TODO LO QUE DEBES SABER DEL SASISOPA...Auditorías internas y externas del Sistema de...
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CONFERENCIA: TODO LO QUE DEBES SABER DEL
SASISOPA
ESPECÍFICAMENTE ESTRUCTURADA PARA DISTRIBUIDORES DE GAS L.P.
CIUDAD DE MÉXICO
tel: 55 1328 5256 [email protected]
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Objetivo
Que el Regulado conozca la legislación vigente en Materia Ambiental, así
como Orientarlos para que conformen su Sistema de Administración
dando cumplimiento a los requisitos establecidos en las Disposiciones
Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos
para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas
de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección al Medio Ambiente
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Introducción al SASISOPA
Ventajas y desventajas
Perfil idóneo del Responsable
Técnico
Contenido por elemento
Registro en la OPE
•
• • Revisión de lo que debe incluirse
en cada uno de los 18 elementos
Programa de implementación
Documento puente
•
•
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Fundamento Legal
SistemadeAdministración.
LeydeHidrocarburos Artículo4.
LeydelaASEA Artículosdel12al16
ProgramaparaRegistroy
AutorizaciónyGuía.
DACGS(DOF-16-06-17) Artículo3.
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¿Cuál me aplica?
DACGS13DEMAYO2016
ALMACENAMIENTOTRANSPORTE
DOSPASOS:1.-REGISTRO
2.-AUTORIZACIÓN
DACGS16DEJUNIO2017
EXPENDIODISTRIBUCIÓN
1TRÁMITEREGISTROY
AUTORIZACIÓN.
PERMISODELACRE
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PROGRAMA EXPENDIO 2018 2019
Entidad Federativa Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Coahuila x Nuevo León x Veracruz x Hidalgo x Jalisco x Estado de México x Guanajuato X Ciudad de México X Campeche X Sonora x Oaxaca x Querétaro x Chihuahua x San Luis Potosí x Yucatán x Tamaulipas x Aguascalientes x Guerrero x Baja California x Morelos x Tabasco x Puebla x Nayarit x Quintana Roo x Sinaloa x Tlaxcala x Baja California Sur x Zacatecas x Michoacán X Colima X Durango X Chiapas X
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PROGRAMAPLANTAS 2018 2019 EntidadFederativa Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Jalisco x Coahuila x CiudaddeMéxico x Tamaulipas x Veracruz x NuevoLeón x Puebla x Hidalgo x Guanajuato x EstadodeMéxico x Querétaro x Campeche X Tlaxcala x Nayarit x Tabasco x Aguascalientes x BajaCaliforniaSur x Yucatán x Oaxaca x Chiapas x Morelos x Guerrero x QuintanaRoo x BajaCalifornia x Durango x SanLuisPotosí x Zacatecas x Michoacán x Sinaloa x Sonora x Chihuahua x Colima x
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¿Qué es un Sistema? Conjuntoordenadodenormasyprocedimientosqueregulanelfuncionamientodeungrupoocolectividad.
Conjunto de reglas,principiosomedidasquetienenrelaciónentresí.
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Sistemas Integrados ISO9000• ServicioalCliente• CalidaddelProducto
OSHAS18000• SeguridadalosTrabajadores.• Instalaciones
ISO14000*DisminucióndelosImpactosAmbientales.*DesarrolloSostenible.
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El Antes y el Ahora
Antes Ahora
§ Seimponíaprecio
§ Mercadoconforme
§ Unidadesaisladas
§ Corrección
§ Faltadeculturaalcambio
§ Hacerynodocumentar(Desorganización)
§ Elmercadodefiniráelprecio
§ Clientesmásexigentes
§ Trabajoenequipo
§ Prevención
§ Sensibilizaciónalaculturadelcambio
§ Hacerydocumentar(organización)
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“Conjunto integral de elementos interrelacionados ydocumentados cuyo propósito es la prevención,controlymejoradeldesempeñodeuna instalaciónoconjuntodeellas,enmateriadeSeguridadIndustrial,Seguridad Operativa y de protección al medioambiente”
18Elementosy/oDocumentos(AnexoII,IIIyIV,delasDACGSDOF-16-06-17)
(SistemadeAdministracióndeSeguridadIndustrial,SeguridadOperativayProtecciónAmbiental
SASISOPA
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Procedimientos:Son documentos donde seexplica cómo se desarrolla unaactividadoproceso.
Mecanismo:Conjuntodeelementosycombinaciónde sus partes que, ajustados entre sídemaneraordenada,permitenqueuntrabajo o una función se cumplasatisfactoriamente
SASISOPA
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AprobadaporlaAltadirección.
Propósitosdelaorganización,RiesgosyAspectosAmbientales.
EstablecerobjetivosdelSistema.
CompromisoparaelcontroldePeligroseImpactosAmbientales.
CumplimientoNormativo.
CompromisoparaasegurarlamejoracontinuadelDesempeñoenmateriadeSISOPA
ParticipacióndelPersonal
I. Política
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Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones oefectosnocivosparalasaluddelaspersonas,dañosalapropiedad,dañosalentorno del lugar de trabajo, al medio ambiente o una combinación deéstos;
Riesgo:Laprobabilidaddeocurrenciadeuneventoindeseablemedidoentérminosdesusconsecuenciasenlaspersonas,instalaciones,medioambienteolacomunidad.
AspectoAmbiental:Elementodelasactividades,productososerviciosdeunaorganizaciónquepuedeinteractuarconelmedioambiente.Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya seaadverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectosambientalesdeunaorganización.
II. DEFINICIONES
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Elaborar un Mecanismo para laIdentificación de Peligros y de AspectosAmbientalesconsiderando lossiguientespuntos:La identificación en las actividadesrutinarias,norutinariasyensituacionesde emergencia; así como, el diseño delas áreas de trabajo, los procesos, lasinstalaciones , la maquinaria, lasoperaciones y el personal, incluyendo acontratistasyproveedores.
*Mapadeprocesos.•ResultadosdeInspecciones.•Requisitoslegales.•InformesoregistrosdeaccidenteseIncidentes.•HojasdeDatosdeSeguridad(HDS).•Infraestructura,instalaciones,áreasdetrabajo,maquinariayequipo.•Procedimientosdeoperación.•Sustanciasquímicas,materiales.•Residuos.•Maquinariarotanteymóvil.•Recipientessujetosapresión.•Emisiones(polvo,lodo,aerosolesygases).•Descargasdeaguasresiduales.
II. Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, Análisis de Riesgo y Evaluación de Impactos Ambientales.
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Identificarpeligrosasociados
Evaluarriesgos
Valorarlaaceptacióndelosriesgos
Controlarlosriesgoslaboralessignificativos
3
4
5
Conjugarprobabilidadygravedad?
Identificaractividades,laborales
Identificacióndelospeligrosyevaluacióndelosriesgos:
1
2
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•HAZID, una técnica de identificación de todos los peligros significativos asociados a una
actividadenparticular(porsussiglaseninglésHazardIdentification);
•PHA,análisispreliminardepeligros(porsussiglaseninglésPreliminaryHazardAnalysis);
•JHA,análisisdepeligrosdetrabajo(porsussiglaseninglésJobHazardAnalysis);
•FTA,análisisdeárboldefallas(porsussiglaseninglésFaultTreeAnalysis);
•ETA,análisisdeárboldeeventos(porsussiglaseninglésEventTreeAnalysis);
•HAZOP,análisisdepeligrosyoperatividad(porsussiglaseninglésHazardAndOperability
Analysis);
•FMEA,análisismodaldefallasyefectos(porsussiglaseninglésFailureModesandEffects
Analysis);
•EERA,análisisdeescape,evacuaciónyrescate(porsussiglaseninglésEscape,Evacuation
andRescueAnalysis).
Metodologías para el Análisis de Riesgo
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IdentificacióndelosaspectosyEvaluacióndelosimpactosambientales.
ENTRADAS*Consumodeagua*Consumodeenergía*Materiasprimas*Productosparaventa*Materialesyequipos*Sustanciasquímicas*Productosdelimpieza
SALIDAS*Descargasdeaguaresidual*Emisionesalaatmósfera*Ruidoyvibraciones*Residuospeligrosos*Residuossólidosurbanos*Residuosdemanejoespecial• Interacciónconflorayfauna
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Resultado
XMalacalidaddelaire 2 3 5 2 12 Moderado
XAumentodelaconcentracióndeCOyCO2enlaatmosfera
2 3 4 2 11 Moderado
XAumentoenlaconcentracióndeNOxySOxenlaatmosfera
2 3 3 2 10 Moderado
X
Gasesdeefectoinvernaderoquecontribuyenalcalentamientoglobal
2 3 3 2 10 Moderado
Contaminacióndelsuelo 1 1 3 3 8 ModeradoX Contaminacióndelagua 2 4 3 2 11 Moderado
X
Disminucióndelacapacidaddeaireaciónporpelícula
superficialdehidrocarburos1 3 3 2 9 Moderado
Contaminacióndelsuelo 3 2 2 2 9 Moderado
XContaminacióndelagua 1 2 1 2 6 Tolerable
Contaminacióndelsuelo 3 4 4 3 14 Importante
XAumentodegrasasyaceites
enagua2 3 4 2 11 Moderado
X
Disminucióndelacapacidaddeaireaciónporpelículasuperficialdeaceite
2 2 3 2 9 Moderado
Actividades/operaciones Tipodeimpacto
Factor
Suelo
Resid
uos
NoRu
tinaria
Emergencia
Rutin
aria
Agua
Aire
Valord
el
impa
ctoysig
no
Emisionesdegasesdecombustión
Derramedeanticongelante
Evaluacióndeimpacto
Cumplim
iento
Legal
Severid
ad
Frecue
ncia
Prob
abilida
dde
control
Impactoambiental
Identificación
Aspectoambiental
1Arribodevehículodelcliente
Derramedeaceiteparamotor
Derramedecombustible
X
MATRIZ DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
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III. Requisitos Legales.
UnMecanismoparalaidentificaciónyaccesoalosrequisitoslegalesy otros requisitos aplicables deben indicar cómo aplican estosrequisitosenelSistemadeAdministraciónyComunicación
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IV. Objetivos, Metas e Indicadores.
ElaborarMecanismosparaestablecer:
1.Objetivo2.Metas
3.IndicadoresDebenestablecerseconsistentesenlapolítica,tomarencuentalosrequerimientoslegalesylosresultadosdelaevaluacióndeimpactosyriesgos.
Lasmetaseseldesglosedeunobjetivoenvariaspartesintermediasaalcanzarencortoomedianoplazo.
Eslamanerademedirelcumplimientodeunameta.
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V. Funciones, Responsabilidades y Autoridad.
Elaborar un Mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios paraestablecer, implementar,documentar,mantenerymejorarelSistemadeAdministración;incluyendo,entreotros, los financieros, loshumanos, los tecnológicos,de infraestructuraydeequipos
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R C A I I I IC R A C/I C/I C/I C/IC R A I I I IC R A I I I I
Asignarrecursosparaimplementación R C A I I I IAprobardocumento R A C I I I IGenerar Perfiles de Puesto C A R I I I I
Realizar Detección de Necesidades de Capacitación C A R I I I IRealizar programa de capacitación del personal C A R I I I IImpartir capacitación al personal interno C A R I I I IImpartir capacitación al personal externo I C A I I I REvaluar al personal I R A I I I IPresentar evidencia de capacitación de personalexterno I C A I I I R
VII.Comunicación,participaciónyconsulta
II.IdentificacióndepeligrosyanálisisderiesgosIII.RequisitoslegalesIV.Metas,objetivoseindicadoresV.Funciones,responsabilidadesyautoridad
VI.Competencias,capacitaciónyentrenamiento
I.Politica
Dirección
Respon
sabledel
sistema
Gerentedeplanta
Jefesd
episo
Despachado
res
Mantenimiento
Externos
Visitantes
Puesto
Actividad
• R (Responsible/Responsable):Es el encargado de hacer latarea,actividadoacción.
• A (Accountable/Persona acargo): Es la persona que esresponsable de que la tareaestéhecha.
• C (Consulted /Consultar): sonlas personas con las que hayconsultardatosodecisiones
• I (Informed / Informar): Aestas personas se las informade las decisiones que setoman.
Matriz RACI
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VI. Competencia del Personal, Capacitación y Entrenamiento.
Un Mecanismo para determinar los criterios de competencia, identificar lasnecesidadesdecapacitaciónparadesarrollaryejecutarprogramasdeinducción,capacitaciónyentrenamientodelpersonalpropio,asícomodeloscontratistas,subcontratistas,prestadoresdeservicioyproveedores.
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VI. Competencia del Personal, Capacitación y Entrenamiento.
PERFILDELPUESTO Revisión:Página:
DATOSGENERALESNOMBREDELPUESTO
ResponsableSASISOPA.
OBJETIVODELPUESTO
Asegurar el establecimiento y cumplimiento de las políticas, procedimientos y demásdocumentos del SASISOPA del proyecto mediante la implementación de los planes,programas, procedimientos y acciones correspondientes y la práctica regular delmonitoreo, seguimiento, evaluación y control; motivando, capacitando e induciendo alpersonal o ejecutarlos y concertando con los mismos los esfuerzos y recursos para elmejoramientocontinuoyel logrode losrequisitosqueenestamateria,soliciteelcliente,exigelaEmpresayobliganlosrequerimientoslegales.
PUESTOSQUELEREPORTAN
TécnicoSASISOPA.
RESPONSABILIDADESDELPUESTO
• Identificareimplementarlosrequisitosynormaslegalesparaelaseguramientodelasaludyseguridadeneltrabajoyrealizarseguimientoasucumplimiento.
*CoordinaryactivardurantelasdiferentesetapasdevidadelproyectoelcomitéSASISOPA,lasbrigadasdeatenciónaemergenciasylosdiferentesequiposdetrabajoqueserequieren.
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Elaboración de un Programa de Capacitación y Entrenamiento.
• Detectarnecesidadesdecapacitación
Fase1
• Diseñodelprogramadecapacitación.
Fase2 • Implementarelprogramadecapacitación.
Fase3
• EvaluacióndelProgramadeCapacitación.
Fase4
ProgramaAnualdeCapacitación:Inducción,contratistas,operativos.
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VII. Comunicación, Participación y Consulta.
1) LapolíticadeSeguridadIndustrial,SeguridadOperativayProtecciónalMedioAmbiente.2) Lasfunciones,responsabilidades,autoridadyrendicióndecuentasatodoelpersonaldelaorganización,decontratistas,subcontratistas,proveedoresyprestadoresdeservicio.
3) LosRiesgospropiosdelProyecto;
4) LosAspectosAmbientales;
5) LosrequisitoslegalesvigentesyotrosrequisitosaplicablesalProyecto;6) Elcumplimientodeobjetivosymetas;
7) LosresultadosdelasAuditoríasalSistemadeAdministración8) LosresultadosdelaevaluacióndelDesempeñosobrelaSeguridadIndustrial,SeguridadOperativayProtecciónalMedioAmbiente.
9) LarevisiónderesultadosporpartedelaDirecciónylasacciones
MecanismoParaComunicaratodoelpersonallosiguiente:
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VII. Comunicación, Participación y Consulta. ACTIVIDAD
RESPONSABLE DESARROLLO INSUMOSYMEDIOS
¿Quésecomunica? ¿Quiénlocomunica?
¿Aquiénselecomunica?
¿Quémediodecomunicaciónse
emplea?COMUNICACIÓNINTERNA:Política
ObjetivosymetasActosycondicionesinsegurasaspectosambientales,peligrososyriesgo
--Altadirección--personalo
departamentodesignadoporlaaltadirección.
--RT
--Todoelpersonalinternoyaloscontratistas,
subcontratistas,proveedoresyprestadoresde
servicio.
--Correoselectrónicos.--Tablerodeanuncios.--Impresosdeboletines
internos.--Pláticasconelpersonal.
--Intranet.--Trípticos.
--Gafetesdelpersonal.COMUNICACIÓNEXTERNAde
políticaobjetivosymetas,aspectosambientales,peligosyriesgos
--Altadirección.--Personalo
departamentodesignadoporlaaltadirección.
--RT
--ASEA--Otrasdependencias
--Oficios--Correoelectrónicos
RESPUESTAOQUEJAS --RT--Altadirecciónoquien
estadesigne
--Remitentedelaqueja
--Oficio
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VIII. Control de Documentos.
Un Mecanismo para el control delos documentos del Sistema deAdministraciónconelpropósitodemantenerlos revisados, aprobados,a c tua l i z ados y p ro teg i dos ;considerando su distribución,acceso, control de cambios,p r e v e n c i ó n d e l u s o n ointencionado de documentosobsoletos y que el personal tengaa c c e s o a l o s d o c umen t o spertinentes a sus actividades,cuidando que se respete laconfidencialidaddelainformación.
Manual SASISOPA (nombre del sistema)
Procedimientos Maestros
Procedimientos Operativos y/o Mantenimiento.
Instructivos
Formatos y Documentos externos
Registros y/o Bitácoras
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VIII. Control de Documentos.
Nivel Codificación Significado
Manual M****** ******=Introducirnomenclatura
ProcedimientoMaestro PMA-##.## PMA=ProcedimientoMaestro##.##=Numeraldelmanualalquedasolución
ProcedimientoOperativo POP-XXX-YYY
POP=ProcedimientoOperativoXXX=ÁreadeprocedenciaYYY=Operación,procesooactividad
ProcedimientoMantenimiento PMT-XXX-YYY
PMT=ProcedimientodeMantenimientoXXX=ÁreadeprocedenciaYYY=Operación,procesooactividad
Instructivo IT##-XXXXXX
IT=Instructivo##=NúmeroconsecutivoXXXXXX=Procedimientodelqueproviene
Formatos F##-XXXXXX
F=Formato##=NúmeroconsecutivoXXXXXX=Procedimientodelqueproviene
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VIII. Control de Documentos.
Área Siglas Isletas ISL
CuartodeMaquinas CMA
Cuartoeléctrico CEL Cuartodelimpios CLI CuartodeSucios CSU
Almacénderesiduospeligrosos
ARP
Oficinas OFC Almacéndeproducto ALP
Sanitarios SAN Seguridad SEG otros Introducirelnombreyla
nomenclatura
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VIII. Control de Documentos.
LOGO FORMATO CódigoF02-PO-SAS-04
LISTAMAESTRADEDOCUMENTOSINTERNOS Revisión 1.0Páginas 1de1
Fecha:
Emisor Codigo Nombre Revisión Fecha
ProcedimientoMaestro CÓDIGO: PM-8.1
CONTROLDEDOCUMENTOSFECHADEREVISIÓN: 28/09/2017 REVISIÓN 00 PÁGINAS: 6DE8
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IX. Mejores Prácticas y Estándares.
Elaborar un mecanismo, que diseñe, construya, opere, mantenga e inspeccione susinstalaciones,Listadodelanormatividad,códigos,estándaresoprácticasdeingenieríaquese utilizarán y aplicarán en las Etapas de Desarrollo, así como en la inspección de lasinstalaciones,equiposyprocesospropiosdelProyecto.
Código,estándar,normatividadoprácticadeingenieríaÁrea,maquinaria,equipooinstalaciónalaqueaplica
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REG -1T0/BESCO/BME012017
X. Control de Actividades y Procesos.
UnMecanismodocumentadoenelqueseidentifiquenloscriteriosdeoperaciónparaelcontroldelosaspectosambientalessignificativosylareduccióndelriesgo,asícomoparalaimplementacióndecontrolesacordesadichoscriterios,mismosquedeberánaplicarseentodaslasEtapasdeDesarrollodelProyectodelRegulado.
Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando, lassiguientes:
• Puestaenmarchadeequiposnuevos.• Usodemaquinaria,equipo,manejodecombustiblesysustanciasquímicas.• Proteccióndesueloycuerposdeagua,descargadeaguaresidual,emisiónde
ruido,emisióndegasesalaatmósferaymanejoderesiduos.• ExpendioalpúblicodePetrolíferos.• Accesoycirculacióndeauto-tanques.• AdministracióndecambiosdepersonalydeTecnología
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XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.
1.-UnMecanismoparaasegurarqueeneldiseño,laconstrucciónyelmantenimientodelasinstalacionesseconsideranlasmejoresprácticasdeingeniería.
2.-UnMecanismoparaasegurarquelosequiposysusaccesoriosseseleccionan,instalan,operan,mantieneneinspeccionan,considerandolasmejoresopcionesdesdeelpuntodevistadeSeguridadIndustrial,SeguridadOperativayProtecciónalMedioAmbiente,aceptadasanivelnacionaleinternacional.
3.-UnMecanismoparaejecutarlasinspeccionesypruebasalosequipos,cumpliendolanormativaaplicable,ytomandoencuentalasrecomendacionesdefabricantesyconsistenteconlasmejoresprácticasdeingeniería,queincluyaloscriteriosdeaceptaciónorechazoylasdirectricesparaatendercasosfueradeespecificación.
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XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.
ProgramadeMantenimiento,calibración,verificación,inspección
Recipientesocontenedoressujetosapresión,tanquesdealmacenamiento
Equiposestáticostalescomotuberíasy
accesorios
Equiposdinámicostalescomobombasycompresores
Instalacioneseléctricastalescomotablerosdeinstrumentaciónycontrol,tablerosdedistribucióndecarga,
entreotras.
Instrumentaciónycontrol,incluyendo
sensoresdeMonitoreo,alarmas,sistemasdebloqueo,válvulas,dispositivospara
recuperacióndevapores
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XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.
q Listadelosequiposcríticos.q Códigosynormasaplicables.q Basesparaidentificarelequipocrítico.q Especificacionesyhojadedatostécnicos.q PlanosdeinstalacionesyequiposAsBuilt(comoconstruidos).q Informesdepruebasdematerialesycertificaciones.q Informesdecualquierprueba,inspección,mantenimientooreparacióndeequiposcríticosenel
proceso.q Informesdefallasy/odesviacionesyregistrosdeaccionescorrectivas.q Registrosdecalibracióndepruebadelequipo.q Informaciónrequeridaparaestablecerlaintegridaddelosequiposyloslímitesdefuncionamiento
seguroafindedetectarequipodefectuoso.q Registrodeinstalaciónoriginaldelequipoporelfabricante,manualesdeserviciosyreparaciones.q Recomendacionesdelfabricante.q Losobjetivosdelaspruebas,inspeccionesymantenimiento.q Lasaccionescorrectivasypreventivas.
Todaladocumentaciónrelativaalaintegridadmecánicadebeseractualizadaypermanecerlegibleyaccesible.Estadocumentaciónincluirácomomínimo:
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XII. Seguridad de Contratistas.
UnMecanismo para asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores deserviciosoproveedores,ejecutanlostrabajoscontratadosconlospermisosdetrabajocorrespondientes y los controles de las autorizaciones, según la naturaleza de lasactividadespropiasdelProyecto.
LosrequisitosenmateriadeSeguridadIndustrial,SeguridadOperativaydeProtecciónal Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas,prestadoresdeservicioyproveedores.
Mecanismodeseleccióndecontratistas.
Documento por medio del cual el Regulado asume la responsabilidad de lasactividadesy laadministracióndeRiesgosydeAspectosAmbientalesquederivande las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio yproveedores.
Ejemplos:Contrato,reglamentodeseguridaddelContratista,sistemadeAdministración.
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XIII. Planes de respuesta a Emergencias.
• Identificarsituacionespotencialesdeemergencia,talescomofugas,derrames,incendiosoexplosiones,porelmanejodelassustanciaspeligrosasyotrassituacionesdeemergenciapotencialesrelacionadasconfactoresexternoscomolosmeteorológicosolossociales.
Me c a n i smo p a r a i d e n t i f i c a rsituacionespotencialesdeemergenciapor el Regulado para todas lasinstalaciones
• Sedeberealizarunprocedimientoporcadaevento.• Nombre,Objetivo,PersonalResponsable,Antes,DuranteyDespuésdelevento.• Medidasespecíficas,planesdeacción.
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XIII. Planes de respuesta a Emergencias.
MecanismoparaPlanesdeatenciónyrespuestaaemergenciasquedebeincluiralmenos:
Brigada(s)paralaatenciónyrespuestaalassituacionesdeemergenciareales,incluyendolasresponsabilidades.
Capacitaciónyentrenamientoalpersonaldelasbrigadas.
Establecerprogramasdesimulacrosqueincluyanatodaslassituacionesdeemergenciaidentificadas.
Establecerlacomunicaciónconlasautoridadescompetentes.
Disponibilidaddeequiposparalaatenciónaemergencias.
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XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación.
MecanismoparaelMonitoreodeobjetivosylosprogramasparasucumplimientoydeDesempeño.
Mecanismoparalaevaluaciónperiódicadelcumplimientodelosrequisitoslegalesyotrosaplicables.
MecanismoparaadministrarlosHallazgosderivadosdelMonitoreodelSistemadeAdministracióndelRegulado.
UnMecanismo de calibración, verificación y mantenimiento delosequiposquesonempleadosenlamedicióndelDesempeñoyMonitoreodelasoperacionesdelSistemadeAdministración.
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XV. Auditorias
Mecanismos para realizar el Programa deAuditorías internas y externas del Sistema deAdministraciónaaplicarenelañoencurso,quee s p e c i f i q u e e l o b j e t i v o y a l c a n c e .Procedimientos de Auditoría donde semenciones frecuencia, métodos, definición decriterios, responsabilidades, competencia,requerimientos de planeación, reporte yseleccióndeauditores.DACGS de los Lineamientos para llevar a cabolas Auditorías Externas a la operación y elDesempeño de los SASISOPAS. (DOF,24-01-2017)
PROGRAMADEAUDITORÍA
PLANDEAUDITORÍA
INFORMEDEAUDITORÍA PLANDEATENCIÓNDEHALLAZGOS.
REGISTRODECOMUNICACIÓNDERESULTADOS
COMPETENCIADELOSAUDITORES.
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XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes.
DisposicionesadministrativasdeCarácterGeneralqueestablecenlosLineamientosparaquelos regulados lleven a cabo las Investigaciones Causa Raíz de incidentes y accidentesocurridosensusinstalaciones. (DOF,24-01-2017)
TIPO1
• Noexistenpérdidadevidahumana.
• Lopuedeliderarelregulado.
TIPO2
• Existemuertes,dentrodelasinstalaciones.
• Liberacióndesustanciaspeligrosas,dentrodeloslímites.
TIPO3
• Existenmásdeunavidahumana.
• Simultáneamentedañoalasinstalaciones.
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XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes
Sedebenocuparunaodosóla
combinacióndeunadelasmetodologías.
MÉTODO APLICACIÓN
Diagramadeeventos
Sepuedeutilizarpara todo tipodeeventos,pero sobre todo para los más complejos.Involucraproblemasdefallasdeequiposydedesempeño humano. Debe utilizarse tanprontocomoeleventohayaocurrido.Ayudaarealizarunanálisispro-activo.
AnalisisdeCausa-Efecto
Seutilizaenproblemasdediversanaturalezay para la evaluación de fallas de equipos.Requiereunaperspectivaampliadeeventos,para identificar problemas aparentementenorelacionadosconéste.
AnálisisdeÁrboldeFallas
Se utiliza para problemas complejos orecurrentes.Esunadelasmetodologíasmáscompletas.
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XVII. Revisión de Resultados. UnMecanismopara llevaracabo larevisiónderesultados,a intervalosplanificadosytomarlasaccionespara,ensucaso,efectuarloscambiosrequeridosenelSistemadeAdministraciónpara que éste sea adecuado y eficaz. Las acciones pueden incluir cambios en la política yobjetivosdelSistemadeAdministración
INDICADORESDEDESEMPEÑO
1.-ResultadosdelasAuditoríasyevaluacionesdecumplimientoconlosrequisitoslegalesyotros.
2.-Elgradodecumplimientodelosobjetivosymetas.
3.-ElestadodelasaccionesaplicadasparalaadministracióndeHallazgos.
4.-ElseguimientodelasaccionesresultantesdelasrevisionespreviasllevadasacaboporelReguladoasuSistemadeAdministración.
5.-Lasrecomendacionesparalamejora.
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XVII. Revisión de Resultados.
INFORMEDE
REVISIÓN
ConclusionesacercadelaeficaciadelSistemade
Administración.
Decisionesrelativasalasoportunidadesdemejora.
CambiosenelSistemade
Administración.
Accionesaaplicarencaso
deincumplimientodeobjetivos.
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XVIII. Informe de Desempeño.
MECANISMOparacomunicarlosresultadosdelaevaluacióndelDesempeñodelSistemadeAdministraciónatodoslosnivelespertinentesdelRegulado,enfuncióndesunivelderesponsabilidad.
MECANISMOparacumplirconlosinformesrequeridosporlasautoridadescompetentes.
IndicadoresdeevaluacióndeldesempeñodelSistemadeAdministració.
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tel: 55 1328 5256 [email protected]