Tipo de Modalida Fornecedor CNPJ N.º Modalidade PL Objeto Início Fim Assinatura Valor (R$)...
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Fornecedor CNPJ Tipo de Contratação N.º Modalidade Modalida de n.º PL Objeto Início Fim Assinatura Valor (R$) BALI COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA - ME 12.991.409/0001-04 Ata de Registro de Preços 010/2017 Pregão Eletrônico 004/2017 004/2017 Registro de preços para aquisição de materiais ergonômicos a fim de otimizar as condições de trabalho e aumentar o bem estar dos funcionários da Informática de Municipios Associados S/A. 21/06/2017 20/06/2018 21/06/2017 R$ 3.843,60 ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP 10.399.398/0001-34 Ata de Registro de Preços 008/2017 Pregão Eletrônico 023/2016 042/2016 Registro de preços para compra de No-Breaks com potências de 1,5 kVA, 2 kVA e 3kVA. 07/06/2017 06/06/2018 07/06/2017 R$ 49.100,00 ERGOMAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ERGONÔMICOS LTDA-ME 08.728.515/0001-14 Ata de Registro de Preços 009/2017 Pregão Eletrônico 004/2017 004/2017 Ata de Registro de preços para aquisição de materiais ergonômicos a fim de otimizar as condições de trabalho e aumentar o bem-estar dos funcionários da Informática de Municípios Associados S/A – IMA 21/06/2017 20/06/2018 21/06/2017 R$ 21.820,86 GEMELO DO BRASIL ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03.888.247/0001-84 Ata de Registro de Preços 012/2017 Pregão Eletrônico 005/2017 005/2017 Registro de preços para fornecimento de peças de mão de obra de produtos específicos sob demanda e todo o material necessário para a execução do serviço de instalação, substituição e configuração dos componentes do Contêiner Data Center (CDC) da Informática de Municipios Asssociados, pelo período de 12 meses, de acordo com a especificações técnicas e condições do Termo de Referência. 01/09/2017 31/08/2018 19/09/2017 R$ 406.188,08 NORTWARE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 37.131.927/0001-70 Ata de Registro de Preços 007/2017 Pregão Eletrônico 001/2016 001/2016 Registro de preços para aquisição de equipamentos Scanners, Formatos A4 e A3, para o setor de Gerenciamente Eletrônico de Documentos - GED, da Informática de Municipios Associados S/A. 07/06/2017 06/06/2018 07/06/2017 R$ 120.219,00 PUHL INFORMÁTICA LTDA - ME Ata de Registro de Preços 001/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 002/2018 002/2018 Registro de preços para aquisição de “componentes de microcomputadores” para atendimento da demanda interna da Informática de Municípios Associados S/A. 28/04/2018 27/04/2019 25/05/2018 R$ 44.595,00 RA TELECOM LTDA – EPP 103.121.010/0001-51 Ata de Registro de Preços 014/2017 Pregão Eletrônico 011/2017 014/2017 Registro de preços para fornecimento de fone de cabeça (Headset), tubo de voz para Headset, espumas de proteção para fone de ouvido e cabo “Y”, para as atividades de atendimento e treinamento das demandas da Gerência de Atendimento, por um período de 12 meses 30/10/2017 29/10/2018 30/10/2017 R$ 56.511,00
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Fornecedor CNPJTipo de
ContrataçãoN.º Modalidade
Modalida
de n.ºPL Objeto Início Fim Assinatura Valor (R$)
BALI COMERCIAL E
CONSTRUÇÃO LTDA - ME12.991.409/0001-04
Ata de
Registro de
Preços
010/2017Pregão
Eletrônico004/2017 004/2017
Registro de preços para
aquisição de materiais
ergonômicos a fim de
otimizar as condições de
trabalho e aumentar o
bem estar dos
funcionários da
Informática de
Municipios Associados
S/A.
21/06/2017 20/06/2018 21/06/2017 R$ 3.843,60
ECCOPOWER SISTEMAS DE
ENERGIA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA EPP
10.399.398/0001-34
Ata de
Registro de
Preços
008/2017Pregão
Eletrônico023/2016 042/2016
Registro de preços para
compra de No-Breaks
com potências de 1,5
kVA, 2 kVA e 3kVA.
07/06/2017 06/06/2018 07/06/2017 R$ 49.100,00
ERGOMAIS COMÉRCIO DE
PRODUTOS
ERGONÔMICOS LTDA-ME
08.728.515/0001-14
Ata de
Registro de
Preços
009/2017Pregão
Eletrônico004/2017 004/2017
Ata de Registro de preços
para aquisição de
materiais ergonômicos a
fim de otimizar as
condições de trabalho e
aumentar o bem-estar
dos funcionários da
Informática de
Municípios Associados
S/A – IMA
21/06/2017 20/06/2018 21/06/2017 R$ 21.820,86
GEMELO DO BRASIL
ENGENHARIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA
03.888.247/0001-84
Ata de
Registro de
Preços
012/2017Pregão
Eletrônico005/2017 005/2017
Registro de preços para
fornecimento de peças de
mão de obra de produtos
específicos sob demanda
e todo o material
necessário para a
execução do serviço de
instalação, substituição e
configuração dos
componentes do
Contêiner Data Center
(CDC) da Informática de
Municipios Asssociados,
pelo período de 12
meses, de acordo com a
especificações técnicas e
condições do Termo de
Referência.
01/09/2017 31/08/2018 19/09/2017 R$ 406.188,08
NORTWARE COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA 37.131.927/0001-70
Ata de
Registro de
Preços
007/2017Pregão
Eletrônico001/2016 001/2016
Registro de preços para
aquisição de
equipamentos Scanners,
Formatos A4 e A3, para o
setor de Gerenciamente
Eletrônico de
Documentos - GED, da
Informática de
Municipios Associados
S/A.
07/06/2017 06/06/2018 07/06/2017 R$ 120.219,00
PUHL INFORMÁTICA LTDA -
ME
Ata de
Registro de
Preços
001/2018PREGÃO
ELETRÔNICO002/2018 002/2018
Registro de preços para
aquisição de
“componentes de
microcomputadores”
para atendimento da
demanda interna da
Informática de
Municípios Associados
S/A.
28/04/2018 27/04/2019 25/05/2018 R$ 44.595,00
RA TELECOM LTDA – EPP 103.121.010/0001-51
Ata de
Registro de
Preços
014/2017Pregão
Eletrônico011/2017 014/2017
Registro de preços para
fornecimento de fone de
cabeça (Headset), tubo
de voz para Headset,
espumas de proteção
para fone de ouvido e
cabo “Y”, para as
atividades de
atendimento e
treinamento das
demandas da Gerência
de Atendimento, por um
período de 12 meses
30/10/2017 29/10/2018 30/10/2017 R$ 56.511,00
ROSS TECH -
INFORMÁTICA EIRELI - EPP20.645.805/0001-08
Ata de
Registro de
Preços
006/2017Pregão
Eletrônico001/2016 001/2016
Registro de preços para
aquisição de
equipamentos Scanners,
Formatos A4 e A3, para o
setor de Gerenciamente
Eletrônico de
Documentos - GED, da
Informática de
Municipios Associados
S/A.
07/06/2017 06/06/2018 07/06/2017 R$ 177.316,00
SAFENET TECNOLOGIA EM
INFORMATICA LTDA04.314.367/0001-30
Ata de
Registro de
Preços
015/2017Pregão
Eletrônico016/2017 022/2017
Registro de preços para
aquisição de tokens
criptográficos, para uso
na venda dos certificados
digitais emitidos pela IMA
- Informática dos
Municípios Associados -
S/A.
08/11/2017 07/11/2018 08/11/2017 R$ 217.710,00
TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62
Ata de
Registro de
Preços
016/2017Pregão
Eletrônico017/2017 024/2017
Registro de preço para
contratação de empresa
especializada para a
prestação dos serviços de
telefonia móvel SMP –
Serviço Móvel Pessoal
modalidade Banda Larga
Móvel 4G
24/11/2017 23/11/2018 24/11/2017 R$ 84.492,00
UNNE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MOBILIÁRIO E
COMPONENTES LTDA
24.043.173/0001-55
Ata de
Registro de
Preços
017/2017Pregão
Eletrônico018/2017 025/2017
Registro de Preços para
aquisição de móveis de
escritório para uso da
IMA - Informática dos
Municípios Associados -
S/A.
21/12/2017 20/12/2018 20/12/2017 R$ 63.000,00
GLP DISTRIBUIDORA
EIRELLI EPP22.319.514/0001-47
Ata de
Registro de
Preços
018/2017Pregão
Eletrônico018/2017 025/2018
Registro de Preços para
aquisição de móveis de
escritório para uso da
IMA - Informática dos
Municípios Associados -
S/A
21/12/2017 20/12/2018 21/12/2017 R$ 63.000,00
UNAPEL - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PAPÉIS EIRELLI - ME
13.703.567/0001-76
Ata de
Registro de
Preços
013/2017Pregão
Eletrônico014/2017 019/2017
Registro de preços para
aquisição de produtos de
copa e higiene para a
sede da IMA, localizada à
Rua Bernardo de Souza
Campos, 42 - Ponte Preta -
Campinas - SP
09/10/2017 08/10/2018 09/out R$ 48.544,00
UNISUPRI OFFICER-COM
DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA
07.630.001/0001-69
Ata de
Registro de
Preços
011/2017Pregão
Eletrônico008/2017 010/2017
Registro de Preços para
aquisição de tambores de
imagem da cor azul
referência CB385A
original, cor preto
referência CB384A
original e cor magenta
referência CB387A
original, para impressora
HP LaserJet CP601dn.
14/09/2017 13/09/2018 19/set R$ 80.000,00
AGUIAR FERES
AUDITORES
INDEPENDENTES S/S
05.152.318/0001-01 Contrato
CO
032/2014
- TA
003/2017
Convite008/201
4030/2014
Contratação de serviços
de auditoria
independente;
alteração de endereço
e razão social da
contratada //
Aditamento de vigência
11/08/2017 10/08/2018 19/06/2017 R$ 18.927,76
ALGE MANUTENÇÕES E
INSTALAÇÕES LTDA ME11.328.751/0001-58 Contrato 008/2017 Convite
001/201
7006/2017
Prestação de serviços
de Manutenção
Preventiva Trimestral
em 88 aparelhos
aparelhos de ar
condicionado no
imóvel da sede da IMA,
localizada a rua
Bernardo de Souza
Campos, 42, Ponte
Preta, Campinas - Sâo
Paulo e 02 aparelhos de
ar condicionados
localizados na SDRG, no
subsolo do Paço
Municipal da Prefeitura
de Campinas na Av.
Anchieta, 200, de
acordo com as
especificações técnicas
e condições constantes
no edital do Convite
001/2017 e neste
contrato.
13/07/2017 12/07/2018 13/07/2017 R$ 27.600,00
ANAMMA -
ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE ORGÃOS
MUNICIPAIS DE MEIO
AMBIENTE
03.657.079/0001-16Contrato de
Patrocínio- - - -
Patrocinio a ser
prestado pela IMA ao
Fórum Brasil de Gestão
Ambiental, a ser
realizado no período de
10 a 12 de julho de
2017.
05/07/2017 04/11/2017 05/07/2017 R$ 10.000,00
AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE FOR
BRAZIL - CAMPINAS
62.044.151/0004-41
Termo de
Adesão a
Associação
s/n.º - OC
368/2011Dispensa de
Licitação- -
Mensalidade na
associação - Câmara
Americana de
Comércio
01/09/2011 31/08/2012 - R$ 4.500,00
AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE FOR
BRAZIL - CAMPINAS
62.044.151/0004-41
Termo de
Adesão a
Associação
s/n.º - OC
368/2011
-TA 001
Dispensa de
Licitação- -
Mensalidade na
associação - Câmara
Americana de
Comércio
01/09/2012 31/08/2013 - R$ 4.500,00
AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE FOR
BRAZIL - CAMPINAS
62.044.151/0004-41
Termo de
Adesão a
Associação
s/n.º - OC
368/2011
- TA 002
Dispensa de
Licitação- -
Mensalidade na
associação - Câmara
Americana de
Comércio
01/09/2013 31/08/2014 - R$ 4.500,00
AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE FOR
BRAZIL - CAMPINAS
62.044.151/0004-41
Termo de
Adesão a
Associação
s/n.º - OC
368/2011
- TA 003
Dispensa de
Licitação- -
Mensalidade na
associação - Câmara
Americana de
Comércio
01/09/2014 31/08/2015 - R$ 4.500,00
AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE FOR
BRAZIL - CAMPINAS
62.044.151/0004-41
Termo de
Adesão a
Associação
s/n.º - OC
368/2011
- TA
001/2015
Dispensa de
Licitação- -
Mensalidade na
associação - Câmara
Americana de
Comércio
01/09/2015 31/08/2016 18/06/2016 R$ 4.500,00
AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE FOR
BRAZIL - CAMPINAS
62.044.151/0004-41Termo de
Adesãos/n.°
Dispensa de
Licitação- -
Mensalidade na
associação - Câmara
Americana de
Comércio
04/10/2016 03/10/2017 29/04/2016 R$ 6.864,00
AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE FOR
BRAZIL - CAMPINAS
62.044.151/0004-41Termo de
Adesãos/n.°-
Dispensa de
Licitação- -
Mensalidade na
associação - Câmara
Americana de
Comércio
04/10/2017 03/10/2018 03/10/2017 R$ 6.864,00
ASSOCIAÇÃO DE
EDUCAÇÃO HOMEM DO
AMANHÃ
46.072.666/0001-56 Contrato 013/2017Dispensa de
Licitação
001/201
7016/2017
Contratação de
entidade especializada
na integração de jovens
ao mercado de
trabalho, podendo ser
por contrato de 6 ou 4
horas de acordo com as
necessidades da
Contratante, em
conformidade com a lei
da aprendizagem
10.097/2000, sob
demanda.
12/09/2017 11/09/2018 06/09/2017 R$ 358.781,04
AXA SEGUROS S.A. 19.323.190/0001-06 Contrato 012/2017Pregão
Eletrônico
006/201
7007/2017
Contratação de
Empresa especializada
na prestação de serviço
de seguro de vida e de
acidentes pessoais em
grupo para
empregados da
Informática de
Municípios Associados
S.A.
01/12/2017 30/11/2018 06/09/2017 R$ 150.975,84
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91Acordo de
Cooperação2016
Dispensa de
Licitação
001/201
6014/2016
Utilização de sistema
eletrônico de licitações
disponibilizado pelo
BANCO (Licitações-e),
que possibilita realizar,
pela Internet,
processos licitatórios
eletrônicos para
aquisição de bens e
serviços comuns
19/05/2016 18/05/2017 19/05/2016 R$ 5.238,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91Acordo de
Cooperação2017
Dispensa de
Licitação
001/201
6014/2016
Utilização de sistema
eletrônico de licitações
disponibilizado pelo
BANCO (Licitações-e),
que possibilita realizar,
pela Internet,
processos licitatórios
eletrônicos para
aquisição de bens e
serviços comuns
19/05/2017 18/05/2018 19/05/2017 R$ 5.238,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91Acordo de
Cooperação2018
Dispensa de
Licitação
001/201
8009/2018
Utilização de sistema
eletrônico de licitações
disponibilizado pelo
BANCO (Licitações-e),
que possibilita realizar,
pela Internet,
processos licitatórios
eletrônicos para
aquisição de bens e
serviços comuns
19/05/2018 18/05/2019 19/05/2017 R$ 6.630,00
BASE ENERGIA SERVIÇO
LTDA - ME19.404.556/0001-71 Contrato 014/2017
Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
empresa para
prestação de serviços
para fornecimento e
instalação de entrada
padrão de energia C6
da CPFL, 75 kW –
127V/220V a ser
implantada na Rua
Padre João Garcia, 101
– Bairro Ponte Preta –
Campinas – São Paulo,
para alimentar o
Sistema de Ar
Condicionado do
Teatro IMA Cultural
com fornecimento de
mão de obra, materiais
e equipamentos
necessários para a
instalação civil e
elétrica
25/10/2017 24/04/2018 25/10/2017 R$ 11.600,00
BASE ENERGIA SERVIÇO
LTDA - ME19.404.556/0001-71 Contrato
014/2017
- TA
001/2017
Dispensa de
Licitação- -
Alteração da forma de
pagamento ao objeto
contratual.
25/10/2017 24/04/2018 25/10/2017 R$ 11.600,00
BORTOLOTTO LTDA -
EPP01.238.761/0001-49 Contrato 015/2017
Dispensa de
Licitação- -
Contratação, sob
demanda, de empresa
especializada em
prestação de serviços
junto à JUCESP (Junta
Comercial do Estado de
São Paulo) para registro
de Atas de Reuniões
dos Conselhos
Administrativo e Fiscal
e das Atas das
Assembleias Gerais
Ordinárias e
Extraordinárias, até
efetivação dos devidos
registros.
24/11/2017 23/11/2018 24/11/2017 R$ 2.800,00
BUMP
IMPERMEABILIZAÇÃO E
DEDETIZAÇÃO LTDA EPP
16.851.319/0001-60 Contrato 002/2016Pregão
Eletrônico
031/201
5048/2015
Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de
dedetização,
desratização, combate
aos animais
peçonhentos,
descupinização de
madeira seca e
descupinização de
cupim de solo no
prédio sede da IMA.
03/02/2016 02/02/2017 03/02/2016 R$ 9.686,88
BUMP
IMPERMEABILIZAÇÃO E
DEDETIZAÇÃO LTDA EPP
16.851.319/0001-60 Contrato
002/2016
- TA
001/2017
Pregão
Eletrônico
031/201
5048/2015
Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de
dedetização,
desratização, combate
aos animais
peçonhentos,
descupinização de
madeira seca e
descupinização de
cupim de solo no
prédio sede da IMA.
03/02/2017 02/02/2018 03/02/2016 R$ 9.686,88
BRADESCO S/A
Termo de
Cessão de
Uso de
Espaço
- - - -
Cessão gratuita de uso
de área nas
dependências da IMA
para instalação de PAE
(Posto de Atendimento
Eletrônico)
19/11/2015 18/11/2020 19/11/2015 -
CARDILLO & PRADO
ROSSI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
04.819.232/0001-27 ContratoCO
005/2017
Tomada de
Preços
002/201
6 044/2016
1.1. Contratação de
pessoa jurídica
especializada para
Prestação de Serviços
de Assessoria e
Consultoria Fiscal,
Tributária e
Previdenciária à IMA,
para efetuar a análise e
levantamento de
eventuais créditos
tributários,
previdenciários e fiscais
da IMA (federais,
estaduais e municipais),
inclusive contribuições
previdenciárias e
demais encargos
incidentes sobre a folha
de pagamento,
passíveis de
recuperação/compensa
ção de tributos
mediante propositura
de ações
administrativas e
24/05/2017 23/05/2018 24/05/2017 R$ 242.000,00
CARDILLO & PRADO
ROSSI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
04.819.232/0001-27 Contrato
CO
005/2017
- TA-
001/2018
Tomada de
Preços
002/201
6 044/2016
1.1. Contratação de
pessoa jurídica
especializada para
Prestação de Serviços
de Assessoria e
Consultoria Fiscal,
Tributária e
Previdenciária à IMA,
para efetuar a análise e
levantamento de
eventuais créditos
tributários,
previdenciários e fiscais
da IMA (federais,
estaduais e municipais),
inclusive contribuições
previdenciárias e
demais encargos
incidentes sobre a folha
de pagamento,
passíveis de
recuperação/compensa
ção de tributos
mediante propositura
de ações
administrativas e
24/05/2018 23/05/2019 25/04/2017 R$ 207.000,00
CEASAAcordo de
Cooperação
001/2012
(Ceasa)- -
Processo
Administ
rativo n.º
017/2012
Acordo de Cooperação
Técnica e Operacional
para hospedagem de
repetidora de rádio da
IMA
13/11/2012 12/11/2017 13/11/2012 -
CEASA 44.608.776/0001-64Acordo de
Cooperação
001/2017
(Ceasa)- -
Processo
Administ
rativo n.º
017/2012
Acordo de Cooperação
Técnica e Operacional
para hospedagem de
repetidora de rádio da
IMA
13/11/2017 12/11/2022 07/11/2017 -
CENTRO DE GESTÃO DE
MEIOS DE PAGAMENTO
S/A - (SEM PARAR)
04.088.208/0001-65Termo de
Adesãos/nº
Dispensa de
Licitação-
Serviço de Passagem
Automática30/01/2014 29/01/2015 - R$ 4.800,00
CENTRO DE GESTÃO DE
MEIOS DE PAGAMENTO
S/A - (SEM PARAR)
04.088.208/0001-65Termo de
Adesão
Termo
Aditivo
n.º
002/2014
Dispensa de
Licitação-
Serviço de Passagem
Automática - 05
veículos
30/01/2015 29/01/2016 12/12/2014 R$ 6.000,00
CENTRO DE GESTÃO DE
MEIOS DE PAGAMENTO
S/A - (SEM PARAR)
04.088.208/0001-65Termo de
Adesão
Aditivo
n.º 03- -
Serviço de Passagem
Automática - 05
veículos
30/01/2016 29/01/2017 25/01/2016 R$ 6.000,00
CENTRO DE GESTÃO DE
MEIOS DE PAGAMENTO
S/A - (SEM PARAR)
04.088.208/0001-65Termo de
Adesão
Aditivo
n.º 04- -
Serviço de Passagem
Automática - 05
veículos
30/01/2017 29/01/2018 - R$ 6.000,00
CENTRO DE GESTÃO DE
MEIOS DE PAGAMENTO
S/A - (SEM PARAR)
04.088.208/0001-65Termo de
AdesãoNº 1
Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviço de passagem
automática de veículos
em praças de pedágios
e estacionamentos
comerciais
credenciados, com
mensalidade do plano e
consumo estimado
para 05 (cinco) veículos
da CONTRATANTE, com
abrangência em todo
território nacional.
02/05/2018 01/05/2019 02/05/2018 R$ 12.000,00
CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55 Convênio 001/2012 - -
Processo
Administ
rativo n.º
009/2012
Convênio de
cooperação recíproca
para o
desenvolvimento de
programas de
aprendizagem
29/08/2012 28/08/2017 06/08/2012 R$ 831.384,00
CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55Acordo de
Cooperação001/2016
Dispensa de
Licitação
002/201
6-
Cooperação recíproca
entre as partes, visando
o desenvolvimento de
atividades para
promoção da
integração ao mercado
de trabalho, de acordo
com a Constituição
Federal (Art. 203, Inciso
III e Art. 214, Inciso IV),
através da
operacionalização de
programas de Estágio
de Estudantes
07/07/2016 06/07/2018 07/07/2016 R$ 57.600,00
CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55 Contrato 015/2017Dispensa de
Licitação
003/201
7-
Cooperação recíproca
entre as partes, visando
o desenvolvimento de
atividades conjuntas
que proporcionem a
promoção da
integração do aprendiz
ao mercado de
trabalho e a sua
formação para o
trabalho, de acordo
com a Constituição
Federal (Art. 203, Inciso
III e Art. 214, Inciso IV),
e a consolidação das
leis de Trabalho - CLT,
título III, capítulo IV,
seção IV, entendida a
aprendizagem como
estratégia de formação
técnico profissional
metódica, compatível
com o
desenvolvimento físico,
moral e psicológico do
adolescente.
29/08/2017 28/02/2018 28/08/2017 R$ 35.088,49
CHUBB DO BRASIL
COMPANHIA DE
SEGUROS S/A
33.170.085/0001-05 Contrato 017/2013Pregão
Eletrônico
012/201
3 020/2013
Prestação de serviços
de Seguro de vida e de
acidentes pessoais em
grupo para os
empregados da IMA
01/12/2013 30/11/2014 - R$ 147.192,96
CHUBB DO BRASIL
COMPANHIA DE
SEGUROS S/A
33.170.085/0001-05Termo
Aditivo
CO
017/2013
- TA
001/2014
Pregão
Eletrônico
012/201
3 020/2013 Acréscimo de 25%. - 30/11/2014 - R$ 183.991,20
CHUBB DO BRASIL
COMPANHIA DE
SEGUROS S/A
33.170.085/0001-05Termo
Aditivo
CO
017/2013
- TA
002/2014
Pregão
Eletrônico
012/201
3 020/2013
Prestação de serviços
de Seguro de vida e de
acidentes pessoais em
grupo para os
empregados da IMA
01/12/2014 30/11/2015 - R$ 183.991,20
CHUBB DO BRASIL
COMPANHIA DE
SEGUROS S/A
33.170.085/0001-05Termo
Aditivo
CO
017/2013
- TA
003/2015
Pregão
Eletrônico
012/201
3 020/2013
Prestação de serviços
de Seguro de vida e de
acidentes pessoais em
grupo para os
empregados da IMA
01/12/2015 30/11/2016 18/11/2015 R$ 196.148,28
CHUBB DO BRASIL
COMPANHIA DE
SEGUROS S/A
03.502.099/0001-18Termo
Aditivo
CO
017/2013
- TA
004/2016
Pregão
Eletrônico
012/201
3 020/2013
Prestação de serviços
de Seguro de vida e de
acidentes pessoais em
grupo para os
empregados da IMA
01/12/2016 30/11/2017 30/11/2016 R$ 184.945,32
CHUBB SEGUROS BRASIL
S.A.03.502.099/0001-18
Termo
Aditivo
CO
017/2013
- TA
005/2017
Pregão
Eletrônico
012/201
3 020/2013
Prestação de serviços
de Seguro de vida e de
acidentes pessoais em
grupo para os
empregados da IMA //
ACE incorporou a
CHUBB, sendo esta
última extinta.
01/12/2016 30/11/2017 30/11/2016 R$ 184.945,32
CONVERGY SERVIÇOS E
CONTABILIDADE LTDA -
ME
19.935.205/0001-07 Contrato 046/2015Pregão
Eletrônico
025/201
4
056/2015
Contratação de
empresa para
prestação de serviços
de Avaliação de Bens
Móveis para definição
do valor recuperável e
Teste de Impairment
pelo valor da avaliação,
com base nos itens
físicos avaliador, de
acordo com a
determinação do
Comitê de
Pronunciamento
Contábil – CPC 01 e 27,
e de acordo com as
especificações técnicas
e condições do Termo
de Referência, Anexo I
do Edital
28/12/2015 27/12/2016 28/12/2015 R$ 35.000,00
CONVERGY SERVIÇOS E
CONTABILIDADE LTDA -
ME
19.935.205/0001-07Termo
Aditivo
046/2015
- TA
001/2016
Pregão
Eletrônico
025/201
4
056/2015
Contratação de
empresa para
prestação de serviços
de Avaliação de Bens
Móveis para definição
do valor recuperável e
Teste de Impairment
pelo valor da avaliação,
com base nos itens
físicos avaliador, de
acordo com a
determinação do
Comitê de
Pronunciamento
Contábil – CPC 01 e 27,
e de acordo com as
especificações técnicas
e condições do Termo
de Referência, Anexo I
do Edital
28/12/2016 27/12/2017 06/12/2016 R$ 29.750,00
CONVERGY SERVIÇOS E
CONTABILIDADE LTDA -
ME
19.935.205/0001-07Termo
Aditivo
046/2015
- TA
002/2017
Pregão
Eletrônico
025/201
4
056/2015
Alteração no valor
contratual por
negociação entre as
partes e Prorrogação
da Vigência.
28/12/2017 27/12/2018 30/10/2017 R$ 22.312,50
CONVERGY SERVIÇOS E
CONTABILIDADE LTDA -
ME
19.935.205/0001-07Termo
Aditivo023/2017
Pregão
Eletrônico
015/201
7021/2017
Contratação de
Empresa especializada
para prestação de
serviços de avaliação
econômica de bens
intangíveis (softwares)
para transferência de
titularidade da
Prefeitura Municipal de
Campinas para
Informática de
Municipios Associados
S/A, através de aporte
de capital social.
29/09/2017 28/12/2017 27/09/2017 R$ 25.000,00
CPFL - COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E
LUZ
33.050.196/0001-88 ContratoCO
323/16Inexigibilidade - 037/2016
Utilização de pontos de
fixação em postes do
sistema de distribuição
de energia elétrica
aéreo de propriedade
da CPFL até o limite de
1.500 Postos (Sob
Demanda)
12/10/2016 11/10/2017 12/10/2016 R$ 143.640,00
CPFL - COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E
LUZ
33.050.196/0001-88Termo
Aditivo
55561/O
CCA Inexigibilidade
005/201
3038/2013
Prestação de serviço de
fornecimento energia
elétrica do prédio da
sede da IMA – Praça
Dom Barreto n.º 42 –
Ponte Preta
27/09/2013 26/09/2014 - R$ 270.000,00
CPFL - COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E
LUZ
33.050.196/0001-88Termo
Aditivo
55561/O
CCA
(Pedido
de
Compra
3748)
Inexigibilidade005/201
3038/2013
Prestação de serviço de
fornecimento energia
elétrica do prédio da
sede da IMA – Praça
Dom Barreto n.º 42 –
Ponte Preta
27/09/2015 26/09/2016 25/09/2016 R$ 337.500,00
CPFL - COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E
LUZ
33.050.196/0001-88Termo
Aditivo
1º
Aditame
nto ao
CO
55561/O
CCA
Inexigibilidade005/201
3038/2013
Alteração de demanda
contratada (250 KW)- - 10/11/2015 -
CPFL - COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E
LUZ
33.050.196/0001-88Termo
Aditivo
2º
Aditame
nto ao
CO
55561/O
CCA
(Pedido
de
Compra
4339)
Inexigibilidade005/201
3038/2013
Prestação de serviço de
fornecimento energia
elétrica do prédio da
sede da IMA – Praça
Dom Barreto n.º 42 –
Ponte Preta; acréscimo
de 25% no saldo a ser
abatido
- 26/09/2016 03/08/2016 R$ 84.375,00
CPFL - COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E
LUZ
33.050.196/0001-88Termo
Aditivo
3º
Aditame
nto ao
CO
55561/O
CCA
(Pedido
de
Compra
4339)
Inexigibilidade005/201
3038/2013
Prestação de serviço de
fornecimento energia
elétrica do prédio da
sede da IMA – Praça
Dom Barreto n.º 42 –
Ponte Preta; acréscimo
de 25% no saldo a ser
abatido
27/09/2016 26/09/2017 19/09/2016 R$ 421.875,00
CPFL - COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E
LUZ
33.050.196/0001-88Termo
Aditivo
3º
Aditame
nto ao
CO
55561/O
CCA
(Pedido
de
Compra
4728)
Inexigibilidade005/201
3038/2013
Prestação de serviço de
fornecimento energia
elétrica do prédio da
sede da IMA – Praça
Dom Barreto n.º 42 –
Ponte Preta.
27/09/2017 26/09/2018 09/06/2017 R$ 421.875,00
COPIMAQ DE
CAMPINAS COMÉRCIO
DE MÁQUINAS LTDA -
EPP
00.946.478/0001-09 Contrato 014/2016Pregão
Eletrônico
027/201
5044/2015
Serviço de execução e
gerenciamento de
impressões -
"outsourcing de
impressões" - com
cessão de uso de
equipamentos,
softwares e materiais
consumíveis, incluindo
suporte técnico e
manutenção, nos locais
descritos e conforme
especificações
constantes neste
contrato
29/04/2016 28/04/2017 29/04/2016 R$ 42.756,00
COPIMAQ DE
CAMPINAS COMÉRCIO
DE MÁQUINAS LTDA -
EPP
00.946.478/0001-09 Contrato
014/2016
- TA
001/2017
Pregão
Eletrônico
027/201
5044/2015
Serviço de execução e
gerenciamento de
impressões -
"outsourcing de
impressões" - com
cessão de uso de
equipamentos,
softwares e materiais
consumíveis, incluindo
suporte técnico e
manutenção, nos locais
descritos e conforme
especificações
constantes neste
contrato
29/04/2017 28/04/2018 28/04/2017 R$ 36.037,20
COPIMAQ DE
CAMPINAS COMÉRCIO
DE MÁQUINAS LTDA -
EPP
00.946.478/0001-09 Contrato
014/2016
- TA
002/2018
Pregão
Eletrônico
027/201
5044/2015
Serviço de execução e
gerenciamento de
impressões -
"outsourcing de
impressões" - com
cessão de uso de
equipamentos,
softwares e materiais
consumíveis, incluindo
suporte técnico e
manutenção, nos locais
descritos e conforme
especificações
constantes neste
contrato
29/04/2018 28/04/2019 20/03/2018 R$ 36.037,20
DIMEP COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA
09.095.664/0001-56 Contrato 028/2013Pregão
Eletrônico
019/201
3029/2013
Aquisição de aprelhos
registradores de ponto
eletrônico,com
reconhecimento de
código de barras ou de
proximidade de cartão,
e reconhecimento de
digitais.
28/01/2014 27/01/2015 - R$ 32.500,00
DIMEP COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA
09.095.664/0001-56 ContratoCO
028/2013
Pregão
Eletrônico
019/201
3029/2013
Prorrogação contratual
para manutenção e
suporte técnico de
aparelhos registradores
de ponto eletrônico
28/01/2014 27/01/2015 28/02/2015 R$ 32.500,00
DIMEP COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA
09.095.664/0001-56Termo
Aditivo
CO
028/2013
- TA
001/2015
Pregão
Eletrônico
019/201
3029/2013
Prorrogação contratual
para manutenção e
suporte técnico de
aparelhos registradores
de ponto eletrônico
28/01/2015 27/01/2016 15/01/2015 R$ 8.837,34
DIMEP COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA
09.095.664/0001-56Termo
Aditivo
CO
028/2013
- TA
002/2016
Pregão
Eletrônico
019/201
3029/2013
Prorrogação contratual
para manutenção e
suporte técnico de
aparelhos registradores
de ponto eletrônico
28/01/2016 27/01/2017 08/01/2016 R$ 8.925,72
CROWE HORWATH
MACRO GRC E
TECNOLOGIA LTDA
17.651.981/0001-30 Contrato 001/2018Dispensa de
Licitação- -
1. Contratação de
empresa especializada
e devidamente
credenciada no
Instituto Nacional de
Tecnologia da
Informação (ITI), para
realizar a auditoria pré-
operacional da nova
autoridade de registro
(AR), que funcionará na
sede da IMA –
Informática dos
Municípios Associados
– S/A, em Campinas/SP.
18/01/2018 17/04/2018 25/01/2018 R$ 2.100,00
DIMEP COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA
09.095.664/0001-56Termo
Aditivo
CO
028/2013
- TA
003/2016
Pregão
Eletrônico
019/201
3029/2013
Prorrogação contratual
para manutenção e
suporte técnico de
aparelhos registradores
de ponto eletrônico
28/01/2017 27/01/2018 30/11/2016 R$ 8.925,72
DIMEP COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA
09.095.664/0001-56Termo
Aditivo
CO
028/2013
- TA
004/2017
Pregão
Eletrônico
019/201
3029/2013
Prorrogação contratual
para manutenção e
suporte técnico de
aparelhos registradores
de ponto eletrônico
28/01/2018 27/01/2019 19/12/2017 R$ 8.925,72
DB1 GLOBAL SOFTWARE
S/A04.204.018/0001-66 Contrato 025/2017
Pregão
Eletrônico
019/201
726/2017
Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de
implantação de sistema
eletrônico de
Gerenciamento e
Controle de Margem
Consignável,
fornecendo solução e
tecnologia
informatizada para
geração automática das
reservas, averbações e
manutenção de
lançamentos para o
sistema de folha de
pagamento, incluindo
implantação, migração
de dados, treinamento,
suporte e manutenção
de dados possibilitando
um controle
operacional e gerencial
efetivo e automático
das operações de
21/12/2017 20/12/2019 20/12/2017 R$ 0,30
EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
34.028.316/7101-51 Contrato 9,9E+09 Inexigibilidade - -
Serviço para envio de
bens, com ou sem valor
declarado, e
documentos, em
âmbito nacional,
abrangendo o
recebimento ou a
coleta, o transporte ou
a entrega ao
destinatário.
28/12/2017 27/12/2018 05/01/2018 R$ 17.040,00
ELEVADORES ORION
LTDA05.823.840/0001-78 Contrato
013/2017
_- - -
Contratação de
Empresa especializada
para a prestação de
serviços técnicos de
manutenção preventiva
e emergencial, com
substituição de
quaiquer tipos de peças
e acessórios, quando
necessário, em 01 (um)
elevador modelo BEP-
Hidráulico, com 03
paradas e capacidade
de 600 kg, instalado no
prédio da IMA, situado
na rua Bernardo de
Souza Campos, 42 -
Praça Dom Barreto -
Bairro Ponte Preta -
Campinas - SP.
21/09/2017 20/09/2018 19/09/2017 R$ 6.000,00
ELOSOFT INFOMÁRTICA
LTDA.86.975.547/0001-28 Contrato 035/2015
Pregão
Eletrônico
020/201
5032/2015
Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de
manutenção do
Software GO-Global
para 80 (oitenta)
licenças, incluindo
serviço de suporte
técnico e atualização
de versões conforme
condições e
especificações técnicas
29/09/2015 28/09/2016 29/09/2015 R$ 16.000,00
ELOSOFT INFOMÁRTICA
LTDA.86.975.547/0001-28
Termo
Aditivo
035/2015
- TA
001/2016
Pregão
Eletrônico
020/201
5032/2015
Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de
manutenção do
Software GO-Global
para 80 (oitenta)
licenças, incluindo
serviço de suporte
técnico e atualização
de versões conforme
condições e
especificações técnicas
29/09/2016 28/09/2017 29/09/2016 R$ 16.000,00
EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
34.028.316/7101-51 Contrato sem n.°Dispensa de
Licitação- -
Prestação pela ECT de
serviços e venda de
produtos que atendam
às necessidades da
contratante
- - -
FABIO MORAIS
DECORAÇÕES ME
(FUTURA)
13.078.817/0001-24 Contrato 004/2017Dispensa de
Licitação- -
Fornecimento e
Instalação de Placas de
Divisórias, tipo Eucatex,
com portas e com
fechadura, na sede da
IMA, localizada à Rua
Bernardo de Sousa
Campos, nº 42, Ponte
Preta, Campinas, São
Paulo. A prestação dos
serviços implica no
fornecimento, por
parte da Contratada, de
toda a mão de obra,
materiais e
equipamentos
necessários para a
prestação dos serviços.
25/05/2017 24/08/2017 25/05/2017 R$ 5.000,00
FABIO MORAIS
DECORAÇÕES ME
(FUTURA)
13.078.817/0001-24 Contrato 005/2017Dispensa de
Licitação- -
Fornecimento e serviço
de instalação de parede
em Drywall, no imóvel
da sede da IMA,
localizado à rua
Bernardo de Souza
Campos, n.° 42, Ponte
Preta, Campinas - SP.
Implica o
fornecimento, por
parte da Contratada,
toda a mão de obra,
materiais e
equipamentos
necessários para a
prestação dos serviços.
25/05/2017 24/08/2017 25/05/2017 R$ 979,92
FABIO MORAIS
DECORAÇÕES ME
(FUTURA)
13.078.817/0001-24 Contrato 010/2017Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
empresa especializa no
fornecimento e
serviços de instalação
de forro complementar
no Palco do Teatro no
imóvel da sede da IMA,
localizado a rua
Bernardo de Souza
Campos, 42 - Ponte
Preta - Campinas - SP.
Fornecimento por
parte da contratada de
toda a mão de obra,
materiais e
equipamentos
necessários para a
prestação dos serviços.
17/08/2017 16/11/2017 16/08/2017 R$ 3.080,00
FIBRACEM
TELEINFORMÁTICA
LTDA
02.010.281/0001-99 Contrato 014/2017Pregão
Eletrônico
014/201
5-
Registro de preços,
com órgão
participantes, para
aquisição de
equipamentos
Switches, Patch-Cords
(cordão) ópticos e
módulos para switches,
com suporte técnico e
garantia, para
atendimento da
demanda interna da
Informática de
Municipios Associados
S/A e de órgãos de
Administração Pública
direta e indireta do
Municipio de
Campinas.
25/08/2017 24/08/2018 25/08/2017 R$ 270,00
FISCOSOFT EDITORA
LTDA02.927.636/0001-09 Contrato s/n.º
Dispensa de
Licitação-
Processo
Administ
rativo n.º
009/2014
Acesso à publicação
eletrônica denominada
"FISCOSOFT ON LINE"
27/05/2014 26/05/2015 27/05/2014 R$ 4.768,11
FISCOSOFT EDITORA
LTDA02.927.636/0001-09
Termo
Aditivo
Contrato
de venda
de
checkpoi
nt s/n.º -
TA n.º
001/2014
Dispensa de
Licitação-
Processo
Administ
rativo n.º
009/2014
Acréscimo de 24,96% - 26/05/2015 08/12/2014 R$ 1.190,40
FISCOSOFT EDITORA
LTDA02.927.636/0001-09
Termo
Aditivo
Contrato
de venda
de
checkpoi
nt s/n.º -
TA n.º
002/2015
Dispensa de
Licitação-
Processo
Administ
rativo n.º
009/2014
Acesso à publicação
eletrônica denominada
"FISCOSOFT ON LINE"
27/05/2015 26/05/2016 18/05/2015 R$ 5.958,51
FISCOSOFT EDITORA
LTDA02.927.636/0001-09
Termo
Aditivo
Contrato
de venda
de
checkpoi
nt s/n.º -
TA n.º
003/2016
Dispensa de
Licitação-
Processo
Administ
rativo n.º
009/2014
Acesso à publicação
eletrônica denominada
"FISCOSOFT ON LINE"
27/05/2016 26/05/2017 23/05/2016 R$ 5.958,51
FISCOSOFT EDITORA
LTDA02.927.636/0001-09
Termo
Aditivo
Contrato
de venda
de
checkpoi
nt s/n.º -
TA n.º
004/2017
Dispensa de
Licitação-
Processo
Administ
rativo n.º
009/2014
Acesso à publicação
eletrônica denominada
"FISCOSOFT ON LINE"
// Aditamento de
vigência
27/05/2017 26/05/2018 26/05/2017 R$ 5.958,51
FUNDAÇÃO FÓRUM DE
APOIO À PESQUISA À
INOVAÇÃO E AO
DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS E REGIÃO -
FUNDAÇÃO FÓRUM
CAMPINAS INOVADORA
05.015.498/0001-80Contrato de
Patrocínio002/2017
Dispensa de
Licitação- -
Patrocinio a ser
prestado pela IMA ao
4° "INOVA CAMPINAS",
a ser realizazo no dia
25/10/2017 na Expo
Dom Pedro em
Campinas - SP.
19/10/2017 18/01/2018 19/10/2017 R$ 15.000,00
F&D COMÉRCIO DE
FORROS E DIVISÓRIAS
LTDA - ME
13.078.817/0001-24 Contrato 019/2017Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
empresa especializada
para instalação de
divisórias, incluindo
montagem e
desmontagem, com
fornecimento de mão
de obra e materiais.
05/01/2018 04/04/2018 04/01/2018 R$ 3.824,20
F&D COMÉRCIO DE
FORROS E DIVISÓRIAS
LTDA - ME
13.078.817/0001-24 Contrato 007/2018Dispensa de
Licitação- -
1.1. Contratação de
empresa especializada
para fornecimento e
instalação de paredes
em Acartonado
Drywall, para
implantação de 02
(Duas) Salas, na sede da
IMA.
1.2. A prestação dos
serviços implica no
fornecimento, por
parte da Contratada, de
toda a mão de obra,
materiais e
equipamentos
necessários para a
prestação dos serviços
dispostos no termo de
referência
11/05/2018 11/08/2018 10/05/2018 R$ 11.152,60
GEMELO DO BRASIL
ENGENHARIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
03.888.247/0001-84 Contrato 032/2016Pregão
Eletrônico
004/201
6009/2016
Prestação de serviços
de monitoramento,
gerenciamento,
manutenção
programada preventiva
e manutenção corretiva
dos componentes do
Contêiner Data Center
(CDC) da Informática de
Municípios Associados
S/A IMA, incluindo mão
de obra, peças em
geral, partes acessórias,
consumíveis, insumos,
e, fornecimento,
substrtuição e
configuração de
PRODUTOS
ESPECIFICOS sob
demanda, e
transferência de
conhecimento e todo o
material necessário
para a execução do
serviço
25/10/2016 24/10/2017 25/10/2016 R$ 242.298,36
GEMELO DO BRASIL
ENGENHARIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
03.888.247/0001-84 Contrato
032/2016
- TA
001/2017
Pregão
Eletrônico
004/201
6009/2016
Alteração no valor
contratual por
negociação entre as
partes e Prorrogação
da Vigencia.
25/10/2017 24/10/2018 20/10/2017 R$ 235.029,41
GEMELO DO BRASIL
ENGENHARIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
03.888.247/0001-84 Contrato001/
2018
Pregão
Eletrônico
005/201
7005/2017
1.1. Fornecimento de
peças e mão de obra de
PRODUTOS
ESPECÍFICOS sob
demanda, e todo o
material necessário
para a execução do
serviço de instalação,
substituição e
configuração dos
componentes do
Contêiner Data Center
(CDC) da Informática de
Municípios Associados
S/A - IMA pelo período
de 12 (doze) meses.
1.2. Entende-se por
“todo material
necessário para a
execução dos serviços”
as peças, partes
acessórias,
ferramentas,
equipamentos,
instrumentos, materiais
16/02/2018 14/08/2018 16/02/2018 R$ 21.145,72
GIBBOR PUBLICIDADE E
PUBLICAÇÕES DE
EDITAIS EIRELLI EPP
18.876.112/0001-76 Contrato 018/2017Pregão
Eletrônico
012/201
7015/2017
Contratação de
Empresa especializada
em serviços de
publicidade legal, sob
demana, de avisos,
balanços, atas,
convocações, extratos
de contratos, termos
aditivos e outras
publicações legais de
interesse da IMA -
Informática de
Municípios Associados
A/A a serem veiculados
em jornal não oficial de
periodicidade diária, de
grande circulação local,
na cidade de
Campinas/SP ou na
região metropolitana
do municícpio de
Campinas, de acordo
com a especificações
técnicas e condições do
Termo de Referência.
26/09/2017 25/09/2018 22/09/2017 R$ 18.996,00
GLOBAL MEDICINA E
SAÚDE OCUPACIONAL
LTDA
00.180.220/0001-44 Contrato 037/2015Tomada de
Preços
003/201
5025/2015
Prestação sob
demanda, de serviços
especializados em
saúde ocupacional e
medicina do trabalho
em atendimento a
NR/7 da lei 6.514/77
para os empregados e
estagiários da IMA
23/10/2015 22/10/2016 23/10/2015 R$ 135.681,04
GLOBAL MEDICINA E
SAÚDE OCUPACIONAL
LTDA
00.180.220/0001-44Termo
Aditivo
037/2015
- TA
001/2016
Tomada de
Preços
003/201
5025/2015
Prestação sob
demanda, de serviços
especializados em
saúde ocupacional e
medicina do trabalho
em atendimento a
NR/7 da lei 6.514/77
para os empregados e
estagiários da IMA
23/10/2016 22/10/2017 19/10/2016 R$ 135.681,04
GLOBAL MEDICINA E
SAÚDE OCUPACIONAL
LTDA
00.180.220/0001-44Termo
Aditivo
037/2015
- TA
002/2017
Tomada de
Preços
003/201
5025/2015
Prestação sob
demanda, de serviços
especializados em
saúde ocupacional e
medicina do trabalho
em atendimento a
NR/7 da lei 6.514/77
para os empregados e
estagiários da IMA //
Aditamento de vigência
+ 25% de acréscimo ao
objeto + redução de
10% no valor global.
23/10/2017 22/10/2018 19/10/2017 R$ 152.635,00
GRIFON BRASIL
ASSESSORIA LTDA -EPP21.129.497/0001-12 Contrato 018/2015
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de leitura e envio de
publicações dos Diários
Oficiais de interesse da
CONTRATANTE, por
meio de correio
eletrônico e website
05/05/2015 04/05/2016 05/05/2016 R$ 5.737,80
GRIFON BRASIL
ASSESSORIA LTDA -EPP21.129.497/0001-12
Termo
Aditivo
CO
018/2015
- TA
001/2016
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de leitura e envio de
publicações dos Diários
Oficiais de interesse da
CONTRATANTE, por
meio de correio
eletrônico e website;
redução de 30% no
custo
05/05/2016 04/05/2017 04/05/2016 R$ 4.016,40
GRIFON BRASIL
ASSESSORIA LTDA -EPP21.129.497/0001-12
Termo
Aditivo
CO
018/2015
- TA
002/2017
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de leitura e envio de
publicações dos Diários
Oficiais de interesse da
CONTRATANTE, por
meio de correio
eletrônico e website //
Vigência e redução no
valor do contrato.
05/05/2017 04/05/2018 05/05/2017 R$ 2.821,68
GRIFON BRASIL
ASSESSORIA LTDA -EPP21.129.497/0001-12
Termo
Aditivo
CO
018/2015
- TA
003/2018
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de leitura e envio de
publicações dos Diários
Oficiais de interesse da
CONTRATANTE, por
meio de correio
eletrônico e website //
Vigência e redução no
valor do contrato.
05/05/2018 04/05/2019 24/04/2017 R$ 1.692,96
HAND TALK SERVIÇOS
LTDA - EPP16.918.665/0001-19 Contrato 021/2017 Inexigibilidade
003/201
7023/2017
Contratação de
Empresa para
prestação de serviço de
tradução de site para
Libras,
automaticamente,
através de um
interprete 3D para
auxiliar deficientes
auditivos a obter
informação acessível
no site Emprega Bem
da Prefeitura Municipal
de Campinas, perlo
período de 12 meses,
podendo ser
prorrogado nor termos
da lei.
01/10/2017 30/10/2018 01/10/2017 R$ 5.988,00
HAND TALK SERVIÇOS
LTDA - EPP16.918.665/0001-19 Contrato
021/2017
- TA
001/2017
Inexigibilidade003/201
7023/2017
Altera a forma de
pagamento ao objeto
contratual.
01/10/2017 30/10/2018 01/10/2017 R$ 5.988,00
HOSPITAL MUNICIPAL
DR. MÁRIO GATTI
Acordo de
Cooperação002/2012 - -
Processo
Administ
rativo n.º
016/2012
Acordo de Cooperação
Técnica e Operacional
para a hospital de
ponto de presença da
IMA e da Rede Óptica
Municipal de Campinas
pelo HMMG
13/11/2012 12/11/2017 13/11/2012 -
HOSPITAL MUNICIPAL
DR. MÁRIO GATTI
Acordo de
Cooperação
Acordo
n.º
002/2012
- TA
001/2014
- -
Processo
Administ
rativo n.º
016/2012
Acordo de Cooperação
Técnica e Operacional
para a hospital de
ponto de presença da
IMA e da Rede Óptica
Municipal de Campinas
pelo HMMG //
Alteração de endereço
da IMA e adequação de
cláusulas contratuais
13/11/2012 12/11/2017 01/08/2014 -
HQZ - CONSÓRCIO
NACIONAL DE
LICITAÇÕES LTDA
03.635.879/0001-36 ContratoCO
019/2016
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de acompanhamento
das licitações de área
de interesse da
movimentação de
mercado
21/11/2016 20/11/2017 21/11/2016 R$ 795,00
HQZ - CONSÓRCIO
NACIONAL DE
LICITAÇÕES LTDA
03.635.879/0001-36 Contrato
CO
019/2016
- TA
001/2017
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de acompanhamento
das licitações de área
de interesse da
movimentação de
mercado - Aditamento
de Vigência com
redução no valor global
do contrato.
21/11/2017 20/11/2018 17/11/2017 R$ 715,50
IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO S/A - IMESP48.066.047/0001-84 Contrato 017/2017
Dispensa de
Licitação
002/201
7018/2017
Prestação de serviços
de publicidade legal de
todos os atos de
interesse da
Contratante, pelo
sistema online, nos
respectivos cadernos
do Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
21/09/2017 20/09/2018 21/09/2017 R$ 154.800,00
INFOBIP BRAZIL
SERVIÇOS DE VALOR
ADICIONADO LTDA
13.829.815/0001-20 Contrato 018/2016Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de envio de SMS
através de ferramenta
web ou software do
fornecedor
26/09/2016 25/09/2017 26/09/2016 R$ 50,00
INOVA TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
01.427.728/0001-67 Contrato 019/2015Pregão
Eletrônico
015/201
5022/2015
Contratação de serviços
de subscrição do
software de
colaboração Zimbra,
sob demanda, com
solução integrada de
antispam, antivírus,
antiphishing e
auditoria, com
atualização de versões
e suporte técnico por
12 meses, e
treinamento oficial
Zimbra Collaboration
Suite
23/07/2015 22/07/2016 23/07/2015 R$ 287.512,00
INOVA TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
01.427.728/0001-67 Contrato
019/2015
- TA
001/2016
Pregão
Eletrônico
015/201
5022/2015
Contratação de serviços
de subscrição do
software de
colaboração Zimbra,
sob demanda, com
solução integrada de
antispam, antivírus,
antiphishing e
auditoria, com
atualização de versões
e suporte técnico por
12 meses, e
treinamento oficial
Zimbra Collaboration
Suite // Aditamento de
vigência + redução
23/07/2016 22/07/2017 08/07/2016 R$ 172.920,00
INOVA TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
01.427.728/0001-67 Contrato
019/2015
- TA
002/2017
Pregão
Eletrônico
015/201
5022/2015
Contratação de serviços
de subscrição do
software de
colaboração Zimbra,
sob demanda, com
solução integrada de
antispam, antivírus,
antiphishing e
auditoria, com
atualização de versões
e suporte técnico por
12 meses, e
treinamento oficial
Zimbra Collaboration
Suite // Aditamento de
vigência + redução
23/07/2017 22/07/2018 21/07/2017 R$ 155.676,00
IOB INFORMAÇÕES
OBJETIVAS
PUBLICAÇÕES JURÍDICA
LTDA
43.217.850/0001-59 Contrato 008/2017Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
Empresa especializada
no fornecimento de
licença de uso de
software de auditoria
eletrônica online de
arquivos SPED, para
uso da Gerência
Financeira da
Informática de
Municípios Associados
S/A - IMA.
17/08/2017 16/08/2018 14/08/2017 R$ 4.014,00
IP SÃO PAULO -
SISTEMAS DE GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA
(TOTVS)
10.700.815/0001-37 Contrato 031/2016Pregão
Eletrônico
008/201
6018/2016
Prestação de serviços
de consultoria no
sistema TOTVS-RM, nos
módulos de Recursos
Humanos, folha de
pagamento, automação
de ponto, gestão de
pessoas, segurança e
medicina do trabalho e
gestão contábil (no que
se refere às funções de
integração com a folha
de pagamento).
31/10/2016 30/10/2017 31/10/2016 R$ 102.000,00
IP SÃO PAULO -
SISTEMAS DE GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA
(TOTVS)
10.700.815/0001-37 Contrato
031/2016
- TA
001/2017
Pregão
Eletrônico
008/201
6018/2016
Prorrogação da
Vigencia Contratual.31/10/2017 30/10/2018 31/10/2017 R$ 102.000,00
JR GOMES LOCADORA -
ME 05.436.104/0001-67 Contrato 018/2013
Pregão
Eletrônico
016/201
3026/2013 Locação de veículos 17/10/2013 16/10/2014 20/09/2013 R$ 255.000,00
JR GOMES LOCADORA -
ME 05.436.104/0001-67
Termo
Aditivo
CO
018/2013
- TA
001/2014
Pregão
Eletrônico
016/201
3
026/2013 Locação de veículos 17/10/2014 16/10/2015 08/10/2014 R$ 268.897,44
JR GOMES LOCADORA -
ME 05.436.104/0001-67
Termo
Aditivo
CO
018/2013
- TA
002/2015
Pregão
Eletrônico
016/201
3
026/2013Locação de veículos /
acréscimo de 5,65%17/10/2015 16/10/2016 15/10/2015 R$ 284.082,24
JR GOMES LOCADORA -
ME 05.436.104/0001-67
Termo
Aditivo
CO
018/2013
- TA
003/2016
Pregão
Eletrônico
016/201
3
026/2013Locação de veículos /
supressão de 5,65%17/10/2015 16/10/2016 19/10/2016 R$ 268.897,44
JR GOMES LOCADORA -
ME 05.436.104/0001-67
Termo
Aditivo
CO
018/2013
- TA
004/2017
Pregão
Eletrônico
016/201
3
026/2013
Locação de veículos /
Supressão total do item
2 e de uma unidade do
item 1 + negociação de
redução do valor
unitário.
17/10/2016 16/10/2017 03/04/2017 R$ 118,800,00
JR GOMES LOCADORA -
ME 05.436.104/0001-67
Termo
Aditivo
CO
018/2013
- TA
005/2017
Pregão
Eletrônico
016/201
3
026/2013
Locação de veículos /
Aditamento de vigência
+ Reajuste no valor
17/10/2017 16/10/2018 16/10/2017 R$ 121.289,40
JR GOMES LOCADORA -
ME 05.436.104/0001-67
Termo
Aditivo
CO
018/2013
- TA
006/2018
Pregão
Eletrônico
016/201
3
026/2013
Locação de veículos /
Aditamento de
Acréscimo do objeto
17/10/2017 16/10/2018 16/05/2018 R$ 134.766,00
JUST SOFTWARE LTDA 14.961.557/0001-01 Contrato 010/2016Pregão
Eletrônico
003/201
6008/2016
Contratação para
aquisição de Solução
para Migração de
Sistemas desenvolvidos
em linguagem Natural
e banco de dados
Adabas para linguagem
de programação livre e
mais moderna,
incluindo Natural
Security, e integração
com os repositórios de
segurança do ambiente
operacional migrado
04/04/2016 03/04/2017 04/04/2016 R$ 2.835.000,00
JUST SOFTWARE LTDA 14.961.557/0001-01Termo
Aditivo
CO
010/2016
- TA
001/2016
Pregão
Eletrônico
003/201
6008/2016
Alteração da vigência,
inclusão do item 6.6
(inclusão do
cronograma físico-
financeiro) na clausula
sexta e alteração do
item 8.2.1, da cláusula
oitava (do pagamento)
04/04/2016 03/07/2017 23/05/2016 R$ 2.835.000,00
JUST SOFTWARE LTDA 14.961.557/0001-01Termo
Aditivo
CO
010/2016
- TA
002/2017
Pregão
Eletrônico
003/201
6008/2016
Contratação para
aquisição de Solução
para Migração de
Sistemas desenvolvidos
em linguagem Natural
e banco de dados
Adabas para linguagem
de programação livre e
mais moderna,
incluindo Natural
Security, e integração
com os repositórios de
segurança do ambiente
operacional migrado //
Prorrogação de
vigência contratual.
04/07/2017 03/07/2018 03/07/2017 R$ 1.115.357,18
LA ÁGUA - COMÉRCIO
DE ÁGUA E BEBIDAS
LTDA - EPP
05.441.213/0001-72 ContratoCO
007/2017
Dispensa de
Licitação- -
Fornecimento de água
mineral potável sem
gás e com gás, sob
demanda, incluindo o
serviço de entrega.
30/06/2017 29/06/2018 30/06/2017 R$ 1.880,00
LA ÁGUA - COMÉRCIO
DE ÁGUA E BEBIDAS
LTDA - EPP
05.441.213/0001-72
Termo
Aditivo
001/2018
CO
007/2017
Dispensa de
Licitação- -
Fornecimento de água
mineral potável sem
gás e com gás, sob
demanda, incluindo o
serviço de entrega.
30/06/2018 29/06/2019 25/05/2018 R$ 1.815,00
LINCE GRÁFICA E
EDITORA LTDA - EPP67.883.660/0001-39 Contrato 045/2015 Convite
009/201
5054/2015
Prestação de serviços
de acabamento gráfico,
sob demanda, por doze
meses
18/12/2015 17/12/2016 18/12/2015 R$ 31.420,00
LINCE GRÁFICA E
EDITORA LTDA - EPP67.883.660/0001-39
Termo
Aditivo
045/2015
- TA
001/2016
Convite009/201
5064/2015
Prestação de serviços
de acabamento gráfico,
sob demanda, por doze
meses
18/12/2016 17/12/2017 30/11/2016 R$ 31.420,00
LINCE GRÁFICA E
EDITORA LTDA - EPP68.883.660/0001-39
Termo
Aditivo
Contrato
045/2015
- TA
002/2017
Convite009/201
5064/2015
Prestação de serviços
de acabamento gráfico,
sob demanda, por doze
meses
18/12/2017 17/12/2018 15/12/2017 R$ 31.420,00
L5 NETWORKS
COMERCIO EM
TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA
04251282/0001-50 Contrato_030/201
6
Pregão
Eletrônico
014/201
6027/2016
Solução de software
para Call Center,
contemplando o
fornecimento de
licenças de uso
perpétuas, gateways,
softwares a instalação,
a configuração, a
transferência de
conhecimento, a
evolução, a garantia e a
assistência técnica de
todos os softwares e
equipamentos que
compõem o sistema
08/10/2016 07/10/2017 14/10/2016 R$ 190.604,00
L5 NETWORKS
COMERCIO EM
TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA
04251282/0001-50 Contrato
030/2016
- TA
001/2017
Pregão
Eletrônico
014/201
6027/2016
Solução de software
para Call Center,
contemplando o
fornecimento de
licenças de uso
perpétuas, gateways,
softwares a instalação,
a configuração, a
transferência de
conhecimento, a
evolução, a garantia e a
assistência técnica de
todos os softwares e
equipamentos que
compõem o sistema //
Aditamento de vigência
e redução no valor do
Contrato.
08/10/2017 07/10/2018 06/10/2017 R$ 82.626,00
L5 NETWORKS
COMERCIO EM
TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA
04251282/0001-50 Contrato 003/2017Pregão
Eletrônico
014/201
6027/2016
Solução de software
para Call Center,
contemplando o
fornecimento de
licenças de uso
perpétuas, gateways,
softwares a instalação,
a configuração, a
transferência de
conhecimento, a
evolução, a garantia e a
assistência técnica de
todos os softwares e
equipamentos que
compõem o sistema
06/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 R$ 6.285,12
L5 NETWORKS
COMERCIO EM
TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA
04251282/0001-50 Contrato 024/2017Pregão
Eletrônico
014/201
6027/2016
Solução de software
para Call Center,
contemplando o
fornecimento de
licenças de uso
perpétuas, gateways,
softwares a instalação,
a configuração, a
transferência de
conhecimento, a
evolução, a garantia e a
assistência técnica de
todos os softwares e
equipamentos que
compõe o sistema.
29/09/2017 28/09/2018 29/09/2017 R$ 6.000,00
M2 CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA07.752.848/0001-16 Contrato 023/2016 Inexigibilidade
009/201
6-
Contratação de
empresa para prestar
serviços referentes ao
desenvolvimento e
implementação de um
PROGRAMA COACHING
DE EXECUTIVOS, sob
demanda, para até 10
(dez) funcionários que
ocupam cargos de
gestão/liderança na
IMA, presencial
02/08/2016 01/08/2017 02/08/2016 R$ 70.400,00
MANEJO CONTROLE DE
PRAGAS URBANAS -
EIRELI
19.927.360/0001-61 Contrato 006/2018Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
empresa especializada
em controle de praga
para prestação de
serviços de
dedetização,
desratização, combate
aos animais
peçonhentos,
descupinização de
madeira seca e de
cupim de solo no
prédio da sede da IMA,
localizado à Rua
Bernardo de Sousa
Campos, nº 42 (Praça
Dom Barreto), Ponte
Preta, no Município de
Campinas-SP.
20/03/2018 19/03/2019 19/03/2018 R$ 8.280,00
MATHEUS GOMES DE
FARIA20.709.810/0001-29 Contrato
029/2015
(-)Convite
004/201
5027/2015
Cessão de espaço para
exploração de serviços
de cantina nas
dependências da IMA
15/09/2015 14/09/2017 15/09/2015
Percentual de
desconto global
sobre os itens
constantes de 35%
MARCO ANTÔNIO DOS
REIS DIVISÓRIAS ME21.122.187/0001-76 Contrato 004/2018
Dispensa de
Licitação- -
O objeto deste
contrato é a prestação
de serviço de
fornecimento e
instalação de uma
parede Dry Wall para
fechamento de uma
Porta e uma Janela na
Sala do AR, no imóvel
da sede da Informática
de Municípios
Associados S/A - IMA,
localizado na Rua
Bernardo de Sousa
Campos, 42, Ponte
Preta, Campinas/SP. A
prestação dos serviços
implica no
fornecimento, por
parte da Contratada, de
toda a mão de obra,
materiais e
equipamentos
necessários para a
prestação dos serviços
dispostos no termo de
15/01/2018 14/04/2018 15/01/2018 R$ 600,00
MARCO ANTÔNIO DOS
REIS DIVISÓRIAS ME21.122.187/0001-76 Contrato 005/2018
Dispensa de
Licitação- -
O objeto deste
contrato é a prestação
de serviço de
fornecimento e
instalação e troca do
forro acartonado do 2º
andar, incluindo
reforço na coluna, no
imóvel da sede da
Informática de
Municípios Associados
S/A - IMA, localizado na
Rua Bernardo de Sousa
Campos, 42, Ponte
Preta, Campinas/SP. A
prestação dos serviços
implica no
fornecimento, por
parte da Contratada, de
toda a mão de obra,
materiais e
equipamentos
necessários para a
prestação dos serviços
dispostos no termo de
referência.
15/01/2018 14/04/2018 15/01/2018 R$ 3.090,00
MATHEUS GOMES DE
FARIA20.709.810/0001-29 Contrato
029/2015
(-) TA
001/2017
Convite004/201
5027/2015
Cessão de espaço para
exploração de serviços
de cantina nas
dependências da IMA//
Aditamento de
vigência.
15/09/2017 14/06/2018 13/09/2017
Percentual de
desconto global
sobre os itens
constantes de 35%
MATHEUS GOMES DE
FARIA20.709.810/0001-29 Contrato 002/2017
Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
Empresa para
fornecimento de mini
pães de queijo e suco
de laranja, sob
demanda, conforme
especificações, pelo
período de 12 meses,
na sede da IMA,
situada a rua Bernardo
de Souza Campos, 42 -
Ponte Preta, Campinas -
SP.
06/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 R$ 1.275,00
MATHEUS GOMES DE
FARIA20.709.810/0001-29 Contrato
002/2017
TA
01/2018
Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
Empresa para
fornecimento de mini
pães de queijo e suco
de laranja, sob
demanda, conforme
especificações, pelo
período de 12 meses,
na sede da IMA,
situada a rua Bernardo
de Souza Campos, 42 -
Ponte Preta, Campinas -
SP.
06/04/2018 05/04/2019 27/03/2018 R$ 1.275,00
MENDES & LOPES
PESQUISA,
TREINAMENTO E
EVENTOS
07.777.721/0001-51 Contrato 020/2016Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviço de
orientação jurídica por
escrito, assinatura de
periódico impresso e
online e acesso a WEB
JML
31/10/2016 30/10/2017 31/10/2016 R$ 2.800,00
MENDES & LOPES
PESQUISA,
TREINAMENTO E
EVENTOS
07.777.721/0001-51Termo
Aditivo
020/2016
- TA
001/2016
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviço de
orientação jurídica por
escrito, assinatura de
periódico impresso e
online e acesso a WEB
JML // Termo aditivo
para alteração de
endereço da
contratada.
31/10/2016 30/10/2017 31/10/2016 R$ 2.800,00
MENDES & LOPES
PESQUISA,
TREINAMENTO E
EVENTOS
07.777.721/0001-51Termo
Aditivo
020/2016
- TA
002/2017
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviço de
orientação jurídica por
escrito, assinatura de
periódico impresso e
online e acesso a WEB
JML // Termo aditivo
para alteração de
vigência
31/10/2017 30/10/2018 19/10/2017 R$ 2.500,00
NETPROJECT
CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA -
EPP
10.419.790/0001-06 Contrato018/2015
(-)
Pregão
Eletrônico
041/201
4083/2014
Contratação de
empresa especializada
para fornecer sistema
de Gerenciamento de
Projetos (PPM -
Portfolio and Project
Management) e
Serviços. Faz parte do
escopo o serviço de
implantação da
solução, incluindo
planejamento de
atividades, avaliação da
situação atual,
instalação,
configuração,
parametrização,
customização,
integração,
transferência de
conhecimento,
documentação,
treinamento e
capacitação da equipe
da IMA para operar o
sistema de
26/08/2015 25/10/2016 26/08/2015 R$ 296.000,00
NÚCLEO DE
INFORMAÇÃO E
COORDENAÇÃO DO
PONTO BR - NIC.br
05.506.560/0001-36Acordo de
Cooperação
001/2015
(-)- - -
Mútua cooperação
entre as partes, para o
fim de definir as
diretrizes para o
compartilhamento de
infraestrutura para que
a IMA participe do
PTT.br, bem como
definir os requisitos
operacionais
necessários ao seu
funcionamento, seja
como Ponto de
Interligação (PIX) ou
Ponto de Interligação
Intermediário (CIX)
Não se Aplica - 28/04/2015 R$ 0,00
NÚCLEO DE
INFORMAÇÃO E
COORDENAÇÃO DO
PONTO BR - NIC.br
05.506.560/0001-36 -
Termo de
Ajuste
n.º
001/2015
ao
Acordo
de
Cooperaç
ão n.º
001/2015
- - -
Compartilhamento de
infraestrutura para
hospedagem de 01
Ponto de Interligação
(PIX) do PTT.br da
cidade de Campinas no
data center da IMA,
localizado no Paço
Municipal de
Campinas.
Não se Aplica - 28/04/2015 R$ 0,00
NW SOFTWARE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
13.693.708/0001-17 Contrato 011/2017Pregão
Eletrônico
007/201
7009/2017
Aquisição de licenças
de uso de solução
tecnológica corporativa
em gestão empresarial
e serviços correlatos
para as operações das
áreas de Compras,
Almoxarifado e
Financeiro da
Informática de
Municipios Associados
S/A IMA,
compreendendo:
Fornecimento de
licenças de uso da
solução tecnológica
corporativa em gestão
empresarial; Serviços
de implantação das
licenças de uso,
compreendendo
inclusive serviço de
migração de dados e
treinamento; Suporte
técnico remoto;
Manutenções legais,
02/08/2017 01/08/2018 02/08/2017 R$ 73.336,00
ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA59.456.277/0001-76 Contrato 019/2016 Inexigibilidade
007/201
6
IMA.201
6.000001
11-46
Prestação de serviços
de atualização e
suporte técnico para
licenças de softwares
ORACLE versão 11g,
com garantia de
atualização e suporte
por 12 meses. Serviços
de manutenção
preventiva (Patches e
Firmwares
disponibilizados no
Portal MOS) e
corretiva, suporte
técnico e substituição
de peças originais e
atualização tecnológica
para o servidor Orade
Sun Fire v440, nos
termos da Política de
Suporte Técnico da
CONTRATADA
19/05/2016 18/05/2017 19/05/2016 R$ 550.893,72
ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA59.456.277/0001-76
Termo
Aditivo
CO
019/2016
- TA
001/2016
Inexigibilidade007/201
6
IMA.201
6.000001
11-46
Alteração do item 11.4
do contrato19/05/2016 18/05/2017 16/06/2016 R$ 550.893,72
ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA59.456.277/0001-76
Termo
Aditivo
CO
019/2016
- TA
002/2017
Inexigibilidade007/201
6
IMA.201
6.000001
11-46
Prestação de serviços
de atualização e
suporte técnico para
licenças de softwares
ORACLE versão 11g,
com garantia de
atualização e suporte
por 12 meses. Serviços
de manutenção
preventiva (Patches e
Firmwares
disponibilizados no
Portal MOS) e
corretiva, suporte
técnico e substituição
de peças originais e
atualização tecnológica
para o servidor Orade
Sun Fire v440, nos
termos da Política de
Suporte Técnico da
CONTRATADA //
Correção no valor
contratual.
19/05/2016 18/05/2017 02/05/2017 R$ 545.529,96
ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA59.456.277/0001-76
Termo
Aditivo
CO
019/2016
- TA
003/2017
Inexigibilidade007/201
6
IMA.201
6.000001
11-46
Prestação de serviços
de atualização e
suporte técnico para
licenças de softwares
ORACLE versão 11g,
com garantia de
atualização e suporte
por 12 meses. Serviços
de manutenção
preventiva (Patches e
Firmwares
disponibilizados no
Portal MOS) e
corretiva, suporte
técnico e substituição
de peças originais e
atualização tecnológica
para o servidor Orade
Sun Fire v440, nos
termos da Política de
Suporte Técnico da
CONTRATADA //
Redução no valor do
contrato e vigência.
19/05/2017 18/05/2018 18/05/2017 R$ 430.068,60
ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA59.456.277/0001-76
Termo
Aditivo
CO
019/2016
- TA
004/2018
Inexigibilidade007/201
6
IMA.201
6.000001
11-46
Prestação de serviços
de atualização e
suporte técnico para
licenças de softwares
ORACLE versão 11g,
com garantia de
atualização e suporte
por 12 meses. Serviços
de manutenção
preventiva (Patches e
Firmwares
disponibilizados no
Portal MOS) e
corretiva, suporte
técnico e substituição
de peças originais e
atualização tecnológica
para o servidor Orade
Sun Fire v440, nos
termos da Política de
Suporte Técnico da
CONTRATADA //
19/05/2018 18/05/2019 25/04/2018 R$ 430.068,60
PELTIER COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA62.743.539/0001-98 Contrato
011/2015
(-)Concorrência
003/201
4068/2014
Contratação de
empresa especializada
para execução do
projeto de construção,
expansão, certificação
e ativação de
infraestrutura de rede
de fibra óptica, além de
manutenção corretiva e
preventiva,
predominantemente
com o uso de cabos
aéreos
autossustentados,
incluindo qualificação e
fornecimento dos
materiais e serviços
necessários para sua
completa
operacionalidade e
manutenção em rede
06/05/2015 05/05/2017 06/05/2015 R$ 11.245.660,00
PETCOM
TELECOMUNICAÇÕES E
INDÚSTRIA LTDA
03.356.527/0001-41 Contrato
011/2015
- TA
001/2017
Concorrência003/201
4068/2014
Contratação de
empresa especializada
para execução do
projeto de construção,
expansão, certificação
e ativação de
infraestrutura de rede
de fibra óptica, além de
manutenção corretiva e
preventiva,
predominantemente
com o uso de cabos
aéreos
autossustentados,
incluindo qualificação e
fornecimento dos
materiais e serviços
necessários para sua
completa
operacionalidade e
manutenção em rede
// Cisão parcial da
Empresa, com
alteração em Razão
Social, CNPJ e
endereço. Houve
06/05/2017 05/05/2019 04/05/2017 R$ 4.610.603,20
PRESSSEG SERVIÇOS DE
SEGURANÇA EIRELI08.818.229/0001-40 Contrato 032/2015
Pregão
Eletrônico
018/201
5029/2015
Contratação de
empresa especializada
na prestação de
serviços diários e
ininterruptos de
segurança e vigilância
patrimonial, nas
instalações da sede da
IMA.
22/10/2015 21/10/2016 23/09/2016 R$ 629.166,76
PRESSSEG SERVIÇOS DE
SEGURANÇA EIRELI08.818.229/0001-40
Termo
Aditivo
032/2015
- TA
001/2016
Pregão
Eletrônico
018/201
5029/2015
Contratação de
empresa especializada
na prestação de
serviços diários e
ininterruptos de
segurança e vigilância
patrimonial, nas
instalações da sede da
IMA.
22/10/2016 21/10/2017 19/10/2016 R$ 688.176,48
PRESSSEG SERVIÇOS DE
SEGURANÇA EIRELI08.818.229/0001-40
Termo
Aditivo
032/2015
- TA
002/2016
Pregão
Eletrônico
018/201
5029/2015
Contratação de
empresa especializada
na prestação de
serviços diários e
ininterruptos de
segurança e vigilância
patrimonial, nas
instalações da sede da
IMA. // Repactuação
contratual em razão
de Convenção Coletiva
de Trabalho
2016/2016
01/01/2016 22/10/2016 29/11/2016 R$ 45.816,03
PRESSSEG SERVIÇOS DE
SEGURANÇA EIRELI08.818.229/0001-40
Termo
Aditivo
032/2015
- TA
003/2017
Pregão
Eletrônico
018/201
5029/2015
Contratação de
empresa especializada
na prestação de
serviços diários e
ininterruptos de
segurança e vigilância
patrimonial, nas
instalações da sede da
IMA. // Supressão de
2 postos de trabalho,
sendo um posto
vigilante diurno
feminino recepção e
um posto vigilante
noturno interno.
22/10/2016 21/10/2017 28/04/2017 R$ 524.352,00
PRESSSEG SERVIÇOS DE
SEGURANÇA EIRELI08.818.229/0001-40
Termo
Aditivo
032/2015
- TA
004/2017
Pregão
Eletrônico
018/201
5029/2015
Contratação de
empresa especializada
na prestação de
serviços diários e
ininterruptos de
segurança e vigilância
patrimonial, nas
instalações da sede da
IMA. // Aditamento
para repactuação
contratual em razão
de Convenção Coletiva
de Trabalho
2017/2017
22/10/2016 21/10/2017 06/09/2017 R$ 35.907,22
PRESSSEG SERVIÇOS DE
SEGURANÇA EIRELI08.818.229/0001-40
Termo
Aditivo
032/2015
- TA
005/2017
Pregão
Eletrônico
018/201
5029/2015
Contratação de
empresa especializada
na prestação de
serviços diários e
ininterruptos de
segurança e vigilância
patrimonial, nas
instalações da sede da
IMA. // Prorrogação
de vigencia contratual
e reajuste
22/10/2017 21/10/2018 06/09/2017 R$ 563.692,08
PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA -
EPP
05.340.639/0001-30 Contrato 017/2015Pregão
Eletrônico
002/201
5006/2015
Contratação de
empresa especializada
na prestação de
serviços de
gerenciamento e
controle de
abastecimento de
combustíveis para a
frota de veículos da
IMA, por meio de
sistema informatizado
e integrado, com
utilização de tecnologia
de cartão magnético ou
com chip, via web, em
tempo real, em rede
especializada de
serviços
04/08/2015 03/08/2016 15/06/2015 R$ 122.976,23
PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA -
EPP
05.340.639/0001-30Termo
Aditivo
017/2015
- TA
001/2016
Pregão
Eletrônico
002/201
5006/2015
Contratação de
empresa especializada
na prestação de
serviços de
gerenciamento e
controle de
abastecimento de
combustíveis para a
frota de veículos da
IMA, por meio de
sistema informatizado
e integrado, com
utilização de tecnologia
de cartão magnético ou
com chip, via web, em
tempo real, em rede
especializada de
serviços
04/08/2016 03/08/2017 15/06/2015 R$ 122.976,23
PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA -
EPP
05.340.639/0001-30Termo
Aditivo
017/2015
- TA
002/2017
Pregão
Eletrônico
002/201
5006/2015
Contratação de
empresa especializada
na prestação de
serviços de
gerenciamento e
controle de
abastecimento de
combustíveis para a
frota de veículos da
IMA, por meio de
sistema informatizado
e integrado, com
utilização de tecnologia
de cartão magnético ou
com chip, via web, em
tempo real, em rede
especializada de
serviços // Aditamento
de vigência +
atualização no valor da
gasolina.
04/08/2017 03/08/2018 03/08/2017 R$ 132.380,12
PRODAM-SP S/A 43.076.702/0001-61
Termo de
Cooperação
Técnica
s/n.° - - -
Refere-se a conjunção
de esforços entre os
participes, visando
proporcionar a troca de
informações,
tecnologia, experiência
e conhecimento em
suas devidas áreas de
atuação a fim de
desenvolver
conjuntamente novas
soluções tecnológicas
ou cessão entre as
partes de tecnologia
existentes e de autoria
própria.
10/02/2017 09/02/2018 10/02/2017 R$ 0,00
PROTEGA SECURITY
SOLUTIONS LTDA. EPP05.359.927/0001-36 Contrato 009/2013
Pregão
Eletrônico
005/201
3
008/2013
Contratação de
empresa especializada
para renovação de
cessão de uso de 5.400
(cinco mil e
quatrocentas) licenças
de propriedade da IMA,
com garantiade
atualização contínua e
suporte técnico para o
software de proteção
contra vírus de
computador e outros
códigos maliciosos
Trend Micro OfficeScan
Enterprise Security for
Endpoints Advanced,
para atualização do
software antivírus
instalado no parque
computacional
gerenciado pela IMA
24/07/2013 23/07/2014 - R$ 136.026,00
PROTEGA SECURITY
SOLUTIONS LTDA. EPP05.359.927/0001-36
Termo
Aditivo
CO
009/2013
- TA
001/2014
Pregão
Eletrônico
005/201
3
008/2013
Contratação de
empresa especializada
para renovação de
cessão de uso de 5.400
(cinco mil e
quatrocentas) licenças
de propriedade da IMA,
com garantiade
atualização contínua e
suporte técnico para o
software de proteção
contra vírus de
computador e outros
códigos maliciosos
Trend Micro OfficeScan
Enterprise Security for
Endpoints Advanced,
para atualização do
software antivírus
instalado no parque
computacional
gerenciado pela IMA
24/07/2014 23/07/2015 - R$ 142.722,00
PROTEGA SECURITY
SOLUTIONS LTDA. EPP05.359.927/0001-36
Termo
Aditivo
CO
009/2013
- TA
002/2015
Pregão
Eletrônico
005/201
3008/2013
Contratação de
empresa especializada
para renovação de
cessão de uso de 5.400
(cinco mil e
quatrocentas) licenças
de propriedade da IMA,
com garantiade
atualização contínua e
suporte técnico para o
software de proteção
contra vírus de
computador e outros
códigos maliciosos
Trend Micro OfficeScan
Enterprise Security for
Endpoints Advanced,
para atualização do
software antivírus
instalado no parque
computacional
gerenciado pela IMA
24/07/2015 23/07/2016 22/07/2015 R$ 154.224,00
PROTEGA SECURITY
SOLUTIONS LTDA. EPP05.359.927/0001-36 Contrato 016/2017
Pregão
Eletrônico
009/201
7011/2017
Contratação de
Empresa especializada
para fornecimento de
serviço de subscrição
de atualização para
5400 (cinco mil e
quatrocentos) licenças
de propriedade da IMA
e suporte técnicdo para
o software de proteção
contra vírus de
computador e outros
códigos maliciosos
Trend Micro Office
Scan Entreprise
Security For Endpoints
Advanced, para
atualização de versão
do software antivírus
instalado no parque
computacional
gerenciado pal IMA,
por 12 (doze) meses,
renováveis por
períodos iguais e
sucessivos na forma da
06/09/2017 05/09/2018 06/09/2017 R$ 221.400,00
ROCHA E ROCHA LAVA
RÁPIDO LTDA - ME (BOB
ESPONJA)
09.634.383/0001-24 Contrato 003/2017Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
Empresa para
prestação de serviços
de lavagem em veículos
leves, utilizados pela
IMA - Informática de
Municipios Associados
S/A, sob demanda.
24/04/2017 23/04/2018 24/04/2017 R$ 5.950,00
ROCHA E ROCHA LAVA
RÁPIDO LTDA - ME (BOB
ESPONJA)
09.634.383/0001-24Termo
Aditivo
003/2017
- TA-
001/2018
Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
Empresa para
prestação de serviços
de lavagem em veículos
leves, utilizados pela
IMA - Informática de
Municipios Associados
S/A, sob demanda.
24/04/2018 23/04/2019 11/04/2018 R$ 5.950,00
SAGAZ SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE
TECNOLOGIA LTDA
08.646.703/0001-01 Contrato 009/2016Pregão
Eletrônico
029/201
4060/2014
Fornecimento e
instalação de
equipamentos de
encaminhamento e
comutação de pacotes
para implantação do
Concentrador (Core) da
Rede Óptica Municipal
baseada em MPLS e
metro-ethernet através
de empresa
especializada com
implantação das
camadas de núcleo e
distribuição
28/03/2016 27/03/2017 28/03/2016 R$ 411.780,96
SAGAZ SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE
TECNOLOGIA LTDA
08.646.703/0001-01Termo
Aditivo
009/2016
- TA
001/2017
Pregão
Eletrônico
029/201
4060/2014
Fornecimento e
instalação de
equipamentos de
encaminhamento e
comutação de pacotes
para implantação do
Concentrador (Core) da
Rede Óptica Municipal
baseada em MPLS e
metro-ethernet através
de empresa
especializada com
implantação das
camadas de núcleo e
distribuição
28/03/2017 27/03/2018 - R$ 411.780,96
SAGAZ SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE
TECNOLOGIA LTDA
08.646.703/0001-01 Contrato 006/2017Pregão
Eletrônico
041/201
7067/2015
Aquisição de sistemas
de comunicação sem
fio para rede local
integrados e
gerenciados por
sistema controlador
centralizado, baseado
no padrão "WI-FI", com
suporte, garantia,
serviço de instalação de
software e
treinamento, conforme
o Termo de Referência,
da Informática de
Municípios
Assossiciados S/A - IMA
e de órgãos da
Administração Pública
Direta e Indireta do
Municipio de
Campinas.
20/06/2017 19/06/2018 20/06/2017 R$ 399.827,00
SAGAZ SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE
TECNOLOGIA LTDA
08.646.703/0001-01 Contrato 022/2015Pregão
Eletrônico
041/201
5067/2015
Contratação de
empresa especializada
para aquisição de
sistemas de
comunicação sem fio,
para rede local,
integrados e
gerenciados por
sistema controlador
centralizado, baseado
no padrão WiFi, com
suporte, garantia,
serviço de instalação de
software e treinamento
conforme o Termo de
Referência, da
Informática de
Municipios Associados -
IMA e de órgãos da
Administração Pública
Direta e Indireta do
Municipio de
Campinas.
26/09/2017 25/09/2018 26/09/2017 R$ 166.994,00
SAGAZ SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE
TECNOLOGIA LTDA
08.646.703/0001-01 Contrato 020/2015Pregão
Eletrônico
041/201
5067/2015
Contratação de
empresa especializada
para aquisição de
sistemas de
comunicação sem fio,
para rede local,
integrados e
gerenciados por
sistema controlador
centralizado, baseado
no padrão WiFi, com
suporte, garantia,
serviço de instalação de
software e treinamento
conforme o Termo de
Referência, da
Informática de
Municipios Associados -
IMA e de órgãos da
Administração Pública
Direta e Indireta do
Municipio de
Campinas.
26/09/2017 25/09/2018 26/09/2017 R$ 56.001,00
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A64.555.626/0001-47 Contrato
036/2014
(d)
Dispensa de
Licitação- -
Aquisiçao de software
para gerenciamento e
controle XMLS
18/12/2014 17/12/2015 18/12/2014 R$ 3.718,30
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A64.555.626/0001-47
Termo
Aditivo
CO
036/2014
- TA
001/2015
Dispensa de
Licitação- -
Aquisiçao de software
para gerenciamento e
controle XMLS
18/12/2015 17/12/2016 17/12/2015 R$ 2.124,00
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A 64.555.626/0001-47
Termo
Aditivo
CO
036/2014
- TA
002/2016
Dispensa de
Licitação- -
Aquisiçao de software
para gerenciamento e
controle XMLS
18/12/2016 17/12/2017 - R$ 2.017,80
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A 64.555.626/0001-47
Termo
Aditivo
CO
036/2014
- TA
003/2017
Dispensa de
Licitação- -
Aquisiçao de software
para gerenciamento e
controle XMLS
18/12/2017 17/12/2018 - R$ 1.699,20
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A64.555.626/0001-47 Contrato 001/2015 Inexigibilidade
010/201
4057/2014
Contratação de
manutenção e suporte
técnico do software E-
fiscal.
04/01/2015 03/01/2016 04/01/2015 R$ 3.108,00
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A64.555.626/0001-47
Termo
Aditivo
CO
001/2015
- TA
001/2015
(i)
Inexigibilidade010/201
4057/2014
Contratação de
manutenção e suporte
técnico do software E-
fiscal; reajuste de
5,02% pelo IGP-M
04/01/2016 03/01/2017 23/12/2015 R$ 3.264,00
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A64.555.626/0001-47
Termo
Aditivo
CO
001/2015
- TA
002/2016
Inexigibilidade010/201
4057/2014
Contratação de
manutenção e suporte
técnico do software E-
fiscal; reajuste de
5,02% pelo IGP-M
04/01/2017 03/01/2018 - R$ 3.100,80
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A64.555.626/0001-48
Termo
Aditivo
CO
001/2015
- TA
003/2018
Inexigibilidade010/201
5057/2014
Contratação de
manutenção e suporte
técnico do software E-
fiscal; reajuste de
5,02% pelo IGP-M
04/01/2018 03/01/2019 - R$ 2.400,00
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A64.555.626/0001-47 Contrato
001/2015
(d)
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de suporte técnico,
recebimento de novas
versões, "releases",
melhorias,
aperfeiçoamentos
relacionadosao
software e/ou ao seu
módulo - Telecont
01/02/2015 31/01/2016 12/01/2015 R$ 3.096,00
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A64.555.626/0001-47
Termo
Aditivo
CO
001/2015
- TA
001/2016
(d)
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de suporte técnico,
recebimento de novas
versões, "releases",
melhorias,
aperfeiçoamentos
relacionados ao
software e/ou ao seu
módulo - Telecont;
reajuste de 4,65
01/02/2016 31/01/2017 28/01/2016 R$ 3.240,00
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A64.555.626/0001-47
Termo
Aditivo
CO
001/2015
- TA
001/2016
Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de suporte técnico,
recebimento de novas
versões, "releases",
melhorias,
aperfeiçoamentos
relacionados ao
software e/ou ao seu
módulo - Telecont;
reajuste de 4,65
01/02/2017 31/01/2018 - R$ 3.078,00
SAGE BRASIL SOFTWARE
S/A64.555.626/0001-47 Contrato 010/2017 Inexigibilidade
001/201
7008/2017
Prestação de serviços
de migração de
arquitetura e liberação
do direito de uso do
SQL de dados do
sistema TELECONT,
utilizado nas áreas
Financeira e Contábil
da IMA.
24/07/2017 31/01/2018 24/07/2017 R$ 560,00
SAMPIETRO
ENGENHARIA DE
CONSTRUÇÃO -
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - EPP
07.123.360/0001-20 Contrato 009/2017Tomada de
Preços
002/201
5003/2015
Contratação de
Empresa para
prestação de serviços
de instalação de
infraestrutura de ar
condicionado a ser
realizado na desde da
IMA, localizada a rua
Bernardo de Souza
Campos, 42 - Ponte
Preta - Campinas - SP,
com fornecimento de
mão de obra, materiais
e equipamentos
necessários para as
instalações de
adequações.
07/08/2017 06/10/2017 04/08/2017 R$ 3.928,80
SEGER COMERCIAL
IMPORTADORA E
EXPORTADORA S/A
04.287.754/0001-25 Contrato 009/2017Pregão
Eletrônico
014/201
5033/2015
Registro de preços,
com órgão
participantes, para
aquisição de
equipamentos
Switches, Patch-Cords
(cordão) ópticos e
módulos para switches,
com suporte técnico e
garantia, para
atendimento da
demanda interna da
Informática de
Municipios Associados
S/A - IMA e de órgãos
da Administração
Pública Direta e
Indireta do municipio
de Campinas.
19/07/2017 18/07/2018 19/07/2017 R$ 103.354,61
SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO
S/A – SANASA
CAMPINAS
46.119.855/0001-37 Contrato 034/2016 Inexigibilidade014/201
6040/2016
Abastecimento de água
e saneamento do
prédio da Praça Dom
Barreto, nº 42
01/12/2016 30/11/2018 - R$ 384.000,00
SEEKR GESTÃO E
MONITORAMENTO DE
MÍDIAS SOCIAIS S.A
14.366.418/0001-21 Contrato007/2016
(d)
Dispensa de
Licitação- -
Aquisição de direito de
uso sobre licença de
sistema para
monitoramento de
mídias sociais, por
meio da
disponibilização de
dados on-line, passíveis
de personalização do
usuário para geração
dos resultados
desejados, com suporte
técnico e treinamento,
de forma remota e/ou
presencial
29/03/2016 28/03/2017 29/03/2016 R$ 11.244,00
SEEKR GESTÃO E
MONITORAMENTO DE
MÍDIAS SOCIAIS S.A
14.366.418/0001-21Termo
Aditivo
007/2016
- TA
001/2017
Dispensa de
Licitação- -
Aquisição de direito de
uso sobre licença de
sistema para
monitoramento de
mídias sociais, por
meio da
disponibilização de
dados on-line, passíveis
de personalização do
usuário para geração
dos resultados
desejados, com suporte
técnico e treinamento,
de forma remota e/ou
presencial
29/03/2017 28/03/2018 28/03/2017 R$ 10.681,80
SHDIAS CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA - EPP14.120.500/0001-71 Contrato 038/2014 Convite
014/201
4050/2014
Contratação de serviços
técnicos especializados
visando a assessoria, o
planejamento, a
organizando e a
realização de concursos
públicos, em todas as
fases previstas, para
provimento dos cargos
do quadro de pessoal
da IMA.
26/09/2014 25/09/2015 -Sem repasse
financeiro
SHDIAS CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA - EPP14.120.500/0001-71
Termo
Aditivo
CO
038/2014
- TA
001/2015
Convite014/201
4050/2014
Contratação de serviços
técnicos especializados
visando a assessoria, o
planejamento, a
organizando e a
realização de concursos
públicos, em todas as
fases previstas, para
provimento dos cargos
do quadro de pessoal
da IMA
26/09/2015 25/09/2016 17/09/2015Sem repasse
financeiro
SHDIAS CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA - EPP14.120.500/0001-71
Termo
Aditivo
CO
038/2014
- TA
002/2016
Convite014/201
4050/2014
Contratação de serviços
técnicos especializados
visando a assessoria, o
planejamento, a
organizando e a
realização de concursos
públicos, em todas as
fases previstas, para
provimento dos cargos
do quadro de pessoal
da IMA
26/09/2016 25/09/2017 17/09/2015 R$ 0,00
SKALA SOLUÇÃO EM
SERVIÇOS EIRELI16.575.939/0001-14 Contrato 002/2017
Pregão
Eletrônico
001/201
7001/2017
Contratação de
empresa especializada
para prestação de
limpeza, conservação e
higienização e copa na
Informática de
Municipios Assossiados
S/A - IMA, que
compreenderá, além
dos postos de serviço,
o fornecimento de
uniformes, materiais e
o emprego de
equipamentos
necessários e
adequados à execução
dos serviços mas
dependências da IMA,
situada na Rua
Berbardo de Souza
Campos, 42 - Praça
Dom Barreto, Bairro
Ponte Preta, Campinas -
SP, compreendendo
um total de 10 (dez)
postos de serviços, de
03/04/2017 02/04/2018 03/04/2017 R$ 399.900,00
SKALA SOLUÇÃO EM
SERVIÇOS EIRELI16.575.939/0001-14 Contrato
002/2017
- TA
001/2018
Pregão
Eletrônico
001/201
7001/2017
Contratação de
empresa especializada
para prestação de
limpeza, conservação e
higienização e copa na
Informática de
Municipios Assossiados
S/A - IMA, que
compreenderá, além
dos postos de serviço,
o fornecimento de
uniformes, materiais e
o emprego de
equipamentos
necessários e
adequados à execução
dos serviços mas
dependências da IMA,
situada na Rua
Berbardo de Souza
Campos, 42 - Praça
Dom Barreto, Bairro
Ponte Preta, Campinas -
SP, compreendendo
um total de 10 (dez)
postos de serviços, de
03/04/2018 02/04/2019 29/03/2018 R$ 297.957,24
SOCIEDADE FEMININA
DE INSTRUÇÃO E
CARIDADE - SFIC (Itaoca)
46.033.072/0001-36 Contrato LocaçãoDispensa de
Licitação- 018/2013
Locação do imóvel
situado na Praça Dom
Barreto n.º 42 – Ponte
Preta – CEP: 13.041-
430
27/06/2017 26/06/2018 17/06/2013 R$ 5.400.000,00
SOCIEDADE FEMININA
DE INSTRUÇÃO E
CARIDADE - SFIC
(Malavazzi)
46.033.072/0001-36 Contrato LocaçãoDispensa de
Licitação- 018/2013
Locação do imóvel
situado na Praça Dom
Barreto n.º 42 – Ponte
Preta – CEP: 13.041-
430
05/05/2017 26/06/2018 17/06/2013 R$ 1.575.968,10
SOCIEDADE FEMININA
DE INSTRUÇÃO E
CARIDADE - SFIC
46.033.072/0001-36 Contrato
Pedido
de
Compra
4673
(Taxa de
lixo)
Dispensa de
Licitação- 018/2013
Locação do imóvel
situado na Praça Dom
Barreto n.º 42 – Ponte
Preta – CEP: 13.041-
430 - Taxa de Lixo
05/05/2017 04/05/2018 17/06/2013 R$ 12.396,00
SOCIEDADE FEMININA
DE INSTRUÇÃO E
CARIDADE - SFIC
46.033.072/0001-36 Contrato
Pedido
de
Compra
4672
(AVCB)
Dispensa de
Licitação- 018/2013
Locação do imóvel
situado na Praça Dom
Barreto n.º 42 – Ponte
Preta – CEP: 13.041-
430 - AVCB (Registro
de vistoria)
05/05/2017 04/07/2017 17/06/2013 R$ 4.860,00
SOCIEDADE FEMININA
DE INSTRUÇÃO E
CARIDADE - SFIC
46.033.072/0001-36 Contrato --Dispensa de
Licitação- 018/2013
Locação do imóvel
situado na Praça Dom
Barreto n.º 42 – Ponte
Preta – CEP: 13.041-
430 - AVCB (Registro
de vistoria)
11/2017 02/2018 R$ 37.260,00
SOFTEX - ASSOCIAÇÃO
PELA EXCELÊNCIA DO
SOFTWARE DE
CAMPINAS
86.733.102/0001-31Termo de
Adesão
TA
001/2016
ao termo
de
adesão
Dispensa de
Licitação
001/201
5065/2015
Condição de associada
ao NÚCLEO SOFTEX
CAMPINAS
11/12/2016 10/12/2017 12/12/2016 R$ 2.405,92
SOLUTI-SOLUÇÕES EM
NEGÓCIOS
INTELIGENTES S/A
09.461.647/0001-95 Contrato 019/2017Pregão
Eletrônico
013/201
7013/2017
Contratação de empresa
para prestação de
serviços de Certificação
Digital, sob demanda,
dentro das
especificações e
normas da ICP-Brasil,
compreendendo as
atividades de
Autoridade de Registro
– AR, para
fornecimento de
certificados digitais
para usuários (pessoas
jurídicas, pessoas
físicas e equipamentos)
e para os Agentes de
Registro da AR-IMA,
incluindo suporte de
primeiro nível.
Consultoria para a
constituição de
Autoridade de Registro -
AR, incluindo Apoio
Operacional e
treinamento de, no
mínimo, 08 (oito)
22/09/2017 21/09/2018 22/09/2017 R$ 484.000,00
SP LOCAÇÃO DE
GERADORES LTDA - ME 10.141.416/0001-83 Contrato
010/2015
(t)
Tomada de
Preços
001/201
5002/2015
Prestação de serviços
de locação de Grupo
Gerador de Energia
Elétrica, incluindo os
equipamentos
necessários, mão de
obra, transporte
(entrega e retirada),
instalação,
desinstalação,
adequação e materiais
necessários
20/03/2015 19/03/2016 20/03/2015 R$ 57.600,00
SP LOCAÇÃO DE
GERADORES LTDA - ME 10.141.416/0001-83
Termo
Aditivo
CO
010/2015
- TA
001/2016
Tomada de
Preços
001/201
5002/2015
Prestação de serviços
de locação de Grupo
Gerador de Energia
Elétrica, incluindo os
equipamentos
necessários, mão de
obra, transporte
(entrega e retirada),
instalação,
desinstalação,
adequação e materiais
necessários //
alteração de endereço
da contratada; redução
no valor pago em 10%
20/03/2016 19/03/2017 16/03/2016 R$ 51.840,00
SP LOCAÇÃO DE
GERADORES LTDA - ME10.141.416/0001-83
Termo
Aditivo
010/2015
- TA
002/2017
Tomada de
Preços
001/201
5002/2015
Prestação de serviços
de locação de Grupo
Gerador de Energia
Elétrica, incluindo os
equipamentos
necessários, mão de
obra, transporte
(entrega e retirada),
instalação,
desinstalação,
adequação e materiais
necessários //
Aditamento de vigência
com redução.
20/03/2017 19/03/2018 17/03/2016 R$ 46.656,00
SP LOCAÇÃO DE
GERADORES LTDA - ME10.141.416/0001-83
Termo
Aditivo
010/2015
- TA
003/2018
Tomada de
Preços
001/201
5002/2015
Prestação de serviços
de locação de Grupo
Gerador de Energia
Elétrica, incluindo os
equipamentos
necessários, mão de
obra, transporte
(entrega e retirada),
instalação,
desinstalação,
adequação e materiais
necessários //
Aditamento de vigência
com redução.
20/03/2018 19/03/2019 06/03/2016 R$ 37.554,00
TOLDOS JÓIA LTDA - EPP 46.061.982/0001-22 Contrato 006/2017Dispensa de
Licitação- -
Prestação de serviços
de reinstalação de um
toldo e fornecimento e
instalação de outro
toldo na sede da IMA,
localizada à rua
Bernardo de Souza
Campos, 42, Ponte
Preta, Campinas, SP.
01/06/2017 30/08/2017 01/06/2017 R$ 3.580,00
TOTVS S/A 53.113.791/0001-22 Contrato016/2016
_Inexigibilidade
005/201
6013/2016
Prestação de serviços
de suporte técnico e
manutenção
denominado SMS
(Serviço de
Manutenção de
Software), referente
aos sistemas TOTVS,
correspondentes às
licenças de uso (CDU)
que já foram adquiridas
pela IMA.
10/05/2016 09/05/2017 10/05/2016 R$ 22.213,44
TOTVS S/A 53.113.791/0001-22 Contrato
016/2016
- TA
001/2017
Inexigibilidade005/201
6013/2016
Prestação de serviços
de suporte técnico e
manutenção
denominado SMS
(Serviço de
Manutenção de
Software), referente
aos sistemas TOTVS,
correspondentes às
licenças de uso (CDU)
que já foram adquiridas
pela IMA. //
Aditamento de vigência
e acréscimo ao objeto
10/05/2017 09/05/2018 09/05/2017 R$ 28.576,80
UNIMED CAMPINAS –
COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
46.124.624/0001-11 Contrato 042/2015Credenciamen
to
001/201
5054/2015
Prestação de serviços
de assistência à saúde
de natureza clínica,
através de médicos,
hospitais e outros
serviços auxiliares de
diagnósticos e terapia,
para atendimento dos
empregados e seus
dependentes, da IMA
01/12/2015 30/11/2016 19/11/2015 R$ 6.942.600,00
UNIMED CAMPINAS –
COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
46.124.624/0001-11Termo
Aditivo
042/2015
- TA
001/2016
Credenciamen
to
001/201
5054/2015
Prestação de serviços
de assistência à saúde
de natureza clínica,
através de médicos,
hospitais e outros
serviços auxiliares de
diagnósticos e terapia,
para atendimento dos
empregados e seus
dependentes, da IMA
01/12/2016 30/11/2017 30/11/2016 R$ 7.763.909,64
UNIMED CAMPINAS –
COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
46.124.624/0001-11Termo
Aditivo
042/2015
- TA
002/2017
Credenciamen
to
001/201
5054/2015
Prestação de serviços
de assistência à saúde
de natureza clínica,
através de médicos,
hospitais e outros
serviços auxiliares de
diagnósticos e terapia,
para atendimento dos
empregados e seus
dependentes, da IMA -
Prorrogação de
Vigência
01/12/2017 30/11/2018 01/12/2017 R$ 8.424.618,36
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54 Contrato 002/2014 Inexigibilidade - -
Contratação de
prestação de serviços
de assistência com
manutenção preventiva
e corretiva de uma
unidade de fita backup
library LT04 Quantum
Scalar i40, unidade esta
que possui 2 drives, 40
slots e conectividade
Fibre Channel
31/01/2014 30/01/2015 - R$ 8.000,00
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54Termo
Aditivo
CO
002/2014
- TA
001/2015
Inexigibilidade - -
Contratação de
prestação de serviços
de assistência com
manutenção preventiva
e corretiva de uma
unidade de fita backup
library LT04 Quantum
Scalar i40, unidade esta
que possui 2 drives, 40
slots e conectividade
Fibre Channel
31/01/2015 30/01/2016 28/01/2016 R$ 8.000,00
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54Termo
Aditivo
CO
002/2014
- TA
002/2016
Inexigibilidade - -
Contratação de
prestação de serviços
de assistência com
manutenção preventiva
e corretiva de uma
unidade de fita backup
library LT04 Quantum
Scalar i40, unidade esta
que possui 2 drives, 40
slots e conectividade
Fibre Channel
31/01/2016 30/01/2017 28/01/2016 R$ 8.000,00
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54Termo
Aditivo
CO
002/2014
- TA
003/2016
Inexigibilidade - -
Contratação de
prestação de serviços
de assistência com
manutenção preventiva
e corretiva de uma
unidade de fita backup
library LT04 Quantum
Scalar i40, unidade esta
que possui 2 drives, 40
slots e conectividade
Fibre Channel
31/01/2017 30/01/2018 18/01/2017 R$ 7.680,00
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54Termo
Aditivo
CO
002/2014
- TA
004/2018
Inexigibilidade - -
Contratação de
prestação de serviços
de assistência com
manutenção preventiva
e corretiva de uma
unidade de fita backup
library LT04 Quantum
Scalar i40, unidade esta
que possui 2 drives, 40
slots e conectividade
Fibre Channel
31/01/2018 30/01/2019 27/03/2018 R$ 7.680,00
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54 Contrato 011/2014Pregão
Eletrônico
040/201
3
058/2013
Contratação de
prestação de serviços
de suporte técnico e
manutenção preventiva
e corretiva de
hardware e software
IBM com fornecimento
de peças de reposição
por um período de 12
meses para 02
servidores P520, 01(um
HMC) e console, 01
(um) storage DS4700
com 02 (duas)
expansões e 02 (dois)
switches SAN.
01/04/2014 31/03/2015 - R$ 36.190,00
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54Termo
Aditivo
CO
011/2014
- TA
001/2015
Pregão
Eletrônico
040/201
3
058/2013
Contratação de
prestação de serviços
de suporte técnico e
manutenção preventiva
e corretiva de
hardware e software
IBM com fornecimento
de peças de reposição
para 02 (dois)
servidores P520, 01
(um HMC) e console,
01 (um) storage
DS4700 com 02 (duas)
expansões e 02 (dois)
switches SAN
01/04/2015 31/03/2016 19/03/2015 R$ 36.190,00
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54 Contrato
CO
011/2014
- TA
002/2016
Pregão
Eletrônico
040/201
3
058/2013
Contratação de
prestação de serviços
de suporte técnico e
manutenção preventiva
e corretiva de
hardware e software
IBM com fornecimento
de peças de reposição
por um período de 12
meses para 02
servidores P520, 01(um
HMC) e console, 01
(um) storage DS4700
com 02 (duas)
expansões e 02 (dois)
switches SAN.
01/04/2016 31/03/2017 29/03/2016 R$ 36.190,00
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54Termo
Aditivo
CO
011/2014
- TA
003/2017
Pregão
Eletrônico
040/201
3
058/2013
Contratação de
prestação de serviços
de suporte técnico e
manutenção preventiva
e corretiva de
hardware e software
IBM com fornecimento
de peças de reposição
por um período de 12
meses para 02
servidores P520, 01(um
HMC) e console, 01
(um) storage DS4700
com 02 (duas)
expansões e 02 (dois)
switches SAN.
01/04/2017 31/03/2018 31/03/2017 R$ 36.190,00
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54Termo
Aditivo
CO
011/2014
- TA
004/2018
Pregão
Eletrônico
040/201
3
058/2013
Contratação de
prestação de serviços
de suporte técnico e
manutenção preventiva
e corretiva de
hardware e software
IBM com fornecimento
de peças de reposição
por um período de 12
meses para 02
servidores P520, 01(um
HMC) e console, 01
(um) storage DS4700
com 02 (duas)
expansões e 02 (dois)
switches SAN.
01/04/2018 31/03/2019 31/03/2017 R$ 36.190,00
UNITECH-RIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
32.578.387/0001-54 ContratoCO
018/2017
Dispensa de
Licitação- -
Contratação de
empresa especializada
para serviços de
manutenção preventiva
e corretiva da unidade
de fita Backup Library
LTO3 do fabricante
ADIC modelo Scalar-24,
número de série
9Y0057315, visando à
proteção e guarda dos
dados computacionais
com a realização de
Backups em fitas
magnéticas.
21/12/2017 20/12/2018 20/12/2017 R$ 6.243,84
UNIODONTO DE
CAMPINAS
COOPERATIVA
ODONTOLÓGICA
51.304.798/0111-04 Contrato 004/2017 - - -
Prestação de serviços
de assistência
odontológica clínica,
através de profissionais
de odontologia para
atendimento dos
empregados e seus
dependentes, da
Informática de
Municipios Assossiados
A/A - IMA.
07/04/2017 06/04/2018 07/04/2017 R$ 38.000,00
VALESOFT
INFORMÁTICA LTDA65.040.693/0001-91 Contrato 008/2014
Dispensa de
Licitação- -
Contratação de licença
de uso de software de
emissão de nota fiscal
Modelo 22 SCM,
manutenção e suporte
telefônico/email do
software
06/06/2014 05/06/2015 - R$ 5.536,00
VALESOFT
INFORMÁTICA LTDA65.040.693/0001-91
Termo
Aditivo
CO
008/2014
- TA
001/2014
Dispensa de
Licitação- -
Considerando que os
serviços contratados
não foram utilizados no
período de julho/14 à
setembro/14, a
Contratada concederá a
Contratante uma
bonificação de 3
mensalidades dos
valores relativos a
licença de uso e
suporte telefônico/e-
mail (não altera
vigência).
- 05/06/2015 - -
VALESOFT
INFORMÁTICA LTDA65.040.693/0001-91
Termo
Aditivo
CO
008/2014
- TA
002/2015
Dispensa de
Licitação- -
Contratação de licença
de uso de software de
emissão de nota fiscal
Modelo 22 SCM,
manutenção e suporte
telefônico/email do
software // O valor
para esta vigência
corresponderá apenas
a licença de uso do
software e suporte
telefônico/e-mail, sem
reajuste, sendo
desconsiderados os
serviços de instalação.
06/06/2015 05/06/2016 02/06/2015 R$ 4.560,00
VALESOFT
INFORMÁTICA LTDA65.040.693/0001-91
Termo
Aditivo
CO
008/2014
- TA
003/2016
Dispensa de
Licitação- -
Contratação de licença
de uso de software de
emissão de nota fiscal
Modelo 22 SCM,
manutenção e suporte
telefônico/email do
software; redução de
15% no custo.
06/06/2016 05/06/2017 03/06/2016 R$ 3.876,00
VALESOFT
INFORMÁTICA LTDA65.040.693/0001-91
Termo
Aditivo
CO
008/2014
- TA
004/2017
Dispensa de
Licitação- -
Contratação de licença
de uso de software de
emissão de nota fiscal
Modelo 22 SCM,
manutenção e suporte
telefônico/email do
software //
Aditamento de
Vigência + redução no
valor
06/06/2017 05/06/2018 02/06/2017 R$ 3.480,00
VEROCHEQUE
REFEIÇÕES LTDA00.634.449/7001-41 Contrato 013/2015
Pregão
Eletrônico
039/201
4080/2014
Contratação de
empresa especializada
na administração,
gerenciamento e
fornecimento de Vale
Refeição e Vale
Alimentação na forma
de cartão eletrônico,
magnético ou de
tecnologia similar, para
os empregados e
estagiários da
Informática de
Municípios Associados
S/A - IMA
04/06/2015 03/06/2016 04/05/2015 R$ 8.303.040,00
VEROCHEQUE
REFEIÇÕES LTDA00.634.449/7001-41
Apostilame
nto
CO
013/2015
- Termo
de
Apostila
mento
n.º 01
Pregão
Eletrônico
039/201
4080/2014
Reajuste, a partir de 01
de outubro, do valor
facial mensal dos vales
alimentação/refeição,
que passarão a ser de
R$ 788,00 (setecentos
e oitenta e oito reais)
- 03/06/2016 14/09/2015 R$ 1.951.214,40
VEROCHEQUE
REFEIÇÕES LTDA00.634.449/7001-41
Termo
Aditivo
CO
013/2015
- TA
001/2016
Pregão
Eletrônico
039/201
4080/2014
Contratação de
empresa especializada
na administração,
gerenciamento e
fornecimento de Vale
Refeição e Vale
Alimentação na forma
de cartão eletrônico,
magnético ou de
tecnologia similar, para
os empregados e
estagiários da
Informática de
Municípios Associados
S/A - IMA
04/06/2016 03/06/2017 16/05/2016 R$ 10.904.659,20
VEROCHEQUE
REFEIÇÕES LTDA00.634.449/7001-41
Termo
Aditivo
CO
013/2015
- TA
002/2017
Pregão
Eletrônico
039/201
4080/2014
Contratação de
empresa especializada
na administração,
gerenciamento e
fornecimento de Vale
Refeição e Vale
Alimentação na forma
de cartão eletrônico,
magnético ou de
tecnologia similar, para
os empregados e
estagiários da
Informática de
Municípios Associados
S/A - IMA - Redução
da taxa de
administração
04/06/2017 03/06/2018 10/05/2017 R$ 10.893.312,00
VEROCHEQUE
REFEIÇÕES LTDA00.634.449/7001-41
Termo
Aditivo
CO
013/2015
- TA
003/2018
Pregão
Eletrônico
039/201
4080/2014
Contratação de
empresa especializada
na administração,
gerenciamento e
fornecimento de Vale
Refeição e Vale
Alimentação na forma
de cartão eletrônico,
magnético ou de
tecnologia similar, para
os empregados e
estagiários da
Informática de
Municípios Associados
S/A - IMA
04/06/2018 03/06/2019 24/04/2017 R$ 10.893.312,00
W&M PUBLICIDADE
LTDA - EPP01.527.405/0001-45 Contrato 031/2014
Pregão
Eletrônico
015/201
4029/2014
Prestação de serviços
especializados em
publicação de avisos,
balanços, e outras
publicações de
interesse da IMA, a
serem veiculados no
Diário Oficial do Estado
de São Paulo
11/08/2014 10/08/2015 - R$ 139.840,00
W&M PUBLICIDADE
LTDA - EPP01.527.405/0001-45
Termo
Aditivo
CO
031/2014
- TA
001/2015
Pregão
Eletrônico
015/201
4029/2014
Prestação de serviços
especializados em
publicação de avisos,
balanços, e outras
publicações de
interesse da IMA, a
serem veiculados no
Diário Oficial do Estado
de São Paulo //
Redução de 2,67% no
valor global via
negociação
11/08/2015 10/08/2016 07/08/2015 R$ 136.100,00
W&M PUBLICIDADE
LTDA - EPP01.527.405/0001-45
Termo
Aditivo
CO
031/2014
- TA
002/2016
Pregão
Eletrônico
015/201
4029/2014
Prestação de serviços
especializados em
publicação de avisos,
balanços, e outras
publicações de
interesse da IMA, a
serem veiculados no
Diário Oficial do Estado
de São Paulo.
11/08/2016 10/08/2017 11/08/2016 R$ 102.075,00
WTL TURISMO E
LOCAÇÃO LTDA EPP15.325.829/0001-95 Contrato 013/2016
Tomada de
Preços
001/201
6005/2016
Contratação de
empresa especializada
no agendamento de
viagens,
compreendendo a
reserva, marcação,
emissão, remarcação e
cancelamento de
bilhetes de passagens
aéreas nacionais,
internacionais, diárias
de hospedagem em
hotéis internacionais,
nacionais, com café da
manhã incluso e
transporte, para
atender aos
empregados da IMA
27/04/2016 26/04/2017 27/04/2016 R$ 156.550,00
WTL TURISMO E
LOCAÇÃO LTDA EPP15.325.829/0001-95
Termo
Aditivo
013/2016
- TA
001/2017
Tomada de
Preços
001/201
6005/2016
Contratação de
empresa especializada
no agendamento de
viagens,
compreendendo a
reserva, marcação,
emissão, remarcação e
cancelamento de
bilhetes de passagens
aéreas nacionais,
internacionais, diárias
de hospedagem em
hotéis internacionais,
nacionais, com café da
manhã incluso e
transporte, para
atender aos
empregados da IMA //
Aditamento de vigência
com redução na taxa
de agenciamento.
27/04/2017 26/04/2018 27/04/2017 R$ 155.775,00
WTL TURISMO E
LOCAÇÃO LTDA EPP15.325.829/0001-95
Termo
aditivo
013/2016
- TA
002/2017
Tomada de
Preços
001/201
6005/2016
Contratação de
empresa especializada
no agendamento de
viagens,
compreendendo a
reserva, marcação,
emissão, remarcação e
cancelamento de
bilhetes de passagens
aéreas nacionais,
internacionais, diárias
de hospedagem em
hotéis internacionais,
nacionais, com café da
manhã incluso e
transporte, para
atender aos
empregados da IMA //
Aditamento de vigência
com redução na taxa
de agenciamento.
27/04/2018 26/04/2019 R$ 155.775,00
YASUDA MARÍTIMA
SEGUROS S/A61.383.493/0001-80 Contrato
031/2015
(-)
Pregão
Eletrônico
004/201
5008/2015
Contratação de pessoa
jurídica para segurar os
bens patrimoniais da
IMA, com limite
máximo de garantia a
ser contratado na
forma de risco relativo
dos bens de
propriedade da IMA ou
sob sua guarda
17/09/2015 16/09/2016 17/09/2015 R$ 17.299,00
SOMPO (YASUDA
MARÍTIMA SEGUROS
S/A
61.383.493/0001-80Termo
Aditivo
CO
031/2015
- TA
001/2016
Pregão
Eletrônico
004/201
5008/2015
Contratação de pessoa
jurídica para segurar os
bens patrimoniais da
IMA, com limite
máximo de garantia a
ser contratado na
forma de risco relativo
dos bens de
propriedade da IMA ou
sob sua guarda
17/09/2016 16/09/2017 13/09/2016 R$ 16.119,28
SOMPO (YASUDA
MARÍTIMA SEGUROS
S/A
61.383.493/0001-80Termo
Aditivo
CO
031/2015
- TA
002/2017
Pregão
Eletrônico
004/201
5008/2015
Contratação de pessoa
jurídica para segurar os
bens patrimoniais da
IMA, com limite
máximo de garantia a
ser contratado na
forma de risco relativo
dos bens de
propriedade da IMA ou
sob sua guarda //
Aditamento de
vigência+ redução de
valor
17/09/2017 16/09/2018 28/08/2017 R$ 14.499,50
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 Contrato
020/2016 -
TA
002/2018
Pregão
Eletrônico003/2015 007/2015
Contratação de serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G; serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G com aquisição
de modem 4G; e serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 3G com aquisição
de modems 3G.
31/05/2018 30/05/2019 09/04/2017 R$ 3.731,28
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 Contrato 036/2015Pregão
Eletrônico003/2015 007/2015
Prestação de serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G; modalidade
banda larga móvel 4G
com aquisição de modem
4G; modalidade banda
larga móvel 3G com
aquisição de modems 3G
07/10/2015 06/10/2016 07/10/2015 R$ 13.427,28
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 Contrato
036/2015 -
TA
001/2016
Pregão
Eletrônico003/2015 007/2015
Prestação de serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G; modalidade
banda larga móvel 4G
com aquisição de modem
4G; modalidade banda
larga móvel 3G com
aquisição de modems 3G
07/10/2016 06/10/2017 14/10/2016 R$ 13.427,28
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 Contrato
036/2015 -
TA
002/2017
Pregão
Eletrônico003/2015 007/2015
Prestação de serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G; modalidade
banda larga móvel 4G
com aquisição de modem
4G; modalidade banda
larga móvel 3G com
aquisição de modems 3G
// Aditamento de
vigência.
07/10/2017 06/10/2018 06/10/2017 R$ 13.427,28
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 Contrato 043/2015Pregão
Eletrônico003/2015 007/2015
Prestação de serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G; Serviço de
telefonia móvel SMP -
Serviço móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G com aquisição
de modem 4G; e serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço móvel pessoal,
modalidade banda larga
móvel 3G com aquisição
de modems 3G.
30/11/2015 29/11/2016 30/11/2015 R$ 2.369,52
CLARO S/A 40.432.544/0001-47Termo
Aditivo
043/2015 -
TA
001/2016
Pregão
Eletrônico003/2015 007/2015
Prestação de serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G; Serviço de
telefonia móvel SMP -
Serviço móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G com aquisição
de modem 4G; e serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço móvel pessoal,
modalidade banda larga
móvel 3G com aquisição
de modems 3G. //
Aditamento de Vigência
30/11/2016 29/11/2017 14/10/2016 R$ 2.369,52
CLARO S/A 40.432.544/0001-47Termo
Aditivo
043/2015 -
TA
002/2017
Pregão
Eletrônico003/2015 007/2015
Prestação de serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G; Serviço de
telefonia móvel SMP -
Serviço móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G com aquisição
de modem 4G; e serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço móvel pessoal,
modalidade banda larga
móvel 3G com aquisição
de modems 3G. //
Aditamento de Vigência
30/11/2017 29/11/2018 06/10/2017 R$ 2.369,52
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 Contrato 011/2016Pregão
Eletrônico003/2015 007/2015
Contratação de serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G; serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço móvel pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G com aquisição
de modem 4G; e serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço móvel pessoal,
modalidade banda larga
móvel 3G com aquisição
de modems 3G.
11/04/2016 10/04/2017 11/04/2016 R$ 2.665,20
CLARO S/A 40.432.544/0001-47Termo
Aditivo
011/2016 -
TA
001/2017
Pregão
Eletrônico003/2015 007/2015
Contratação de serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G; serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço móvel pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G com aquisição
de modem 4G; e serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço móvel pessoal,
modalidade banda larga
móvel 3G com aquisição
de modems 3G.
11/04/2017 10/04/2018 10/04/2016 R$ 2.665,20
CLARO S/A 40.432.544/0001-47Termo
Aditivo
011/2016 -
TA
002/2018
Pregão
Eletrônico003/2015 007/2015
Contratação de serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G; serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço móvel pessoal,
modalidade banda larga
móvel 4G com aquisição
de modem 4G; e serviços
de telefonia móvel SMP -
Serviço móvel pessoal,
modalidade banda larga
móvel 3G com aquisição
de modems 3G.
11/04/2018 10/04/2019 10/04/2016 R$ 2.665,20
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 022/2016Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado
04/07/2016 03/07/2017 04/07/2016 R$ 96.106,80
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
022/2016 -
TA
001/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
para redução de valor.
04/07/2016 03/07/2017 28/04/2017 R$ 70.200,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
022/2016 -
TA
002/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
de vigência. Fica mantido
o valor do TA 001/2017.
04/07/2017 03/07/2018 03/07/2017 R$ 70.200,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
022/2016 -
TA
003/2018
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
de vigência. Fica mantido
o valor do TA 001/2017.
04/07/2018 03/07/2019 03/07/2017 R$ 70.200,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 055/2014Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Prestação de serviços de
conexão à internet23/12/2014 22/12/2015 23/12/2014 R$ 112.144,80
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
055/2014 -
TA
001/2015
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Prestação de serviços de
conexão à internet;
redução de 6,27% nos
preços
23/12/2015 22/12/2016 22/12/2015 R$ 105.110,40
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
055/2014 -
TA
002/2016
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Prestação de serviços de
conexão à internet;
redução de 6,27% nos
preços
23/12/2016 22/12/2017 26/10/2016 R$ 103.730,40
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
055/2014 -
TA
003/2017
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Prestação de serviços de
conexão à internet //
Aditamento para redução
de valor.
23/12/2016 22/12/2017 28/04/2017 R$ 61.560,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
055/2014 -
TA
004/2017
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Prestação de serviços de
conexão à internet //
Aditamento para
prorrogação da vigencia.
22/12/2017 21/12/2018 29/11/2017 R$ 61.560,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 004/2015Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Prestação de serviços de
conexão à internet19/01/2015 18/01/2016 19/01/2015 R$ 434.848,80
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
004/2015 -
TA
001/2016
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Prestação de serviços de
conexão à internet;
redução de 2,16% no
valor contratado
19/01/2016 18/01/2017 15/01/2016 R$ 424.428,80
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
004/2015 -
TA
002/2016
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Prestação de serviços de
conexão à internet;
redução de 2,16% no
valor contratado /
Conforme parecer
Jurídico n.° 143/2016,
ficará suprimido do
objeto contratual 07
(sete) pontos de acessos
com velocidade de 4.000
kbps.
19/01/2017 18/01/2018 27/12/2016 R$ 359.564,40
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
004/2015 -
TA
003/2017
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Prestação de serviços de
conexão à internet;
redução de 2,16% no
valor contratado /
Conforme parecer
Jurídico n.° 143/2016,
ficará suprimido do
objeto contratual 07
(sete) pontos de acessos
com velocidade de 4.000
kbps. // Aditamento
para redução de valor.
19/01/2017 18/01/2018 28/04/2017 R$ 310.320,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 007/2015Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviço de
conexão à Internet,
conforme especificado no
Anexo I
24/02/2015 23/02/2016 24/02/2015 R$ 681.740,40
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
007/2015 -
TA
001/2016
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviço de
conexão à Internet,
conforme especificado no
Anexo I
24/02/2016 23/02/2017 23/02/2016 R$ 575.908,80
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
004/2015 -
TA
004/2017
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Prestação de serviços de
conexão à internet;
redução de 2,16% no
valor contratado /
Conforme parecer
Jurídico n.° 143/2016,
ficará suprimido do
objeto contratual 07
(sete) pontos de acessos
com velocidade de 4.000
kbps. // Aditamento
para prorrogação de
vigencia.
19/01/2018 18/01/2019 11/01/2018 R$ 310.320,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
007/2015 -
TA
002/2016
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviço de
conexão à Internet,
conforme especificado no
Anexo I / Conforme
parecer Jurídico n.°
144/2016, ficará
suprimido do objeto
contratual 05 (cinco)
pontos de acessos com
velocidade de 4.000 kbps.
24/02/2017 23/02/2018 27/12/2016 R$ 539.914,80
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
007/2015 -
TA
003/2017
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviço de
conexão à Internet,
conforme especificado no
Anexo I / Conforme
parecer Jurídico n.°
144/2016, ficará
suprimido do objeto
contratual 05 (cinco)
pontos de acessos com
velocidade de 4.000 kbps.
// Aditamento para
redução de valor.
24/02/2017 23/02/2018 28/04/2017 R$ 420.120,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 014/2015Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços de
conexão à internet
05/05/2015 04/05/2016 05/05/2015 R$ 664.082,40
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
014/2015 -
TA
001/2016
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços de
conexão à internet;
Redução de 4,06%
05/05/2016 04/05/2017 26/04/2016 R$ 637.064,40
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
007/2015 -
TA
004/2017
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviço de
conexão à Internet,
conforme especificado no
Anexo I / Conforme
parecer Jurídico n.°
144/2016, ficará
suprimido do objeto
contratual 05 (cinco)
pontos de acessos com
velocidade de 4.000 kbps.
// Aditamento para
prorrogação de vigencia.
24/02/2018 23/02/2019 28/04/2017 R$ 420.120,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
014/2015 -
TA
002/2017
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços de
conexão à internet;
Redução de 4,06% //
Aditamento de vigência e
redução de valor.
05/05/2017 04/05/2018 26/04/2016 R$ 437.280,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
014/2015 -
TA
003/2018
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços de
conexão à internet//
Aditamento de vigência.
05/05/2018 04/05/2019 26/04/2016 R$ 437.280,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 028/2015Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços de
conexão à internet
14/09/2015 13/09/2016 14/09/2015 R$ 456.927,60
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
028/2015 -
TA
001/2016
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviço de
conexão à Internet;
redução de 3,66% no
valor
- 13/09/2016 08/03/2016 R$ 440.168,40
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
CO
028/2015 -
TA
003/2017
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviço de
conexão à Internet //
Aditamento de redução
9,38% no valor, com
acréscimo de 1,2286%
na velocidade 02 Mpbs
14/09/2016 13/09/2017 28/04/2017 R$ 333.720,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-16Termo
Aditivo
CO
028/2015 -
TA
004/2017
Pregão
Eletrônico028/2014 056/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviço de
conexão à Internet //
Aditamento de vigencia
14/09/2017 13/09/2018 13/09/2017 R$ 333.720,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 006/2016Pregão
Eletrônico025/2015 042/2015
Prestação de serviços de
enlace de comunicação,
transporte e interligação
de internet via protocolo
de roteamento BGP para
Sistema Autônomo (AS),
conectado ao ponto de
presença da
CONTRATANTE,
localizado na Rua
Bernardo de Sousa
Campos, n.º 42 - CEP
13041-390, Ponte Preta -
Campinas/SP ou sob
demanda, conectado no
ponto de presença
localizado da Av Anchieta
n.º200 - CEP 13015-904 -
Centro - Campinas/SP
17/03/2016 16/03/2017 17/03/2016 R$ 150.000,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
006/2016 -
TA
001/2017
Pregão
Eletrônico025/2015 042/2015
Prestação de serviços de
enlace de comunicação,
transporte e interligação
de internet via protocolo
de roteamento BGP para
Sistema Autônomo (AS),
conectado ao ponto de
presença da
CONTRATANTE,
localizado na Rua
Bernardo de Sousa
Campos, n.º 42 - CEP
13041-390, Ponte Preta -
Campinas/SP ou sob
demanda, conectado no
ponto de presença
localizado da Av Anchieta
n.º200 - CEP 13015-904 -
Centro - Campinas/SP
17/03/2017 16/03/2018 17/03/2016 R$ 150.000,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
006/2016 -
TA
002/2018
Pregão
Eletrônico025/2015 042/2015
Prestação de serviços de
enlace de comunicação,
transporte e interligação
de internet via protocolo
de roteamento BGP para
Sistema Autônomo (AS),
conectado ao ponto de
presença da
CONTRATANTE,
localizado na Rua
Bernardo de Sousa
Campos, n.º 42 - CEP
13041-390, Ponte Preta -
Campinas/SP ou sob
demanda, conectado no
ponto de presença
localizado da Av Anchieta
n.º200 - CEP 13015-904 -
Centro - Campinas/SP
17/03/2018 16/03/2019 17/03/2016 R$ 150.000,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 007/2016Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado
23/03/2016 22/03/2017 23/03/2016 R$ 896.992,80
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
007/2016 -
TA
001/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado
23/03/2017 22/03/2018 23/03/2016 R$ 869.488,80
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
007/2016 -
TA
002/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
para redução de valor.
23/03/2017 22/03/2018 28/04/2017 R$ 667.800,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
007/2016 -
TA
003/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Acréscimo
no objeto.
23/03/2017 22/03/2018 28/04/2017 R$ 834.480,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 012/2016Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado
08/04/2016 07/04/2017 08/04/2016 R$ 14.397,60
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
007/2016 -
TA
004/2018
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Prorrogação
da Vigência.
23/03/2018 22/03/2019 23/03/2018 R$ 834.480,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
012/2016 -
TA
001/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado - Redução de
18,63%
08/04/2017 07/04/2018 06/04/2017 R$ 14.157,60
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
012/2016 -
TA
002/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
de vigência e redução de
valor.
08/04/2017 07/04/2018 28/04/2017 R$ 11.520,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 015/2016Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado
10/05/2016 09/05/2017 10/05/2016 R$ 115.004,40
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
012/2016 -
TA
003/2018
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
de vigência e redução de
valor.
08/04/2018 07/04/2019 26/03/2018 R$ 11.520,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
015/2016 -
TA
001/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
de vigência e redução de
valor.
10/05/2017 09/05/2018 28/04/2017 R$ 83.520,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-16 Contrato
015/2016 -
TA
002/2018
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
de vigência e redução de
valor.
10/05/2018 09/05/2019 R$ 83.520,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 033/2016Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado
12/12/2016 11/12/2017 12/12/2016 R$ 355.252,92
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
033/2016 -
TA
001/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
de redução de valor.
12/12/2016 11/12/2017 28/04/2017 R$ 179.760,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
033/2016 -
TA
002/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
de Prorrogação da
vigencia.
12/12/2017 11/12/2018 29/11/2017 R$ 179.760,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato 001/2017Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado
18/01/2017 17/01/2018 18/01/2017 R$ 83.751,60
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
001/2017 -
TA
001/2017
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Alteração no
valor Contratual -
Redução.
18/01/2017 17/01/2018 28/04/2017 R$ 55.200,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15Termo
Aditivo
001/2017 -
TA
002/2018
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Alteração no
valor Contratual -
Redução.
17/01/2018 18/01/2019 28/04/2017 R$ 55.200,00
GSTN DO BRASIL 14.696.476/0001-13 Contrato 027/2016Pregão
Eletrônico010/2016 020/2016
Prestação de serviços de
enlace de comunicação,
transporte e interligação
de internet via protocolo
de roteamento BGP para
Sistema Autônomo (AS),
conectado ao ponto de
presença da IMA,
localizado na Rua
Bernardo de Souza
Campos, 42 - CEP 13041-
390 - Ponte Preta -
Campinas - SP
23/09/2016 22/09/2017 23/09/2016 R$ 222.000,00
GSTN DO BRASIL 14.696.476/0001-13Termo
Aditivo
027/2016 -
TA
001/2017
Pregão
Eletrônico010/2016 020/2016
Prestação de serviços de
enlace de comunicação,
transporte e interligação
de internet via protocolo
de roteamento BGP para
Sistema Autônomo (AS),
conectado ao ponto de
presença da IMA,
localizado na Rua
Bernardo de Souza
Campos, 42 - CEP 13041-
390 - Ponte Preta -
Campinas - SP //
Aditamento de vigência +
redução no valor
23/09/2017 22/09/2018 22/09/2017 R$ 209.436,00
SIGMAFONE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA
78.766.151/0001-42 Contrato 007/2017Pregão
Eletrônico003/2017 003/2017
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviço de
manutenção corretiva e
remanejamento do PABX
da marca SIEMENS-
Hipath 4000.
22/06/2017 21/06/2018 22/06/2017 R$ 39.800,00
TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S.A. -
TELEBRÁS
48.197.859-0001-1
Termo de
Cooperação
Técnica
Termo de
Cooperaç
ão Técnica
-
001/2010
Inexigibilidade
de Licitação-
Processo
Administr
ativo n.º
011/2010
Cooperação, Intercâmbio
de conhecimento técnico,
troca de informações e a
execução e gestão de
projetos
30/11/2010 30/11/2011 -
Não há
contrapartida
financeira
TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S.A. -
TELEBRÁS
48.197.859-0001-1
Termo
Aditivo ao
Termo de
Cooperação
Técnica
Termo de
Cooperaç
ão Técnica
n.º
001/2010
– TA n.º
001
Inexigibilidade
de Licitação-
Processo
Administr
ativo n.º
011/2010
Cooperação, Intercâmbio
de conhecimento técnico,
troca de informações e a
execução e gestão de
projetos
30/11/2011 30/11/2012 -
Não há
contrapartida
financeira
TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S.A. -
TELEBRÁS
48.197.859-0001-1
Termo
Aditivo ao
Termo de
Cooperação
Técnica
Termo de
Cooperaç
ão Técnica
n.º
001/2010
– TA n.º
002
Inexigibilidade
de Licitação-
Processo
Administr
ativo n.º
011/2010
Cooperação, Intercâmbio
de conhecimento técnico,
troca de informações e a
execução e gestão de
projetos
25/11/2012 24/11/2017 07/11/2012
Não há
contrapartida
financeira
TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S.A. -
TELEBRÁS
48.197.859-0001-1
Termo
Aditivo ao
Termo de
Cooperação
Técnica
Termo de
Cooperaç
ão Técnica
n.º
001/2010
– TA n.º
003
Inexigibilidade
de Licitação-
Processo
Administr
ativo n.º
011/2010
Cooperação, Intercâmbio
de conhecimento técnico,
troca de informações e a
execução e gestão de
projetos
08/06/2017 07/06/2022 08/06/2017
Não há
contrapartida
financeira
TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S.A. -
TELEBRÁS
48.197.859-0001-1
Contrato de
Prestação de
Serviços de
Telecomunic
ações
CT
04/2013-
4500
Inexigibilidade
de Licitação- 064/2012
Prestação de serviços de
telecomunicações que
possibilitem conexão à
Internet, visando à
implementação do PNBL,
a partir do fornecimento
de equipamentos e
circuitos com velocidades
simétricas (Serviços)
01/11/2013 31/10/2014 -
TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S.A. -
TELEBRÁS
48.197.859-0001-1
Contrato de
Prestação de
Serviços de
Telecomunic
ações
Termo
Aditivo n.º
01
Inexigibilidade
de Licitação- 064/2012
Prestação de serviços de
telecomunicações que
possibilitem conexão à
Internet, visando à
implementação do PNBL,
a partir do fornecimento
de equipamentos e
circuitos com velocidades
simétricas (Serviços)
01/11/2014 31/10/2015 -
TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S.A. -
TELEBRÁS
48.197.859-0001-1
Contrato de
Prestação de
Serviços de
Telecomunic
ações
Termo
Aditivo n.º
02
Inexigibilidade
de Licitação- 064/2012
Prestação de serviços de
telecomunicações que
possibilitem conexão à
Internet, visando à
implementação do PNBL,
a partir do fornecimento
de equipamentos e
circuitos com velocidades
simétricas (Serviços)
01/11/2015 31/10/2016 29/09/2015 R$ 42.000,00
TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S.A. -
TELEBRÁS
48.197.859-0001-1
Contrato de
Prestação de
Serviços de
Telecomunic
ações
Termo
Aditivo n.º
03
Inexigibilidade
de Licitação- 064/2012
Prestação de serviços de
telecomunicações que
possibilitem conexão à
Internet, visando à
implementação do PNBL,
a partir do fornecimento
de equipamentos e
circuitos com velocidades
simétricas (Serviços)
01/11/2016 31/10/2017 01/11/2016 R$ 24.500,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Contrato 012/2014Pregão
Eletrônico029/2013 044/2013
Contratação de empresa
especializada para a
prestação dos serviços de
telefonia móvel SMP –
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel, com fornecimento
de aparelhos móveis
novos (Modem 3G e 4G),
em regime de comodato
28/04/2014 27/04/2015 - R$ 12.225,60
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62Termo
Aditivo
CO
012/2014 -
TA
001/2015
Pregão
Eletrônico029/2013 044/2013
Contratação de empresa
especializada para a
prestação dos serviços de
telefonia móvel SMP –
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel, com fornecimento
de aparelhos móveis
novos (Modem 3G e 4G),
em regime de comodato
28/04/2015 27/04/2016 28/04/2015 R$ 12.225,60
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62Termo
Aditivo
CO
012/2014 -
TA
002/2016
Pregão
Eletrônico029/2013 044/2013
Contratação de empresa
especializada para a
prestação dos serviços de
telefonia móvel SMP –
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel, com fornecimento
de aparelhos móveis
novos (Modem 3G e 4G),
em regime de comodato
28/04/2016 27/04/2017 15/04/2016 R$ 12.225,60
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62Termo
Aditivo
CO
012/2014 -
TA
003/2017
Pregão
Eletrônico029/2013 044/2013
Contratação de empresa
especializada para a
prestação dos serviços de
telefonia móvel SMP –
Serviço Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel, com fornecimento
de aparelhos móveis
novos (Modem 3G e 4G),
em regime de comodato
// Aditamento de
vigência.
28/04/2017 27/04/2018 27/04/2017 R$ 12.225,60
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Contrato 024/2014Pregão
Eletrônico029/2013 044/2013
Contratação de empresa
especializada para
prestação dos serviços de
telefonia móvel SMP –
Serviços Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel, com o
fornecimento de
aparelhos móveis novos
(Modem 3G e 4G), em
regime de comodato
18/07/2014 17/07/2015 -
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62Termo
Aditivo
CO
024/2014 -
TA
001/2015
Pregão
Eletrônico029/2013 044/2013
Contratação de empresa
especializada para
prestação dos serviços de
telefonia móvel SMP –
Serviços Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel, com o
fornecimento de
aparelhos móveis novos
(Modem 3G e 4G), em
regime de comodato
18/07/2015 17/07/2016 23/06/2015 R$ 47.311,20
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62Termo
Aditivo
CO
024/2014 -
TA
002/2016
Pregão
Eletrônico029/2013 044/2013
Contratação de empresa
especializada para
prestação dos serviços de
telefonia móvel SMP –
Serviços Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel, com o
fornecimento de
aparelhos móveis novos
(Modem 3G e 4G), em
regime de comodato
18/07/2016 17/07/2017 - R$ 47.311,20
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62Termo
Aditivo
CO
024/2014 -
TA
003/2017
Pregão
Eletrônico029/2013 044/2013
Contratação de empresa
especializada para
prestação dos serviços de
telefonia móvel SMP –
Serviços Móvel Pessoal,
modalidade banda larga
móvel, com o
fornecimento de
aparelhos móveis novos
(Modem 3G e 4G), em
regime de comodato //
Aditamento de vigência
18/07/2017 17/07/2018 05/06/2017 R$ 47.311,20
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Contrato CO
029/2016
Pregão
Eletrônico009/2016 019/2016
Prestação de serviços de
telefonia móvel SMP -
Serviço móvel pessoal
modalidade banda larga
móvel 4G
11/11/2016 10/11/2017 11/11/2016 R$ 86.400,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Contrato CO
035/2016
Pregão
Eletrônico009/2016 033/2016
Prestação do serviço STFC
nas modalidades local e
longa distância, com
abrangência nacional e
internacional com
fornecimento e
instalação do PABX em
regime de comodato. O
serviço contratado será
utilizado sob demanda,
de acordo com a
exclusiva necessidade,
oportunidade e
conveniência da
Contratante e pagos
segundo os serviços
efetivamente prestados,
utilizados e aceitos.
20/12/2016 19/12/2017 20/12/2016 R$ 153.372,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Contrato
CO
035/2016 -
TA
001/2017
Pregão
Eletrônico009/2016 033/2016
Prestação do serviço STFC
nas modalidades local e
longa distância, com
abrangência nacional e
internacional com
fornecimento e
instalação do PABX em
regime de comodato. O
serviço contratado será
utilizado sob demanda,
de acordo com a
exclusiva necessidade,
oportunidade e
conveniência da
Contratante e pagos
segundo os serviços
efetivamente prestados,
utilizados e aceitos. //
Prorrogação da vigência.
19/12/2017 18/12/2018 20/12/2016 R$ 153.372,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Contrato 011/2017Pregão
Eletrônico
Dispensa
de
Licitação
-
Contratação de Empresa
especializada para a
prestgação de serviços de
telefonia ,óvel SMP
(Serviço Móvel Pessoal).
A prestação de serviços
corresponde a Banda 3G,
Banda 4G, Chip Triplo,
Franquia de dados de 3G
por mês, Ligações VC1,
Ligações VC2 e Ligações
VC3.
20/10/2017 19/10/2018 20/10/2017 R$ 13.212,28
TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 Contrato 026/2017Pregão
Eletrônico017/2017 024/2017
Contratação de empresa
especializada para a
prestação dos serviços de
telefonia móvel SMP –
Serviço Móvel Pessoal
modalidade Banda Larga
Móvel 4G
04/01/2018 03/01/2019 04/01/2018 R$ 48.160,44
TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 Contrato 003/2015Pregão
Eletrônico017/2014 033/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços de
Telefonia Móvel - SMP,
com fornecimento de
aparelho móvel (01
unidade do Lote 1, Item 3
- tablet 7’’) em regime de
comodato, com valor
incluso na mensalidade
de prestação dos serviços
14/01/2015 13/01/2016 14/01/2015 R$ 1.913,40
TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80Termo
Aditivo
CO
003/2015 -
TA
001/2016
Pregão
Eletrônico017/2014 033/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços de
Telefonia Móvel - SMP,
com fornecimento de
aparelho móvel (01
unidade do Lote 1, Item 3
- tablet 7’’) em regime de
comodato, com valor
incluso na mensalidade
de prestação dos
serviços; redução do
valor originalmente
contratado em 39,8%
14/01/2016 13/01/2017 13/01/2016 R$ 1.152,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 Contrato 003/2018Dispensa de
Licitação- -
Contratação de empresa
para prestação de serviço
telefônico de Discagem
Direta Gratuita – DDG, na
modalidade 0800
comutado (regenerado
para linha fixa ou ramal
DDR de um PABX), no
sistema de tarifação
reversa, para chamadas
locais, intraregionais
(intra-estadual) e inter-
regionais (inter-estadual)
para comunicação entre
os clientes da IMA e a
IMA-Sede nas
modalidades e consumo
em minutos de acordo
com o especificado na
tabela abaixo:
10/01/2018 09/01/2019 09/01/2018 R$ 1.112,40
TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80Termo
Aditivo
CO
003/2015 -
TA
002/2017
Pregão
Eletrônico017/2014 033/2014
Contratação de empresa
especializada para
prestação de serviços de
Telefonia Móvel - SMP,
com fornecimento de
aparelho móvel (01
unidade do Lote 1, Item 3
- tablet 7’’) em regime de
comodato, com valor
incluso na mensalidade
de prestação dos serviços
14/01/2017 13/01/2018 - R$ 1.152,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
006/2016 -
TA
002/2017
Pregão
Eletrônico025/2015 042/2015
Prestação de serviços de
enlace de comunicação,
transporte e interligação
de internet via protocolo
de roteamento BGP para
Sistema Autônomo (AS),
conectado ao ponto de
presença da
CONTRATANTE,
localizado na Rua
Bernardo de Sousa
Campos, n.º 42 - CEP
13041-390, Ponte Preta -
Campinas/SP ou sob
demanda, conectado no
ponto de presença
localizado da Av Anchieta
n.º200 - CEP 13015-904 -
Centro - Campinas/SP.
Aditamento para
prorrogação de vigencia.
17/03/2018 16/03/2019 10/01/2018 R$ 150.000,00
DESKTOP – SIGMANET
COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA. - ME
08.170.849/0001-15 Contrato
001/2017 -
TA
002/2018
Pregão
Eletrônico037/2015 060/2015
Prestação de serviço de
conexão à Internet com
garantia 100% de banda
para download e upload
através de serviço de IP
Dedicado // Aditamento
para prorrogação de
vigencia.
18/01/2018 17/01/2019 09/01/2018 R$ 55.200,00
