJ 1 Sacado MICROPOWER COM E DESENV DE SOF 1 74 333.246/0001-11 IFUND. ESPACO DEMOCRATICO Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA AMAZONAS, 439- CENTRO - SCSUL -SP - CEP.09520-070 Agéncia/Côdigo Cedente N05s0 Número Num, do Documento Valor do documento (8$) 0562/24386-5 . 109/00014259-8 0000007360 15.428,94

---------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL Número da SECRETARIA DE FAZENDA NFS-e


DataeHorada EmIssão 17/04/2014 18:01:52 Cotência..--. 4/2014 ;ÓódigodeVerificação. - iibo) 1 5

Número do RPS '-.4--

'ío.a NFS-e subtitulda 1 ..--- -. _i•

ão ... - .,s-. - -. SAO CAE !6U11 / . D

•• ',...1. - --'..-.-'.. --.4- Y..4•' '- -'- '--' -e.- •r'.-.-'' -- .- e - ' Lt • estaorde -

Razão SociaVNome.' , MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Nome Fana'

CNPJ/CPF 74.333.246/0001-11 .1 46430 Munictpio SAO CAETANO DO SUL - SP

Endereço e CEPç; RUA AMAZONAS .439 - CENTRO CEP 09520-070

Complemento -. CONJ 30 . Tekon.I TI. ail

Razão SociaVNorne - - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CNPJ/dPF - 18.895.913/0001-89 »nscrióo SAO PAULO - SP

E o e CEP . RUA SANTO ANTÓNIO 182- 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000

Complemento -- 14ANDAR Jefonà 1_e-mau 1 NFE@M1CROPOWERCOMBR

ço MPLEMENTAÇÃO PERFORMA ASP - Qtde 1.00 - Vir. Unit. 16.440,00- Vir. Total 16.440,00


ENCIMENTO: 07/05/2014

.4 '1-..- -- -"- - . .5:-- .....- ,•.- .-- -t -- '... 'Ç_4,4 • - -, ---

1.06/3360500 - Assessoria e consultoria em informática

- CódodaObra -..-J -'-- .CódoART.. , . I

PIS(R$) 106,86 COF.!NS(RS)-- 1 493,20 .• IR(R$)...__j 246,60 CSLL(R$) )

164,40

Valor do Serviço R$ - 1644000 .. .. t4atureziOperaçao - valo 1644000 doserviçó'R$

'- ()Desconto incondicionado 0,00 1 Tributaçao no municipio () Deduçoes Permitidas em Lei 0,00

(-) Desconto Condicionado 0,00 .'-. Regime Especial Tributação (-) rt'-' . --._ - :-. . -•-- -- - -

Desconto InCondicionado' ,---- 0,00

O Retenções Federais 1 011 06 O Nenhum Basde CáicuIo" ' 1644000

(.) Outras Retenções - -- 0,00 - Opçâo Simples Nacional -. (x) Aliquota % - .- - 2,00

(-)ISSQN Retido - 0,00 2- Não 1SSONd'Retr '. '' - - : ()Sim (X) Não

- Incentivador CultaI -- -"''.. (=) Valor Líquido R$ , 15.428,94 (=)ValordoISSQN 'R$ 328,80

2-Não -----,- - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço - A autenticidade de,sta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Cop- Banco)gncia DV Cl Conta C2 Sétie Cheque N.o C3

R$ $

2962 9 6 20.634-2 5 800 850176 9

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AVENIDA FARIA UMA SP FIJNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 00.000.000/2980.77 CNPJ 18.698.913/0001-89 EMPRESAS ROGE CLIENTE 8NARI0 DESDE 09/2013 AV FARIA UMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

08/05/2014 . BANCO DO BRASIL - 12:33 20

763119412 020

COMPROVANTE DE PAGAMEN1O DE TITULOS

BANCO BRADESCO S,A. 0000860899 2379097706941220090 00126120446064

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 8.608.99

VALOR COBRADO 8.608,99

MR.AUTENTICACAO 9,BDF .9A6.D72.08B.B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAC0ES.

Bradesco 1237-21 23790.97708 94122.000006 05001.261204 4 60640000860899

Local de Pagamento . Vencimento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 15/05/2014 Beneficiário Agência/Código Beneficiário ALDE DA COSTA SANTOS JIJNIOR 09771 12612-8

No. do documento spécie dc. Aceite Data Proces. Nosso Número Dat

EBanco

02 4]OS2014 M N 02/05/2014 09 / 41/220000005-5 Uso Carteira spécie Moeda f Quandade Valor (=) Valor do Documento

9 R$ 8.608,99 Pagador: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNP]/CPF: 018.895.913/0001-89

R. SANTO ANTONIO 1821184 14. SAO PAULO CEP 01314-000 fl1ILIIIi1lI

Sacador Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

p ----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

C9ni 940c6 Agóncla DV ,018 --OO1 2982 9

Cl 8

Conta C2 SÓrte Cheque N.o C3 jj 20.834-2 5 800 850177 -EM .. 7

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AQaV), UC& - ?U41 e centavos acima

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AVENIDA FARIA UMA SP 00.000.000/2980.77

FIJNDACAO ESPACO DEU ICO CNPJ 18.895.913/0001-89 c'

EMPRESAS ROGE . AV FARIA UMA 1732

WENTE 8ANCARIO DESDE 09/2013 .'--

CONFtCCAO 03/2014

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DRADESC

CGPÜVANft DE DEPOSITO EM CONtA CORRENTE TRANSFERLCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA j/2014 HORA: 14:20 H

FAVT)RCiD0 WLB2AY COMUN1CACOES E VIDEOS LI

AGENCIA 2976-9 COMTA ø0B864-4

DEPOSITANTE: ij PROPRIO FAV0RECIDI

ABAC1JLHfD0RA23 H,SEQ 3ii TERM 101 AW :207

001 23E2 o1a85l77 33.M

001 TOTAL EM CHEQUE(S)

- 33M834

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1


00000116 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

05/05/2014 17:10:45 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verõcação

20140506u13819476000109 31TLHÜ1jj. S PRESTADOR DE SERVIÇOS


w Nome/Razão Social: WEB2WAY COMUNICACOES E VIDEOS LTDA - ME eb2w8y Endereço R AUGUSTA 1832, 1836 -6° ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01412-000 Município. São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Socíal. FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal 4.828.415-7 Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 140 ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município São Paulo UF: SP E-mail:—..--

DISCRIMINAÇÃo DOS SERVIÇOS

.Prestação de serviços de operação e transmissão de lançamento do curso on une, pela internet, em qualidade MD (High Definition), sem limite de número de acessos simultâneos e com velocidade escalável de internet, usando o serviço Premium de Livestream americano realizado no dia 29/04/2014, em Brasília DE', com deslocamento da equipe e montagem do estúdio móvel no local de transmissão.

O pagamento deve ser efetuado através do depósito na conta:

Web2way Comunicações e Vídeos LTDA ME CNPJ: 13.819.476/0001-09 Banco: Bradesco (237) Agência: 2976-9 Conta Corrente: 008854-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.848,34 Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R$) 8ase de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do 165 (R$) Crédito (R$) 0,00

0,00

OUTRAS INFORMAÇõES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

https ://nfe.prefeitura. sp.gov.br/contribuinte/notaprjnt.aspx?ccm=43 1 04932&nf= 11 6&... 06/05/2014

web2way .

RECIBO F!s.:

CPy

A WE132WAY COMUNICAÇÕES E VIDEOS LTDA, CNPJ NO. 13.819.476/0001-09 SITUADA

NA RUA AUGUSTA, 1836 - 60. ANDAR, BAIRRO CERQUEIRA CESAR, CEP 01412-000, NA

CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL, TENDO COMO

REPRESENTANTE LEGAL A SÓCIA ADMINISTRADORA SRA. ADRIANA GRASSO,

BRASILEIRA, DIVORCIADA, ENGENHEIRA, PORTADORA DA CEDULA DE IDENTIDADE RG

N.° 13.296.804 SSP/SP, INSCRITA NO CPF/MF SOB N.° 067.744.958-50, RESIDENTE E

DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP RECEBEU NO DIA 05/05/2014 O VALOR BRUTO DE R$ 33.848,34 (TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E

QUATRO CENTAVOS) DA FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, CNPJ 18.895.913/0001-89, REFERENTES Á SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No. 00000116.

SÃO PAULO, 5 DE MAIO DE 2014

Z240 4n8

ADRIANA GRASSO - SÓCIA/AiMINISTRADORA

WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA.

WE2WAY COMUNICAÇ0ES E VIDEOS LTD,-CNPJ: 13.819.476/000109

Rua. Augusta, 1836-60 andar - São Paulo

web2way Comunicações e Videos LTDA ua Augusta, 1836 W. andar - 01412-000 - São Paulo - SP - Brasil

Telefone: +55 11 3063-59 76 Site: wv.web2wa.co .r - Email de contato: [email protected]

Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo Situacao Tarifa ........: Recebida Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil Codigo do Cliente ......: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO Agencia Origem.........: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP Conta Origem...........: 20634-2

1F!s.: ( 5

Dados Tarifa Tarifa ................: 0006 0002 0053 - Cli - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFtL! Data de Evento ........: 06/05/2014 Data Primeira Tentativa: 07/05/2014 Sistema Origem........: DEB Doc. Referencia ..... Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa .........: Conta Cliente Valor Lancamento ......: 93,50 Valor Projetado ... : 93,50 Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 46887 Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito .....: 2962-9 Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito .......: 517969923-8 Data Debito ..... 07/05/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

RA\iCO flfl LfCt

AGNCA AV. FARA L!MA En1: Av. Brig. Faria Uma, 732

Fone: 3032-818?

Comp Banco A 018 001 21


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a4kQfi

DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 9 6 20.634-2 3 800 830158

'1 3i53

centavos acima

de . 7CP,A: ' 1

AÇODO3RSL

AVENIDA FARIA LIMA SP FUNDACAO ESPACO DEMATIC0 00.000.000/2980.77 CNPJ 18.895.913/0001-89 EMPRESAS ROGE CLIENTE 8ANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa - ., C.n.p.j. FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 18.895.913/0001-89

Mes/Ano Nome do Funcionario Codigo ABR/2014 ANDRE NASCIMENTO JORDAO 000003

Funcao Data Admissao Bco/Agencia Conta Corrente ASSESSOR - NIVEL 1 02/01/2014 O



001 Salario 30,00 9.097,00 061 Contr.Assistenc 272,91 033 Aux.Refeicao 420,00 044 Aux.Transporte 140,00 052 Aux.Alimentacao 125,00 830 l.N.S.S 482,92 840 IMP.DE RENDA 1.542,72

Base Fgts Valor Fgts Total Proventos Total Descontos 9.097,00 727,76 9.782,00 2.298,55

Base lnss Base l.Renda Salario Base Total Liquido - 4.39t,24 8.614,08 9.097,00 7.483,45

Y Dat ' Assinatura

Processado por: GALACTICA PROC. E ASSESS.

5p111. S/S LT A

- Acompanhamento Situacao Tarifa ....... Instituicao Financeira Codigo do Cliente ..... Agencia Origem........ Conta Origem..........

Dados Tarifa Tarifa ................: 0006 0002 O Data de Evento ........: 07/05/2014 Sistema Origem........: DEB Qtde Tarifas Cobradas : 1 Valor Lancamento ......: 8,23 Modalidade do Pacote para efeito de

/Fis.: OOOUB) 53 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD JD r , i ('

Data Primeira Tentativa: 08/05/2&4- --. Doc. Referencia ..... Tipo Tarifa .........: Conta Cliente Valor Projetado ... : 8,23

Franquia: COMPLETO

de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo Recebida 1 - Banco do Brasil 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP 2 0 6 3 4 - 2

Dados de Contabilizacao do Evento 46887 Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito ..... .2962-9 Conta Debito. ..: 20634-2 Conta Credito .......: 517969923-8 Data Debito....: 08/05/2014 - Natureza da Operacao: 1 Debito

ACO AGÊNCIA AV. FARSA L' End.: Av. Brg. Faria Lima, 1752

Fone: 30328188

Comp Banco Agência DV Cl Conta 018 001 2982 9 6 20.834-2

choque a quantia de l.JJVVL, )'-U Pague por este

tQOÂf,L- 4u.ÕuyrICL c ------., 1

r1Co D6BRASL AVENIDA FARIA UMA SP 00.000.000/2980.77 EMPRESAS ROGE AV FARIA UMA 1732 CONFECCAO: 03/2014

C2 Sdtie Choque N.o C3

Á .Ç)4 5 80 850157 2 Mi.iEi

0.3D, »q, ,e lã acima

_/

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ou à sua orde

L d RJNDACAO ESPACO OEMOCRM1CO CNPJ 18.895.913/0001-59 - CLIENTE 6AARI0 DESDE 09/2013

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO Empresa C.n.p.j. FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 18.895.913/0001-89

Mes/Ano Nome do Funcionario Codigo A13R/2014 DIEGO AUGUSTO DA SILVA 000004

Funcao Data Admissao Bco/Agencia Conta Corrente AUX.DE ESCRITORIO 10/02/2014 O



001 Salario 30,00 1.480,00 061 Contr.Assistenc 44,40 033 Aux.Refeicao 420,00 044 Aux.Transporte 140,00 052 Aux.Alimentacao 125,00 830 I.N.S.S 133,20

Base Fgts Valor Fgts Total Proventos Total Descontos 1.480,00 11840 2.165,00 177,60

Base Inss

_ Base I.Renda Salario Base Total Liquido

1.480,00 _1.346,80 1.480,00 1.987,40

/1 Dat/')./2O/ Y Assinatura ' Processado por GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S9 LTDK' /

Co rvW BancoAgêncW DV Cl Conta C2 S • •e Cheque N.o C3 f'A -, 1

.ocíí 2982 9 6 20.8342 5 800 850178 5 7 i1J.1 _____ 11.)Wt.l

eiade ''?T a 4 \ L4L xi ce A -

*BABRASL 1 AVENIDA FARIA UMA SP FUN0ACAO ESPACO DEMOCRATICO 00.000.000/298.77 CNPJ 18.895.913/0001-69 EMPRESAS ROGE CLIENTE 6ArARI0 OESOE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 1: CONFECCAO: 03/20i:'

- e centavos acima

u:srore:4

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE TRANSEERENC;IA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09105/2014 HORA: 14:27 H

FAVORECIDO: NEM FLAG PARTICIPACOES LTDA AGENCIA: 3396- CONTA: 0001031-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA: 1239 N.SEQ:00872 TERM: 102 AUÏ:392

001 001 2962 08 850178 24,000.00 TOTAL EM CHEQUE(S): 24.000.00

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, com sede na Cidade de O O O ( 5

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santo Antonio, 11.0 182/184, 14° andar, Bela Vist

CEP: 01314-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 18.895.913/0001-89, o valor abaixo

discriminado, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1. outorgando

plena e rasa quitação.

Mês Basè Abril de 2014

Valor R$ 24.000,00

Salas 141 e 142

Garagens

Imóvel Edificio Praça da Bandeira, situado na Rua Santo Antonio,

182/184, com entrada também pela Av. Nove de Julho, n.° 225/23 3,

Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, 09 de Maio de 2014.

W

CNPJ/MF n° 13.389.854/0001-53

x

C9M Bancg.21 ,oia ooi 1

Z EiB Pagu4or este chflque a quantia de

DV Cl Conta C2 Séile Choque N.o C3 9 6 20 6342 5 800 850179 3

1 D ______ _____ GC cO

e centavos acima

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BÁPèb(BRAs!L \OJ AVNIDA EARIA UMA SP FIJNDACAO ESPACO OEM TICO 00.000.000/2980.77 C14p1 18.895.913/0001-89 EMPRESAS ROGE . '-' O WENTE BANCARIO DESDE 09/2013 AV PARIA UMA 1732 CONFEcCAO: 03/2014

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES • CRC 705444885 CIA 929603155-3 NOME: SCRIFTUM EDIl COMUN

LIBERACAO (DIAs UTEIS) VALOR 02 30.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

09/05 C TEC DEP CHEQUE 09/05 30000100

0063 705497700 090514 30,0000gC SCRÏPT OPERACAO 082 361 ACX

AI ar.!

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

SECRETARIA DA FAZENDA


1

Número da NFS-e

182 -

Data e Hora da Emissão 01/05/2014 12:28:39 Competência 5/2014 e .Ien cação Código d fi !í,:l. 4 7497f»/

Número do RPS A1o. da NFS-e substituld1 Local da Prestação C 1iAQ'P11 í

Dados do Prestador de Serviços N /

Razão Social/Nome SCRIPTUM COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP

Nome Fantasia

CNPJ/CPF 61.187.969/0001-08 Inscrição Municipal 122068 Municipio COTIA - SP

Endereço e Cep RUA LEONI COSTA .90 - VILA HORTEN CIA CEP: 06705-290

Complemento: Telefone: (11)3781-5520 e-mail:

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome Fundação Espaço Democrático

CNPJ/CPF 1 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal IMunicipiol SAO PAULO - SP

Endereço e CEP RUA SANTO ANTÔNIO .182/184 - BELA VISTA CEP: 01314-000

ornpIemento: - 140 andar Telefone: e-mail: [email protected]

Discnminação dos Serviços .SSESSORIA DE IMPRENSA

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 7020400- Atividades de consultona em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

Detalhamento EspeCifico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tnbutos Federais

1 PIS 1

1 COFINS 1 IR(R$)

1 1 INSS(R$) CSLL(R$)

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do 1SSQN devido no Muntcipio

Valor dos Serviços R$ 30.000,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R$ 30.000,00

(-) Desconto Incondicionado - 1-Tnbutaçao no municipio Deduções permitidas em lei -)

(-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação -) Desconto incondicionado

(-) Retenções Federais 0,00 0-Nenhum 3ase de Cálculo 30.000,00

Outras Retenções Opção Simples Nacional x) Alíquota % 2,00

(-) ISS Retido 0,00 2- Não

ISS a reter: ()Sim (X) Não

(=) Valor Liquido R$ 30.000,00 Incentivador Cultura

=) Valor do ISS: R$ 600,00 2-Não

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SCRIPTUM EDITORIAL & COMUNICAÇÃO

/ T '

RECIBO

Recebemos da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89,

a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente a serviços de Assessoria de

Imprensa prestados, conforme Nota Fiscal n° 182 emitida em 01 de maio de 2014.


/

ScripturtoriaI e Comunicação Ltda r61.187.969I0001-08 CNPJ 61.187.969/0001-08 SCR%PTUM ED%TOR$AL E

CDMUNICAÇÃO LTDA.

Rua Leøflt Costa, 90 Vils Horlència .CEP 087O5

c,OTIA.SP

Scnptum Editonal e Comunicação

Rua Corbélia 35 - São Paulo-SP - CEP: 04729-1 00

Telefone: (11) 5641-1519

Co Ç Bdó Agêflcia ..DV Cl Conta C2 Sëne Cheque N.o CC \j .0Í8 Abi 2962 9 6 20. 634-2 5 800 850160 7 ' 2 1 /tlT3Z E

/cuoqia de\J4,

, Q 1 e centavos acira

a à Sua ord

de de -

BANCO DO BRàSL AVWIDA FARIA LIMA SP FUNDACAO ESPACO DEMOCRA O 00000.000/2980.77 .,• CNPJ 18.895.913/0001-89 EUPRESA5 RODE . CLIENTE OANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 03/2014'

REDE DE A6EiCIAS SAGIANDER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

09/05/2014 1341:47 DATA cOKTABIL:09/05/2014 LOCAL: 033.0319 - PATRIARCA TRAt455ACAÜ: 0001048 TERMINAL: 0000008

CEPAC PESUU1SA E COMUHICACAO LI BANCO: 033 AGENCIA: 3563 CONTA: 13-000210-2

---------------------------------------------

EM DINHEIRO 0700

EM CHEGUES: 22.52400

BANCO AO. CONTA CHEQUE VALOR

001 2962 2600206342 850180 22.52400

VALOR TOTAL: 22.52400

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS? NOS CAIXAS ELETRON1COS E NO INTERNET BAt4XIHO VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E CONFIRA ESTA FACILiDADE.

AGORA A ANALISE DA RENOUACAÜ DO LIMITE DE CHEQUE ESPECiAL E MENSAL. EVENTUAIS AUERACOES DE LIMITE CONTINUARAO A SER INFORNADAS AOS CLIENTES. ----------------------------------------

SBR 0319 008 09052014 0117 22.524700R 2002

001048N 033-3563-013000210-2 -------------------------------------

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

'NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Página 1 de 1


00000167 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

05/05/2014 15:20:31 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação

20140507 e00086753000161 HJUD)ÇY7i-;, PRESTADOR DE SERVIÇOS

1C. nr CPF/CNPJ: 00.086.75310001-61 Inscrição Municipal: 2.262.409-0

Nome/Razão Social: CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA

Endereço: AL CAMPINAS 00728, CJ 71 - JD PAULISTA - CEP: 01404-001 F Municiplo São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRAT1CO

CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 Inscrição Munloipal: 4.828.415-7

Endereço R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 140 ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Municiplo: São Paulo UF: SP E-mail:-----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de assessoria e consultaria em market±ng.

Depósito Banco Santander AG. 3563 dc 130002102

Impostos a serem retidos: 1,50% IP = 360,00 0,65% Pie = 156,00 1,00% CSLL = 240,00 3,00% Cofins = 720,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00 Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) AJfquota (%) Valor do ISS (RO) Crédito (R$) 0,00 24.000,00 5,00% 1.200,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇõES - Esta NFS-e foi em;tida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

https ://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=22624o90 1 67&... 07/05/2014

.d cepac PS'S.4

/ Tih;;tLç

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ

18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil,

quinhentos e vinte e quatro reais), referente a prestação de serviços

de assessoria e consultoria de marketing conforme NFS-e 167.


ei&eiredo ' Cepac Pesquisa e Comunicação Ltda.

CNPJ 00.08675310001 -61 rôO 086 753/0001 -61

CEPAC Pesquisa e Contokaçãu LT9A.

AI. Campinas, 728 - cj. 71 )ardirh Patiista - CEP 01404-200

L SÃO PAULO-SP j

CEPAC - Pesquisa e Comunicação Ltda. AI. Campinas, 728 conj. 71 - Jd.Paulista

Tel.: 11-3887-3210

C9ap Bapo Agência DV Cl -

0

18 .O(í1 2962 9 6 Conta C2 Sene 20.634•2 5 800

Cheque N.o 850181

C3 •j 5

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*BANCODOBRISIL 77

/ AVENIbA FARIA LIMA SP 00.000.000/2980.77 EMPRESAS ROGE

FUNDACAO ESPACO DEM0C0C0 CNPJ 18.695.913/0001-89 F..

AV FARIA LIMA 1732 CLIENTE BANCARIa DE5OE 09/2013

. CONFECCAO: 04/2014

E3RAOESCO

IR ANSIFERENCIA COMPRDVN). DE DEfJSITQ EM CONTA CORR

PÂR OUTRÂ ÀGFNCIR ENTE

OÀT: g9/05/2014

HQR4: 14:29 H

Ø5l4. SOj

RNH M REPRESENTCOE GENCi4.

DEPDSITNTE: Q Ppj0 CQNL4: 00623180

TERM:102 UT:395 Øøi øøj 2962 018

T

850181 4,925

QTL EM CHEQL!E( S):

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Página 1 de 1


00000008 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0210512014 09:38:33

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Veriõcação

20140507u56919020000115

PRESTADOR DE SERVIÇOS . CPF/CNPJ. 56.919.02010001-15 Inscrição Municipal: 9.380.930-1

Nome/Razão Social: SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA

Endereço: R EDWARD JOSEPH 00122, CJ 75 - VILA SUZANA - CEP: 05709-020

Município. São Paulo UF: SP

TOPJIADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRA11CO

CPF/CNPJ. 18.895.91310001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 140 ANDAR - BELA VISTA - CER: 01314-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail:secretarIaespacodemocratico.org.br


Serviço de consultoria na área econômica

IR 1,5% = R$ 75,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5000,00 Código do Seiviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cãlculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 5.000,00 5,00% 250,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=93 809301 &nf=8&co... 07/05/2014

SAM Souza Aranha Machado Representações LTDA

1 TRIJL

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EiçI;

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 4.925,00 (Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais), referente a serviços de consultoria na área econômica, conforme NFS-e 08, de 02 de maio de 2014.

São Paulo, 09 de maio de 2014

SOUZA ARANH, ACHADO EPRESENTAÇÕES LTDA. CNI'4: 56.919.020/0001-15

DV Cl Conta

9 6 20.634- C2 Série Cheque N.o C3 1W

5 600 .850182 1I,ji;

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______________________________________________ e centavos acima

rI)L~L -1 Li bÁ. 7Ç7' ua ord m

,F~a9uq4or este quantia

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BANCO DOBRAIL AVENIbA FARIA UMA SP FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 00.000.000/2980.77 CNPJ 15.895.913/0001-59 EMPRESAS ROGE CUENTE BANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA UMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

UZ 2S1,2!'i:

Dú BRASIL - 14:3200

U . 0277

DI. iflU 11 O EM CON1 A CORRENTE tM DINNE1RO

II 1 : MiSI CIINÜMICUS LIDA

DOFNL IA: 9 CONTA

O : 10.373-X

DMA Ø9/05/2014

NR. DOCUMENTO 78.311.941.200.277

VALOR ChEQUE BB LIQUJO , 9.38EiM0 9•385 00

VALOR TOTAL B.DDA.640.7BE.4 .28A

NR.AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAD FS1E DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS 1NFORMACOES.

MGSP Consultores Economicos Ltda. CNP): 00.474.172/0001-05 - Inscr.Estadual: Isenta - CCM: 2.334.659-0

O O O í 7

C Pt. D 11 */J D

RECIBO

Valor: R$ 9.385,00

Recebemos da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89,

localizada à rua Santo Antonio, 184, 14° andar, Bela Vista, em São Paulo-SP, CEP

013 14-000, a importância de R$9.385,00, referente a serviços de consultoria econômica

prestados no mês de ABRIL de 2014, conforme contrato assinado e cálculo a seguir:

o '- ,oçt.

oP

Valor dos serviços prestados: R$ 10.000,00 Retenções na fonte (*): IR-Fonte (1,5%): R$ 150,00 PIS (0,65%): R$ 65,00 CSLL (1%): R$ 100,00 COFINS (3%): R$ 300,00 R$ 615,00 Valor líquido recebido: R$ 9.385,00

São (7)IOO

MGSP C nsu1tor 'micos Ltda.

Conta para crédito: Banco do Brasil S. A Agência: 3559-9 - Cidade Universitária - USP Conta: 10.373-X, da signatária

Sociedade de profissionais, com Imposto sobre Serviços cobrado por número de sócios, conforme Decreto-Lei Federal 406, de 31/12/68, dispensada de emitir nota

fiscal de serviços conforme artigo lSda Lei Municipal 13.701, de 24/12/2003 isecaoo vaiiuo meaiaiue creaito em conta ou pagamento em cheque

(*)Conforme Instrução Normativa SRF N° 381, D.O.0 de 30/12/2003 Isenta de retenção do INSS por estar enquadrada na I.N. O3 artigo 148, inciso ifi

Rua Visc. Ouro Preto, 51/101 - Consolação - 01303-060 São Paulo-SP Tel.: (11) 3258-8202 - Fax: 3213-0800

Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo Situacao Tarifa ........: Recebida Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil Codigo do Cliente ...... : 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO Agencia Origem......... : 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP Conta Origem...........: 20634-2

LADC.

7 ' Dados TarifaTarifa ................: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFAPD/SJ Data de Evento ........: 09/05/2014 Data Primeira Tentativa: 12/05/2014 Sistema Origem........: DEB Doc. Referencia ..... Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa .........: Conta Cliente Valor Lancamento ......: 84,17 Valor Projetado ... : 84,17 Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 46887 Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito ..... .2962-9 Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito ....... : 517969923-8 Data Debito....: 12/05/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

DO BRASft ¶.. \. AGÊNCIA AV. FARIA LI[A End.: Av. Brg. Faria Lima, 1732

Fone: 30328188

ump manco ,gncIa LIV I1 Lonta l2 Sene ChGque N.o C3

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018 001 2962 9 6 20.6342 5 800 85016 R$# Pague por este cheque a quantia de )YA /Le/XU- üTVt-k1t ' PUI Au (

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14

2O

F(s.: AVENIDA FARIA LIMA SP 00.000000/2980.77 EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

FUNDACAO ESPACO DEU0CRATIC/ CNPJ 18.895.913/0001-89 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

CM02i; :;

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.......: 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- W. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........:55-11-3521-1000 Emergência: Fax ........... : 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... : 57-5 01043 Cadastur..: 13420-00-41-6

Nome Page: www.salvadorlembo.com.br E-Mail........: [email protected] vil

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89 FIs.: fl fl r RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 140 ANDAR . Recibo No.... R900006 p

SÃO PAULO SP 01314-000 PÁ Telefone...: Recebido em: 15I05/2044

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s): L. Documento Fatura Emissão Vencimento Parcela Valor [R$] Observações

FT00011099 FT00011099 28/04/2014 06/05/2014 Única 1.660,02 RE00017725 - SCHMI1T/ROGERIO MR

TOTAL DO RECIBO: 1.660,02

Um Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Dois Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014 pro cheque n. 850183

29695-7 / 016957

SM~L~ e Tixcij Lii

UZI


- CNPJ ....... :67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- W. 450 CEP: 01409-900. SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........:55-11-3521-1000 Emergência: Fax ........... : 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata.........: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-09-1.AL TT

Home Page: www.salvadorlembo.com.br E-Mail........: [email protected]

1 [1 fl Num. Solicit.:

NOTA DE DEBITO 14/05/201417:51:15 Reserva00017725

Cliente....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184- 140 ANDAR Vencimento....: 06105/2014 SÃO PAULO, SP, O 1314-000 -

Numero..........: ND00006448 Telefone ... :11

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro Tipo Emissão Bilhete Dt.Saida Dt.Retorno Rota

Fornecedor Vlr.Original Câmbio Valor [R$] Extras Tx.Emb. Taxa DU Tx.Serv. Desconto Total [R$]

Núm.Viagem Matricula Observação

HMITT/ROGERIO MR [ADT] 25/04/14 2488551599 29/04/14 29/04/14 CGH/BSB/CGH

IAM LINHASAÉREAS SIA 1.469,00[ R$] 1,000000 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 0,00 1.660,02

Total da Nota de Débito .......................................1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 0,00 1.660,02

SÃO PAULO, 28 de Abril de 2014 Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA solicitar as alterações antes do faturamento.

ILogn.JAQUE$AN . ACEITE: DATA: 1I


CNPJ ....... .67.812.362/0001-58 nscr.Mun.: 2.055.780-9 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- CJ. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........:55-11-3521-1000 Emergência: Fax ........... :55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... :57-501043 Cadastur..: 13420-00-41-6 . -

As.: '1 :l r Home Page: www.salvadorlembo.com.br E-Mail........: [email protected]

FIC l'/1 /

No. Fatura! Valor Fatura! Data de Data de Para uso da Inst. Financeira

Duplicata Duplicata [ R$] Emissão Vencimento

FT0001 1099 1.660,02 28/04/2014 06/05/2014

Sacado........: 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 1821184- 140 ANDAR Bairro Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s)........: Fax..... - Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/1 84- 140 ANDAR

Bairro ........... Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000 CNPJ ............ :18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 14/05/2014 17:51:3

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Dois Centavos ********************** *********** *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURiSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

N° Requisição Passageiro Tipo Emissão BiIheteNC/OS Saida/Periodo Rota/Produto Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Extras Tx,Emb. Tx.Serv./DU Desconto Total Observação

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÈREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

SCHMITT/ROGERIO MR [ADT] 25/04/14 2488551599 29/04/14-29/04/14 CGHIBSB/CGH ND00006448 00017725 1.469,00 [R$] 1,000000 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 1.660,02

Total do Fornecedor ........................................................: 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 1.660,02 0,00

TOTAL DA FATURA 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 1.660,02

» Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..........................................: 146,90

8alvador Lembo

r 22E

FLEX

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RSIL1/BSB

06:47

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J /51031 81 EQkJENCE p40: 1 67 ITKT 19572155551599

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BAS 1 CO 0GERi0 MR

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-O4: 5SL1/8S8

S0 P1tJL0/CGH

PiRTiOA/ DEPRTURE T1t4E: 17:20

BRC0

SEUENCE 40: 56

ETKT 29572485551598

Vanessa Faria

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

SAktDOR LFMI3O

Danielle - Salvador Lembo <[email protected]> sexta-feira, 25 de abril de 2014 17:22 Vanessa Faria' E-TICKET TAM - Loc 4303UT - Emitido - ROGERIO SCHMITT

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

ROGERIO SCHMITT -

Número do bilhete

957 2488551599

?.

SAO - Sao Paulo BSB - Brasília

3702 Congonhas Presidente Juscelino 29/04/2014 06:47/08:26 23 Kilos 22E Kubitschek

BSB - Brasília

17 K Presidente Juscelino Paulo Congo as 29/04/2014 17:20/18:52 23 Kilos 23A

Kubitschek

Valor Tarifas R$ 1.469,00

Taxa de embarque R$ 44,12

Total R$ 1.513,12

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 25/04/2014 - 17:16

Nome do Passageiro ROGERIO SCHMITT

Faixa Etária ADT

Número do bilhete : 957 2488551599

LOC (Localizador da reserva) 4303UT

RAV R$ 146,90

Data de emissão 25/04/2014 - 17:16

LOC (Localizador da reserva) - 4303UT

Formas de Pagamento i À vista

Valor Total R$ 1.660,02

1


CNPJ ....... .67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - W. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........:55-11-3521-1000 Emergência: Fax...........:55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... :57-501043 Cadastur..: 13420-00-41-6

Home Page: WNw.salvadorlembo.com.br - . -- E-Mail ........ : [email protected] p.-'- -

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89 IF-'- RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14° ANDAR Recibo No.../:'R0d062

SÃO PAULO SP 01314-000 L Telefone...: Recebido em: 110512O'f44

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento Fatura Emissão Vencimento Parcela Valor [R$] Observações

FT00011097 FT0001 1097 28/04/2014 06/05/2014 Única 1.660,02 RE00017723 - TAKAHASHI/CARLOS MR

*** TOTAL DO RECIBO: 1.660,02


SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014

r cheque n. 850183

bb-f / U1b8

- Vonsel~-'19

ML


CNPJ ....... : 67.812.362/0001-58 nscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- CJ. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... : 55-1 1-3521-1 000 Emergência:

Fax ........... : 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata .......... 57-501043 Cadastur..: 13420-00-41-6---

Home Page: www.salvadoilembo.com.br j -- -

E-Mail........: [email protected]

Irnpressoerni4IO5I2Ol4 134914 NOTA DE DÉBITO Reserva000 17723 L.- '/rr

Cliente .... : FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895913/0001-89 -

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184- 140 ANDAR Vencimento....: 06/05/2014

SÃO PAULO, SP, 01314-000 - Numero..........: ND00006446 Telefone ... :11



Fornecedor VIrOriginal Câmbio Valor [R$] Extras Tx.Emb. Taxa DU Tx.Serv. Desconto Total [R$]


KAHASHl/CARLOS MR [ADT] 25/04/14 2488551592 29/04/14 29/04/14 CGH/BSB/CGH

TAM LINHAS AÉREAS S/A 1.469,00 [ R$] 1,000000 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 0,00 1.660,02

.8aIvador LDO - *gOneeT L

51MA9 14

N o R LI24

Total da Nota de Débito ......................................: 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 0,00 1.660.02

SÃO PAULO, 28 de Abril de 2014 Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor

Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA solicitar as alterações antes do faturamento.

ACEITE: . DATA: II


CNPJ ....... :67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- CJ. 450

CEP. 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ....... ..: 55-1 1-3521-1000 Emergência: Fax...........:55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... :57-501043 Cadastur.,: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br j L.

E-Mail........: [email protected] ,..

No.Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financa,-Sr,. Z Duplicata Duplicata [ R$] Emissão Vencimento .

FT00011097 1.660,02 28/0412014 06/05/2014

Sacado ........ . 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/1 84- 140 ANDAR Bairro Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s)........: Fax....

Cobrança ..... : RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 140 ANDAR

Bairro...........: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

CNPJ ............ :18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 14/05/2014 13:493

EXTENSO UmMiI,SeiscentoseSesseritaReaiseDoisCefltavoS ................

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A


Aceite: Data: / /


N° Requisição Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saida/Período Rota/Produto Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva Vlr.Original Cãmbio Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto Total

Observação


Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

TAKAHASHI/CARLOS MR [ADT] 25/04/14 2488551592 29/04/14-29/04/14 CGH/BSB/CGH

ND00006446 00017723 1.469,00 [R$] 1,000000 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 1.66002

Total do Fornecedor ........................................................: 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 1.660,02

0,00

TOTAL DA FATURA 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 1.660,02

» Total Taxa Repasse Terceiros (OU) ..........................................: 146,90

o .Seh,adorLembo

j /ft. 'rrn p y'

JD

onewor!a CLASSE! ASSENTO! CLRSS: SEAT:

Y 28C

BAS 1 CO TKHSHI/CnRLOS MR

JJ 3717 29PR

DEI FRON: BRASILIQ/BSB

PARA! TO: SAO PAULO/CGN PARTIDA! DEPARTURE TIME: 17:20 BRANCO

JJ/221 74176 SEQUENCE NO: 27

ETKT 29572488551592

oneword CLASSE! ASSENTO! CLASS: SEAT:

Y 28C

FLEX TKflHSHI/CRL0S MR

JU 3702 291PR

DEI FRON: SAO PAIJLQ/CGH

PARA! TO: BRASILI9/BS8 PART IDA/ DEPRRTURE TIME: 06:47 BRANCO

JJ/221 74176 SEQUENCE NO: 42

£TKT 19572488551592

Vanessa Faria

De: Danielie - Salvador Lembo <[email protected]>

Enviado em: sexta-feira, 25 de abril de 2014 17:21

Para: 'Vanessa Faria

Assunto E-TICKET TAM - Loc 432852 - Emitido - CARLOS TAKAHASHI

1F!a, (Jffr/

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

CARLOS TAKAHASHI

Número do bilhete 957 2488551592

BSB - Brasília SAO - Sao Paulo Presidente Juscelino 29/04/2014 06:47/08:26 23 Kilos 11E

3702 Congonhas Kubitschek

BSB- Brasilia SAO - Sao au P 1 í< Presidente Juscelino 29/04/2014 17:20/18:52 23 Kilos 19A

717 Kubitschek ongon aS



Total R$ 1.513,12


Data de emissão 25/04/2014 - 17:14

Nome do Passageiro CARLOS TAKAHASHI

Faixa Etária ADT


LOC (Localizador da reserva) 4328S2

RAV R$ 146,90

Data de emissão 25/04/2014 - 17:14

LOC (Localizador da reserva) 4328S2

Formas de Pagamento À vista


1


-. CNPJ.......: 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450 CEP: 01409-900 SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........:55-11-3521-1000 Emergência: Fax ........... : 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... .57-501043 Cadastur..: 13420-00-41-6

Home Page: w.saIvadorIembo.com.br E-Mail........: [email protected]

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJICPF: 18.895.913/0001-89 j RUA SANTO ANTÔNIO, 182/1 84- 140 ANDAR Recibo No...:iF!RBOOOO'42

SÃO PAULO SP 01314-000

Telefone...: Recebido enL15L


Documento Fatura Emissão Vencimento Parcela Valor [R$] Observações

FT00011094 FT00011094 28/04/2014 06/05/2014 Única 658,35 RE00017720 - CHUERY/FLAVI0 MR

TOTAL DO RECIBO: 658,35

Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos


pp~n cheque n. 850183

29695-7/016954

e T4gJmo Lii


CNPJ ....... .67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- W. 450

CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.........:55-11-3521-1000 Emergência:

Fax.. ......... : 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... : 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br


NOTA DE DÉBITO

Reserva0001 7720 Impresso em: 14/05/2014 13:48:25

Cliente .... : FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 140 ANDAR Vencimento....: 06105/2014

SÃO PAULO, SP, 01314-000 Numero..........: ND00006443 Telefone ... : 11


Passageiro ' Tipo Emissão Bilhete Dt.Saída Dt.Retorno Rota



IUERY/FLAVIO MR [ADT] 25/04/14 2488551587 29/04/14 29/04/14 BSB/CGH

TAM LINHAS AÉREAS S/A 578,00 ( R$] 1,000000 578,00 0,00 22,55 57,80 0,00 0,00 658,35

Jaqueline Nascimento RG. 28.31 8.882-8

Total da Nota de Débito ......................................: 578,00 0,00 22,55 57,80 0,00 0,00 658,35


ACEITE: DATA: 1I


CNPJ.......: 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- CJ. 450 ..-.


Fone ......... .55-11-3521-1000 Emergência:

Fax...........:55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... : 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6

Nome Page: www.salvadorlembo.com.br .

E-Mail........: infosalvadorlembo.cOm.br EI.: 1)1

No. Fatura! Valor Fatura! Data de Data de Para uso da lnst. Financ'ei/ (1

Duplicata Duplicata [ R$] Emissão Vencimento / r FT00011094 658,35 28/04/2014 06/05/2014

Sacado ........ : 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14° ANDAR Bairro ........... Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Forte(s)........: Fax..... Cobrança ..... :RUA SANTO ANTÔNIO, 182/1 84- 140 ANDAR

Bairro...........: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000 CNPJ ............ :18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 14/05/2014 13:48:4

EXTENSO Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos *****************•••* ***********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A

SALVADOR LEMBO VIAG.E TLJR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /


N° Requisição Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota/Produto Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva VIr.Original Cãmbio Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto Total

Observação



CHUERY/FLAVIOMR [AD1]25/04/14 2488551587 29/04/14 ' BSB/CGH

ND00006443 00017720 578,00 [R$] 1,000000 578,00 0,00 22,55 57,80 0,00 658,35

Total do Fornecedor ........................................................: 578,00 0,00 22,55 57,80 0,00 658,35

0,00

TOTAL DA FATURA 578,00 0,00 22,55 57,80 0,00 658,35


RO. 2131U124

onewcrld CLASSE! ASSENTO! CLASS: SEAT:

Y liA

BASICO

CHUERY/FLAVIO MR JJ 3705 29APR

DEI FRON: BRASIL IA/BSB

PARA/ TO: SAO PAIJLO/CGH

PARTIDA! DEPARTURE TINE: 15:00

O ERN EL KB

JJ!7625012*S SEBUENCE NO: 139

ETKT 19572488551587

lf Tf)L'

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <[email protected]> Enviado em: sexta-feira, 25 de abril de 2014 17:21

Para: Vanessa Faria

Assunto: E-TICKET TAM - Loc 44BW7P - Emitido - FLAVIO CHUERY

SAroR rIBO - e

Nome do Passageiro

Número do bilhete

Bilhete Eletrônico

FLAVIO CHUERY

957 2488551587

BSE - Brasília SAO - São

3727 K Presidente Juscelino Paulo 29/04/2014 18:12/19:55 23 Kilos 20C

Kubitschek Congonhas

Valor Tarifas R$ 578,00

Taxa de embarque i R$ 22,55

Total R$600,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE D[ VIAGEM

Data de emissão 25/04/2014 - 17:10

Nome do Passageiro FLAVIO CHUERY

Faixa Etéria ADT


LOC (Localizador da reserva) 4413W7P

RAV R$ 57,80

Data de emissão 25/04/2014 - 17:10

LOC (Localizador da reserva) 4413W7P


Valor Total R$ 658,35

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de

1


CNPJ 67812 362/0001 58 lnscrMun 2 055 7809 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- W. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... : 55-11-3521.1000 Emergência: Fax ........... : 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... .57-501043 Cadastur..: 13420-00-41-6


Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89 RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184- 140 ANDAR Recibo

SÃO PAULO SP 01314-000 r r Telefone...: Recebido lo: 15/051201


Documento Fatura Emissao VencImento Parcela Valor [R$] Observaçoes

FT00011098 FT00011098 28/04/2014 06/05/2014 Única 1.660,02 RE00017724 - FIGUEREDO JUNIOR/JOSE RUBENS MR




r 'cheque n. 850183

29695-7/016956

Ra 211U1&$824


CNPJ ....... : 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.70-9


CEP: 01409-900, SÀO PAULO, SP, Brasil Fone.........:55-11-3521-1000 Emergência:

Fax ........... : 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... : 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6


Num. Solicit.: NOTA DE DÉBITO

Reserva0001 7724 Fi.. Impresso em 14/05/2014 13:50:00

-, Jr1 ?flr-

Cliente .... : FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89 L 5:'A

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184- 140 ANDAR Vencimento .... : 06105/201 I---

SÃO PAULO, SP, 01314-000 - Numero..........: ND00006447 Telefone ... : 11





,GUEREDO JUNIOR/JOSE RIH1}1S28i4/1 4 2488551597 29/04/14 29/04/14 CGH/BSB/CGH

TAM LINHASAÉREAS S/A 1.469,00[ R$] 1,000000 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 0,00 1.660,02

.8vaor.emo/

jequøhrnerno RO. 28.313.882-8

Total da Nota de Débito ......................................: 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 0,00 1.660,02



LoginJAOUESAN ACEITE: DATA: _1_I 1

1


CNPJ ....... . 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9


CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... ; 55-11-3521-1000 Emergência:

Fax ... ........ .55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... : 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br E-Mail........: [email protected] /

L.

No. Fatura! Valor Fatura! Data de Data de Pára uso da lnst. Finandefrà: p p

Duplicata Duplicata [ R$] Emissão Vencimento / L CP,r'

FT00011098 1.660,02 28/04/2014 06/05/2014


Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184- 140 ANDAR Bairro ........... Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s)........: Fax..... Cobrança ..... :RUA SANTO ANTÔNIO, 182/1 84- 140 ANDAR


CNPJ ............ :18.895.913!0001-89 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 14/05/2014 13:50:5

EXTENSO UmMiI,SeiscentoseSessentaReaiseDoisCentavos **************************************



Aceite: Data: / /


N° Requisição Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saida/Periodo Rota/Produto

Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras TxEmb. Tx.Serv./DU Desconto Total

Observação



FIGUEREDO JUN IOR/JOSE RUBENS [ADT] 25/04/14 2488551597 29/04/14-29/04/14 CGHIBSB/CGH

ND00006447 00017724 1.469,00 [R$] 1,000000 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 1.660,02


0,00

TOTAL DA FATURA 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 1.660,02


OT RG.

/J.

São Paulo, 19/05/20 14

DECé\LRAÇÃO

Re f.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) JOSE RUBENS FIGUEIREDO JUNIOR, declaramos para o fim específico referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo: 3702

Origem: CGH - SAO PAULO

Bilhete: 957-2488-551597-1

ôo: 3717

Origem: BSB - BRASILIA

Bilhete: 957-2488-551597-2

Data Vôo: 29/04/2014

Destino: BSB - BRASILIÀ

Data Vôo: 29/04/2014

Destino: CGH - SAO PAULO

Departamento de Receita de Passagens TAM linhas aéreas

Fone: 1 1-5582-8209

TAvi - .1NH\S AR1AS S. A.

\ l)\ ( (1 1

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <[email protected]>


Para: Vanessa Faria

Assunto: E-TICKET TAM - Loc 4303QN - Emitido - JOSE RUBENS FIGUEIREDO JUNIOR

MBO rYoR

J

Nome do Passageiro

Número do bilhete

Bilhete Eletrônico

JOSE RUBENS FIGUEIREDO JUNIOR

957 2488551597

vi

- BSB - Brasília 3.1 SAO - Sao Paulo 1

Presidente Juscelino 29/04/2014 1 06:47/08:26 23 Kilos 23E 3702 Congonhas Kubitschek

-...

BSB - Brasília - 1

K Presidente Juscelino SAO - Sao Paulo 29/04/2014 17:20/18:52 23 Kilos > 23F

3717 . Congonhas Kubttschek



Total . R$ 1.513,12


Data de emissão . 25/04/2014 - 17:15

Nome do Passageiro JOSE RUBENS FIGUEIREDO JUNIOR

Faixa Etária ADT


LOC (Localizador da reserva) 4303QN

RAV R$ 146,90

Data de emissão . 25/04/2014 - 17:15

LOC (Localizador da reserva) 4303QN



1


CNPJ.......: 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- CJ. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... : 55-11-3521-1000 Emergência: Fax...........:55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... :57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6


Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO 182/184 140 ANDAR Recibo No fYRPOóÕÕ6jO—

SÃO PAULO SP 01314-000 / II Telefone...: Recebidá It2f 5

a quantia referente ao pagamento do(s) titulo(s)/ parcela(s) abaixo discriminado(s): J -. A Documento Fatura Emissão Vencimento Parcela Valor [R$] Observações

FT0001 1100 FT0001 1100 28/04/2014 06/05/2014 Única 1.660,02 RE0001 7726 - GARCIA DE OLIVEIRA/MARCOS MR




cheque n. 850183

29695-7 / 016953

17


CNPJ ....... : 67.812.362/0001-58 lnscr,Mun.: 2,055.780-9 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- CJ. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... : 55-11-3521-1000 Emergência: Fax ........... .55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... .57-501043 Cadastur..: 13420-00-41-6

Nome Page: www.salvadorlembo.com.br E-Mail........: [email protected]

Num. Solicit.: NOTA DE DÉBITO i

mpresso em: 14/05/2014 13:51 :24 Reserva 00017726 F1 ..

F

Cliente....: FUNDAÇAO ESPAÇO DEMOCRATICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/1 84- 140 ANDAR Vencimento .... : 06/0

SÃO PAULO, SP, 01314-000 Numero..........: ND00006449 Telefone... : 11



Fornecedor VIr.Original Câmbio Valor [R$] Extras Tx.Emb. Taxa DU Tx.Serv. Desconto Total [R$]


,ARClA DE OLIVEIRA/MARC~ 25/04/14 2488557503 29/04/14 29/04/14 CGH/BSB/CGH

TAM LINHAS AEREAS 5/A 1.469,00[ R$] 1,000000 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 0,00 1.660,02

1 2mbo

a Tw_~




ILog,OJAOUCSAN ACEITE: DATA: 1I

1


CNPJ.......: 67.612,36210001-58 Inscr.Mun.: 2.065.780-9



Fone ......... .55-1 1-3521-1000 Emergência:




No.Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeir '


FT00011100 1.660,02 28/04/2014 06/05/2014 -

Sacado........: 03524 - FUNDAÇÀO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 1821184 - 140 ANDAR Bairro...........: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s)........: Fax..... Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184- 140 ANDAR


CNPJ ............ :18,895.913!0001-89 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO . impresso em 14/05/2014 13:513

EXTENSOIUmM1I,SeiscentoseSessefltaReaiSeDOiSCentavOs************************** *********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A


Aceite: Data:


\i° Requisição Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saida/Período Rota/Produto

Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Extras Tx,Emb. Tx.Serv./DU Desconto Total

Observação


Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02,012.862/0001-60

GARCIA DE OLIVEIRA/MARCOS MR [ADT] 25/04/14 2488557503 29/04/14-29/04/14 CGH/BSB/CGH

ND00006449 00017726 1.469,00 [R$] 1,000000 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 1.660,02


0,00

TOTAL DA FATURA 1.469,00 0,00 44,12 146,90 0,00 1.660,02

*» Total Taxa Repasse Terceiros (DU) ..........................................: 146,90

.dor mns eTudj11

SEQUENCE NO: 168 r -rvr

I9 C7fl UL4885575O3

SEQUENCE NO: 170 £Tf(T 29572488557503

1 !'M oneworld CLSSE/ flSSENTO/ CLqSS: SET:

y 15B

FLEX fl T.)CT/M

['E! FRO: .SO PULü1'CH

PRV TO: 9RRSiL1/9S8 DPkTIOfl/ DEPflRTIJRE TÍME: 06:47

oneworid CLSSE/ RSSENTO/ CLSS: SET:

Y 23E

BAS 1 CO

. DE OL1VEIRÃ/M 77 29PR

OE/ [4: SILIA/BSB

MF SO PAULO/CGH PRRTIDft aEpRruRE ME: 17:20

Vanessa Faria



Para: 'Vanessa Faria

Assunto: E-TICKET TAM - Loc 43032Z - Emitido - MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA

Bilhete Eletrônico L Cp,,

Nome do Passageiro MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA


- -.-

L!t r-i& BSB - Brasília

3702 Congonhas Presidente 3uscelino 29/04/2014 06:47/08:26 23 Kilos 155 Kubitschek

BSB - Brasília K Presidente Juscelino 95ul0

29/04/2014 17:20/18:52 23 Kilos 23E 3717 Kubitschek



Total R$ 1.513,12

COMPROVANTE - REMUNERAÇAO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 25/04/2014 - 17:18

Nome do Passageiro MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA

Faixa Etária ADT


LOC (Localizador da reserva) 143032Z

RAV R$ 146,90

Data de emissão 25/04/2014 - 17:18

LOC (Localizador da reserva) 43032Z

Formas de Pagamento À vista ......................................................----,--


1


CNPJ.......: 67.812.360001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- W. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... : 55-11-3521-1000 Emergência: Fax...........:55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... :57-501043 Cadastur..: 13420-00-41-6

Kome Page: www.salvadorlembo.com.br E-Mail........: [email protected]


RUA SANTO ANTÔNIO, 182/1 84- 140 ANDAR Recibo No .... :..jBOOOO6419

SÃO PAULO SP 01 314-000 / Telefone...: . Recebido e 1n~10~512 14

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) 1 parcela(s) abaixo discriminado(s): . r lo ,

Documento Fatura Emissão Vencimento Parcela Valor [R$] Observações /

FT000I1102 FT000I1102 28/04/2014 06/05/2014 Única 657,37RE00017728-REHDERJMARCELOMR


Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos


r cheque n. 850183

b-f , u1b

Ra


ii CNPJ ....... :67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9 RUAPEIXOTOGOMIDE,996-CJ.450


Fone ......... : 55-11-3521-1000 Emergência:

Fax...........:55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata.........: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6



Num Solicit.: NOTA DE DÉBITO . Impresso em: 14/05/2014 13:52:12 Reserva0001 7728


RUA SANTO ANTONIO, 182/184- 140 ANDAR Vencimento....: 06!05d.14Cr'-':i,. : 1

SÃO PAULO, SP, 01314-000 Numero..........: ND00006451 Telefone ... :11


Passageiro Tipo Emissão Bilhete Dt.Saída Dt.Retorno Rota



iHDER/MARCELO MR [ADT] 25/04/14 2488557518 29/04/14 29/04/14 CGH/BSB

TAM LINHAS AÉREAS S/A 578,00 [ R$] 1,000000 578,00 0,00 21,57 57,80 0,00 0,00 657,37

Viagens e Tudsmo LiDA

Total da Nota de Débito ......................................: 578,00 0,00 21,57 57,80 0,00 0,00 657,37


jLogín JAQUESAN

ACEITE: DATA: í/_____


CNPJ ... .....67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE. 996- CJ. 450


Fone ......... : 55-1 1-3521-1000 Emergência:


Home Page: www.salvadoilembo.com.br

E-Mail........: [email protected] FI.: 1/1

No. Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Finance,ir

Duplicata Duplicata [ R$] Emissão Vencimento / /

Tt

FT000III02 657,37 28/0412014 0610512014


Endereço ..... .RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 140 ANDAR Bairro...........: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s)........: Fax.... Cobrança ..... : RUA SANTO ANTONIO, 182/184 - 140 ANDAR

Bairro...........: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01 314-000 CNPJ ............ :18.895.913!0001-89 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 14105/2014 13:52:2

EXTENSO Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos ******** ************************



Aceite: Data: / /

BANCO ITAU AGENCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

N° Requisição Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota/Produto Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto Total

Observação


Fornecedor: TAM LINHAS AÊREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

REHDER/MARCELO MR [ADT] 25/04/14 2488557518 29/04/14 CGH/BSB

ND00006451 00017728 578,00 [R$] 1,000000 578,00 0,00 21,57 57,80 0,00 657,37

Total do Fornecedor ........................................................: 57800 0,00 21,57 57,80 0,00 657,37

0,00

TOTAL DA FATURA 578,00 0,00 21,57 57,80 0,00 657,37


2_ 2...=24 1IlIØ

onewcrId CLRSSE,iSSEHTO/ CLRSS SEflT: Y 210

MARCE JJ 3704 294PR

DEI FRO SAQ PflIJLO/C6ff

TO: ORaslL1n18sp PRI ID/ DÍPRTURE TINE: 0' UE,:?4ELHO PLU

J .' 38294 * E STÉJUENCE NO: ETKT 19572'

Vanessa Faria

De: Danielie - Salvador Lembo <[email protected]>


Para:

'Vanessa Faria'

Assunto: E-TICKET TAM - Loc 44BDZC - Emitido - CLAUDIO MARCELO REHDER

SA400R

Nome do Passageiro

Número do bilhete

Bilhete Eletrônico

CLAUDIO MARCELO REHDER

957 2488557518

SAO - São BSB - Brasília

3704 K Paulo Presidente Juscelino 29/04/2014 09:38/11:25 23 Kilos : 210

Congonhas Kubitschek



Total R$ 599,57


Data de emissão 25/04/2014 - 17:23

Nome do Passageiro CLAUDIO MARCELO REHDER

Faixa Etária ADT


LOC (Localizador da reserva) 44BDZC

RAV R$ 57,80

Data de emissão 25/04/2014 - 17:23

LOC (Localizador da reserva) 44BDZC



Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos austes de

1

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA - •• ..

- CNPJ ....... : 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- CJ. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........:55-11-3521-1000 Emergência: Fax ........... .55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata.........: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6



RUA SANTO ANTÔNIO, 1821184 - 140 ANDAR . Recibo No....: RB00006418

SÃO PAULO SP 01314-000 [ Telefone...: Recebidoe/: 15/05/2014

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s): /

--

Documento Fatura Emissão Vencimento Parcela Valor [R$] Observações -.

FT0001 1092 FT0001 1092 28/04/2014 06/05/2014 Única 1.283,71 RE0001 7718 - MARCO ANTONIO/ALDA MRS


Um Mil, Duzentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta e Um Centavos

SÃO PAULO, 16 de Maio de 2014 p--n cheque n. 850183

29695-7 / 016951

Svedor Le Visgene e Tudsmo

JequeneckTw RG. 28 31 3i82-8

11


CNPJ ......: 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9


CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone ......... : 55-11-3521-1000 Emergência: Fax...........:55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata.........: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br E-Mail ........ .infosalvadorlembo.com.br

NOTA DE DÉBITO Reserva000l77l8 : Impresso em 1410512014 135319


RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184-140 ANDAR Vencimento....: 06I05I014. 4 SÃO PAULO, SP, 01314-000

., .

Numero..........: ND00006441 Telefone ... : 11


Passageiro Tipo Emissão Bilhete Dt.Saída Dt.Retorno Rota


Núm.Viagem Matrícula Observação

ARCO ANTONIO/ALDA MRADT] 25/04/14 JGKYTD 29/04/14 29/04/14 CGH/BSB

VRG LINHAS AEREAS S/A 548,90 [ R$] 1,000000 548,90 0,00 21,57 54,89 0,00 0,00 625,36

MARCO ANTONIO/ALDA MRADT] 25/04/14 2488551563 29/04/14 29/04/14 BSB/CGH

TAM LINHAS AÉREAS S/A 578,00 [ R$] 1,000000 578,00 0,00 22,55 57,80 0,00 0,00 658,35

dembo 1agnseT L

L A

Jequehne RO. 28.31a882-8




ACEITE: DATA:


CNPJ.......:67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9



Fone..........55-11 -3521 -1000 Emergência:

Fax ........... : 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata.........: 57-5 0104 3 Cadastur..: 1 3420-00-41-6

Nome Page: www.salvadorlembo.com.br

[email protected] Fl.: 1/1

No. Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da lnst. Finan; -,- -,---


FT00011092 1.283,71 28/04/2014 06/05/2014 /F!S. 6(7(7 7 rI 7


Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14° ANDAR - Bairro ........... Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s)........: Fax..... Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 140 ANDAR

Bairro ........... Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01 314-000 CNPJ ............ :18.895.913!0001-89 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em. 14/05/2014 13:53::

EXTENSO UmMiI,DuzentoseOitentaeTresReaiseSetefltaeUmCefltaVOS'******************** *********



Aceite: Data: / /


N° Requisição Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota/Produto Nota Débito Num. Solicit, SR/Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serv./DU Desconto Total

Observação


Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J. :04.020.028/0002-22

MARCO ANTONIO/ALDA MRS [ADT] 25/04/14 JGKYTD 29/04/14 CGH/BSB

ND00006441 00017718 548,90 [R$] 1,000000 548,90 0,00 21,57 54,89 0,00 625,36

Total do Fornecedor ........................................................: 548,90 0,00 21,57 54,89 0,00 625,36

0,00

ornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

MARCO ANTONIO/ALDA MRS [ADT]25/04/14 2488551563 29/04/14 BSBICGH

ND00006441 00017718 578,00 [R$] 1,000000 578,00 0,00 22,55 57,80 0,00 658,35

Total do Fornecedor ........................................................: 578,00 0,00 22,55 57,80 0,00 658,35 0,00

TOTAL DA FATURA 1.126,90 0,00 44,12 112,69 0,00 1.283,71


.vador Lembo neTurtsmo LTDA

Ja

oneword CLRSSE! flSSENTO/ CLQSS: SEAT:

Y 22C

BAS 1 CO MARCO ANTONIO/ALDA M

Jj 3717 29APR

DE! FROM: BRRSILIA/BSB

PARA/ TO: SAQ PAULO/CGH

PARTIDA! DEPARTURE TIME: 1720

SEQUENCE NO: 34

ETKT 19572488551563

=1

10= 00 1_a 1_OU) cotu,_

tu.

t.o

1_CO-O

&Ptu.tu a.=

C4 1. tu -o

a-O O O 03=O

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co C4U)

tu r-j o o a.- O 1- tu COO 4

o , tu o

t) J tu

MARCO ANTONIO/ALDA DOC No:

FQTV: LOCALIZADOR: JGKYTD

.13 1402 29Apr14 DE/FROM: Sao Paulo - 07:50 PARA/lO: Bras?lia 09:28 TARIFA/FARE: PROIAMADA

RECIBO DE

EMBARQUE/ BQPRDING TIME:

07:10

1 / /: L •;r,

O(J 177 ü()

ssE.tr1Ipj'1, SEAT:

30D

Bilhete Eletrônico

ALDA MARCO ANTONIO

JGKYTD

Vanessa Faria

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Nome do Passageiro

LOC (Localizador da reserva)

Danielle - Salvador Lembo <[email protected]>

sexta-feira, 25 de abril de 2014 17:03 Vanessa Faria' E-TICKET GOL - Loc JGKYTD - Emitido - ALDA MARCO ANTONIO

G3 1402 Congonhas p Presidente Jusceino Kubitschek 29/04/2014 07:50/09:29 30D



Total 1 R$ 570,47


Data de emissão 25/04/2014 - 17:01

Nome do Passageiro ALDA MARCO ANTONIO

Faixa Etária ADT ....................

LOC (Localizador da reserva) JGKYTD

RAV R$ 54,89

Data de emissão 25/04/2014 - 17:01

LOC (Localizador da reserva) JGKYTD



Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

1

Vanessa Faria



Para: Vanessa Faria'

Assunto: E-TICKET TAM - Loc 43X83J - Emitido - ALDA MARCO ANTONIO

Bilhete Eletrônico FOP



B58 - Brasília SAO São K Presidente Juscelino Paulo 29/04/2014 17:20/18:52 23 Kilos 191`

371.7 Kubitschek Congonhas - -- -



Total i R$ 600,55


Data de emissão 25/04/2014 - 17:02


Faixa Etária ADT


LOC (Localizador da reserva) 43X833

RAV R$ 57,80

Data de emissão 25/04/2014 - 17:02

LOC (Localizador da reserva) 43X833



Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de

1


- CNPJ ....... : 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- W. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone ......... : 55-11-3521-1000 Emergência:

Fax ........... : 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata.........: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadoilembo.com.br


Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89 1 1 RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 140 ANDAR Recibo NO../.: RB00006417

SÃO PAULO SP 01 314-000 Telefone...: Recebido em: 15I05I2014/

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s): .

Documento Fatura . Emissão Vencimento Parcela Valor [R$] Observações

FT0001 1120 FT0001 1120 07/05/2014 12/05/2014 Única 687,70 RE000I 7770- APRA/JOÂO FRANCISCO


Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos


r i cheque n. 850183

O-( / U13U

TY


CNPJ.......: 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9



Fone ......... : 55-1 1-3521-1 000 Emergência:

Fax...........:55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata.........: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.tr

E-Mail........: [email protected] 1 '.

Num. Solicit.. NOTA DE DÉBITO Reserva.

R 00017770 I: Impresso em: 14/05/2014 13:54:09

Cliente....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89 ----.----f::± -

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184-140 ANDAR Vencimento....: 12/05/2014

SÃO PAULO, SP, 01 31 4-000 Número..........: ND00006469 Telefone ... :11

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro Emissão Produto Fornecedor Período

Matricula Voucher/OS Vlr.Original Câmbio Valor [R$] Extras Tx.Serv. Desconto Total [R$]

Num.Viagem Observação

PRA/JOÃO FRANCISCO 25/04/2014 Hotelaria Nacional ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES 28/04/2014 até 30/04/2014

VC0001 0585 598,00 [ R$] 1,000000 598,00 89,70 0,00 0,00 687,70

TARIFA R$ 299,00 + 5% ISS + 10% TX SERVIÇO

j neP4ascJmt0 RG.

Total da Nota de Débito .............................: 598,00 89,70 0.00 0,00 687,70

SÃO PAULO, 7 de Maio de 2014 Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor


Login JAQUESAN ACEITE: . DATA: 1I


CNPJ ....... .67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9

RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- CJ. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone . . . 55-1 1-3521-1 000 Emergência:



E-Mail........: [email protected] FI.:1/1

No. Fatura! Valor Fatura! Data de Data de Para uso da Inst. Financff ira U


FT00011120 687,70 07105/2014 12/05/2014


Endereço ..... .RUA SANTO ANTÓNIO, 182/1 84- 140 ANDAR Bairro Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s)........: Fax..... Cobrança....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184- 14° ANDAR Bairro ........... Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01 314-000

CNPJ ............ :18.895.91 310001 -89 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SAO PAULO . Impresso em: 14105/2014 13:54:2

EXTENSO Seiscentos e Oitenta e Sete Reaise Setenta Centavos ********************************* *****



Aceite: Data:


N° Requisição Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saida/Período Rota/Produto

Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto Total

Observação


Fornecedor: ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES C.N.P.J.:

APRA/JOÃO FRANCISCO 25/04/14 VC00010585 28/04/14 até 30/04/14 Hospedagem Diârias:002

ND00006469 00017770 598,00 [R$] 1,000000 598,00 89,70 0,00 0,00 0,00 687,70

TARIFA R$ 299,00 + 5% ISS + 10% TX SERVIÇO

Total do Fornecedor ... ... ............. ........... ............ ..............: 598,00 89,70 0,00 0,00 0,00 687,70

0,00

TOTAL DA FATURA 598,00 89,70 0,00 0,00 0,00 687,70

SaadLembo Vgense A

MAIO ?O1

dm Ra 313.882.8

VALOR fVALOR1ALÍQ. .- ii -

- 0,00000] 0,001 11.10) o.00!

0.00 0.00 0.00

Recebemos de ALLIA HOTELS S/A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e DATADERECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃOEASSINATURÂDORCEBEDOR ' - N°: 000.001.206

SERIE:2

IDENTIFICAÇÃODOEMITENTE ------ ALUA HOTELS S/A Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica SHN S/N, QD os BLC B ASA NORTE 7070 000 o EN1RADA ICHAEDEACESSO

1 1 BRASIL1A-DF

1 531404130209970002745500200000T2 6172201 2817

'- -............................ 1

,. , FONE: (61)3424-2500 1-SAIDA T7T. 'J Consulta de autenticidade no porta F acioai

- N.°000.001.206 daNF-ewww.nfe.fazenda.gov.br ortalou SERIE2-FØLHA 1/1 nositedaSefazAutorjzad - -- NATUREZA DA OPERAÇÃO õtoco' ijjo -----Lj VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE

---------------------

SERVIÇO 30/04/2014 16:34:23 ( ..53I40.0126035 1INSCRIÇÃO ESTADUAL 075812_4500290 ----.. .... _.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRiO C.N.P.J. 13.02(97/0002-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 1 CNPJ / CPF DATA DE EMISSÃO SALVADOR LEMBO VIAGENS E. T-U-RISMO LTD-A

NDEREÇO - I

30/04/20 BARO CEP ÃfKDÃIX [1 PEIXOTO GOMIDE 996, ÇJ45Q

67.812 .362/0001-58 1 4

.. J

QUERA ÇS.R 01409-90 30/042014 MUNICIPIO FONE/FAX ESTADO INSCRIÇÀOESTADUAL HORA DE SAIDA

.

LSAQ,,LO J . 1 -0000 SP 16:34:01 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS VALOR DO ICMS 1 BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR ICMS SUBST. 1 0,00 . . Q,,QI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00' 0,001

VALOR DO FRETE [VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOROT TAL DA NOTA FISCAL Q,00! 0,0O; . 0,OQ - 0,00; Q,00 . -- - 687,70

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS &ME /RÃZÂO SOCIAL " FRETE POR CONTA CÓDIGO ÃNTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF -

- 9-SEM FRETE - - MUNICÍPIO - --------- INSCRIÇÃOES ' ENDEREÇO

QUANTIDADE - filCIE ' IÃCA - - - - NUMERO 'SOB'RO VÍQUIDO

. ---------------- - -- - CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/S- CST [CFOP UNID' — QUANT. 1 VALOR VALOR 1 VALOR

UNITÁRIO TOTAL L DESC. 65 VHFO-IO9ITAXADESERVJCO lO—- - J_ 97019919LL 0(1) 5933 UN I99T 299 29,90

---------------- J 970IO0() 00v] 5933juN 29,90 29.90LOvOO - VHF65O-31 ]iS L!7°iQ_l,O°v I.21.I UL_..1.OJ) _ I2,5 - ------ ---t[_ .0 0v4 [/HF650-,jJS - 97019000 0)015933 UN_j1,00 i4,95 14- VHF6SOi ]DIARIA - —.............97019000 vç° 523 11* - J.0v1. - Oj 29900! , REo. VHF6501 !DIARI 97019000 000 5933 UN -r 1.00! 299.00 - 299.00 0.001

. LLi CÇLQDO QN_.. - — ------------------ INSCRIÇÃO MUNICIPAL JLOR TOTAL DOS SERVIÇOS J BASE DE CÁLCULO DO ISSQN LQ758j15QQ2p. .._L . .

DADOS ADICIONAIS

i---

8,70 V

-

ALOR DO ISSQN

---------------- - ., 34,40 INFORMAÇOES COMPLEMENTARES . . RESER VADO AO FISCO NOME: JOAO FRANCISCO SOBRENOME: APRA NUMERO DA RESERVA: 130150720 CHEGADA: 20/1)4/20(4 PARTIDA- 30/04/2014

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2014 10:34:28 Desenvolvido por VEnal HOtel FronlOflice

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

AL Telefone: (61) 3424-2500

ALLIA HOTELS S/A FAX: 1 U

SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte C.N.P.J (M.F.) : 13.020.997/0002-74 1.5. :07581245000290 r

Cep 70705-000 1. MUNIC:

www. alliahotels . com.br EMBRATUR.

[email protected] OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nOmero: 001586/1 CONSULTE:

iÕÃVADOR LEMBO VIAGE ADULTO/CRIANÇA: 1 / O

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE, Bairro: CERQUEIRA UH: 612

CNPJ/CPF: 67.812.362/0001-58 Reserva: 130158720

Município: São Paulo UF: SP CEP: 01409900 FUNCIONÁRIO: BS-LUDMILA

CHEGADA: 28/04/2014 PARTIDA: 30/04/2014 Data Emissão: 30/04/2014

7SPEDE: JOAO FRANCISCO APRA

- .ATA CÓDIGO DESCRIÇÀO VALOR SALDO

28/04/2014 DI OlARIA 299,00 299,00

28/04/2014 ISS ISS 14,95 313,95

29/04/2014 DI DIARIA 299,00 612,95

29/04/2014 ISS ISS 14,95 627,90

30/04/2014 AF A FATURAR -687,70 -59,80

TX TAXA DE SERVICO 59,80 0,00

Base de Cálculo de Retenções R$ Total de Retenções ISSQN Retido R$ Desconto Incondicional (-) Valor Liquido a Pagar R$ Outros Descontos (-)

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$ VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$ VALOR TOTAL DO RPS -

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACA: ----. CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-.LAS.( 7 ) DATA: ASSINATUR1.J

/ 687,70


*0

CNPJ.......: 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- W. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.........:55-11-3521-1000 Emergência: Fax...........:55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... :57-501043 Cadastur..: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br E-Mail........: infosaIvadorIembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJICPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 7 140 ANDAR Recibo

SÃO PAULO SP 01 314-000 Telefone...: Recebidd 1./I2d14J 5

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s): 1 Documento Fatura Emissão Vencimento Parcela Valor [R$] Observações

FT0001 1121 FT0001 1121 07/05/2014 12/05/2014 Única 687,70 RE00017771 - AYRES/ARLEY


Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos


p' no cheque n. 850183

29695-7/016949

-J

- C)


- CNPJ.......: 67.812.362/0001-58 lnscr.Mun.: 2.055.780-9 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- CJ. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.........:55-11-3521-1000 Emergência:

Fax ........... : 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata.........: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6



Num.Solicit NOTA DE DÉBITO Reserva:00017771 1 ifl Impresso em: 14/05/2014 13:54,44 frls. ri

Cliente : FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.91310001-69 .... /

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 140 ANDAR Vencimento....: 12/05/2014

SÃO PAULO, SP, 01314-000 Número..........: ND00006470 Telefone ... : 11

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro Emissão Produto Fornecedor Período

Matrícula Voucher/OS Vlr.Original Câmbio Valor [R$] Extras Tx.Serv. Desconto Total [R$]

Num.Viagem Observação

'RES/ARLEY 25/04/2014 Hotelaria Nacional' ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES 28/04/2014 até 30/04/2014

VC00010586 598,00 [ R$] 1,000000 598,00 89,70 0,00 0,00 687,70 TARIFA R$ 299,00 + 5% ISS + 10% TX SERVIÇO

LIDA

M102014

cim.nt Ne3o RO. 21313. 1124

* Total da Nota de Débito ............................. : 598,00 89,70 0,00 0,00 687,70

SÃO PAULO, 7 de Maio de 2014 Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA solicitar as alterações antes do faturamento.

ACEITE: DATA: 1I Login: 111.11ES.11

1


CNPJ.. ..... .67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9 RUA PEIXOTO GOMIDE, 996- CJ. 450 CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone .... .. ... .55-11-3521-1000 Emergência: Fax ........... .55-11-3521-1049 ABAV: 1178 lata ......... : 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6

Home Page: www.salvadorlembo.com.br [email protected]

No. Fatura! Valor Fatura! Data de Data de Para uso da lnst. Fii ceip r 1 1


FT00011121 687,70 07/05/2014 12/05/2014 L±IYJf -

(-1 Sacado ........ : 03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 140 ANDAR Bairro ........... Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000

Fone(s)........: Fax..... Cobrança ..... :RUA SANTO ANTÔNIO, 182/1 84- 140 ANDAR


CNPJ ............ :18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 14(0512014 13:55.0

EXTENSO Seiscentose Oitentae Sete Reais eSetentaCentaVoS * ***.................. ***



Aceite: Data: / /

BANCO ITAU AGÉNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

N° Requisição Passageiro Tipo Emissão BilheteNC/OS Saida/Período Rota/Produto

Nota Débito Num. Solicit. SR/Reserva VIr.Original Cãmbio Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto Total

Observação


Fornecedor: ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES C.N.P.J.:

AYRES/ARLEY 25/04/14 VC00010586 28/04/14 até 30/04/14 Hospedagem Diárias:002

ND00006470 00017771 598,00 [R$] 1,000000 598,00 89,70 0,00 0,00 0,00 687,70

TARIFA R$ 299,00 + 5% ISS + 10% TX SERVIÇO Total do Fornecedor ........................................................: 598,00 89,70 0,00 0,00 0,00 687,70

0,00

TOTAL DA FATURA 598,00 89,70 0,00 0,00 0,00 687,70

dior

-.-'.

Recebemos de ALLIA HOTELS SIA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e DATA DERECEBIMENTO IDENTIFICAÇÀOEASSINATURADORECEBEDOR . . N: 000.001.207

SERIE:2

-- ---- .-- .------ -.--. --....- I._

!DFAÇÃ6iff DANFE

—.----. .---- .-. ------.-.--...--.------ ---............

ALLIA HOTELS S/A Documento Auxiliar da SHN SIN, QD 05 BLC B Nota Fiscal Eletrônica

ASANORTE7O7O5000 O-ENTRADA -- r---------- - 'J4 BRASILIA- DF

1 - SAÍDA ' 53140413 FONE: (61)3424-2500 1 Consulta de autenticidade no pdrtl nacional tÍ 1 L 1-1 L-% N.° 000.001.207 da NF-e www.nfe.fazenda.govbrjlj1ortál ,iifl

- SERIE 2-FOLHA 1/1 j nositedaSefazAutorizadfra [NATUREZA DA OPERAÇÃO r PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1 -, II

ENDADEMERCADORIASE/OIJPRESTACAO DE SERVICO - [_• 353140012606793 30/04!2014 11 1 flJ) INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO C.N.P.J. 0758124500290 -------------- .-.-..-----. ----------------------------.---.-- ---------------------------------13.02997I0002-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOMEIRAZÃOSOCIAL CNPJ/CPF 1 DATA DE EMISSÃO

ALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA - - -. PIQ4/I4 ENÇÕ rÃiRó CEP 1 DATA DE SÁIDA

'RUA PEIXOTO GQp96CJ 450 .. .. -- -. .1 01409-900 i3iICIPIO RÔ4E/ FAX ESTAOOI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

.j_ .(QQQ:Q0QQ_._._.$P - ------ J.. 16:45:43 CÁLCULO DO IMPOSTO

iASE DE CXLC. ICMS ÁiIOR DO ICMS 0~00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. JVALOR ICMS SUBST TVALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,QL............................. O,OQL 0,00 1 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO 1PI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

019 - 0,00, O,OOj -- 0,00. 687,70! NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

.4E / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTF PLACA DO VEÍCULO UF [CNPJ / CPF - 9-SEMFRETE 1

ENDEREÇO jMiO - -

QÜFI5A tEiI

IS.RCA - - jltJlRO ôÜõ ---------- TPÉOLÍQUIDO

DADOSDOSPRODUTOS/SERVIÇOS . -- - - -- - CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO! SERVIÇO NCM/SH 1 C1OP UNID QUANT. VALOR VALOR 1 VALOR B.CÀiZJALOR { VALOR 1 ALÍQ. 1 ALI

VHF650-18)[JIp!SERVICO 10% 97019000 000 L3.1j UN I.00 29.90 29,90 09I 0,00 0,001 0,001 VHF650.189]fDESERVICO 10% -- 97019000 00)J5933I UNI i.00J 29,901 29,90 OL 0,00 L_QLAO 404)0 VHF65O-3I ISS 97019000 0(X) 5933] UN 1 .0(1] 4.95 14.95 0.00 0.00 0(9)1 0.901

650-3I ISS - — -- - 97I9000 00)) 5933 UN --.001 14.95J I9S oj 0.0)) LOOl .....(U8)J 04)0 VHF650-I DIAPJA ___.____---------L9P°.JII1IL . L_1Pi .. 9,5(1 9,°° 0. 0.00 17HF65()-I - [iiK 970I9000 000 5933 190 1.0)0 299.00! 299,00 )),0O 0.00! 0,00 0.00 1 1)()) (((8)

II

_ J.........-....................... .. LJ 1 .. CÃLCULODOISSQN ... .._... -

1 INSCRIÇAO MUNICIPAL [VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN L0758124500290 .. --------------- - - -- _ .687701 3440 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 RESERVADO AO FISCO — -- .-- - NOME: ARLEY SOBRENOME: AYRES NUMERO DA RESERVA: 130158739 CHEGADA: 20/04)2014 PARTIDA- 30104/2014

DATA E HORÂDA IMPRESSÃO: 3(1/1(4/2014 16:46:33 DeenoNidopor V(suaJHoIaI FronIOfI)cc

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROvISÓRIO DE SERVIÇO

TI

Telefone: (61) 3424-2500

ALLIA HOTELS S/A FAX:

SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte C.N.P.J (M.Fj: 13.020.997/0002-74 I.E. :07581245000290

Cep 70705-000 1. MUNIC:

www.alliahotels.com.br EMBRATUR:

[email protected] OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 001588/1 CONSULTE:

Nome: SALVADOR LEMBO VIAGE - ADULTO/CRIA11ÇA:. 1 / O

Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE, Bairro: CERQUEIRA UH: 615

CNPJ/CPF: 67.812.362/0001-58 Reserva: 130158739

Município: São Paulo UF: SP CEP: 01409900 FUNCIONÁRIO: BS-LUDMILA

CHEGADA: 28/04/2014 PARTIDA: 30/04/2014 Data Emissão: 30/04/2014

')SPEDE: ARLEY AYRES

.ATA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR - SALDO

28/04/2014 DI DIARIA 299,00 299,00

28/04/2014 ISS ISS 14,95 313,95

29/04/2014 DI DIARIA 299,00 612,95

29/04/2014 ISS ISS 14,95 627,90

30/04/2014 AF A FATURAR -687,70 -59,80 TX TAXA DE SERVICO 59,80 0,00

Base de Cálculo de Retenções R$ Total de Retenções ISSQN Retido R$ Valor Liquido a Pagar R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$ VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA: A

Desconto Incondicional (-) R$ Outros Descontos (-)

VALOR TOTAL DO RPS -

CORDO COM A LRI.

687,70

PPartidgoSod' al' Democrático

INFORME

Lançamento do Curso de Formação Política à distância da

Fundação Espaço Democrático, realizado no dia 29 de abril

de 2014, em Brasília.

Local do jantar:

Sede do PSD - Brasília

SAS - Quadra 1 Bloco M - Sala 1101 - Edifício Libertas -

Brasília - DF.

PO Social Oemocrtko

wwwploqb'

F,,daçopar

limo. Senhor

Brasília, 23 de

Prezado Senhor,

O Partido Social Democrático - PSD e a Fundação Espaço Democrático, tem o prazer de convidá-

lo para a solenidade de lançamento de seu curso de Fonnação Política, à distância, que será

realizada no dia 29 de abril, às 12 horas, na sede nacional do PSD, SAS - Quadra 1 Bloco M -

Sala 505 - Edificio Libertas - Brasília - DF.

Importante destacar, que o ato será transmitido ao vivo, para todo o Brasil, através do site

www.psd.org.br.

Grande abraço,

Gilberto Kassab

Guilherme Afif Presidente Nacional do PSD

Presidente do Espaço Democrático

Comp Banco Agência DV Cl

018 001 2962 9 6 ai] cmii -.

Pague por este choque a quantia de

a2U L cLv- Py

Conta C2 Serie Cheque N.o C3 20.634-Z 6 800 860184 O R$

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Q1L%yjlO

à sua

acima

A

de

AVENIDA FARIA LIMA SP 00.000.000/2980.77 EMPRESAS ROCE AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

FUNOACAO ESPACO OEM0CRCrICO CNPJ 18.698.913/0001'89 CLIENTE 6ANCARIO DESDE 09/2013

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MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadaçâo de Receitas Federais 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

18.895.91 3/0001-89 04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 3208 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME / TELEFONE

FUNbAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055

06 DATA DE VENCIMENTO

ALDE DA COSTA SANTOS JR CPF 369.188.901-82 07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

20/05/2014 q.--

DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO

0çQO 09 VALOR DOS JUROS E / OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL-1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL.

1.373,85 Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

0304U11JwI4-4 (JDUUb4414-b 011 b13U-8 00132084120-6 11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas la e 21 vias)

111111111111111111111111111111111111111111111111

Cortar nesta tinha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

15/05/2014 - BANCO ho BRASIL 7 13:13:48 783117405 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA.

AU. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 CODIDO DE BARRAS 85640000013 738b064414

01188959130 00132084120 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO D.RECEITA NUMERO DE REFERENCIA . .--. ............. DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA ------- .... PERCENTUAL --------------. VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS ----------- ----. VALOR TOTAL 1,373,85

NR.AUTENTICACAO E,89C.9F2,742.508.651`

Aprovado pela INIRFB n 73612007


30/04/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ir

18.895.913/0001-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA

1708 DARF

05 NÚMERO DE REFERËNCIA

01 NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2014!

3293-0055 .

SAMSOUZA ARANHA MACHADO REP.NFS-E 07- 02/04/20 1

______________________

07 VALOR DO PRINCIPAL 1. V5,00

DARF válido para pagamento até 20/05/2014 08 VALOR DA MULTA L c -0700-

Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS EI OU

0,00 NÃO RECEBER COM RASURAS

ENCARGOS DL- 1.025/69

Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 10 VALOR TOTAL 75,00

- -,-,-.-nrro,.5fr o,irAoiâ 1n,,,ento nas e 7- vias`i

85600000000-5 75000064414-6 011 b1U-b uu1i1u0qlu-1

II IIMI IIIEI IIIII II UIII IlI IIIIllhI II III II tocar nesta tinha

1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. ]

o- 1f05TZ14 - ÁNCD DO BRASIL - 13:13:37 783117405 0370


AG. ARRECADADOR CNC 001 .- 7831 CODIGO DE BARRAS 85600000000 75000864414

01188959130 00117084120 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014 PERI000 DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA .- -------------. NUMERO DE REFERENCIA ----------- ....-- DAFA DO VENCIMENTO ----- RECEITA BRUTA BRUTA ACUMULADA -----• ............. PERCENTUAL - ....- VALOR DO DO PRINCIPAL --------- VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS -. VALOR TOTAL 75,00

NR.AUTENTICACAO 6,28E.2A6.1C87.F61.428

o IPJIRSR n° 719I0fl7

MINISTÉRIO DA FAZENDA 0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 18.895.913/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA

______________ 1708 DARF

05 NÚMERO DE REFERENCIA

01 NOME/TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055


20/05/2014 MGSP CONSULTORES ECONOMI COS RECIBO 01/04/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL

/4

DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicilio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

08 VALOR DA MULTA

L4óó O9 VALOR DOSJUROSE/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 __________________ 10 VALOR TOTAL

150,00 Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000001-5 50000064414-5 01188959130-8 00117084120-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 11c 21 vias)

111H1 1111111111111111111111111111111111111111111

Cortar nesta linha


15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:25 783117405 0369


AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 -. CODIGO DE BARRAS 85680000001 50000064414

01188959130 00117084120 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014 PERIODO DE APURACAO ------- --- .... NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA - ------ PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 150,00

NR.AUTENTICACAO C.FD9.F3F.979.13A9.A51

javir'

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014


Documento de Arrecadação de Receitas Federais 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

18.895.913/0001-89

04 CÕDIGO DA RECEITA

_____________ 1708 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME! TELEFONE



20/05/2014 CEPAC PESQUISA E COMUNICA ÇÃO NFS-E 164-08/04/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

0,00- DARF válido para pagamento até 20/05/20 14 Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS 09 VALOR DOS JUROS E! OU

ENCARGOS DL-1.025!69 0,00

10 VALOR TOTAL


85640000003-5 60000064414-3 01188959130-8 00117084120-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1e 21 vias)

11111111111111111111111111111111111111111111111111

2J:

(772V

cofla, nesta tinha

1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 1

15/05/2014 •- BANCO DO BRASIL - 13:13:13 783117405 . . 0388

COMPROVANTE DE PAGAMENFOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 CODIGO DE BARRAS 85640000003 60000064414

DATA DO PAGAMENTO 01188959130 00117084120

. 15/05/2014 PERIODO DE APURACAO .... NUMERO DO CPF

.

CODIGO DA RECEITA NBMERO DE REFERENCIA . ------- DATA DO VENCIMENTO -----•• -- ----- RECEITA BRUTA ACUMULADA -- ------ PERCENTUAL VALOR DcPRINCIPAL

. -------

VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 36000

NR.AUTENTfCACAO 2.D27.E33.AFE.3A8 214

,.f.a

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014

. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DO BRASIL


03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

___________________ ____________________________ 18.895.913/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 DARF


01 NOME / TELEFONE


20/05/2014 FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055

GEPLAN DO BRASIL NFS-E 030- 2310412014 07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO


08 VALOR DA MULTA

. 1-0

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 _________________

10 VALOR TOTAL


85620000004-5 50030064414-2 01188959130-8 00117084120-7 11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas ia e 21 vias)

1111111111111111111111111111111111111111111111

cortar nesta linha

1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

15/0512014 - BANCO DO BRASIL 13:13:01 783117405 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

AO, ARRECADADOR CNCØØI-7831- CODIGO DE BARRAS 85620000004 50030064414

01188959130 00117084120 DATA DO PAGAMENTO :15/05/2014 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF - CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL - ----------------- VALOR DO PRINCIPAL --O---- -.

VALOR DA MULTA -. -----------. VALOR DOS JUROS -----.- ....

VALOR TOTAL 450.03

NRUTENTICACAO E .561. 2DA , FEA. 8DF .428

An.no,odn nulo IMIRFR n° 7512007


30/04/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18.895.913/0001-89


DARF 5952


01 NQME/TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 06 DATA DE VENCIMENTO

3293-0055. 5I05I204í: - GEPLAN DO BRASIL NFS-E 030- 23/04/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL

0:

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 15/05/2014 Domicilio tributdno do contribuinte: SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E / OU -

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00

10 VALOR TOTAL


85660000013-2 95100064413-2 51188959130-7 00159524120-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 11 e 20 vias)

VI 11111111111111111111111111111111111111111111

sonar nesta linha


15/05/2014 - BANCO DO BRASIL 13:12:47 783117405 0366


AG, ARRECADADOR CNC 001 - 7831 CODIGO DE BARRAS 8566000001395100064413

51188959130 00159524120 DATA DO PAGAMENTO 15/05/20 14 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF -. CODIGO DA RECEITA .. --.-.----.---.. - NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO --- RECEITA BRUTA BRUTA ACUMULADA -. PERCENIUAL VALOR DO PRINCIPAL VALIJR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 1.395.12

NR.AUTENTICACAO 7.FF5.910. 1BE.2DF.F1E

n_.&__t_. flJIDCfl nsnfm7

MNISJÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/0412014



gj NÚMERO DO CPF OU CNPJ 18.895.913/0001-89


______ _______ 1708 DARF

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME / TELEFONE


06 DATA DE VENCIMENTO 20I05I2Q1.,.--_

FERNANDES BOVERIO SOCÂDV NFS-E 17- 25/0412014 07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOt DA MULTA C-0OO, /DARF válido para pagamento até 2010512014

Domicilio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS 09 VALOR DOSJUROSE/OU

ENCARGCS DL - 1.025/69 0,00

1(> VALOR TOTAL 300,00 Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1- DLL versão 1.3

85670000003-2 00000064414-6 01188959130-8 00117084120-7 11 AUTEN11CAÇA0 5ANC<IA Izsornente nas v e 2 Vias)

..................................................................................................................


-- 15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:36 0365

783117405

COMPROVAN1E DE PAGAMEN1OS COM COD.BARRA

AO. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS

85670000003 00080064414 01188959130 00117084120


PERI000 DE APIJRACAO -- ------- NUMERO DO CPF ---------- ---.-.- CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA -, --. ----- PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL ---.-.- .... VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS

300.00

VALO TOTAL

NR.AUTENTICACAO B.E04.F77.A2A.937.5

2- Via




18.895.91310001-89


Ø5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE


06 DATA DE VENCIMËNTO 1 15/05/2014

FERNANDES BOVERIO SOC.ADV NFS-E 17- 25/04/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA 1 DARF válido para pagamento até 15/05/2014 Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS 09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 _________________ 10 VALOR TOTAL


85620000009-4 30000064413-2 511889591 30-7 001 595241 20-7 11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas la e 21 vias)

1111111111111111111111111111111111111111111111

cortar nesta tinha


15/05/2014 - BANCO DO BRASIL 13:12:09_ 783117405 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM 000.BARRA

AO. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 CODIGO DE BARRAS. 85620000009 30000064413

51188959130 00159524120 DATA DO PAGAMENTO . 15/05/2014 PERI000 DE APURACAO NUMERO DO CPF *.-.----.-,-- CODIGO DA. RECEITA --. NUMERO DE REFERENCIA --- DATA DO VENCIMENTO --.------ RECEITA BRUTA ACUMULADA -. 'PECENTUAL - VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR IOTAL 930,00

NR.AUTENTICACAO 4.A7A.594.2A4.D70. 180

provaaO pela u.11lnl-e n-


3010412014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

18.895.91I0001-89 Documento de Arrecadação do Receitas Federais


NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME / TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 32930055 20/05/2014:

MICROPOWER COM.DESENV.SOF TWARE NFsE7362 17/04/14 07 VALOR DO PRINCIPAL..

08 VALOR DA MULTA

Domicilio tribário do contribuicte:

r • DARF válido para pagamento até 20/05/2014

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL


85600000000-5 17840064414-6 01188959130-8 00117084120-7 11 ALi 1 1 It.4Ryru WINI.,MMIM tomenie nas - e - Vias;

1111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111

cortar nesta linha


15/05/2014 .- BANCO DO BRASIL -. 13:11:57 783117405 0363


AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS 85600000000 17840064414

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2ø1 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF ---.--.-.- - CODIGO DA RECEITA ----•-•- ........-- NUMERO DE REFERENCIA •---- -------- DATA DO VENCIMENTO ---•-•----. - RECEITA BRUTA ACUMULADA . --------------- PERCENTIJAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VAt.BR DOS JUROS VALOR TOTAL 17,84

NR.AUTENTICACAO A,D51.84C,D4C.567.B95

A....,.4.. IRIIDCR ,,O 71~




18.895.913/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 DARF ______________


01 NOME/TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 32930055

06 DATA DE VENCIMENTO (

20/05/2014/ Ii!L J

MICROPOWER COM.DESENV.SOF TNARENFSE 7361-17/04/1 07 VALOR DO PRINCIPAL fFís,: fl p/p

DARF válido para pagamento até 20/05/2014 08 VALOR DA MULTA

Domicilio tributário do contribuinte SAO PAULO


ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

1 0 VALOR TO-TAL



cortar nesta linhO


15/05/2014 - BANCO 783117405

DO BRASIL - 13:11:43 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

AO. ARRECADADOR CNC 001 7831 - CODIGO DE BARRAS

85690000011 80500954414

DATA DO PAGAMENTO 01188959130 00117084120 PERIODO DE APURACAO 15/05/2014 NUMERO DO CPF GODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA

---- ----

PERCENTiJAL -----

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

1.18050 NR.AUTENTICACAO

4.204.29D.EC2 •A38 788

neI MIRR n 710fl7



Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18.895.913/0001-89 04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCL

01 NOME / TELEFONE


201051201.4 3293-0055 MICROPOWER COM.DESENV.SOF TWARE NFS-E 7362-17/04/1 07 VALOR DOPRINCIPAL

/2466q1 DARF válido para pagamento até 20/05/2014 08 VALOR DA MULTA 1 CPÀ Domicilio tributário do contribuinte

.

SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E / OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1025/69 0,00 10 VALOR TOTAL

246,60 Auto Atendimento Versão 4.69.54,7107 - opçáo 1 - DLL versão 1.3

85610000002-0 46600064414-9 01188959130-8 00117084120-7 11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 11 e 21 vias)

III 010110011011011 HI 1110011 1 I 1 1 II 1 lI 1 I I 1 I lO Il IM 11100 I O

colar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 1

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL 13: 11:31 783117405 0361


AO. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS 85610000002 46600064414

01188959130 00117084120 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF -- CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA

----- --------

VALOR DOS JUROS --• ------ VALOR TOTAL 246.60

NR.AUTENTICACAO B.FAD.6D4.CEF,D66.E56




03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 18.895.91310001-89


______________ 5952 DARF

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA TRkc; Si 01 NOME / TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO 4FIs,: fl ( 15/05/201


MICROPOWER COM DESENV.SOF TWARE NFS-E7360-17/04/14 07 VALOR DO PRINCIPAL L c P,A r

08 VALOR DA MULTA

. 0,00 DARF válido para pagamento até 15/05/2014 Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO


ENCARGOS DL-1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL


85690000007-1 64460064413-7 51188959130-7 00159524120-7 11 AUTNTIGAÇAU bANLAIA (somente nas 1- e 2 vias)

01 111 soltar nesta tinha


15/05/2014 BANCO DO BRASIL - 13:11:18 783117405 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÜD,BARRA

AO. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 CODIGO DE BARRAS 85690000007 64460064413

51188959130 00159524120 DATA DO PAGAMENTO . 15/05/2014 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO - -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -- PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 764,46

NR.AUTENTICACAO 6.010,542.A15,00A.C54

RJ!DCfl flcflflfl7

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO via



DARF 5952

J ÍUL 05 NUMERO DE REFERENCIA 01 NOME/TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 06 DATA DE VENCIMENTO O

32930055 15/05/2014 MICROPOWER-COM.DESENV.SQF TWARE NFS-E 7361-17/04/1 07 VALOR DO PRINCIPAL

3.659,55 DARF válido para págamento até 1510512014 08 VALOR DA MULTA

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

09 VALOR DOS JUROS E / OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

3.659,55 Dli u-, UUI bb241 20-7 11 AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas la e 21 vias)

11101111 I 011 01111111111 11 I IlI MI IMI II 11111111 lI 1 I 10111110 II I I Ii IM M II

cortar nesta tinha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 1

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:07 783117405 0359

COMPROVANTF DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AD. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS

85690000036 59550064413 DATA DO PAGAMENTO

51188959130 00159524120 PERIODO DE APURACAO 15/05/2014 NUMERO DO CPF --. .........

CODIGO DA RECEITA . . .---.- ....

. NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO -----.. ....

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA ---- ------- VALOR DÍS, JUROS VALOR TOTAL

3.659,55 NR .AUTENTICACAO 6.84F.83 FE5, 683. SAB

ISIIOCQ .,0 7flflfl7




18.895.913/0001-89 04 CÓDIGO DA RECEITA

5952 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 1 ídíLS 01 NOME/TELEFONE


06 DATA DE VENCIMENTO O O 4 151051204 MICROPOWER COM.DESENV.SOF TWARE NFS-E 7362-17/04/1 07 VALOR DO PRINCIPAL 1 CFj' 4 L__53±

DARF válido para pagamento até 15/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO


08 VALOR DA MULTA

. . 0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00

10 VALOR TOTAL



111111111111111111111111111111111111111111111

cortar nesta linha


15/05/2014 -. BANCO DO BRhSIL 13:10:55

783117405 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM"COD . BARRA

AO, ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS 8564000000 55310064413

51188959130 00159524120 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014

PERI000 DE APURACAO NUMERO DO CPF .. -. CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO --- RECEiTA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL

-...---.-.. ....

VALOR DO PRINCIPAL ----- ....... ....

VALOR DA MULTA ... - VALOB DOS JUROS .......

55,31 VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO F.0B3.D9E.C8B.A70.302

A IFdJDCR 7flflfl7




18.895.913/0001-89 04 CÓDIGO DA RECEITA

1708. DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE


06 DATA DE VENCIMENTO rj

20/05/201 WOILE GUIMARAES NFS-E 05 - 30/04/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL

360,00 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO

. 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL. 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL


85640000003-5 60000064414-3 01188959130-8 00117084120-7 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1e 21 vias)

11101111111011 HI 1 0I 111111111111101 I11I 11111 II lO ll 1 I I 00101111 II I11 1110 II I Il

cortar nesta tinha


15/05/2014 - BANCO DO BRASIL \ 13:10:44 783117405 0357


AO. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 CODIGO DE BARRAS 85640000003 60000064414

01188959130 00117084120 DATA DO PAGAMENTO. 15/05/2014 PERIODO DE APURACAO -•---•------- NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA -- --- DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA ,PERCENTUAL . VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOBr TOTAL 360,00

NR.AUTENTICACAO . 6. 1B6.720.350. 1CA.616

MINISTÉRIO DA FAZENDA 0 2 PERIODO DE APURAÇÃO



DARF 5952


01 NOME/TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 06 DATA DE VENCIMENTO iIFs.: 3293-0055 15/05/2014 O O

WOILE GUIMARAES NFS-E 05 - 30/04/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL•

DARF válido para pagamento até 15/05/2014 08 VALOR DA MULTA

Domicílio tributârio do contribuinte: o,oc SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E / OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL

1.116,00 Auto Atendimento Versão 469.54.7107 - opção 1 - OLL versão 1.3


111111111111111111111111111111111111111111111

cortar nesta tinha


15/05/2014 - BANCO > DO BRASIL i3:10:34 783117405 .. 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD .BARRA

AO. ARRECADADOR CNC 001 -. 7831 CODIGO DE BARRAS. ...... 85668000011 16080064413

51188959130 00159524120 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014 PERIODO DE APIJRACAO -----• ------ NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA . .

NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO . RECEITA BRUTA ACUMULADA . -------._. .... PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL .

VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 1.116,00

NR,AUTEMTJCACAO F,F24.3E5.023,81`3,BØA

i erie L;heque N.o C3 018 2juj. 2962 9 6 20.634.2 5 800 850185 8 R$R. i1E1_— ciii ____

Pgor este 7 -n L L j cneqe a quantia de

4

cu-

3AuCoDO8RASIL 4 () AVENIDA FARIA LIMA SP FIJNDACAO ESPACO DEM0CRM1Ó 00.000.000/2980.77 CNPJ 18.895.913/0001-89 EMPRESAS ROGE CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

!!! II2 Ju

centavos acima

de

;c64c -(5S- CtCct>

10214081868509

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS CODIGO DO PAGAMENTO 2100

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS - COMPETENCIA 04/2014

GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS S. IDENTIFICADOR 18.895.913/0001-89

1. NOME OU RAZAO SOCIAUFONEIENDERECO VALOR DO INSS 1

/ I8jj

/FL.: O r FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR

/ 01314-000 SAO PAULO SP TeI: 23480055

2. VENCIMENTO 9. VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do inss) ENTIDADES 1.815,97

ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de receita de valor 10W. ATM/MULTAS/JUROS inferior ao estipulado em Resolucao publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior devera ser adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos meses subsequentes ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado. ii. TOTAL 28.347,08

12. AUTENTICACAO BANCARIA

5Ç\tCO DO BRASIL - 0354 55J5/2@l4 7831174 COMPRQVAHTE DE PAOAtEO DE

GPS

- 15/05/2014

DMA DO PAGAMENTO 18895913090189 2190

IDENTIF1DOR DE PAGAMENTO 94/2014

CODIO COMPETENCIA

CORIB 26.531.11

i.815,97 VALOR DA VALOR OUTRAS ENTIDADES 28,347.08

VALOR TO1AL 7 93F 862.66A.8D0.329

* NR.AUTENTICACAD VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

LEIA NO ENTRE OUTRAS IlFORMAC0E1.

Cornp Banco 018 001

Pague por este cheque a quantta de

DV Cl Conta C2 Sãie Cheque N.o C3

A 2., 9 6 20.634-2 5 800 850186 6

ÀJ L 4c..Z e centavos acLrna

BANCO DOBRASIL AVENIDA FARIA LIMA 5P 00.000.000/2980.77 EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

r \ \

FLJNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNPJ 18.895.913/0001-89 CLIENTE 6ANCARI0 DESDE 09/2013

QÜtcw Y-/ C-

4 o(&4k '4

} 11n1 c O214081868510

anprovaaopeIaINIRFBn73G,2ool

I'Via 02 PERIODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 30/04/20 14 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18.895.913/000189 DARF 04 CÓDIGO DA RECEITA

01 NOME/TELEFONE



FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 2348-0055 _________

20/ 5/20 IRRF FOLHA 04/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 20/05/2014 08 VALÇR DA MULTA 7.764,34

Domicilio tributário do Contribuinte

0,00 SAO PAULO

09 VALOR DOS JUROS E / OU NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00 Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 10 VALOR TOTAL

7.764,34 856500000778 643400644149 011889591 30-8 001 05614120-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas la e 21 vias) 1111111111111111111111 Ilifim iii,. ii.,. .................... - -

Cortar nesta linha -

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:08:31 783117405 0349

COMPRÜVAN1E DE PAI3AMENTOS COM COD.BARRA

AO. ARRECADADOR CNC001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS 85650000077 64340064414

01188959130 00105614120 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF --- .... CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA ---••................ DATA DO VENCIMENTO -. RECEITA BRUTA ACUMULADA ------ .... PERCENTUAL --. ---.-. ............ VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA - VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 7.764,34

NR.AUTENTICACAO 9,4D8.20F. 119.722.34C

An,rn,adfl .oa.Ia Il,IIPÇR n° 72h!flfl7


30/04/2014

$ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ


DARF 05 NÚMERO DE REFERENCIA

01 NOME / TELEFONE

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 06 DATA DE VENCIMENTO

2348-0055 23/0 /20t4, r / C 2

PIS SI FOLHA 04/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL

430,9 DARF válido para pagamento até 23/05/2014 08 VALOR-DA MULTA

Domicílio tributário do contribuinte: 0,00 SAO PAULO


NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL

430,95 Auto Atendimento Versão 4.6954.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3


co,tar neea linha -

15/05/2014 . BANCO DO BRASIL - 13:08:41

783117405 .-, 0350

COMPROVANTE DE. pGAMENT0S COM COD.BARRA

AO. ARRECADADOR - CMC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS

85600000004 30950064414 31188959130 00183014120

DATA DO PAGAMENTO : 15/05/2014

PERIODO DE APURACAO ------ . - NUMERO fl CPF

--- ---

CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA --. - DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA - PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA -.-..-.------- VALOR DOS JUROS ---.-- ..----- - VALOR TOTAL

43@a95

NR.AUTENTICACAO F •775.433.B55.448.2

Anrn,,adn n.,In INIPFR n 751flfl7


30/94/2014

$

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18.895.91310001-89 04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 08--


01 NOME/TELEFONE


1

2348-0055 20/05L01±'---.p--.:-~, i IRRF AUTONOMOS 04/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL

12.885,40

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicilio tributário do contribuinte: 0,00 SAO PAULO



10 VALOR TOTAL


55b4000U1 Z-0 5400064414-6 01188959130-8 00105884120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas la e 21 vias)

1

1

lÁ 11111 111111111111111111111111111111111111111

CO,tar nesta linha

1/05I2014 - BANCO DO

1.

BRASIL - 13:08:50 0351

783117405


AO, ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - 000100 DE BARRAS

85640000128 85400054414 01168959130 00105884120

15/05/2014 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA

......... -•- -----

NUMERO DE REFERENCIA .-

DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA

---- ----- -- ------ -

PERCENTUAL --- -.- -

VALOR DO PRINCIPAL -. ..-.-------. -

VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS 12.885,40 VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 6,833. 1AA.25F ,FCB.F99

Anrovado nela INIRFB n 73612007




DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

Fis.: O O fl 01 NOME/TELEFONE


2348-005 5 IRRF SI NFS-e 00130 GALACTICA S/S LTDA 07 VALOR DO PRINCIPAL

90,00 08 VALOR ÔA MULTA DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicilio tributário do contribuinte: 0,00 SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS EI OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL


85610000000-4 90000064414-7 01188959130-8 00117084120-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas ia e 20 vias)

10110 HI 1H11 1111 H II llI 1 RI 101 IllI 11111 II 1 H II 1 I 1 01011 O II IM 1110 II I II

cortar nesta linha -

15/05/2814 BANCO DO BRASIL - 13:09:00 783117485 0352


AG. ARRECADADOR

CODI000E BARRAS 85610000000 90000064414 01188959130 001.17084120

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF

----

CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS

90,00 VALOR TOTAL .

NR.AUTENTICACAO 7 ,89C.612 ,639,CCE .FD7

Comp-Bancog v 00t29

Pague por este cheque a. quantia de

DV Cl Conta C2 Série Cheque fto C3 Ç -. 9 6 20.634-2 5 800 80187 R$34 à

de

j11c0DoBRAs1L AVENIDA FARIA LIMA SP FUNDACAO ESPACO DEMOCRAPÍCO 00.000.000/2980.77

CNPJ 18.895.913/0001-69 EMPRESAS ROGE CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732

CONFtCCAQ: 04/2014

-,. e centavos acima

de

15/05/214 BANCO Dil BRASIL 13:14:16 78311745 373

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÜD.BARRA

Convenio TELECOMIJNICACOES DE Codigo de Barras 84620000002- 5471029110--2

00346900550-2 05149140515-8 Data dc) pagamento 15/05/2014 Valor Total 25470

NR.AUTENTICACAO 3.33B.662.C48EC.37A

Seu Demonstrativo de Despesas 1376. Cidade Mon3ar

j

hscitçdoE1aduaH083839491i2 CNPJiMF: 02.558.157001-62

Local Uso 11000 TRONCO DOR

Telefone DV NRC 3469-0055 O 8 03588461029

Total da Fatura Vencimento Mês 254,70 1510512014 05/2014

Central de Relacionamento: 10315

111111 111,11111 llll 111111 • ,l li • •. CTC MOOCA SPM P14

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA 01314-000 SPAULO - SP

721314885OJ6O7700461910070514

2549 - L

TiL5I?1/1L S.Jr.' r4

Vencimento

SERVIÇOS VALOR

Outros Serviços 254,70

TOTAL A PAGAR 254,70

\ ontribuição para o FUST e FUNITEL - 1,5% do valor dos serviços . não repassada às tarIfs.

SeMçode Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15. Pessoas com necessidades

especiais de

falalaudição,

acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você

ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês. Pata roabar Frgaçôoo do loriga dstdricb, conosto os C&tgos das Prootadoras: 12-CTBC 15M 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÈPSU.ON 21-EMBRATEL 23-lNELIG

48-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICAT1ONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXIJS 62-OTS OPRON 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E.1 28-DIALDATA 25-GVT 26-IOT 29-T-LESTE 31.TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETS4. 35-EASYTONE 36-DSIJ VOX 38-TESA 41-fiM 42-GT GROIJP 45-GLOBAL CROSSING 1985850 estA CertXcadø osofortos

O processo do fesurernerrro das

ResolunSo 426 de 98/12/2005 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-V1PWAY 76-SMART VOIP 81.DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96.-PJJIGO TELECOM 98-ALPHA (øo 18i NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Dc8cio,des audWos. Rocuroo do atondirortio VIVO 098o com o protocolo cm mdos para 10315 o 142 para d1tclsntos auvoo.

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O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do ecdrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços N 11000-390.915/05/14-00001/00001 1376- O/dado Mon90os - EniISOO 07/05/2014 São Pj10- SP - CEP:04571-936

de Telecomunucaçoes noflção Eotadual 108203949112 CNPJ/lvIF: 02.558.157/0001-62 Reghne Es~ Proc, DRT 1-14397-90 Ntp://wwwo.cen.br

- 2550-L

IIIi,., ''''''ISIS 11111 111i III. a allis iuiiIIl Local 11000 Telefone 3469-0055 O DV 8 CTC MOOCA SPM PL4

NRC 03588461029 Uso TRONCO DDR FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO Inscrição Estadual n° R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA CNPJ1CPFN° 18895.913/0001-89 01314-000 5 PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês 25470 15/05/2014 05/2014

Reservado ao Fisco: 73FD.6BIA.EC98.8097.CE59.A1 11 "

Planos Contratados Valor(R$) PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Oulros Serviços DeSCIIÇOO

001 ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 16/04/14 A 15105114 1.97349 002 GDDR2MBPS3ANOS 16154/14A 15/05/14 I.973,49G 003 RAMAL DDR CRUPO DE 10 16/04/14 A 15/05/14 254,70 SitotaI........................................................................................................................ 254,70

ICMS: Base de Cálculo: 254,70 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 63,68

Comp. Banco 018 001

Agência DV 2962 9

Cl Conta C2 Serie 6 20.834-2. 5 800

Cheque N.o C3 850188 2

•

IE cxi ' 1 ____ . T

ch eqia deí/U,) jy L i- at e centaos acima

a UCvi '&1/Jyyyu Jcz (j34 sua orde

$BANCO DoBn*L AVENIOA FARIA LIMA SP FUNOACAO ESPACO 0EM0CRATg0 00.000.000/2980.77 CNPJ 18.895.913/0001.89 EMPRESAS ROGE CLIENTE 6ANCARIO OESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

III 2 lEi; 2lI ! : 1l 0i

Banco Bradesco S/A Página 1 de 1

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL •- 13:14:54 783117405 0375


BANCO BRADESCO S.A.

23?90l5601E3000000022574øigii25027606400003 DATA DO PAGAMENTO 15/0512014 VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO 3.790,00 3.790,

:pAuTENrICACAo F.CB2.98B3A90A3497 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACOES -

è

Ii Ucan Transmissão Digital Ltda

Rua Cel. Oscar Porto, 813 Cl 101

Fatura de Locação 002274

II Vencimento II 10/05Â2i4TT-II

OOC 151

CNPJ 09.368.430/0001-35

IE 148000828110

LI

Cliente

1 Espaço Democrático

EVENTO OCASIONAL

Nome Fundação Espaço Democrático

CNPJ 18.895.913/0001-89

Rua Santo Antonio, 182/184 - 14 Andar - Vela Vista - São Paulo - SP - CEP Endereço

01314000

e-mail O Descrição Subtotal 1

Locação de equipamento LU-60 (Equipment Rental LU-60) para o R$ 3 790 00

período de 29.04.2014

Outros Itens Subtotal 2

o R$ 0,00

Serial number S/N

ICotação US$ 0,0000 Observação * 1 Data 00/01/00

1 Total R$ 3.790,00

Informações Adicionais Reservado ao Fisco

*

Dispensado da ernisso de Nota Fiscal conforme Lei Complementar n° 116/03

%#WulI LJUIIIdS# niuwuu ev 'SI 'SUIIIU 'SL OIIb IsIIWqUW I'I.0 Is..) - 018 001 2962 9 6 20.634•2 5 600 850189 O

cheq Pague P:r este

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j1( CU Q CQj Z4jj'r-, e ntavos acima

a CL 'fCiACL & t à ua orden / !/Ç de )1-): de O

BANcODO8RÃSIL AVENIDA FARIA LIMA 5P FUNDACAO ESPACO DEMOCRATIL'O 00.000000/2980.77 CNPJ I6.89.9I3/0001-69 jF/.. ( í} p EMPRESAS ROCE CLIENTE 8ANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

i

NOTA FISCAL Modelo 1

FONE: 5579-5831 / 2478-4218 SAIDA OENTDA

VILA MARIANA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTADA.-ME CNPJ

AV. UNS DE VASCONCELOS, 1916 - ACLIMAÇÃO - CEP 01538-001 - SÃO PAULO - 00.340.400/0003-08 ' (NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

bVenda 5.102 148.396.493.110 DESTINATÁRIO! REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCLAL CNPJ/CPF

FUNDACAO EPACO DEMOCEATICO 188959.130.001-89 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP

RUA1ITO ANTONIO 182 /184 14 ANDA1 BELA VISTA 01314-000 MUNICIPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAO PAULO 1 0000-0000 SP INSETO FATURA! DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

002519

1 VIA DESTINATjREMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00/00/00

DTAOA

DUPLICATAN° VALOR VENCIMENTO DUPLICATAN° VALOR VENCIMENTO

DADOS DOS PRODUTOS

0P'I0007668 krucar uniio lkg/5102 000 un 48,00 3,0 144,0 0 00 71 19011357 Cafe plho 500g/5102 000 un 80,00 8,5 680,0 0 00 789918330035 Copo altacoppo 180.1 be c/100un/5102 000 PC 60,00 3,6 216,0 0 00 789 918330110 Copo altacoppo 50.1 branco pacote c/10015102 000 pc 60,00 1,5 90,0 0 00 789 234373334 Colher PlaatLanla Piccolo c/100un/5102 000 pc 60,00 2,5 150,0 Qi 00 789 098038388 ChB Matte Leso Erva-Doce 40g/5102 000 un 10,00 3,0 30,0 0 00 789 021001946 Coador aelIta grande103/5102 000 cx 50,00 4,0 200,0 0 00 000 078900769 AdoTante Doce lenor 100a1/5102 000 un 20,00 3,5 70,0 Øi 00

DO IMPOSTO BASE r LCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ 1 CPF

1 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÊCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0,000 0,000

1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RESERVADO AO FISCO

- W DE CONTROLE 2. NÃO GERA DIREITO A CRÈDITO FISCAL DE IPI DO FORMULÁRIO

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

B - C - O O 2 5 3 O CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC-10 - BUTANTÃ

COPYEDISA FORMULARIOS LTDA.-EPP - R. SOLO. AMÈRICO RODRIOUES 120 - S.PAULO/S!- CNPJ 53.102.5471000144. IE 113.175.589.114 - 1.500 FORMS.x4 VIAS . 002.001 a 003.500 - SETI20I2 - AIDF 485.793.045.71

RECEBI(EMOS) DE VILA MARIANA COM. DE EMBALAGENS LTDA.-ME O P3OpUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADAAO LADO. NOTA FISCAL. Mod. 1 DATADORECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÂOEASSINATURADORECEBEDOR

BANCO DO BRASIL 1001.9 00190.00009 02405.497005 00004.391173 160690000158000 Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Cedente

VILA MARIANA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- CNPJ: 00.340.40010001-46 Endereço do Cedente

1 RUA CLAUDIO ROSSI, 243 - SAO PALILO/SP - 01537-000

10D

5

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/2

Docu n N

51D

9cum ento

1 Espécie doc.

1

Acei

N

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1

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/

r

2

o

0

cesu.

05

o014 12.0 DM 050514

Carteira Espécie Quantidade e Valor

17/19 1 R$ 1 Instruções de responsabilidade do cedente

Multa ..... : 1,00% após 1 dia corrido do vencimento

Protesto. . 5 dias óteis a partir do vencimento

c........

r7 Venciménto

20105/2014 Agdncia / Código Cedente

00635-1 / 10489-2 Nosso Número

240549700Úfl6fl4 1

00"~

() Valor do Documento

1.580,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras L)eouções

(r) Outrc

() Valor

acaso; FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO RUA SANTO ANTONIO 182 ANDAR 14- BELA VISTA 01314-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 18895.913/0001-89

Sacador / Avalista;

Está recibo soménte terá validade coma autenticação mecãnica àu oripaiihádo dii Autenticação Mecânica recIbo de pagamento emItido pelo banco Recebimento através do cheque n do banco Esta quitação SÓ terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

15105/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:41 783117405 0379



00190000090240549700500004391 173160690000158000 NOSSO NUMERO 24054970000004391 CONVENIO 02405497 VILA MARIANA COMERCIO DE EMBAL AGENCIA/COO. CEDENTE 0635/00010489 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2014 DATA DO PAGAMENTO 15/05/20 14 VALOR DO DOCUMENTO 1.580.00 VALOR COBRADO 1.580.00

NR.AUTENTICACAO C.D7D.BAF.097.A62,5F3 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


FONE: 5579-5831 / 2478-4218

VILA MARIANA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTADA.-ME AV. LINS DE VASCONCELOS, 1916 - ACLIMAÇÃO - CEP 01538-001 - SÃO PAULO - SP

ÍNATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

L!da 5.102

DESTINATÁRIO! REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PWiDACAO ESPACO DEMOCRATICO

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO

RUANT0 A$T0NI0 182 /184 14 ANDAI BELA VISTA

MUNICÍPIO FONE / FAX UF

SAO PAULO 0000-0000 SP

FATURA 1 DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

jJSAÍDA ENTRADA 002518

CNPJ 1* VIA

00.340.400/0003-08 DESTINATJREMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA LIMITE P/ EMISSÃO 148.396.493.110 00100100

CNPJ / CPF !,. DAT4 p. EM»ssÁO 1 18.895.913/0001-89

/ CEP

01314-000 J-OATAD,SAÍDA;' T

J INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

INSETO

DUPLICATAN° j VALOR VENCIMENTO DUPLICATAN° VALOR VENCIMENTO

DADOS DOS PRODUTOS

78940051588 Envelope Scrlty lraft 0F25 c/10/5102 000 pc 24,00 3,0 72,0 00 00 71 0851650 Envelope Oficio RPC c/50/5102 000 un 12,00 15,8 189,6 00 00 789 488200871 Envelope Nedio c/Sun/5102 000 un 24,00 1,5 36,0 0 00 789 1152300074 Elastico Red Bor c/120un/5102 000 un 6,00 2,6 15,6 0' 00 7891457740364 Graipon Cobreado 26/6 c/5.000un/5102 000 pc 5,00 3,0 15,0 01 00 7891091004107 Clipa Golden Kraft 2/0 500g./5102 000 cx 6,00 6,1 36,9 01 00 789 1301016764 cd-r e.tec/5102 000 un 12,00 2,2 26,4 01 00 000 040151748 Cola Bastio Pritt 10g/5102 000 un 36,00 3,1 113,4 01 00 789 041915020 Etiqueta Píiaco 6081/5102 000 Ul 12,00 46,8 561,6 Dl 00 789 '603801211 Postite Adebras Colorido /5102 000 un 6,00 8,0 48,0 01 00

DO IMPOSTO BASE D, "LCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS


0,00 0,00 0,00 0,00 1.114,50 TDAPJSPAPTAflflP ItIflI lIS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 1 CPF

1 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDI

flAnflO AflIrInMAIo 00000 000

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESERVADO AO FISCO

N' DE CONTROL DO FORMULÁRIO 2. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.


002529 A- B - C - CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC-10 - BUTANTÃ

COPYEDISA FORMULÁRIOS LTDA.-EPP - R. SOLO. AMÉRICO RODR1GUES 120 - S.PAULOISP - CNPJ 53.102.547/000144 . tE 113.175.589.114 . 1.500 FORMS.x4 VIAS - 002.001 a 003.500 - SET/2012 - AIDF 485.793.045.712

RECEBI(EMOS) DE VILA MARIANA COM. DE EMBALAGENS LTDA.-MOS PRODUTO , CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADAAO LADO. NOTA FISCAL - Mod. 1 DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

_____________ N°

00190.00009 02405.497005 00004.390175 1 60690000111450

Local do Pagamento Ust Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente VILA MARIANA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.340.40010001-46

BANCO DO Bisii 1001-9 Recibo do Sacado

Vencimento 20I05I2014

Agência / Codigo Cedente

00635-1 / 10489-2 Nosso Numero

24054970000004390

() Valor de Documento

1.114,50 (-) Desconto! Abatimento

(-) Outras

(*) Mora 1

-) outros Acresomos

() Valor Cobrado

Endereço do Cedente RUA CLAUDIO ROSSI, 243- SAO PAULO/SP - 01537-000

Data do Docuento N' Docuento Espécie d Data Process. 05/05/2014

m

2518.01m

or. Aceite

DM N 05/05/2014 Carteira Espécie Quantidade x Valor

17/19 R$

Instruções de responsabilidade do cedente

Multa .....: 1,00% após 1 dia corrido do vencimento Prot'esto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

l-UNUAÇAQ L8PACO DEMOCRATICO RUA SANTO ANTONIO 182 ANDAR 14-BELA VISTA 01314-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 18.895.913/0001-89

Sacador / Avalista: --

Este recibo somerité terá validadecom a autenttcaçãoiníêcánica ou acompanhado do Autenticação Mecânica recibo de pagamento emlttdo pelo banco Recebimento atravês do cheque n do banco Esta quitação só terá validade após o pagamenlo do cheque acima peto banco do sacado

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL 0378 - 13:1519

783117405 -



00 190 00 . 90 . 240 . 5 . 497õ 1 050000439011 150590000111450

NOSSO NUMERO 2405497000004390

CONVENtO 02405497

VILA MARIANA COMERCIO DE EMBAL AGENCIA/COO. CEDENTE

0635/000 10489

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2014


VALOR DO DOCUMENTO 1,114,50

VALOR COBRADO 1.114,50

NR.AUTENTICACAO 9,195.9E2.FBB.2FD.765

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


FONE: 5579-5831 / 2478-4218 SAÍDA OENTRADA

VILA MARIANA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTADA.-ME ÍNPJ AV. UNS DE VASCONCELOS, 1916 - ACLIMAÇÃO - CEP 01538-001 - SÃO PAULO - sp 00.340.40010003-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

5.102 [ 148.396.493.110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL - CNPJ / CPF

FUNDACAO ESPACO DEORATICO 18.895.813/0001-88

ENDEREÇO BAIRRO) DISTRITO CEP

RUASANTO ANTONIO 182 /184. 14 ANDAR BELA VISTA 01314-000 MUNICIPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAO PAULO 0000-0000 SP INSETO

FATURA! DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

002517

1 VIA DESTINATJREMETENTE

DUPLICATAN VALOR VENCIMENTO DUPLICATAN VALOR VENCIMENTO

DADOS DOS PRODUTOS

789 1R7002832 Flanela fort limp 38x26cL/5102 000 un 16,00 115 241 71 J001316 Esponja Scotch Ente ault-uso unit./5102 000 un 14,00 111 151 17891172421171 Papel Higi. Neve 30m fi dupla fardo 16x4/510 000 fd 12,00 60,0 720, 781 1119660047 Saco Alvejado DM22 46x69cE/5102 000 un 12,00 410 481 781 187065318 Pano de Prato Chanainho 66x36ca/5102 000 uy 12,00 2,8 331 471 16098900251 Detergente TpQ clear cx/24x500a1/5102 000 ex 24,00 1,5 361 781 150003910 Sabonete Lux Degusta-ae 90g/5102 000 un 24,00 1,1 27, 071 951804036 Alcool llluainatl 46% 1L/5102 000 un 12,00 3,9 461 781 187001101 Pano de pia leve3pague2 30x30ca /5102 000 pe 24,00 2,3 551 001 000003005 Saco de Lixo Preto 51g/5102 000 pc 12,00 25,0 3001 781 080706303 Reaovedor Zulu Tradicional 1L/5102 000 un 12,00 810 961 781 6083800254 J-gua sanitøria Super candida 5L/5102 000 un 24,00 15,0 3601 781 1172151323 Guardanapo grande hotel duplo grande 33x/5102 000 pe 120,00 415 5401

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DF 'LCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS


0,00 0,00 0,00 0,00 2.302,60

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

1

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO

0,000 IPESÕLIQUIDO

0,000

1 . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AO FISCO

2. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.


A- B- C - - 1 CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC-10 - BUTANTÃ

COPYEDISA FORMULÁRIOS LTDA..EPP - R. SOLD. AMÉRICO RODRIGUES, 120 - S.PAULOISP - CNPJ 53.102.547/0501.64. IE 113.170.589.114 1.000 FORMS.x4 VIAS -

N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

002528 a 003.500 - SETF20I2 - AIDF 485.793.045.712

RECEBI(EMOS) DE VILA MARIANA COM. DE EMBALAGENS LTDA.-MEOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NOTA FISCAL - Mod. 1 DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

) N°

BANCO ooBRASIL

00190.0000902405.497005 00004.389177 360690000230260

Recibo do Sacado

Cedente

105105/2014 1251701 DM 1 N 105105/2014 Carteira Espécie Quantidade a Valor

17/19 1 R$ 1 Instruçóes de responsabilidade do cedente

Multa .....: 1,00% após 1 dia corrido do vencimento Prolesto. . : 5 dias úteis a partir do vencimento

rito 2010512014 -

Agénda / Código Cedente 00631 / 104892

Nosso Número

24054970000004389

2.302,60

1-) Outras OeauÇoes

(+) Mora / Multa

Outros Acréscimos

acado: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO RUA SANTO ANTONIO 182 ANDAR 14- BELA VISTA 01314-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 18.895.913/0001-89

Sacador 1 Avalista:

Este recibo somente tírá vatldadé c6ra autenéão mecârii a omhtido do:"' Autenticação Mecânica

recibo de pagamento emItido pelo banco. - Recebimento etmvés do dsaque n do banco -

Esta quItação só terá valIdade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13102 73117405 .. 0377



00190000090240549700500004389177350590000230260

NOSSO NUMERO 2405497000004389

CONVENIO 02405497 VILA MARIANA COMERCIO DE EMBAL AGENCIA/COD. CEDENTE 0635/00010489 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2014 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 2,302,60

VALOR COBRADO 2.302.60

NR.AUTENTICACAO 3.A17 .D42,B8D.032 .225 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo Situacao Tarifa ........: Recebida Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil Codigo do Cliente ......: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO Agencia Origem.........: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP Conta Origem...........: 20634-2 1

/F/s: Oí7çq Dados Tarifa Tarifa ................: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - Data de Evento ........: 15/05/2014 Data Primeira Tentativa: 16/05/2014 Sistema Origem........: DEB Doc. Referencia ..... Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa .........: Conta Cliente Valor Lancamento ......: 11,67 Valor Projetado ... : 11,67 Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 46887 Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito .....: 2962-9 Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito .......: 517969923-8 Data Debito....: 16/05/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

DO BRASL .A. AGÉNCIA AV. FAFIA UMA End.: Av. 3rg. Faria , 1 732

Fone: 303218C

Co Banco cia DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3

I41.ii,I ri '3 18 00 2982 9 6 20.634•2 5 800 850190 4 R$

gu or este Q ch e a quantia de

,AQ aÁ.D ,tQ4I4CL CQ4' t47' - t centavos acima

a %Ç I t(J/J1'-4 .A- U( L(W y)-4LVlO L 1 i)4 .... .. T.. .. ... s td 7IÇ7

AVENIDA FARIA LIMA 5V FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 00,000.000/2980.77 CNPJ 18.89.913/0001-89 EMPRESAS ROGE CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA.1752 CONFECCAO: 04/2014

!! I!1:ii :: ii

à Sua ord

RECTBP,DE DEPOSITO CTA0067.28S2 FAV9E.DO: 2 A SRESTAURACA0 PINTURA LTDA

. VALOR PRAZO LIBER. BANCO 'CHEQUE 001/016 850190

.859880 02 DIAS.UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE: 20/05 C TEC DEP CHEQUE 20/05 859880

0215 066083603 200514 8.698,80C 2 A S

ORERACAO 028 016 113 , ACX . .

'NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Pagina 1 ae 1


00000014 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 19/05/2014 14:26:29

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código do VeçÍfi - t 1

204O5l9uO46G623lOOElO4


CPF/CNPJ: 04.655.23110001-94 Inscrição Municipal: 3.084.096-3

Nome/Razão Social: 2 A SERVICOS RESTAURACAO E PINTURA LTDA

Endereço R DONA .JULIA FALCONIERI 00081 - PARQUE CASA DE PEDRA - CEP: 02320-100

Município: São Paulo UF. SP




Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 140 ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314.000

Município São Paulo UF: SP EmaiI:secretariaespaCOdemOCratiCO.Org.br


Serviços executados de Alvenaria,GeSSo e Pintura

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.598,80

Código do Serviço

01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Ajíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 0,00


- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

https://nfe.prefeitura.Sp.gOV.br/COfltribuiflte/flotaPriflt.aSPX?CCm3 0840953 &nf= 1 4&c... 19/05/2014

2 A SERVIÇOS RESTAURAÇÃO E PINTURA LTDA. CNPJ 04.655.231/0001-94

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 8.598,80 (oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), referente à serviços executados de alvenaria, gesso e pintura, conforme NFS-e 014, de 19 de maio de 2014.


RG:

Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo Situacao Tarifa ........: Recebida Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil Codigo do Cliente ......: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO Agencia Origem ......... .2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP 1

•

Conta Origem...........: 20634-2

Dados Tarifa Tarifa ................: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA Data de Evento ........: 20/05/2014 Data Primeira Tentativa: 21/05/2014 Sistema Origem........: DEB Doc. Referencia ..... Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa .........: Conta Cliente Valor Lancamento ......: 9,45 Valor Projetado ... : 9,45 Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 46887 Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito .....: 2962-9 Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito .......: 517969923-8 Data Debito....: 21/05/2014 - Natureza da Operacao: 1 Debito

ACO DO B9AS S.A, AGÊNCA AV. FARA LIMA End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732

Fone: 30328188

001

ffue por este cheque a

actvi LkE

-'-"J •''-'(--V e-de

AVENIDA FARIA LIMA SP FIJNDACAO ESPACO DEM0CRMC0 00.000.000/2980.77 CNPJ 18.895.913/0001-89 EMPRESAS ROGE CLIENTE 6ANCARIO DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

e centavos acima

ordm4)

de

/ 7 7

uiuw '..neque r.o Li 5 800 85019

ui: III I! J1I

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10214081868515

..... SIA AIIOA Ut btMVfVU5 'U9UW5 - LVI 1j ÇI' 71.1-'AT

Ç 9I6SFUA- DF CNPJ 07.522.669)0001-92 CFIDF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N' 021/2008 4j7

D RE '' -0NUESP/OEESP/DITRIJSUREC/SEP NF/FATURADEENERGIAELÉTRICA/SERVICOS$6RIEUN' 0002/5045 II 1/1

FUNI)ACAO ISPACO DEMOCRAI ICO FA1CAM SAS Q 01 IT 01 SI 505 ED LIBERTAS BRASIl IA

PELA LEI li' 10.438, CL P: 10.0/0 O 10 DE 28 DE ABRIL DE 2002.

uIi8V1ÃI*!iiIHIL'iIiÍ1I 'liii 1I1lIIIclVli

t4M/2O14 fi4 - - iO 89 I111III1iIJII1iIIIJ1k1s(u1iNjI1ÃIIi1i1;l

ATUAL: 0910512014 CNPJ/CPF: 018895913000189 ANTERIOR: 08/04/2014 N°DAUC: 646889 APRESENTAÇÃO: 09/05/2014 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO PRÓXIMO MÊS: 07/06/2014 MEDIDOR(ES): 00000852515

11K8í11;11N11114 I1tI1Ã1SI(3!jII

12009 S1I/12 O 51.I/13

CONSUMO 12009 NOV/12 O NOVJ13 O

RESÍDUODECONSUMO: . NUMERODEDIAS: 31 MAI/13 O MAR1I4 O FATORMULTIPLICAOOR: 001,00 JUL/13 O ABRJI4 O FATOR DE POTÊNCIA: MEDIA CONSUMO ANUAL: O

P1*tIII1Wi1IIIY1I,1uIifl

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98) 9,04 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,85

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 0512014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kIh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 42F9.14BD.C726.C51A.EC98.D6E8.8D45.46D7

IiII1llI1S1;141I11s(s1iIlIiIuII,1I1 RES. ANEEL 166/05 R$ % DIC FIC DMIC DICRI ENERGIA: 5,45 60,28 APURADO DISTRIBUIÇÃO: 1,6/ 21,13 MENSAL 0,00 0,00 0,00 TRANSMISSÃO: 0,18 2,36 LIMITE

TRIBUTOS: 1,33 10,2/ MENSAL: 4,59 3,05 2,52 ENC.SETORIA!S: 0,41 5,36

TRIM.: NUAL:

CONJ.ELÊt:

MÊSDEREF.:

9,19 6,10

18,38 12,20

BRASIL IA CENTRO 03/2014

$08

IIIIb11I1 BASE DE CÁLCULO (R$): ALÍQUOTA(%):

ICMS INCLUIDO NO VALOR DATARIFA (9$):

ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (RO):

9,04 12,00

0,00 VALOR TOTAL DO ICMS (R$): 1,08 R$: 3,29 VALOR DO PIS/PASEP (R$): 0,04 MÊS DEREE: 03/2014 VALORDOCOFINS(R$): 0,21

-

22/05/2014 BANCO DO BRASIL 13:5:55 783117405 0485

COMPROvAN1E DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB Codigo de Barras 83690090000-8 1089000.5282-. 1

91148518728-8 14851871405-7 Data do Pagamento 22/05/2014 Valor em Dinheiro 10,89 Valor em Cheque 0,00 Valor Total

10,89

NR.A(JTENTICACAO A.9EF.37F.8C89E8E3C

C•__•• EIA - ÁREA DE SERViÇOS PÚBUCOS- LOTE O. CEP 71215 1SIIj(u1PllI0i

IMIBUI !BRASIUA - DF CNPJ 07. .00910001-92 CP/DF 07A68.935l00197 REGIME ESPECIAL. - ATO DECLARATÕRIO N 02112006

DISTRIBUIÇÃO NUESP/GEESP/OITRI/SUREC/SEP

NP/FATURADEENERGIAE /SEROS SÉRIE U1' ti. oh

(UNDACAO ESPA(0 DEMOCRAI ICO FATCAM

SAS Q 01 IT 01 SI 506 ED LIBERTAS ATARIFASOCIALÜEENERGIA

lIRAS II IA E1.tTRICA_TSEE FOI CRIADA PELA LEI E° 10.438.

CFP: 70.010 010 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

ATUAL: 09/05/2014 ANTERIOR: 08/04/2014 APRESENTAÇÃO: 09/05/2014

PRÓXIMO MÊS: 07/06/2014

ATUAL: 9434 ANTERIOR: 9434 CONSUMO: RESÍDUO DE CONSUMO: NÚMERO DE DIAS: 31 FATOR MULTIPLICADOR: 001,00 FATOR DE POTÊNCIA:

CNPJ/CPF: 018895913000189 N°DAUC: 646882 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO

MEDIDOR(ES): 00000854415

- IIiuhIIr'DI!11 UMIIISIULLi3

S1í/12 O SE1/13 O

NOV/12 O NOV/13 O

JAN/13 O JANJI4 O

MAR/13 O (1V/14 0

MAI/13 O MAR/li O

JUL/13 O ABR/14 O

MÊDIA CONSUMO ANUAL: O

9,04 1,85 CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)

CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

Reservado ao Fisco: 8A87.11El.2F17.D813.0E08.1CF98O09 AE

22/05/2014 - BNCQ DO BRASrL - 13:50:45 783117405 0484

COMPROVFNTE DE PI3MENTQS COM COD.BARRA

Convenio CES - Codgo de Barras 8352000000Ø.5 10890005282,1 Data do pagaMento 91148518 157-0 1485181 1405—a

/2014 Valor em Dinheiro 22/050.89 Valor em Cheque 10,89 0,00

10,8 NR.[JTENT1CCO

7.445.84E.0E2 832 48E

Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo Situacao Tarifa ........: Recebida Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil Codígo do Cliente ......: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO •.JL Agencia Origem.........: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP 1 Conta Origem...........: 20634-2 59

Dados Tarifa Tarifa ................: 0015 0001 0001 - DEPOSITO IDENTIFICADO - SEM AVISO Data de Evento ........: 27/05/2014 Data Primeira Tentativa: 27/05/2014 Sistema Origem........: SOL Doc. Referencia ..... Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa .........: Conta Cliente Valor Lancamento ......: 2,70 Valor Projetado ... : 2,70 Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 396371 Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito .....: 2962-9 Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito .......: 517980204-7 Data Debito ..... 27/05/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

AilÇO DC 31£1A

AGE---NCIA AV. FARIA L End.: Av. Br. Farra Um 73

Fone: 3O328

Conta C2 Série 20.634-2 5 800

FUNDACAO ESPACO TiRó

CNPJ 18.895.913/0001-89 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

e centavos acima

à Nsordem

de

AD 1' 701

Cheque N.o C3

850192 O 1iIJrl

Ço Ban6 Agência DV Cl 001 2962 9 6,

AVENIDA FARIA LIMA SP 00.000.000/2980.77 EMPRESAS ROCE AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

!! :l1:I .2 lO

27/05/2014 -BANCO DO BRASIL -- 783119412 14:00:31

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 0275 EM CHEQUE

CLIENTE: FERNANDES BOVER1cSOCIEDÀ AGENCIA: 0057-4 CONTA: 69.324-3 DATA

27/05/2014 NR. DOCUMENTO 78.311.941 VALOR CHEQUE .311.941.200.275

VALOR TOTAL 18.77000 18.7700

NOME DO DEPOSITANfl CNPJ 18895313000189 NR.AUTENÍICACAO

D.814.3fl9 72I. ,1D4.C35 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS INFORMACOES .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO da Número SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NFS-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e.

Data e Hora da Emissão: 26/05/2014 21:44:27 Competência: 5/2014 Código deVerificação: 72581 1 1

Número do RPS: 1

N° da NFS-e substituida: Local da Prestação: SAO

Dados do

Razão Social/Nome: ERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 17.558.030/0001-10 J

Inscrição Municipal: 3188240 f

Municipio: SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP

Endereço e Cep: R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO .3180 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-200

complemento: CONJ 91 1

Telefone: 1

(17)3234-7444 e-mail: thiagoboveno©ig.com.br

x i'Z.4Dad6sdojromador0e Sei

Razão Social/Nome: undação Espaço Democrático

CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89 1

Inscrição Municipal: 1

Municipio: 1

SAO PAULO UF:

Endereço e CEP: bUA SANTO ANTÓNIO .182 - BELA VISTA CEP: 01314-000

Coi ento: . 14 andar Telefone: e-mail: [email protected]

4 'restação de Serviços de Assessonae Consultona Juridicas

BIDO

Paulo Dalbino Boverio - OABISF. 28.188

Código do Serb'Iço/ Adadej .

- 17.14 / 17.14.01 - Sociedade de Profissionais - Advocacia

Código da Obra: .

Código ART:

1 PIS: 130,00

1 COFINS: 600,00 IR(R$):

1 300,00

1 INSS(R$): 1 1

CSLL(R$): 1

200,00

Detalhamento de Vstores-Prestador dos Serços Outms Retenções . CáIo do ISSONddo no Mtf

Valor dos Serviços R$: 20.000,00 Natureza Operação ' Valor dos Serviços.- R$ 20.000,00

Desconto Incondicionado: 0,00 1-Tributação no municipio Ioões permitidas em Lei 0,00

Desconto condicionado: - 0,00 - Rgime Especial Tributação Desconto Incondicionado: . . 0.00

Retenções Federais: 1.230,00 - 0-Nenhum - (=) Base de Cálculo - 20.000,00

Outras Retenções: 0,00 - Opção Simples Nacional (x) Alíquota % . - 3,00

Valor ISSQN Retido: - - 0,00 2-Não lISSa reter J ()Sim (X) Não

- Incentivador Cultural .

() Valor do ISS R$:' ' 600,00 - 2-Não

TOTAL DA NFS-e R$: - 20.000,00 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

>d'r este a quantia de

DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 d

_____ t.1.ws1 9 8 20.634-2 5 800 850193 9

L c j,ct' -cZLta.t&.

a

AVENIDA FARIA LIMA SP 00.000.000/298017 EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA .1732 CONFECCAO: 04/2014

o cent s acima

de : :

1,11 7

FUNDACAO ESPACO DEM0ATICO 1 CNPJ 18.898,913/0001-89 ..- CLIENTE 8ANCARIO DESDE 09/2013

2 ::; ,2 É) E0,3 I:

0/05t2014 BANCO DO BRASIL -.

783117405 13:25:340395


1J'Au UNIBANCO S.A.

341910900801435610550224386 5000 DATA DO PAGAMENTO 8360/90000111642 /05/2014 VALOR DO DOCUMENTO

301. VALOR COBRADO 115,421.115,42

NR.ALITENTICACAO E.5Di '48.49A.BCD.0F5 LEIA

NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCIJHENTQ ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Vencimento Autenticação mecânica Recibo do sacado i Banco Itau S.A. 1 30/05/2014

Cedente CPFICNPJ Sacado MICROPOWER COM E DESENV DE SOF 74.333.246/0001-11 FUND. ESPACO DEMOCRATICO

Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA AMAZONAS, 439- CENTRO. SCSUL - SP - CEP.09520-070

Agência/Código Cedente Nosso Número Num, do Documento Valor do documento (AS) 0562/24386.5 109/00014366-1 1 0000007481 1 1.116,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL Número da SECRETARIA DE FAZENDA NFS-e '


OataeHoradaEmisso .. 07/05/2014111748 õpetêla..t- -'

5/2014 lp

O899117 /

Numero do APS NoiaPSesübstïMd SAO CAEtANO GdSLJLYS

RASO1atJNOm MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

N&me

74333246/000111 isc ictpt, 46430 1 1

SAO CAETANO DO SUL SP

Endereçoe CE RUA AMAZONAS 439 CENTRO CEP 09520 070

Complemento '' ? CONJ 30 0-uI

Tonadorde8arvço. -

RazoSocIaVNome - FUNDAÇAO ESPAÇO DEMOCRÁTICO

CNPJ/CPF 18895913/0001 89 1 M&nlcfplo j SAO PAULO SP

Ei oe CEP... RUA SANTO ANTÓNIO .182 - 184- BELA VISTA CEP: 01314-000

Complemento 14 ANDAR 1

NFE@MICROPOWER COM BR

criminaçàç do Serviçc NSTANCIA COMPARTILHADA - ABRIL - Qtde 1.00 - VIr.Unit. 1.189,58 - VIr.Total 1.189,58

ONTRATO MPO080/201 3

'ENCIMENTO: 30/05/2014

-' CódígodoServiço/Atjdad. - 1.06 / 3360500 - Assessoria e consultona em informática

- ameoEsodaCtçCM

Tribi4os Federais -

PIS (As) 1

7,73 1 1

3569 H

IR ..'j 1784 INSSR$ cstL 11,90

ColSqWdevidcno (uno

ValordoServtço AS 118958 118958 po

fl0escontoIncond1ctondo-. -. 000 1 Tributaçáonomunicipio () 000

Desconto Condicionado 000 Aegtme P Tnb oj 000

()Retenções Federais 73 16 O Nenhum Base de CáIcuto '- '- 118958 ...

()Outras Retenções 000 Oção Sui1pI Nona1 (x) Auota 200 ................. .. - - . -.- :- - - .-. .........

()ISSON Relido 000 2 Nao ISON aRetd , ()Sim (X) Nao

IncentivadorCtittural - (=) Valor Líquido AS 111642 ) alOrdoSOr ¶$ - 2379 ' -

..........................r ___________________ 2-Nao -t..-.

----,..---). -. .......................-, 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no sile, httpi/saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

.Çp BanCo •••oi8••001

IE 1 Pague por este cheque a quantia de

r-íw- AQ

;-/\

AVENIDA FARIA LIMA SP 00000000/298077 EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

DV Cl Conta 9 8 20.634-2

ct.c-

Ç2 S4rIe Cheque N.o C3 •- 5 5 800 850194 7 R$ - 2

j )r) Lj C-'i4 irCtÃ.j e centavos acima

/ FIJNDACAO ESPACO DEMOC lCD CNPJ 18.895.91310001-Bgr- CLIENTE 8ANCARIO DESDE 09/2013

E 11119iE:0I

39/9512014 - BANCO DO BRASIL 13:27:11

783117405 0398


ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080 143653056022438850098 1607900/385995 DATA DO PAGAMENTO

30/95/2014

VALOR DO DOCUMENTO 73.859,95

VALOR COBRADO 73.85995

NR,AUTENTICACAO E.515 .A38.SCC.201.603 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

vencimento Autenticação mecãnica Recibo do sacado - Banco Itaú S.A. 30/05/2014

Cedente 1 CPF/CNPJ 1 Sacado

MICROPOWER COME DESENV DE SOF174.333.246/0001.11 _FUND.ESPACO DEMOCRATICO Endereço Cedenle/Sacador Avalisla RUA AMAZONAS, 439- CENTRO - SCSUL- SP - CEP.09520-070

_ssoNúmro _Num,oDocument Valor do documento (R$)

0562/24386-5 _o109/00014365-3 000 _3.59,95Agência/CódigoCedente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL Número da ' SECRETARIA DE FAZENDA NFS-e NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

. . ...... : .......... 1... DataeHoradaEm,sso 07/05/2014111633 5/2014 CÓdlgodeVif,o 37 750321

Numero do RPS No daS-e substlíÚTda

....

' .Locaa Prestação SAO CAETANO sinilt

ô 'restadordeSennçó ..

MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

74333246/0001 11 ictll 46430 1 MunlcpIo SAO CAETANO DO SUL SP

EndereçoeCP, RUA AMAZONAS .439 - CENTRO CEP: 09520-070

Complemento CONJ 30 4lefone

Razão SIOm FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÂTICO

CNPJICPF 18895913/0001 89 liscrçáoMunlciI ii Municfpio SAO PAULO SP

Er o e CEP RUA SANTO ANTÔNIO .182 - 184- BELA VISTA CEP: 01314-000

Complemento 149 ANDAR 1 Tefoie' ernafl NFE@MICROPOWERCOMBR

bitinaçãociosenrço '' P.

URSO FORMACAO POLITICA E CONVERSAO DOS CURSOS DE FLASH PARA HTML5 - Qtde 1.00- VIr.Unit. 78.700,00 - VIr.Total 78.700,00 'ARCELA 2 DE 2


IENCIMENTO: 30/05/2014

- 1.01/ 3360300 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Código da ObraT --° -

Federass -

PIS (R 511,55 COFINS(R$) 2361 I 118050 78700

Valor do Serviço AS - 7870000 i N tireza Operaço Valotdo sê n$ 7870000

()Desconto Incondicionado ' 000 1 Tributaçao no municipio ()tedie'rmitldas em 000

Desconto CondicIonado 000 :-

Reglite Especial Tttbutação ()'Desconto v

ncondicionado 000 .

()Retenções Federais '

4840 05 O Nenhum Base .±,

de CáI6ttto , '- 78 70000 . • ... ..- ...

() Outras Retenções 0 00 ... •-•.. . . __

Opção SirnptesNacidial (x) -. - r Alíquota 2%

200

.

()ISSON Retido 000 2 Nao SSQNa Reter - ()Sim (X) Nao

1ncenbvadorCultural (=) Valor Líquido AS 7385995 ) alofdo ISSQ'4 "AS 1 574 00

2Nao - Uma via desta Nota 1-iscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.

A autenticidade detita Nota Fiscal poderá ser verificada no alie, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. Avisos

Comp Banc Agên 018 O1 296

Paguí por este cheque a quantia de

aJU& E4

ÁVENIDA FARIA LIMA SP 00.000.000/2960.77 EMPRESAS ROGE AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

cia DV Cl . Conta C2 Série Cheque N.o C3 It

2 9 6 20.634-2 5 800 850195 5 R$'7Z5241' i

(J

1ilsjLI1

fl ctÇjI 72l . uJ centavos acima

CNPJ 18.895.913/0001-89 CLIENTE 6ANCARI0 DESDE 09/2013

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo AGENCIA 0343 CENTRO SAO PAULO 30-05-014 15:00

COMPROVANTE DE MOVIMENTO DEPOSITO No. 003910 CONTA 1511-00579-19

CLIENTE: WOILE GUIMARAES EPP DEPOSITADO POR:AA

FINALIDADE: A

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 22.524,00

TOTAL .................. .54,00

- AUT 134 OPERADOR 3075311 SUP 003910

KNCAOMKM: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3,535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GE-ENTE.

Usuário: 006.538.168-80 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Númerodallota

kmo c;5& Data e Hora de SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 29/05/2014 08:36:49

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação

20140529u00651688O


CPF/CNPJ: 17.044.635/0001 -93 Inscrição Municipal: 4.621.775-4

Nome/Razão Social WOILE GUIMARAES - EPP

Endereço: R MONTE ALEGRE 00428, CONJ. 22 - PERDIZES - CEP: 05014-000

Municipio. São Paulo UF: SP

TONIADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ 18.895.913/0001-89 Inscrição Municipal: 4.828.415-7

Endereço: R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 140 ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail:---


SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO R$ 24.000,00

RETENÇÕES: IRRF (1,5%) R$ 360,00 PIS/COFINS/CSLL R$ 1.116,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS A RECOLHER DE R$ 2.076,00 LEI 12741/2012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24000,00 Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Ailquota (%) Valor do ISS (F$) Crédito (R$)

0,00 24.000,00 5,00% 1.200,00 0,00


- Esta NFS-e não gera crédito.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

https://nfe.prefeitura•sp.gov.br/contribuinte/notaprint•aspx?nf6&inscricao462 17754... 29/05/2014

ïR:1

/

WOILE GUIMARÃES EPP CNPJ 17.044.635/0001-93

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente à prestação de serviço de assessoria em comunicação, conforme NFS-e 06, de 29 de maio de 2014.


Voile Gimarães RG: 2.595.659-0

- DV Cl Conta C2 SÓrle Cheque N.o C3 j4. jZ 01€ 09 2902 9 6 20.634•2 3 800 850196 5 D4ItP '-

-. g IIII4 Fi '4' li

4 ueres. de! fl (Àj-

ntavos dci jJ:r

a ri 117 5att5 doZ 1J

AVENIDA FARIA LIMA sp FUNDACAO ESPACO DEU0CTIC0 00000 000/295077 CNPJ 18.895913/0001-89 EMPRESA5 RODE CLIENTE 6APAPI0 DESDE 09/2013 AV FARIA LIMA 1732 CONFECCAO: 04/2014

!!: :;

— \Ç

- = 4

)0214081868520

iprovadO pela lrePl- rn

DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 15/05/2014

$MINISTÉRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

18.895.913/000 Documento de Arrecadaçâo de Receitas Federais


DARF 5952 jF. t

05 NÚMER O DE REFERÊNCIA

01 NOME / TELEFONE

06 DATA DE VENCIMENTO FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055 30/05/2014

MGSP CONSULT.ECONOMICOS RECIBO 02/05/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL 465,00

08 VALOR DA MULTA

. 0,00 DARF válido para pagamento até 30/0512014

Domicílio tributário do contribuinte:

09 VALOR DOS JUROS E / OU DL-1.025/69 0,00

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.7107 -opção 1 - DLL versão 1.3 10 VALOR TOTAL 465,00

85630000004-4 65000064415-5 01188959130-8 0015524135-5 11

IIII III 1 IIllhl ll IIII llI 1 ll lll I I III 1 ll ll I I I IIl III II I lll I

cortar nesta linha


Z(i

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 132603 763117405

0394


AO. ARRECADADOR

CNC 001 - 7831 - C0D100 DE BARRAS 85630000004 65000064415

01188959130 001595241.35


PERI000 DE APURACAO --•••-- NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA -. ---- NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL . . VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS 465a00 VALOR TTAL

NR.AUTENTICACAO . 9,8EA.463,851,44.665

Aprovado peia ur.tnro n- ,.,wzuu, -

MINISTÉRIO DA FAZEN DA 0 2 PERíODO DE APURAÇÃO

15/05/2014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 18.895.91 3IO.O8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA

5952.

L.2.. DARF _______________

05 NÚMERO DE REFERÊNC

01 NOME / TELEFONE


CEPAC PESQUISA COMUNICAÇA O NFS-E 167 - 05/05/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL• 1.116,00

08 VALOR DA MULTA

_______________________________ 0,00 DARF válido para pagamento até 30/05/2014

Domicítio tributário do contribuinte:

09 VALOR DOS JUROS E/ OU DL 1.025/69 ENCARGOS 0,00

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS -

Auto Atendimento Versão 4.70.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3 10 VALOR TOTAL 1.116,00

85640000011-8 16000064415-5 01188959130-8 00159524135-5 11 - ''' ''" °"" '

cortar nesta tinha


30/05/2014 BANCO 783117405

DO BRASIL :_ 13:25:51 0393

COMPROVAN[E DE PAGAMENTOS COM CÍD. BARRA

AO. ARRECADADOR CNC 001 -. 7831 . CODIGO DE BARRAS 856400000 16000064415 DATA DO PAGAMENTO

01188959130 00159524135 PERIODO DE APURACAO 30/05/20 14 NUMERO DO. CPF CODIGO. DA.RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA.BRUTA ACUMULADA

------- ....

PERCENTUAL -

VALOR DO PRINCIPAt VALOR DA MULTA

. ..

VALOR DOS JUROS ------ -

VALOR TOTAL

NR.AUTENrICACAO 1,116,00

8.04F.9DC 888 FA3 752


.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 18.895.91 3IÓ001



]::T.

DARF 5952 As fl 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE


MICROPOWER - NFS-E 7481 - 07/05/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL 55,32

08 VALOR DA MULTA

. 0,00 DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicilio tributário do contribuinte:

09 VALOR DOS JUROS E / OU SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL-1.025/69 0,00

10 VALOR TOTAL 55,32 Auto Atendimento Versão 4.70.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 55320064415-9 01188959130-8 00159524135-5 11 ALJI È=N 1 IUAÇAO UANt.A1(IA omente nas i- e z- vias)

111111111111111111111111111111111111111111111111111 cavar nesta rnh


30/05/2014 - BANEO DO BRASIL - 13:25:29 783117405 0391

COMPRO VANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AO, ARRECADADOR CNC 001 - 7831 CODIGO DE BARRAS 85610000000 55320054415

01188959130 00159524135 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014 PERI000 DE APURACAO NUMERO DO CPF . . CODIGODARECEITA NUMERO DE REFERENCIA -. DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA -- --------- PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL ---•----•-- ....- VALOR DA MULTA - .... VALOR DOS JUROS -• VALOR TOTAL 55,32

NR.AUTENTICACAO 0,0E8,ED03CE,BAE,0A0

An..ncado nela IN/RFR n 73912007

2 Vtc

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAÇÃO

15/05/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPj

Documento de Arrecadação de Receitas Federais ____________________ 18.895.91310001-89


DARF 5952 ______________ 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA L. :±-

01 NOME/TELEFONE


3293-0055 30/05/2014 MICROPOWER - NFS-E 7480 - 07/05/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL

3.659,55

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicilio tributário do contribuinte: 0,00 SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E/OU


10 VALOR TOTAL


85670000036-2 59550064415-7 011889591 30-8 001 595241 35-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas ice 21 vias)

11111 I11hI 111101111111111 11 I III III I11I 1111 II III II 1 I 10111110 II I I I III II 1 I 11I

casar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagametito na rede bancária autorizada.

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:41 783117405 0392

COMPROVANTE DE PAGAMEN1OS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 CODIGO DE BARRAS 85670000036 59560064415

01188959130 00159524135 DATA DO PAGAMENTO . 30/05/2014 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF - --.--.- -• --- - CODIGO DA RECEITA - ----------- NUMERO DE REFERENCIA -.--------- ....-, DATA DO VENCIMENTO - --------- RECEITA BRUTA ACUMULADA ----- ....

PERCENTUAL --- -------

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 3.659,55

NR.AUTENTICACAO 1.CØD.4EF.781.C54.4B2

Fts1 1 \c ç

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 249-20.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao

encerramento do anexo 14, à f 1.

s. Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e termo. Seprom 2

..

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA TERMO … · empresas rode cliente 6ancari0...

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