SENAI-RR - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Roraima · 2017-07-11 · GTI Setv>QOS...
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2.4. Organograma
SELHOREGI
GESTÃO EXECUTIVA
- ·- ·- ·- - - ·- - ·- - ·- ·- - ·- ·- - ·- ·- - - · GESTÃO ESTRATÉGICA
Gabinete Regional
~ CPL ----...._
r--- Asses.sona J urldoca ---
G E STÃO CORPORATIVA
GFIN
GESTÃO OPERACIONAL
Contabtlodadc
- T-ana -ÇÃOOOC.F.1'.
~ Atrecadaçào ~ F=.-..:=.. _/) ~
Aprovado pelo Conselho Regional do SENAllRR. em 19 11.2015
- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·
- - - - ·- ·- ·- - ·- ·- ·- ·- ·- · Desenvolvlmento Organazaoonal
,.-- RelaÇõeS com o Me«:ado ---
,--- Planejamento e Orçamento -
,..-- Escnt6no da Ouahdade --._
GTI
Setv>QOS em T ecnok:lgoa e Inovação • S TI
NOc:leo de GesUlo Ambiental
Núdeo da Aulon'>ação e GesdodaE,,.,._
GSTI
Quadro 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas:
Área/Unidade Competências Cargo Titular Investidura
Gabinete Regional Assessorar as atividades da Direção Regional. Secretaria da Direção Vaneide de Souza 11/08/08 Regional
Comissão Permanente de Administrar processos de contratações para compras de bens e Presidente da CPL Diego Silva Lopes 06/07 /11 Licitação serviços, obedecendo ao Regulamento de Licitações e
Contratos do SENAI. Desenvolvimento Responder pela Administração de Remuneração e Benefícios, Gerente de Desenvolvimento Francinaira de Melo 11/06/07 Organizacional observar as políticas e diretrizes estabelecidas pela empresa, Organizacional Paixão
gerir as atividades de recrutamento/seleção e treinamento e desenvolvimento de pessoal.
Relações com o Mercado Estabelecer relações com as Empresas e Instituições Gerente de Relações com o Ubirajara de Sá Neto 11/11/13 promovendo o marketing do SENAl/RR. Mercado
Planejamento e Orçamento Realizar atividades da área de planejamento e orçamento do Assessor de Planejamento Claudia Sacramento 08/09/2014 Departamento Regional em conformidade com as diretrizes do Kassten de Moraes Departamento Nacional.
Gerente Financeiro Gerenciar o processo financeiro visando assegurar que todos Gerente Financeiro José Laurindo Pereira 14/12/2010 os recursos sejam utilizados de acordo com as diretrizes e normas contábeis, internas estabelecidas e direcionadas pelo Departamento Nacional.
Gerência de Educação Planejar, coordenar e acompanhar as atividades de Educação Gerencia de Educação Jamili Vasconcelos 10/06/2011 profissional Profissional, atendendo as demandas da indústria local, as Profissional
diretrizes do Departamento Nacional e a Legislação vigente. Gerência de Serviços de Acompanhar as ações destinadas à inovação e /ou a melhoria Gerente de Serviços de Tenneessee Lucena 01/01/2008 Tecnologia e Inovação de processos e produtos ou ao desenvolvimento de Tecnologia e Inovação Saraiva
conhecimentos e informações técnicas e tecnológicas. Gerência de Tecnologia da Coordenar, controlar e executar o ciclo de serviços de Gerente de Tecnologia da Rodson Ferreira dos 10/02/2014 Informação Tecnologia da Informação - TI, no âmbito do departamento Informação Santos
Regional e do Centro de Formação Profissional - CFP, garantindo a estabilidade, segurança e confiabilidade do sistema de informática, bem como ao constante desenvolvimento de tecnologia, suporte técnico e rede.
Fonte: Plano de Cargos e Salários
<: I ( , _ 16
i
2.5. Macroprocessos finalísticos
Os macroprocessos finalísticos do SENAI Roraima, são todos os que estão diretamente relacionados aos negócios com Educação Profissional- EP e Serviços de Tecnologia e Inovação -STI.
Na Educação Profissional o SENAI/RR atua nos programas de formação inicial e continuada de trabalhadores atendendo às modalidades de iniciação profissional, aprendizagem industrial, qualificação profissional, aperfeiçoamento profissional e especialização profissional, bem como no programa de Educação Técnica de Nível Médio na modalidade habilitação técnica. Os cursos ofertados podem ser pagos, gratuitos ou em atendimento a programas. No ano de 2016 os cursos foram realizados no Centro de Formação Profissional - CFP "Prof. Alexandre F. Rodrigues", na Coordenação de Capacitação Profissional de Rorainópolis (interior do Estado), nas Unidades Móveis do SENAI, escolas públicas e associações de bairros.
Nos Serviços de Tecnologia e Inovação atuamos com os seguintes serviços: Serviços Técnicos Especializados, como serviços inspeção e operacionais; Assessoria Técnica e Tecnológica em meio ambiente; Informação Tecnológica, eventos técnicos, elaboração e disseminação da informação; Serviços Metrológicos de ensaios e calibração; Inovação de Produtos e Processos. Os serviços de tecnologia e inovação são realizados nos ambientes das próprias empresas demandantes, nos laboratórios do CFP "Prof. Alexandre F. Rodrigues" e laboratórios de outros departamentos regionais do SENAI, pois atuamos em rede nacional.
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Quadro 2 - Macroprocessos Finalístico
Macro processos
Iniciação Profissional
Aprendizagem Industrial
Qualificação Profissional
Especialização Profissional
Aperfeiçoamento Profissional
Descrição
Concentra as ações de cursos e programas presenciais de educação para o trabalho, destinada a jovens e adultos, independentemente de escolaridade, visando despertar o interesse pelo trabalho e preparar para o desempenho de funções básicas e de baixa complexidade de uma ou mais profissões. Tem duração variável. Não constitui ação gratuita, nos termos do art. 68 do Regimento do SENAI.
Concentra as ações de cursos e programas presenciais de formação técnico-profissional compatível com o desenvolvimento fisico, moral, psicológico e social do jovem, de 14 a 24 anos de idade, caracterizada por atividades teóricas e práticas, conforme perfil profissional definido, nos termos da legislação em vigor (CLT, art. 428). É o processo ou resultado de formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho.
Concentra as ações de cursos e programas presenciais do processo ou resultado de formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho.
Concentra as ações em cursos presenciais de aprofundamento e especialização de competências. Na conclusão de curso de especialização é conferido certificado de especialização em uma dada função.
.Produtos e Serviços
Instalador Hidráulico Introdução a eletricidade Introdução a Robótica
Cursos com duração variável e carga horária mínima de 400 horas.
Principais Clientes
Empresas Industriais e comunidade em geral
Empresas Industriais e comunidade em geral
Cursos com duração 1 Empresas Industriais e variável e carga comunidade em geral horária mínima de 160 horas.
Cursos com duração variável.
Empresas Industriais e comunidade em geral
Concentra as ações de cursos e programas presenciais do processo \ Cursos com duração de ampliação ou complementação ou atualização ou variável. aprofundamento de competências de um determinado perfil
Empresas Industriais e comunidade em geral
profissional desenvolvido na qualificação profissional ou educação profissional técnica de nível médio. Na conclusão do curso de aperfeiçoamento é conferido certificado de aperfeiçoamento.
Subunidades Responsáveis
Gerência de Educação Profissional
Direção do CFP
Núcleo de Ações Móveis
Gerência de Educação Profissional
Direção do CFP
Núcleo de Ações Móveis
Gerência de Educação Profissional
Direção do CFP
Núcleo de Ações Móveis
Gerência de Educação Profissional
Direção do CFP
Núcleo de Ações Móveis
Gerência de Educação Profissionay\
Direção db CFf i
Núcleo de Açfs Móveis
1
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Habilitação Técnica Nível Médio
de
Serviços especializados
técnicos
Consultoria em Tecnologia
Informação Tecnológica
Serviços Metrológicos
Cursos e programas presenciais com os alunos matriculados ou egressos do ensino médio, para proporcionar habilitação técnica de nível médio, segundo perfil profissional de conclusão. Realiza-se sob as formas íntegrada ou concomitante ou subsequente ao ensíno médio e tem carga horária mínima definida no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
Concentra as ações relativas aos serviços de inspeção e operacionais, cuja rotina esteja padronizada, preferencialmente fundamentada m normas técnicas ou procedimentos sistematizados.
Concentra o os trabalhos de diagnóstico, soluções de problemas e recomendações no campo do processo de produção de produtos e na execução de serviços, visando a melhoria de sua qualidade, produtividade e competitividade.
Concentra as atividades que englobam captação, tratamento e disseminação de conhecimento com o modo de fazer um produto ou prestar um serviço, para coloca-lo no mercado.
Serviços de análise e ensaios, em conformidade com regulamentos técnicos, normas e sistemas de gestão de qualidade próprios.
Cursos com carga horária mínima de 800 horas.
Inspeção de caldeiras, compressores e outros equipamentos industriais, Implantação e melhoria de processos produtivos e melhoramento de produtos.
Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial, Processo Produtivo, e para atendimento a Legislações, Normas e Regulamentos Técnicos.
Elaboração e disseminação de Informações e Eventos Técnicos.
Ensaios, Calibração, Ensaios de Proficiência, Material de Referência,
~-
Empresas Industriais e comunidade em geral
Empresas do ramo industrial e demais empresas do Estado que necessitem de consultoria para melhoria de seus produtos e serviços.
Empresas do ramo industrial e demais empresas do Estado que necessitem de consultoria para melhoria de seus produtos e serviços.
Empresas do ramo industrial e demais empresas do Estado que necessitem de consultoria para melhoria de seus produtos e serviços.
Empresas ãó )' ramo industrial e demais empresas do Est do que necessit,em de consult~ria para melhoria ~
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I
Gerência de Educação Profissional
Direção do CFP
Núcleo de Ações Móveis
Gerência de Serviços de tecnologia e inovação
Gerência de Serviços de tecnologia e inovação
Gerência de Serviços de tecnologia e inovação
Gerência de Serviços de tecnologia e inovação
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Certificação de de seus produtos e Produtos. serviços.
Soluções em Inovação Criação e transformação de uma ideia em produto, serviço ou um Pesquisa, Empresas do ramo Gerência de Serviços de processo novo melhorado. Desenvolvimento e industrial e demais tecnologia e inovação
Inovação de Produto empresas do Estado que e Processo necessitem de
consultoria para melhoria de seus produtos e serviços.
Fonte: Catálogo de Cursos 2016- Gerência de Educação profissional
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3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício
Perspectiva de Clientes }f()çorn;~traíégicQ; ; ....... .
Educação Profissional
DE.03 - Ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional.
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Te.cmof~iia e fuóv~~ãQ····: .. •·.
DE.09 •.• _"J>fov~r;<~~l~ç~~~ ···dé•:. Pesquisti, desenvolvimento . e )nóvaÇão para aumentara· competiti):rfd~deda indústria,
Perspectiva Financeira Foco .Estraté,giÇQ
Educação Tecnologia e Inovação
· Qb]~ti\ro Estratégico
Promover educação Profissional de qualidade com
foco na indústria.
I?rovrr:sôt~çõeseth Tec11ologia•:e .. ~nov~ção·•
Objetivo ~s.traté,gic()
Garantir a perenidade institucional
Perspectiva de Processos Internos Foco .Estratégico Objetivo Estratégic(l
Educação
Tecnologia e Inovação
Desempenho do Sistema
Desenvolver ações de marketing institucional
Identificar dei:nandas: • in.dusttíaJs visando •. atenditrienfo desenvolvimento cusMrriizadâs.
Aprimorar o modelo de gestão para garantir qualidade ~s processos. . / Desenvolver atuação eJl'Í Re com o sistemà indústyfa .·
IndiCadôres · Custo aluno/hora FIC Custo aluno/hora técnico Percentual de matrículas em
educação à distância (GD.06). Percentual de preferência das
empresas pelos egressos (GD.03).
Ocupação de egressos no mercado de trabalho (EP .9).
Apropriação da metodologia SENAI de Educação Profissional (GD.07).
Percentual de concluintes avaliados no nível "adequado" ou "avançado" (GD.04).
Pet:centul;\lde aum:ento da pl'éstação de serviços de tnétrol9gia(GD.20). Percentual de aumento da recei~ da prestaçãQ: de serviços
·· dé consultoria emtecnofogia (GD.21); . Nº ·de atendimentos em STJ.
}Jldic~ufores ··. 1. Percentual de sustentabilidade
operacional em Educação Profissional.
2. Percentual de sustentabilidade operacional em STI (GD. 22).
Indiéadores 1. Percentual de cumprimento das
ações de marketing
1. Visitas técnicâs e.de prospecção. 2, _ Perceptualde atendimento de
· demariqas.
1. Índice de tempestividade no envio dados produção e orçamento (GD.27).
<::=.:=~+--- -.-:::-:::=-::::>
1. Atendimento.a estabelecimentos industriais comserviços de EP e STI(GD.23).
23 !' '
Perspectiva de Pessoas e Tecnologia Foco Estratégieo Objetivo Estratégico
Educação
Tecnologia e Inovação
Desempenho do Sistema
Prover o SENAI das competências essenciais por meio do desenvolvimento de talentos
Aprimorar políticas . reconheêimentq e .valoriZ:açã.o • de pessoas
Garantir Qualidade de vida no ambiente de trabalho
Gar(ll1tit .a efetividade. da · O.estão de Tecnologia da lnf ormação Garantir infraestrutura para atendimento às demandas de EP e STI
Indi<:adores 1. Percentual de cumprimento dos
treinamentos. 2. Gestores, docentes e técnicos
capacitados.
% c1ep~o~~&sê)es·i:estlltantes•·da !lviilia.ção g~Jl~syl)lpenho• A·9õ~s.c1eral~tízaÇãO e
.·· rec.onhe.ciníento das pessoas.
1. Nº de ações voltadas para a qualidade de vida.
2. Índice de satisfação dos colaboradores na pesquisa de clima.
P~tceJittiãlde .. ~ill)lprliii~ntodo PD'.fL' . .
1. Percentual de satisfação com a infraestrutura flsica e tecnológica.
3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico
O SENAI Roraima elaborou o planejamento estratégico para o horizonte 2016-2019 com metas físicas e financeiras que estão em seu estágio inicial de implementação. Neste primeiro ano da série, o desempenho dos indicadores em relação ao grau de rastreabilidade e mensurabilidade ficaram em 74%.
O planejamento estratégico apresenta metas a serem atingidas até 2019 e nos anos que antecedem as mesmas possuem graus de desempenho compatíveis com o objetivo final da UPC. O contexto econômico do Brasil em 2016 gerou retração significativa da atividade industrial, fato que impactou diretamente nas ações estratégicas o que afetou significativamente o desempenho das metas e indicadores, conforme as análises de nossa Unidade de Gestão Estratégica- UNIGEST, do Departamento Nacional do SENAI.
Os resultados estratégicos, táticos e operacionais do SENAI, são apurados a partir dos registros de produção e orçamento dos Regionais, nos Sistemas Nacionais das Entidades e consolidados segundo o Ciclo Estratégico de 2016-2019. Os dados consolidados também são divulgados em diversos Relatórios Institucionais, tais como: Relatório de Sustentabilidade, Relatórios de Atividades, Relatórios de Prestação de Contas, Relatório de Acompanhamento da Gratuidade, Relatórios de Defesa de Interesses, Painel de Desen-ip nho e acompanhamento de Metas Estratégicas.
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3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
A estratégia do regional para ampliar a qualidade da educação profissional de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional estabelecido no mapa estratégico horizonte 2016-2019, baseiam-se nos direcionadores estratégicos alinhados e monitorados regionalmente pela Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN e nacionalmente pela Unidade de Gestão Estratégica- UNIGEST, através do painel de desempenho e monitoramento de indicadores e traduzidos no Plano de Ação.
O Plano de Ação 2016 (retificado) priorizou os focos estratégicos de Educação, Tecnologia e Inovação, e Desempenho do Sistema, os quais são orientados pelos grandes desafios estratégicos integrados (SESI-SENAl-IEL) no horizonte 2015-2022 (CNI, 2015).
Descrevemos abaixo, as ações estratégicas do exercício 2016, e seus resultados:
Tipo do Programa:
Objetivo Geral:
Objetivos Específicos:
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação:
Responsável:
Público Alvo:
Resultado Alcançado
Finalístico
Consolidar as entidades como referência em educação para o mundo do trabalho e para a
indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado.
DE.03 1 Ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional. Mapa Estratégico Regional: Promover educação profissional de qualidade com foco na indústria.
Custo Aluno hora Formação Continuada e Técnico Nível Médio; Percentual de Matrículas em Educação à Distância (Qualificação e Técnico); Percentual de preferencias das empresas pelos egressos; Ocupação de Egressos no Mercado de Trabalho (Curso Tec. Nível Médio); Percentual de satisfação com os egressos do SENAI (Curso Téc. Nível Médio); Percentual de Concluintes Avaliados nos Níveis "Adequado" ou "Avançado" (Curso Téc. Nível Médio).
Jamili Rafaella Vasconcelos
Empresas Industriais e comunidade da capital e interior do estado.
O custo do aluno hora, objetiva mensurar o desempenho pelo critério de custo com a finalidade de assegurar que o Sistema Indústria possua uma estrutura de custos que lhe proporcione vantagens competitivas, sendo analisados os custos dos cursos de formação continuada e técnico. Em 2016, o resultado consolidado do custo do aluno hora FIC e Técnico foi de R$ 16,40 e R$ 33,31 respectivamente. Realizamos 7 ,40% dos cursos de qualificação e técnico na modalidade à distância. Ressaltando que este foi o primeiro ano que realizamos cursos por este meio. No alcance da meta de resultado da avaliação dos alunos dos cursos técnicos, devido não possuímos alunos concluintes em 2016, não foi possível participar do Sistema de Avaliação de Educação Profissional- SAEP. Já a meta de ocupação de egressos dos cursos técnicos no mercado de trabalho, o resultado alcançado foi de 20%.
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Tipo do Programa:
Objetivo Geral:
Objetivos Específicos:
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação:
Responsável:
Público Alvo:
Resultado Alcançado
Tipo do Programa:
Objetivo Geral:
Objetivos Específicos:
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação:
Responsável:
Público Alvo:
Resultado alcançado:
Finalístico
Contribuir para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria. DE.101 Prover soluções de serviços de tecnologia e inovação adequados às demandas e desafios da indústria de forma sustentável. Mapa Estratégico Regional: Prover soluções em tecnologia e inovação.
Percentual de aumento da prestação de serviços de metrologia; Percentual de aumento da receita da prestação de serviços de consultoria em tecnologia. Garantir Sustentabilidade na prestação de serviços de Tecnologia e Inovação.
Tennessee Lucena Saraiva
Empresas do estado de Roraima de todos os segmentos.
A existência de um indicador de sustentabilidade para mensurar o desempenho, objetiva alcançar a solidez e referenciais para o SENAI em suas atividades de Tecnologia e Inovação. Em 2016 a UPC alcançou 33% de sustentabilidade na prestação de STI, sendo a referência nacional 55%. Este resultado foi afetado pela retração econômica, que ocasionou fechamento e contenção de investimento das empresas industriais.
Suporte
Assegurar a perenidade do Sistema Indústria por meio da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria.
DE.12 e Objetivos 18 e 19 Mapa Estratégico: Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos. Mapa Estratégico SENAI Roraima 2016-2019: Objetivo nº24: Garantir a efetividade da gestão de Tecnologia da Informação; Objetivo nº 25: Garantir Infraestrutura para atendimento às demandas de EP e STJ.
Colaboradores Capacitados; Docentes Capacitados (alinhado ao GD.25) Percentual de cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do SENAI/RR. Percentual de satisfação com a infraestrutura física e tecnológica.
Gestores das áreas
Colaboradores e clientes
A capacitação de colaboradores como forma de prover o SENAl/RR das competências essenciais traduz a visão integrada do Departamento Nacional do SENAI objetivando a manutenção de pessoal qualificado nos quadros da UPC. O indicador de capacitação baseia-se nos treinamentos identificados na avaliação de desempenho e o percentual realizado destes treinamentos, e em 201 investimos menos de l % do orçamento total da UPC em capacitações. No entanto, utili amos a plataforma de treinamento à distância da Unindústria (CNI) para treinamento de 4 colaboradores.
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3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
Regimentalmente o SENAI possui alinhamento estratégico integrado com monitoramento, através da Regra de Desempenho previsto no Art.28, letra r, o qual determina como uma das competências do Departamento Nacional - "acompanhar e avaliar o cumprimento da regra de desempenho e das metas físicas e financeiras relativas às ações de gratuidade". Desta forma, são adotados e seguidos à exaustão todos os mecanismos que garantam a integridade e rastreabilidade dos dados.
O conjunto estratégico composto pelos Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios recebeu alinhamento e unificação que foram traduzidos em indicadores de mercado os quais mensuram os resultados por critérios de custo, rendimento, resultado e satisfação.
Os monitoramentos são realizados pela Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN na UPC e pela Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST em âmbito nacional.
A adoção de indicadores nacionais de desempenho visa o fortalecimento das instituições integrantes do sistema indústria (SESI-SENAI-IEL), a partir de bases seguras e confiáveis, ampliando a capacidade de diálogo com as esferas governamentais, embasando ainda o sistema na tomada de decisão para o desenvolvimento nacional.
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3.3. Desempenho Orçamentário
3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.
3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário.
F/ER Orçamento Servico Nacional de Aprendizagem Industrial Pâ.g. l dt: l
SES/ Mês/Ano: 1212016 SENA/ IEL" Balanço Orçamentário 14/03./2:01'7
PI DllM!flC!I ,,,. ftfCfrTAS CORRENTES tJ7S9.751.0i: 12.u1 J:in .51 1.-07807lA9 OEe?ES>.$ CORR!N'l'E$ H.t-CJ.l6;.,0C: t0.fi69.621,0: 433.147517
RfCE.fTAS Of C-ONTRiEIUIÇÃO 2.C••U2S,QC 1.S-36.261,14 207.843.SIS Pf$~0~ f ENCARGO$ SOCVo.1$ 7. tt:~.e?S,ot 12t4.B{t,5e -t78.l)X,sa RECE:fTA A\T.fH.\.iONW... 1~.000.0C 8iL3)7,12 ~21.J.31.12 .f\.!R.OS E ENCARGO$ OA OIVIDA.
RECE:fTA$ IP/!DelL.lAffi!\G A.!:IUCAÇ1~0 O!RfTAO
RECffTA INDUSTfti~ 1.620,Q( 2.1%.0C S.4.J.l,00 OJTRAS OESPfSAS COfü'\~NTes 3.9;<5.SQ.1,0C J.l&:.74~ • .:5 ~ll.754,5S
RECE1TAS OE SERVIÇOS :ts11.1as.01 1.<J<l.370,7' S4!!.e142e OES?ESAS Of. CAPITAL. l.9&2.é®,OC 4.~.321.5~ -65.<:rl'.52 OUTRAS Rf:CEITAS CORRENTE$ 8.34ô.e:21,0! 6.401.SQ:l,5~ -$.:i.&~1.53 O'JTAA!J: DESPES>.$ ?ATF<lf.1'°1tW$
ftECfllA Of CAPITAL U~.216,01 1.381.446.5" ..SS.228,59 1N\lf$Tl\tENT0$
O?ERAÇÕES OE CREorro mvER$Óf$ FINANCEIRA~ 600,00 19ê.OS: 40J,9Z
ALlfNAÇÃ.0 Of 5EH$ 55.000,0J SS.000,00 A.\IORTJZAÇÃO OA OMOA TRANSFfR~NCIAS Cf CAPlTAJ..
0-JTRAS Rf:CEl"TAS OE CAPITAL SS5.6'a.lQ! 665.9:21,75 -110228,79
ª°""" IS..645.$65:,0l 14..6':3:124.ll f.1122.844.~0 ªº"" 1$,08S:S$$.Oll 14..717.s.&a,S 3S8.020.4S OfflCITS 6$4.124.'1 -6$4.824..(5 SUPEftAVlTS
TOTAL 1$.~."5.00 14.717,"'8.~ Ml.020.45 TOTAL 15J>8S,,ttoo 14717.$411,S! 3t&.C2D,4S
No exercício de 2016, o cenário macroeconômico brasileiro foi altamente desfavorável à atividade industrial, e o estado de Roraima sofreu os reflexos desta retração com diminuição da arrecadação em cerca de 2%.
O défict orçamentário da UPC, conforme quadro acima, foi decorrente da realização de 63,36% do valor orçado das receitas de serviços.
No quadro abaixo, verificamos o percentual de execução das receitas orçadas por área de atuação, educação profissional e tecnologia e inovação.
IG291t!@Mlíll'lfJ1•!•1Ri:JQDmJ ; ;~;g~1fl-:~~~QO,.• .. •;1~17~~~.
A execução das despesas orçamentárias foram 4% maiores que a execução das receitas, pressionadas pelas despesas de pessoal e encargos e dos investimentos.
3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos
Obter informações sobre as transferências provisionadas pela UPC, no exercício de referência do Relatório de Gestão, mediante convênios, bem como auxílios, patrocínios, contribuições, entre outros repasses para terceiros, de modo a permitir a avaliação das ações de controle e acompanhamento efetuadas pela UPC sobre essas modalidades de transferências a terceiros. O quadro deve ser preenchido levando em consideração o regime de competência.
Quadro 3 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios
Unidade concedente ou contratante
Nome:
Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)
2016 2015 2014 2016 2015 2014
Convênios 4 3 3 92.433,60 133.521,60 101.703,00
Patrocínios - - - - - -Auxílios a Terceiros 2 2 2 184.698,00 223.092,00 204.960,00
Totais 6 5 5 277.131,60 366.613,60 306.663,00
Fonte: Sistema Zeus Financeiro relfin 012
Quadro 4 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres
Unidade Concedente
Nome: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/DR-RORAIMA
Exercício Instrumentos
da Quantitativos.e montante repassados
(Quantidade e Montante Repassado) Prestação Contratos de das Contas Convênios
repasse
Quantidade 4 -Contas Prestadas
Exercício Montante Repassado 92.433,60 -
do relatório Quantidade - -de gestão Contas NÃO
Montante Repassado Prestadas - -Montante Repassado - -
Fonte: Gerência Administrativa e Financeira ./.,
// J
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l'\1----······· 29
Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas
Os convênios realizados pela UPC tiveram a análise das prestações de conta, conforme previsto no termo de convênio e todas foram aprovadas, após análise pelos seus responsáveis. Não existindo contas rejeitadas ou pendências.
Quadro 5 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/DR-RORAIMA
Instrumentos Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão Convênios
Quantidade aprovada 4
Contas analisadas Quantidade reprovada -Montante repassado (R$) 92.433,60
Contas NÃO Quantidade -analisadas Montante repassado (R$) -Fonte: Gerência Administrativa e Financeira
3.3.4. Informações sobre a realização das receitas
Quadro 6 - Demonstração da receita prevista e realizada
Receita de Contribuições
Direta Indireta
Receitas Financeiras
! R$
! R$
! R$
! R$ 1 . ' R$ 1 'R
Fonte: Zeus Orçamento - Relatório PC-1
Contratos de repasse
----
-
1.836.281,14 ! R$
916.013,78 ! R$
920.267,36 ! R$
808.187,121 R$
10.037.209,25 i R$
1.38l.446 '
1.896.661,43
912.330,87
984.330,56
776.098,33
30
3.3.5. Informações sobre a execução das despesas
Despesas totais por modalidade de contratação
Os quadros abaixo, denominado Execução das Despesas da Entidade, devem ser preenchidos considerando as despesas pelo regime de competência contábil. O quadro deverá contemplar a totalidade das Despesas Realizadas do exercício de 2016 e 2015, levando em consideração as contas apresentadas no Quadro PC - 2.
As colunas discriminam as despesas por modalidade de contratação, divididas em grupos totalizadores. No grupo totalizador "Modalidade de Licitação" encontra-se o Convite, a Concorrência, o Pregão e o Concurso, enquanto no grupo "Contratações Diretas" estão a Inexigibilidade e a Dispensa.
Cabe ressaltar que o quadro deverá contemplar o valor referente ao percentual de participação na Entidade nas despesas contratadas em caráter compartilhado.
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Quadro 7 - Execução das Despesas da Entidade - Exercício 2016
Modalidade de Licitação Despesa/Conta $ %
Concorrência Convite Pregão
Pessoal e Encargos Sociais 7.441.542,60 51,02 - - -Juros e Encargos da Dívida 79.770,07 0,55 - - -Contribuições (Correntes) 184.698,00 1,27 - - -Subvenções Sociais (Correntes) 91.584,09 0,63 - - -Diárias 108.180,28 0,74 - - -Material de Consumo 527.136,62 3,61 - - 154.660,01 Passagens e Despesas com Locomoção 52.053,38 0,36 - - 52.053,38 Outros Serviços de Terceiros 2.052.216,10 14,07 - 315.122,63 574.658,10 Arrendamento Mercantil - - - - -Auxílios (Capital) - - - - -Obras e Instalações (Capital) 3.642.256,26 24,97 3.188.537,57 333.649,39 -Equipamentos e Material Permanente (Capital) 405.875,18 2,78 - 329.408,50 -Inversões Financeiras 196,08 - - - -Amortização da Dívida - - - - -Total 14.585.508,66 100 3.188.537,57 978.180,52 781.371,49
Fonte: Sistema Zeus Orçamento-Relatórios Oficiais PC2-2015/Sistema SIM Contratos/Zeus Financeiro Ordens de pagamento por entidade relfin_021
1 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);
Demais Dispensas (art. 9°, III a XVII do RLC).
Valores em R$ 1,00
Contratações Diretas1
Concurso Dispensa por Demais Inexigibilidade
valor Dispensas
- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- 372.476,61 - -- - - -- 416.892,27 745.543,10 -- - - -- - - -- 120.069,30 - -- 76.466,68 - -- - 196,08 -- - - -- 985.904,86 745.739,18 -
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Quadro 8 - Execução das Despesas da Entidade - Exercício 2015
Modalidade de Licitação Despesa/Conta $ %
Concorrência Convite Pregão
Pessoal e Encargos Sociais 8.840.627,45 53,56
Juros e Encargos da Dívida -Contribuições (Correntes) 223.092,00 1,35 Subvenções Sociais (Correntes) 143.500,60 0,87
Diárias 61.532,67 0,37 Material de Consumo 790.721,46 4,79 73.958,06 71.892,88 Passagens e Despesas com Locomoção 52.969,60 0,32 52.969,60
Outros Serviços de Terceiros 2.231.329,89 13,52 562.881,01 724.270,80
Arrendamento Mercantil -Auxílios (Capital) -Obras e Instalações (Capital) 3.920.172,31 23,75 3.166.575,54 703.830,36 Equipamentos e Material Permanente (Capital) 240.899,27 1,46 190.534,00 Inversões Financeiras 201,02
Amortização da Dívida -Total 16.505.046,27 100 3.166.575,54 1.531.203,43 849.133,28
Fonte: Sistema Zeus Orçamento - Relatórios Oficiais PC2- 2015/Sistema SIM Contratos/Zeus Financeiro Ordens de pagamento por entidade relfin_021
2 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9°, I e II do RLC);
Demais Dispensas (art. 9°, III a XVII do RLC).
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/ I
- I .
~~)' ~ J ·-/
Valores em R$ 1.00
Contratações Diretas2
Concurso Dispensa por Demais
valor Dispensas Inexigibilidade
241.882,03 402.988,49
660.506,12 283.671,95
49.766,41 50.365,27
l.002.519,83 686.660,44
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Despesas por grupo e elemento de despesa
Quadro 9 - Demonstração das despesas correntes e capital
7.106.865,00 j R$ 7.494.499,00 i R$ 7.284.871,58 j R$ Serviços de Terceiros 1. 710.465,00 i R$ 2.323.866,00 i R$ 1.531.047,35 i R$
Apoios Financeiros Transferências Regulamentares*
Outras Despesas Correntes
! R$ j R$ i R$ 199.677,00 1 R$ 223.100,00 ! R$ 184.698,00 ! R$ 223.092,00 !
2.086.962,00 ! R$ 2.026.979,00 ! R$ 1.669.004,10 ! R$ 1.821.349,28 ! 3.982.000,00 ! R$ 9.782.875,00 ! R$ 4.048.327,52 ! R$ 4.161.272,60 !
';""''"~;';@\, v*íf< ''''-'-"' ~, .• ~b ''ii'f{fé .,_, Yif1Jt·""~Y!Y.'"·é4
·'·'"~w;,~·1i ';M''"'<J':''iV'Ó'Xtiff{P '"' .. , 'Y'5'"~'~:"'"'~1S'fi%r~·:w111~1-
ANÁLISE CRÍTICA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA
• Alterações significativas ocorridas no exercício:
As principais alterações ocorridas referem-se às despesas de pessoal e investimentos. No entanto o impacto entre orçado X realizado não ultrapassou mais que 2% do previsto, demonstrando a capacidade da UPC no controle orçamentário e apropriação correta dos recursos.
• Concentração de contratações realizadas via dispensa e inexigibilidade:
A UPC realiza suas aquisições seguindo o previsto em seu Regulamento de Licitações e Contratos, obedecendo ao que preconiza o Art. 6º e 9º para realizar as dispensas por valor e demais dispensas.
• Eventos negativos ou positivos sobre a execução orçamentária:
A principal fonte de recursos da UPC, conforme já citado no item 3.3.2 refere-se às contribuições regimentais, as quais refletem em sua maior parte a atividade da indústria nacional, até pela insipiência da indústria local. Levando-se em consideração que a indústria brasileira acumulou, ao longo de 2016, queda de 6,6%, sendo o terceiro ano seguido em que o segmento registrou resultado negativo (IBGE), o cenário observado nos condicionada à retração em relação à execução das despesas.
A retração econômica prejudica a execução de Serviços de Tecnologia e Inovação, pois as empresas diminuem seus investimentos em melhorias, priorizando a sobrevivência do negócio.
Em 2016 a UPC priorizou a continuidade dos investimentos previstos para instalação do Centro de Formação Profissional localizado no Distrito Industrial, a fim de garantir a conclusão da referida obra.
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3.4. Desempenho operacional
Iniciação 3.031 158,9% 86,3%
...J Profissional
~ Aptehêfüagem 450 845 187Í8% 1~265.035,92 180,0%
Q Jr!dl.ls;t(iál; ...
"' Qualificação "' 2.357 2.212 93,8% 1.572.514,00 1.095.911,94 69,7% Li: Profissional
~ 'Apetfeiçbamehto· 1.519 74Í8% 305.411;00 ... 2:84.742,38 o..
erofis~J'onal( 93,2%
o 1<( Especialização Oi 974 379 77.868,27 56,7% ~ Profissional ::> Técnico deNJv.el.
14~;651,24 e Meçiio
Mat. 404 203 31,0% w
Serviços de
Inspeção em Atend. 29 7 24,1% 23.450,00 2.048,89 8,7% Auto ma ão
Serviços o
1<( Operaeionais em Atend. 38 20 52,6% 13.450,00 };920,00 14,3% Oi Autórha ã.o. <( > Consult. Proc. o z Produtivo Meio Atend. 13 20 153,8% 20.000,00 6.902,30 34,5% w Ambiente ~ Consult.Atend:a (!) o Leg Normas Reg. Atend; 109 45 41,3% 276;967,00 164.694,22 59,5% ...J o 'fecnicos. z
Ensaios Atend. 5 o 1.500,00 0,00 o 0,0% 0,0% w
.PQB\:I deJ~t<;)d.µt() At!'lnd' 2 o 0;0%. 6:000;00 0,00 1- 0,0%
PD&I de Processo Atend. 2 o 0,0% 6.000,00 0,00 0,0%
3.4.1 Desempenho na execução das metas físicas
3.4.1.1 Ações da Educação Profissional
No consolidado as metas físicas e orçamentárias da Educação Profissional foram alcançadas, a previsão foi de 8 .125 matrículas e realizadas 8 .189. Na formação inicial continuada (FIC) as metas físicas de aperfeiçoamento e especialização profissional foram impactadas pela falta de demanda. Já as metas dos cursos técnicos não foram alcançadas devido à falta de demanda, ou seja, apesar da oferta os cursos, que são pagos, não obtiveram matrículas necessárias à sua efetivação.
Capacitação no Interior do Estado Por meio do Núcleo de Ações Móveis, foram capacitadas 67'.?1J ssoas em 2016 nos municípios de Amaraji, Mucajaí, Iracema na Fazendo Esperança, Bonfim /Cru acaraí e Rorainópolis onde possui uma Coordenação de Capacitação Profissional - CCP, om ursos nas áreas de Confecção do Vestuário, Informática, Construção Civil e Alimentos.
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Programas e projetos
Programa de Relacionamento com o Cliente - PRECLI
Este programa consiste em oferecer descontos que variam de 5% a 30% sobre o valor do curso. São 11 tipos de bônus que são disponibilizados para PCDs, idosos, estudantes, industriários, sindicalizados, entre outros. O objetivo do programa é conceder incentivos financeiros para estimular a entrada e permanência de alunos nos cursos que a instituição oferece, além de poder beneficiar diretamente a classe industrial. Os descontos estão vinculados à pontualidade no pagamento da mensalidade e não são cumulativos. Os principais bônus são: Bolsa Social - Destinado a Pessoas com Deficiência - PCD, bem como àqueles que comprovem situação de risco social e estado de pobreza. Bônus Melhor Idade - às pessoas com idade superior a 60 anos será concedido até 15% de desconto. Bônus Estudante: ao aluno que apresentar carteira de estudante será concedido 10% de desconto para pagamento à vista ou a prazo; Bônus Família: aos pais, irmãos, filhos e cônjuges de colaboradores e/ou estagiário, será concedido até 20% de desconto; Bônus pagamento à vista: quitando o valor total do curso no ato da matrícula será concedido 10% de desconto; Bônus novo curso: ao aluno que já tenha feito um curso pago será concedido 20% de desconto no valor do novo curso escolhido para pagamento à vista, para pagamento a prazo, 10%; Bônus "NET": usuários da Biblioteca que comprovar 1 O acessos à internet será concedida 1 hora gratuita; Bônus Empresa: a empresa que contratar um curso para seus funcionários terá 20% de desconto no pagamento à vista; Bônus Industriário: empregado da indústria será concedido um desconto de 25% para pagamento à vista, 15% para pagamento ao final do curso e 10% para parcelamento em até 3 vezes; Bônus Sindicato Patronal da Indústria: sindicalizados da indústria terão 30% de desconto no pagamento à vista, para pagamento ao final do atendimento, 20% e 10% para parcelamento em até 3 vezes.
Projeto INOVA MODA
Com o objetivo de aumentar a competitividade das micro e pequenas empresas de confecção e moda de Boa Vista, o SENAI Roraima em parceria com o SEBRAE coloca à disposição dos empresários desse segmento um Caderno de Tendências e Informações que reúne um vasto conteúdo sobre referências, interferências e novas tecnologias, além de conciliar palestra e oficinas sobre temas da moda. O projeto possui alcance nacional e será desenvolvido até 2018, realizando 970 palestras, 700 oficinas e 18 mil atendimentos com soluções técnicas, com investimento nos quatro anos de R$ 32 milhões. Em 2016 foram realizadas as oficinas de Criativação, Olhar da Moda, Desenvolvimento de Produtos e Elaboração de Fichas Técnicas no Centro de Formação Profissional do SENAI. Todas as atividades são gratuitas e direcionadas para empresários, profissionais e estudantes que atuam nas áreas de moda nos setores têxtil, de vestuário, calçadista, joias e bijuterias, cosméticos, beleza, entre outros. O SEBRAE, apoiador do Projeto, é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte - aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 3,6 milhões. As soluções desenvolvidas pela entidade atendem desde o empreendedor que pretende abrir seu primeiro negócio até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado.
Programa Lego de Dinâmicas Práticas de Aprendizagem e Autodesenvolvimento
Doce~tes N que atendem à Aprendiz~g~m. Indust;i.al ~,, ENAI .Roraima, participaram de uma ca~acltaç~o ~o Programa Lego d~ D~n~m1cas PraticJ.8 ~e Aprendizagem e Autodesenvolvimento.
A mtençao e tornar as aulas mais ~~:-ce,:7nte w:I a'das, despertando por meio da robótica
' ( --1 \\:--/ 36
\\ r-._ _____ "~~"----~ \/
educacional o interesse dos alunos à tecnologia de programação, além de ser uma "ferramenta" ao desenvolvimento das capacidades sociais, organizacionais e metodológicas nos alunos.
Projeto Mobile Learning
Foi lançado no dia 26 de abril pelo Departamento Nacional- Senai/DN, o Programa Senai de Tecnologias Educacionais investiu R$ 1,4 milhão no desenvolvimento de cinco aplicativos para smartphones e tablets destinados aos alunos para enriquecer e facilitar o aprendizado durante as aulas dos cursos da instituição em todo o País. Os aplicativos já estão disponíveis para download gratuito.
Programa Inova SENAI
O Programa Inova SENAI foi criado para mostrar que boas ideias também nascem dentro de casa. Alunos, docentes, técnicos e consultores dos Departamentos Regionais do SENAI em todo o país podem inscrever processos e projetos inovadores em gestão e tecnologia alinhados aos interesses e necessidades da indústria brasileira. O objetivo é estimular a capacidade empreendedora, criatividade e raciocínio lógico por meio do desenvolvimento de projetos de Inovação desde a concepção, planejamento, execução e demonstração para empresas passíveis de interesse pelas tecnologias geradas. Na etapa estadual foram classificados os seguintes projetos: na categoria produto inovador o Projeto Mobilidade Urbana que consiste na construção de um dispositivo que irá indicar a presença da faixa de pedestre por meio de sinais luminosos aos condutores que estiverem trafegando na via; também na Categoria Produto Inovador o Projeto Constrói Aí, que é um aplicativo desenvolvido para plataforma Android, voltado para contratação de serviços na área da construção civil em geral e na categoria tecnologias educacionais o desenvolvimento de um Kit Didático Móvel para aula prática de construção de redes de distribuição de energia elétrica. O projeto "Constrói Aí" aplicativo para smartphone participou da Etapa Nacional do Programa Inova SENAI em Brasília-DF no final do ano. O projeto do SENAI Roraima foi idealizado e desenvolvido pelo instrutor Handerson Oliveira e os alunos Marcelo Bedoni e Cláudia Viriato e é voltado para contratação de serviços na área da construção civil em geral, dando opção ao usuário de qualificar profissionais e estabelecimentos comerciais do ramo da construção civil no estado.
Programa SENAI de Ações Inclusiva - PSAI
O PSAI é desenvolvido nacionalmente sob a orientação do Senai Departamento Nacional e tem como objetivo incluir, em seus cursos regulares, Pessoas com Necessidades Educativas Específicas (deficientes, TGD, altas habilidades e superdotação); expandir o atendimento a negros e índios; oportunizar acesso às mulheres em cursos estigmatizados para homens, e vice-versa, bem como requalificar na educação profissional pessoas acima de 45 anos e idosos. Esse programa contempla duas vertentes: Pessoas com Necessidade Educativas Específicas (PNEE); Raça, Etnia, Gênero e Idoso (REGI). A UPC atendeu em 2016, 57 alunos com necessidades educativas específicas, e em todos os casos são contratados profissionais para este atendimento especial.
Programa SENAI de Educação à Distância
A implantação do Programa SENAI de Educação à Distância, inicii<Ío~ em 2016 pela UPC insere o os cursos profissionalizantes na esfera virtual de forma úni~a poi sendo considerada como a melhor instituição de ensino profissionalizante das américas ela rganização Internacional do Trabalho, universaliza o conhecimento com total ~~~!-a~'ª::~~ ed)bi:FGlade .
. í'',~ ! . 37 § \j-~-··-----
Foram realizadas 3.202 matrículas nos diversos cursos Ead do Senai Roraima em 2016, dentre eles: Consumo Consciente de Energia, Desenho Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Fundamentos de Logística, Legislação Trabalhista, Lógica de Programação, Propriedade Intelectual, Segurança do Trabalho e Tecnologia da Informação e Comunicação. Ao fazer a matricula no curso, o aluno tem 20 dias para concluí-lo e ao final do curso o concluinte recebe um certificado de 14 horas.
Aprendizagem Industrial
A aprendizagem industrial é a formação técnico-profissional compatível com o desenvolvimento físico, moral, psicológico e social do jovem de 14 a 24 anos de idade, caracterizada por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, conforme perfil profissional definido, nos termos da legislação em vigor e totalmente gratuito. A inserção de jovens aprendizes no SENAl/RR se dá por meio de processo seletivo ou indicação direta das empresas contratantes. Em 2016, 845 aprendizes foram matriculados nos cursos de Assistente Administrativo, Costureiro Industrial do Vestuário, Eletricista Industrial, Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores, Operador de Microcomputador, Operador de Suporte Técnico em TI, Padeiro e Confeiteiro e Pedreiro de Edificações. Foram firmados 402 contratos de aprendizes com empresas, confirmando o compromisso empregatício com as devidas assinaturas na carteira de trabalho e contrato de aprendizagem profissional, observando a regularidade da legislação trabalhista e a garantia da qualidade de ensino do SENAI/RR. Podemos destacar as empresas CAER, CERR, CODESAIMA, Coca Cola, Base Artefatos, Asatur, Blokus Engenharia, Eletronorte, Fábrica de Rações e Criação, Alencar Vip, Mega Alencar, Eletrobrás, Faccio, Renault, Coema, Norte Auto Peças, Parallela Engenharia, Fit Manejo Florestal, Sguário e Boa Vista Eco Hotel.
Parcerias e Participações
SUN EQUIPAMENTOS O SENAI Roraima recebeu, em regime de comodato da empresa Sun Equipamentos, um Scanner com osciloscópio integrado, modelo PDL 5500, que é um equipamento automotivo de última geração que realiza diagnósticos de falhas em todo o sistema eletrônico do veículo e analisa sinais elétricos em todo o sistema veicular. O equipamento está sendo utilizado no Centro de Formação Profissional Alexandre e pode atender a Coordenação de Capacitação de Rorainópolis, que dispõe de cursos na área automotiva.
ELETROBRAS O contrato com a Eletrobras para capacitar 65 colaboradores, nos cursos de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - NRl O e Sistema Elétrico de Potência - SEP e realizar o curso de Padeiro Industrial, na Fazenda Esperança, localizada no Município de Iracema, capacitando 20 reeducandos para que possam produzir produtos de panificação e assim comercializá-los a fim de gerar renda para manutenção da instituição.
Feira Gastronômica Good Snack Os alunos da Modalidade de Aprendizagem Industrial, disciplina de Noções de Contabilidade e Custos realizaram no dia 17 de fevereiro uma feira gastronômica, intitulada Good Snack, simulando uma praça de alimentação com concorrentes. A atividade foi realizada no tapiri do SENAI/RR, cont?~ coi:i- a partic~pa7~0 de alunos de ou~ro~ ~urso}/é \:ambém de c~laboradores da parte admm1stratlva da Inst1tmçao. Como parte da d1sc1plma7tam em foram avaliadas as várias etapas que envolvem a participação de pequena~trl~:~:,2filea d Alimentos, que abrange a instalação
/7< ; 38 I \\ j ,,,~-------\/
de quiosques, produção, venda e controle financeiro por meio de planilhas que classificam as despesas e mensuram o lucro ou o prejuízo.
WorldSkills 2017 Maior competição de educação profissional do mundo, realizada em um país diferente a cada dois anos. Organizada pela WorldSkills International - entidade que trabalha desde 1950, para o desenvolvimento e a excelência das ocupações técnicas. O torneio reúne competidores de países e regiões das Américas, Europa, Ásia, África e Pacífico Sul. Durante as provas, os participantes devem completar os desafios propostos pela organização da competição dentro de padrões internacionais de qualidade, demonstrando habilidades técnicas individuais e coletivas em profissões técnicas da indústria e do setor de serviços. Há competições em áreas que vão desde a automação industrial, passando pela eletrônica e eletricidade até cozinha e confeitaria. Os mais bem colocados de cada uma das ocupações recebem medalhas de ouro, prata e bronze. Os competidores são estudantes de cursos técnicos e jovens profissionais de até 22 anos de idade no ano em que se realiza a competição. Para conquistar a vaga no torneio, eles participam de seletivas em seus países e, se alcançarem os índices técnicos, garantem a participação. Cada uma das modalidades tem a participação de apenas um representante por país, seja uma pessoa ou uma equipe. Em Roraima foi realizada em julho/2016 a seletiva da ocupação de redes de cabeamento estruturado. Cinco competidores foram desafiados a executar tarefas do dia-a-dia do trabalho desta ocupação, dentro de prazos e padrões de qualidade exigidos internacionalmente, que possuem alto rigor técnico.
3.4.1.2 Ações dos Serviços de Tecnologia e Inovação
Programa Brasil Mais Produtivo
Sob a coordenação técnica do Departamento Nacional - SENAI/DN, 20 empresas do segmento de Alimentos e Bebidas de pequeno e médio porte em Roraima, poderiam se beneficiar da consultoria que tem como objetivo aumentar a produtividade em 20%. O projeto prevê modificações rápidas e de baixo custo nas empresas para alcançar ganhos expressivos de produtividade por meio de técnicas de manufatura enxuta. O conceito de manufatura enxuta baseia-se na redução de sete tipos de desperdícios (superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos). Trata-se de uma resposta rápida para o dilema da baixa produtividade da indústria brasileira, o qual possui escopo dentro das ações estratégicas da CNI para ampliar a competitividade da indústria brasileira. No mês de maio, as empresas industriais Arroz Tio Ivo, Arroz Prato Chie, Arroz Faccio e Arroz Itikawa, Saci e Bebidas Monte Roraima, assinaram contrato para participarem do Programa.
Registro de Marcas e Patentes Uma das linhas de Serviços em Tecnologia e Inovação - STI mais demandadas no estado é o registro de marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, em 2016 realizou registro das empresas: Roraimanet Tecnologia e Telecomunicações LTDA-ME, Espumas Roraima, Green Máquinas, e Ruhtra Semi Joias.
SEBRAETEC O SENAI/RR está credenciado para prestação de serviços no Edital SEBRAETEC. Diante disso a instituição está apta a prestar serviços para nas áreas de Consultoria TecJ1 lógica e Inovação, como Designs, Produtividade, Propriedade Intelectual, Sustentabilidade e qµali de. III Feira de Negócios do Sul de Roraima - FEISUR / Em junho, o SENAI Roraima participou da III Edição da Feira di Neg 'cios do Sul de Roraima -FEISUR expondo serviços de tecnologia e inovaç:~~~~~~::~~,~~h~ico e mais de 5000 visitant~~
/''~ ! "'',
Trata-se de iniciativa empresarial que objetiva diminuir a fuga de capital, aproximando empresas de Boa Vista e do sul do estado, para reduzir assim a contratação de produtos e serviços do estado do Amazonas.
3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho
Os indicadores de desempenho do SENAI apresentados no quadro 10 referem-se ao ciclo estratégico 2016-2019. São 25 indicadores com os atributos institucionais de utilidade, representatividade, confiabilidade, disponibilidade, economicidade, simplicidade, estabilidade, tempestividade e sensibilidade.
O Planejamento estratégico Integrado SESI/SENAI/IEL - 2015-2022 foi elaborado utilizando-se a ferramenta Balanced Scored Card - BSC. Desta forma os objetivos estratégicos integrados, possuem as perspectivas de clientes, financeiro, processos internos, pessoas e tecnologia.
Na perspectiva de clientes foram monitorados 1 O indicadores de desempenho, e quase a totalidade tiveram desempenho abaixo da meta, e 2 ficaram sem resultados relativos. Estes indicadores são associados a regra de desempenho nacional do sistema indústria, estando baseados em metas nacionais de desempenho, o que ocasiona a dificuldade de regionais distantes dos grandes centros, como é o caso de Roraima, em alcançar os mesmos patamares por fatores de cadeia produtiva e escala.
Na perspectiva financeira os indicadores de sustentabilidade estão associados aos macroprocessos finalísticos de educação profissional e tecnologia e inovação, evidenciando a sustentabilidade financeira, ou seja, o nível em que conseguem gerar retomo financeiro, através da prestação de serviços, desvinculando o caráter de sua produção apenas aos auxílios e arrecadação direta e indireta objetivando a perenidade do Sistema Indústria. Em relação ao ano atípico, o desempenho relativo á sustentabilidade das áreas finalística foi considerado satisfatório, embora não tenha atingido as metas pactuadas.
Os indicadores de processos internos e pessoas e tecnologia, estão associados ao desempenho esperado do Sistema Indústria na busca pela criação de valor e competividade para a indústria nacional e regional. Treinamento e desenvolvimento e os indicadores de tecnologia não alcançaram as metas do período e os fatores que cooperaram para este resultado foram os financeiros.
O Painel de Desempenho reflete os resultados do SENAI Roraima comparado aos resultados totais do SENAI em âmbito Nacional. Também se a UPC foi qualificada em relação à premiação por desempenho, que é uma ferramenta de incentivo às unidades regionais do SENAI para atingirem padrões de desempenho referendados no protocolo de compromisso junto ao Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Fazendo, e consta no regimento interno do SENAI Art. 28, letras "q" e "r".
Os critérios de avaliação presentes no painel de desempenho estão relacionados ao custo, rendimento, resultado, produção, gratuidade e desempenho do sistema. Em 2016 a UPC atingiu parcialmente as metas de desempenho do sistema e produção.
40
Quadro 10 - Indicadores Institucionais e Painel de Desempenho
ll•1#~l!JI ............. ..........,......., u. ...... ,..
~: ·s.r reconllleldo como provedor de IOIUçõel s-
o desen'IOMmef*> e compelilMdede,. rm.-.
-.Ide> com egili(lllde, qullcllcll ............. Indicadores Estratégicos - SENAl/RR 2016-2019
Regra de Metas Pc~spcct Nº Objetivos Estratcgicos Nº Desempenho/ Indicador Fórmula de Calculo Ur~~-~~~Jde Fonte do indicador Atea
iva Grande Desafio ' Responsável 2016 Realizado
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~ Edut:açlo Prolalonlll de Oullidede oom foco,. nlúÃia
2 t '°-Soluções em~ de Tecnologle e holo9Çlo
f c .. to ~a (Despeses o.--+ O.peses ~l ' 1
I (rü'neto de m•lcullll X~ Hcriri8 IOl8I prevista) . c .. to ~a (Despeses Dt9l8s + O.peses hdir.-) /
~ ~ Tic:nico I (rü'neto de mlRullls x carl!i Hcriri8 IOl8I previs~) EP.2
EP.1 CuslOAklno horll FC
2
3 EP.3/GD.06 1 "-=.=::=em OtdedeMl*fculesem ~aOistinciliQUALF., TEC.)/(Qtde .. !O~ e Tic:nico) Total de MIWicUls QUALF., TEC. x 100
--""' hiiCe de pr....nc;-ciii ~liiã' R•IDID de Pesquisa de lcanpenhemef*> de Egressos do SEtWJ'
" 5
..___, 6
7
· ~ 9
GD.03 pelos egressos dos CLRO Tec:. no Cll*ilO Pr9lertncia dei Empres• por Col*ataçlo de Egr-
-----,,,-- Niwl....,_,M6dío,,_. ....... _ do SENH Ocupeçlo de Ell"- no
EP.9
GD.07
EP.10/G004
GD.20
GD.21
Mllfcado de Tnibelho (Curso Tec:. Egreuoa no Msrcado de T~oo TEC. I Total de Egres- TEC. X 1 +----,......~=M6díoj~~ de MtlOdologi9 SENA! 1 de Educaçlo Proliulonlll
r -Perc<iiiliiel de Coná.lir*s Avaiados nos Nólels ",tdequú>" ou "Al.wlçeclo" (CLRO T6c. IM
M6dío
Percenlual de al#llef*> da receb de prestaçlo de S«'IÍÇOS de
COIWullOria em lec:nologia.
Otde de Concluir-. aY8li9clos no rw.l ",tdequú>"TEC + Otde cl Concluir*s aY8li9clos no rw.l "~C) I Qtde Total <li
Conclurllel aY8li9closTEC x 100
tRecelll l'Mlizldll com seMços de metrologia presllldos no perbc w liH/receb r.lizldll com S«'IÍÇOS de metrologia presllldos ,.,
mesmo ~iodo do ano anlerior] • 100. ] [Recelt8 IMlzada com S«'IÍÇOS de coiwullorie em leenologia
prest8dos no periodo de WliH/receb rMlizada com S«'IÍÇOS de
coiwullorie em. .. leenologia presllldos no m•mo periodo do ano !!'!!!ior] • .... 1.-00 .... --
---~-~~--~
10 NA ' N' de llllndim- em STI Somalório dos -~ IMizadel em STI
R$ Simulador Gr8luidade ASPlN<I i---
RS Simulador Gr8luidade ASPlN<I
% 1 SGE GEP
% 1 SN'ESl\HEP GEP
---%
j SN'ESl\HEP GEP
N" SN'ES/LtEP GEP
% SAEP/UNEP GEP
% 1 Simulador de Gr.-. _j
ASPLAN
% Simulador Gretuidede ASPLAN
N' SGT STI
% Simulador~ ASPLAN Í • PercenLlal de susllrllablidede (Rec:. S.V.educ. + Rec:.Conv.eclucY Oesp. Corr--DIRETAS EP ~ 11 EP.5 oper8Ciorwl em Educaçlo +SUPORTE em EP • Oesp. ~DIRETAS EP +SUPORTE • . . ----' ProfiHionel -- em EP) X 100 1 !
1
. 3 GMrir. Perenidede lndu:ionel . (Rec:. S«W;os • Com4ni:. em ST1 + Recei191 de Pr(ljelos 1 Pereem.lal de susllrllablidede . 1 12 sn61GD.22 ___........ STI Esne6gicos/ (O..p. ~IRETAS STI +SUPORTE em ' ~--em ~~
% Simulador Gr8luidade ASPLAN
--- --------- ..
RS 9,50 RS 111.40
RS 11,71 RS 33,31
8% 7,40%
95% 0%
80% 20%
73%
20% l ·,-1 30% J ·70,0%
198 118
100,0% 42.7%
55% 34%
41
DesemioNer Ações de Marlletirig NA--rp-eicentuaideé:uTip;jmentodas (Total de aç6eS de marlleting reaíizadas no periodo I Total de ações -- - -------4 13 "' Ações de M!rteting ASCOM 4 4
nstitucional ações de marketing de marketilg pre.,;stas no periodo) x 100
14 N.A 'visitas técnicas e de prospecção Qua'ltidade de visitas técnicas e de prospecção realizadas N" Planilhas de Conlrole de
RELCOM 170 157 Identificar demandas industriais llisando l.lsitas
5 atendimento e desem.oi...mento de soluções - - -Peicentual de atendimento de Total de demandas atendidas I Total de demandas identificadas X Planilhas de Conlrole de
customizadas 15 N.A demandas 100 "' l.lsitas
RELCOM 65% 39%
--- 1 Aprimorar o Modelo de Gestão para garantir [ i1dice de tempestividade no enllio (l'Nmero total de dados de produção e orçamento dentro do 6
qualidade nos processos 16 G0.27 dos dados de produção de EP e
prazo/36) X 100 "' SGE/SGTIZEUS ASPLAN 85% 94% STI , e Orçamento
1 n n - -
J Desem.ol\ler atuação em rede com o l Atendimentos a estabelecimentos j Planilhas de atendimentos
7 sistema indústria que possibilite a 17 G0.23 Industriais com ser,;ços de EP e r-Nmero de Estabelecimentos Industriais Atendidos N" ASPLAN 95 107 ampiação da oferta de serlliços 1 STI
a Empresas Industriais
18 N.A Percentual de Cumprimento dos 1 Total de capacitações realizã'd.is /Tu'tai de capacitações
% Planilhas de Cootrole de
DO 32% 4% Prover o SENAI das competências treinamentos identificadas na awliação de desempenho X 100 treinamentos
e Essenciais por meio do desell\IOMmento de = ores.Docentes e Técnicos 1 Número de gestores. docentes: t~ do-SENA! Roraima que
talentos 19 G0.25 N" 1
DO . DO 40 14
Capacitados concluem atividades de capacitação realizadas peta UNINOUSTR IA
20 N.A 1 % de progressões resultantes da (Total de progressões resultantes da awliação de desempenho/ % nstrumento de Avaliação
DO 94% 93% 9
Aprimorar pollicas de recorhecimento e 1 awli~de desem~ Total de awliaç°"! ~ ~"'!'~ ~s) X 1.QO <:!&D~~ ·--valorização das pessoas
21 N.A Ações de valorização e
Ações de valorização e reconhecimento das pessoas realizadas N" Planilha de ações 00 3 4 ------ -- _reconhecimento das !>!!soas
Somatório das ações implementadas para a qual~-;;;; realizadas - -
22 N.A N" de ações voltadas para a
N" 00 DO 5 5 10
Garantir quaidade de Ilida no ambiente de .-.- _...., qualidade de vida ambiente de trabalho n - n~----trabaho ~e de satisfação dos
23 N.A Resultado Geral da Pesqo.isa de Clima Organizacional "' Pesquisa de Cima DO 80% NJA
Garãiit;rãêtetillidade da gestão de colabor~
Total de~,;,,,iz~ no período~ açõe7;;;;istas no -------11 24 N.A
Percentual de cunprimento do % PDTI GTI 40% 1%
~cnolcli!ia da ntormaçao POTI - .. !''"i<ldo X 100 - --- - -----12 Garantir lnfraestrul!.ra para atendimento às
25 N.A Percentual de satisfação com a 1 Resultado da pesquisa de satisfação com infraestrutura 1 % Pesquisa de Satisfação
EQ 90% 75%
J demandas de EP e STI 1 i~s~a f1Sica e tecnológica com ntraestrutura
Fonte: Simulador Gratutdade - fechamento/Relatório Executho resutcados 2018 (UNIGESl)
42
PAINEL DE DESEMPENHO DO SENAI - RR - SENA/ --llM--...,.~
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Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - Departamento nacional do SENAI dez/2016
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Desempenho do Sistema
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43
• Indicadores estratégicos de gestão de pessoas:
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por meio do
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20
Aprimorar polfticas de 9 reconhecimento e
GD 25
I Gestores.Docentes e · Técnicos Capacitados ·----;----------
NA
o/o de progressões resultantes da avaliação de desempenho
valorização das pessoas
1 1 21 Ações de valorização e
reconhecimento das NA pessoas
!
Total de capacitações realizadas I Total de capacitações identificadas na avaliação de 1 o/o
desempenho X 100
Número de gestores, docentes e técnicos do SENAI Roraima que concluem atividades de 1 N" capacitação realizadas _eela UNINDUSTRIA ,,,..,.__
(Total de progressões resultantes da avaliação de desempenho/ Total de avaliações de o/o
desempenho aplicadas) x 100
Ações de valorização e reconhecimento das N"
pessoas realizadas
1 Planilhas de Anual Controle de
treinamentos
Semestral DO
Instrumento
Anual de Avaliação 1
de Desempenho
Planilha de Semestral ações
realizadas
DO 32%
DO 40
DO i 94%
DO ' 3
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22 1 NA para a qualidade de l'dad d vid bi t d tr balho N" Semestral DO DO 5 Garantir ualidade de vida vida qua 1 e e ªno am en e e ª
dos colaboradores Orgamzac1onal .~-, 13 ua Chma 80 Yo
N" de ações_ YOltadas Somatório das ações implementadas para a ' t ~ 1 10
• "'""";~rnede .. b•h> r ,,~· . ~..,;;~,;. .... ""º ·- ""'"""""""''?-;"'~" ..... ~. %-t ·;·, 1 p"''"""le -o~]' o
._____JL._., - - - . • -
Análise: Os seis objetivos estratégicos voltados ao desenvolvimento de pessoas na UPC em 2016 tiveram seu desempenho afetado pela retração dos investimentos. O grande desafio para o setor de recursos humanos foi manter os funcionários motivados em meio a uma série de reformulações necessárias, como a diminuição do quadro e a impossibilidade financeira/orçamentária para concessão de reajustes e beneficios. No entanto, apenas as metas de treinamento e desenvolvimento foram sobremaneira afetadas. As progressões resultantes da avaliação de desempenho e as ações de qualidade de vida foram mantidas refletindo o interesse da UPC em garantir um ambiente de trabalho satisfatório. Não houve aplicação de pesquisa de clima em 2016, pois ela ocorre a cada doiS\anos. Em 2017 será realizada.
55
4%
14
93%
4
5
N/A
Quadro 12 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Valores em R$ 1,00
Despesas Variáveis
Vencimentos e Demais Despesas de Tipologias/ Exercícios Vantagens Fixas Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Beneficios Assistenciais Despesas
Exercícios Decisões Judiciais Total e Previdenciários Anteriores
Variáveis
Celetistas
2016 2.479.629,78 o o 3.382,18 40.672,71 70.281,51 12.192,20 o o 2.606.158,38 Exercícios 2015 3.467.124,11 o 5.781,15 3.108,67 161.073,75 86.805,03 9.505,81 o o 3.733.398,52
2014 4.955.701,73 o N.A 9.910,87 40.069,77 52.238,79 29.401,04 o o 5 .087 .322,20 Funções de Confian a
2016 1.831.208,24 o 363.924,53 2.307,85 19.726,01 64.193,55 8.163,69 o o 2.289.523,87 Exercícios 2015 2.164.649,51 o 400.774,01 6.535,68 32.012,03 55.661,33 6.333,62 o o 2.665.966, 18
2014 2.128.981,12 o 521.882,39 8.521,25 14.580,61 52.838,79 12.815,63 o o 2.739.619,79 Temporários
2016 o o o o o o o o o o Exercícios 2015 o o o o o o o o o o
2014 o o o o o o o o o o Fonte: Fonte: Vencimentos ZEUS - 7.0 e FPW; Gratificações ZEUS - 7.0; Adicional ZEUS - 7.0 e FPW - 2015,2; Indenizações ZEUS - 7.0; Beneficios ZEUS - 7.0 e FPW - 2015.2; Demais Despesas ZEUS - 7.0 e FPW.
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