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32
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA Rua: Nove de Julho, 1054 CNPJ: 46.596.151/0001-55 CEP: 15.400-000 NOTA DE EMPENHO Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo. 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Tipo Evento Número Folha Data Emissão Empenho 1 - ORDINARIO Vencimento Licitação Processo Requisição 001.001 - . 9054-000 Reserva Nro Licitação 27/07/2020 31/07/2020 7760 10 - Outros/Não Aplicavel REEMISSÃO 1 5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS Fonte de Recurso Número do Contrato Dotação Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL Nro Reduzido 568 Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19 Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA Crédito 2 - ESPECIAL Credor Razão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS CNPJ / CPF Banco 0 Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA Cidade OLIMPIA Agência - Conta Bancária - Telefone 3279-3299 Valores Total de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho 114.276,36 Saldo Atual 864.000,00 552.180,94 666.457,30 Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II UF SP Histórico Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total 1 01 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 114.276,36 114.276,36 Total Por Extenso ***Cento e Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos*** _______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:37 Hora: Raquel Cristiane Navarini Usuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9054-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7760
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 568
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
114.276,36Saldo Atual
864.000,00 552.180,94666.457,30
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 114.276,36
114.276,36Total
Por Extenso***Cento e Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:37Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9055-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7761
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
1 - RECURSOS PROPRIOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 568
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
120,48Saldo Atual
864.000,00 666.336,82666.457,30
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 TRANSF CORREN C/DOC ANEXO 0,00 120,48
120,48Total
Por Extenso***Cento e Vinte Reais e Quarenta e Oito Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:37Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9059-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7765
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Nro Reduzido 571
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 9551 - INST.PREV.MUNICIPAL IPSPMO-FUNCIONA
CNPJ / CPF 05.009.757/0001-60
Banco 1
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 1054
Cidade OLIMPIA
Agência 0165-1
Conta Bancária 208495-3
Telefone ( 17)3279-3279
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
17.912,63Saldo Atual
144.000,00 91.344,88109.257,51
Sub - Elemento 99 - OUT OBRIG PATRONAIS-INTRA-ORÇ
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 I.P.S.P.M.O. - EMPRESA 0,00 17.912,63
17.912,63Total
Por Extenso***Dezessete Mil e Novecentos e Doze Reais e Sessenta e Tres Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:37Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9060-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7766
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 568
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
78.613,45Saldo Atual
864.000,00 587.843,85666.457,30
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0385 - AUXILIO FINAN INCISO I
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 78.613,45
78.613,45Total
Por Extenso***Setenta e Oito Mil e Seiscentos e Treze Reais e Quarenta e Cinco Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:37Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9061-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7767
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 568
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
60,24Saldo Atual
864.000,00 666.397,06666.457,30
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0385 - AUXILIO FINAN INCISO I
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 TRANSF CORREN C/DOC ANEXO 0,00 60,24
60,24Total
Por Extenso***Sessenta Reais e Vinte e Quatro Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:37Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
![Page 6: Report - olimpia.sp.gov.br€¦ · 5((0,662 75$16) &219(1,26 )('(5$,6 9,1&8/$'26)rqwh gh 5hfxuvr 1~phur gr &rqwudwr 'rwdomr 1dwxuh]d gd 'hvshvd 9(1&726 ( 9$17 ),;$6 3(6 &,9,](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022053021/5f8abb4bcec95945de27752d/html5/thumbnails/6.jpg)
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9064-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7770
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Nro Reduzido 571
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 9551 - INST.PREV.MUNICIPAL IPSPMO-FUNCIONA
CNPJ / CPF 05.009.757/0001-60
Banco 1
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 1054
Cidade OLIMPIA
Agência 0165-1
Conta Bancária 208495-3
Telefone ( 17)3279-3279
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
16.162,57Saldo Atual
144.000,00 93.094,94109.257,51
Sub - Elemento 99 - OUT OBRIG PATRONAIS-INTRA-ORÇ
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 I.P.S.P.M.O. - EMPRESA 0,00 16.162,57
16.162,57Total
Por Extenso***Dezesseis Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:37Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
![Page 7: Report - olimpia.sp.gov.br€¦ · 5((0,662 75$16) &219(1,26 )('(5$,6 9,1&8/$'26)rqwh gh 5hfxuvr 1~phur gr &rqwudwr 'rwdomr 1dwxuh]d gd 'hvshvd 9(1&726 ( 9$17 ),;$6 3(6 &,9,](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022053021/5f8abb4bcec95945de27752d/html5/thumbnails/7.jpg)
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9065-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7771
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 573
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
514.420,46Saldo Atual
3.807.117,62 2.349.412,512.863.832,97
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 514.420,46
514.420,46Total
Por Extenso***Quinhentos e Quatorze Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Quarenta e Seis Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9066-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7772
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 573
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
602,40Saldo Atual
3.807.117,62 2.863.230,572.863.832,97
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 TRANSF CORREN C/DOC ANEXO 0,00 602,40
602,40Total
Por Extenso***Seiscentos e Dois Reais e Quarenta Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9068-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 2017 7774
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Nro Reduzido 577
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
31.000,00Saldo Atual
197.772,34 94.655,67125.655,67
Sub - Elemento 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 31.000,00
31.000,00Total
Por Extenso***Trinta e Um Mil Reais***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9069-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7775
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Nro Reduzido 574
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 5449 - INST.NAC.SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço R. MARECHAL DEODORO, 1256
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
916,96Saldo Atual
98.886,17 78.067,5378.984,49
Sub - Elemento 99 - OUT OBRIG PATRONAIS
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 I N S S 0,00 916,96
916,96Total
Por Extenso***Novecentos e Dezesseis Reais e Noventa e Seis Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9070-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7776
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Nro Reduzido 576
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 9551 - INST.PREV.MUNICIPAL IPSPMO-FUNCIONA
CNPJ / CPF 05.009.757/0001-60
Banco 1
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 1054
Cidade OLIMPIA
Agência 0165-1
Conta Bancária 208495-3
Telefone ( 17)3279-3279
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
99.240,21Saldo Atual
642.760,13 346.216,58445.456,79
Sub - Elemento 99 - OUT OBRIG PATRONAIS-INTRA-ORÇ
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 I.P.S.P.M.O. - EMPRESA 0,00 99.240,21
99.240,21Total
Por Extenso***Noventa e Nove Mil e Duzentos e Quarenta Reais e Vinte e Um Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9071-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7777
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 573
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
52.920,73Saldo Atual
3.807.117,62 2.810.912,242.863.832,97
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0385 - AUXILIO FINAN INCISO I
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 52.920,73
52.920,73Total
Por Extenso***Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e Vinte Reais e Setenta e Tres Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9072-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 2017 7778
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Nro Reduzido 577
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
4.500,00Saldo Atual
197.772,34 121.155,67125.655,67
Sub - Elemento 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Vínculo Detalhado 05.312.0385 - AUXILIO FINAN INCISO I
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 4.500,00
4.500,00Total
Por Extenso***Quatro Mil e Quinhentos Reais***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9073-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7779
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Nro Reduzido 576
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 9551 - INST.PREV.MUNICIPAL IPSPMO-FUNCIONA
CNPJ / CPF 05.009.757/0001-60
Banco 1
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 1054
Cidade OLIMPIA
Agência 0165-1
Conta Bancária 208495-3
Telefone ( 17)3279-3279
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
10.257,15Saldo Atual
642.760,13 435.199,64445.456,79
Sub - Elemento 99 - OUT OBRIG PATRONAIS-INTRA-ORÇ
Vínculo Detalhado 05.312.0385 - AUXILIO FINAN INCISO I
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 I.P.S.P.M.O. - EMPRESA 0,00 10.257,15
10.257,15Total
Por Extenso***Dez Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9074-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7780
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 573
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
256.643,53Saldo Atual
3.807.117,62 2.607.189,442.863.832,97
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 256.643,53
256.643,53Total
Por Extenso***Duzentos e Cinquenta e Seis Mil e Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Cinquenta e Tres Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
![Page 16: Report - olimpia.sp.gov.br€¦ · 5((0,662 75$16) &219(1,26 )('(5$,6 9,1&8/$'26)rqwh gh 5hfxuvr 1~phur gr &rqwudwr 'rwdomr 1dwxuh]d gd 'hvshvd 9(1&726 ( 9$17 ),;$6 3(6 &,9,](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022053021/5f8abb4bcec95945de27752d/html5/thumbnails/16.jpg)
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9075-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7781
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 573
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
240,96Saldo Atual
3.807.117,62 2.863.592,012.863.832,97
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 TRANSF CORREN C/DOC ANEXO 0,00 240,96
240,96Total
Por Extenso***Duzentos e Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
![Page 17: Report - olimpia.sp.gov.br€¦ · 5((0,662 75$16) &219(1,26 )('(5$,6 9,1&8/$'26)rqwh gh 5hfxuvr 1~phur gr &rqwudwr 'rwdomr 1dwxuh]d gd 'hvshvd 9(1&726 ( 9$17 ),;$6 3(6 &,9,](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022053021/5f8abb4bcec95945de27752d/html5/thumbnails/17.jpg)
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9077-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 2017 7783
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Nro Reduzido 577
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
15.250,00Saldo Atual
197.772,34 110.405,67125.655,67
Sub - Elemento 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 15.250,00
15.250,00Total
Por Extenso***Quinze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9078-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7784
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Nro Reduzido 576
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 9551 - INST.PREV.MUNICIPAL IPSPMO-FUNCIONA
CNPJ / CPF 05.009.757/0001-60
Banco 1
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 1054
Cidade OLIMPIA
Agência 0165-1
Conta Bancária 208495-3
Telefone ( 17)3279-3279
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
50.105,89Saldo Atual
642.760,13 395.350,90445.456,79
Sub - Elemento 99 - OUT OBRIG PATRONAIS-INTRA-ORÇ
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 I.P.S.P.M.O. - EMPRESA 0,00 50.105,89
50.105,89Total
Por Extenso***Cinquenta Mil e Cento e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9079-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7785
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 573
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
137.433,07Saldo Atual
3.807.117,62 2.726.399,902.863.832,97
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 137.433,07
137.433,07Total
Por Extenso***Cento e Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Trinta e Tres Reais e Sete Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9080-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7786
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 573
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
301,20Saldo Atual
3.807.117,62 2.863.531,772.863.832,97
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 TRANSF CORREN C/DOC ANEXO 0,00 301,20
301,20Total
Por Extenso***Trezentos e Um Reais e Vinte Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:38Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9081-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 2017 7787
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Nro Reduzido 577
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
11.000,00Saldo Atual
197.772,34 114.655,67125.655,67
Sub - Elemento 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 11.000,00
11.000,00Total
Por Extenso***Onze Mil Reais***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9082-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7788
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Nro Reduzido 574
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 5449 - INST.NAC.SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço R. MARECHAL DEODORO, 1256
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
8.899,55Saldo Atual
98.886,17 70.084,9478.984,49
Sub - Elemento 02 - CONT PREVIDENCIÁRIAS-INSS
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 I N S S 0,00 8.899,55
8.899,55Total
Por Extenso***Oito Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9083-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7789
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Nro Reduzido 576
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 9551 - INST.PREV.MUNICIPAL IPSPMO-FUNCIONA
CNPJ / CPF 05.009.757/0001-60
Banco 1
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 1054
Cidade OLIMPIA
Agência 0165-1
Conta Bancária 208495-3
Telefone ( 17)3279-3279
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
19.049,85Saldo Atual
642.760,13 426.406,94445.456,79
Sub - Elemento 99 - OUT OBRIG PATRONAIS-INTRA-ORÇ
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 I.P.S.P.M.O. - EMPRESA 0,00 19.049,85
19.049,85Total
Por Extenso***Dezenove Mil e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
![Page 24: Report - olimpia.sp.gov.br€¦ · 5((0,662 75$16) &219(1,26 )('(5$,6 9,1&8/$'26)rqwh gh 5hfxuvr 1~phur gr &rqwudwr 'rwdomr 1dwxuh]d gd 'hvshvd 9(1&726 ( 9$17 ),;$6 3(6 &,9,](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022053021/5f8abb4bcec95945de27752d/html5/thumbnails/24.jpg)
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9143-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 568
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
31.653,64Saldo Atual
864.000,00 441.733,13473.386,77
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 31.653,64 31.653,64
31.653,64Total
Por Extenso***Trinta e Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
![Page 25: Report - olimpia.sp.gov.br€¦ · 5((0,662 75$16) &219(1,26 )('(5$,6 9,1&8/$'26)rqwh gh 5hfxuvr 1~phur gr &rqwudwr 'rwdomr 1dwxuh]d gd 'hvshvd 9(1&726 ( 9$17 ),;$6 3(6 &,9,](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022053021/5f8abb4bcec95945de27752d/html5/thumbnails/25.jpg)
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9144-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Nro Reduzido 568
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
19.951,51Saldo Atual
864.000,00 421.781,62441.733,13
Sub - Elemento 01 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Vínculo Detalhado 05.312.0385 - AUXILIO FINAN INCISO I
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 19.951,51 19.951,51
19.951,51Total
Por Extenso***Dezenove Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9057-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 2017 7763
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Nro Reduzido 572
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
9.000,00Saldo Atual
72.000,00 45.250,0054.250,00
Sub - Elemento 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 9.000,00
9.000,00Total
Por Extenso***Nove Mil Reais***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9058-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7764
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Nro Reduzido 569
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 5449 - INST.NAC.SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço R. MARECHAL DEODORO, 1256
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
3.495,61Saldo Atual
24.000,00 17.008,7820.504,39
Sub - Elemento 02 - CONT PREVIDENCIÁRIAS-INSS
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 I N S S 0,00 3.495,61
3.495,61Total
Por Extenso***Tres Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9063-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 2017 7769
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Nro Reduzido 572
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
8.500,00Saldo Atual
72.000,00 45.750,0054.250,00
Sub - Elemento 01 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Vínculo Detalhado 05.312.0385 - AUXILIO FINAN INCISO I
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 8.500,00
8.500,00Total
Por Extenso***Oito Mil e Quinhentos Reais***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9067-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7773
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL
Nro Reduzido 575
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
5.961,16Saldo Atual
197.772,34 148.530,59154.491,75
Sub - Elemento 99 - OUT DESP VARIÁVEIS-PES CIV
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 5.961,16
5.961,16Total
Por Extenso***Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais e Dezesseis Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.28.03 - DIVISÃO SERV SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9076-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7782
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL
Nro Reduzido 575
Classificação Funcional 10.122.0066.2.475 - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
7.939,32Saldo Atual
197.772,34 146.552,43154.491,75
Sub - Elemento 99 - OUT DESP VARIÁVEIS-PES CIV
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 7.939,32
7.939,32Total
Por Extenso***Sete Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos***
________________________________ MARCOS ROBERTO PAGLIUCO Secretário Municipal de Saúde
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9056-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7762
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL
Nro Reduzido 570
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
635,12Saldo Atual
28.000,00 22.361,2622.996,38
Sub - Elemento 99 - OUT DESP VARIÁVEIS-PES CIV
Vínculo Detalhado 05.312.0386 - AUXILIO FINAN INCISO II
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 635,12
635,12Total
Por Extenso***Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
![Page 32: Report - olimpia.sp.gov.br€¦ · 5((0,662 75$16) &219(1,26 )('(5$,6 9,1&8/$'26)rqwh gh 5hfxuvr 1~phur gr &rqwudwr 'rwdomr 1dwxuh]d gd 'hvshvd 9(1&726 ( 9$17 ),;$6 3(6 &,9,](https://reader033.fdocumentos.tips/reader033/viewer/2022053021/5f8abb4bcec95945de27752d/html5/thumbnails/32.jpg)
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
Rua: Nove de Julho, 1054
CNPJ: 46.596.151/0001-55CEP: 15.400-000
NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.24.01 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Tipo Evento Número Folha
Data Emissão
Empenho
1 - ORDINARIO
Vencimento
Licitação
Processo Requisição
001.001 - . 9062-000Reserva
Nro Licitação
27/07/2020 31/07/2020 7768
10 - Outros/Não Aplicavel
REEMISSÃO
1
5 - TRANSF./CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOSFonte de Recurso
Número do Contrato
DotaçãoNatureza da Despesa 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL
Nro Reduzido 570
Classificação Funcional 08.244.0021.2.476 - AÇÕES DO SUAS NO COMBATE A COVID-19
Vínculo 05.000.0000 - TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULA
Crédito 2 - ESPECIAL
CredorRazão Social / Fornecedor 454 - FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS
CNPJ / CPF
Banco 0
Endereço PREFEITURA MUNCIPAL DE OLIMPIA
Cidade OLIMPIA
Agência -
Conta Bancária -
Telefone 3279-3299
ValoresTotal de Créditos Saldo Anterior Valor do Empenho
7.357,40Saldo Atual
28.000,00 15.638,9822.996,38
Sub - Elemento 99 - OUT DESP VARIÁVEIS-PES CIV
Vínculo Detalhado 05.312.0385 - AUXILIO FINAN INCISO I
UFSP
HistóricoItem Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 0 1 VENCIMENT C/FOLHA PAGAMENTO 0,00 7.357,40
7.357,40Total
Por Extenso***Sete Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta Centavos***
_______________________________ JAQUELINE LEVA CARDOSO DA SILVA Sec.M.Assistência Social ORDENADOR DA DESPESA
CER23200 - SMARapd Informática Ltda 16:55:39Hora: Raquel Cristiane NavariniUsuário -
