ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS...
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
277 10.301.52.2039 3.3.90.32.99 10/03/2014 03879396000187 - LOJA NANA NENEM NOVAIS E ENX.LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
ORDINÁRIOR$ 14.880,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
340 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 04/04/2014 00077878469253 - TARLIS FIGUEIREDO MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 07 A 11.04.2014.
ORDINÁRIOR$ 614,75702 - SUS - PFVS
341 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 04/04/2014 00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA TANATINGA NO PERIODO DE 07 A 11.04.2014.
ORDINÁRIOR$ 614,75702 - SUS - PFVS
577 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/08/2014 00061789690234 - Aberlina Da Silva Ramos N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA VIAJAR O MUNICIPIO DE TONANTINS NO PERIODO DE04 A 11/08/2014
ORDINÁRIOR$ 983,60702 - SUS - PFVS
578 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/08/2014 00077878469253 - TARLIS FIGUEIREDO MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE TONANTINS NO PERIODO DE 04 A11/08/2014
ORDINÁRIOR$ 983,60702 - SUS - PFVS
633 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/09/2014 00072257237234 - WALDINEA AVELINO RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 10A 16/09/2014
ORDINÁRIOR$ 983,64702 - SUS - PFVS
634 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/09/2014 00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE10 A 16/09/2014
ORDINÁRIOR$ 983,64702 - SUS - PFVS
411 10.301.52.2039 4.4.90.52.34 05/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.021/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.21/2013.
ORDINÁRIOR$ 30.840,00717 - FES - FUNDO AFUNDO - OUTROS
445 10.301.52.2039 4.4.90.52.34 27/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 59.160,00717 - FES - FUNDO AFUNDO - OUTROS
819 10.301.52.2039 3.3.90.36.99 03/11/2014 04628723000190 - FOPAG DE GRATIFICAÇÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DEGRATIFICAÇÃO
ORDINÁRIOR$ 5.400,00702 - SUS - PFVS
820 10.301.52.2039 3.3.90.36.99 03/11/2014 04628723000190 - FOPAG DE GRATIFICAÇÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DEGRATIFICAÇÃO
ORDINÁRIOR$ 3.300,00702 - SUS - PFVS
218 10.301.52.2039 3.3.90.30.54 04/02/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 8.877,00717 - FES - FUNDO AFUNDO - OUTROS
906 10.301.52.2039 3.3.90.14.14 01/12/2014 00093930925249 - MIQUELES DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE08 A 14/12/2014
ORDINÁRIOR$ 1.639,36759 - SUS - PVVS
912 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 01/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2014
ORDINÁRIOR$ 43.945,00702 - SUS - PFVS
940 10.301.52.2039 3.3.90.30.7 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014
ORDINÁRIOR$ 34.815,30702 - SUS - PFVS
941 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 08/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.13/2014
ORDINÁRIOR$ 9.340,00759 - SUS - PVVS
942 10.301.52.2039 4.4.90.52.99 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 7.420,006 - VIGILANCIASANITÁRIA/MS
59 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/ACS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPORARIO.
ESTIMATIVOR$ 200.000,005 - PACS/MS
203 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 03/02/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 10.000,005 - PACS/MS
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EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
810 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 03/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/ACS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 059/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
ESTIMATIVOR$ 19.999,485 - PACS/MS
893 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTOS / 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 18.100,005 - PACS/MS
60 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO-PSF N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 95.000,008 - PSF/MS
507 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 01/07/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
GLOBALR$ 5.000,008 - PSF/MS
892 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 7.316,808 - PSF/MS
1022 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO-PSF N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 060/2014-FOLHA DEPAGAMENTO-PSF
ESTIMATIVOR$ 196,288 - PSF/MS
61 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 32.000,0081 - SAUDE BUCAL
382 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 02/05/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
GLOBALR$ 5.000,0081 - SAUDE BUCAL
688 10.301.52.2039 3.1.90.4.99 01/10/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 061/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SAUDE BUCAL
ESTIMATIVOR$ 18.200,0081 - SAUDE BUCAL
894 10.301.52.2039 3.1.90.4.1 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 3.861,0081 - SAUDE BUCAL
84 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 15.000,008 - PSF/MS
497 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 20/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.84/2014.
ESTIMATIVOR$ 10.000,008 - PSF/MS
657 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 08/09/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 497/2014-RECOLHIMENTO DOINSS
ESTIMATIVOR$ 12.000,008 - PSF/MS
1026 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 31/12/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 657/2014-INSS
ESTIMATIVOR$ 2.670,538 - PSF/MS
991 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO
ESTIMATIVOR$ 2.583,658 - PSF/MS
85 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0081 - SAUDE BUCAL
1025 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 31/12/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 085/2014-INSS
ESTIMATIVOR$ 489,6581 - SAUDE BUCAL
990 10.301.52.2039 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO
ESTIMATIVOR$ 810,8181 - SAUDE BUCAL
219 10.301.52.2039 3.3.90.30.36 04/02/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.017/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.017/201..
ORDINÁRIOR$ 40.568,222 - PAB/FIXO
281 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 10/03/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 28.690,202 - PAB/FIXO
Sistema eContas - TCE/AM de2 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
481 10.301.52.2039 3.3.90.30.7 16/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 21.530,002 - PAB/FIXO
661 10.301.52.2039 3.3.90.30.23 15/09/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 28.199,002 - PAB/FIXO
845 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 03/11/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIL Nº013/2014
ORDINÁRIOR$ 16.290,002 - PAB/FIXO
846 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 03/11/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 017/2013
ORDINÁRIOR$ 28.279,902 - PAB/FIXO
922 10.301.52.2039 3.3.90.30.16 03/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.020/2014
ORDINÁRIOR$ 9.684,502 - PAB/FIXO
934 10.301.52.2039 3.3.90.30.20 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.017/2014
ORDINÁRIOR$ 1.976,302 - PAB/FIXO
935 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 08/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIA DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 013/2014
ORDINÁRIOR$ 16.290,002 - PAB/FIXO
936 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 08/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 013/2014
ORDINÁRIOR$ 23.880,002 - PAB/FIXO
937 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 08/12/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº013/2014
ORDINÁRIOR$ 91.865,002 - PAB/FIXO
684 10.301.52.2039 3.3.90.30.1 30/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 7.273,006 - VIGILANCIASANITÁRIA/MS
978 10.301.52.2039 3.3.90.30.1 15/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 3.000,006 - VIGILANCIASANITÁRIA/MS
196 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 27/01/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 1.138,8810 - RECURSOSORDINÁRIOS
95 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 02/01/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 10.048,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
279 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 10/03/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICMANENTOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.012/2013 A ATA DE REGISTRO N.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 4.100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
280 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 10/03/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 14.375,4410 - RECURSOSORDINÁRIOS
330 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 02/04/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 11.964,2510 - RECURSOSORDINÁRIOS
338 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 04/04/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 3.280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
364 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 15/04/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 619,2410 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de3 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
372 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 22/04/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.018/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.018/2013.
ORDINÁRIOR$ 2.964,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
452 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 02/06/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 10.801,9610 - RECURSOSORDINÁRIOS
538 10.301.52.2039 3.3.90.30.1 11/07/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 40.191,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
548 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 14/07/2014 07073210000159 - VIMED COM E REPRES DE PRODHOSPITALAT LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 32.978,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
583 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 04/08/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ENCARGOS CON FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 11.000,1410 - RECURSOSORDINÁRIOS
648 10.301.52.2039 3.3.90.30.23 02/09/2014 01561563000111 - L.E.RAMOS - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO>
ORDINÁRIOR$ 24.108,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
757 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 10/10/2014 07961117000180 - IECEL INFORMATICA DA AMAZONIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERAIS CONFORME CUPOM
ORDINÁRIOR$ 145,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
758 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 10/10/2014 03612189000161 - GENINE BERENICE D.PORTELA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.
ORDINÁRIOR$ 180,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
759 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 10/10/2014 04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO;
ORDINÁRIOR$ 180,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
760 10.301.52.2039 3.3.90.30.99 10/10/2014 84089358000122 - SV INSTALAÇOES LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO\;
ORDINÁRIOR$ 305,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
161 10.301.52.2039 3.3.90.30.9 20/01/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN°012/2013 E ATA DE REGISTRO N°012/2013.
ORDINÁRIOR$ 14.555,0027 - FARMACIABASICA/MS
250 10.301.52.2039 3.3.90.30.10 25/02/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 7.236,0081 - SAUDE BUCAL
539 10.301.52.2039 3.3.90.30.10 14/07/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 2.390,4081 - SAUDE BUCAL
710 10.301.52.2039 3.3.90.30.10 01/10/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 21.239,2081 - SAUDE BUCAL
62 10.301.52.2039 3.3.90.39.81 02/01/2014 04628723000190 - BANCO DO BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXASBANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
ESTIMATIVOR$ 1.000,002 - PAB/FIXO
800 10.301.52.2039 3.3.90.39.99 28/10/2014 11434260000191 - M.B. INFORMATICA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SEC.DE SAUDE
ORDINÁRIOR$ 2.437,502 - PAB/FIXO
797 10.301.52.2039 3.3.90.39.69 27/10/2014 04628723000190 - BANCO DO BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXASBANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 5.453,8910 - RECURSOSORDINÁRIOS
938 10.301.52.2039 4.4.90.52.99 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 29.140,002 - PAB/FIXO
104 10.301.52.2039 4.4.90.52.22 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 38.220,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
154 10.301.52.2039 3.1.90.92.5 17/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 3.090,528 - PSF/MS
155 10.301.52.2039 3.1.90.92.5 17/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENCARGOS DOINSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 810,5181 - SAUDE BUCAL
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
1049 1.31.1.2001 3.1.90.94.1 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 2.873,8910 - RECURSOSORDINÁRIOS
1030 1.31.1.2001 3.1.90.11.43 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 3.786,1710 - RECURSOSORDINÁRIOS
1031 1.31.1.2001 3.1.90.11.45 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 265,7710 - RECURSOSORDINÁRIOS
1050 1.31.1.2001 3.1.90.11.1 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 65.536,1810 - RECURSOSORDINÁRIOS
1051 1.31.1.2001 3.1.90.11.43 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 3.713,8310 - RECURSOSORDINÁRIOS
1052 1.31.1.2001 3.1.90.11.45 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 1.034,2310 - RECURSOSORDINÁRIOS
1053 1.31.1.2001 3.1.90.11.74 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 46.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1054 1.31.1.2001 3.1.90.11.74 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 336.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1032 1.31.1.2001 3.1.90.13.2 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 1.616,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS
1055 1.31.1.2001 3.1.90.13.2 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 13.383,9210 - RECURSOSORDINÁRIOS
1056 1.31.1.2001 3.1.90.13.2 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 70.162,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
1057 1.31.1.2001 3.3.90.14.14 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 50.941,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS
1058 1.31.1.2001 3.3.90.30.1 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 765,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1059 1.31.1.2001 3.3.90.33.1 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 10.480,3210 - RECURSOSORDINÁRIOS
1060 1.31.1.2001 3.3.90.33.3 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 6.789,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1033 1.31.1.2001 3.3.90.36.18 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 2.050,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1034 1.31.1.2001 3.3.90.36.22 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1035 1.31.1.2001 3.3.90.36.23 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 4.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1036 1.31.1.2001 3.3.90.36.25 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1037 1.31.1.2001 3.3.90.36.59 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1038 1.31.1.2001 3.3.90.36.99 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 7.100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1039 1.31.1.2001 3.3.90.39.43 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 1.145,0710 - RECURSOSORDINÁRIOS
1027 1.31.1.2001 3.3.90.39.43 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 154,9310 - RECURSOSORDINÁRIOS
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
1028 1.31.1.2001 3.3.90.39.44 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 102,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1029 1.31.1.2001 3.3.90.39.81 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS CANCELADA DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 34,8910 - RECURSOSORDINÁRIOS
1040 1.31.1.2001 3.3.90.39.44 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 208,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1041 1.31.1.2001 3.3.90.39.81 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 785,1110 - RECURSOSORDINÁRIOS
1042 1.31.1.2001 3.3.90.39.99 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 7.929,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1043 1.31.1.2001 3.3.90.39.99 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 GLOBALR$ 27.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1044 1.31.1.2001 3.3.90.39.57 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 210,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1045 1.31.1.2001 3.3.90.39.58 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 210,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1046 1.31.1.2001 3.3.90.39.97 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 420,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1047 1.31.1.2001 3.3.90.39.99 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ORDINÁRIOR$ 1.447,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1048 1.31.1.2001 3.3.90.47.18 31/12/2014 01970657000144 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ N INCORPORACAO DE DESPESAS DA ENTIDADE 3 ESTIMATIVOR$ 3.594,4510 - RECURSOSORDINÁRIOS
299 4.122.11.2002 3.3.90.47.2 21/03/2014 04365326000173 - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIALURBANO
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IPTU. ORDINÁRIOR$ 642,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
3 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SECRETARIOS.
ESTIMATIVOR$ 47.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/PREFEITO.
ESTIMATIVOR$ 180.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
2 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/VICE PREFEITO.
ESTIMATIVOR$ 96.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
4 4.122.11.2002 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 200.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
258 4.122.11.2002 3.1.90.11.42 03/03/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 20.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
643 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 01/09/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº-002/2014FOLHA DEPAGAMENTO/PREFEITO E VICE
ESTIMATIVOR$ 45.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1004 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/PREFEITO E VICE
ESTIMATIVOR$ 1.606,7110 - RECURSOSORDINÁRIOS
1005 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 003/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 3.395,2210 - RECURSOSORDINÁRIOS
1019 4.122.11.2002 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº643/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/PREFEITO E VICE
ESTIMATIVOR$ 1.382,6410 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de6 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
961 4.122.11.2002 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 14.673,3810 - RECURSOSORDINÁRIOS
190 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 24/01/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO26.01 A 31.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 2.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
239 4.122.11.2002 3.3.90.14.99 14/02/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE18 A 28.02.2014.
ORDINÁRIOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
276 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 10/03/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE11 A 31.03.2014
ORDINÁRIOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
352 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 10/04/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 20(VINTE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 10A 30.04.2014.
ORDINÁRIOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
409 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 05/05/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 25(VINTEE CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NOPERIODO DE 06 A 31.05.2014.
ORDINÁRIOR$ 12.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
484 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 17/06/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 20A 30.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
485 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 17/06/2014 00066423201234 - RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
533 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 11/07/2014 00066423201234 - RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 31.07.2014.
ORDINÁRIOR$ 2.254,1210 - RECURSOSORDINÁRIOS
554 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 17/07/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE21 A 27.07.2014.
ORDINÁRIOR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
605 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 15/08/2014 00081977158234 - NILVIA MARIA BARROS CRUZ N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 30/08/2014
ORDINÁRIOR$ 2.295,1610 - RECURSOSORDINÁRIOS
612 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 19/08/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 6DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19 A 24/08/2014
ORDINÁRIOR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
616 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 19/08/2014 09115867000167 - SERGIO F.DOS SANTOS NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 074DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19 A 25/08/2014
ORDINÁRIOR$ 3.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
632 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 01/09/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 02A 11/09/2014
ORDINÁRIOR$ 4.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
675 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 19/09/2014 00066423201234 - RAIMUNDO TAVARES DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE21 A 30/09/2014
ORDINÁRIOR$ 2.655,8110 - RECURSOSORDINÁRIOS
720 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 08/10/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 09A 15/10/2014
ORDINÁRIOR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
876 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 20/11/2014 00000041625285 - JUBIA GONÇALVES CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05DIARIAS PARA SÃO PAULO DE OLIVENÇA NO PERIODO DE 24 A28/11/2014
ORDINÁRIOR$ 614,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de7 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
877 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 20/11/2014 00095562788268 - JULICEIA COSTA BARROSO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05DIARIAS PARA SÃO PAULO DE OLIVENÇA NO PERIODO DE 24 A28/11/2014
ORDINÁRIOR$ 614,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS
878 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 20/11/2014 00064267792291 - ELAINE SOCORRO SIMAO BRAGA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA NOPERIODO DE 24 A 28/11/2014
ORDINÁRIOR$ 614,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS
879 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 20/11/2014 00043729312200 - ISRAEL SILVA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05DIARIAS PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇANO PERIODO DE 24 A 28/11/2014
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
881 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 21/11/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 047DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO24/11 A 01/12/2014
ORDINÁRIOR$ 3.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
930 4.122.11.2002 3.3.90.14.14 04/12/2014 00020147635268 - JOAO BRAGA DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 08A 17/12/2014
ORDINÁRIOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
861 4.122.11.2002 3.3.90.30.99 10/11/2014 02664005000306 - PREMIERE COMERCIO E IMPORTAÇÃOLTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.
ORDINÁRIOR$ 97,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
939 4.122.11.2002 3.3.90.30.22 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.017/2014
ORDINÁRIOR$ 1.976,3010 - RECURSOSORDINÁRIOS
761 4.122.11.2002 3.3.90.33.1 10/10/2014 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGENCIA DEVIAGENS,PARA COTAÇÃO,RESERVA E FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS.
GLOBALR$ 26.300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
762 4.122.11.2002 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUIISÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAS
ORDINÁRIOR$ 2.660,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
109 4.122.11.2002 3.3.90.36.66 02/01/2014 00076511561887 - JOSE CARLOS VALIM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NASESFERAS TRABALHISTAS.
GLOBALR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
110 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 03/01/2014 00058840885234 - RAIMUNDO BERNARDO ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODO IMOVEL.CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2012.
GLOBALR$ 18.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
111 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 03/01/2014 00058840885234 - RAIMUNDO BERNARDO ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODO IMOVEL.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATON.005/2012.
GLOBALR$ 18.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
93 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 02/01/2014 00007788452220 - HILDA BITAR RUAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.
ORDINÁRIOR$ 1.630,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
94 4.122.11.2002 3.3.90.36.66 02/01/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA.
ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
202 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 03/02/2014 00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMAÇOES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTOELEITORAL E OUTROS.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
211 4.122.11.2002 3.3.90.36.29 03/02/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA.
ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
216 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 03/02/2014 00007788452220 - HILDA BITAR RUAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.
ORDINÁRIOR$ 1.630,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de8 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
217 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 04/02/2014 00044161751249 - ALDO LIMA DO CARMO FERMIN N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMAÇOES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTOELEITORAL E OUTROS.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
260 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 03/03/2014 00007788452220 - HILDA BITAR RUAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.
ORDINÁRIOR$ 1.630,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
264 4.122.11.2002 3.3.90.36.29 03/03/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA.
ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
297 4.122.11.2002 3.3.90.36.15 20/03/2014 00007788452220 - HILDA BITAR RUAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EMMANAUS.
GLOBALR$ 16.940,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
307 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 31/03/2014 00071817395220 - OLINDA PEDROSA PINHEIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMAÇÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTO EELEITORAL E OUTROS.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
308 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/04/2014 00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMACÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTOELEITORAL E OUTROS.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
309 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/04/2014 00081614101272 - NILVA TAVARES GÕES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMACÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTOELEITORAL E OUTROS.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
310 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/04/2014 00088809994272 - CLOTILDE REINA CASSIANO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE AAUDIENCIAS,INTIMACÕES,ENTREGA DE TITULOS,ALISTAMENTOELEITORAL E OUTROS.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
320 4.122.11.2002 3.3.90.36.29 01/04/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA.
ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
377 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 28/04/2014 00059039205272 - IVAN RODRIGUES DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM PARA O POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO.
ORDINÁRIOR$ 900,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
403 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 02/05/2014 00098448196287 - AMAURY DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO NA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA REFORÇARPOLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO.
ORDINÁRIOR$ 900,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
418 4.122.11.2002 3.3.90.36.29 15/05/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICOS PARA APREFEITURA DE AMATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DOEXERCICIO DE 2014.
ORDINÁRIOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
451 4.122.11.2002 3.3.90.36.29 02/06/2014 00040519376234 - EGBERTO WANDERLEY CORREA FRAZÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA.
GLOBALR$ 28.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
569 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/08/2014 00093531656287 - Lissiane Ferreira Carvalho N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MINHA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 03 A30/08/2014,PARA MINISTRAR OS CURSO DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAIS DE TRANÇAS E PENTEADOS DO PROJETOOPORTUNIDADE E RENDA CENTRO DE EDUCAÇÃO
ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
592 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 11/08/2014 00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 11 A
ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de9 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
12/08/2014
665 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 16/09/2014 00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 15 E16/09/2014
ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
666 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 16/09/2014 00071817395220 - OLINDA PEDROSA PINHEIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 15 E16/09/2014
ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
668 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 18/09/2014 00033740739215 - RAIMUNDO JOSE GUERREIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 15 E16/09/2014
ORDINÁRIOR$ 700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
669 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 18/09/2014 00000000000000 - OTACILIO SILVA DE SENA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO POR PERIODO INDETERMINADO
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
711 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/10/2014 00065664639253 - ADEILSON FELIZ MARINHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPDE HOSPEDAGEM NO HOTEL PARA OS POLICIAIS MILITARES DOEFETIVO DE APOIO O SERVIÇO ELEITORAL.
ORDINÁRIOR$ 3.656,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
712 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/10/2014 00087954818268 - LEILA COSTA SERPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇIOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL TORQUARTO PARA OSPOLOCIAIS MILITARES DO EFETIVO DE APOIO AO SERVIÇOELEITORAL.
ORDINÁRIOR$ 1.780,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
713 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 01/10/2014 00087954834204 - ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇIOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL TORQUARTO PARA OSPOLOCIAIS MILITARES DO EFETIVO DE APOIO AO SERVIÇOELEITORAL.
ORDINÁRIOR$ 2.600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
714 4.122.11.2002 3.3.90.36.23 01/10/2014 00002503791204 - FRANCILENE COSTA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO GERAISPAR AO EFETIVO DA POLICIA MILITAR NO PERIODO ELEITORAL.
ORDINÁRIOR$ 750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
715 4.122.11.2002 3.3.90.36.23 01/10/2014 00082571112287 - CLAUDIANE SILVA MOREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE MAO DE OBRAS PARA FOTNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESERVIÇOS GERAIS PARA O EFETIVO DA POLICIA MILITAR NOPERIODO ELEITORAL.
ORDINÁRIOR$ 750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
717 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 03/10/2014 00094840326215 - Aldiceia Do Nascimento Lopes N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE HOSPEDAGEM.
ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
773 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 14/10/2014 11588406000153 - ANC TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEREVIÇODE HOSPEDAGEM,MANUTENÇÃO GERENCIAMENTO ATUALIZAÇÃO DOPORTAL DA TRANSPARENCIA.
ORDINÁRIOR$ 7.030,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
821 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 03/11/2014 00000844340235 - JONH RAYRO SANTOS DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO ]NO PERIODO DE 13/11 A13/12/2014,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
822 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 03/11/2014 00091882168291 - HALLE PINTO CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO ]NO PERIODO DE 13/11 A13/12/2014,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
931 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 05/12/2014 00005310217770 - LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AESTSADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 07 A 13/12/2014
ORDINÁRIOR$ 450,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
932 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 05/12/2014 00094857970449 - JOSIMAR SEVERINO RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DEDE CUSTO PARA ESTADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE07 A 13/12/2014 PARA MINISTRAR O ¨CURSO ARRAIS AMADOR ECADRASTAMENTO DE EMBARCAÇÕES ¨MARINHA DO BRASIL¨.
ORDINÁRIOR$ 450,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de10 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
933 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 05/12/2014 00096793198068 - FABIANO LUIZ HAAG N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ESTADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 07 A13/12/2014 PARA MINISTRAR O ¨CURSO ARRAIS AMADOR ECADRASTAMENTO DE EMBARCAÇÕES ¨MARINHA DO BRASIL¨.
ORDINÁRIOR$ 450,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
959 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 12/12/2014 00083665897220 - WANDENBERG DE ARAUJO BATISTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 14/01 A14/02/2015 PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO DEAMATURA/AM
ORDINÁRIOR$ 675,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
960 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 12/12/2014 00072701013291 - RAYNE DUARTE ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 14/01 A14/02/2015 PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO DEAMATURA/AM
ORDINÁRIOR$ 675,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
984 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 16/12/2014 00001274690285 - JAYKSON PESSOA ROMAINE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 17/12 A17/01/2015,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO.
ORDINÁRIOR$ 645,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
985 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 16/12/2014 00086434608268 - DANIEL MOREIRA GONÇALVES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 17/12 A17/01/2015,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIP
ORDINÁRIOR$ 645,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
986 4.122.11.2002 3.3.90.36.99 16/12/2014 00091068673249 - ELCIVAN MACIEL CORDOVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM NO PERIODO DE 17/12 A17/01/2015,PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO DO MUNICIP
ORDINÁRIOR$ 645,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
88 4.122.11.2002 3.3.90.39.10 02/01/2014 04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DOAMAZ.E RORAIMA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODO IMOVEL.
GLOBALR$ 16.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
395 4.122.11.2002 3.3.90.39.99 02/05/2014 00000000000000 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMBRAPA. ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
355 4.122.11.2002 3.3.90.39.44 11/04/2014 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA.
ORDINÁRIOR$ 84,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
576 4.122.11.2002 3.3.90.39.80 01/08/2014 22993638000103 - A.J.RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPALRFEFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014
ORDINÁRIOR$ 2.475,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
868 4.122.11.2002 3.3.90.39.99 14/11/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE POSTAIS
ORDINÁRIOR$ 391,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
884 4.122.11.2002 3.3.90.39.99 25/11/2014 13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-AMAZONIA EDIDÇÃO
ORDINÁRIOR$ 750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
275 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 07/03/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIOTRANSPORTE.
ORDINÁRIOR$ 247,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
356 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 11/04/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIOTRANSPORTE.
ORDINÁRIOR$ 247,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
412 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 09/05/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALETRANSPORTE.
ORDINÁRIOR$ 302,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
512 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 01/07/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIODE TRANSPORTE ESCOLAR.
ORDINÁRIOR$ 302,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
570 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 01/08/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE COLETIVO.
ORDINÁRIOR$ 275,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
719 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 07/10/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO VALES TRANSPORTE.
ORDINÁRIOR$ 275,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
823 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 03/11/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE.
ORDINÁRIOR$ 275,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de11 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
913 4.122.11.2002 3.3.90.49.1 02/12/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE VALES DE TRANSPORTES.
ORDINÁRIOR$ 275,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
5 8.243.34.2005 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHOTUTELAR
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 40.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
259 8.243.34.2005 3.1.90.11.45 03/03/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
GLOBALR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
806 8.243.34.2005 3.1.90.11.45 03/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 259/2014-FOLHA DEPAGAMENTOS/FERIAS
ESTIMATIVOR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
901 8.243.34.2005 3.1.90.11.1 01/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/CONSELHOTUTELAR
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº005/2014-FOLHA DEPAGAMENTOS/CONSELHO TUTELAR
ESTIMATIVOR$ 3.620,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
962 8.243.34.2005 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 3.620,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
528 8.243.34.2005 3.3.90.14.14 11/07/2014 00000953151280 - EZAÚ RAMOS AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 22.07.2014
ORDINÁRIOR$ 1.147,5810 - RECURSOSORDINÁRIOS
529 8.243.34.2005 3.3.90.14.14 11/07/2014 00076538362249 - IVANILDO LOPES DE HOLANDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 22.07.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.147,5810 - RECURSOSORDINÁRIOS
872 8.243.34.2005 3.3.90.36.99 20/11/2014 00099791790230 - ANA RUTH LEANDRO PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIAPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO DIA 14E 15/11/2014
ORDINÁRIOR$ 140,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
127 4.122.11.2002 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ORDINÁRIOR$ 41.968,4710 - RECURSOSORDINÁRIOS
128 4.122.11.2002 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 3.390,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
948 4.122.11.2007 3.3.90.93.99 10/12/2014 00624961000177 - COMPANHIA DESENV.DO ESTADO DOAMAZONAS (CIAMA)
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO
ORDINÁRIOR$ 14.700,43755 - GOVERNO DOESTADO - CIAMA
6 4.122.11.2007 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 192.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
7 4.122.11.2007 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.
GLOBALR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
8 4.122.11.2007 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
807 4.122.11.2007 3.1.90.11.1 03/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
ESTIMATIVOR$ 18.476,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1017 4.122.11.2007 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº007/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
963 4.122.11.2007 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 21.394,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS
86 4.122.11.2007 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 250.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
579 4.122.11.2007 3.1.90.13.2 01/08/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 086/2014-RECOLHIMEMNTO DOINSS
ESTIMATIVOR$ 200.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de12 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
1024 4.122.11.2007 3.1.90.13.2 31/12/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 579/2014-INSS
ESTIMATIVOR$ 30.265,0410 - RECURSOSORDINÁRIOS
995 4.122.11.2007 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO
ESTIMATIVOR$ 30.355,1810 - RECURSOSORDINÁRIOS
114 4.122.11.2007 3.1.90.92.5 03/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.
ORDINÁRIOR$ 5.291,2910 - RECURSOSORDINÁRIOS
129 4.122.11.2007 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 22.780,9810 - RECURSOSORDINÁRIOS
158 4.122.11.2007 3.1.90.92.5 20/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2012.
ORDINÁRIOR$ 36.225,5110 - RECURSOSORDINÁRIOS
45 4.122.11.2007 3.1.90.92.1 02/01/2014 00000000000000 - TRIBUNAL REG TRABALHO -11 REGIÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
ORDINÁRIOR$ 25.604,9810 - RECURSOSORDINÁRIOS
404 4.122.11.2007 3.1.90.92.5 03/05/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ORDINÁRIOR$ 29.470,1710 - RECURSOSORDINÁRIOS
477 4.122.11.2007 3.1.90.92.1 10/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS ORDINÁRIOR$ 1.002,0310 - RECURSOSORDINÁRIOS
67 4.122.11.2007 3.3.50.41.8 02/01/2014 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOSMUNICIPIOS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.
GLOBALR$ 6.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
69 4.122.11.2007 3.3.50.41.8 02/01/2014 04020426000168 - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DEMUNICIPIOS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MUNICIPIO.
GLOBALR$ 21.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
814 4.122.11.2007 3.3.50.41.8 03/11/2014 04020426000168 - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DEMUNICIPIOS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 069/2014-ASSOCIAÇÃOAMAZONENSE DE MUNICIPIOS
ESTIMATIVOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
221 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 07/02/2014 00061093408200 - MARCIO CORREA CUMAPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODODE 10 A 15.02.2014.
ORDINÁRIOR$ 614,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS
240 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 14/02/2014 00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 25.02.2014.
GLOBALR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
360 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 15/04/2014 00081977158234 - NILVIA MARIA BARROS CRUZ N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A
ORDINÁRIOR$ 2.295,1610 - RECURSOSORDINÁRIOS
361 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 15/04/2014 00001312334240 - TEODOMAR BRAGA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.229,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
362 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 15/04/2014 00061093408200 - MARCIO CORREA CUMAPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014
ORDINÁRIOR$ 1.229,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
407 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 05/05/2014 00023996242204 - MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 19.05.2014.
ORDINÁRIOR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
459 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 02/06/2014 00064504301253 - VALDENIZIA REIS DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 03 A 11.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.106,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
482 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 17/06/2014 00064504301253 - VALDENIZIA REIS DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.639,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
483 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 17/06/2014 00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
530 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 11/07/2014 00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.844,2810 - RECURSOSORDINÁRIOS
531 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 11/07/2014 00061093408200 - MARCIO CORREA CUMAPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.106,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de13 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
532 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 11/07/2014 00064504301253 - VALDENIZIA REIS DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE21 A 30.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.106,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
618 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 25/08/2014 00073826413253 - DENIS WILLIAN SANTOS SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE26 A 31/08/2014
ORDINÁRIOR$ 819,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS
673 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 19/09/2014 00044570201253 - GRAZIELA PEDROSA RAMOS DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE24 A 30/09/2014
ORDINÁRIOR$ 737,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS
721 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 08/10/2014 00094858250210 - ROGENIA GOMES ROJAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE15 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
722 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 08/10/2014 00047436395220 - LUZINETE DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODODE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS
976 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 15/12/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 31/12/2014
ORDINÁRIOR$ 3.836,1710 - RECURSOSORDINÁRIOS
977 4.122.11.2007 3.3.90.14.14 15/12/2014 00023996242204 - MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 19A 30/12/2014
ORDINÁRIOR$ 3.541,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS
159 4.122.11.2007 3.3.90.30.99 20/01/2014 00272662000110 - PREDIAL CONT.COM IMP EXP LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 2.060,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
215 4.122.11.2007 3.3.90.30.22 03/02/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N,015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.
ORDINÁRIOR$ 69.326,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
292 4.122.11.2007 3.3.90.30.99 18/03/2014 06893161000138 - D.F.COELHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 290,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
358 4.122.11.2007 3.3.90.30.99 14/04/2014 00002337524000 - INFO STORE COMPUTADORES DAAmazônia LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME DESCRIÇÃOABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 15,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
408 4.122.11.2007 3.3.90.30.22 05/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.015/2013.
ORDINÁRIOR$ 25.467,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
426 4.122.11.2007 3.3.90.30.99 19/05/2014 05424338000194 - J A F DE LIMA-DISTRIBUIDORA FERRAZ N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 35,2510 - RECURSOSORDINÁRIOS
470 4.122.11.2007 3.3.90.30.22 09/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.
ORDINÁRIOR$ 25.667,1010 - RECURSOSORDINÁRIOS
619 4.122.11.2007 3.3.90.30.17 26/08/2014 00010183465000 - J.L.CHAAR SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.
ORDINÁRIOR$ 625,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
752 4.122.11.2007 3.3.90.30.17 10/10/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 7.164,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
895 4.122.11.2007 3.3.90.30.17 28/11/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIOAL Nº012/2014
ORDINÁRIOR$ 10.312,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
923 4.122.11.2007 3.3.90.30.16 03/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.020/2014
ORDINÁRIOR$ 9.684,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de14 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
763 4.122.11.2007 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.
ORDINÁRIOR$ 6.250,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
284 4.122.11.2007 3.3.90.36.6 14/03/2014 00076603024268 - JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES DA DCTF REFERENTEEXERCICIOS DE 2012 E 2013.
ORDINÁRIOR$ 5.135,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
410 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 05/05/2014 00051323443215 - ANDREIA L.DE M.SAMPAIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO VIAINTERNET.
ORDINÁRIOR$ 2.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
427 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 19/05/2014 00009998039215 - JOÃO SANTANA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM PARA SUPORTE NO PODER JUDICIARIO DA VARA DACOMARCA DE AMATURA.
ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
428 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 19/05/2014 00071817395220 - OLINDA PEDROSA PINHEIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM PARA SUPORTE NO PODER JUDICIARIO DA VARA DACOMARCA DE AMATURA.
ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
433 4.122.11.2007 3.3.90.36.6 23/05/2014 00036907529734 - FERNANDO ANTONIO FERREIRA MACEDO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRARCURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO SEBRAE.
ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
442 4.122.11.2007 3.3.90.36.6 27/05/2014 00004997850888 - PAULO ROGENIO DE OLIVEIRA CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA MINISTRAR O CURSO DECOMPRAS GIVERNAMENTAIS DO SEBRAE.
ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
494 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 20/06/2014 00021381860249 - ADAIL BARBOSA DE CARVALHO FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃODE EMBARCAÇOES DE ESTADO.
ORDINÁRIOR$ 240,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
496 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 20/06/2014 00037844342315 - WASHINGTON LUIS TAHIM MOREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃODE EMBARCAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 955,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
502 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 27/06/2014 00078650402534 - FLAVIO DIAS DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃODE EMBARCAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 240,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
503 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 27/06/2014 00041996445553 - RUBSON ALVES GOMES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ESPECIAL PATA TRIPULAÇÃODE EMBARCAÇOES NO SERVIÇO PUBLICO MARINHA DO BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 240,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
526 4.122.11.2007 3.3.90.36.99 07/07/2014 00065230841249 - E F DA SILVA RIBEIRO-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARWE OFFICE2010.
ORDINÁRIOR$ 100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
113 4.122.11.2007 3.3.90.39.93 03/01/2014 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 1.200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
122 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 06/01/2014 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
195 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 27/01/2014 00000000000000 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DACOMARCA DE SÃO
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS.
ORDINÁRIOR$ 353,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
63 4.122.11.2007 3.3.90.39.43 02/01/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA.
ESTIMATIVOR$ 100.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
66 4.122.11.2007 3.3.90.39.58 02/01/2014 02558157000596 - TELEFONICA BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE TELEFONIA.
ESTIMATIVOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
70 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 02/01/2014 04387825000161 - RADIO TV DO AMAZONAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM SINAIS DETRANSMISSÃO SATELITE.
GLOBALR$ 18.600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de15 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
71 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 02/01/2014 04387825000161 - RADIO TV DO AMAZONAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM SINAIS DETRANSMISSÃO SATELITE.
GLOBALR$ 36.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
89 4.122.11.2007 3.3.90.39.10 02/01/2014 04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DOAMAZ.E RORAIMA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.
GLOBALR$ 16.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
214 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 03/02/2014 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
255 4.122.11.2007 3.3.90.39.58 28/02/2014 04628723000190 - NET N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSNET.
GLOBALR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
256 4.122.11.2007 3.3.90.39.58 28/02/2014 33530486004035 - EMBRATEL EMP. B.DETELECOMUNICAÇÕES S/A
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.
GLOBALR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
291 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 18/03/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E COMUNA NAS PASTAS.
ORDINÁRIOR$ 40,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS
298 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 21/03/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.
ORDINÁRIOR$ 16,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS
304 4.122.11.2007 3.3.90.39.63 25/03/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.
ORDINÁRIOR$ 74,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
317 4.122.11.2007 3.3.90.39.63 01/04/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE COPIAS.
ORDINÁRIOR$ 21,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
324 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 02/04/2014 00064813258204 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.
GLOBALR$ 59.760,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
325 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 02/04/2014 19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA-EPP N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODEREXECUTIVO REFERENTES A CONTABILIDADE.
GLOBALR$ 14.400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
326 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 02/04/2014 00064813258204 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTEADMINISTRATIVO-FINANCEIRO NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADESDESTE PODER EXECUTIVO REFERENTES A TRIBUTOSMUNICPAIS,FOLHAS DE PAGAMENTO,CONTROLEFINANCEIRO,CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,CONTROLEDE PATRIMONIO,LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONVENIOS.
GLOBALR$ 17.225,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
339 4.122.11.2007 3.3.90.39.63 04/04/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COPIAS.
ORDINÁRIOR$ 67,9510 - RECURSOSORDINÁRIOS
342 4.122.11.2007 3.3.90.39.90 04/04/2014 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICAÇÃO DE ATAS E PREGÃO.
GLOBALR$ 7.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
373 4.122.11.2007 3.3.90.39.83 22/04/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS.
ORDINÁRIOR$ 348,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
374 4.122.11.2007 3.3.90.39.17 22/04/2014 05870210000154 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOSLTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAMAQUINA COPIADORA.
ORDINÁRIOR$ 648,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
375 4.122.11.2007 3.3.90.39.63 28/04/2014 04187910000186 - DISBRAL DISTR BRASILEIRA LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 50,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
430 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 21/05/2014 14232755000126 - REVISTA DOS DELEGADOS SINDEPEL-AM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISTADOS DELEGADOS.
ORDINÁRIOR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
432 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 23/05/2014 07942716000157 - CARTORIO FIORETTI 7ª TABELIONATO DENOTAS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS.
ORDINÁRIOR$ 40,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
446 4.122.11.2007 3.3.90.39.43 02/06/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO
ESTIMATIVOR$ 100.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de16 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
N.63/2014.
475 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 10/06/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVICOS COPIAS.
ORDINÁRIOR$ 9,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
493 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 20/06/2014 00951305000189 - EDT PUBLICIDADE AMAZONAS LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM FOLHA DEPAGAMENTO.
ORDINÁRIOR$ 2.360,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
585 4.122.11.2007 3.3.90.39.90 05/08/2014 13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-TP Nº 003,004,005 E 006/2014NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO
ORDINÁRIOR$ 1.350,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
606 4.122.11.2007 3.3.90.39.90 15/08/2014 13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL.
ORDINÁRIOR$ 1.100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
751 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 10/10/2014 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOAMAZONAS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICAÇÃO NO DIRIO OFICIAL DO ESTADO.
ORDINÁRIOR$ 1.238,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
781 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 20/10/2014 34524132000134 - REPROX COM.DE PAPEL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COPIAS XEROGRAFICAS E COMUNS NA PASTA
ORDINÁRIOR$ 19,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS
798 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 28/10/2014 11434260000191 - M.B. INFORMATICA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO
ORDINÁRIOR$ 2.037,4410 - RECURSOSORDINÁRIOS
811 4.122.11.2007 3.3.90.39.43 03/11/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº446/2014- CONSUMO DEENERGIA ELETRICA.
ESTIMATIVOR$ 80.675,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
824 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 03/11/2014 08679463000133 - A.L.R.LAÚRIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS NO TREINAMENTO DO CONTROLE DE ALMOXARIFADO EPATRIMONIO DE 01 DESTE ORGÃO,COM CARGA HORARIA DE 13HORAS.
ORDINÁRIOR$ 700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
825 4.122.11.2007 3.3.90.39.99 03/11/2014 00064813258204 - JULIO DE SOUZA FRANCO NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOSSOFWTWEARES DO CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADOPARA O EXERCICIO DE 2014.
ORDINÁRIOR$ 6.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
860 4.122.11.2007 3.3.90.39.78 10/11/2014 13163877000145 - SERV.CENTER NORTE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR SPLITDA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM MANAUS.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
213 4.122.11.2007 3.3.90.49.1 03/02/2014 04603197000104 - SINETRAM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALETRANSPORTE.
ORDINÁRIOR$ 247,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
115 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 03/01/2014 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 294,2810 - RECURSOSORDINÁRIOS
119 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 06/01/2014 33530486004035 - EMBRATEL EMP. B.DETELECOMUNICAÇÕES S/A
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.
ORDINÁRIOR$ 48,8810 - RECURSOSORDINÁRIOS
121 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 06/01/2014 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.REFERENTE EXERICICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 2.919,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
143 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 09/01/2014 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOSMUNICIPIOS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 440,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
153 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 17/01/2014 02558157000596 - TELEFONICA BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADE TELEFONIA.
ORDINÁRIOR$ 58,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
191 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 24/01/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 27,7210 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de17 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
92 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 02/01/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFADE ENERGIA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 627,7310 - RECURSOSORDINÁRIOS
212 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 03/02/2014 04628723000190 - NET N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSNET.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 706,0210 - RECURSOSORDINÁRIOS
226 4.122.11.2007 3.3.90.92.99 11/02/2014 02558157000596 - TELEFONICA BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIAFATELEFONICA.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 58,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
319 4.122.11.2007 4.4.90.52.35 01/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 20.600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
74 28.843.223.2008 3.2.90.22.99 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO RECOLHIMENTO DO PASEP.
ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
460 28.843.223.2008 3.2.90.22.1 02/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO PARCELAMENTO DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
718 28.843.223.2008 3.2.90.22.99 03/10/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 074/2014-JUROS/ PASEP
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
826 28.843.223.2008 3.2.90.22.99 03/11/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 460/2014-INSS PARCELAMENTO.
ESTIMATIVOR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
72 28.843.223.2008 4.6.90.71.99 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS.
GLOBALR$ 150.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
73 28.843.223.2008 4.6.90.71.99 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO PASEP
GLOBALR$ 38.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
68 4.122.11.2007 3.3.71.41.99 02/01/2014 05563814000158 - CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A.SOLIMOES
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONS.DOALTO SOLIMOES.
GLOBALR$ 30.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
631 4.122.11.2007 3.3.71.41.99 01/09/2014 05563814000158 - CONS.I. DENS.IND. DE MESOR. A.SOLIMOES
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONS.DOALTO SOLIMOES,COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 068/2014
ESTIMATIVOR$ 14.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
10 4.123.11.2009 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.
ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
11 4.123.11.2009 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
9 4.123.11.2009 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 52.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
644 4.123.11.2009 3.1.90.11.1 01/09/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº009/2014-FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
ESTIMATIVOR$ 35.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1006 4.123.11.2009 3.1.90.11.1 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTÇAÃO DO EMPENHO Nº 644/2014-FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
ESTIMATIVOR$ 3.877,3710 - RECURSOSORDINÁRIOS
1018 4.123.11.2009 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 010/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
964 4.123.11.2009 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 10.856,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS
249 4.123.11.2009 3.3.90.14.99 20/02/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 24 A 27.02.2014
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
300 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 22/03/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE24 A 04.04.2014.
GLOBALR$ 4.426,3510 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de18 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
351 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 10/04/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM17(DEZESSETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A30.04.2014.
GLOBALR$ 4.565,6810 - RECURSOSORDINÁRIOS
359 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 15/04/2014 00073826413253 - DENIS WILLIAN SANTOS SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.04.2014
GLOBALR$ 5.328,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
406 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 05/05/2014 00015010740249 - LINDOMAR ARAÚJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 19.05.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.639,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
486 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 17/06/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10(DEZ)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
534 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 11/07/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODODE 21 A 30.07.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.844,2810 - RECURSOSORDINÁRIOS
535 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 11/07/2014 00001312334240 - TEODOMAR BRAGA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 30.07.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.106,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
590 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 08/08/2014 00001312334240 - TEODOMAR BRAGA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE11 A 23/08/2014
ORDINÁRIOR$ 2.131,2210 - RECURSOSORDINÁRIOS
591 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 08/08/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE11 A 18/08/2014
ORDINÁRIOR$ 2.360,7210 - RECURSOSORDINÁRIOS
789 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 23/10/2014 00015010740249 - LINDOMAR ARAÚJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE MANAUS NBO PEIRODO DE 27/10 A07/11/2014
ORDINÁRIOR$ 1.803,3410 - RECURSOSORDINÁRIOS
790 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 23/10/2014 00023996242204 - MARIA DAS DORES SIMÃO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 06/11/2014
ORDINÁRIOR$ 3.541,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS
857 4.123.11.2009 3.3.90.14.14 07/11/2014 00073826413253 - DENIS WILLIAN SANTOS SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE REFICE-PE NO PERIODO DE17 A 20/11/2014
ORDINÁRIOR$ 2.459,1010 - RECURSOSORDINÁRIOS
366 4.123.11.2009 3.3.90.30.17 15/04/2014 10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS,CONFORMEABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 2.520,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
683 4.123.11.2009 3.3.90.30.16 29/09/2014 00002664005000 - PREMIERE COMERCIO E IMPORTAÇÃOLTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE PEN DRIVE,CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 22,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
753 4.123.11.2009 3.3.90.30.17 10/10/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO
ORDINÁRIOR$ 912,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
896 4.123.11.2009 3.3.90.30.17 28/11/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014
ORDINÁRIOR$ 4.808,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
764 4.123.11.2009 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.
ORDINÁRIOR$ 8.750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
514 4.123.11.2009 3.3.90.36.99 01/07/2014 00043843646287 - JORGE RENATO CASTRO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DEDIRETRIZES ORÇÃMENTARIAS E ANEXOS DE METAS E DE RISCOSFISCAIS.
ORDINÁRIOR$ 2.750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
523 4.123.11.2009 3.3.90.36.99 02/07/2014 00003539520287 - FRANCINETE SOTERO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMNITRATIVO.
GLOBALR$ 8.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
75 4.123.11.2009 3.3.90.39.81 02/01/2014 04628723000190 - BANCO DO BRASIL S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXASBANCARIAS-BANCO DO BRASIL.
ESTIMATIVOR$ 2.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de19 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
76 4.123.11.2009 3.3.90.39.81 02/01/2014 60746948320290 - BRADESCO S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXASBANCARIAS-BRADESCO.
GLOBALR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
201 4.123.11.2009 3.3.90.39.99 03/02/2014 12763129000130 - HCBS ASSESSORIA CONTABIL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMOADITIVO.
GLOBALR$ 96.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
886 4.123.11.2009 3.3.90.39.81 26/11/2014 60746948320290 - BRADESCO S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 076/2014-TAXAS BANCARIAS-BRADESCO.
ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
77 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP
ESTIMATIVOR$ 800,003 - FUNDO ESPECIAL
685 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 01/10/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 077/2014- RECOLHIMENTO DOPASEP
ESTIMATIVOR$ 400,003 - FUNDO ESPECIAL
78 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP
ESTIMATIVOR$ 60.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
254 4.123.11.2009 3.3.90.47.20 27/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 15.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
347 4.123.11.2009 3.3.90.47.99 08/04/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP.
ORDINÁRIOR$ 1.477,1410 - RECURSOSORDINÁRIOS
381 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 02/05/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHON.78/014.
ESTIMATIVOR$ 60.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
646 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 01/09/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO 381-2014- RECOLHIMENTO DO PASEP
ESTIMATIVOR$ 60.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
79 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP
ESTIMATIVOR$ 200,0090 - CIDE
130 4.123.11.2009 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 10.856,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS
116 4.123.11.2009 3.3.90.47.12 03/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP.
ORDINÁRIOR$ 148,07108 - AUXÍLIOFINANCEIRO PARA
FOMENTOEXPORTAÇÕES - FEX
12 20.122.11.2010 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 50.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
13 20.122.11.2010 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.
GLOBALR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
14 20.122.11.2010 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1007 20.122.11.2010 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13/2014-FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
965 20.122.11.2010 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 4.595,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
112 20.122.11.2010 3.3.90.30.99 03/01/2014 34591115000110 - HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 2.401,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
117 20.122.11.2010 3.3.90.30.99 06/01/2014 03421987000106 - J.C.FERANDES -ELETRODOMESTICOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 48,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de20 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
118 20.122.11.2010 3.3.90.30.99 06/01/2014 63709182000194 - WALTER RIBEIRO ICAO DA COTSA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 242,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
425 20.122.11.2010 3.3.90.39.99 19/05/2014 00348003012399 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAAGROPECUARIA -EMBRA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE GRANULOMETRIA.
ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
131 20.122.11.2010 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 4.549,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
563 13.392.182.2020 3.3.90.30.99 24/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.006/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.006/2014.
ORDINÁRIOR$ 3.255,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
519 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 347.364,3031 - SEDUC
520 12.361.62.2015 3.3.90.30.1 02/07/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 28.002,0031 - SEDUC
232 12.361.62.2015 3.3.90.39.37 13/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ORDINÁRIOR$ 5.874,1712 - FUNDEF 60%
234 12.361.62.2015 3.3.90.39.37 13/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ORDINÁRIOR$ 5.777,9312 - FUNDEF 60%
689 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS,PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE NOVAESPERENÇA COM 04 SALAS DE AULA.
GLOBALR$ 941.453,21748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL
690 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS,PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA JESUANIA COM 04SALAS DE AULA.
GLOBALR$ 243.270,31748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL
691 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE DEUSPROVERA COM 02 SALAS DE AULA.
GLOBALR$ 243.270,31748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL
692 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE BOMPASTOR COM 02 SALAS DE AULA.
GLOBALR$ 243.270,31748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL
693 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE CANIMARUCOM 02 SALAS DE AULA.
GLOBALR$ 243.270,31748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL
694 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS, NACOMUNIDADE DE UMARIRANA,NO MUNCIPIO DE AMATURÁ.
GLOBALR$ 941.453,21748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL
695 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS NOMUNICIPIO DE AMATURÁ.
GLOBALR$ 941.453,21748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL
709 12.361.62.1003 4.4.90.51.99 01/10/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS NACOMUNIDADE DE NOVA ITALIA NO MUNICIPIO DE AMATURA.
GLOBALR$748 - FNDE - CONVÊNIOFEDERAL
15 12.122.11.2014 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
16 12.122.11.2014 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.
ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
17 12.122.11.2014 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de21 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
1008 12.122.11.2014 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 016/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.395,2210 - RECURSOSORDINÁRIOS
966 12.122.11.2014 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 4.595,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
132 12.122.11.2014 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 4.582,8210 - RECURSOSORDINÁRIOS
157 12.122.11.2014 3.1.90.92.5 20/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 962,3810 - RECURSOSORDINÁRIOS
188 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 23/01/2014 00002129940269 - VANESSA RODRIGUES MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04(QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 655,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
230 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 12/02/2014 00087920310210 - JEANE PADILHA SEABRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 25.02.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.475,4610 - RECURSOSORDINÁRIOS
243 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 14/02/2014 00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 28.02.2014
ORDINÁRIOR$ 1.967,2810 - RECURSOSORDINÁRIOS
295 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 19/03/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE21 A 31.03.2013.
GLOBALR$ 3.541,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS
516 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 01/07/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODO03 A 08.07.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.024,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
536 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 11/07/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NOPERIODO 21 A 26.07.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.024,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
610 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 18/08/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19 A 30/08/2014
ORDINÁRIOR$ 3.541,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS
723 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 08/10/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03CCDIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
949 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 11/12/2014 00047436395220 - LUZINETE DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15A 24/12/2014
ORDINÁRIOR$ 1.639,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
950 12.122.11.2014 3.3.90.14.14 11/12/2014 00023069538215 - FÁBIO JUNIOR DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15A 24/12/2014
ORDINÁRIOR$ 2.950,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
98 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 118.125,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
571 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 01/08/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 43.408,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
696 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 23.498,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
701 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 20.903,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
827 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 03/11/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 22.569,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
917 12.122.11.2014 3.3.90.30.1 03/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014
ORDINÁRIOR$ 38.422,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
244 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 14/02/2014 00072620170206 - KELLEN FABIANY NASCIMENTO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINAHEMATOLOGIA.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
245 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 14/02/2014 00093871562220 - THIAGO COSTA BARBOSA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINAHEMATOLOGIA.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
246 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 14/02/2014 00000000000000 - GLEYCY JANNE GOMES DO NASCIMENTO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA SUPERVISOR NO ESTAGIO DAS DISCIPLINAHEMATOLOGIA.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
321 12.122.11.2014 3.3.90.36.15 02/04/2014 00024315087220 - EDVALDO CHOTA MONTEIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS QUE SERVIRA COMOMORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTATEREZA.
GLOBALR$ 2.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
322 12.122.11.2014 3.3.90.36.15 02/04/2014 00085626686215 - ENILDA MONTALVAO FOLGOSA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL NA COMUNIDADE PORTO CALDAS QUE SERVIRA COMOMORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DEUMARIRANA.
GLOBALR$ 2.250,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
323 12.122.11.2014 3.3.90.36.15 02/04/2014 00001454906294 - ANA PAULA IZIDORO SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL NA COMUNIDADE DE NITEROI QUE SERVIRA COMOMORADIA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DENITEROI.
GLOBALR$ 2.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
333 12.122.11.2014 3.3.90.36.15 02/04/2014 00001566099242 - CIRIONE AREVALO GOMES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL NA COMUNIDADE DE GUARANI COMO MORADIA PARA OSPROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUARANI.
GLOBALR$ 2.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
345 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 07/04/2014 00051321882220 - JACOB PALHETA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.
ORDINÁRIOR$ 700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
376 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 28/04/2014 00095128387291 - LUCYANA DE SOUZA SPERRY N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAPARA MINISTRADOR DA DISCIPLINA DE FISIOPATOLOGIA DO TRAUMA.
ORDINÁRIOR$ 250,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
378 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 29/04/2014 00066832101287 - LUCELIA FABIANA MATOS ANTUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA DISCIPLINA DE INGLES.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
402 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 02/05/2014 00095420797453 - GEANE PAULINO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIGPCDOS PROGRAMAS PNAE E PNATE,PDDE E PROGRAMAS DO MDS EM2013.
ORDINÁRIOR$ 7.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
626 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 29/08/2014 00060377097268 - JULIO CESAR PINHEIRO SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MINISTRAR AS DISCIPLINA DE PROTOCOLO ESERVIÇOS DE REDE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO,PRATICA EMINFORMATICA I NO CURSO TECNICO DE INFORMATICA-CETAM.
ORDINÁRIOR$ 700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
627 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 29/08/2014 00083691944272 - GLAUCON GHAMY DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO MNO PERIODO DE 31/08 A04/09/2014,PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS ANATOMIA DEAPARELHO LOCOMOTOR I E A 11 PERIODO CURSO TECNICO EMIMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICAS CENTRO DE EDUCAÇÃOTECONOLOGICA DO AMAZONAS-CETAM.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
655 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 08/09/2014 00093531656287 - Lissiane Ferreira Carvalho N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 07/09 A 10/10/2014,PARA
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
MINISTRA AS I CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DEMAQUIAGEM E COLORIMETRIA DO PROJETO OPORTUNIDADE ERENDA CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICADO AMAZONAS-CETAM.
682 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 29/09/2014 00020259808253 - JOÃO SOARES LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 29/09 A 01/11/2014,PARAMINISTRAR O CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETOOPORTUNIDADE E RENDA CENTRO DE EDUCAÇÃO TECONOLOGIA DOAMAZONAS - CETAM.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
779 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 17/10/2014 00080049249215 - FAINO NUNES BATALHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 26/01 A 20/12/2014 PARAMINISTRAR AS DISCIPLINAS DE LOGICA DEPROGRAMAÇÃO,TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE ALGORITMOS ELINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I NO CURSO TECNICO DEINFORMATICA CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO
ORDINÁRIOR$ 800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
911 12.122.11.2014 3.3.90.36.99 01/12/2014 00066368456272 - LAURA VICUNA VELASQUEZ N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DECUSTO PARA ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE 05/12/2014 A07/12/2014,PARA MINISTRAR A PROVA DO PROCESSO SELETIVO NOMUNICIPIO DE AMATURA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICADO AMAZONAS-CETAM.
ORDINÁRIOR$ 50,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
123 12.122.11.2014 3.3.90.39.99 06/01/2014 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.
ESTIMATIVOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
365 12.122.11.2014 3.3.90.39.37 15/04/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ORDINÁRIOR$ 52,5710 - RECURSOSORDINÁRIOS
370 12.122.11.2014 3.3.90.39.37 16/04/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ORDINÁRIOR$ 109,8610 - RECURSOSORDINÁRIOS
555 12.122.11.2014 3.3.90.39.99 18/07/2014 34028316774206 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS.
ORDINÁRIOR$ 46,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
642 12.122.11.2014 3.3.90.39.83 01/09/2014 02878815000101 - FATH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE COPIAS.
ORDINÁRIOR$ 128,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
676 12.122.11.2014 3.3.90.39.99 22/09/2014 34028316774206 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS.
ORDINÁRIOR$ 48,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
750 12.122.11.2014 3.3.90.39.99 09/10/2014 13223429000190 - Amazonia Edição Int.de Jornais Ltda N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PUBLICA.,
ORDINÁRIOR$ 4.312,5410 - RECURSOSORDINÁRIOS
19 12.361.62.2015 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 330.000,0011 - FUNDEF 40%
20 12.361.62.2015 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS
ESTIMATIVOR$ 20.000,0011 - FUNDEF 40%
645 12.361.62.2015 3.1.90.4.99 01/09/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº019/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
ESTIMATIVOR$ 260.000,0011 - FUNDEF 40%
1002 12.361.62.2015 3.1.90.4.99 23/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 645/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
ESTIMATIVOR$ 31.853,1611 - FUNDEF 40%
21 12.361.62.2015 3.1.90.4.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$12 - FUNDEF 60%
22 12.361.62.2015 3.1.90.4.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 100.000,0012 - FUNDEF 60%
Sistema eContas - TCE/AM de24 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
808 12.361.62.2015 3.1.90.4.1 03/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 021/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
ESTIMATIVOR$ 359.229,8412 - FUNDEF 60%
23 12.361.62.2015 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 500.000,0011 - FUNDEF 40%
24 12.361.62.2015 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 100.000,0011 - FUNDEF 40%
686 12.361.62.2015 3.1.90.11.1 01/10/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 023/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES/FUNDEB
ESTIMATIVOR$ 245.000,0011 - FUNDEF 40%
887 12.361.62.2015 3.1.90.11.43 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 105.241,1211 - FUNDEF 40%
25 12.361.62.2015 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$12 - FUNDEF 60%
26 12.361.62.2015 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 100.000,0012 - FUNDEF 60%
888 12.361.62.2015 3.1.90.11.43 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 214.848,0112 - FUNDEF 60%
1003 12.361.62.2015 3.1.90.11.1 23/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº025/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
ESTIMATIVOR$ 142.833,1112 - FUNDEF 60%
80 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 150.000,0011 - FUNDEF 40%
524 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 02/07/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.80/2014.
ESTIMATIVOR$ 130.000,0011 - FUNDEF 40%
988 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 19/12/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº524/2014-INSS/FUNDEB
ESTIMATIVOR$ 38.967,8711 - FUNDEF 40%
994 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO
ESTIMATIVOR$ 22.100,6211 - FUNDEF 40%
81 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 500.000,0012 - FUNDEF 60%
989 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 19/12/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº081/2014-INSS
ESTIMATIVOR$ 108.091,4012 - FUNDEF 60%
992 12.361.62.2015 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO
ESTIMATIVOR$ 45.118,0612 - FUNDEF 60%
285 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 14/03/2014 00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUSNO PERIODO 16 A 30.03.2014
GLOBALR$ 2.295,1611 - FUNDEF 40%
286 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 14/03/2014 00034700854200 - SANDERLEY MARIA CATIQUE PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUSNO PERIODO 16 A 30.03.2014.
GLOBALR$ 2.295,1611 - FUNDEF 40%
287 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 14/03/2014 00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUARTOZE) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUSNO PERIODO 16 A 30.03.2014.
GLOBALR$ 2.295,1611 - FUNDEF 40%
334 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 03/04/2014 00020101694253 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO 10 A 21.04.2014
ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%
Sistema eContas - TCE/AM de25 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
335 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 03/04/2014 00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 21.04.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%
336 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 03/04/2014 00070509573215 - JOÃO FILHO BATISTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 21.04.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%
337 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 03/04/2014 00094528080206 - RENATA GOMES DE LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 07 A 15.04.2014.
ORDINÁRIOR$ 5.590,3211 - FUNDEF 40%
419 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 16/05/2014 00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26.05 A 05.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%
420 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 16/05/2014 00041289382204 - ADAUTO ANDRADE DO REIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(0NZE)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26.05 A 05.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%
469 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 06/06/2014 00082358125253 - MARIANA DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 06 A 11.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 983,6411 - FUNDEF 40%
487 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00082358125253 - MARIANA DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014
ORDINÁRIOR$ 1.352,4511 - FUNDEF 40%
488 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.352,4511 - FUNDEF 40%
489 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00094507392268 - ELILSON AUGUSTO RUBEM DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 28.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.106,5511 - FUNDEF 40%
490 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(0NZE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.352,4511 - FUNDEF 40%
491 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00021443300268 - ALFONÇO MANOEL MAURICIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30..06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.106,5511 - FUNDEF 40%
492 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 17/06/2014 00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(0NZE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 20 A 30.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.352,4511 - FUNDEF 40%
556 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 18/07/2014 00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22.07 A04.08.2014.
ORDINÁRIOR$ 2.295,1611 - FUNDEF 40%
557 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 18/07/2014 00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUARTOZE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22.07 A04.08.2014.
ORDINÁRIOR$ 2.295,1611 - FUNDEF 40%
580 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/08/2014 00070509573215 - JOÃO FILHO BATISTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE MANAUS NO PERIODO DE 10 A22/08/2014
ORDINÁRIOR$ 1.967,2811 - FUNDEF 40%
581 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/08/2014 00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE10 A 22/08/2014
ORDINÁRIOR$ 1.967,2811 - FUNDEF 40%
582 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/08/2014 00020101694253 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE10 AA 22/08/2014
ORDINÁRIOR$ 1.967,2811 - FUNDEF 40%
608 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 18/08/2014 00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19/08 A 03/09/2014
ORDINÁRIOR$ 2.459,1011 - FUNDEF 40%
609 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 18/08/2014 00087920310210 - JEANE PADILHA SEABRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19/08 A 03/09/2014
ORDINÁRIOR$ 2.459,1011 - FUNDEF 40%
611 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 18/08/2014 00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 15DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE
ORDINÁRIOR$ 2.459,1011 - FUNDEF 40%
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
19/08 A 03/09/2014
663 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 16/09/2014 00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30/09/2014
ORDINÁRIOR$ 1.639,4011 - FUNDEF 40%
664 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 16/09/2014 00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 30/09/2014
ORDINÁRIOR$ 1.639,4011 - FUNDEF 40%
728 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00020101694253 - ESTEVAM MOREIRA DA COSTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE MANAUS NO PERIODO DE 11A 19/10/2014
ORDINÁRIOR$ 1.311,5211 - FUNDEF 40%
729 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00041289382204 - ADAUTO ANDRADE DO REIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
730 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00000000000000 - ADSON RIBEIRO DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
731 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00001084403200 - ALAN FEREIRA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
732 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00060266228291 - RITA SARAIVA RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
733 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00041642864234 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE MANAUS NO PERIODO DE 11A 19/108/2014
ORDINÁRIOR$ 1.311,5211 - FUNDEF 40%
734 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00070509573215 - JOÃO FILHO BATISTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE MANAUS NBO PEIRODO DE 11A 19/10/2014
ORDINÁRIOR$ 1.311,5211 - FUNDEF 40%
735 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00087920310210 - JEANE PADILHA SEABRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANOTNIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
736 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00066073430230 - EDMAR FERREIRA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
737 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00078913780291 - EVILAZIO RUBEM CARVALHO FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
738 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00000905656229 - ERICO BICHARA DE LUNA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
739 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00000041655273 - EZEQUIAS BENICIO ROMAINA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
740 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00093295847215 - VANIA SUELLEM DOS SANTOS DIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 18 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
741 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00087558874220 - GLAUTON RAMOS MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
Sistema eContas - TCE/AM de27 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
742 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00060377372234 - LERIMAR ROMAINE SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
743 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00027474895234 - DAMIÃO CARVALHO NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
744 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00044525907215 - OZINO BENEDITO PEDRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
745 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 08/10/2014 00094623210278 - ISRAEL RUBEM CASTELO BRANCO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 491,8011 - FUNDEF 40%
791 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 23/10/2014 00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 07/11/2014
ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%
792 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 23/10/2014 00019378238220 - VALDILENE NUNES DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 07/11/2014
ORDINÁRIOR$ 1.803,3411 - FUNDEF 40%
927 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/12/2014 00027474895234 - DAMIÃO CARVALHO NETO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT NOPERIODO 10 A 17/12/2014
ORDINÁRIOR$ 860,6511 - FUNDEF 40%
928 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/12/2014 00060266228291 - RITA SARAIVA RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT NOPERIODO 06 A 12/12/2014
ORDINÁRIOR$ 860,6511 - FUNDEF 40%
929 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 04/12/2014 00062262726272 - GLADES DOS SANTOS LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT NOPERIODO 10 A 17/12/2014
ORDINÁRIOR$ 860,6511 - FUNDEF 40%
951 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 11/12/2014 00000905656229 - ERICO BICHARA DE LUNA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15A 24/812/2014
ORDINÁRIOR$ 1.639,4011 - FUNDEF 40%
952 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 11/12/2014 00094623210278 - ISRAEL RUBEM CASTELO BRANCO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15A 24/12/2014
ORDINÁRIOR$ 1.639,4011 - FUNDEF 40%
953 12.361.62.2015 3.3.90.14.14 11/12/2014 00060266228291 - RITA SARAIVA RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 15A 24/12/2014
ORDINÁRIOR$ 1.639,4011 - FUNDEF 40%
126 12.361.62.2015 3.3.90.18.1 06/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/BOLSISTAS.
ESTIMATIVOR$ 500.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
180 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 20.878,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS
327 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 02/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.
ORDINÁRIOR$ 40.075,7810 - RECURSOSORDINÁRIOS
329 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 42.750,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
343 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 07/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 45.274,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de28 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
344 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 07/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 22.288,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
391 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGNÃO PRESENCIALN.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2012.
ORDINÁRIOR$ 35.128,0610 - RECURSOSORDINÁRIOS
453 12.361.62.2015 3.3.90.30.1 02/06/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 32.255,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
473 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 09/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.
ORDINÁRIOR$ 105.726,2610 - RECURSOSORDINÁRIOS
480 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 13/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 155.206,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS
517 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 02/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME DESCRIÇÃOABAIXO.
GLOBALR$ 17.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
518 12.361.62.2015 3.3.90.30.54 02/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 11.434,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
540 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 45.285,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS
601 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 7.856,3010 - RECURSOSORDINÁRIOS
636 12.361.62.2015 3.3.90.30.1 01/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 47.620,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
650 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/09/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 58.705,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS
832 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2014
ORDINÁRIOR$ 66.147,3010 - RECURSOSORDINÁRIOS
839 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014
ORDINÁRIOR$ 16.702,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
900 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 28/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014
ORDINÁRIOR$ 66.147,3010 - RECURSOSORDINÁRIOS
944 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 08/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014
ORDINÁRIOR$ 34.815,3010 - RECURSOSORDINÁRIOS
225 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 10/02/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 22.473,2011 - FUNDEF 40%
241 12.361.62.2015 3.3.90.30.22 14/02/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 13.001,5011 - FUNDEF 40%
369 12.361.62.2015 3.3.90.30.99 15/04/2014 10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 5.045,0011 - FUNDEF 40%
390 12.361.62.2015 3.3.90.30.99 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.021/2012 E ATA DE REGSITRO DE PREÇOS N.021/2012.
ORDINÁRIOR$ 19.255,5011 - FUNDEF 40%
Sistema eContas - TCE/AM de29 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
754 12.361.62.2015 3.3.90.30.17 10/10/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 6.407,0011 - FUNDEF 40%
897 12.361.62.2015 3.3.90.30.17 28/11/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014
ORDINÁRIOR$ 11.533,0011 - FUNDEF 40%
980 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 15/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.020/2014
ORDINÁRIOR$ 151.110,8011 - FUNDEF 40%
772 12.361.62.2015 3.3.90.30.1 13/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 7.934,0019 - FNDE/PNATE
924 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 03/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.020/2014
ORDINÁRIOR$ 23.110,1030 - PDDE
925 12.361.62.2015 3.3.90.30.22 03/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.017/2014
ORDINÁRIOR$ 5.800,0030 - PDDE
273 12.361.62.2015 3.3.90.30.99 07/03/2014 02765976000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
GLOBALR$ 69.115,5074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
392 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2012.
ORDINÁRIOR$ 69.623,7674 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
833 12.361.62.2015 3.3.90.30.16 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 020/2014
ORDINÁRIOR$ 36.476,0974 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
834 12.361.62.2015 3.3.90.30.22 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 017/2014
ORDINÁRIOR$ 46.913,6074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
181 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 110,0080 - PNAE/MEC
184 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 6.012,0080 - PNAE/MEC
397 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 20.490,0080 - PNAE/MEC
399 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 300,0080 - PNAE/MEC
543 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 13.660,0080 - PNAE/MEC
598 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 13.660,0080 - PNAE/MEC
838 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014
ORDINÁRIOR$ 13.660,0080 - PNAE/MEC
Sistema eContas - TCE/AM de30 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
185 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 10.909,0085 - PNAI
398 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 30.192,0085 - PNAI
544 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 27.087,3085 - PNAI
599 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 22.560,0085 - PNAI
840 12.361.62.2015 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014
ORDINÁRIOR$ 22.840,0085 - PNAI
765 12.361.62.2015 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.
ORDINÁRIOR$ 25.390,0011 - FUNDEF 40%
421 12.361.62.2015 3.3.90.36.6 16/05/2014 00064941647220 - MARCOS ANDRE NORONHA TEIXEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALIMENTAÇÃO PARA MINISTRADOR DE INFORMATICA APLICADA ADESENVOLVEDOR DE SOFTWARE E FUNDAMENTOS DEARQUITETURA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃOTECNOLOGICA DO AMAZONAS.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
422 12.361.62.2015 3.3.90.36.6 16/05/2014 00094658234220 - KATTY ANNE SOUZA NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALIMENTAÇÃO PARA MINISTRADOR DE INFORMATICA APLICADA ADESENVOLVEDOR DE SOFTWARE E FUNDAMENTOS DEARQUITETURA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃOTECNOLOGICA DO AMAZONAS.
ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
423 12.361.62.2015 3.3.90.36.6 16/05/2014 00065942701253 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO DE MINISTRADOR DE AULA DETECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO CURSO TECNICO EMINFORMATICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DOAMAZONAS.
ORDINÁRIOR$ 100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
521 12.361.62.2015 3.3.90.36.15 02/07/2014 00047436824287 - EDSON BATALHA FAUSTINO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL NA COM UNIDADE NOVA ITALIA PARA ATENDER PROJETOPIRAYAWARA.
GLOBALR$ 8.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
522 12.361.62.2015 3.3.90.36.99 02/07/2014 00002127018273 - SUZETE TORRES PERES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSCOMO MERENDEIRA NO PROJETO PIRAYAWARA..
GLOBALR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
64 12.361.62.2015 3.3.90.39.43 02/01/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA.
ESTIMATIVOR$ 30.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
90 12.361.62.2015 3.3.90.39.10 02/01/2014 04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DOAMAZ.E RORAIMA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.
GLOBALR$ 33.600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
348 12.361.62.2015 3.3.90.39.99 08/04/2014 13010317000150 - MG- SERVIÇOS DE DEZENHO TECNICOLTDA-ME
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DA SUBESTAÇÃOABAIXADORA DE 75KVA.
ORDINÁRIOR$ 3.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
812 12.361.62.2015 3.3.90.39.43 03/11/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 064/2014- CONSUMO DEENERGIA ELETRICA.
ESTIMATIVOR$ 4.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
186 12.361.62.2015 3.3.90.39.37 21/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 160,2211 - FUNDEF 40%
Sistema eContas - TCE/AM de31 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
799 12.361.62.2015 3.3.90.39.99 28/10/2014 11434260000191 - M.B. INFORMATICA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SEC.DE ENSINOFUNDAMENTAL.
ORDINÁRIOR$ 3.056,1611 - FUNDEF 40%
87 12.361.62.2015 3.3.90.39.81 02/01/2014 60746948320290 - BRADESCO S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXASBANCARIAS-BRADESCO.
GLOBALR$ 2.000,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
44 12.361.62.2015 3.3.90.47.12 02/01/2014 00394460007235 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DO PASEP.
ESTIMATIVOR$ 60.000,0011 - FUNDEF 40%
387 12.361.62.2015 3.3.90.92.99 02/05/2014 00041640012249 - MARINHA SIQUEIRA FILHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FERIASPROPORCIONAIS E MAS 1/3 FERIAS.
ORDINÁRIOR$ 1.459,8110 - RECURSOSORDINÁRIOS
103 12.361.62.2015 4.4.90.52.22 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 12.740,0011 - FUNDEF 40%
149 12.361.62.2015 4.4.90.52.34 14/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 100.000,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
150 12.361.62.2015 4.4.90.52.34 14/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 11.860,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
151 12.361.62.2015 4.4.90.52.42 14/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 46.575,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
247 12.361.62.2015 4.4.90.52.99 17/02/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
GLOBALR$ 108.400,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
396 12.361.62.2015 4.4.90.52.42 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.21/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2013.
ORDINÁRIOR$ 4.680,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
479 12.361.62.2015 4.4.90.52.12 12/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.021/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2013.
ORDINÁRIOR$ 16.400,0074 - SALÁRIOEDUCAÇÃO
981 12.361.62.2017 3.3.90.30.99 15/12/2014 84112135000139 - JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.
ORDINÁRIOR$ 380,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
27 12.365.70.2018 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-FUNDEB
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 80.000,0012 - FUNDEF 60%
28 12.365.70.2018 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.FUNDEB 60%
ESTIMATIVOR$ 20.000,0012 - FUNDEF 60%
889 12.365.70.2018 3.1.90.11.43 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 4.786,0912 - FUNDEF 60%
82 12.365.70.2018 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 30.000,0012 - FUNDEF 60%
993 12.365.70.2018 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO
ESTIMATIVOR$ 1.005,0712 - FUNDEF 60%
182 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 1.800,0080 - PNAE/MEC
183 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 20/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 2.820,0080 - PNAE/MEC
400 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 9.150,0080 - PNAE/MEC
Sistema eContas - TCE/AM de32 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
401 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 4.800,0080 - PNAE/MEC
545 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 200,0080 - PNAE/MEC
546 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 6.100,0080 - PNAE/MEC
547 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 14/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 3.200,0080 - PNAE/MEC
596 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 200,0080 - PNAE/MEC
597 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 3.280,0080 - PNAE/MEC
600 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 6.100,0080 - PNAE/MEC
835 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2014
ORDINÁRIOR$ 200,0080 - PNAE/MEC
836 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014
ORDINÁRIOR$ 3.200,0080 - PNAE/MEC
837 12.365.70.2018 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014
ORDINÁRIOR$ 6.100,0080 - PNAE/MEC
18 12.122.11.2014 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
813 12.122.11.2014 3.1.90.13.2 03/11/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº018/2014-INSS
ESTIMATIVOR$ 3.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
997 12.122.11.2014 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO
ESTIMATIVOR$ 965,0310 - RECURSOSORDINÁRIOS
231 12.361.62.2015 3.1.90.92.5 13/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 20.456,9212 - FUNDEF 60%
233 12.361.62.2015 3.1.90.92.5 13/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 20.613,4912 - FUNDEF 60%
29 15.122.11.2021 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 400.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
30 15.122.11.2021 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
31 15.122.11.2021 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES/FERIAS
ESTIMATIVOR$ 20.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
32 15.122.11.2021 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SAAE.
ESTIMATIVOR$ 60.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
33 15.122.11.2021 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAAE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de33 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
1009 15.122.11.2021 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº030/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
967 15.122.11.2021 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 24.487,1010 - RECURSOSORDINÁRIOS
248 15.122.11.2021 3.3.90.14.99 20/02/2014 00000000000000 - ETENILDO MELO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06(SEIS)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22 A 28.02.2014.
ORDINÁRIOR$ 983,6410 - RECURSOSORDINÁRIOS
613 15.122.11.2021 3.3.90.14.14 19/08/2014 00044422156268 - ALTEMAR RODRIGUES RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19 A 25/08/2014
ORDINÁRIOR$ 1.229,5210 - RECURSOSORDINÁRIOS
674 15.122.11.2021 3.3.90.14.14 19/09/2014 00081196628220 - FRANK´S RABELO PESSOA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODODE 24 A 30/09/2014
ORDINÁRIOR$ 737,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS
724 15.122.11.2021 3.3.90.14.14 08/10/2014 00044422156268 - ALTEMAR RODRIGUES RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODODE 15 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
99 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 68.108,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
294 15.122.11.2021 3.3.90.30.39 18/03/2014 34538850000160 - NORTE COM DE PECAS EACESS.P/VEICULOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 140,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
353 15.122.11.2021 3.3.90.30.39 11/04/2014 04571587000140 - ALEGRA IND.E COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 1.860,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
454 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 02/06/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 18.799,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
572 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 01/08/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 25.346,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
637 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 01/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 27.853,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
697 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 13.355,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
702 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 11.801,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
775 15.122.11.2021 3.3.90.30.99 15/10/2014 07675099000170 - METAL ALUMINIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 340,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
828 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 03/11/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 12.780,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
918 15.122.11.2021 3.3.90.30.1 03/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014
ORDINÁRIOR$ 22.382,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
766 15.122.11.2021 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.
ORDINÁRIOR$ 2.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
448 15.122.11.2021 3.3.90.36.99 02/06/2014 00023068590272 - JOÃO DA COSTA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E FUNILARIA.
GLOBALR$ 7.980,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
449 15.122.11.2021 3.3.90.36.99 02/06/2014 00051447487249 - ARIELY MAIA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL.
GLOBALR$ 7.770,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
450 15.122.11.2021 3.3.90.36.99 02/06/2014 00044525982268 - JULIO DA SILVA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POCO
GLOBALR$ 7.980,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de34 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
ARTESIANO.
458 15.122.11.2021 3.3.90.36.99 02/06/2014 00059824492291 - ERLEN MARA NASCIMENTO DAENCARNAÇÃO
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM .
GLOBALR$ 7.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
565 15.122.11.2021 3.3.90.36.99 01/08/2014 00070672385287 - Noelio Barroso Martins N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXECUTADO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADOR SEMPRE QUEESSA MEDIDA SE TORNAR NECESSARIA,BEM COMO ADOTAR ASPROVIDENCIAS E EXERCER AS COMPETENCIAS DA FISCALIZAÇÃOPREVISTAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITALDA TOMADADE PRE~ÇOS Nº 006/2014
GLOBALR$ 31.100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
461 15.122.11.2021 3.3.90.39.99 03/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DOINSS.
ORDINÁRIOR$ 52,5710 - RECURSOSORDINÁRIOS
462 15.122.11.2021 3.3.90.39.99 03/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DOINSS.
ORDINÁRIOR$ 109,8610 - RECURSOSORDINÁRIOS
864 15.122.11.2021 3.3.90.39.37 10/11/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS/INSS
ORDINÁRIOR$ 128,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
968 15.122.11.2022 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 3.463,7050 - SAAE
97 15.451.91.1007 4.4.90.51.91 02/01/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO N.001/2013.CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DESTEMUNICIPIO.
GLOBALR$ 16.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
505 15.451.91.1007 4.4.90.51.91 30/06/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETONESTE MUNICIPIO.
GLOBALR$10 - RECURSOSORDINÁRIOS
133 15.122.11.2021 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 23.902,5810 - RECURSOSORDINÁRIOS
134 15.122.11.2022 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 3.371,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS
96 15.451.91.1007 4.4.90.51.91 02/01/2014 10833608000150 - NORTETEC CONSTRUÇOES LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO N.001/2013.CONSTRUÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DESTEMUNICIPIO.
GLOBALR$ 531.708,19755 - GOVERNO DOESTADO - CIAMA
34 26.122.11.2024 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
GLOBALR$ 100.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
35 26.122.11.2024 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.
ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
36 26.122.11.2024 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
809 26.122.11.2024 3.1.90.11.1 03/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº034/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
ESTIMATIVOR$ 13.349,1610 - RECURSOSORDINÁRIOS
1010 26.122.11.2024 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 035/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
969 26.122.11.2024 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 12.844,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de35 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
100 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 82.563,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
160 26.122.11.2024 3.3.90.30.99 20/01/2014 02801581000196 - M.M T.LEAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFORME RELAÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 1.260,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
194 26.122.11.2024 3.3.90.30.99 27/01/2014 00000802000444 - HC PNEUS S.A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 1.820,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
380 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 30/04/2014 02287306000104 - AMAZONTRACTOR TRATORES E PECASLTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 5.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
439 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 26/05/2014 22763502001421 - PEMAZA AMAZONIA S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 550,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
455 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 02/06/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 22.795,3810 - RECURSOSORDINÁRIOS
467 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 06/06/2014 11673145000250 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DIST. DEAUTO PEÇAS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 1.330,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
468 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 06/06/2014 22763502001421 - PEMAZA AMAZONIA S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 257,8310 - RECURSOSORDINÁRIOS
541 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 14/07/2014 04011946000104 - BRAGA VEICULOS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 34,7810 - RECURSOSORDINÁRIOS
542 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 14/07/2014 04386041000119 - COCIL CONST.CIVIS E INDUSTRIAS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 240,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
573 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 01/08/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 28.691,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
607 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 16/08/2014 23035264000186 - AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇASLTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 132,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
620 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 26/08/2014 04386041000119 - COCIL CONST.CIVIS E INDUSTRIAS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 763,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS
638 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 01/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 32.326,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
698 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 15.480,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
703 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 13.460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
829 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 03/11/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 14.557,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
847 26.122.11.2024 3.3.90.30.99 03/11/2014 01183306000193 - M.FERNANDOS S.DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.
ORDINÁRIOR$ 167,3410 - RECURSOSORDINÁRIOS
849 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 04/11/2014 23013626000138 - O.C. ANTONIO E CIA LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM
ORDINÁRIOR$ 228,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
850 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 04/11/2014 02421625000152 - EXPRAM EXP.E REP.AM.LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BATERIA MOURA CONFORME CUPOM.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
907 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 01/12/2014 23004930000119 - IMPORTADORA E REP DE PEÇAS ALFAIALTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.
ORDINÁRIOR$ 85,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
916 26.122.11.2024 3.3.90.30.39 03/12/2014 01971223000169 - REZENDE CAMINHÕES-COMERCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 113,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS
919 26.122.11.2024 3.3.90.30.1 03/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE
ORDINÁRIOR$ 26.017,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de36 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
REGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014
998 26.122.11.2024 3.3.90.30.99 22/12/2014 84118306000137 - VIDRAUTO-DIST.DE VIDROSAUTOMOTIVOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME CUPOM.
ORDINÁRIOR$ 90,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
447 26.122.11.2024 3.3.90.36.99 02/06/2014 00044567898249 - HILTON CARVALHO RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDERPREFEITURA DESTA CAMARA.
GLOBALR$ 7.980,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
777 26.122.11.2024 3.3.90.39.99 16/10/2014 08991965000103 - A.L.P.DA SILVA & CIA LTDA - ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇODE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.
ORDINÁRIOR$ 770,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
135 26.122.11.2024 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 12.995,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
466 10.301.52.2039 3.3.71.41.99 05/06/2014 14656435000101 - CONSORCIO DE SAUDE ENTRE ENRESPUBL. D ALTO SOLIMÕ
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOPERACIONALIZAR AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
GLOBALR$ 22.773,8810 - RECURSOSORDINÁRIOS
767 10.302.11.2026 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAS.
ORDINÁRIOR$ 8.320,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
40 10.302.11.2026 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPODETERMINADO
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO.
ESTIMATIVOR$ 380.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
41 10.302.11.2026 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 20.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
647 10.302.11.2026 3.1.90.4.99 01/09/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº040-2014-FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
ESTIMATIVOR$ 300.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
891 10.302.11.2026 3.1.90.4.1 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 59.587,7410 - RECURSOSORDINÁRIOS
1021 10.302.11.2026 3.1.90.4.1 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/POR TEMPODETERMINADO
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 647/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/POR TEMPO DETERMINADO
ESTIMATIVOR$ 43.824,4910 - RECURSOSORDINÁRIOS
37 10.302.11.2026 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 272.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
38 10.302.11.2026 3.1.90.11.74 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
39 10.302.11.2026 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 20.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
687 10.302.11.2026 3.1.90.11.1 01/10/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 037/2014-FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES/SAUDE/EFETIVOS
ESTIMATIVOR$ 104.063,5710 - RECURSOSORDINÁRIOS
890 10.302.11.2026 3.1.90.11.43 26/11/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTOS / 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 37.807,8310 - RECURSOSORDINÁRIOS
1015 10.302.11.2026 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 038/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
1020 10.302.11.2026 3.1.90.11.1 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 687/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
ESTIMATIVOR$ 31.802,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS
83 10.302.11.2026 3.1.90.13.2 02/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 200.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de37 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
815 10.302.11.2026 3.1.90.13.2 03/11/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº.083/2014-INSS
ESTIMATIVOR$ 57.653,3110 - RECURSOSORDINÁRIOS
996 10.302.11.2026 3.1.90.13.2 19/12/2014 04628723000190 - INSS - 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/13ºSALARIO
ESTIMATIVOR$ 22.347,1710 - RECURSOSORDINÁRIOS
156 10.302.11.2026 3.1.90.92.5 20/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REREFENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 20.492,1810 - RECURSOSORDINÁRIOS
142 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 07/01/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 08 A 11.01.2014
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
164 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00077383761200 - ANDREIA TAVARES DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
165 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00081661436234 - CELMA SIMAO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
166 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00000000000000 - CLIVIA SIMAO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
167 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00074021060200 - SOCRATES SIMÃO SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
168 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00047510030200 - CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
169 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00085447633249 - JOCINETE SALUSTIANO RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
170 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00071794360204 - LOURDETE FERREIRA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
171 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00047459581291 - ALCINEIA DA SILVA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
172 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00076538346200 - CLAUDEMIR MELO MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A27.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
173 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00034808280272 - DANILO FOLGOSA BARROSO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
174 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00023996463200 - CRISTOVÃO DO VALE MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
175 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00065247990200 - JONES BRAGA LITAIFF N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
176 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00007509642272 - MANOEL RAMOS DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de38 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
177 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00034700676272 - DIOGO MAIA RODRIGUES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
178 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00067948154272 - AQUIDELFE VINHALES REIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
179 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 20/01/2014 00019349130220 - RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODO DE 23 A26.01.2014.
ORDINÁRIOR$ 368,8510 - RECURSOSORDINÁRIOS
222 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 07/02/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA NO PERIODODE 11 A 14.02.2014.
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
414 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 14/05/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 15 A 16.05.2014.
ORDINÁRIOR$ 409,8410 - RECURSOSORDINÁRIOS
537 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 11/07/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 21 A 23.07.2014
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
641 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 01/09/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE03 A 09/09/2014
ORDINÁRIOR$ 1.475,4510 - RECURSOSORDINÁRIOS
725 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 08/10/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA NO PERIODODE 15 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
858 10.302.11.2026 3.3.90.14.14 07/11/2014 00079272118204 - FELIPE ARAUJO BONIFÁCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA CIDADE TABATINGA NO PERIODO DE 10 A 19/11/2014
ORDINÁRIOR$ 2.049,2010 - RECURSOSORDINÁRIOS
101 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 106.772,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
238 10.302.11.2026 3.3.90.30.22 14/02/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 10.161,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
278 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 10/03/2014 07073210000159 - VIMED COM E REPRES DE PRODHOSPITALAT LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 53.143,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
328 10.302.11.2026 3.3.90.30.22 02/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.015/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.015/2013.
ORDINÁRIOR$ 34.766,8010 - RECURSOSORDINÁRIOS
367 10.302.11.2026 3.3.90.30.17 15/04/2014 10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MATERIAL,CONFORME ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 4.812,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
388 10.302.11.2026 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 11.222,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
438 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 26/05/2014 07073210000159 - VIMED COM E REPRES DE PRODHOSPITALAT LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 68.940,6910 - RECURSOSORDINÁRIOS
443 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 27/05/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 4.621,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
444 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 27/05/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 7.559,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de39 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
456 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 02/06/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 28.347,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
472 10.302.11.2026 3.3.90.30.7 09/06/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 21.746,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
549 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 15/07/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.012/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.012/2013.
ORDINÁRIOR$ 6.691,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
574 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 01/08/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 38.096,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
639 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 01/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 41.862,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
699 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 20.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
704 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 17.841,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
755 10.302.11.2026 3.3.90.30.17 10/10/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 4.338,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
830 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 03/11/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 19.395,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
841 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 03/11/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2014
ORDINÁRIOR$ 56.742,4310 - RECURSOSORDINÁRIOS
842 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 03/11/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICANENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2014
ORDINÁRIOR$ 52.488,9510 - RECURSOSORDINÁRIOS
843 10.302.11.2026 3.3.90.30.9 03/11/2014 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2014
ORDINÁRIOR$ 45.722,7010 - RECURSOSORDINÁRIOS
898 10.302.11.2026 3.3.90.30.17 28/11/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014
ORDINÁRIOR$ 5.340,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
920 10.302.11.2026 3.3.90.30.1 03/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014
ORDINÁRIOR$ 33.596,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
42 10.302.11.2026 3.3.90.36.15 02/01/2014 00075709864234 - LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE RESIDENCIA.
ORDINÁRIOR$ 750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
204 10.302.11.2026 3.3.90.36.15 03/02/2014 00075709864234 - LUIZ CARLOS FERREIRA PESSOA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODO IMOVEL..
GLOBALR$ 8.250,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
237 10.302.11.2026 3.3.90.36.30 13/02/2014 00005335076771 - JORGE DEL CARMEN CASTILO MORALES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇODE CONSULTA MEDICA NA ZONA ZURAL DESTE MUNICIPIO.
ORDINÁRIOR$ 7.850,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
288 10.302.11.2026 3.3.90.36.99 17/03/2014 00096789646272 - AMANDA COLADO DE LIMA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS DEFUNDAMENTOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.
ORDINÁRIOR$ 720,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
660 10.302.11.2026 3.3.90.36.18 12/09/2014 00000387307230 - ALBERTO MARQUES FREITAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DA PMA.
ORDINÁRIOR$ 2.400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de40 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
749 10.302.11.2026 3.3.90.36.99 09/10/2014 00092438989220 - ROSEWELLT FELYP FREITAS MORAES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA MANUTENÇÃO NO PERIODO DE 12/10/2014 A 20/11/2014PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS DE EQUIPAMENTOS,ACESSORIO ERORINAS DE IMOBILIZAÇÕES E PSICIONAMENTO NO CURSO TECNICOEM IMOBILIZAÇÃO PRTOPEDICAS.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
771 10.302.11.2026 3.3.90.36.99 12/10/2014 00091145406220 - RAFAEL AMBROSIO LOURENÇO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS DE RADIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.
GLOBALR$ 2.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
124 10.302.11.2026 3.3.90.39.99 06/01/2014 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.
ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
148 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 13/01/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE FRETE DE VOLUMES.
ORDINÁRIOR$ 385,3910 - RECURSOSORDINÁRIOS
65 10.302.11.2026 3.3.90.39.43 02/01/2014 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
91 10.302.11.2026 3.3.90.39.10 02/01/2014 04376794000143 - VICE PROVINCIA DOS FRADES M. CAP.DOAMAZ.E RORAIMA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃODE IMOVEL.
GLOBALR$ 16.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
223 10.302.11.2026 3.3.90.39.99 07/02/2014 13010317000150 - MG- SERVIÇOS DE DEZENHO TECNICOLTDA-ME
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE SUBESTAÇÃOABAIXADORA DE 75KVA.
ORDINÁRIOR$ 3.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
274 10.302.11.2026 3.3.90.39.63 07/03/2014 02765976000180 - L P DE ANDRADE COMERCIAL LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS.
GLOBALR$ 201.504,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
305 10.302.11.2026 3.3.90.39.99 31/03/2014 05842958000143 - E.RAMIRES DA SILVA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEM VERTICAL 03FACE ACRILICO MED 0,65X 3X50/01.
ORDINÁRIOR$ 7.450,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
354 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 11/04/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES.
ORDINÁRIOR$ 405,2910 - RECURSOSORDINÁRIOS
441 10.302.11.2026 3.3.90.39.99 27/05/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE CARGAS.
ORDINÁRIOR$ 207,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
463 10.302.11.2026 3.3.90.39.37 03/06/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ORDINÁRIOR$ 149,7910 - RECURSOSORDINÁRIOS
515 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 01/07/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE VACINAS.
ORDINÁRIOR$ 146,7510 - RECURSOSORDINÁRIOS
561 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 22/07/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DEVACINAS.
ORDINÁRIOR$ 184,6310 - RECURSOSORDINÁRIOS
667 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 17/09/2014 09296295002456 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
ORDINÁRIOR$ 150,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS
768 10.302.11.2026 3.3.90.39.74 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS DE FRTES FLVIAIS.
ORDINÁRIOR$ 6.350,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
880 10.302.11.2026 3.3.90.39.78 21/11/2014 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSDE AUTOCLAVE HORIZ CRISTOFOLI-VITALE 21L/VITALE PLUS 12LMANUTENÇOES NO KIT ELETRONICO, ANEIS DE VEDAÇÃO E PINOS.
ORDINÁRIOR$ 2.278,2510 - RECURSOSORDINÁRIOS
107 10.302.52.1017 4.4.90.51.99 02/01/2014 03724141000145 - D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMODE APOSTILAMENTO N.01/2013.REFERENTE AMPLIAÇÃO DE 03 SALASNA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTINA.
GLOBALR$ 52.225,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
105 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/01/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de41 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
106 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/01/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
120 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/01/2014 00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.140,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
144 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/01/2014 00079628745204 - MARLY RABELO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
145 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/01/2014 00083980075249 - CARLOS ALBERTO BARBOSA DUSSAN N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 480,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
146 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/01/2014 00086761102200 - GREETE IZIDORO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
152 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 16/01/2014 00095649948291 - CHIRLEY CASTRO PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.220,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
162 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/01/2014 00023997303215 - BENEDITO ALVES DE ARAUJO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
163 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/01/2014 00000000000000 - EVANI RAMIRES ARIVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
187 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 21/01/2014 00000000000000 - ROSA MARIA RAMOS ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.150,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
189 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 23/01/2014 00092414400234 - FATIMA RABELO PESSOA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
192 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/01/2014 00094858233200 - LENICE REIS DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 380,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
197 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 28/01/2014 00041639758291 - TEREZINHA RAMOS FELIX N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 840,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
198 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 30/01/2014 00083980075249 - CARLOS ALBERTO BARBOSA DUSSAN N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 486,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
199 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 30/01/2014 00003675843289 - DANRLEY BRAGA AMARAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 360,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
200 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 30/01/2014 00068228953291 - DILARD PEREIRA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
205 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/02/2014 00002188361202 - RAYMISSON FAUSTINO DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
206 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/02/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
207 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/02/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
220 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/02/2014 00052986187234 - ANTONIO GOMES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
224 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/02/2014 00063634414200 - VILGBERTO XAVIER PLACIDO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de42 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
227 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/02/2014 00062136569287 - VILMA AREVALO DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 480,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
228 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/02/2014 00044567022220 - ERALDINA DA COSTA CARLOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
229 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 12/02/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
235 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 13/02/2014 00070555354253 - ROSMELIA ANDRADE RABELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 260,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
236 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 13/02/2014 00071813969272 - MIRES PEREIRA DE ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.170,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
242 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 14/02/2014 00003853755224 - MARLINDA FAÇANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 140,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
251 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 27/02/2014 00002165379245 - ROSANA ANDRADE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
252 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 27/02/2014 00077383761200 - ANDREIA TAVARES DE OLIVEIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
257 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 28/02/2014 00086639153220 - EDAO SILVA FIGUEIREDO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 880,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
261 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/03/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIAE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOSPARA O BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
262 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/03/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIAE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOSPARA O BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
263 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/03/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MORADIAE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOSPARA O BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
289 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/03/2014 00020044461291 - IRACI DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
290 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/03/2014 00047509821215 - RAIMUNDA CARNEIRO LOPES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
293 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 18/03/2014 00095624716249 - MARINEZ ANDRADE FRANCO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
296 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 19/03/2014 00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 520,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
301 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/03/2014 00079388884272 - EMIR RAMOS AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
302 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/03/2014 00070711763291 - ANA RUTH LOPES CUMAPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 240,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
303 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/03/2014 00067766943204 - MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO DOSSANTOS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
311 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00073782874234 - DANIEL MAIS AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
312 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00047509821215 - RAIMUNDA CARNEIRO LOPES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.260,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de43 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
313 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
314 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
315 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
316 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/04/2014 00000898556201 - ANTONIO TORRES DA SILVA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 360,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
346 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 07/04/2014 00034666680268 - VALDECI CHUNIA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
349 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 08/04/2014 00091824540272 - SEBASTIANA GONÇALVES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
350 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/04/2014 00065256506234 - LENIZIA APARICIO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
357 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 14/04/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
371 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/04/2014 00077383532287 - MARIA JOELZA SANTOS MONTEIRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
379 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/04/2014 00023997427291 - ADALBERTO PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 840,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
383 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/05/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
384 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/05/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
385 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/05/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
386 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/05/2014 00000898556201 - ANTONIO TORRES DA SILVA FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.750,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
405 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 05/05/2014 00056701624200 - MAXIMA PERES MESQUITA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
413 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 13/05/2014 00073121959891 - CARLOS ROBERTO GRATON N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
415 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 15/05/2014 00031765360200 - EDIVAN SOUZA MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 530,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
424 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 19/05/2014 00001730814280 - WALDENEY XAVIER RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
429 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/05/2014 00085447609291 - NAZARENO AREVALO GUIMARAES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 200,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de44 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
431 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 23/05/2014 00066370922234 - LUCIMAR MORAES DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
434 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 26/05/2014 00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.060,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
435 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 26/05/2014 00045619336204 - NEUZA NASCIMENTO NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
436 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 26/05/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
437 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 26/05/2014 00000000000000 - LAUDILENE RIBEIRO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
440 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 27/05/2014 00034700889268 - TERTULIANA MARIANO DE CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 540,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
464 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/06/2014 00001730799205 - CLEUDO RUBEM MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
465 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/06/2014 00088089126200 - MARIA PIPA FAÇANHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
471 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/06/2014 00068228953291 - DILARD PEREIRA RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
478 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/06/2014 00001697363261 - TIAGO LOPES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
498 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 23/06/2014 00069878161234 - MARILI RABELO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
495 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/06/2014 00032096089204 - ROSENIRA PADILHA DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
499 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 23/06/2014 00065164245272 - JONAS CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
500 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/06/2014 00092878113268 - LITA SANTANA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
501 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/06/2014 00001177369290 - JOSE LOPES VICENTE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 400,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
504 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 30/06/2014 00001463280270 - SYNTHIA SUELEN G.SIMAO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
509 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/07/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DOPROGRAMA MAIS MEDICO.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
510 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/07/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DOPROGRAMA MAIS MEDICO.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
511 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/07/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DOPROGRAMA MAIS MEDICO.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
513 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/07/2014 00004088565215 - FELIX JOSE PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
525 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 07/07/2014 00020044461291 - IRACI DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.720,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
564 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/07/2014 00056701624200 - MAXIMA PERES MESQUITA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
527 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/07/2014 00063896958291 - MONIA MARIA APARICIO FIGUEIREDO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de45 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
550 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/07/2014 00000000000000 - JOANA BENTO MELO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.480,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
551 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/07/2014 00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 540,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
552 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/07/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.060,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
553 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/07/2014 00087954818268 - LEILA COSTA SERPA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
558 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 21/07/2014 00075458985249 - JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
559 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/07/2014 00047482133291 - VALDEMARINA FRANCO SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
560 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/07/2014 00002929115211 - VANDERLANE FERREIRA AREQUE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
566 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/08/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
567 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/08/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
568 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/08/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DECUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAS MEDICOS PARA OBRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
586 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 05/08/2014 00095624716249 - MARINEZ ANDRADE FRANCO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 480,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
587 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/08/2014 00071757457291 - Edinilza Fidelis Morais N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.440,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
593 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/08/2014 00000041677242 - MARIA DA CONCEIÇAO LUCAS ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL.
ORDINÁRIOR$ 550,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
602 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 12/08/2014 00001643051229 - MARILENE BATISTA BATALHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 450,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
603 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 13/08/2014 00020043856268 - Ladir Tamanha Pereira N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.440,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
604 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 14/08/2014 00002634901224 - CLEBSON LOPES RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
614 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 19/08/2014 00065256506234 - LENIZIA APARICIO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
615 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 19/08/2014 00058372768234 - Walter Vargas Ortega N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
617 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/08/2014 00000041677242 - Maria Lenita Cavalcante Ribeiro N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.520,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
621 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 27/08/2014 00023365226249 - Maria Do Perpetuo Socorro Araque N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.470,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
622 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 28/08/2014 00087024934204 - Hugo Geraldo Jose N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 820,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de46 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
623 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 28/08/2014 00000029210224 - Adriana Dos Santos Melo N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
624 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 28/08/2014 00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 540,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
625 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/08/2014 00044567022220 - ERALDINA DA COSTA CARLOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
628 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/09/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
629 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/09/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
630 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/09/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
651 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/09/2014 00082358125253 - MARIANA DOS SANTOS RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 660,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
652 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/09/2014 00067795536204 - ARTUR RABELO RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.320,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
653 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/09/2014 00087954770206 - CRECILDA ALEXANDRE MIGUEL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 440,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
654 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/09/2014 00061175587249 - MIQUELINA FRANCISCO GABRIEL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 440,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
656 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 08/09/2014 00045619514234 - MARIA ESTELA RODRIGUES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
658 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/09/2014 00079388884272 - EMIR RAMOS AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
659 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/09/2014 00003244097294 - CICLEIA D OS SANTOS BENTO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 180,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
662 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 15/09/2014 00044187360263 - IVANILCE PEREIRA CASTRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
677 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/09/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
678 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 25/09/2014 00047482133291 - VALDEMARINA FRANCO SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
679 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/09/2014 00034712704268 - ANTOVILA MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 960,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
680 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/09/2014 00001730781250 - LUCINHA BENTO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
681 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/09/2014 00031772625272 - RAIMUNDO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
706 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/10/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DO
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de47 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
PROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
707 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/10/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
708 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/10/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
716 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/10/2014 00044525907215 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO AREQUE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.470,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
746 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 08/10/2014 00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
747 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/10/2014 00098650165249 - LUCIANA DE ALMEIDA BATISTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
748 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 09/10/2014 00001298124204 - GILCILEIDE RODRIGUES MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 560,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
776 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 15/10/2014 00020044461291 - IRACI DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.700,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
778 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 16/10/2014 00063634414200 - VILGBERTO XAVIER PLACIDO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
780 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 19/10/2014 00043872158287 - RYLK DO VALE RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 640,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
782 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/10/2014 00001730799205 - CLEUDO RUBEM MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
783 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/10/2014 00001229182233 - NAZARÉ CARVALHO VARGAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
784 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 21/10/2014 00041639685200 - MARLY DE SOUZA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
785 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/10/2014 00092414400234 - FATIMA RABELO PESSOA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
786 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/10/2014 00062751700268 - ESMERALDO RABELO GONCALVES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 900,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
787 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/10/2014 00067969755291 - GRANDIVAL DE CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
788 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/10/2014 00001454906294 - ANA PAULA IZIDORO SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
793 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 23/10/2014 00044187360263 - IVANILCE PEREIRA CASTRO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 1.480,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
801 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/10/2014 00096276789291 - MARIA ALCIONE PINTO ARAUJO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI
ORDINÁRIOR$ 960,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de48 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
802 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/10/2014 00001824334206 - ILMA MOREIRA DE ANDRADE N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
803 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/10/2014 00044567022220 - ERALDINA DA COSTA CARLOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 1.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
804 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 29/10/2014 00062751700268 - JULIETA CARVALHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
805 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 30/10/2014 00001730781250 - LUCINHA BENTO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
ORDINÁRIOR$ 1.380,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
816 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/11/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
817 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/11/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.EEE
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
818 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/11/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
848 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/11/2014 00070717354253 - ARTEMIZA FELIX MARINHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
851 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00031772625272 - RAIMUNDO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
852 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00001732596263 - JANDERLANE DOS SANTOS DA COSTA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
853 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00065213033253 - ARIAS DE SOUZA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
854 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00023997303215 - BENEDITO ALVES DE ARAUJO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
855 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00041340353253 - Elinei Do Vale Ramos N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
856 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 06/11/2014 00041635434220 - HIDELBRANDO RAMIRES JACAUNA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
863 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/11/2014 00055370241287 - NELLY BENAVIDES CABRERA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de49 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
865 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/11/2014 00049353578272 - MARIA RIBEIRO SALES PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
867 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 13/11/2014 00041639685200 - MARLY DE SOUZA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 740,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
869 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/11/2014 00031772625272 - RAIMUNDO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006
ORDINÁRIOR$ 280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
870 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 17/11/2014 00041635434220 - HIDELBRANDO RAMIRES JACAUNA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 280,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
871 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 18/11/2014 00033818193215 - IRINEU PEREIRA DE SOUZA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
873 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/11/2014 00075458985249 - JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
874 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 20/11/2014 00046496432287 - ANTONIO SIMÃO IZIDORO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
882 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/11/2014 00001173395202 - ALEXANDRO GOMES SIMÃO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
883 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 24/11/2014 00087840227287 - MARIA LUCIENE ARCANJO MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
885 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 25/11/2014 00056701624200 - MAXIMA PERES MESQUITA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 640,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1000 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/12/2014 00045619433234 - ROSIMARIN LOPES AREVALO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 580,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1001 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/12/2014 00056553617287 - JOSE LUIZ CRUZ PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 1.380,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1023 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 31/12/2014 00004088565215 - FELIX JOSE PEREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
903 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/12/2014 00000000000000 - ARACELIA BORDEAUX SAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
904 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/12/2014 00006731943100 - ADIALA FARINAS DELGADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
905 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 01/12/2014 00000000000000 - ELAINE MACIAS HERNANDES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 1.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
914 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 02/12/2014 00094623210278 - ISRAEL RUBEM CASTELO BRANCO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
915 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/12/2014 00000029363217 - RAIMUNDO GOMES REINA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 1.800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
926 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 03/12/2014 00000029197295 - DIRCICLEIDE DA SILVA LUCAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIAN.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 QUE DISPOE DAS OBRIGAÇÕES DEOFERTA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAS MEDICOS PARA BRASIL.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
943 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 08/12/2014 00000412417200 - SIMEÃO RABELO LOPES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
945 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/12/2014 00001579048226 - ANA MARIA LUCAS DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
946 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/12/2014 00001445373203 - GEMALIEL APARICIO RAMOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 1.120,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
947 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 10/12/2014 00038480107200 - VERIDIANO FERREIRA MARIANO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
955 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 11/12/2014 00001250622220 - JOSIAS FACANHA FERREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
982 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 16/12/2014 00071197168249 - TATIANA ALMEIDA BARBOSA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 920,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
983 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 16/12/2014 00033804273220 - FRANCISCO DE OLIVEIRA RODRIGUES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEI
ORDINÁRIOR$ 460,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
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EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
MUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
999 10.302.52.2028 3.3.90.48.1 22/12/2014 00062127578287 - RAIMUNDO PEREIRA CASTRO FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,AMPARADO NA LEIMUNICIPAL Nº 13 DE 23/10/2006 ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 024DE 30/05/2009.
ORDINÁRIOR$ 640,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
108 10.302.52.1017 4.4.90.51.99 02/01/2014 03724141000145 - D.T CONSTRUÇÕES E INST.LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMODE APOSTILAMENTO N.01/2013.REFERENTE AMPLIAÇÃO DE 03 SALASNA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTINA.
GLOBALR$ 57.000,00710 - SUS -REQUALIFICAÇÃO UBS
43 8.244.11.2029 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 50.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
46 8.244.11.2029 3.1.90.4.99 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
506 8.244.11.2029 3.1.90.4.99 01/07/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHON.43/2014.
ESTIMATIVOR$ 80.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
970 8.244.11.2029 3.1.90.4.1 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 9.485,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
47 8.244.11.2029 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 132.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
48 8.244.11.2029 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.
ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
49 8.244.11.2029 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 20.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1011 8.244.11.2029 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0482014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.359,1310 - RECURSOSORDINÁRIOS
902 8.244.11.2029 3.1.90.11.1 01/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 047/2014- FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES
ESTIMATIVOR$ 12.403,0510 - RECURSOSORDINÁRIOS
971 8.244.11.2029 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 16.274,4510 - RECURSOSORDINÁRIOS
363 8.244.11.2029 3.3.90.14.14 15/04/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 23 A 30.04.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.434,4410 - RECURSOSORDINÁRIOS
416 8.244.11.2029 3.3.90.14.14 15/05/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12(DOZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE19 A 30.05.2014.
ORDINÁRIOR$ 3.541,0810 - RECURSOSORDINÁRIOS
726 8.244.11.2029 3.3.90.14.14 08/10/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
859 8.244.11.2029 3.3.90.14.14 07/11/2014 00081977158234 - NILVIA MARIA BARROS CRUZ N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 21DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A FUNCIONARIA PARA DESEMPENHARFUNÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADEDE AMATURA NO ESTADO DO AMAZONAS,AMPARADO PELO ART.86 A93 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 046/2009DE 31/12/2009
ORDINÁRIOR$ 2.581,9510 - RECURSOSORDINÁRIOS
102 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 02/01/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 63.879,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de52 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
368 8.244.11.2029 3.3.90.30.17 15/04/2014 10749396000128 - J.L.CARTUCHOS E PAPEIS LTDA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃODE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
ORDINÁRIOR$ 2.860,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
393 8.244.11.2029 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.016/2013.
ORDINÁRIOR$ 11.222,6010 - RECURSOSORDINÁRIOS
394 8.244.11.2029 3.3.90.30.7 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.016/2012 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.016/2012.
ORDINÁRIOR$ 8.900,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
457 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 02/06/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
GLOBALR$ 8.299,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
575 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 01/08/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 11.212,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
640 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 01/09/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 12.314,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
649 8.244.11.2029 3.3.90.30.7 02/09/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 17.712,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
700 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 6.016,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
705 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 01/10/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 5.342,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
831 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 03/11/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 5.784,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
899 8.244.11.2029 3.3.90.30.17 28/11/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014
ORDINÁRIOR$ 828,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
921 8.244.11.2029 3.3.90.30.1 03/12/2014 05261994000113 - J.A.B.EUFRASIO COMERCIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DEREGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2014
ORDINÁRIOR$ 9.886,5010 - RECURSOSORDINÁRIOS
862 8.244.11.2029 3.3.90.32.99 10/11/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OPEOJETO TEM PO OBJETIVO OFERECER AOS IDOSO DO MUNICIPIOREF.NO CRAS,ATIV.FISICAS,ARTISTICAS E CULTURAIS,DE CARATERDIV.QUE OBJETIVEM A MANUTENÇÃO DA SAUDE BIO-PSICO-SOCIL ECONSEQUNETE MELHORIA DA QULIDADEDE VIDA DOS INDIVIDUOS ERELACIONAMENTO ENTRE ELES
ORDINÁRIOR$ 6.350,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
769 8.244.11.2029 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS DE PASSAGENS FLUVIAIS.
ORDINÁRIOR$ 8.100,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
866 8.244.11.2029 3.3.90.36.99 12/11/2014 00001732574294 - ELIDIENE FIGUEREDO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALIMENTOS FORNECIDOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA3a.SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA PREFEITURA MUNICIPAL AMATURANO MES DE NOVEMBRO/2014.
ORDINÁRIOR$ 800,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
125 8.244.11.2029 3.3.90.39.99 06/01/2014 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.
ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
474 8.244.11.2029 3.3.90.39.99 09/06/2014 34028316774206 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TELEFONIA.
ORDINÁRIOR$ 84,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
635 8.244.34.2030 3.3.90.39.67 01/09/2014 84522143000153 - SUELY R.DO PRADO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSFUNERAL
ORDINÁRIOR$ 1.600,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de53 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
987 8.244.34.2030 3.3.90.48.1 18/12/2014 00004503965255 - JOSUE SANTIAGO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS EM FUNEBRE.
ORDINÁRIOR$ 300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
253 8.244.11.2029 3.1.90.13.2 27/02/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.
ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
136 8.244.11.2029 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 24.381,3710 - RECURSOSORDINÁRIOS
50 27.122.11.2031 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 60.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
51 27.122.11.2031 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.
ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
52 27.122.11.2031 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1012 27.122.11.2031 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 051/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
972 27.122.11.2031 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 8.499,2510 - RECURSOSORDINÁRIOS
137 27.122.11.2031 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 8.947,2510 - RECURSOSORDINÁRIOS
417 4.122.11.2032 3.3.90.14.14 15/05/2014 00075543796234 - PAULO SILVANO DE AZEVEDO RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 27.05.2014.
GLOBALR$ 2.360,7210 - RECURSOSORDINÁRIOS
727 4.122.11.2032 3.3.90.14.14 08/10/2014 00075543796234 - PAULO SILVANO DE AZEVEDO RUBEM N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOIÇA NO PERIODO DE 15 A 18/10/2014
ORDINÁRIOR$ 614,7610 - RECURSOSORDINÁRIOS
875 4.122.11.2032 3.3.90.14.14 20/11/2014 00000941315207 - ADENILZA RUBEM MORAIS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24/11 A 01/12/2014
ORDINÁRIOR$ 1.147,5810 - RECURSOSORDINÁRIOS
53 4.122.11.2032 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 30.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
54 4.122.11.2032 3.1.90.11.74 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.
ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
55 4.122.11.2032 3.1.90.11.45 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 10.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1013 4.122.11.2032 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 054/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.378,0910 - RECURSOSORDINÁRIOS
973 4.122.11.2032 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 4.595,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
770 4.122.11.2032 3.3.90.33.1 10/10/2014 23027535000151 - J.ANAVEGAÇÃO LTDA-ME N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS DE PASSAGENS FLUVIAIS.
ORDINÁRIOR$ 870,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
138 4.122.11.2032 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 4.573,9010 - RECURSOSORDINÁRIOS
57 14.423.11.2036 3.1.90.11.1 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 30.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
58 14.423.11.2036 3.1.90.11.74 02/01/2014 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS.
ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
Sistema eContas - TCE/AM de54 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
306 14.423.11.2036 3.1.90.11.1 31/03/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 5.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1014 14.423.11.2036 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 058/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SAUDE BUCAL
ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
975 14.423.11.2036 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 5.887,1010 - RECURSOSORDINÁRIOS
140 14.423.11.2036 3.3.90.92.99 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 5.887,1010 - RECURSOSORDINÁRIOS
141 14.423.11.2036 3.3.90.92.18 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/BOLSISTAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/BOLSA ESTUDANTE.
ORDINÁRIOR$ 36.500,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
56 4.122.11.2034 3.1.90.11.74 02/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/SERVIDORES.
ESTIMATIVOR$ 48.000,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
508 4.122.11.2034 3.1.90.11.74 01/07/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS/FERIAS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO/FERIAS.
ESTIMATIVOR$ 1.300,0010 - RECURSOSORDINÁRIOS
1016 4.122.11.2034 3.1.90.11.74 31/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 056/2014-FOLHA DEPAGAMENTO/SECRETARIOS
ESTIMATIVOR$ 2.377,5510 - RECURSOSORDINÁRIOS
974 4.122.11.2034 3.1.90.11.43 12/12/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTOS / 13º SALARIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE 13º SALARIO
ESTIMATIVOR$ 3.871,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
139 4.122.11.2034 3.1.90.92.1 07/01/2014 04628723000190 - FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 3.871,4010 - RECURSOSORDINÁRIOS
266 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.265/2014.
ORDINÁRIOR$ 81,4510 - RECURSOSORDINÁRIOS
268 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00056670990200 - Ivanete Pereira Castro N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.267/2013.
ORDINÁRIOR$ 87,5310 - RECURSOSORDINÁRIOS
270 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00095122362220 - VALDINA GUIMARAES APARICIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.269/2014.
ORDINÁRIOR$ 87,5310 - RECURSOSORDINÁRIOS
272 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00084513144220 - JAYSON CUMAPA SIMÕES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO.271/2014.
ORDINÁRIOR$ 87,5310 - RECURSOSORDINÁRIOS
283 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 13/03/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.282/2013.
ORDINÁRIOR$ 31,6410 - RECURSOSORDINÁRIOS
265 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (10) DEZDIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO 10 A20.03.2014
ORDINÁRIOR$ 1.967,75706 - FNAS - IGD
267 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00056670990200 - Ivanete Pereira Castro N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A21.03.2014
ORDINÁRIOR$ 1.264,92706 - FNAS - IGD
269 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00095122362220 - VALDINA GUIMARAES APARICIO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A21.03.2014
ORDINÁRIOR$ 1.264,92706 - FNAS - IGD
271 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 06/03/2014 00084513144220 - JAYSON CUMAPA SIMÕES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A TABATINGA NO PERIODO DE 10 A21.03.2014
ORDINÁRIOR$ 1.264,92706 - FNAS - IGD
282 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 13/03/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09(NOVE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE22 A 31.03.2014.
ORDINÁRIOR$ 2.624,17706 - FNAS - IGD
Sistema eContas - TCE/AM de55 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
476 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 10/06/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TABATINGA MANAUS NOPERIODO DE 16 A 26.06.2014.
ORDINÁRIOR$ 1.844,28706 - FNAS - IGD
588 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 07/08/2014 00083090177234 - Niceli Rodrogues Ramos N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE10 A 21/08/2014
ORDINÁRIOR$ 1.967,28706 - FNAS - IGD
589 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 07/08/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE10 A 18/08/2014
ORDINÁRIOR$ 2.655,81706 - FNAS - IGD
670 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 19/09/2014 00056670990200 - Ivanete Pereira Castro N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 22A 26/09/2014
ORDINÁRIOR$ 655,73706 - FNAS - IGD
671 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 19/09/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO 21A 30/09/2014
ORDINÁRIOR$ 2.950,90706 - FNAS - IGD
672 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 19/09/2014 00081661436234 - CELMA SIMAO DA SILVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE22 A 26/09/2014
ORDINÁRIOR$ 655,76706 - FNAS - IGD
794 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 24/10/2014 00083090177234 - Niceli Rodrogues Ramos N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 04/11/2014
ORDINÁRIOR$ 1.311,52706 - FNAS - IGD
795 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 24/10/2014 00040421007249 - JORGE ALVES DA ROCHA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA MANASUS NO PERIODO DE 27/10 A 04/11/2014
ORDINÁRIOR$ 2.360,72706 - FNAS - IGD
796 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 24/10/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE27/10/2014 A 07/11/2014
ORDINÁRIOR$ 2.360,72706 - FNAS - IGD
954 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 11/12/2014 00060250461234 - EVANDRO LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANOTNIO DO IÇANO PERIODO 12 A 15/12/2014
ORDINÁRIOR$ 819,64706 - FNAS - IGD
956 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 11/12/2014 00023996277253 - CRISTOVÃO DOS SANTOS N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇANO PERIODO 12 A 15/12/2014
ORDINÁRIOR$ 491,80706 - FNAS - IGD
957 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 11/12/2014 00062127578287 - RAIMUNDO PEREIRA CASTRO FILHO N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTOPNIO DO IÇANO PERIODO DE 12 A 15/12/2014
ORDINÁRIOR$ 491,80706 - FNAS - IGD
958 8.244.34.2038 3.3.90.14.14 11/12/2014 00084513144220 - JAYSON CUMAPA SIMÕES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO IÇANO PERIODO DE 12 A 15/12/2014
ORDINÁRIOR$ 491,80706 - FNAS - IGD
332 8.244.34.2038 3.3.90.31.4 02/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.021/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2012.
ORDINÁRIOR$ 2.379,00746 - FNAS - SCFV
595 8.244.34.2038 3.3.90.31.1 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA PREMIAÇÕESCULTURAIS.
ORDINÁRIOR$ 4.899,00746 - FNAS - SCFV
909 8.244.34.2038 3.3.90.31.99 01/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.006/2014
ORDINÁRIOR$ 3.016,00741 - FNAS - PBF
147 8.244.34.2038 3.3.90.30.16 10/01/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
ORDINÁRIOR$ 9.526,50741 - FNAS - PBF
Sistema eContas - TCE/AM de56 57Página28/12/2015 15:07:45
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EMPENHOS
TIPOEMPENHOCLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICADATA VALOR CREDOR SUPRIM.
FUNDOOBJETOFUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
Prefeitura Municipal de AmaturáUNIDADE GESTORA:
COMPETÊNCIAS: 201401 ATÉ 201512
FONTE RECURSO
016/2012.
318 8.244.34.2038 3.3.90.30.99 01/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.21/20112 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2012.
ORDINÁRIOR$ 15.967,95741 - FNAS - PBF
331 8.244.34.2038 3.3.90.30.14 02/04/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAl ESPORTIVO,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.021/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.021/2012.
ORDINÁRIOR$ 25.561,00741 - FNAS - PBF
562 8.244.34.2038 3.3.90.30.99 23/07/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.006/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.006/2014.
ORDINÁRIOR$ 15.924,50741 - FNAS - PBF
756 8.244.34.2038 3.3.90.30.17 10/10/2014 11517996000123 - ACRUX COM.DE FERRAGENS ECONSTRUÇÕES LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO:
ORDINÁRIOR$ 6.536,00741 - FNAS - PBF
844 8.244.34.2038 3.3.90.30.7 03/11/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.019/2014
ORDINÁRIOR$ 8.100,00741 - FNAS - PBF
908 8.244.34.2038 3.3.90.30.99 01/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.006/2014
ORDINÁRIOR$ 4.080,00741 - FNAS - PBF
979 8.244.34.2038 3.3.90.30.22 15/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.017/2014
ORDINÁRIOR$ 18.157,70741 - FNAS - PBF
584 8.244.34.2038 3.3.90.30.99 04/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 7.270,00746 - FNAS - SCFV
594 8.244.34.2038 3.3.90.30.14 11/08/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 5.808,00746 - FNAS - SCFV
774 8.244.34.2038 3.3.90.30.22 14/10/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO.
ORDINÁRIOR$ 5.100,00746 - FNAS - SCFV
910 8.244.34.2038 3.3.90.30.16 01/12/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N.020/2014
ORDINÁRIOR$ 14.830,50746 - FNAS - SCFV
208 8.244.34.2038 3.3.90.36.99 03/02/2014 00000041652258 - JOSENEY LOPES NUNES N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
ORDINÁRIOR$ 2.172,00706 - FNAS - IGD
209 8.244.34.2038 3.3.90.36.99 03/02/2014 00081944438220 - ALESSANDRA DOS SANTOS MOREIRA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOCADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
ORDINÁRIOR$ 2.172,00706 - FNAS - IGD
210 8.244.34.2038 3.3.90.36.99 03/02/2014 00000041615212 - ANTONIO JUNIOR VINHALES SARAIVA N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOCADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
ORDINÁRIOR$ 2.172,00706 - FNAS - IGD
389 8.244.34.2038 4.4.90.52.35 02/05/2014 10954672000190 - A J MED COMERCIO DE PROD.HOSP.EALIMENTICIOS LTDA
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIALN.021/2013 E ATA DE REGISTRO N.21/2013.
ORDINÁRIOR$ 21.175,00706 - FNAS - IGD
193 8.244.34.2038 3.3.90.92.99 24/01/2014 29979036053422 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS
N VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS DO INSS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.
ORDINÁRIOR$ 92,48706 - FNAS - IGD
1060TOTAL DE EMPENHOS:VALOR TOTAL: R$ 27.454.750,63
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