Roteiro – Trabalho Prático b Escopo: Sistema Integrado de Gestão de Saúde, Meio Ambiente e Segurança Ocupacional (SGSMS), baseado

na OHSAS 18001:2007 e na ISO 14001:2004

Item Descrição Critérios de Sucesso

4.2 Política de SMS Elaborar política que atenda pelo menos os três itens básicos de

cada norma

4.3 - Planejamento

4.3.1

Identificação de perigos e

aspectos, avaliação de riscos

e impactos, e determinação

de controles

Mapeamento de perigos e riscos e de aspectos e impactos;

determinar quais são os perigos e aspectos significativos

(Severidade x Probabilidade)

4.3.2 Requisitos legais e outros

Análise da aplicação das NRs e legislação aplicável do

CONAMA, IGAM, FEAM e Secretaria Municipal de M.

Ambiente, justificando a aplicabilidade ou não das mesmas

4.3.3 Objetivos e programa(s)

Estabelecer objetivos e metas e elaborar programas de SMS

baseado nas demandas da organização; estabelecimento de

indicadores pró-ativos e reativos

4.4 – Implementação e Operação

4.4.1

Recursos, funções,

responsabilidades,

prestações de contas e

autoridades

A partir do organograma da organização, estabelecer funções

responsabilidades e autoridades do SGSMS, inclusive a

indicação do RA

4.4.2 Competência, treinamento e

conscientização

Estabelecer um programa de treinamento para atendimento do

SGSMS, baseado no estabelecido em 4.4.1

4.4.3 Comunicação, participação e

consulta

Estabelecer e estruturar plano de comunicação e consulta para

todos os stakeholders internos da organização com vista ao

SGSMS; estabelecer como deverá ser a participação dos mesmos

4.4.4 Documentação Estabelecer a documentação mínima do SGSMS

4.4.5 Controle de documentos Estabelecer como a documentação mínima estabelecida em 4.4.4

deve ser devidamente controlada

4.4.6 Controle operacional

Estabelecer as medidas de controle necessárias, baseando-se no

mapeamento de perigos e riscos e aspectos e impactos,

respeitando a hierarquia de controles (HDC)

4.4.7 Preparação e resposta a

emergências

Identificar e justificar quais são as situações emergenciais que

podem ocorrer na organização; exemplificar pelo menos uma

situação que abranja meio ambiente e SSO

Item Descrição Critérios de Sucesso 4.5 – Verificação

4.5.1 Monitoramento e medição

do desempenho

Estabelecer, baseado no item 4.3.3, como se dará o

monitoramento e a medição do desempenho em SMS,

considerando o atingimento dos objetivos e metas, eficácia do

controle operacional;

4.5.2 Avaliação do atendimento a

requisitos legais e outros

Estabelecer como se dará a avaliação, e qual será a periodicidade

da mesma

4.5.3 Investigação de incidente,

não-conformidade, ação

corretiva e ação preventiva

Estabelecer como se dará a investigação de incidentes e seus

desdobramentos, inclusive registros; como são feitos o registro,

investigação e tratamento de NCs

4.5.4 Controle de registros Estabelecer como se dará a identificação, armazenamento,

proteção, recuperação, retenção e descarte de registros, inclusive

garantindo que os mesmos permaneçam legíveis, identificáveis e

rastreáveis.

4.5.5 Auditoria interna Estabelecer qual será a periodicidade da auditoria, e quais os

requisitos básicos dos auditores

4.6 Análise crítica Será realizada pelo professor da disciplina

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor: 100 pontos Data de entrega do trabalho: 31.07.09 E-mail: gustavobalcantara@gmail.com