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Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)

RELATÓRIO DE NOVIDADES

216889/7

ESC

ESC737

5224/ILSON ROBERTO GRANA

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 1) Criar uma apuração de PIS/COFINS específica para os clientes que utilizam do método deRATEIO PROPORCIONAL para apuração do PIS/COFINS (ESC128 opçao 2). 2) ESC737 - Gerar o BLOCO 0111corretamente. *Anexo, um modelo de apuração do SISDIA

DESCRIÇÃO

NOT354 - CORREÇÃO NOS VALORES DE ACRÉSCIMOS DOS SERVIÇOS. ESC737 - CORREÇÃO NAMONTAGEM DOS VALORES PARA A GERAÇÃO DO REGISTRO 0111. ESC410 - MONTAGEM DE RESUMOIGUAL AO REGISTRO 0111 DO EFD, QUANDO O EMITENTE UTILIZA MÉTODO DE RATEIOPROPORCIONAL(RECEITA BRUTA) NO ESC128.

PROCEDIMENTOOP / SEQ

PROGRAMAS

219759/2

NFE

NFE405

57/BRUNO VINICIUS DO VALE

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Realizar os ajustes para NFCe quando emitida no ambiente de produção: 1- Quando vendaconsumidor indicar na entrega o próprio emitente. 2- Quando venda pessoa fisíca não gerar as TAGs de entrega.

DESCRIÇÃO

CORRIGIDO A GERAÇÃO DAS TAG DE <ENTREGA> NA NFC-E, ESTADO MS, PARA QUANDO FORCONSUMIDOR E VENDA PRESENCIAL, GERAR COMO ENTREGA O PRÓPRIO LOCAL DE EMITENTE, CASOSEJA UMCONSUMIDOR NORMAL COM CPF TAMBÉM VENDA PRESENCIAL, NÃO SERÁ GERADO, POIS NOSDADOS DO GRUPO <DEST> JÁ ESTARÁ OS ENDEREÇAMENTOS DISPONÍVEIS


PROGRAMAS

221174/1

NFE405NOT100XNOT128

11/BORIS MOSCARDO

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Sistema está montado 2 Tags no xml de maneira incorreta e 2 usinas reclamaram disso. Detalhesno documento anexo. FAVOR ENCAMINHAR PARA A KARINA NA VALIDACAO PARA QUE SEJA REPRODUZIDONA SUPPORT.

DESCRIÇÃO

Atualizar todos os programas que fazem parte de emissão e calculos da nota, pois o problema já havia sido corrigidoemoutra OP, e nos testes realizados para identificar o problema apontado nesta OP, não ocorreu a mesma situação.


PROGRAMAS

221174/2

NFE405

11/BORIS MOSCARDO

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Algumas usinas que utilizam o sistema SAP pediram alteração em uma TAG gerada no arquivoda NFe. Na seq 01 dessa OP foi corrigido as TAGs pRedBC e pRedBCST para não gerar com 100%quando não tiverredução. Apos essa correção as duas Tags estão sendo geradas com 00 e não mais 100. O sistema SAP naoaceitaessa tag com 00 tambem. Os campos pRedBC e pRedBCST devem ser omitidos quando o conteúdo for igual a zero.

DESCRIÇÃO

Alterado a rotina de geração das TAGs <pRedBC> e <pRedBCST> para não gerar com 00, sendo omitidos quando oconteúdo for igual a zero.

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

225114/1

NOT

NOT119

5158/ALLAN AUGUSTO MIGUEL

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Precisa emitir uma nota complementar de saída com a quantidade do item 0. Adequar o sistemaao seguinte ponto do Manual de Orientaçãode Preenchimento da NF-e - versão 2.02 - 04/02/2015 - adaptado para aversão 3.10 do leiaute da NF-e. Página 10: NF-e Complementar Item B Alínea 3: Entretanto, há situaçõesrelacionadas à alteração de preço da mercadoria, sem alteração de quantidade, que poderão afetar escrituração fiscalem um sistema integrado. Neste caso, sugere-se que o contribuinte utilize o código e a respectiva descrição damercadoria e informe o dígito "0" (zero) nos campos de quantidade. Para facilitar o entendimento, abaixo um exemplodo XML: - <prod> <cProd>0</cProd> <cEAN /> [preencher o código EAN, se houver] <xProd>Descrição daMercadoria</xProd> <NCM>Classificação Fiscal da Mercadoria</NCM> <CFOP>5949</CFOP> <uCom>0</uCom><qCom>00000</qCom> <vUnCom>10.0000000000</vUnCom> <vProd>10.00</vProd> <cEANTrib /><uTrib>0</uTrib> <qTrib>0.0000</qTrib> <vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> -

DESCRIÇÃO

OP / SEQ

PROGRAMAS

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


<imposto> - <ICMS> - <ICMS00> <orig>0</orig> <CST>00</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>10.00</vBC><pICMS>18.00</pICMS> <vICMS>1.80</vICMS> </ICMS00> </ICMS> Em anexo segue uma nota que alteramos oXML para envio e foiautorizada. Se alterar a quantidade para 0 no NOTSAI quando envia o sistema zera também ovalor total do item. 1. INCLUIR O CAMPO QUANTIDADE PARA ACCEPT EM TELA. Mais informações...

Implementações do dia 06/01/2017 - Mvas: -Programa NOT119: implementado campo quantidade na tela. Corrigidoa posição dos ID de campos. Na rotina movimentar campos foi comentada a movimentação fixa de 1 para aquantidade e implementado o cálculo do valor unitário com base na quantidade. -Procedido bateria de testes eliberado a OP.

PROCEDIMENTO

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


CASOS DE TESTES

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


220573/3

NOT219X

5159/TIAGO DE OLIVEIRA BREDA

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Desenvolver impressão da nota da prefeitura pelo NOT219X. **Voltado para o Breda e não deucerto**

DESCRIÇÃO

- Apenas Release 12! - Foi criada a URL para visualização da nota para o município de Assis; 08/11/16 - Voltadopara Tiago Breda que não deu certo com o novo programa enviado. - A montagem manual foi necessária devido aoestouro no tamanho do campo TISS-INTERNT-1 da Release 12. - Para realizar a montagem da URL, é preciso docampo hash, que é recebido no lugar da URL no campo TISS-INTERNT-1;


PROGRAMAS

217983/5

NOT128

5214/CLAUDINEI GRIGOLLO

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Estou validando o MDF-e na empresa Maxi Nutrição e o Contador comentou que precisa de umcampo com nome Redespasho no NOT128, e que os dados da Transportador têm que estar destacados na Danfe.Sugerimos utilizar o campo "Entrega por Ordem de Terceiro" para não ter que alterar o Layout do NOT128, o contadorcomentou que ficou 99% bom, mais precisa que nos Dados Adicionais aparece antes da Transportador frase"REDESPACHO PELA TRANSPORTADORA....". -------------------EDR - Implementação -------------------- Afuncionalidade "REDESPACHO" será utilizada quando o produto for entregue com caminhão da Maxi ou fretecontratado até determinada cidade/estado (por exemplo, Goiânia/GO), para seguir até outra cidade/estado (porexemplo, Ananas/TO), por transportadora. É importante aparecer a palavra "REDESPACHO", antes dos dados datransportadora no quadro de "dados adicionais" do danfe, para que a própria transportadora, fiscal, barreira defronteiras, clientes, etc..., saibam que os dados mencionados são relativos ao redespacho. Anexo segue a EDR paramelhor a Análise. - criar novo campo not128 para informar redespacho abaixo docampo transportador - quandoinformado novo campo incluir automaticamente informações do redespacho na mensagem da nota (semelahntedocampo "por ordem de terceiros"), incluir também literal "redespacho"

DESCRIÇÃO

PROGRAMA IMPLEMENTADO COM NOVO CAMPO REDESPACHO NA TELA DE TRANSPORTADORA PARAINDICAR O NOME DE REDESPACHO. ------------------------------------------------------------A OP validada por ContadorOsmair e atualizada na Base Oficial.

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


CASOS DE TESTES

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


223480/1

NOT128

5093/ARMANDO BATISTELLA JUNIOR

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 - incluir na mensagem da nota de retorno de remessa de industrialização o número de todas asnotas referenciadas - somente release 15

DESCRIÇÃO

ATUALIZE O NOVO NFE-MODEL01.DEF QUE AS NOTAS REFERENCIADAS SERÃO LISTADAS.


PROGRAMAS

217142/1

NOT104

5276/NATALIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Pelo NOT128 é emitida uma nfe de transferência de peças do emitente 001 para 002, com issovou no emitente 002 no NOT408 e já aparece as informações da nfe emitida para dar continuidade na entrada.Acontece que se eu cancelo e/ou estorno essa nfe emitida no emitente 001 ela não exclui do NOT408 do emitente 002fazendo com que o usuário possa dar entrada errada.

DESCRIÇÃO

ALTERADO O LAYOUT DA TABELA NOTTRF PARA AUMENTAR OS CAMPOS DE NÚMERO DA NOTA, SÉRIE EESPÉCIE, PARA OS NOVOS TAMANHOS DA RELEASE 15 E COMPILADOS TODOS OS PROGRAMA QUEUTILIZAM ESTA TABELA. SERÁ NECESSÁRIO ATUALIZAR A XFD NOS CLIENTES E EXECUTAREM OCVNOTR13 PARA A CONVERSÃO DA TABELA NOTTRF.

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

223864/2

NOT128

5071/JOSE LEANDRO JUSTO

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Atualmente, há situações em que o usuário elabora um pedido com dezenas de produtos, e,depois de salvo, o cliente dele diminui o pedido. Nesses casos, a usuária acaba tendo que cancelar o pedido e digitarnovamente excluindo os produtos que o cliente não quer mais. Hoje o sistema permite importarpedidos, porém, nãopermite importar pedidos cancelados. Há casos em que por causa de 1 produto, ela precisa digitar novamente outros99. ** Mais informações na EDR anexa ** - alterar rotina de importação de pedidos para permitir também importarpedidos cancelados

DESCRIÇÃO

A opção Duplicar pedido foi alterada para considerar tambem pedidos cancelados

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

206991/1

ORD

ORD100ORD103

5173/JEAN RAFAEL MALAGI

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 - incluir novo campo ord100 para informar tipo de atendimentbox semelhante existente not128) -habilitar novo campo somente quando marcado parametro tab1calcular DIFAL também para operação presencial -quando não marcado parametro tab181, gravar indicador como(presencial) - alterar programa ord103a para gravar natabela notsai o inatendimento informado no abertura da O.S. - quando não houver indicação na abertura da O.S.gravar ind1 (TSAI-INDPRES-1) como é feito atualmente

DESCRIÇÃO

Mesmos procedimentos da o.p 206.364/1.

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

211886/2

ORD103

5013/GILSON ANTONIO DE TOLEDO

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Tratar os programas, para que ambos respeitem o limite minimo estabelecido no TAB105. 1.IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA TRATAR O LIMITE MINIMO ESTABELECIDO NO TAB105

DESCRIÇÃO

Alterado para validar valor líquido da O.S. com faixa de valores permitidos no TAB105. Implementações do dia05/01/2016 - Mvas: -Foi recebido a OP por reprova da Validação e Teste. O que pode ser apurado é que o campo dovalor da entrada na tela do ORD103 (ele também é executado quando for ORD158) não está sendo habilitadoquando usuário esta executando o pré- fechamento pelo ORD158. -Programa ORD103: foi alterado o teste abaixo IF(VALID-SINTAB05) AND (NTAB-EXIGENT-5 = 1) AND (FAZENDO-PRE = 1) AND (ORDE-STATORD-1 = 1 ) para IF(VALID-SINTAB05) AND (NTAB-EXIGENT-5 = 1) AND (FAZENDO-PRE = 1) AND (ORDE-STATORD-1 = 1 OR 6 )de modo que o campo do valor da entrega seja habilitado no processo do pré-fechamento, mesmo com a OS na


PROGRAMAS

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


condição de encerrada. Esta alteração não habilitará o campo quando o processo for o faturamento. Este mudançanão foi autorizada.-Procedido teste e liberado a OP.

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


CASOS DE TESTES

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

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D=Homologação(OK)


223837/1

ORD100


PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Ao abrir uma ordem de serviço no ORD100 para o veículo com placa FJJ4944 no emitente 001está listando apenas uma Campanha/Recall porém ao listar o SEG304 é listado duas campanhas a executar, o corretosão duas campanhas que foramcadastradas no SEG104. - alterar tela do programa ord100 sobre campanhas de recallpendentes para exibir todas as campanhas pendentes em uma única tela.

DESCRIÇÃO

Implementações do dia 26/12/2016 - Mvas: -Revisado no ORD100 a rotina VERIFICAR-RECALL de modo a permitirque os recalls abertos possam ser exibidos em uma mesma tela. -Procedido bateria de teste; -Liberado a OP.

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

221607/2

SGV

SGV166

5283/MARIZELDA FOGANHOLI

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Ao efetuar a transferência de uma filial para outra. Relizara gravação do veículo no estoque dafilial destino. Isto se faz necessário para evitar que o usuário repasse o veículo no EST100 e grave as aliquotas deICMS zeradas. ------------------------------------------------------------TS : 10.150.0.23 Emitente 405 U0003360 Transferir p/a :11726521000902 Emitente 409 Selecionar local : 78

DESCRIÇÃO

PROGRAMA ALTERADO PARA QUANDO O VEICULO NAO ESTIVER CADASTRADO NA EMPRESA, CADASTREAUTOMATICAMENTE, SEM A NECESSIDADE DE ACESSAR O EST100

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

223768/1

SGV125

5143/JOAO PAULO PEREIRA QUINTO

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Criar parametro no sgv101 para que possa incluir a origem decompra do (SGV125) nasaprovações das avaliações pelo SGV281. - não foi possível entender qual parametro deve ser criado no sgv101 -detalhar melhor a especificação

DESCRIÇÃO

MODIFICADO PARAMETRO NO SGV101 PARA PERMITIR INFORMAR SE SO IRA EXIGIR APROVAÇÃO PARACOMPRAS


PROGRAMAS

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


CASOS DE TESTES

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


225978/2

SGV122

5000/TANIA PIEDADE DE TOLEDO

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 RELEASE 15 PERMTIR FAZER A ASSOCIACAO DO VEICULO USADO QUANDO O MESMOFOI COMPRADO COM O TIPO ""PESSOA FISICA"" OBS:- HOJE QUANDO TROCAMOS A PARCELA PARA (90 -VEICULO USADO), SE O MESMO FOI COMPRADO COMO ""PESSOA FISICA"", APRESENTA ERRO AO ABRIRAVALIACAO DE VEICULO (MOSTRA A MENSAGEM QUE O MESMO JÁ TEM NF DE ENTRADA) E COM ISSO NÃOCONSEGUIMOS QUITAR A PARCELA NO SGV169

DESCRIÇÃO

PROGRAMA ALTERADO PARA PERMITIR INFORMAR O VEICULO QUANDO ESTIVER FATURADO EACESSANDO PELO SGV122

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


CASOS DE TESTES

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


222511/1

SGV209

5143/JOAO PAULO PEREIRA QUINTO

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Conforme, DECRETO N° 62.246, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 (DOE de 02.11.2016) Todasas movimentações dos veículos usados passaram de 5 % para 10% a base de calculo do ICMS, segue decreto emanexo. OBS - Após a alteração do sistema de 5 % para 10 % de base de calculo, verificar como o sistema irá secomportar nos retornos de consignações, devoluções...., pois terá que retornar com a base da nota de origem. -efetuar testes para verificar se sistema já atende a esta solicitação - emitir nota de saida a 5% - alterar cadastro doitem para 10% - emitir nota de entrada referenciado a nota de saida a 5%

DESCRIÇÃO

PROGRAMA CORRIGIDO PARA GERAR CORRETAMENTE OS DADOS DOS IMPOSTOS NAS VENDAS.

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

224895/2

SGV209

5154/JULIANA CRISTINA MELO DO AMARAL

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Criar campo no SGV106 para tratar Desoneração de ICMS. Pois Honda fatura venda direta emnome da concessionária, e nos casos de devolução é necessário que a devolução seja o espelho da entrada. Anexo anota de exemplo. Protocolo aberto segundo solicitação do programador Paulo. 1. SGV106 - CRIAR NOVO CAMPONA TELA 01, NA FRENTE DO ICMS PROPRIO CHAMADO ICMS DESONERADO. ( VVEI-ICMDESO-1 ) 2. SGV109-CRIAR NOVO CAMPO NA TELA 01, NA FRENTE DO ICMS PROPRIO CHAMADO ICMS DESONERADO. ( VVEI-ICMDESO-1 ) 3. SGV919 - GRAVAR A TAG <vICMSDeson> NO CAMPO VVEI-ICMDESO-1 4. SGV209 - QUANDO OCAMPO VVEI-ICMDESO-1 ESTIVER PREENCHIDO, GERAR ESTE CAMPO COMO DESCONTO ( MOVER PARA OVACM-DESCONT-1 ) QUE CREIO JÁ FAZER TODO O RESTO PARA BAIXO E TAMBÉM PARA O CAMPO SAII-SUFRICM-1 5. NFE405S - QUANDO NOTA DE DEVOLUÇÃO E O TSAI-PROPOST-1 ESTIVER PREENCHIDA,VERIFICAR SE O CAMPO SAII-SUFRICM-1 ESTÁPREENCHIDO E PROCEDER O REGISTRO DA TAG COMO ÉFEITO QUANDO O CLIENTE É ORGAO PUBLICO.

DESCRIÇÃO

SGV106/SGV109 - Incluido campo para o ICMS Desoneração SGV209 - Alterado para gerar valor quando devoluçãoSGV919 - Alterado para alimentar o campo quando existir na importação t:\bd\atu\*2017_01_04*sgvvei*.* Alteradosomente na release 15.

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

225015/1

SGV122SGV169

5156/RODRIGO VIEIRA SANDRINI

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 WEB: Boa tarde! NO emitente 200, estamos com problema na baixa pelo programa SGV169 deduas propostas P0000319 e P0000320 do mesmo cliente 20323743153 e mesmo valor de 1.500.000,00. Ambas foramdivididas em duas parcelas de 1.350.000,00 e 150.000,00, mas assim que entramos no SGV169 a parcela de1.350.000,00 está com o valor de 350.000,00, como se o sistema não suportasse valores acima de 999.999,99. Comissoé informado que ?Valor do documento no Contas a Receber difere da parcela do veículo?, pois no REC100 estácom o valor correto de 1.350.000,00. Precisamos que seja verificado com urgência, pois já foi recebido o valor eprecisamos baixar dobanco. Não consegue repassar no SGV122 para assumir os valores corretos no receber.Obrigado, segue prints. Att, Gleison Araujo Eloi. Contato pelo telefone: (67) 3322-1069

DESCRIÇÃO

PROGRAMA ALTERADO PARA ACEITAR VALOR MAIOR QUE 999.999,00.

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

225054/1

SGV131

5222/TIAGO JOSE MORETTO

PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 Quando ocorrer uma venda de veiculo tiver geração do troco ou outras vendas, adicionar umaflag no SGV154 para gerar automático o contas a pagar ou adiantamento direto em nome do cliente que está sendofaturado a NF-e; Obs.: Motivo da implementação, por causa da nova contabilização por CNPJ/CPF que precisa fecharo fluxo. Quando gerar o pagar no nome do cliente utilizaremos o PAG161 para transf, para o nome da pessoa querealmente serápaga ex: despachantes.

DESCRIÇÃO

PROGRAMAS MODIFICADO PARA GERAR NA CONTA CRÉDITO DO LANCAMENTO CONTABIL QUANDOGERADO POR OUTRAS VENDAS O CNPJ DO CLIENTE INFORMADO NA PROPOSTA.

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

Situação: De: 09/01/2017 até 27/01/2017

SINC

D=Homologação(OK)


216889/1

SGV131SGV169


PROFISSIONAL

SOLICITAÇÃO: 001 ***** Por que implementar ***** Facilitar conciliações de contas PATRIMONIAIS. ***** O queimplementar ***** 1) Vincular um CNPJ/CPF em lançamentos contábeis oriundos deforma manual ou de interfaces deoutros módulos. 2) Implementar o CTB302 (Razão) incluir um range com CNPJ/CPF a fim de possibilitar a conciliaçãode contas por CNPJ/CPF. *MAIORES DETALHES NA EDR e print de telas do SISDIA anexa* ***** Sugestões combase no SISDIA ***** 1) Esta opção deverá ser acionada "por conta contábil" através do plano de contas. 2) Estafunção desabilita a funçao de "CENTRO DE CUSTO", ou seja o cliente deve optar por trabalhar com centro de custoou CNPJ/CPF (o que leva a crer que funciona apenas com contas PATRIMONIAIS). 3) A funcionalidade deveráatender aos lançamentos de multiplas partidas. 4) Quando existir o parâmetro ativado de CNPJ/CPF no plano decontas, o CTB105 deverá "obrigar" a informação do CNPJ/CPF. 5) O CNPJ/CPF deverá estar cadastrado no SINCAD.6) Todos os programas que geram lançamentos para bancos, devem enxergar que a conta contábil exige CNPJ/CPFobrigar o usuário a informar o CNPJ (exemplo PAG327, SCB108, afins)

DESCRIÇÃO

somente release 15 CTBCT.FD - Criado novo campo BCTA-OBRCNPJ-1; SCBCTB.XFD - Criado campo BCTB-CTBCNPJ-1; CAICTB.XFD - Criado campo ICTB-CTBCNPJ-1; CTB101 - Criado novo campo BCTA-OBRCNPJ-1(Essa conta &obriga informação de CNPJ/CPF) que obriga informação CNPJ/CPF na conta; CTB109 - Adicionadopara duplicar novo campo para os demais emitentes; CTB504 - Alterado programa para quando for contabilizaçãoreal time, acionar programa; CTBCHK para validações das contas, em caso de erro, é retornado para o programaorigem,para não ser contabilizado; CTBCHK - Alterado linkage do programa para ser acionado peloprogramaCTB504 (rotina contabilização real time). Adicionado validações da obrigatoriedade do novo campo CNPJ,como todomódulo será gerado o CNPJ, o próprio programa verificará, e se não for obrigatório apagara a informação docampo(CCTB-IDOCORI-1); CTB302B-C - Criado programa acionado pelo CTB302, para listar relatório de conferência dascontas/fornecedor/emitente/data; CTB901A - Criado programa tela para informação do CNPJ a servinculado.Programa será acionado pelo CTB901 ou chamado individual; CTB901 - Implementado programa para receberargumentos de validação de cnpj cadastro conta, se sim, será acionado o programa CTB901A;PAG402\PAG404\PAG406\PAG407\CAI400\SCB400 - Implementado para gerar novo campo BCTB_CGCOCPF_1SCBCTB na tabela CTBCTBcampo CCTB_IDOCORI_1, no caixa será aproveitado o campo cliente/fornecedor;SCB108\CTB105\CAI105\CAI102 - Alterado programa para lançamentos manuais, e a conta estiver acionado a flag"Essaconta obriga informação de CNPJ/CPF ", acionar CTB901A para informar o cnpj a ser vinculado, obrigando aser informado; DEMAIS PROGRAMAS: Alterado a maior parte dos programas que geram contábil (CTBCTB), paragravar sempre o valor CNPJ do cliente/fornecedor, será tratado pelo CTBCHK se não for obrigatório, será apagado;

PROCEDIMENTO

OP / SEQ

PROGRAMAS

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