ROL DE DESPESAS - de 01/08/2009 a 31/08/2009 dl lou c at einf r m- para pagto de despesas com...

Estado do Rio Grande do Sul

ROL DE DESPESAS - de 01/08/2009 a 31/08/2009Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2009

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Mod. DataNúmero Objeto

Licitação

Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho

Contrato

Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF

DL DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO DE SERVIDORES, EM CURSO SOBRE PESSOAL, PAGAMENTOS E RETENCOES DE IRRF E ISS.

680,00376103/08/2009 92885888000105

DL LAURIANO DAROS MEI PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE SOLDA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ESTERQUEIRA E RETROESCAVADEIRA 580L.

560,00376203/08/2009 10353549000113

DL MULTICLINICA MARAU LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO.

160,00376303/08/2009 03875057000122

DL VANUZA A. MARTELLO ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

78,00376403/08/2009 07278702000180

DL TIAGO PELEGRINI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTACAO PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO ,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009

16,00376503/08/2009 06556371000130

DL LOUCATELLI INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE ATX PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL.

75,00376603/08/2009 06125970000108

DL LUIZ CARLOS MATANA & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

48,15376703/08/2009 93669760000177

DL LA FONTANA SANEAMENTO LTDA. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA POTABILIDADE DE AGUA .

57,00376803/08/2009 02556476000139

DL LA FONTANA SANEAMENTO LTDA. PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE POTABILIDADE DE AGUA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

38,00376903/08/2009 02556476000139

DL METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAO DE FERRO PARA CONSERVACAO E MELHORIA DE PREDIO ESCOLAR DA ESCOLA EDILIO L. CHESTIES.

422,00377003/08/2009 10706806000153

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO.

342,94377103/08/2009 82873068000140

DL GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL.

219,44377203/08/2009 04218056000178

DL GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL.

169,25377303/08/2009 04218056000178

DL LAURIANO DAROS MEI PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO F1000 ICD -8928.

170,00377403/08/2009 10353549000113

CITTÀ Informática Ltda



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Contrato


DL CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

21,57377503/08/2009 91967244049

DL LOUCATELLI INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEMORIA DOR 1GB PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS.

100,00377603/08/2009 06125970000108

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA ING-1724 QUE ATENDE O PSF .

225,00377703/08/2009 02916830000199

DL NADIA CHITOLINA MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL.

320,00377803/08/2009 10720452000100

DL NADIA CHITOLINA MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET PARA ATENDER O SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO.

259,00377903/08/2009 10720452000100

DL NADIA CHITOLINA MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA.

33,60378003/08/2009 10720452000100

DL EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

80,90378103/08/2009 43421539049

DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

53,93378203/08/2009 00814158005

DL LPC COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUECEDOR VERSATIL PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO.

190,00378303/08/2009 00112127000100

DL MARCIO BURILLE DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1152/2009.

600,00378403/08/2009 95446435087

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PGTO. DE DESPESA COM OLEO STIHL 2T PARA ATENDER A ROSSADEIRA DE USO DA SEC.DE OBRAS

21,00378503/08/2009 04586747000124

DL BRASIL TELECOM S/A PARA PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

727,12378603/08/2009 76535764000224

DL MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZACAO DE OBRAS NA AV. DIONISIO ROMANI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 006/2009.

3.325,00378703/08/2009 00220982000127




Página: 3


Licitação


Contrato


DL MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZACAO DE OBRAS NA AV. DIONISIO ROMANI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 006/2009.

(3.325,00)378703/08/2009 00220982000127

DL MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 006/2009.

6.175,00378803/08/2009 00220982000127

DL MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA AV.DIONISIO ROMANINI ,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº006/2009.

3.325,00378903/08/2009 00220982000127

DL J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 416D .

95,50379003/08/2009 89656425000167

DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSF PARA ATENDER OS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2009.

9.600,00379103/08/2009 04344981000145

DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL E SOBREAVISO ,CONFORME CONTRATO Nº 030/2009.

23.100,00379203/08/2009 04344981000145

DL COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 580 E 416D.

662,00379303/08/2009 02577717000126

DL COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CARREGADEIRA VOLVO HB-25 E MOTONIVELADORA 135H E 140G.

1.878,00379403/08/2009 02577717000126

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA ILL-2348.

25,00379503/08/2009 89656425000167

DL ESPLANADA AUTO PEÇAS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO GMC PLACA IGK-1841 QUE ATENDE A SEC.DE OBRAS.

1.320,00379603/08/2009 92984244000174


21,57379704/08/2009 00814158005

DL EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOCAO A MUNICIPE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO ESTADO.

765,24379804/08/2009 01894532000182

DL CATIA BASSO E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA.

31,50379904/08/2009 07459408000175




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Contrato


DL CATIA BASSO E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO PARA ATENDER SEC.DE AGRICULTURA.

158,60380004/08/2009 07459408000175

DL CATIA BASSO E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL

247,50380104/08/2009 07459408000175

DL JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA L

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

190,00380204/08/2009 07072095000106

DL Coqueiro diesel com. de auto peças ltda PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE VALVULA PEDAL PARA ATENDER VEICULO CAMINHAO GMC PLACA IGK-1841 DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.

180,00380304/08/2009 92275510000190

DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS.SEG SOCIAL 11% .............R$ - 114,40I.R.R.F 1,5 %....... . .. . . . . .R$ -15,60 ISSQN- 2% .......................R$ - 20,80

1.040,00380404/08/2009 02160382000146

DL VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE EDITAL ( 1088 carct).

108,80380504/08/2009 89522064000166

DL VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DELIGENCIA .

84,37380604/08/2009 89522064000166

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM SOLDA, CONSERTO PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO GMC PLACA IGK-1841 QUE ATENDE SEC.DE OBRAS.

754,00380704/08/2009 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO GMC PLACA IGK-1828 QUE ATENDE SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.

88,00380804/08/2009 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IIR 0246 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR.

150,00380904/08/2009 01447511000119

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

237,00381004/08/2009 94215084000124

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS.

2.864,80381104/08/2009 94215084000124

DL ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

21,57381204/08/2009 77813189000

DL PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCA PREFORMADA PARA MANUTENCAO DE SISTEMA DE TELEFONIA

41,00381304/08/2009 00369085000180




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Contrato


DA GARAGEM MUNICIPAL.

DL FORPASSO CAMINHOES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 1722 PLACA INM-2223 QUE ATENDE A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO.

912,40381404/08/2009 05928889000195

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PGTO. DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEU DE VEICULO IMK-0239 A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA.

30,00381505/08/2009 04586747000124

DL ANTONIO BRUGNERA CASAGRANDE ME

PARA PGTO. DE DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL.

435,00381605/08/2009 88989256000114

DL VANUZA A. MARTELLO ME PARA PGTO. DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO.

50,94381705/08/2009 07278702000180

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PGTO. DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONCERTO DE PNEU DE VEICULO IMJ-2204 DO GABINETE DO PREFEITO

8,00381805/08/2009 04586747000124

DL CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.

PARA PGTO DE DESPESA COM EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO.

200,00381905/08/2009 02847070000105

DL CLAUDIA MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

21,57382005/08/2009 69557896000

DL BRASIL TELECOM S/A PARA PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

752,78382105/08/2009 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.

60,52382205/08/2009 76535764000224

DL SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA C/ RESERVATORIO E AGULHA PARA INTUBACAO PARA ATENDER O HOSP.MUNICIPAL.

169,00382305/08/2009 92690486000155

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IIR 0246 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

996,00382405/08/2009 91302091000175

DL REGIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO GMC PLACA IGK-1841 DA SEC.DE OBRAS.

203,02382505/08/2009 03803468000102

DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2016/09 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09.

21,57382606/08/2009 00047825006

DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI

32,36382706/08/2009 00814158005




Página: 6


Licitação


Contrato


MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2016/09 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09.

DL AQUILINO MATANA & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DE PONTES DE ACESSO EM ESTRADAS MUNICIPAIS.

3.600,00382806/08/2009 89656920000176

DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESAS COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.

96,00382906/08/2009 02419175000163

DL AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO 1300 W ,220V PARA MANUTENCAO DA SEC.DE ADM.

285,00383006/08/2009 00883592000218


VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO 1300 W ,220V PARA MANUTENCAO DA SEC.DE ADM.

(285,00)383006/08/2009 00883592000218

DL TROIAN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA MELHORIAS DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

1.581,00383106/08/2009 00704968000107

DL INCERTI E INCERTI LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL.

851,70383206/08/2009 05039684000159

DL ANGLASA COMERCIO DE MAQUINA AGRICOL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR VALTRA BM100.

360,00383307/08/2009 94170172000157

DL TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LAUDO DO DAER NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IPY-1537 , IPY-1543 E IPY-0794.

450,00383407/08/2009 04584923000199

DL CLINICA DE ATENDIMENTO A MULHER LTD

PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO.

160,00383507/08/2009 03330889000163

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.

767,67383607/08/2009 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELACOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.

105,09383707/08/2009 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO

1.111,88383807/08/2009 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELACOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

58,94383907/08/2009 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELACOMUNICACOES PARA ATENDER O TELECENTRO MUNICIPAL.

54,79384007/08/2009 76535764000224




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Contrato



VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO 1300 W ,220V PARA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO.

285,00384107/08/2009 00883592000218

DL JORNAL CORREIO MARAUENSE LTDA. PARA PGTO. DE DESPESA COM DIVULGACAO DE EDITAL PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO.

150,00384207/08/2009 08295254000196

DL NARDI SERVICOS E EQUIP.HIDRAULICO A

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416D.

840,00384307/08/2009 04190733000197

DL LOUCATELLI INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEMORIA DOR 1GB PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DE ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES.

70,00384407/08/2009 06125970000108

DL JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE MOLDURAS PARA QUADRO DO HOPSPITAL MUNICIPAL.

56,70384507/08/2009 89655328000150

DL CONCRESUL BRITAGEM LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS.

1.896,90384607/08/2009 87547675000214

DL MUNDIAL PLACAS IND. COM. PLACAS AUT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE EXAUSTORES.

2.000,00384710/08/2009 93630838000140

DL TIAGO PELEGRINI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

44,00384810/08/2009 06556371000130

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE TRATOR BM100 E CAMINHAO PLACA IFE-1319 QUE ATENDEM A SEC. DE AGRICULTURA.

231,00384910/08/2009 01447511000119

DL LUDOVICO J. TOZZO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

188,39385010/08/2009 83299743001294

DL LUDOVICO J. TOZZO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E PILHAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

287,70385110/08/2009 83299743001294

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO.

929,48385210/08/2009 02016439000138

DL EURICO RODRIGUES STRIZER PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA ATINGIDA POR INCENDIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1163/2009.

5.000,00385310/08/2009 92551602068

DL DANILO ROSO MARTINI PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ATINGIDA POR INCENDIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1163/2009.

5.000,00385410/08/2009 32514930006

DL EVA LOURDES FERREIRA DE LIMA PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA ATINGIDA POR INCENDIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1163/2009.

2.500,00385510/08/2009 64597741020




Página: 8


Licitação


Contrato


DL BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO VD.

30,00385610/08/2009 73730129000803

DL BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO VD.

155,00385710/08/2009 73730129000803

DL CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MELHORIA DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

2.375,00385810/08/2009 94744224000232


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PARA INCENTIVO A AGROPECUARIA ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009.

1.995,00385910/08/2009 94744224000232


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA MELHORIA DE PATIO DE PREDIOS ESCOLARES.

380,00386010/08/2009 94744224000232

DL MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE IMPRESSORA DE USO DA SEC.DE ADM. E FINANCAS.

160,00386110/08/2009 07734852000151

DL MARIA L. F. GABRIELLI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL QUE SE DESLOCOU EM SERVICO PARA ATENDER CONSULTA POPULAR.

25,50386210/08/2009 01822500000171

DL IRMÃOS TORTELLI LTDA PARA PGTO. DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO PROGRAMA PSF DA SE.DE SAUDE.

72,00386310/08/2009 90241357000154

DL CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE MARAU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DO CONTRATO Nº 238.336-77/2007.

60,00386410/08/2009 00360305069732

DL MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

22,00386510/08/2009 94502010000179

DL COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM CONTATACAO PARA PRESTACAO SERVICOS DE VETERINARIOS ,CONFORME CONTRATO Nº 031/2009.

6.000,00386611/08/2009 91589507000269

DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

107,41386711/08/2009 94811510000192

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER SEC.DE FINANCAS.

304,15386811/08/2009 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC DE ADM.

188,06386911/08/2009 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC DE SAUDE.

274,66387011/08/2009 76535764000224

DL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOIS LAJEADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULO DA SEC DE SAUDE EM

25,00387111/08/2009 93447803000170




Página: 9


Licitação


Contrato


VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO.

DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS.

870,00387211/08/2009 72102171000132

DL ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2923/2009.

46,15387311/08/2009 97239275000


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MELHORIA DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

(2.375,00)385812/08/2009 94744224000232


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA MELHORIA DE PATIO DE PREDIOS ESCOLARES.

(380,00)386012/08/2009 94744224000232

DL DOLORES BECKER SCHILLING VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS NOTARIAIS PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.

12,00387412/08/2009 28445490044

DL ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A SEC.DE ADM.

238,61387512/08/2009 04031139000153

DL ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE ADM.

96,70387612/08/2009 04031139000153


43,14387712/08/2009 00814158005

DL CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

53,93387812/08/2009 13944533020


80,90387912/08/2009 43421539049

CV CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA DE BASALTO Nº 01 ,CONFORME CARTA CONVITE 002/2009,CONTRATO Nº 011/2009 E TERMO ADITIVO Nº 01/2009.

2.755,00388012/08/2009002/2009 94744224000232

DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE EXTENSAO DE BAIXA TENCAO NA AREA

1.448,76388112/08/2009 97505838000179




Página: 10


Licitação


Contrato


INDUSTRIAL DA FABRICA DE EMBUTIDOS E CONCRETOS.


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PARA INCENTIVO A AGROPECUARIA ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009.

(1.995,00)385913/08/2009 94744224000232


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA AREA INDUSTRIAL DA FABRICA DE EMBUTIDOS E CONCRETOS.

2.903,38388213/08/2009 97505838000179

DL LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO F1000 PLACA ICD8928 DA SEC.DE OBRAS.

247,00388313/08/2009 10353549000113

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 580 L DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA.

42,00388413/08/2009 93571636000174

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE OFICINA MUNICIPAL.

53,00388513/08/2009 93571636000174

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EMBRIAGEM DE VEICULO CAMINHAO GM PLACA IFE 1319 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA.

209,00388613/08/2009 91302091000175

DL BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO.

140,00388713/08/2009 91734459000174

DL DILONEI PAGNUSSAT & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA PARA MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE PULVERIZADORES QUE ATENDEM A SEC.DE AGRICULTURA.

420,00388813/08/2009 89065833000144

DL MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

189,04388913/08/2009 06197089000295

DL DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

525,40389013/08/2009 03362758000168

DL TROIAN E GUGEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO PARA ATENDER SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.

118,00389113/08/2009 10273719000150

DL ARS LAZZARI & IRMAO LTDA -ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

18,00389213/08/2009 92818806000100

DL BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM GEOMETRIA DIANTEIRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IOC-1411 DA SEC.DE SAUDE.

60,00389313/08/2009 73730129000633




Página: 11


Licitação


Contrato


DL DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.

432,00389413/08/2009 03362758000168

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

242,06389513/08/2009 76535764000224

DL HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL A PACIENTES DO MUNICIPIO.

280,00389613/08/2009 92030543000170

DL ESCOLA DE VIGILÂNCIA INTERIORANA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO , RECICLAGEM DE VIGILANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 25-26 E 27 DE AGOSTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO -RS

225,00389713/08/2009 92007749000189


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PARA REPOSICAO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA AREA INDUSTRIAL DA FABRICA DE EMBUTIDOS E CONCRETOS.

3.647,86389813/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PARA REPOSICAO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA AREA INDUSTRIAL DA FABRICA DE EMBUTIDOS E CONCRETOS.

(3.647,86)389813/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA AREA INDUSTRIAL DA FABRICA DE EMBUTIDOS E CONCRETOS.

3.647,86389913/08/2009 97505838000179


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA DE BASALTO Nº 01 ,CONFORME CARTA CONVITE 002/2009,CONTRATO Nº 011/2009 E TERMO ADITIVO Nº 01/2009.

1.995,00390013/08/2009 94744224000232

DL MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

151,65390113/08/2009 06197089000295

DL MARINA ROSSI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

242,67390213/08/2009 00038929058

DL GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009, COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 3204/2009.

210,32390313/08/2009 99573164000

DL ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

250,00390413/08/2009 97239275000




Página: 12


Licitação


Contrato


DL CATIA BASSO E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO.

21,00390514/08/2009 07459408000175


148,90390614/08/2009 07459408000175

DL PODER JUDICIARIO COMARCA DE ARVOREZINHA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CERT. RZ ,SELOS ,ETC PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE .

10,00390714/08/2009 89880660000118

DL VIVO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIVO ,QUE ATENDE ESCOLA MUNICIPAL 7 JUNHO NA COMUNIDADE DA LINHA BORELI.

139,90390814/08/2009 02449992012170

DL COTIVAL GASES LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL

378,00390914/08/2009 91820324000121


PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

2.752,74391014/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA

1.567,32391114/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

517,81391214/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL.

15,44391314/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL.

329,93391414/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

145,67391514/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO.

51,47391614/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO.

121,48391714/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.

125,59391814/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL.

1.999,17391914/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA

36,03392014/08/2009 97505838000179




Página: 13


Licitação


Contrato


MUNICIPAL.


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL.

533,76392114/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.

7.975,84392214/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO.

13.011,59392314/08/2009 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

1.025,33392414/08/2009 97505838000179

DL FLAVIO PAGNUSSAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA-IOO-0320 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR.

480,00392514/08/2009 91306456000130

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 580 L DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA.

80,00392614/08/2009 93571636000174

DL CARLOS FHYNBEEN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA VBUP-61- 5CV -12 ESTAGIOS BIFASICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA .

3.850,00392714/08/2009 91361188000159

DL CARLOS FHYNBEEN ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

1.608,16392814/08/2009 91361188000159


64,72392914/08/2009 43421539049

DL CARLOS FHYNBEEN ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

700,00393014/08/2009 91361188000159

DL CARLOS FHYNBEEN ME PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM ,MONTAGEM E COLOCACAO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA LINHA BORELLI.

1.860,00393114/08/2009 91361188000159

DL RAFAEL PADOVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI

21,57393214/08/2009 68433662015




Página: 14


Licitação


Contrato


MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 769/09.


506,90393314/08/2009 07459408000175

DL GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

312,91393414/08/2009 04218056000178

DL GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

38,19393514/08/2009 04218056000178


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE EXAUSTORES.

(2.000,00)384717/08/2009 93630838000140

DL VANDERLEIA MARIA MACHADO STORTI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS D`AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

400,00393617/08/2009 10885526000150

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL.

64,00393717/08/2009 93571636000174

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PECAS DO BRITADOR MUNICIPAL.

20,00393817/08/2009 93571636000174

DL ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.

82,00393917/08/2009 92799667000114

DL LIVRARIA DO MANECO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

27,75394017/08/2009 88632328000767

DL TIAGO PELEGRINI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTACAO PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO ,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009.

16,00394117/08/2009 06556371000130


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS DE REPOSICAO EM EXAUSTORES DE FABRICA .

2.000,00394217/08/2009 93630838000140

DL GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009, COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 3204/2009.

215,70394317/08/2009 99573164000

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA DA SEC.DE OBRAS.

21,00394417/08/2009 04586747000124

DL CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO.

200,00394517/08/2009 90169061000170




Página: 15


Licitação


Contrato


DL DALTRO LUIS MANFROI PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS.

185,00394617/08/2009 05896562000189

DL JOSE CHESTIES E.I. PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTES UTILIZADOS NAS ESCOLAS PARA ACONDICIONAR PRODUTOS DE HIGIENIZACAO.

829,30394717/08/2009 07082244000100


(829,30)394717/08/2009 07082244000100

DL JOSE CHESTIES E.I. PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTES UTILIZADOS NA CRECHE PARA ACONDICIONAR PRODUTOS DE HIGIENIZACAO.

178,60394817/08/2009 07082244000100

DL DE CONTO & NICOLINI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO A PACIENTE DO MUNICIPIO.

600,00394917/08/2009 10495338000115


754,30395017/08/2009 07082244000100

DL JOSE CHESTIES E.I. PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESCOLAS MUNICIPAL.

75,00395117/08/2009 07082244000100

DL CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA


200,00395217/08/2009 90169061000170

DL SONICS CLINICA DE ECOCARDIOGRAFIA LTDA


137,00395317/08/2009 03691864000195

DL SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO


654,30395417/08/2009 92021062000106

DL LUIZ CARLOS MATANA & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

22,25395517/08/2009 93669760000177


43,14395617/08/2009 00814158005

DL JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

21,57395717/08/2009 01687435073

DL CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E

21,57395817/08/2009 91967244049




Página: 16


Licitação


Contrato


REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA IMI-0760.

100,00395917/08/2009 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMI-0760.

310,00396017/08/2009 02916830000199

CV B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO E ENLERADOR/GRAMPO DE LIMPEZA DE LAVOURA ,CONFORME CARTA CONVITE 013/2009 .

18.344,00396117/08/2009013/2009 01087128000105

DL MIGLIORINI & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE POTES VAZADOS UTILIZADOS PARA AVALHACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

30,80396218/08/2009 90910399000211

DL IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO GMC PLACA IGK-1841 QUE ATENDE A SEC.DE OBRAS.

239,80396318/08/2009 93186997000105

DL RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA COLOCACAO DE ALARME EM PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO.

182,00396418/08/2009 94279908000120

DL RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ISNTALACAO DE ALARME EM PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO.

173,00396518/08/2009 94279908000120

DL ARI JACINTO ODY VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L.CHESTIES.

460,00396618/08/2009 00935116000112


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.

96,00396718/08/2009 02419175000163


PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP.

417,00396818/08/2009 97505838000179

DL JA-EXTRACAO DE BASALTO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1155/2009.

324,00396919/08/2009 90123845000167


161,80397019/08/2009 43421539049




Página: 17


Licitação


Contrato


DL CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

53,93397119/08/2009 13944533020

DL JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

53,93397219/08/2009 61949698068

DL BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

292,11397319/08/2009 92341312000187

DL BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

220,87397419/08/2009 92341312000187

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP.

16,00397519/08/2009 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINACAO PUBLICA .

1.159,66397619/08/2009 02016439000138

DL BCP S/A PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.

49,35397720/08/2009 40432544010100

DL CONCREMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

2.154,00397820/08/2009 00736489000164

DL ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

43,14397920/08/2009 64198251053


64,72398020/08/2009 43421539049

DL BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR NOVAS PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO.

2.558,00398120/08/2009 73730129000633

DL JP ELETRONICA PICCOLI LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR DO BRITADOR MUNICIPAL.

414,30398220/08/2009 07185610000156

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO

310,00398320/08/2009 02916830000199




Página: 18


Licitação


Contrato


PLACA IMI-0760.

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IIR-0246 E ILU-1841, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR.

400,00398420/08/2009 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA IGK- 1841 QUE ATENDE A SEC.DE OBRAS.

90,00398520/08/2009 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO GMC PLACA IFE-1319 QUE ATENDE A PATRULHA AGRICOLA.

225,00398620/08/2009 01447511000119

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA ING-1724.

165,00398720/08/2009 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO CONSERTO DE CARTER ,SOLDA E TROCA DE JUNTAS DE VEICULO PLACA BPH-3590 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR.

40,00398820/08/2009 02916830000199

DL CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

107,85398920/08/2009 91967244049

DL CLAUDIA MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

107,85399020/08/2009 69557896000

DL ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

107,85399120/08/2009 00375163026

DL AUTO PEÇAS CATTO IMPORTADAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA INC-6475 DA SEC DE SAUDE.

13,00399220/08/2009 02482076000126

DL INMETRO - INST. NAC. METROL. NORMAL

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AFERICOES DE EQUIPAMENTOS DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.

321,50399320/08/2009

DL RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CFE. CONTRATO NRO-020/08.

(603,95)106621/08/2009 04523298000175




Página: 19


Licitação


Contrato


DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMI-0760.

(310,00)396021/08/2009 02916830000199

DL PEDRO BORELLA NETO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA USO VETERINARIO NA INSEMINACAO ARTIFICIAL.

566,20399421/08/2009 05117185000132

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES COM PREVIDENCIA .

812,44399521/08/2009


VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESAS COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.

96,00399621/08/2009 02419175000163

DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESAS AQUISICAO DE DIARIA PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3471.

30,42399721/08/2009 64910210091

DL CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO.

267,45399821/08/2009 07566075000183

DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

43,14399921/08/2009 00047825006

DL CIA BRADESCO SEGUROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA ING-1724 DE USO DA SEC.DE SAUDE.

1.668,65400021/08/2009 92682038000100

DL MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM VEICULOS E MAQUINAS DA CONTRATADA ,CONFORME CARTA CONVITE Nº003/2009 ,,TERMO ADITIVO Nº 01.

2.470,00400121/08/2009 00220982000127

DL MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM VEICULOS E MAQUINAS DA CONTRATADA ,CONFORME CARTA CONVITE Nº003/2009 ,,TERMO ADITIVO Nº 01.

(2.470,00)400121/08/2009 00220982000127

DL MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM VEICULOS E MAQUINAS DA CONTRATADA ,CONFORME CARTA CONVITE Nº003/2009 TERMO ADITIVO 01.

4.655,00400221/08/2009 00220982000127

DL MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM VEICULOS E MAQUINAS DA CONTRATADA ,CONFORME CARTA CONVITE Nº003/2009 TERMO ADITIVO 01.

(4.655,00)400221/08/2009 00220982000127

DL RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CFE. CONTRATO NRO-036/2009.

1.584,00400321/08/2009 04523298000175




Página: 20


Licitação


Contrato


CV MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM VEICULOS E MAQUINAS DA CONTRATADA ,CONFORME CARTA CONVITE Nº003/2009 ,,TERMO ADITIVO Nº 01.

2.470,00400421/08/2009003/2009 00220982000127

CV MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM VEICULOS E MAQUINAS DA CONTRATADA ,CONFORME CARTA CONVITE Nº003/2009 ,,TERMO ADITIVO Nº 01.

4.655,00400521/08/2009003/2009 00220982000127

DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE DO CREA. 30,00400621/08/2009 92695790000195

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS.

145,46400721/08/2009 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

5.366,97400821/08/2009 02016439000138


(5.366,97)400821/08/2009 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA MUNICIPAL.

43,11400921/08/2009 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL.

653,60401021/08/2009 02016439000138


53,62401121/08/2009 02016439000138


5.313,35401221/08/2009 02016439000138

DL DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM A QUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

1.657,50401321/08/2009 93210698000150

DL DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICO DE RETIRADA / COLOCACAO E SOCORROS DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

842,50401421/08/2009 93210698000150

DL STROTTMANN & STROTTMANN LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER HP ORIGINAL 2613 PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO.

290,00401524/08/2009 03637802000103

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO R45 PARA ATENDER VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ILU-1841 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR.

45,00401624/08/2009 89656425000167




Página: 21


Licitação


Contrato


DL TES FARMÁCIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

36,00401724/08/2009 93831188000281

DL MARONEZI, ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOAÇAO .

10,00401824/08/2009 97209951000107

DL LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA PARA PGTO. DE DESPESA COM PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS 006/2009.

258,00401924/08/2009 50750298000397

DL DERMACENTRO - CENTRO DE TRATAMENTO DERMATOLOGICO LTDA

PARA PGTO. DE DESPESA COM EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO.

450,00402024/08/2009 07192939000144

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA IGK-1828 DA SEC.DE OBRAS.

1.150,00402124/08/2009 91302091000175

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA IFE-1319 DA SEC.DE AGRICULTURA.

1.235,00402224/08/2009 91302091000175

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA IFE-1319 QUE ATENDE A PATRULHA AGRICOLA, SEC.DE AGRICULTURA

195,00402324/08/2009 93571636000174

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL.

68,00402424/08/2009 93571636000174

DL BREGOLIN RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO.

150,00402524/08/2009 04336561000389

DL SEC.ESTADUAL DA AGRICULTURA,PECUARIA E DO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACOES DE 02 POCOS TUBULAR PROFUNDO.

3.000,00402624/08/2009

DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009

6.390,00402724/08/2009



1.694,44402824/08/2009



5.520,00402924/08/2009



2.183,04403024/08/2009



109,15403124/08/2009



2.024,28403224/08/2009




Página: 22


Licitação


Contrato




347,30403324/08/2009



404,85403424/08/2009



591,18403524/08/2009



438,60403624/08/2009



891,90403724/08/2009



8.635,46403824/08/2009



545,76403924/08/2009



535,84404024/08/2009



8.145,52404124/08/2009



1.289,98404224/08/2009



838,18404324/08/2009



1.595,47404424/08/2009



446,53404524/08/2009



270,90404624/08/2009



2.119,54404724/08/2009



413,79404824/08/2009



347,30404924/08/2009



19.294,70405024/08/2009




Página: 23


Licitação


Contrato




694,60405124/08/2009



1.958,21405224/08/2009



722,98405324/08/2009



732,90405424/08/2009



3.197,16405524/08/2009



959,15405624/08/2009



5.454,19405724/08/2009



38,70405824/08/2009



605,30405924/08/2009



18.462,43406024/08/2009



731,57406124/08/2009



2.172,09406224/08/2009



2.753,63406324/08/2009



3.602,36406424/08/2009



245,79406524/08/2009



5.368,30406624/08/2009



590,52406724/08/2009



1.852,06406824/08/2009




Página: 24


Licitação


Contrato




600,00406924/08/2009



2.172,23407024/08/2009



178,81407124/08/2009



2.452,06407224/08/2009



207,49407324/08/2009



656,90407424/08/2009



2.699,04407524/08/2009



3.220,98407624/08/2009



351,38407724/08/2009



429,47407824/08/2009



793,83407924/08/2009



501,01408024/08/2009



600,00408124/08/2009



5.787,05408224/08/2009



64,90408324/08/2009



1.289,98408424/08/2009



1.258,47408524/08/2009



4.247,95408624/08/2009




Página: 25


Licitação


Contrato




13.438,53408724/08/2009



251,71408824/08/2009



616,91408924/08/2009



390,51409024/08/2009



499,05409124/08/2009



582,20409224/08/2009



7.159,15409324/08/2009



323,24409424/08/2009



1.289,98409524/08/2009



289,07409624/08/2009



1.510,27409724/08/2009



3.014,77409824/08/2009



192,32409924/08/2009



4.106,61410024/08/2009



205,33410124/08/2009



6.215,73410224/08/2009



647,78410324/08/2009



1.064,18410424/08/2009




Página: 26


Licitação


Contrato




8.232,59410524/08/2009



545,76410624/08/2009



3.000,00410724/08/2009



4.049,10410824/08/2009

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009

1.405,80410924/08/2009


372,78411024/08/2009


1.214,40411124/08/2009


504,28411224/08/2009


837,37411324/08/2009


2.137,75411424/08/2009


2.260,22411524/08/2009


508,84411624/08/2009


633,74411724/08/2009


5.148,77411824/08/2009


914,39411924/08/2009


731,10412024/08/2009


4.700,52412124/08/2009


846,58412224/08/2009




Página: 27


Licitação


Contrato



1.718,39412324/08/2009


132,00412424/08/2009


517,23412524/08/2009


585,10412624/08/2009


144,52412724/08/2009


593,80412824/08/2009


1.165,27412924/08/2009


132,00413024/08/2009


1.571,23413124/08/2009


266,60413224/08/2009


(14,91)413224/08/2009


1.011,64413324/08/2009


3.471,35413424/08/2009


1.993,51413524/08/2009


332,26413624/08/2009


705,56413724/08/2009


948,63413824/08/2009


1.744,09413924/08/2009




Página: 28


Licitação


Contrato



1.931,24414024/08/2009


660,00414124/08/2009


890,80414224/08/2009

DL FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR SOB REGIME CLT, CFE. FOPAG REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2009.

49,22414324/08/2009

DL IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO

PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, MES 08/2009.

315,20414424/08/2009 92829100000143

DL EXTRATUS FARMACIA MANIPULACAO LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

19,00414524/08/2009 87356879000197

DL REINALDO GALELLI PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

448,00414625/08/2009 64906892000

DL ADÃO ADELMIR DA ROSA FERREIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

336,00414725/08/2009 65345118000

DL LUDOVICO J. TOZZO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SEC.DE ADM.

139,48414825/08/2009 83299743001294

DL LUDOVICO J. TOZZO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COPOS PL. PARA ATENDER A SEC.DE ADM.

158,50414925/08/2009 83299743001294

DL LUDOVICO J. TOZZO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

116,72415025/08/2009 83299743001294

DL LUDOVICO J. TOZZO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE ADM.

43,90415125/08/2009 83299743001294

DL LEONECIR ZANCHIN E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.

50,00415225/08/2009 07735290000160

DL UNISERV INFORMATICA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DE USO DO CONTROLE INTERNO .

720,00415325/08/2009 05767138000134

DL DIMACLO COM DE PROD MEDICOS E HOSP.

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

415,50415425/08/2009 01093409000162




Página: 29


Licitação


Contrato


DL LA MACHINE GAMBATTO P1 VEICULOS LTD

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA INC-6475 DA SEC.DE SAUDE.

139,00415525/08/2009 07193016000107

DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SERINGA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

41,50415625/08/2009 94811510000192


432,00415725/08/2009 07459408000175


(432,00)415725/08/2009 07459408000175


219,70415825/08/2009 07459408000175


432,00415925/08/2009 07459408000175

DL CATIA BASSO E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL.

31,00416025/08/2009 07459408000175

DL CATIA BASSO E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL.

24,90416125/08/2009 07459408000175

DL DILDA COMERCIO DE GAS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO GAS P/45 PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES.

280,00416225/08/2009 92547306000180

DL LUIZ CARLOS BOFF ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

34,25416325/08/2009 03292515000109

DL LUIZ CARLOS BOFF ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

6,15416425/08/2009 03292515000109

DL CLARICE PERCIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

21,57416525/08/2009 27624463091

DL FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

43,14416625/08/2009 68434154072


(43,14)416625/08/2009 68434154072




Página: 30


Licitação


Contrato



43,14416725/08/2009 68434154072

DL JUSSANIA APARECIDA GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

21,57416825/08/2009 94056889015

DL NILVA SALETE MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

21,57416925/08/2009 37235290030

DL LUCÉLIA BAVARESCO SPADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

21,57417025/08/2009 68794657068

DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CARREGADEIRA VOLVO.

36,20417125/08/2009 91302141000114

DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TRATOR BL88.

14,34417225/08/2009 91302141000114

DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TRATOR BL88.

(1,00)417225/08/2009 91302141000114

DL COMERCIO DE PNEUS JOAOZINHO 34 LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU E CAMARA 1300 X 24 PARA MANUTENCA DE TRATOR BL88.

1.110,00417325/08/2009 03314647000186

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO.

59,66417425/08/2009 76535764000224

DL PRODIHL DISTR.DE PROD.HOSP.LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ESPECULO/OSTOCOPIO PARA SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.

15,00417525/08/2009 90008376000135

DL DIEGO GAMBATTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM PONTES MUNICIPAIS.

2.720,00417625/08/2009 10819193000160

DL LUIZ CARLOS BOFF ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC.DE OBRAS

56,65417725/08/2009 03292515000109




Página: 31


Licitação


Contrato


DL LUIZ CARLOS BOFF ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATERDER PESSOAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO ,CEF LEI MUNICIPAL Nº 1098/2009.

71,35417825/08/2009 03292515000109

DL CARINA SOCOL E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARA DE AUTORIZAÇÃO Nº 2137/406-209 DO PROCESSO Nº 109/1.09.0001042-7 ,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA LORENI DE FATIMA LIMA MARQUES FERREIRA.

630,15417925/08/2009 08166320000128

DL MARCIA REGINA RISSON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDOR EM CURSO D ERECICLAGEM DE VIGILANTES.

70,00418026/08/2009 07074606000110

DL NATUPHARMA GRAZZIOTIN & SCUSSEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS SERV.DE AS. MEDICA PREVENTIVA.

7,50418126/08/2009 91033621000208

DL JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS . 15,10418226/08/2009 00388858087

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATENDER O PSF DA SEC.DE SAUDE.

490,00418326/08/2009 04475951000178

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO EM VIAS E RUAS DO MUNICIPIO.

1.116,33418426/08/2009 02016439000138


16,16418526/08/2009 02016439000138

DL J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO PLACA IFL-5788 QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA.

20,00418626/08/2009 89656425000167

DL TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LAUDO DO DAER NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IPY-1537 , IPY-1543 E IPY-0794.

450,00418726/08/2009 04584923000199

DL MARIA INES CASTRO DE LIMA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

280,00418826/08/2009 66654343034

DL SERGIO CHESTIES PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

192,50418926/08/2009 72095490053

DL VALDENI DE LIMA TATIM PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM AVIARIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

10.000,00419026/08/2009 00036185019




Página: 32


Licitação


Contrato



21,57419126/08/2009 00814158005

DL EDSON JORGE BORSATTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM FORNO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

600,00419226/08/2009 92122434015

DL RUDIMAR ABREU DE LIMA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM FORNO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

400,00419326/08/2009 73965308068

DL ITAMAR AMARANTE DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

400,00419426/08/2009 94403856004

CV CLINICA SANTA HELENA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSETRICIA PRESTADOS,TERMO ADITIVO Nº 04, AO CONTRATO Nº010/2005

(15.671,28)322727/08/2009020/2005 04119230000125

DL BCP S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA CELULARDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.

250,02419527/08/2009 40432544010100

DL BCP S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATEN.SEC.AGRIC.

19,55419627/08/2009 40432544010100

DL BORDIN & DALLA GIACOMASSA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE DIVULGAÇÃO P/ INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA.

36,00419727/08/2009 04845304000100

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SERV.EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CEF LEI Nº 1098/2009.

13,75419827/08/2009 07350848000190

DL VANUZA A. MARTELLO ME PARA PGTO. DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO.

3,98419927/08/2009 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME PARA PGTO. DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PARA DOACAO.

32,01420027/08/2009 07278702000180

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SERV.EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CEF LEI Nº 1098/2009.

13,89420127/08/2009 07350848000190

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416D QUE ATENDE A PATRULHA AGRICOLA.

20,00420227/08/2009 89656425000167




Página: 33


Licitação


Contrato


DL ODILAR ZANCHIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

21,57420327/08/2009 44441223072

DL IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA INC-6475.

291,00420427/08/2009 93186997000105

DL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU

PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES COM PACIENTES DO MUNICÍPIO.

5.157,00420527/08/2009 88417787000132


PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES COM PACIENTES DO MUNICÍPIO.

1.225,65420627/08/2009 88417787000132



1.474,95420727/08/2009 88417787000132

DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.

215,70420827/08/2009 64910210091

CV CLINICA SANTA HELENA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSETRICIA PRESTADOS,TERMO ADITIVO Nº 04, AO CONTRATO Nº010/2005

15.777,60420927/08/2009020/2005 04119230000125

CV CLINICA SANTA HELENA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO.

744,00421027/08/2009020/2005 04119230000125


(744,00)421027/08/2009020/2005 04119230000125

CV CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO.

90,00421127/08/2009020/2005 07274266000171

CV CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA LTDA


(90,00)421127/08/2009020/2005 07274266000171

CV A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE HONORARIOS MEDICOS.

540,00421227/08/2009020/2005 04987320000138




Página: 34


Licitação


Contrato


CV A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE HONORARIOS MEDICOS.

(540,00)421227/08/2009020/2005 04987320000138


360,00421327/08/2009020/2005 04119230000125


(360,00)421327/08/2009020/2005 04119230000125

CV GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

330,14421427/08/2009020/2005 82873068000140

CV GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

(330,14)421427/08/2009020/2005 82873068000140

CV EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO SAVEIRO PLACA IEA-5833 .

31,00421527/08/2009020/2005 02916830000199

CV EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO SAVEIRO PLACA IEA-5833 .

(31,00)421527/08/2009020/2005 02916830000199

DL CLINICA SANTA HELENA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO.

360,00421627/08/2009 04119230000125

DL A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA


540,00421727/08/2009 04987320000138

DL CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA LTDA


90,00421827/08/2009 07274266000171

DL CLINICA SANTA HELENA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO.

744,00421927/08/2009 04119230000125

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

330,14422027/08/2009 82873068000140

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO SAVEIRO PLACA IEA-5833 .

31,00422127/08/2009 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO SAVEIRO PLACA IEA-5833 .

(5,00)422127/08/2009 02916830000199




Página: 35


Licitação


Contrato


DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO GOL PLACA IMK-0239 QUE ATENDE A SEC.DE AGRICULTURA.

46,00422227/08/2009 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CARBURADOR E SOLDA DE BANCO DE VEICULO PARATI PLACA IFL-5918 QUE ATENDE A SEC.DE OBRAS.

20,00422327/08/2009 02916830000199

DL FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS

PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMURS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 080/90, COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 2688/2009.

231,30422427/08/2009 88733811000142

DL EMATER-RS/ASCAR. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER/RS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 483/97 .

4.656,28422527/08/2009 89161475000173

DL MATHIAS & XAVIER LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVICOS EM AUTOCLAVE BAUMER NO HOSPITAL MUNICIPAL.

817,00422627/08/2009 04798241000189

DL JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA PARA PGTO. DE DESPESA COM PUBLICACAO DE CAMPANHA DE COLETA DE LIXO SELETIVA.

250,00422727/08/2009 03119050000180

DL VINICIUS B. GENATTI M.E. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LAJES PRE- MOLDADAS PARA AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS.

342,00422827/08/2009 07235480000119

DL VINICIUS B. GENATTI M.E. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

1.490,00422927/08/2009 07235480000119



240,00423027/08/2009 88417787000132

DL SANTA CRUZ RODOVIAS S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PEDAGIO.

24,00423127/08/2009 02328507000102


21,57423227/08/2009 00814158005

DL TIAGO PELEGRINI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES COM PESSOAL EM REUNIAO DO CONSELHO DE AGROPECUARIA.

314,00423327/08/2009 06556371000130

DL FUNDACAO DE APOIO-PESQUISAS E ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO,CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.

7.600,00423427/08/2009 07340352000135

PR A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,CONFORME MODALIDADE PREGAO

(498,00)119728/08/2009003/2009 04586747000124




Página: 36


Licitação


Contrato


003/2009.

PR A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME MODALIDADE PREGAO 003/2009.

(13.682,85)119828/08/2009003/2009 04586747000124

DL BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO VD 07 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE MOTONIVELADORA 140G.

220,00423528/08/2009 73730129000803

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO 40 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IEA 5833.

5,00423628/08/2009 02916830000199

DL ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016/2009 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/200,COMPLEMENTO NE Nº 3904/2009.

8,85423728/08/2009 97239275000

DL COM.DE COMB. NEVOEIRO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO.

115,99423828/08/2009 95425369000403

DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETIFICAÇÃO DA ART Nº 4253225.

30,00423931/08/2009 92695790000195

DL GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

311,31424031/08/2009 04218056000178

DL GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

142,80424131/08/2009 04218056000178

DL LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA PARA PGTO. DE DESPESA COM PUBLICACAO DE LEILÃO 01/2009. 500,00424231/08/2009 50750298000397

DL DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARA DE AUTORIZAÇÃO Nº DO PROCESSO Nº 109/1.09.00020473 ,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO.

1.043,99424331/08/2009 92665611010300

DL RAFAEL PADOVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 2016 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 769/09.

53,93424431/08/2009 68433662015




Página: 37


Licitação


Contrato


Total GeralObs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos

Prefeito Municipal Contador CRC nº 060208/0-0EDILSON ANTONIO ROMANINI REJANE MARIA MESACASA

499.437,14


ROL DE DESPESAS - de 01/08/2009 a 31/08/2009 dl lou c at einf r m- para pagto de despesas com...

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