Relatório e Contas do Exercício de 2011 -...

Relatório e Contasdo Exercício de 2011

Integrar a Pessoana Sua Diversidade

Assembleia Geral Ordinária de 24 de Março de 2012

Missão, Visão, Valores, Política da Qualidade e Estratégia

A APPACDM de Viseu, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social tem como Missão:

Integrar a Pessoa na Sua Diversidade

O cliente / utente é a principal razão da existência da organização e tudo é feito a pensar na sua satisfação.

A APPACDM de Viseu, tem estado atenta à evolução e alterações sociais da sociedade Portuguesa, apostando em respostas

sociais do interesse da comunidade. Continuará, na sua existência, a encontrar respostas para minimizar o isolamento social das

pessoas com deficiência e outros público em risco de exclusão social, acrescentando valorização humana através das suas respostas

sociais.

A APPACDM de Viseu, tem como Visão:

Ser Referência Nacional de Valores e Práticas de Excelência na Integração

da Pessoa com Deficiência e Outros Públicos em Situação de Risco

Os valores são os princípios que guiam uma Organização. Espera-se deles que sejam intemporais e que espelhem cre nças

profundas que norteiem a ação de todos os membros da Instituição, devendo ser postos em prática por todos no dia-a-dia. Ou seja, os

valores têm relevância e utilidade quando são definidores da Organização, defendidos e praticados por todos os membros da mesma.

Sendo assim, a Instituição tem como Valores:

Integridade Rigor Confidencialidade PrivacidadeTransparência Diversidade Humanidade Integração / Cidadania

Criatividade Flexibilidade Solidariedade Responsabilidade

Política da Qualidade:

A APPACDM de Viseu garante a satisfação das necessidades e expectativas legítimas dos clientes e de outras partes

interessadas, controlando a conformidade dos processos e melhorando a sustentabilidade da organização.

Estratégia:

A APPACDM de Viseu continuará a:

- Adequar o modelo organizacional e processual às necessidades dos clientes;

- Otimizar a organização interna e melhoria da qualidade, continuando a implementar instrumentos de melhoria contínua;

- Garantir efetividade e qualidade no serviço prestado.

Índice

1. Convocatória................................................................................................................................5

2. Relatório de Atividades de 2011..................................................................................................6

2.1. Associados.........................................................................................................................7

2.2. Clientes..............................................................................................................................7

2.3. Recursos Humanos............................................................................................................9

2.4. Atividades Culturais e Lúdico-Desportivas.........................................................................11

2.5. Eventos Organizados pela APPACDM...............................................................................13

2.6. Comunicação Social...........................................................................................................13

2.7. Visitas de Estudo à Instituição............................................................................................13

2.8. Espaços e Equipamentos...................................................................................................14

2.9. Sistema de Gestão da Qualidade.......................................................................................14

2.10. Parcerias..........................................................................................................................15

2.11. Novas Tecnologias...........................................................................................................15

2.12. Novos Projetos.................................................................................................................15

2.13. Rentabilização do Património Institucional.......................................................................16

2.14. Candidaturas Plurianuais Executadas..............................................................................16

2.15. Candidaturas Anuais Executadas.....................................................................................16

2.16. Candidaturas Indeferidas.................................................................................................16

2.17. Participação em Seminários, Conferências, Encontros e Ações de Sensibilização..........17

2.18. Auditorias.........................................................................................................................17

2.19. Visitas de Acompanhamento da Segurança Social..........................................................17

2.20. Contratos com Prestadores de Serviços..........................................................................17

3. Contas do Exercício de 2011.......................................................................................................18

3.1. Parecer do Conselho Fiscal...............................................................................................19

3.2. Balanço – Ativo – APPACDM de Viseu...............................................................................21

3.3. Balanço – Situação Líquida e Passivo – APPACDM de Viseu............................................22

3.4. Demonstração de Resultados – APPACDM de Viseu........................................................23

3.5. Demonstrações de Resultados por Respostas Sociais......................................................24

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1. Convocatória

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2. Relatório de Atividades de 2011

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2.1. Associados

• Em 2011 angariaram-se 48 novos associados, tendo-se encerrado o ano com um total de 481

associados o que revela um aumento de 20% face ao ano de 2010;

• A quota anual manteve o valor mínimo de 15,00€.

2.2. Clientes

Clientes

PrevistosApoiados

Transitados Entradas Saídas Total

APPACDM

Departamento Residencial e Ocupacional

(DRO)

Centro de Atividades Ocupacionais(CAO)

60 60 2 2 60

Lar Residencial(LRE)

30 30 - - 30

Departamento de Formação e Integração Profissional

(DFIP)

Formação Profissional(FPR) 102 58 50 24 108

Informação, Avaliação, Orientação, Qualificação e Emprego

(IAOQE)

40 0 71 50 71

Departamento Educacional

(DE)

Escola de Educação Especial(EEE) 13 13 0 1 12

Centro de Recursos para a Inclusão(CRI)

67 ------ 67 ------ 67

Internato Dr. Victor Fontes(IVF)

Centro de Atividades Ocupacionais(CAO)

31 31 4 0 35

Lar de Apoio(LAP) 22 22 0 0 22

Cumpriram-se os programas e planos de intervenção em cada resposta social.

Realizaram-se as reuniões previstas no plano.

Departamento Residencial e Ocupacional:

As listas de espera das respostas sociais foram atualizadas de acordo com os novos critérios de seleção

previstos regulamentos internos;

De acordo com o estabelecido nos regulamentos internos, foi feita a atualização anual das mensalidades

dos clientes de CAO e Lar Residencial da APPACDM.

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• Centro de Atividades Ocupacionais:

• Rescindiram o contrato desta Resposta Social 2 clientes;

• Foram admitidos nesta Resposta Social 2 novos clientes para as vagas que entretanto

surgiram;

• Foram transferidos temporariamente 5 clientes, do CAO para a Formação Profissional.

• Lar Residencial

• Não houve admissões nem rescisões de clientes nesta Resposta Social;

Departamento de Formação e Integração Profissional

• Formação Profissional:

• Transitaram do ano anterior 58 clientes / formandos que continuaram o seu percurso formativo;

• Entraram 50 novos clientes / formandos, ao longo do ano em referência, os quais iniciaram o

seu percurso formativo;

• Dos 24 clientes / formandos que saíram da Formação Profissional, 8 clientes / formandos

desistiram da formação devido a motivos pessoais e os 16 foram finalistas terminando o seu

percurso formativo com sucesso. Destes, 11 clientes / formandos ficaram integrados

profissionalmente com contrato de trabalho;

• Os técnicos de inserção e acompanhamento conseguiram ainda integrar mais 6 ex –

formandos, os quais terminaram o seu percurso formativo no decorrer do ano de 2010;

• Os dados referentes ao apoio à colocação, acompanhamento pós-colocação e integrações superaram os objetivos propostos, por curso, para o ano em referência e encontram-se

expressos no quadros que se segue.

Objetivos Anuais Alcançados em 2011 (Janeiro a Dezembro)

Formação Prática em Contexto de trabalho * AcompanhamentoPós colocação

Nº de FPCT * Prospeção AcompanhamentosProposto Alcançado

Curso Proposto Alcançado Proposto Alcançado Proposto Alcançado

Cozinheiro/a 1 1 2 2 6 6 1 6

Empregado de Mesa 3 4 5 6 26 26 1 2

Empregado de Andares 1 1 2 1 4 4 1 1

Operador de Jardinagem 7 6 10 7 54 48 1 2

Operador Agrícola 11 8 15 15 76 56 1 2

Operador de Acabamentos de Madeira 8 6 10 10 50 42 1 4

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• IAOQE - Informação, Avaliação, Orientação, Qualificação e Emprego:

• Dos 71 clientes apoiados neste serviço, 50 entraram para a formação profissional;

• Verificaram-se 10 desistências, uma vez que os clientes não reuniam o perfil para integrar a

formação profissional e os restantes 11 clientes aguardam vaga no curso da sua primeira

preferência.

Departamento Educacional

• Escola de Educação Especial

• Dos 13 alunos apoiados na Escola de Educação Especial, 12 transitaram para o ano letivo

2011 / 2012.

• O aluno que saiu da Escola de Educação Especial transitou para o Departamento de Formação

e Integração Profissional, integrando o curso de Empregado/a de Andares.

• Centro de Recursos para a Inclusão

• Os 67 alunos apoiados pelo Centro de Recursos para a Inclusão, usufruíram de intervenção ao

nível de várias terapias, nomeadamente terapia da fala, ocupacional, fisioterapia, psicologia.

• No âmbito do projeto para a transição para a vida ativa, os alunos frequentaram as oficinas

e/ou áreas, nomeadamente artes, carpintaria, jardinagem, horticultura, cozinha e lavandaria.

Internato Dr. Victor Fontes:

• Centro de Atividades Ocupacionais:

• Foram admitidos nesta Resposta Social 4 novos clientes;

• Lar de Apoio:

• Não houve admissões nem rescisões de clientes nesta Resposta Social.

2.3. Recursos Humanos

• A intervenção com o cliente é desenvolvida por uma equipa inter e multi-disciplinar que acompanha o

cliente ao longo de todo o seu percurso na instituição;

• Seguiu-se a linha de contenção de despesas, não havendo lugar a atualizações salariais;

• Aposentou-se 1 colaborador;

• Não foi renovado um contrato de trabalho;

• Não se procedeu a novas contratações;

• No sentido de conseguirmos continuar a manter a qualidade dos nosso serviços contámos novamente

com estágios, medidas de apoio ao emprego e voluntariado distribuídos da seguinte forma:

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• Estágios Profissionais:

• 3 estagiários internacionais com nacionalidade espanhola, no âmbito do Programa

“Leonardo DaVinci”, 1 na área de Musicoterapia e 2 na área de Psicologia;

• Medidas Emprego Inserção:

• 1 medida na área de “Higiene e Limpeza”,;

• 3 medidas na área de “Apoio”.

• Estágios Curriculares:

• 1 estagiário na área de “Serviço Social”;

• 3 estagiários na área de “Psicologia”;

• 2 estagiários na área de “Educação Especial”;

• 2 estagiários na área “Administrativa”;

• 2 estagiários na área de “Ação Educativa”;

• 1 estagiário na área de “Apoio Psico-Social”;

• 6 estagiários da área de “Motricidade Humana”;

• 2 estagiários na área de “Animador Cultural”;

• 10 estagiários no Centro de Atividades Ocupacionais do IVF, nas áreas de Psicologia,

Educação e Turismo.

• Voluntariado:

• 1 voluntário na área de “Apoio”;

• 5 voluntários na área de “Reiki”.

• Trabalho a Favor da Comunidade :

• 10 pessoas externas à APPACDM, no âmbito de medidas aplicadas pelo tribunal,

prestaram serviço na mesma (sob supervisão das pessoas responsáveis) nas

seguintes áreas: manutenção e obras, apoio direto a clientes de CAO e Lar

Residencial.

• Reviu-se a classificação profissional dos trabalhadores de apoio, uniformizando-se de acordo com o

critério de equidade a designação para “Ajudante de Ação Direta”;

• Das ações de formação previstas no Plano formativo para 2011, realizaram-se na APPACDM de Viseu,

as seguintes ações, que totalizaram 159 horas de formação e abrangeram 129 formandos:

• Formações internas com recurso a formadores internos:

• Software QualityAlive – Nível Básico (Introdução / Reciclagem) – 6 horas – 9 formandos;

• Música, Movimento e Dança – 12 horas – 15 formandos;

• Cuidados Com a Pessoa Com Deficiência – 7 horas – 21 formandos;

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• Software QualityAlive – Nível avançado e o Referencial EQAUSS – 12 horas – 12 formandos;

• Primeiros Socorros – 12 horas – 14 formandos;

• Introdução à Informática – 12 horas – 13 formandos;

• Formações internas enquadradas na Tipologia 6.4:

• Gestão do Stress – 12 horas – 16 formandos;

• Gestão do Tempo e Organização do Trabalho – 25 horas – 13 formandos;

• Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho – 25 horas – 10 formandos;

• Realizou-se ainda a ação de formação “Regime da Normalização Contabilística para as Entidades do

Sector não Lucrativo – 36 horas – 18 formandos” (internos e externos) que não estava prevista no

plano formativo para 2011.

• Face ao previsto no Plano Formativo para 2011, apenas não se realizaram as seguintes duas ações:

• Ética e Deontologia – 12 horas;

• Divulgação de Boas Práticas – 12 horas.

2.4. Atividades Culturais e Lúdico-Desportivas

• Realizaram-se as seguintes atividades previstas no plano para 2011:

• Cantar Janeiras;

• Escuteiros (Lar Residencial);

• Elaboração de Cabaz para sortear no Carnaval (For. Profissional);

• Idas ao Teatro (Lar Residencial);

• Cortejo de Carnaval pelas ruas da cidade (EEE);

• Festa de Carnaval em Estabelecimento de Diversão;

• Comemoração do Dia da Árvore;

• Piquenique de Primavera;

• Visita Pascal;

• Dia da Família;

• Campanha do Pirilampo Mágico;

• Comemoração do Dia Mundial da Criança (EEE);

• Feira Popular do Internato Dr. Victor Fontes;

• Arraial de São Pedro;

• Festa de Fim de Ano / Interrupção para férias;

• Colónias de Férias (Form. Profissional);

• Colónias de Férias (CAO e Lar Residencial);

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• Um dia nas piscinas (Form. Profissional);

• Passeios ao rio e campo (Lar Residencial);

• Visita à Feira de São Mateus;

• Vindimas;

• Romarias (Lar Residencial);

• Artes (Lar Residencial);

• Comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (CAO);

• Baile das Bruxas (CAO);

• Magusto;

• Semana da castanha (Form. Profissional);

• Cabaz de S. Martinho para sorteio (Form. Profissional);

• Festa de Natal;

• Jantar de Natal dos colaboradores;

• Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência;

• IVF: Visionamento de peças de teatro e participação em ateliers promovidos no Teatro Viriato;

• IVF: Visionamento semanal de filmes na Instituição.

• Não se realizaram as seguintes atividades previstas no plano para 2011:

• Cortejos de Carnaval em Cabanas de Viriato (Lar Residencial) *;

• Visita ao Centro Hípico de Viseu com almoço convívio (For. Prof.);

• PSP na escola (Form. Profissional);

• Fitness e Relaxamento (Lar Residencial) **;

• Visita ao Museu do Caramulo (Form. Profissional).

* esta atividade realizou-se em Nelas** esta atividade foi substituída por Reiki e Ioga do Riso

• Realizaram-se ainda as seguintes atividades, não previstas no plano para 2011:

• Comemoração do Dia Mundial da Saúde – caminhada na Ecopista do Dão, Viseu;

• Apresentação do espetáculo “O flautista de Hamel”, Viseu;

• Stand expovenda, durante o 24º Congresso do CDS, Pavilhão Multiusos, Viseu;

• Apresentação do livro e música do “Patinho Paf” no Jardim-escola de Paradinha, Viseu;

• Duas campanhas de angariação de géneros alimentares e produtos de higiene no

Hipermercado “Jumbo”, Shopping Palácio do Gelo, Viseu;

• Stand expovenda na feira das novas tecnologias da Escola Secundária de Viriato, Viseu;

• Stand expovenda na Escola Secundária de Mundão, Viseu;

• Feira do voluntariado no Hipermercado “Jumbo”, Shopping Palácio do Gelo, Viseu;

• Karaoke no bar “Ice Lounge” para angariação de fundos, Shopping Palácio do Gelo, Viseu;

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• Jantar solidário para angariação de géneros alimentares e fundos, no Lilo´s Café, Mangualde;

• Evento “Dança 6 horas por uma causa” para angariação de fundos, promovido pelo Ateliê de

dança Alidanças em parceria com a Enérgica-AJV, no Instituto Português da Juventude, Viseu;

• 1º torneio solidário de futebol 7, para angariação de fundos organizado por um grupo de alunos

da Escola superior de Educação em parceria com a APPACDM e o Clube de Futebol “Os

Repesenses”;

• Expovenda na 3ª mostra social, Rossio, Viseu;

• 1º torneio de ténis em cadeira de rodas, promovido pela Associação Nacional de Desporto para

Deficientes Motores (ANDDEMOT) em parceria com a Quinta de Lemos, Viseu;

• Cortejos de Carnaval em Nelas (Lar Residencial);

• Reiki e Ioga do Riso, Viseu;

• Ida a Lisboa com Visita ao Museu do S. L. Benfica e ao Estádio da Luz – e assistir a um jogo

do S. C. Portugal no estádio Alvalade XXI, Lisboa;

• Comemoração do Dia da Espiga com missa campal, Viseu.

2.5. Eventos Organizados pela APPACDM

• No dia 30 de Novembro de 2011, realizou-se no Teatro Viriato, a II Gala de Solidariedade da APPACDM

de Viseu, celebrando-se os seus 35 de existência;

• Em Junho realizou-se o 10º Arraial Popular aberto à comunidade (autarquia, parceiros, fornecedores,

clientes familiares e amigos).

2.6. Comunicação Social• Procurou-se promover a instituição nas suas mais diversas formas de atuação através de divulgação

de notícias institucionais e conferências de imprensa:

• Imprensa escrita (Jornal do Centro, Diário de Viseu e Jornal das Beiras);

• Televisão ( SICMulher, Dão TV);

• Rádio (Rádio Lafões, Rádio Mangualde e Rádio Renascença);

• Site institucional (appacdm-viseu.org), que obteve cerca de 73.000 visualizações em 2011 e

obtém em média 200 visitas diárias; e na página do facebook (facebook.com/appacdmviseu).

2.7. Visitas de Estudo à Instituição

• Realizaram-se as seguintes 6 visitas de estudo à APPACDM de Viseu, que foram conduzidas pela

colaboradora Sofia Rodrigues:

• Escola Secundária Alves Martins – 14 de Janeiro – 15 visitantes;

• Escola Superior de Enfermagem de Viseu – 14 de Janeiro – 45 visitantes;

• I.E.F.P. de Viseu – 21 de Fevereiro – 20 visitantes;

• I.E.F.P. de Viseu – 25 de Fevereiro – 16 visitantes;

• Escola Secundária/3 de Vila Nova de Paiva – 2 de Junho – 18 visitantes;

• Escola Superior de Viseu – 21 de Novembro – 15 visitantes.

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http://www.appacdm-viseu.org/

2.8. Espaços e Equipamentos

• Foram remodelados e modernizados os seguintes espaços físicos e respetivos equipamentos:

• Residências 1, 2, 3, 4 e 5;

• Salas de formação;

• Sala TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação);

• Sala de recursos;

• Oficina de artes decorativas;

• Cozinha pedagógica;

• Espaços externos do Internato Victor Fontes;

• Paredes, pavimentos e coberturas do edifício sede da APPACDM.

2.9. Sistema de Gestão da QualidadeNo âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, realizaram-se as seguintes ações:

• Continuação da uniformização de processos, procedimentos e documentos;

• Avaliação de satisfação de todas as partes interessadas, tendo alcançado os seguintes valores de

satisfação (Valores próximos de 0% significam “Muito Insatisfeito” e valores próximos de 100%

significam “Muito Satisfeito”):

• Parceiros 87,75%

• Clientes da APPACDM 83,00%

• Clientes da Formação Profissional 84,25%

• Clientes de CAO e Lar Residencial 75,75%

• Fornecedores 81,50%

• Entidades Financiadoras 78,50%

• Colaboradores da APPACDM 68,25%

• Colaboradores comuns às respostas sociais 70,75%

• Colaboradores do Lar Residencial 69,25%

• Colaboradores do CAO 68,25%

• Colaboradores da Formação Profissional 66,00%

• Colaboradores do Internato Dr. Victor Fontes 59,25%

• Em 2011 deram entrada no sistema de gestão da qualidade e foram tratadas e comunicadas por escrito

aos interessados:

• 15 sugestões;

• 5 reclamações.

• Em Março de 2011, alcançou-se a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da APPACDM de

Viseu pelo referencial europeu EQUASS para o nível de base “ASSURANCE”;

• Em Maio de 2011, iniciou-se consultoria externa, com objetivo de obter em 2013 a certificação pelo

referencial europeu EQUASS para o nível superior “EXCELLENCE”.

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2.10. Parcerias

• Mantiveram-se todos os protocolos já estabelecidos;

• Formalizaram-se 5 novos protocolos de parceria com vantagens para a APPACDM, com as seguintes

entidades:

• Câmara Municipal de Viseu e Junta de Freguesia de Repeses (acordo de financiamento);

• Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Saúde – Licenciatura em Fisioterapia

(estágios curriculares);

• Instituto Piaget – Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares – Licenciatura

em Ciências da Nutrição (estágios curriculares);

• Direção Geral de Reinserção Social:

• Tarefas a Favor da Comunidade (medidas tutelares educativas de jovens);

• Trabalho a Favor da Comunidade (penas e medidas ressocializadoras).

• No final de 2011 havia um total de 22 protocolos formalizados com vantagens a APPACDM;

• Formalizaram-se 2 novos protocolos de parceria com com vantagens exclusivas para associados,com

as seguintes entidades:

• Clínica Dentária Viseu MD (descontos variados);

• Rostos Simétricos, Clínica do Cabelo (descontos variados).

• No final de 2011 havia um total de 10 protocolos formalizados com vantagens exclusivas para

associados;

• Foi feita a divulgação das vantagens exclusivas para associados através de informativos internos, no

site institucional (appacdm-viseu.org) e na página do facebook (facebook.com/appacdmviseu).

2.11. Novas Tecnologias

• passou-se a utilizar um novo software para gestão de associados, que permitiu reduzir o peso

burocrático;

• continuou-se a apostar na plataforma informática de Gestão da Qualidade “QualityAlive”;

• continuou-se a apostar em software livre (sem custos com licenças de utilização) em todos os

computadores da instituição, nomeadamente para processamento de texto, folha de cálculo,

apresentações e publicações;

• foram adquiridos 2 quadros multimédia.

2.12. Novos Projetos

• Para dar resposta às muitas solicitações externas, e melhorar a visibilidade e imagem da instituição no

exterior, criou-se o Gabinete de comunicação e imagem;

• Projeto científico “Plantação e Germinação de plantas de cardo – Cynara cardunculus (planta usada na

produção de queijo da Serra da Estrela).

• Plantação de um campo de cardos nos terrenos da Quinta Agrária;

• Germinação de 18 variedades de cardo na APPACDM de Viseu;

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http://www.appacdm-viseu.org/

2.13. Rentabilização do Património Institucional• Realizámos diversas campanhas de angariação de fundos, para as quais foi muito útil a nossa

produção própria:

• 360 Kgs de mel;

• 120 lts de azeite,

• 80 litros de aveia;

• vários produtos hortícolas, pinhas e artigos produzidos nas oficinas de CAO;

• Venderam-se 20 toneladas de uvas que foram encaminhadas para a Adega Cooperativa de Silgueiros;

• continuou-se a apostar no arrendamento de salas de formação e auditório;

• realizou-se a plantação de 1 hectare de nogueiras e 0,75 hectares de castanheiros, ao abrigo do

Projeto “Mecanização e Introdução de Novas Culturas” do PRODER.

2.14. Candidaturas Plurianuais Executadas

• POPH - Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social:

• Tipologia 6.4 - Qualidade dos Serviços e Organizações:

• alínea b) – Ações de consultoria inseridas no processo que visa conferir uma

certificação de qualidade às organizações que trabalham no âmbito da reabilitação:

• Em Março de 2011 conclui-se esta candidatura com a obtenção da Certificação

EQUASS ASSURANCE.

• Em Maio de 2011 iniciou-se uma nova candidatura, com vista à Certificação

EQUASS EXCELLENCE;

• Tipologia 6.12 - Apoio ao Investimento em Respostas Integradas de Apoio Social:

• Em Dezembro de 2011 foi celebrado o contrato de empreitada para a Adaptação e

Ampliação da E.B.1 de Vila Pouca em CAO e Lar Residencial – Futuro Pólo S. C. Dão;

2.15. Candidaturas Anuais Executadas

• POPH – Eixo Prioritário 6 - Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social:

• Tipologia de Intervenção 6.2 - Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade;

• Tipologia 6.4 - Qualidade dos Serviços e Organizações:

• alínea a) - Ações de formação profissional e ações de sensibilização dirigidas a

técnicos e outros profissionais de reabilitação profissional.

• INR – Instituto Nacional para a Reabilitação - “Férias para Todos” (Colónias de Férias);

• Fundação Calouste Gulbenkian - “Aquisição de equipamento destinado à implementação de

intervenções de Hidroterapia / Fisioterapia no meio aquático na APPACDM”;

2.16. Candidaturas Indeferidas

• POPH – Eixo Prioritário 3 - Gestão e Aperfeiçoamento Profissional:

• 3.2 - Formação para a Inovação e Gestão (formação para ativos internos).

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2.17. Participação em Seminários, Conferências, Encontros e Ações de Sensibilização

• Formação profissional: legitimidade e sustentabilidade, Universidade do Minho, Braga;

• 2º Seminário Internacional sobre Deficiência e Reabilitação, Universidade do Minho, Braga;

• Encontro de Formandos, Porto Alto;

• Encontro de Técnicos da FORMEM, Coimbra;

• Sessão de esclarecimento sobre contratação pública, Cerciave, Aveiro;

• 3º Encontro da CNIS com associados de base e nível intermédio da zona Centro, C. Pastoral de Viseu;

• Conferência “Subsidiaridade e Solidariedade: Economia Social e 3º Setor”, Aula Magna do I.P., Viseu;

• Palestra sobre “Trissomia 21” na Escola Secundária Alves Martins, Viseu;

• Certificação de Entidades Formadoras “O Processo de Transição das Entidades Acreditadas”, AFTEBI,

Covilhã.

2.18. Auditorias

• O IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) realizou uma auditoria ao Departamento de

Formação e Integração Profissional, não tendo sido detetadas inconformidades, apenas algumas

sugestões de melhoria;

• No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade e, ao abrigo da tipologia 6.4, alínea b), em Março de

2011, e após uma auditoria externa que durou 2 dias, alcançou-se a certificação do Sistema de Gestão

da Qualidade da APPACDM de Viseu, pelo referencial EQUASS ASSURANCE, válida de 28 de Março

de 2011 a 28 de Março de 2013, tendo sido efetuadas apenas algumas recomendações de melhoria;

• No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, em Novembro de 2011, realizou-se uma auditoria

interna, não tendo sido detetadas não conformidades.

2.19. Visitas de Acompanhamento da Segurança Social

• A Segurança Social realizou 2 visitas de acompanhamento à APPACDM de Viseu, uma à resposta

social Centro de Atividades Ocupacionais e outra à resposta social Lar Residencial. Ambas as visitas

de acompanhamento decorreram com normalidade, sem que houve registo de inconformidades de

maior, apenas foram sinalizadas algumas situações ligeiras que poderiam ser melhoradas;

• A Segurança Social realizou 1 visita de acompanhamento ao Internato Dr. Victor Fontes tendo sido

detetadas algumas irregularidades que se prendem particularmente com a falta de condições na

estrutura dos edifícios.

2.20. Contratos com Prestadores de Serviços• Algumas ações de intervenção junto de fornecedores e prestadores de serviços externos e internos,

permitiram diminuir alguns custos:

• TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais;

• ITAU – Instituto de Alimentação Humana.

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3. Contas do Exercício de 2011

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3.1. Parecer do Conselho Fiscal

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3.2. Balanço – Ativo – APPACDM de Viseu

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POC ACTIVOEXERCÍCIOS

2011 2010 A B A A A L A L

IMOBILIZADO:Imobilizações incorpóreas

431 Despesas de instalação 0,00 0,00 0,00 0,00 432 Desp. de inv estigação e desenvolv imento 0,00 0,00 0,00 0,00 433 Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 434 Trespasses 0,00 0,00 0,00 0,00

441/6 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 449 Adiant. por conta de imob. incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizações corpóreas

421 Terrenos e recursos naturais 477.899,80 4.785,77 473.114,03 472.495,86 422 Edif ícios e outras construções 2.135.899,47 724.538,98 1.411.360,49 1.410.476,40 423 Equipamento básico 349.646,04 288.083,30 61.562,74 42.862,57 424 Equipamento de transporte 321.470,09 269.977,35 51.492,74 65.295,44 425 Ferramentas e utensílios 51.736,85 39.491,27 12.245,58 5.624,06 426 Equipamento administrativo 159.601,64 157.660,35 1.941,29 4.955,37 427 Taras e vasilhame 1.179,61 1.179,61 0,00 0,00 429 Outras imobilizações corpóreas 25.272,16 16.852,44 8.419,72 10.805,03

441/6 Imobilizações em curso 96.263,54 96.263,54 122.126,32 448 Adiant. por conta de imob. corpóreas 0,00 0,00 0,00

3.618.969,20 1.502.569,07 2.116.400,13 2.134.641,05 Investimentos financeiros

4111 Partes de capital em Empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 4121+4131 Empréstimos a Empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

4112 Partes de capital em Empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00 4122+4132 Empréstimos a Empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

4113+414+415 Titulos e outras aplicações f inanceiras 0,00 0,00 0,00 0,00 414 Investimentos em imóveis 35.240,00 1.585,80 33.654,20 33.830,40

441/6 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 447 Adiant. por conta de invest. f inanceiros 0,00 0,00 0,00 0,00

35.240,00 1.585,80 33.654,20 33.830,40

TOTAL DO ACTIVO IMOBILIZADO 3.654.209,20 1.504.154,87 2.150.054,33 2.168.471,45 CIRCULANTE:

Existências36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 102,93 0,00 102,93 461,93 35 Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e ref ugos 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Mercadorias 887,53 0,00 887,53 1.117,18 37 Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00 0,00

990,46 0,00 990,46 1.579,11 Dívidas de terceiros - médio e longo prazo

Clientes - Títulos a receber 0,00 0,00 0,00 0,00 Clientes - Cheques pré-datados 0,00 0,00 0,00 0,00 Clientes - Cheques devolv idos 0,00 0,00 0,00 0,00 Clientes de cobrança duv idosa 0,00 0,00 0,00 0,00 Empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras empresas participantes e participadas 0,00 0,00 0,00 0,00 (Restantes) accionistas (sócios) 0,00 0,00 0,00 0,00 Adiantamentos a f ornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros dev edores 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Dívidas de terceiros - curto prazo

211 Clientes, c/c 939,35 0,00 939,35 1.173,74 212 Clientes – Utentes 17.295,31 0,00 17.295,31 17.349,25 214 Clientes - Títulos a descontar 0,00 0,00 0,00 0,00 217 Clientes - Cheques devolv idos 0,00 0,00 0,00 0,00 218 Clientes de cobrança duv idosa 0,00 0,00 0,00 0,00 252 Empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

253+254 Outras empresas participantes e participadas 0,00 0,00 0,00 0,00 251+255 (Restantes) accionistas (sócios) 0,00 0,00 0,00 0,00

229 Fornecedores com Caução 0,00 0,00 0,00 0,00 2619 Adiantamentos a f ornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Estado e outros entes públicos 178,00 0,00 178,00 0,00

262/6/7/8+221 Outros dev edores 19.214,85 0,00 19.214,85 0,00 264 Subscritores de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

37.627,51 0,00 37.627,51 18.522,99 Títulos negociáveis

1511 Acções em Empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 1521 Obrigações e títulos de participação em Empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 1512 Acções em Empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00 1522 Obrigações e títulos de participação em Empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

1513+1523+153/9 Outros titulos negociáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Depósitos bancários e caixa

12+13+14 Depósitos bancários 167.113,44 167.113,44 114.661,97 11 Caixa 3.205,17 3.205,17 3.780,31

170.318,61 170.318,61 118.442,28

TOTAL DO ACTIVO CIRCULANTE 208.936,58 0,00 208.936,58 138.544,38 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

271 Acréscimo de proveitos 349.016,89 349.016,89 354.879,54 272 Custos dif eridos 2.792,75 2.792,75 511,84 2761 Activos por impostos dif eridos 0,00 0,00 0,00

351.809,64 351.809,64 355.391,38

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 1.504.154,87

TOTAL DE AJUSTAMENTOS 0,00

TOTAL DO ACTIVO 4.214.955,42 1.504.154,87 2.710.800,55 2.662.407,21 Em conformidade com o artigo 9º da 4ª Directiva da CEE

3.3. Balanço – Situação Líquida e Passivo – APPACDM de Viseu

Página 21

POC SITUAÇÃO LIQUIDA E PASSIVOEXERCÍCIOS

2011 2010

Situação Liquida

511 Fundo Social 569.538,45 569.538,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Reserv as571 Reserv as legais 0,00 0,00 572 Reserv as estatutárias 0,00 0,00 573 Reserv as contratuais 0,00 0,00 576 Doações 182.717,89 182.717,89

59 Resultados transitados 297.727,50 280.207,06

Sub-total 1.049.983,84 1.032.463,40

88 Resultado líquido do exercício 53.000,66 17.520,44 89 Div idendos antecipados 0,00 0,00

TOTAL DA SITUAÇÃO LIQUIDA 1.102.984,50 1.049.983,84

PASSIVO:

Provisões291 Prov isões para Pensões 0,00 0,00 292 Prov isões para Impostos 0,00 0,00

293/8 Outras prov isões 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívidas a terceiros - médio e longo prazoEmpréstimos por obrigações

Conv ertív eis 0,00 0,00 Não conv ertív eis 0,00 0,00

Empréstimos por títulos de participação 0,00 0,00 Div idas a instituições de crédito 0,00 0,00 Fornecedores - c/c 0,00 0,00 Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar 0,00 0,00 Fornecedores - Facturas em recepção e conf erência 0,00 0,00 Outras empresas participantes e participadas 0,00 0,00 (Restantes) accionistas (sócios) 0,00 0,00 Outros empréstimos obtidos 0,00 0,00 Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00 0,00 Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 Outros credores 0,00 0,00

0,00 0,00 Dívidas a terceiros - curto prazo

Empréstimos por obrigações2321 Conv ertív eis 0,00 0,00 2322 Não conv ertív eis 0,00 0,00 233 Empréstimos por títulos de participação 0,00 0,00

231+12 Div idas a instituições de crédito 3.764,10 0,00 269 Adiantamentos por conta de v endas 0,00 0,00 221 Fornecedores, c/c 79.695,28 72.060,08 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conf erência 0,00 0,00 222 Fornecedores - Títulos a pagar 0,00 0,00 2612 Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar 0,00 0,00 252 Fornecedores - Facturas em recepção e conf erência 0,00 0,00

253+254 Outras empresas participantes e participadas 0,00 0,00 251+255 (Restantes) accionistas (sócios) 0,00 0,00

219 Adiantamentos de clientes 0,00 0,00 239 Outros empréstimos obtidos 0,00 0,00 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00 0,00 24 Estado e outros entes públicos 35.542,93 31.762,61

262+263+264+265+ Outros credores 1.184,51 6.349,05 +267+268+211+213+214 120.186,82 110.171,74

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:273 Acréscimo de custos 253.279,03 258.328,97 274 Prov eitos dif eridos 1.234.350,19 1.243.922,65 2762 Passivos por impostos dif eridos 0,00 0,00

1.487.629,22 1.502.251,62

TOTAL DO PASSIVO 1.607.816,05 1.612.423,37

TOTAL DA SITUAÇÃO LIQUIDA + PASSIVO 2.710.800,55 2.662.407,21 Em conf ormidade com o artigo 9º da 4ª Directiv a da CEE

3.4. Demonstração de Resultados – APPACDM de Viseu

Página 22

APPACDM DE VISEU 31-12-11

POC EXERCÍCIOS2011 2010

CUSTOS E PERDAS

61 Custo das m erc. vendidas e das m at. consum idasMercadorias 11.203,39 11.714,52 Matérias 36.259,13 47.462,52 40.795,54 52.510,06

62 Fornecim entos e serviços externos 510.248,54 614.789,83 Custos com pessoal

641+642 Remunerações 1.472.136,31 1.478.889,10 Encargos Sociais:

643+644 Pensões 0,00 0,00 645/8 Outros 279.975,72 1.752.112,03 273.876,74 1.752.765,84

662+663 Am ortizações do im obilizado corpóreo e incorpóreo 86.087,18 89.013,38 666+667 Ajustam entos 0,00 0,00

67 Provisões 0,00 86.087,18 0,00 89.013,38

63 Im postos 67,12 651,83 65 Outros custos e perdas operacionais 148.910,93 148.978,05 183.844,33 184.496,16

(A) ..................................... 2.544.888,32 2.693.575,27

682 Perdas em em presas do grupo e associadas 0,00 0,00 683+684 Am ortizações e ajustam entos de aplic. e inv. financeiros 0,00 0,00

(2) Juros e custos s im ilares:Relativos a Empresas do Grupo 0,00 0,00 Outros 2.284,08 2.284,08 1.978,45 1.978,45

(C) ..................................... 2.547.172,40 2.695.553,72

69 Custos e perdas extraordinários 19.269,52 18.378,46 (E) ..................................... 2.566.441,92 2.713.932,18

86 Im posto sobre o rendim ento do exercício(G) ..................................... 2.566.441,92 2.713.932,18

88 Resultado líquido do exercício 53.000,66 17.520,44 2.619.442,58 2.731.452,62

PROVEITOS E GANHOS

71 VendasMercadorias 13.140,71 20.016,98 Produtos 0,00 0,00

72 Prestações de serviços 200.821,93 213.962,64 180.090,99 200.107,97

(3) Variação da produção 0,00 0,00 75 Trabalhos para a própria em presa 0,00 0,00 73 Proveitos suplementares 97.965,85 112.003,57 74 Subsídios à exploração 2.193.974,36 2.305.331,73 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 7.392,10 9.600,76 77 Reversões de amortizações e ajustamentos 0,00 2.299.332,31 0,00 2.426.936,06

(B) ..................................... 2.513.294,95 2.627.044,03

782 Ganhos em em presas do grupo e associadas 0,00 0,00 784 Rendim entos de participações de capital 0,00 0,00 (4) Rendim entos de tit. negociáveis e outras aplic. financeiras

Relativos a Empresas do Grupo 0,00 0,00 Outros

(5) Juros e proveitos sim ilares:Relativos a Empresas do Grupo 0,00 0,00 Outros 2.319,74 2.319,74 1.741,70 1.741,70

(D) ..................................... 2.515.614,69 2.628.785,73

79 Proveitos e ganhos extraordinários 103.827,89 102.666,89 (F) ..................................... 2.619.442,58 2.731.452,62

RESUMOResultados operacionais: ( B ) - ( A ) = -31.593,37 -66.531,24 Resultados financeiros: ( D - B ) - ( C - A ) = 35,66 -236,75 Resultados correntes: ( D ) - ( C ) = -31.557,71 -66.767,99 Resultados antes de impostos: ( F ) - ( E ) = 53.000,66 17.520,44 Resultado líquido do exercício: ( F ) - ( G ) = 53.000,66 17.520,44

Em conformidade com o artigo 24º da 4ª Directiva da CEE

681 + 685 + 686 + 687 + 688

Diferença algébrica entre as existências iniciais e f inais de «Produtos acabados e intermédios» (C/33), «Subprodutos, desperdícios, resíduos

e refugos» (C/34) e «Produtos e trabalhos em curso» (C/35), tomando ainda em consideração o movimento registado em «Regularização

de existências» (C/38)

7812 + 7815 + 7816 + 783

3.5. Demonstrações de Resultados por Respostas Sociais

Página 23

VALORES FINAIS 2011 - APPACDM/IVF

Conta Descrição Valores/2011 Conta Descrição Valores/2011

CUSTOS PROVEITOS

61 Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida 24.944,72 € 71 Vendas 13.140,71 €

62 Fornecimento e Serv. Externos 421.101,65 € 72 Prestação de Serviços 200.821,93 €

63 Impostos 67,12 € 73 Proveitos Suplementares 97.965,85 €

64 Custos Com Pessoal 1.313.063,71 € 74 Comp. Subsid. À Exploração 1.496.355,66 €

65 Outros Custos Operacionais 6.619,42 € 76 Out. Proveitos Operacionais 7.392,10 €

66 Amortizações 81.473,00 € 78 Proveitos e Ganhos Financeiros 2.319,74 €

68 Custos e Perdas Financeiras 2.284,08 € 79 Proveitos e Ganhos Extraord. 103.827,89 €

69 Custos e Perdas Extraordinárias 19.269,52 €

Total Custos 1.868.823,22 € Total Proveitos 1.921.823,88 €

RESULTADO LÍQUIDO 53.000,66 €

VALORES FINAIS 2011- GERAL


CUSTOS PROVEITOS

61 47.462,52 € 71 Vendas 13.140,71 €

62 510.248,54 € 72 Prestação de Serviços 200.821,93 €

63 Impostos 67,12 € 73 Proveitos Suplementares 97.965,85 €

64 Custos Com Pessoal 1.752.112,03 € 74 2.193.974,36 €

65 Outros Custos Operacionais 148.910,93 € 76 7.392,10 €

66 Amortizações 86.087,18 € 78 Proveitos e Ganhos Financeiros 2.319,74 €

68 Custos e Perdas Financeiras 2.284,08 € 79 103.827,89 €

69 Custos e Perdas Extraordinárias 19.269,52 €

Total Custos 2.566.441,92 € Total Proveitos 2.619.442,58 €

RESULTADO LÍQUIDO 53.000,66 €

Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida

Fornecimento e Serv. Externos

Comp. Subsid. À Exploração

Out. Proveitos Operacionais

Proveitos e Ganhos Extraord.

VALORES FINAIS 2011 - POPH – Tipologia 6.2 Qualificação das Pessoas Com Deficiências ou Incapacidade


CUSTOS PROVEITOS

61 22.517,80 € 71 Vendas

62 78.748,64 € 72 Prestação de Serviços

63 Impostos 73 Proveitos Suplementares

64 Custos Com Pessoal 437.076,42 € 74 684.393,67 €

65 Outros Custos Operacionais 141.436,63 € 76

66 Amortizações 4.614,18 € 78 Proveitos e Ganhos Financeiros

68 Custos e Perdas Financeiras 79

69 Custos e Perdas Extraordinárias

Total Custos 684.393,67 € Total Proveitos 684.393,67 €

RESULTADO LÍQUIDO 0,00 €

Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida

Fornecimento e Serv. Externos

Comp. Subsid. À Exploração

Out. Proveitos Operacionais

Proveitos e Ganhos Extraord.

VALORES FINAIS 2011 - POPH – Tipologia 6.4 Qualidade dos Serviços e Organizações – Alínea A


CUSTOS PROVEITOS

61 Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida 71 Vendas

62 Fornecimento e Serv. Externos 3.360,05 € 72 Prestação de Serviços


64 Custos Com Pessoal 1.971,90 € 74 Comp. Subsid. À Exploração 6.186,83 €

65 Outros Custos Operacionais 854,88 € 76 Out. Proveitos Operacionais

66 Amortizações 78 Proveitos e Ganhos Financeiros

68 Custos e Perdas Financeiras 79 Proveitos e Ganhos Extraord.




VALORES FINAIS 2011 – 6.4 Tipologia 6.4 Qualidade dos Serviços e Organizações Alínea B


CUSTOS PROVEITOS

61 Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida 71 Vendas

62 Fornecimento e Serv. Externos €7.038,20 72 Prestação de Serviços


64 Custos Com Pessoal 74 Comp. Subsid. À Exploração 7.038,20 €

65 Outros Custos Operacionais 76 Out. Proveitos Operacionais

66 Amortizações 78 Proveitos e Ganhos Financeiros

68 Custos e Perdas Financeiras 79 Proveitos e Ganhos Extraord.




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