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RELATÓRIO DE AUDITORIA
AMBIENTAL
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FABRIMAR S/A INDÚSTRIA & COMÉRCIO
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RELATÓRIO DE
AUDITORIA AMBIENTAL DE CONTROLE
(Em Atendimento a Lei Estadual RJ 1898/91 – Resolução CONEMA N.º 21 de 2010 / DZ-056-Revisão 3 - Diretriz para a realização de auditoria ambiental)
FABRIMAR S/A INDÚSTRIA & COMÉRCIO – Agosto 2012
Elaboração: SIG Consultoria e Assessoria LTDA.
Revisão 03 – 31/08/2012
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ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO _____________________________________________________________________ 5
2. APLICABILIDADE DA AUDITORIA AMBIENTAL __________ ___________________________ 5
3. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS LEGAIS & NORMATIVAS _____ ___________________________ 6
3.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL __________________________________________________________ 6
3.2 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ______________________________________ 7
3.3 NORMAS _______________________________________________________________________ 8
4. DEFINIÇÕES _______________________________________________________________________ 8 5. METODOLOGIA ___________________________________________________________________ 9
5.1 ETAPAS DA AUDITORIA AMBIENTAL _______________________________________________ 9
5.2 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS ÁREAS / PROCESSOS AUDITADOS __________________ 10
5.3 RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES _______________________________________________ 10
5.4 FORMULÁRIO APLICADO ________________________________________________________ 10
6. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO _______________________________________________________ 11 7. OBJETIVOS DA AUDITORIA AMBIENTAL __________________________________________ 11 8. PLANO DE AUDITORIA RESPONSÁVEL E SETORES AUDITAD OS ____________________ 12
8. 1 REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO AUDITADA __________________________________ 13
9. EQUIPE DE AUDITORIA __________________________________________________________ 13 10. ESCOPO _________________________________________________________________________ 13 11. CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES AUDITADAS __________________________________ 14
11.1 DESCRIÇÃO FÍSICA GERAL ______________________________________________________ 14
11.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO & ÁREAS ______________________________________ 15
11.2.1 Almoxarifado – A1 ______________________________________________________________ 15
11.2.2 Forjaria _______________________________________________________________________ 15
11.2.3 Usinagem _____________________________________________________________________ 15
11.2.4 Decapagem ____________________________________________________________________ 15
11.2.5 Estamparia ____________________________________________________________________ 16
11.2.6 Laboratório Hidráulico ___________________________________________________________ 16
11.2.7 Fundição ______________________________________________________________________ 16
11.2.8 Pintura Eletrostática _____________________________________________________________ 16
11.2.9 Carpintaria ____________________________________________________________________ 17
11.2.10 Polimento Automático ___________________________________________________________ 17
11.2.11 Polimento Manual ______________________________________________________________ 17
11.2.12 Cromagem ____________________________________________________________________ 18
11.2.13 Ferramentaria __________________________________________________________________ 18
11.2.14 Setor de Plásticos _______________________________________________________________ 18
11.2.15 Estação de Tratamento de Efluentes Industriais - ETE __________________________________ 18 11.2.16 Laboratório Químico ____________________________________________________________ 20
11.2.17 Almoxarifado – A2 _____________________________________________________________ 20
11.2.18 Manutenção ___________________________________________________________________ 20
11.2.19 Área de Resíduos _______________________________________________________________ 20
11.2.20 Montagem ____________________________________________________________________ 20
11.2.21 Almoxarifado – A3 _____________________________________________________________ 21
11.2.22 Expedição – Almoxarifado – A4 ___________________________________________________ 21
11.2.23 Controle de Qualidade ___________________________________________________________ 21
11.2.24 Restaurante e Cozinha ___________________________________________________________ 21
11.2.25 Recursos Humanos _____________________________________________________________ 21
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11.2.26 Serviço Médico ________________________________________________________________ 21
11.2.27 Segurança do Trabalho __________________________________________________________ 22
12. AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL ____ _________________________ 22
12.1 POLÍTICA AMBIENTAL __________________________________________________________ 22
12.1.2 Objetivos, metas e programas de gestão ambientais _________________________________________ 22
12.1.3 Certificação Ambiental _______________________________________________________________ 22
12.1.4 Fornecedores e Prestadores de Serviço ___________________________________________________ 22
12.1.5 Programas e procedimentos de controle dos aspectos ambientais da cadeia produtiva _______________ 23
12.2 ESTRUTURA GERENCIAL & TREINAMENTO ________________________________________ 23
12.2.1 Responsável Técnico pela Gestão Ambiental da Organização _________________________________ 23
12.2.3 Existência de sistema de comunicação interna e externa e sua adequação ao sistema de gestão ambiental 23 12.2.4 Conscientização dos trabalhadores e partes interessadas em relação aos potenciais impactos ambientais gerados pela FABRIMAR __________________________________________________________________ 23
12.2.5 Adequação dos programas de treinamento e capacitação técnica dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção ao meio ambiente ou que possuem o potencial de causar danos ambientais __________________________________________________________ 24
12.3 CONFORMIDADE LEGAL ________________________________________________________ 24
12.3.1 Atendimento ao que dispõe a legislação federal, estadual e municipal aplicáveis aos aspectos e impactos ambientais _______________________________________________________________________________ 25
12.3.2 A conformidade quanto ao licenciamento ambiental (tipo e validade das licenças), Alvarás, Autorizações, Outorgas, Registros, Termos de Ajustamento de Conduta e outros documentos relacionados às questões ambientais, verificando as datas de emissão e a sua validade. O cumprimento das restrições e exigências deverá ser avaliado. _____________________________________________________________________________ 25
12.3.3 Avaliação da Execução dos planos de ações das auditorias anteriores ___________________________ 29
12.4 PROCESSOS DE PRODUÇÃO ____________________________________________________ 30
12.4.1 Aspectos e impactos ambientais significativos _____________________________________________ 30
12.4.2 Rotinas de trabalho __________________________________________________________________ 30
A Fabrimar, possui documentado, memorial descritivo de todo o seu processo. Contudo , não foram documentados em procedimentos as rotinas de trabalho. ___________________________________________ 30
12.4.3 Adequação das normas, procedimentos documentados e registros de operação e manutenção e sua eficácia para tomada de decisão em situações emergenciais _______________________________________________ 30
12.4.4 As condições de operação e de manutenção das unidades e equipamentos de controle da poluição, de prevenção de acidentes e relacionados com os aspectos ambientais __________________________________ 31
12.5 GESTÃO DE ENERGIA __________________________________________________________ 31
12.6 GESTÃO DE ÁGUA (CONSUMO) __________________________________________________ 31
12.6.1 Outorga de uso de recursos hídricos _____________________________________________________ 31
12.6.2 Fontes de abastecimento de água (abastecimento público, poço, corpo d’água, chuva) ______________ 31 12.6.3 Programa de redução do consumo _______________________________________________________ 31
12.7 GESTÃO DE MATERIAIS (MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS, EMBALAGENS E PRODUTOS) ___ 34
12.8 GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS _______________________________________________ 34
12.9 GESTÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS __________________________________________ 35
12.10 GESTÃO DE RUÍDOS ___________________________________________________________ 36
12.11 GESTÃO DE RESÍDUOS _________________________________________________________ 36
12.12 GESTÃO DO USO DE AGROTÓXICOS PARA O CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS _____________________________________________________________________ 36
12.13 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA ___________________________ 37
12.14 GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS ________________________________________________ 37
12.15 GESTÃO DE PASSIVO AMBIENTAL ________________________________________________ 37
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13. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL ______________________________________ 38 14. PLANO DE AÇÃO ________________________________________________________________ 38
14.1 CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA ______________________________ 38
15. CONCLUSÕES DA AUDITORIA ____________________________________________________ 40
15.1 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA ORGANIZAÇÃO EM ASSEGURAR A CONTÍNUA ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, INICIATIVAS DE MELHORIA E SUGESTÕES SOBRE NOVAS OPORTUNIDADES DETECTADAS ___________________________________ 40
15.2 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL ANTERIOR __________ 41
16. DOCUMENTOS AVALIADOS ______________________________________________________ 41
16.1 DOCUMENTOS DA AUDITADA ____________________________________________________ 41
17. LISTAGEM DE ANEXOS __________________________________________________________ 42 18. TERMO DE COMPROMISSO ______________________________________________________ 43
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1. INTRODUÇÃO
O Estado do Rio de Janeiro, através de seus órgãos responsáveis, tem realizado grandes
esforços para contribuir para a preservação ambiental.
A realização dessa Auditoria Ambiental é uma ferramenta que tem como objetivo principal retratar
a atual situação da FABRIMAR S/A INDÚSTRIA & COMÉRCIO frente às questões ambientais.
1.1 Enquadramento, Atividade e Classe da Organizaçã o Auditada
A empresa possui licença de operação expedida pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente (FEEMA), com código 11.14.50, conforme classificação da MN-50.R.5, atualmente
revogada.
“Realizar atividade de fabricação de aparelhos e equipamentos para
instalações hidráulicas.”
Fonte: L.O. FE 012780, FEEMA.
Conforme dados obtidos através da página do INEA (www.inea.rj.gov.br) a FABRIMAR S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, localizada no município de Rio de Janeiro, atividade
11.14.20 - Fabricação de peças e artigos metálicos, está enquadrada na classe 6-A, critério de
enquadramento CE002 PPIM Baixo.
2. APLICABILIDADE DA AUDITORIA AMBIENTAL
Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas anuais, as organizações de
Classes 4, 5, 6, de acordo com a tabela de classificação dos empreendimentos / atividades do
Decreto Estadual N.º 42.159/2009, das seguintes tipologias, entre outras:
I refinarias, dutos e terminais de petróleo e seus derivados;
II instalações portuárias;
III instalações aeroviárias (aeroportos, aeródromos, aeroclubes);
IV instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;
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V instalações de processamento e disposição final de resíduos tóxicos e perigosos;
VI unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas;
VII instalações de tratamento e os sistemas de disposição final de esgotos
domésticos;
VIII indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
IX indústrias químicas e metalúrgicas;
X instalações de processamento, recuperação e sistemas de destinação final de
resíduos urbanos radioativas;
XI atividades de extração mineral, exceto dos bens minerais de aplicação direta na
construção civil;
XII atividades de beneficiamento de bem mineral;
XIII instalações de tratamento de efluentes líquidos de terceiros;
XIV instalações hoteleiras de grande porte;
XV indústrias farmacêuticas e de produtos veterinários;
XVI indústrias têxteis com tingimento;
XVII produção de álcool e açúcar;
XVIII estaleiros;
XIX demais atividades com potencial poluidor alto, a critério do órgão ambiental.
3. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS LEGAIS & NORMATIVAS
3.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL
3.1.1 Constituição Federal de 1988 – Artigo N.º 225.
3.1.2 Lei N.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.
3.1.3 Lei N.º 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
3.1.4 Decreto N.º 99.274, de 6 de junho de 1990 – Regulamenta a Lei N.º 6.092/81 e a Lei N.º
6.938/81.
3.1.5 Resolução CONAMA N.º 237, de 19 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre a revisão e
complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental.
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3.2 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
• Constituição Estadual de 1989 – Artigo N.º 261, parágrafo 1.º, inciso IX.
• Lei Estadual N.º 3.471, de 4 de outubro de 2000 – Altera o artigo 5.º da Lei Estadual N.º
1.898, de 26 de novembro de 1991, que dispõe sobre a realização de auditorias
ambientais.
• Lei Estadual N.º 3.467, de 14 de setembro de 2000 – Dispõe sobre as sanções
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.
• Lei Estadual N.º 3.341, de 29 de dezembro de 1999 – Altera o artigo 10.º da Lei Estadual
N.º 1.898, de 26 de novembro de 1991, que dispõe sobre a realização de auditorias
ambientais.
• Lei Estadual N.º 2.011, de 10 de julho de 1992 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da
implementação de Programa de Redução de Resíduos.
• Lei Estadual N.º 1.898, de 26 de novembro de 1991 – Dispõe sobre a realização de
auditorias ambientais.
• Decreto-Lei Estadual N.º 134, de 16 de junho de 1975 – Dispõe sobre a prevenção e o
controle da poluição do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro.
• Decreto Estadual N.º 42.159, de 2 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre o Sistema de
Licenciamento Ambiental – SLAM e dá outras providências.
• Decreto Estadual N.º 21.470-A, de 5 de junho de 1995 – Regulamenta a Lei N.º 1.898, de
26 de novembro de 1991, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais.
• Resolução CONEMA N.º 21 de 07/5/2010 - Aprova a DZ-056-R. 3 - Diretriz para a
realização de auditoria ambiental.
• Diretriz DZ-056 R. 3 - Estabelece as responsabilidades, os procedimentos e os critérios
técnicos para a realização de auditorias ambientais, como instrumento do sistema de
licenciamento ambiental
• Resolução INEA Nº 32 de 15 de abril de 2011 – Estabelece os critérios para a
determinação do porte e potencial poluidor dos empreendimentos e atividades, para seu
enquadramento nas classes do SLAM.
• Resolução INEA Nº 31 de 15 de abril de 2011 – Estabelece os códigos a serem adotados
pelo INEA para o enquadramento de empreendimentos e atividades sujeitos ao
licenciamento ambiental.
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3.3 NORMAS
• NBR ISO 14001:2004 Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para
uso.
• ABNT NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da
qualidade e/ou ambiental.
4. DEFINIÇÕES
São consideradas as seguintes definições para os termos utilizados neste Relatório de Auditoria
Ambiental:
Termo Definição
Auditoria Ambiental
Processo sistemático de verifi Processo sistemático de verificação, documentado e independente, nas modalidades Auditoria Ambiental de Controle e Auditoria Ambiental de Acompanhamento, executado para obter evidências e avaliá-las objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria estabelecidos nesta Diretriz são atendidos e os resultados comunicados.
Auditoria Ambiental de
Controle
Realizada normalmente a cada requerimento ou renovação de licença ambiental, para verificação detalhada do desempenho ambiental da organização em operação, com base em conformidade legal e em suas políticas e práticas de controle.
Auditoria Ambiental de
Acompanhamento
Realizada a cada ano, com ênfase no acompanhamento do Plano de Ação da última auditoria ambiental, complementando-o com novas medidas advindas de eventuais exigências do órgão ambiental, alterações significativas nos aspectos e impactos ambientais e mudanças em processo, entre outros.
Auditor Ambiental
Profissional qualificado para executar auditorias ambientais, registrado e regular em seu respectivo Conselho de Classe, técnica e legalmente responsável pelo relatório da auditoria ambiental.
Especialista Técnico
Profissional que provê habilidade ou conhecimentos específicos à equipe de auditoria, mas que não participa como um auditor.
Organização
Empresa, corporação, firma, empreendimento, autoridade ou instituição, ou parte ou combinação destes, incorporada ou não, pública ou privada, que tenha funções e administração próprias.
Parte Interessada
Indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma organização.
Aspecto Ambiental
Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que possa interagir com o meio ambiente.
Impacto Ambiental
Qualquer alteração causada ao meio ambiente, proveniente de atividades, produtos e serviços de uma organização.
Sistema de Gestão Ambiental
Parte do sistema de gestão global usada para desenvolver e implementar a política ambiental da organização e gerenciar seus aspectos ambientais.
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Prevenção de Poluição
Uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar a geração, emissão ou descarte de qualquer tipo de poluente ou resíduo, a fim de reduzir impactos ambientais adversos.
Conformidade
Atendimento a requisitos legais ambientais e aos critérios estabelecidos nesta Diretriz.
Não-Conformidade
Não atendimento a requisitos legais ambientais e aos critérios estabelecidos nesta Diretriz.
Oportunidade de Melhoria
Possibilidade de melhoria dos processos internos da organização e de melhor gerenciamento de seus aspectos ambientais. As oportunidades de melhoria identificadas não se caracterizam como não-conformidade e devem ser apreciadas pelo auditado, que definirá pela execução ou não de ações preventivas.
Evidência de Auditoria
Informações verificáveis, registros, constatações ou declarações que comprovam conformidades e não-conformidades identificadas no processo de auditoria.
Ação Corretiva
Ação que busca identificar e eliminar a(s) causa(s) de uma não-conformidade evidenciada, de modo a evitar sua repetição.
Ação Preventiva
Ação que busca identificar e eliminar as causas de uma não-conformidade potencial, de modo a evitar sua ocorrência.
Avaliação de Desempenho
Ambiental
Meio para mensurar a eficácia dos procedimentos ambientais da organização.
Indicador de Desempenho
Ambiental
Dado mensurável de um aspecto ambiental, que pode ser usado para acompanhar e demonstrar desempenho.
Relatório de Auditoria Ambiental
Documento destinado ao órgão ambiental, elaborado pela equipe de auditoria, que consolida os resultados da Auditoria Ambiental de Controle ou de Acompanhamento.
Plano de Ação
Parte integrante do Relatório de Auditoria Ambiental que contempla as ações corretivas e preventivas associadas às não-conformidades, com respectivo cronograma de execução e identificação dos responsáveis, assim como as oportunidades de melhoria verificadas na auditoria. O Plano de Ação é de responsabilidade da organização auditada e sua adequação técnica deve ser atestada pela equipe de auditoria.
5. METODOLOGIA
5.1 ETAPAS DA AUDITORIA AMBIENTAL • Análise da documentação
• Programação da Auditoria / Plano de Auditoria (Agenda)
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• Atribuições da equipe de Auditoria
• Execução da Auditoria: Reunião de Abertura; Análise da documentação, Coleta de
Evidências da Auditoria; Reunião de Encerramento (Apresentação, discussão e consenso
do resumo da situação ambiental da Unidade e do Plano de Ação)
• Preparação e envio do Relatório de Auditoria para aprovação da Empresa
• Finalização do processo - Assinatura da Equipe Auditora e Representante da Auditada
• Divulgação, publicação e disponibilização do relatório para consulta pública.
5.2 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS ÁREAS / PROCESSOS A UDITADOS As áreas / processos selecionadas para a Auditoria Ambiental foram definidas segundo seus
aspectos e impactos ambientais, considerando:
• Dimensão e natureza dos processos
• Quantidade e qualidade de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas
• Quantidade e qualidade de matérias primas, produtos químicos e materiais perigosos
• Nível de envolvimento nos sistemas de gestão ambiental
• Consumo de recursos naturais (principalmente água e energia)
5.3 RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES O Auditor Líder é responsável pelo planejamento, organização e condução da auditoria. Os
Auditores são responsáveis pela execução da auditoria e por eventual substituição ao Auditor
Líder. Os representantes da auditada são responsáveis pela disponibilização das informações e
suporte para realização da auditoria. Auditores e auditados são responsáveis pela veracidade
das informações contidas neste Relatório de Auditoria Ambiental.
O plano de ação é de responsabilidade da organização auditada e a sua adequação técnica deve
ser atestada pela equipe de auditoria.
5.4 FORMULÁRIO APLICADO
• Listas de presenças de Reunião de Abertura, Auditoria e Reunião de Encerramento
(Anexo 3).
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6. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
Em 1960, os irmãos Martins fundam a Mecamar - Eletromecânica Martins, voltada, a princípio,
para a fabricação de peças usinadas para terceiros. Em pouco tempo a indústria estava também
produzindo os componentes para a instalação de gás e válvulas para botijões. A estratégia da
Empresa era a fabricação de peças de precisão em série, com um alto padrão de qualidade.
Em 1962 se unem ao pai e fundam a Fábrica Martins ou Fabrimar. Em 1963, a Fabrimar inicia
suas atividades instalada na Rodovia Presidente Dutra. Agora, além das válvulas, passa a
fabricar também os botijões para gás, atingindo uma produção de 2.400 botijões/dia. A adoção de
elevados padrões no processo de produção dos botijões permitiu que divulgasse orgulhosamente
que jamais se registrou uma única devolução por problemas de qualidade. Atualmente, a
Fabrimar dedica-se a fabricação de peças de latão e plástico para aplicação hidráulica em
domicílios, instalações comerciais e industriais, além de uma linha para a irrigação agrícola e
jardinagem.
7. OBJETIVOS DA AUDITORIA AMBIENTAL
Dentre os principais objetivos desta auditoria ambiental de conformidade legal podemos destacar:
• Incentivar a implantação de política ambiental e sistema de gestão ambiental em
organizações públicas e privadas.
• Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da conformidade legal e do
desempenho ambiental ao longo dos últimos anos, identificando os aspectos ambientais e
seus potenciais poluidores e de riscos.
• Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e controle ambiental, bem como
condicionantes e restrições de licenças ambientais e compromissos de recuperação,
compensação e mitigação.
• Verificar as condições de operação, de manutenção dos sistemas de controle de poluição e
de prevenção de acidentes.
• Verificar as condições de recebimento, manipulação, estocagem e transporte de matérias
primas, substâncias, materiais secundários e auxiliares e produtos, assim como a destinação
de subprodutos e resíduos.
• Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não-conformidades quanto a sua
eficácia na identificação das causas e na implantação de ações corretivas e preventivas.
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• Comunicar às partes interessadas a atual situação ambiental da organização e a evolução do
seu desempenho ambiental ao longo dos últimos anos.
• Estimular o uso de tecnologias limpas e de matérias-primas menos agressivas ao meio
ambiente, a utilização racional de recursos, a conservação de energia e de água, a não
geração e a redução na geração de resíduos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas.
• Estimular a criação, a proteção e a recuperação de áreas com espécies nativas na
organização, sempre que possível em consonância com políticas públicas de conservação
ambiental.
• Verificar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas,
instalações e equipamentos com interação e risco ambiental, de forma a prevenir, proteger e
recuperar o meio ambiente.
• Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e educação ambiental nas
organizações.
8. PLANO DE AUDITORIA RESPONSÁVEL E SETORES AUDITAD OS
Data Atividade 13/12/2011
Reunião de abertura. Análise de documentação / verificação das restrições da LO Documentação - gerenciamento de resíduos / manifestos / licenças da empresas envolvidas no gerenciamento / inventário de resíduos SGA / Atendimento aos requisitos legais / Verificação das notificações / Áreas: Meio Ambiente; Medicina Ocupacional; Laboratório Químico; Fundição; Laboratório Hidráulico; Polimento Manual; Montagem; Fábrica; Componente; Ferramentaria; Estamparia; Cromagem; Reunião entre Equipe de Auditoria
14/12/2011 Áreas: Suprimentos; Manutenção; Restaurante; Expedição; Materiais; Processos: Verificação dos Indicadores
15/12/2011 Áreas: Recursos Humanos; Segurança do Trabalho; Industrial Preparação da minuta do plano de ação Discussão da minuta do plano de ação Consenso das não conformidades Reunião de encerramento Preparação da minuta do RAA
27/12/2011 Verificação de pendências de auditoria e coleta de evidências
15/01/2012 Revisão geral do relatório e seus anexos com o Responsável Técnico da Gestão Ambiental
23/03/2012 Revisão do plano de ação definição das ações prazos e responsáveis
31/08/2012 Revisão e formatação final geral do relatório e seus anexos
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8. 1 REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO AUDITADA
REPRESENTANTES DA
AUDITADA ÁREA ONDE TRABALHAM FUNÇÕES
Douglas Martins
Diretoria Industrial Diretor Industrial - Representante Legal da Empresa
Débora Maria de Moura
Laboratório Químico Coordenadora de Meio Ambiente e do Laboratório Químico
Marco Antônio T. D’Ávila Gerência Industrial Gerente Industrial
Cristina Leite Costa Recursos Humanos Gerente de RH
Carlos Azevedo Segurança do Trabalho Coordenador de Segurança do Trabalho
Osvaldo de Oliveira Manutenção Gerente de Manutenção / Ferramentaria
Carlos Edmundo Levy Suprimentos Gerente de Suprimentos
Rodolfo Bonan Manutenção Supervisor de Manutenção
Os representantes da auditada são responsáveis pela disponibilização das informações e suporte
para realização da auditoria.
9. EQUIPE DE AUDITORIA
Nome Registro Profissional Qualificação Profissional Função na Auditoria
Vanilson Fragoso Silva CRQ N.º 03412113 – 3.ª Região
Auditor Líder Ambiental Auditor Líder
Daniela Silveira Soluri CRQ N.º 03314793 – 3ª Região
Auditora Ambiental Auditora
Cristiane Portella CRQ N.º 03250786 – 3ª Região
Auditora Ambiental Auditora
Alessandra Rigueti CPF 14844438700 Técnico em Meio Ambiente Auditora
Nota: Os certificados e currículos da equipe auditora estão disponíveis no anexo 9 deste relatório. 10. ESCOPO
Esta Auditoria Ambiental tem como escopo as instalações, equipamentos, sistemas,
colaboradores e documentos pertinentes da unidade industrial da FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E
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COMÉRCIO situada na Rodovia Presidente Dutra, 1362 e 2290 – Pavuna, no Município do Rio de
Janeiro. Dentro desta unidade serão selecionadas as áreas / atividades, de forma que os
aspectos ambientais sejam avaliados quanto a seus impactos ambientais.
11. CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES AUDITADAS
FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO Ramo: Indústria Atividade Principal:
Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações hidráulicas
Localização: Rodovia Presidente Dutra, 1362 e 2290 – Pavuna – CEP: 21535-500
Registro Administrativo / Distrito:
25.a R.A. – Pavuna
N.0 de Empregados: 1119
N.0 de Terceiros Fixos 62
CNPJ 33.064.262/0001-79
Inscrição Estadual 82.054.480
Inscrição Municipal - Certificado de Regularidade – Conselho Regional de Química – 3.ª Região
N.º PJ – 01518 – Válido até 30/04/2012
CNAE: 29.13-0 – Grau de Risco: 3
CÓGIGO INEA UN003635/11.14 (FEEMA)
Inicio da Operação: 07/12/1962
Licença de Operação: Validade da L.O.: LO No FE012780 – Válida até 16 de Maio de 2012
Corpo Receptor Hídrico Rio Acari 11.1 DESCRIÇÃO FÍSICA GERAL
Área total do
terreno
Área
construída
Áreas
ambientalmente
protegidas
Áreas verdes
50.700m2 30.187m2 Não aplicável 17.899m2
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11.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO & ÁREAS
O fluxograma geral referente aos processos de produção está apresentado no Anexo 01 deste
relatório.
11.2.1 Almoxarifado – A1
Este setor está localizado no galpão da Fábrica II, próximo a forjaria e usinagem e tem como
principais atividades, o recebimento e controle de matéria-prima principal (latão), peças de
reposição e materiais auxiliares.
11.2.2 Forjaria
Localizada também no galpão da Fábrica II. Este setor tem como atividade forjamento de peças
que serão produzidas na fábrica. As barras são serradas em tamanhos pré-estabelecidos e
aquecidas em fornos com maçaricos a gás natural e forjadas em prensas excêntricas. Após o
forjamento, as peças são rebarbadas.
Principais resíduos gerados: rebarbas que são segregadas, vendidas ou recicladas internamente;
óleos das máquinas são recolhidos em tambores e enviados para as empresas de re-rrefino.
11.2.3 Usinagem
Este setor processa as peças forjadas, as barras e peças fundidas, usinando-as em várias
máquinas, que utilizam óleos como meio de resfriamento. As limalhas são recolhidas e
centrifugadas para a retirada do excesso de óleo. As limalhas são encaminhadas para venda e o
óleo para filtragem e reuso.
Principais resíduos gerados: óleo solúvel, óleo integral, limalha e sucata de latão.
11.2.4 Decapagem
Este setor é constituído por vários banhos que consistem em: desengraxe a vapor com solvente,
desengraxante alcalino e decapagem ácida. Sua operação é manual. Possui estoque
intermediário de produtos químicos usados nos banhos.
Nesta área há dois separadores água e óleo e são realizadas limpezas periódica e os resíduos
são destinados para empresas licenciadas.
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Os efluentes deste setor são encaminhados para a ETE.
11.2.5 Estamparia
Este setor é constituído por máquinas que estampam partes do conjunto fabricado na unidade,
por meio de estampagem em fitas e chapas metálicas.
Principais resíduos gerados: aparas que são encaminhadas para venda e reciclagem interna.
11.2.6 Laboratório Hidráulico
Este setor é responsável pelos testes hidráulicos das peças desenvolvidas para a fabricação e é
voltado para projeto e desenvolvimento. A água é utilizada em circuito fechado, podendo ser fria
ou quente.
11.2.7 Fundição
Este setor é o responsável pela fabricação dos moldes de areia, por meio de matrizes, que são
utilizados para moldar as peças fundidas.
Este setor está constituído por fornos de indução onde o latão é fundido para a fabricação das
peças e moldadas nas matrizes em um galpão fechado.
Principais resíduos gerados: latão e areia.
São gerados materiais particulados que são captados e tratados. O relatório das medições de
concentração de material particulado realizadas pela empresa CTA em Dezembro de 2011
evidencia o atendimento ao parâmetro orientativo (50 mg/Nm3) definido pelo INEA. (Relatório de
monitoramento das emissões Atmosféricas provenientes das Fontes estacionárias Fabrimar S.A,
– Pavuna - RJ).
11.2.8 Pintura Eletrostática
Este setor está localizado no mesmo galpão de fundição e onde é realizada a pintura eletrostática
de algumas peças.
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Como equipamentos para a pintura, existem duas cabines, sendo a mais antiga composta de um
sistema de captação com ciclone e filtro de mangas. A cabine mais nova tem um sistema de filtro
antes do exaustor. As partículas captadas são recicladas no mesmo processo.
As peças, após a pintura, são colocadas em uma estufa a gás para a cura.
Principais resíduos gerados: pó de tinta.
11.2.9 Carpintaria
Este setor está localizado no mesmo galpão da fundição, ao lado do setor da pintura, e tem como
atividade a fabricação de estandes e mostruários para serem instalados nas lojas para a
exposição das peças.
Principais resíduos gerados: aparas de madeira e papelão; embalagens vazias de colas, tintas e
vernizes.
11.2.10 Polimento Automático
O setor de polimento automático é constituído por máquinas giratórias onde são colocadas as
peças que serão polidas. As politrizes são constituídas por discos de flanela impregnados com
massa à base de aglutinantes e abrasivos. Os materiais desprendidos neste processo são
captados e recolhidos em filtros de manga.
Principais resíduos gerados: pó de metal e resíduo das politrizes.
11.2.11 Polimento Manual
O setor de polimento manual é constituído por várias máquinas que realizam o polimento de
apenas uma peça por vez e tem o trabalho manual mais efetivo. As politrizes são constituídas
pelo mesmo tipo de material do polimento automático. Neste setor há duas máquinas funcionando
com robôs mecânicos e o tipo de abrasivo é em forma de fitas.
Neste setor estão também instaladas duas máquinas de vibro acabamento, onde pequenas peças
são colocadas juntamente com pedras especiais e água, gerando um efluente com materiais
sedimentáveis em forma de pó. Este efluente passa por uma caixa precipitadora onde é
adicionado coagulante para acelerar a sedimentação e o lodo é retirado após a passagem por um
filtro prensa, com o retorno da água tratada para as máquinas.
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Principais resíduos gerados: lodo do vibro acabamento, pó de metal e resíduo das politrizes.
11.2.12 Cromagem
Este setor é responsável pela cromagem de algumas peças fabricadas, por meio de banhos
galvânicos. Ele está composto por uma linha manual e outra automática.
Estão instalados também exaustores com a captação dos gases gerados nos banhos.
Existe também uma pequena caldeira para o aquecimento dos banhos e desengraxantes, a qual
está instalada em uma área externa a este galpão.
Os efluentes líquidos gerados neste setor são enviados para ETE.
11.2.13 Ferramentaria
Este setor prepara as matrizes para os moldes de forjaria e fundição. Em sua operação estão as
atividades de eletro erosão das matrizes, usinagem e solda.
Principais resíduos gerados: cavacos de aço, latão e cobre; óleo solúvel usado, estopas
contaminadas e resina da máquina de eletro erosão.
11.2.14 Setor de Plásticos
Área localizada na Fábrica II, próximo ao setor de decapagem.
Este setor é composto por 13 injetoras de peças plásticas, onde existe um box fechado com
moinho para recuperação de rebarbas plásticas, um box para pigmentação do plástico e um box
para armazenagem da matéria-prima.
Principais resíduos gerados: resíduo de plástico polimerizado.
11.2.15 Estação de Tratamento de Efluentes Indus triais - ETE
Este setor recebe os efluentes líquidos oriundos dos setores de cromagem, decapagem e pintura
eletrostática.
Os efluentes contendo cobre, níquel, zinco e cromo são recolhidos nos tanques A, B, C e D
alternadamente, onde passam por um ajuste de pH para < 2,0 e a redução do cromo hexavalente
para trivalente, por adição de metabissulfito de sódio. Após a redução, o pH é ajustado entre 8,0 e
9,0 para a precipitação dos metais sob a forma de hidróxido. O líquido sobrenadante, após
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análise dos metais, é encaminhado para caixa de equalização e o lodo é transferido para o leito
de secagem.
Estes lodos estão armazenados em bombonas plásticas, aguardando destinação final, de acordo
com o permitido pelas normas ambientais.
Efluentes contendo óleo mineral são recolhidos nos tanques de separação de óleo, onde, por
diferença de densidade, o óleo é separado e colocado em tambores, para serem destinados a re-
refinadoras de óleo. Os efluentes seguem para o tanque de equalização.
Os efluentes alcalinos e ácidos, após tratamento, são neutralizados no tanque de equalização,
onde ocorre um ajuste de pH, por adição de ácido sulfúrico ou soda cáustica, para então
seguirem para o tanque de medição de vazão e leitura automática do pH, e então para rede
pública de coleta.
Mensalmente a empresa realiza e reporta ao órgão ambiental o monitoramento dos efluentes. No
ano de 2011 não foram evidenciados parâmetros fora dos limites estabelecidos. Na tabela
11.2.15 são descritos os valores mensais do ano de 2011 de acordo com a Declaração de Carga
Poluidora de 2011.
Tabela 11.2.15- Valores mensais para Óleos e Graxas, RNFT, DQO, CN, Cr, Zn, Cu, Ni e Fe
Mês OG (mg/L) RNFT (mg/L) DQO (mg/L) CN (mg/L) Cr (mg/L) Zn (mg/L) Cu (mg/L) Ni (mg/L) Fe (mg/L)Jan 10,0 5,0 50,0 0,02 0,10 0,08 0,05 0,07 0,14
Jan 14,0 5,0 92,0 0,02 0,02 0,10 0,09 0,13 0,11
Fev 10,0 5,0 66,0 0,04 0,03 0,14 0,15 0,02 0,27
Fev 10,0 5,0 50,0 0,08 0,03 0,06 0,05 0,09 0,05Mar 10,0 14,0 132,0 0,02 0,11 0,13 0,06 0,15 0,12
Mar 10,0 5,0 50,0 0,02 0,25 0,09 0,03 0,14 0,21
Abr 18,4 5,0 50,0 0,03 0,06 0,07 0,04 0,08 0,23
Abr 10,0 6,0 50,0 0,08 0,02 0,03 0,11 0,08 0,23
Mai 10,0 8,0 10,0 0,05 0,02 0,05 0,03 0,08 0,25
Mai 10,0 7,0 18,0 0,06 0,02 0,16 0,08 0,05 0,31
Jun 10,0 9,0 64,0 0,09 0,13 0,18 0,20 0,14 0,32
Jun 13,0 5,0 41,0 0,09 0,20 0,23 0,09 0,20 0,15
Jul 12,0 5,0 141,0 0,07 0,02 0,16 0,07 0,03 0,22Jul 10,0 26,0 42,0 0,02 0,37 0,14 0,14 0,20 0,10
Ago 10,0 5,0 126,0 0,02 0,14 0,09 0,10 0,10 0,05
Ago 10,0 33,0 42,0 0,02 0,02 0,19 0,08 0,02 0,25
Set 10,0 5,0 51,0 0,02 0,04 0,10 0,06 0,06 0,30
Set 10,0 1,0 23,0 0,05 0,04 0,14 0,09 0,05 0,23
Out 10,0 2,0 10,0 0,02 0,03 0,20 0,06 0,06 0,20
Out 10,0 6,0 45,0 0,02 0,04 0,19 0,08 0,08 0,06
Nov 10,0 1,0 45,0 0,02 0,04 0,12 0,08 0,03 0,05
Nov 10,0 5,0 23,0 0,02 0,24 0,18 0,11 0,06 0,25
Dez 10,0 1,0 19,0 0,02 0,02 0,10 0,14 0,05 0,17Dez 10,0 6,0 58,0 0,02 0,02 0,07 0,08 0,02 0,05
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11.2.16 Laboratório Químico
Este setor é responsável pelo controle de qualidade dos banhos químicos, das matérias-primas
utilizadas e pela operação da ETE.
11.2.17 Almoxarifado – A2
Este setor recebe e armazena materiais de embalagem, peças para substituição na manutenção
e produtos químicos, utilizados nos processos de produção e está localizado no galpão da
fundição ao lado da carpintaria. Os produtos químicos ficam armazenados em locais apropriados
com contenção e Fichas de Emergência.
11.2.18 Manutenção
Setor responsável pela manutenção geral da fábrica faz os reparos em equipamentos, instalações
prediais e utilidades.
Possui um software para o controle de manutenção - Sistema Logix - Módulo MIN (Manutenção
Industrial).
Os equipamentos periodicamente são submetidos à limpeza e manutenção: bombas, caldeira,
ciclone, exautores e lavadores conforme plano de Manutenção estabelecido.
Principais resíduos gerados: óleo solúvel, óleo integral e sucata de metais ferrosos.
11.2.19 Área de Resíduos
Este setor está dividido em áreas da Fábrica II, em galpão coberto e fechado, onde estão
armazenados resíduos sólidos e líquidos. Na Fábrica I existe um armazenamento temporário em
área coberta de lodo da ETE, onde aguardam a pesagem e transferência para Fábrica II.
11.2.20 Montagem
Este setor está localizado em um prédio onde é realizada a montagem de subconjuntos e
produtos finais, destinados à venda.
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11.2.21 Almoxarifado – A3
Este setor é responsável pelo recebimento e armazenagem de peças e materiais de suporte para
a montagem e está localizado no mesmo prédio.
11.2.22 Expedição – Almoxarifado – A4
Este setor é responsável pelo armazenamento dos produtos prontos para a venda e a sua
expedição para os clientes.
11.2.23 Controle de Qualidade
Este setor é responsável pelo controle de qualidade dos materiais produzidos e está espalhado
por todos os setores de produção.
11.2.24 Restaurante e Cozinha
Este setor é terceirizado e as suas atividades são: a aquisição, estoque, conservação e
manipulação dos alimentos utilizados no preparo das refeições servidas na unidade. Prepara e
serve as refeições em cozinha e refeitório destinados para este fim.
Constam como equipamento deste setor: caldeiras, boiler, fogão, exaustor com filtro na coifa,
exaustor sem filtro na parede, geladeiras, trituradores e descascadores.
Principais resíduos gerados: resíduos orgânicos, recicláveis e óleo vegetal saturado.
11.2.25 Recursos Humanos
Setor responsável pela admissão, acompanhamento, demissão de funcionários e treinamentos.
11.2.26 Serviço Médico
Este setor tem a responsabilidade do acompanhamento do Programa de Controle Médico da
Saúde Ocupacional dos funcionários da empresa, controlando os exames periódicos e atendendo
aos funcionários em pequenas emergências.
Principais resíduos gerados: resíduos de serviço de saúde.
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11.2.27 Segurança do Trabalho
Este setor é responsável pela observação dos normativos e procedimentos inerentes à segurança
dos trabalhadores. Promove treinamentos da brigada de incêndio e estudos de avaliação de
riscos das demais áreas. Responsável pelo Plano de Emergência e elaboração do PPRA.
12.1 POLÍTICA AMBIENTAL A Fabrimar não possui política ambiental estabelecida.
12.1.2 Objetivos, metas e programas de gestão ambie ntais
A Fabrimar não definiu seus objetivos e metas ambientais de forma sistematizada.
A empresa possui uma linha de produtos conhecida como "ECONOMIZADORES".
São produtos dotados de um ou outro dispositivo que acarretam a redução de até 70% no
consumo de água. Esses produtos são projetados com acionamento automático ou eletrônico,
produtos com reguladores de vazão.
Há projeto para o lançamento, de um mictório que dispensa descarga e não deixa voltar mau
cheiro.
12.1.3 Certificação Ambiental
A Fabrimar não possui certificação ambiental com base na NBR ISO 14001:2004.
12.1.4 Fornecedores e Prestadores de Serviço
A empresa não estabeleceu uma sistemática para a gestão dos fornecedores e prestadores de
serviço para atender às exigências ambientais pertinentes.
Contudo, foi evidenciado que a empresa gerencia as empresas responsáveis pelo gerenciamento
de resíduo, limpeza de caixa d´água, controle de pragas e vetores, limpeza da fossa séptica e
laboratório responsável pela análise dos efluentes.
As não conformidades relacionadas à gestão de fornecedores estão descritas no anexo 2.
12. AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL
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12.1.5 Programas e procedimentos de controle dos as pectos ambientais da cadeia
produtiva
Não estão sendo tratados, de forma sistematizada, os programas e procedimentos de controle
dos aspectos ambientais da cadeia produtiva e das atividades de apoio com pertinências
ambientais.
12.2 ESTRUTURA GERENCIAL & TREINAMENTO
12.2.1 Responsável Técnico pela Gestão Ambiental da Organização
A Fabrimar não designou formalmente e por consequência não apresentou ao INEA por meio do
Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, conforme determina o Decreto
Estadual do Rio de Janeiro N.º 42.159 de 2009, um Responsável Técnico pela Gestão Ambiental
da Organização.
12.2.3 Existência de sistema de comunicação inte rna e externa e sua adequação
ao sistema de gestão ambiental
Não estão sistematizadas as ações de comunicação interna com foco em meio ambiente.
A auditoria ambiental foi adequadamente comunicada às funções chave da Empresa.
Foi evidenciada que a empresa mantém, de forma mais controlada, sua comunicação externa
com os órgãos ambientais, quanto às notificações recebidas e correspondências enviadas junto
ao Órgão Ambiental – INEA com os respectivos comentários.
Evidenciamos falha com relação à comunicação ao órgão ambiental sobre a não realização da
auditoria ambiental no ano de 2010, porém o órgão Ambiental INEA não notificou a empresa
quanto ao fato, desta maneira não foram constadas evidências suficientes para classificar a
situação como não conforme.
12.2.4 Conscientização dos trabalhadores e parte s interessadas em relação aos
potenciais impactos ambientais gerados pela FABRIMA R
O nível de conscientização ambiental dos terceiros fixos (Empresa que atua no Restaurante)
entrevistados nesta auditoria foi considerado satisfatório.
Foi realizado treinamento sobre uso correto do kit de contenção de produtos químicos pela
Empresa Qualidade Ambiental em 31/03/2010 com carga horária de 1 hora. Este treinamento
teve como ementa orientações quanto ao uso correto dos materiais absorventes que fazem parte
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do kit de contenção de produtos químicos (Manta de absorção, travesseiro, cordão e turfa Peat
Sorb). Foram realizados simulados de vazamentos de óleo e ácido sulfúrico e a contenção foi
feita com o uso de manta de absorção e turfa.
Foram treinados 14 funcionários.
A empresa iniciou, no ano de 2010, treinamentos de integração dos colaboradores da seguinte
forma:
Apresentação de 2 horas dentro do dia de integração (8 horas) com foco mais intenso para SST
e apresenta os subitens:
- Manuseio de produtos químicos: Etapas de Transporte, Armazenamento, Manuseio,
Embalagens vazias, Derramamento no piso - Referencia a Ficha de Segurança (FISPQ)
- Meio Ambiente: Referencia o Artigo 225 da CF e apresenta:
a) os meios de poluição (Ar, Água, Solo, Subsolo)
b) Meios de proteção: reciclagem, coleta seletiva, despoluição da água, redução de emissão de
gases poluentes, saneamento básico, tratamento de lixo, hábitos de civilidade (não jogar lixo no
chão), controlar o consumo de água
Integrações mais específicas nas funções são feitas nas próprias áreas de atuações dos
funcionários.
12.2.5 Adequação dos programas de treinamento e capacitação técnica dos
responsáveis pela operação e manutenção dos sistema s, rotinas, instalações e
equipamentos de proteção ao meio ambiente ou que po ssuem o potencial de
causar danos ambientais
A operação e supervisão da Estação de Tratamento de Despejos Industriais – ETDI são
realizadas por profissionais capacitados e com experiência comprovada.
Os operadores de caldeira também têm credenciamento e capacitação adequada e comprovada.
As análises químicas são efetuadas por técnicos qualificados.
Quanto aos treinamentos para garantir as competências necessárias para atender a situações de
emergências ambientais foi observado que a situação atual atende às necessidades,.
Foram evidenciadas realizações de simulados contemplando os cenários de emergências
ambientais.
12.3 CONFORMIDADE LEGAL
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12.3.1 Atendimento ao que dispõe a legislação feder al, estadual e municipal
aplicáveis aos aspectos e impactos ambientais
A empresa encontra-se devidamente cadastrada no IBAMA. Procura atender às exigências dos
órgãos ambientais e mantém comunicação constante com os mesmos, atendendo às notificações
dos órgãos ambientais. A FABRIMAR não dispõe de uma sistemática para identificação e
atualização das legislações e outros requisitos relacionados às questões ambientais aplicáveis às
suas atividades. As principais legislações ambientais aplicáveis às atividades, aspectos e
impactos ambientais da Empresa encontram-se no Anexo 8.
12.3.2 A conformidade quanto ao licenciamento ambie ntal (tipo e validade das
licenças), Alvarás, Autorizações, Outorgas, Registr os, Termos de Ajustamento de
Conduta e outros documentos relacionados às questõe s ambientais, verificando as
datas de emissão e a sua validade. O cumprimento da s restrições e exigências
deverá ser avaliado.
A empresa possui a LICENÇA DE OPERAÇÃO N.º FE012780 para a Atividade de “Fabricação de
aparelhos e equipamentos para instalações hidráulicas”, com validade até 16/05/2012.
Foi solicitada renovação com mais de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento. Processo E-
07/201521/2003.
DOCUMENTO N.º ESCOPO DATA DE
EMISSÃO
DATA DE
VALIDADE
Licença
Ambiental
FE012780 Fabricação de aparelhos e
equipamentos para instalações
hidráulicas.
16/05/2007 16/05/2012
No Gráfico 12.3.2 é apresentado o acompanhamento do atendimento às restrições da Licença de
Operação FE 012780.
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Gráfico 12.3.2 – Acompanhamento do atendimento às restrições da LO.
Legenda:
NAT: Não Atendida; CIE: Ciente;
ATE: Atendida; PAT: Parcialmente Atendida.
No Anexo 4.0 deste relatório é apresentado o acompanhamento, com comentários, de todas as
restrições desta Licença de Operação.
A empresa possui a LICENÇA DE INSTALAÇÃO N.º IN 016743 - ATIVIDADE: Implantar unidade
automática e manual para a realização de cromagem e niquelagem de metais sanitários em latão,
contemplando a instalação de uma estação de tratamento para recuperação das águas de
lavagem geradas no processo.
VALIDADE: 30 de dezembro de 2011. Em 22/12/2011, devido a atrasos no processo de obtenção
dos equipamentos, foi protocolada correspondência MA 353/11 solicitando a prorrogação da LI.
No Anexo 4.1, apresentamos uma tabela de atendimento às condições desta Licença de
Instalação com os respectivos comentários, onde aplicáveis, para as condições estabelecidas
pelo Órgão Ambiental.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
NAT (%) ATE(%)
CIE (%) PAT(%) Total(%)
4%
46%
31%19%
100%
% d
e C
ondi
ções
Status
Acompanhamento do cumprimento das condições da Licença de Operação (%)
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No gráfico abaixo é apresentado na forma de percentual o acompanhamento do atendimento às
condições da licença de instalação. O gráfico representa o cumprimento e a ciência adequada às
condições nesta licença de instalação estabelecidas.
Gráfico 12.3.2 – Acompanhamento do atendimento às condições da LI.
Legenda:
NAT: Não Atendida; CIE: Ciente;
ATE: Atendida; PAT: Parcialmente Atendida.
Na tabela abaixo são apresentadas as evidências de cumprimento dos principais requisitos
legais.
Tabela 12.3.2 – Notificações ao Órgão Ambiental
Notificação Assunto Acompanhamento N.º GELINNOT / 00008158 de 18/12/2009
Na forma do disposto na legislação de controle ambiental do Estado do Rio de Janeiro, fica Vossa Senhoria notificada de que deverá atender no prazo de 30 dias a contar da data do recebimento desta notificação, as exigências relacionadas abaixo:
1) Implantar sistema de controle para as emissões geradas durante o processo de operação de pintura a pistola, no setor de manutenção predial.
2) Adequar o sistema de contenção do setor de vibro acabamento de forma
Na vistoria realizada pelo INEA a situação foi considerada adequada em 27/9/2010.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
NAT (%)ATE (%)CIE (%)PAT(%)Total (%)
0%
28%
72%
0%
100%
% d
e C
ondi
ções
Status
Acompanhamento do cumprimento das condições da Lice nça de Instalação (%)
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Notificação Assunto Acompanhamento evitar derramamento de efluentes para a rede de drenagem pluvial.
GERAMNOT/0000803 Apresentar no prazo de 60 dias a partir de 08 de julho de 2009, ou seja, 07/09/09: amostragem de água subterrânea no PM-01, considerando compostos químicos de interesse (CQI’s) TPH total. Realizar duas sondagens para estabelecimento do sentindo do fluxo das águas subterrâneas e coletadas amostras. Realizar amostragem de água subterrânea do poço de abastecimento localizado próximo ao bloco G considerando (CQI’s) TPH total.
Relatório com resultado das amostragens protocolado no INEA em 09/12/2009, conforme correspondência MA 302/09. Desde então não mais foi apresentado estudo de investigação de passivo ambiental
SEAGUANOT/00007102 Apresentar no prazo de 10 dias, a partir do dia 10 de dezembro de 2009, ou seja, 10/12/2009: documentos necessários à análise do processo de outorga pelo uso da água N.º E-07/100.193/2004. Retificar no CNARH informações das vazões de captação. Informar e apresentar documento referente à Faixa Marginal de proteção. Apresentar análise físico-química de cada poço. Apresentar cópia da Licença Ambiental. Informar local do lançamento.
Outorga N.º IN 001444 obtida em 5/3/2010 com validade até 4/3/2015
N.º GELINNOT / 00018106
de 01/12/2010
Apresentar cronograma de obras e plantas atualizadas do projeto referente à instalação da nova linha automática de cromagem e da nova ETDI
Protocolado junto ao INEA em 23/12/2010. Deferida a Li em 30/05/2011. Li N. IN016743 – validade 30/12/2011.
N.º GELINNOT / 00022274 Atender a NOP-INEA-01 – Programa de Monitoramento de Emissões de Fontes Fixas para a Atmosfera – PROMON AR
Apresentado em 16/03/2012 o relatório de monitoramento das emissões atmosféricas, contudo o documentos não estão de acordo com a NOP-INEA-01, não conformidade descrita no anexo 2 deste relatório. (RAA 2007 n.8)
Carta M.A. N.º 311 / 10 de 30/03/2010
Entrega do Inventário Nacional de Resíduos referentes aos anos de 2008 e 2010
Protocolado junto ao INEA em 30/03/2010
Carta M.A. N.º 303 / 09 de 11/12/2009
Entrega de Manifestos de Resíduos e comprovantes do PROCON – Água, solicitados na visita realizada em 9/12/2009.
Protocolado junto ao INEA.
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Notificação Assunto Acompanhamento DICIN3NOT/01022236 Apresentar no prazo de 60 dias a partir de 19
de dezembro 2008: amostragem de água subterrânea no PM-01, realizar caracterização hidrogeológica da antiga área de abastecimento com definição do sentindo do fluxo das águas subterrâneas e ensaio de permeabilidade do solo. Efetuar amostragem de solo e água subterrânea considerando compostos químicos de interesse BTEX, PAHs e TPH; realizar coleta e análise de água subterrânea do poço artesiano considerando comp. químicos BTEX, PAHs e TPH.
Carta M.A. N.º 302 / 09 Ref.: Notificação N.º GERAMNOT / 00001908 – Processo N.º E – 07/201307/2006 - Relatório de Investigação Ambiental Complementar – Impresso - Cópia Eletrônica do relatório – CD Recebido pelo INEA em 09/12/2009
Carta INEA GI Nº320/10 Publicação da Auditoria Ambiental Data da última auditoria protocolada no INEA : 20/05/2009
Certidão de Zoneamento ZONA IDUSTRIAL 2 – Zl 2. Emitida pela Prefeitura do Rio de Janeiro – Secretaria Municipal de Urbanismo
Não Aplicável
Não aplicável Licença de Operação LO Nº FE 012780; CNPJ: 33.064.262/0001-79; Processo Nº.
Processo Nº. E 07/201521/2003; Recebida pelo INEA em 10/06/10
Publicação do Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2009
- Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – 12 Ano XXXVI – N.º 095 – Parte V Rio de Janeiro, quinta-feira, 27 de maio de 2010. Torna público que entregou ao INEA em 20/05/10 o RAA de 2009 referente às instalações de sua unidade fabril.
Não Aplicável
12.3.3 Avaliação da Execução dos planos de ações da s auditorias anteriores
O acompanhamento do cumprimento do plano de ação das auditorias anteriores, quanto às não
conformidades, observações e oportunidades de melhoria encontradas, estão descritas no
Anexo 2. No Gráfico 12.3.3, é apresentado o acompanhamento de cumprimento das não
conformidades.
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Figura 12.3.3 – Gráfico do plano de ação das auditorias realizadas nos anos anteriores.
12.4 PROCESSOS DE PRODUÇÃO
12.4.1 Aspectos e impactos ambientais significativo s
A Fabrimar não adota metodologia, de forma sistematizada, para minimizar os impactos
ambientais durante as fases de projeto e operação dos processos de produção.
12.4.2 Rotinas de trabalho
A Fabrimar, possui documentado, memorial descritivo de todo o seu processo. Contudo , não
foram documentados em procedimentos as rotinas de trabalho.
12.4.3 Adequação das normas, procedimentos document ados e registros de
operação e manutenção e sua eficácia para tomada de decisão em situações
emergenciais
Existem procedimentos documentados para atividades de operação e manutenção, porém os
aspectos ambientais inerentes a estas atividades não estão contemplados de forma
sistematizada.
Comentários acerca do plano de emergência estão descrito no item 12.14 - Gestão de riscos
ambientais deste relatório.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N.ATE(%)
P.ATE(%)
T.ATE(%)
Total(%)
26% 22%
52%
100%
Nº
de A
ções
Status
Acompanhamento do cumprimento das não conformidades das auditorias anteriores
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12.4.4 As condições de operação e de manutenção das unidades e equipamentos
de controle da poluição, de prevenção de acidentes e relacionados com os
aspectos ambientais
Os equipamentos e sistemas de controle da poluição encontram-se em situações adequadas
de funcionamento. As manutenções são planejadas e realizadas com base no sistema de
manutenção da empresa.
12.5 GESTÃO DE ENERGIA
A empresa contempla um controle efetivo do consumo de energia das células eletrolíticas, o qual
pode ser obtido através da verificação e ajuste dos reguladores de voltagem de cada célula, e
através da troca de anodos no tempo certo.
12.6 GESTÃO DE ÁGUA (CONSUMO)
12.6.1 Outorga de uso de recursos hídricos
A Fabrimar possui Outorga de direito de uso de recursos hídricos nº IN001444 emitida no dia 5
de março de 2010 válida até 4 de março de 2015.
Vazão de captação e de lançamento: • Captação: Vazão média 52,62 m3 / h; Vazão média instantânea 80 m3 / h; Volume Mensal
37.886,40 m3
• Lançamento: Vazão média 14,46 m3 / h; Vazão média instantânea 21,12 m3 / h; Volume
Mensal 10.441,20 m3
12.6.2 Fontes de abastecimento de água (abastecimen to público, poço, corpo
d’água, chuva)
A Fabrimar utiliza recurso hídrico proveniente de abastecimento público.
Não estão sistematizados utilizações de recursos hídricos por meio de poço artesiano ou por
meio reaproveitamento de água de chuva.
12.6.3 Programa de redução do consumo
Abaixo estão descritas as ações implementadas pela Fabrimar para redução de consumo de
recursos hídricos.
- Regulagem da vazão de todas as torneiras, mictórios, chuveiros e VDE’s dos vestiários
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masculino e feminino da Fábrica 2.
- Regulagem da vazão de todas as torneiras, chuveiros e VDE’s dos banheiros masculino e
feminino da Fábrica 2.
- Manutenção corretiva e preventiva
- Colocação de hidrômetro na Cromagem para mensurar o consumo das banheiras.
Na tabela 12.6.3 é apresentada a redução do consumo de água nas principais áreas.
Tabela 12.6.3: Monitoramento do consumo de água por área com a respectiva economia.
VESTIÁRIO MASCULINO - FÁBRICA 2
METAL EXISTENTE QTDE VAZÃO (L/min) ENCONTRADA
VAZÃO (L/min) SUGERIDA
ECONOMIA (%)
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 2 8,25 6,00 54,55%
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 1 4,05 6,00 -48,15%
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 1 4,50 6,00 -33,33%
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 1 6,60 6,00 9,09%
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 2 10,20 6,00 82,35%
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 1 7,20 6,00 16,67%
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 1 7,00 6,00 14,29%
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 1 9,60 6,00 37,50%
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 1 15,50 6,00 61,29%
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 1 7,50 6,00 20,00%
MÉDIA 8,24 MÉDIA 6,00 51,44%
CHUVEIRO ELÉTRICO 2 12,00 - -
CHUVEIRO ELÉTRICO 1 12,60 - -
CHUVEIRO ELÉTRICO 1 10,50 - -
CHUVEIRO ELÉTRICO 1 7,20 - -
CHUVEIRO PICCOLO 1 21,00 12,00 42,86%
CHUVEIRO PICCOLO 1 22,50 12,00 46,67%
CHUVEIRO PICCOLO 2 24,00 12,00 100,00%
CHUVEIRO GERIBÁ 1 22,50 12,00 46,67%
CHUVEIRO PICCOLO 1 26,00 12,00 53,85%
CHUVEIRO PICCOLO 1 27,00 12,00 55,56%
CHUVEIRO GERIBÁ 1 16,50 12,00 27,27%
CHUVEIRO PICCOLO 1 26,40 12,00 54,55%
CHUVEIRO JAZZ 1 27,60 12,00 56,52%
CHUVEIRO PICCOLO 2 25,80 12,00 106,98%
CHUVEIRO PICCOLO 1 19,20 12,00 37,50%
MÉDIA 23,72 MÉDIA 12,00 49,41%
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VESTIÁRIO FEMININO - FÁBRICA 2
METAL EXISTENTE QTDE VAZÃO (l/min) ENCONTRADA
VAZÃO (l/min) SUGERIDA
ECONOMIA (%)
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 1 16,00 6,00 62,50%
TORNEIRA AQUARIUS COM ECONOMASTER 1 16,80 6,00 64,29%
TORNEIRA VISION 2 O PRODUTO JÁ É UM ECONOMIZADOR DE ÁGUA
MÉDIA 16,40 MÉDIA 6,00 75,61%
CHUVEIRO ELÉTRICO 2 9,00 - -
CHUVEIRO ELÉTRICO 1 8,70 - -
CHUVEIRO ELÉTRICO 2 8,00 - -
CHUVEIRO ELÉTRICO 1 9,30 - -
CHUVEIRO PICCOLO 1 15,00 12,00 20,00%
CHUVEIRO PICCOLO 1 18,00 12,00 33,33%
MÉDIA 16,50 MÉDIA 12,00 27,27%
BANHEIRO FEMININO - FÁBRICA 2
METAL EXISTENTE QTDE VAZÃO (L/min) ENCONTRADA
VAZÃO (L/min) SUGERIDA
ECONOMIA (%)
TORNEIRA JUNIOR 2 20,00 6,00 140,00%
TORNEIRA JUNIOR 1 31,00 6,00 80,65%
TORNEIRA JUNIOR 1 33,00 6,00 81,82%
TORNEIRA JUNIOR 1 8,00 6,00 25,00%
TORNEIRA JUNIOR 1 12,00 6,00 50,00%
MÉDIA 20,67 MÉDIA 6,00 80,65%
BANHEIRO MASCULINO 1 - FÁBRICA 2
METAL EXISTENTE QTDE VAZÃO (L/min) ENCONTRADA
VAZÃO (L/min) SUGERIDA
ECONOMIA (%)
MICTÓRIO BIOPRESS 1 12,00 - -
MICTÓRIO APRESS (SEM TUBO) 2 NÃO MEDIDO 6,00 -
TORNEIRA AQUARIUS 1 26,40 6,00 77,27%
TORNEIRA JUNIOR 1 30,00 6,00 80,00%
MÉDIA 28,20 MÉDIA 6,00 85,81%
BANHEIRO MASCULINO 2 - FÁBRICA 2
METAL EXISTENTE QTDE VAZÃO (L/min) ENCONTRADA
VAZÃO (L/min) SUGERIDA
ECONOMIA (%)
MICTÓRIO BIOPRESS 1 12,00 12,00 0,00%
MICTÓRIO APRESS 2 NÃO MEDIDO 6,00 -
TORNEIRA JUNIOR 2 21,00 6,00 142,86%
TORNEIRA JUNIOR 1 19,20 6,00 68,75%
TORNEIRA JUNIOR 1 20,40 6,00 70,59%
MÉDIA 20,40 MÉDIA 6,00 80,40%
.
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12.7 GESTÃO DE MATERIAIS (MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS, EMBALAGENS E
PRODUTOS)
Não estão estabelecidos, de forma sistematizada, as características dos materiais em termos de
periculosidade e requisitos específicos de manuseio e disposição em procedimentos
documentados. Foram evidenciadas FISPQs e Fichas de Emergências de algumas matérias
primas e produtos químicos utilizados.
Não estão estabelecidos, de forma sistematizada, os procedimentos de recepção, manuseio e
estocagem das matérias primas e produtos químicos utilizados.
Não estão estabelecidos, de forma documentada, o layout dos locais de estocagem e das áreas
de recebimento (matérias-primas, insumos e produtos).
12.8 GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS
Parâmetros monitorados no PROCON - Água: Vazão (Qi), pH, temperatura (T), óleos e graxas
(OG); Cianetos(CN); Metais (Cr, Ni, Cu, Zn e Fe), resíduos não filtráveis totais (RNFT), materiais
sedimentáveis (Mat. Sed), Demanda Química de Oxigênio (DQO).
Mensalmente, a Fabrimar reporta ao INEA os resultados dos monitoramentos dos efluentes
líquidos, através do Relatório de Acompanhamento de Efluentes – RAE. As análises são
realizadas por laboratório devidamente credenciado CAF Química Ltda - CCL N.º IN 017459
válido até 24/08/2013, com situação regular no site do INEA (www.inea.rj.gov.br).
Tabela 12.8 – Tabela com os resultados das análises do PROCON Água no período de Janeiro a
outubro de 2010
Tabela 12. 8 – Análises do PROCON Água
BOLETINS DE ANÁLISE - RAE ANO DE 2010 & 2011
Mês OBSERVAÇÕES
Janeiro Todos os parâmetros estão dentro do padrão.
Fevereiro Todos os parâmetros estão dentro do padrão.
Março Todos os parâmetros estão dentro do padrão.
Abril Todos os parâmetros estão dentro do padrão.
Maio Todos os parâmetros estão dentro do padrão.
Junho Todos os parâmetros estão dentro do padrão.
Julho Todos os parâmetros estão dentro do padrão.
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Agosto Todos os parâmetros estão dentro do padrão.
Setembro Todos os parâmetros estão dentro do padrão.
Outubro Todos os parâmetros estão dentro do padrão.
A Declaração de Carga Poluidora referente a 2010 (Processo N.º E-07 201521/03 foi entregue ao
INEA em 28/03/2011 por meio da carta da Fabrimar M.A. N.º 333/11).
12.9 GESTÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
A Empresa foi inserida no PROCON - AR através da Notificação N.º 982.905 a partir de 23 agosto
de 2004.
Foram realizados monitoramentos das emissões atmosféricas provenientes da fonte estacionária
- Fabrimar S.A. - Pavuna - RJ pelo CTA Engenharia Ambiental Ltda em dezembro de 2011.
A análise da fonte constou as seguintes determinações:
- Vazão média dos gases na chaminé;
- Temperatura média dos gases na chaminé;
- Umidade média dos gases na chaminé;
- Isocinética de Amostragem;
- Velocidade média dos gases na chaminé;
- Concentração e taxa de emissão dos parâmetros definidos para cada fonte;
Os parâmetros monitorados nas chaminés da FABRIMAR S.A em 2011 , encontraram-se dentro
dos padrões estipulados pelas normas comparativas utilizadas como referência no relatório,
valendo lembrar que os padrões utilizados são de caráter orientativo.
Seguem as informações sobre os certificados de calibração dos equipamentos usados nas
avaliações:
• Certificado de Calibração da Sonda, Pitot, Termopar e Boquilhas – Nº 5507;
Local de Calibração: AMBTECH
Data de Calibração: 04/08/2011
Validade: 05/02/2012
• Certificado de Calibração do Gasômetro Nº 5473;
Local de Calibração: AMBTECH
Data de Calibração: 20/07/2011
Validade: 21/01/2012
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12.10 GESTÃO DE RUÍDOS
A FABRIMAR realizou o monitoramento de ruído ambiental em atendimento à Resolução
CONAMA N.º 01 de 1990 e NBR 10151:2000.
A medição de ruído foi realizada em Abril de 2010 conforme Relatório Técnico de Avaliação de
Ruído Ambiental - Sistema FIRJAN / SESI SENAI – RJ.
Foram avaliados os pontos onde há incidência de ruído causado pela empresa e que
possivelmente poderia estar atingindo a comunidade e as medições foram feitas com a fábrica em
operação. Foi concluído que em dois pontos as interferências dos ruídos eram provenientes da
movimentação de veículos na Rodovia Presidente Dutra e/ou na Rua Benjamim da Silva, e das
empresas vizinhas (FICAP e MAT SA). Desta maneira foi concluído que a empresa não produz
poluição sonora que possa interferir no conforto da comunidade.
Não há registros de reclamações do público externo sobre poluição sonora.
12.11 GESTÃO DE RESÍDUOS
Os resíduos gerados pela Fabrimar são destinados sob sistema de manifestos de resíduos,
sendo quantificados e controlados através da planilha de gerenciamento de resíduos por área
geradora.
O inventário de resíduos referente aos anos de 2007 e 2009 foi elaborado e enviado ao INEA.
Protocolo em 30/03/2010. O inventário de resíduos referente ao ano de 2011 foi elaborado e
protocolado em 30/03/2012.
O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS foi entregue ao
INEA em 31/03/2012.
Quanto ao Programa de Redução de Resíduos, em atendimento à Lei Estadual 2011 / 1992,
evidenciamos que a FABRIMAR tem feito esforços no sentido de reduzir e / ou eliminar a
produção de resíduos em seu processo.
Inadequações referentes ao gerenciamento de resíduos estão descritas no anexo 2 deste RAA.
No Anexo 5 é apresentada a Lista de empresas participantes do gerenciamento de resíduos com
as informações: Código do resíduo; Tipo de resíduo; Destinação; Transportador; Licença,
Validade; Receptor; Licença, Validade.
12.12 GESTÃO DO USO DE AGROTÓXICOS PARA O CONTROLE DE VETORES E PRAGAS
URBANAS
A Empresa Astra Norte Saneamento Básico LTDA., subcontratada para o serviço de controle de
pragas e vetores apresentou LAS – Licença Ambiental Simplificada N.º IN002419, Processo N.º
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03.975.374/0001-10 com validade até 16/08/2014, e tem pleno direito de permanecer com suas
atividades.
Evidenciada a Ordem de Serviço N.º 017607 referente ao serviço realizado em 10/12/2011.
A Ordem de Serviço citada acima apresentava as seguintes inadequações em relação à IT 1045
R.5. Sem descrição do número total de pavimentos e de cômodos; sem descrição da área
externa; sem descrição da área total construída; sem condições específicas de edificações; não
informado vetores e outros animais nocivos encontrados durante a inspeção
12.13 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁG UA
De acordo com a última limpeza e análise da água realizadas os resultados atestam condições
adequadas aos padrões da Portaria MS N.º 2.914/ 2011.
O serviço de higienização de reservatório de água e analise bacteriológica foi realizado pela
empresa Fiel Higienizadora, Licença Ambiental Simplificada - LAS Nº IN002313, no dia
09/12/2011 com validade até 08/06/2012, OS N.º HO3979.
12.14 GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
A Empresa não possui um Plano de Gerenciamento de Riscos.
A empresa possui um Plano de Ação de Emergência, porém foram evidenciadas inadequações:
não são contemplados cenários ambientais. Não Conformidade descrita no Anexo 2.
12.15 GESTÃO DE PASSIVO AMBIENTAL
No período de 16 a 18 de setembro de 2009, a BfU do Brasil Serviços Ambientais Ltda. (BfU)
realizou uma Investigação Ambiental Complementar na área da “Fabrimar S.A. Indústria e
Comércio” (Fabrimar), localizada na Rodovia Presidente Dutra, nº 1.362, Pavuna, Rio de Janeiro -
RJ. Este relatório apresenta os dados levantados e os resultados obtidos a partir dos trabalhos de
investigação.
Os serviços executados compreenderam:
• Realização de sondagens para a avaliação de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) ao
longo da perfuração para identificar uma possível distribuição vertical da contaminação e
descrever o perfil litológico local;
• Instalação de poços de monitoramento provisórios; coleta de amostras de água
subterrânea a partir dos poços de monitoramento provisórios, do poço de monitoramento
já existente (PME 01) e do poço de abastecimento (PA) para avaliação quanto ao
parâmetro TPH Total;
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• Nivelamento topográfico dos poços de monitoramento (provisórios e existente) para
confecção do mapa potenciométrico e verificação do sentido do fluxo da água subterrânea
no local.
De acordo com o nivelamento topográfico dos poços, o fluxo da água subterrânea na área
investigada apresentou sentido preferencial de sudeste para nordeste. O nível médio do lençol
freático, medido a partir dos poços de monitoramento (provisórios e existentes) foi de 4,31 metros
de profundidade. Quanto aos resultados analíticos da água subterrânea, nos poços PME 01 e PA
não foram identificadas concentrações acima do limite de quantificação da metodologia utilizada
pelo laboratório. Somente a amostra coletada no poço provisório PM 04 apresentou concentração
de TPH Total acima do valor de referência do INEA. Os poços PM 02 e PM 03 indicaram
concentrações destes compostos inferiores ao valor de referência adotado.
Quanto aos resultados analíticos da água subterrânea, nos poços PME 01 e PA não foram
identificadas concentrações acima do limite de quantificação da metodologia utilizada pelo
laboratório. Somente a amostra coletada no poço provisório PM 04 apresentou concentração de
TPH Total acima do valor de referência do INEA. Os poços PM 02 e PM 03 indicaram
concentrações destes compostos inferiores ao valor de referência adotado.
Diante dos resultados avaliados, foi recomendado o novo monitoramento químico da água
subterrânea no local em um intervalo de seis meses a contar desta data.
13. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL
São apresentados no Anexo 7 os indicadores de desempenho ambiental, atualmente monitorados
pela empresa.
Nota: Embora a empresa possua indicadores de desempenho ambiental, não foi possível a
avaliação total dos indicadores considerando o período relacionado aos cinco últimos anos, em
função da empresa não possuir todos os registros prontamente disponíveis.
14. PLANO DE AÇÃO
14.1 CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA
Observação - OBS
Não Conformidade - NC
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Oportunidade de melhoria - OM
Item totalmente atendido - T.ATE
Item parcialmente atendido - P.ATE
Item não atendido - N.ATE
Não aplicável - NA
A seguir está a Tabela de Constatações da Auditoria, na qual constam as seguintes colunas:
CAMPO DESCRIÇÃO
N.º Número sequencial da Oportunidade de Melhoria ou Não
Conformidade da Auditoria
Constatação Descrição da Oportunidade de Melhoria ou Não Conformidade da
Auditoria
Requisito Requisito da Política da Empresa, Legal ou Normativo.
Classificação Classificação da Constatação da Auditoria
Causa(s) da não
conformidade
Descrição da(s) causa(s) da não conformidade
Ação de disposição Ação para atacar o efeito da não conformidade, sem necessariamente
atuar na causa da mesma.
Ação corretiva Ação que atua na causa da não conformidade real, evitando a sua
recorrência
Prazo Prazo limite para a implementação da ação
Área / Departamento Área / Departamento ao qual se aplica a constatação
Responsável Função / Pessoa responsável pela implementação da ação
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No Anexo 2 é apresentado o Plano de Ação da Auditoria – 2011
15. CONCLUSÕES DA AUDITORIA
15.1 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA ORGANIZAÇÃO EM ASS EGURAR A CONTÍNUA
ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, INICIATIVAS DE MELHORIA E
SUGESTÕES SOBRE NOVAS OPORTUNIDADES DETECTADAS
Estão apresentadas neste item as conclusões mais significativas que consolidam este Relatório
de Auditoria Ambiental.
A auditoria ambiental realizada neste ano na Fabrimar apresentou 16 (dezesseis) não
conformidades conforme descritas no Anexo 2 deste RAA.
É importante ressaltar que a auditoria é uma amostragem, e em função disso, recomendamos
que a Fabrimar proceda à análise de abrangência às não conformidades e observações
necessárias para as demais áreas e processos.
Recomendamos também especial atenção para que as ações corretivas implementadas
efetivamente atuem nas causas dos desvios encontrados a fim de se traduzir em ações eficazes
que evitem a recorrência dos mesmos desvios. Em função disso, devemos evitar que o
tratamento das não conformidades se esgote na tomada de ações de disposição que, em alguns
casos, apenas atuam nos efeitos das não conformidades.
Abaixo, consolidamos as principais recomendações em função do resultado da auditoria
ambiental realizada:
• Garantir a resolução de todas as pendências referentes às auditorias realizadas nos anos de
2007, 2008 e 2009;
• Foram evidenciadas diversas falhas referentes ao gerenciamento de fornecedores e
prestadores de serviços quanto aos requisitos a serem atendidos e aos prazos de validades de
licenças e credenciamentos;
• Garantir a resolução de todas as pendências referentes às auditorias realizadas nos anos
anteriores;
• Estabelecer sistemática para a identificação, controle e monitoramento da legislação
ambiental aplicável às atividades da empresa, assim como as atividades subcontratadas onde
a Fabrimar é co-responsável;
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AMBIENTAL
RAA N. º 006/11
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• Preparar o Plano de Gerenciamento de Riscos com foco nas questões ambientais, observando
a ampliação e adequação do Plano de Emergência;
• Aperfeiçoar as áreas de acondicionamento e armazenagem de resíduos existentes, visando
garantir o gerenciamento adequado e a conformidade com as NBR’s;
• Introduzir, de forma sistemática, ações de treinamento para garantir conscientização aos
funcionários quanto aos impactos ambientais decorrentes de suas atividades;
• Garantir o gerenciamento adequado das Transportadoras quanto ao controle de fumaça preta,
verificando se os veículos que realmente prestam o serviço são os que foram aprovados nos
testes específicos;
• Implementar, em caráter institucional, as orientações e especificações para contratação de
quaisquer serviço externo para que fiquem garantidas as questões ambientais e a cadeia de
responsabilidade;
• Atender a notificação para vinculação ao PROMON-Ar.
15.2 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTI VAS E CORRETIVAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DA AUDITO RIA AMBIENTAL ANTERIOR O acompanhamento do cumprimento do plano de ação das auditorias anteriores, está descrito no
Anexo 2.
Vale ressaltar que o plano de ação da auditorias anteriores não está sendo cumprindo de forma
adequada. Foram evidenciadas não conformidades reincidentes e um percentual de atendimento
insuficiente.
Em relação ao relatório anterior de auditoria ambiental, foi evidenciado que das 27 (vinte e sete)
não conformidades e observações, 52% foram consideradas Totalmente Atendidas (T.ATE), 22%
Parcialmente Atendidas (P.ATE) e 26% Não Atendidas (N.ATE), o que evidencia a necessidade
inequívoca da FABRIMAR em empreender esforços no sentido de resolver as pendências
oriundas das auditorias anteriores.
16.1 DOCUMENTOS DA AUDITADA 1. Licença de Operação
2. Correspondências Enviadas para a INEA
16. DOCUMENTOS AVALIADOS
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3. Correspondências Recebidas da INEA
4. Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros
5. Licença de Operação dos Transportadores
6. Licença de Operação dos Receptores
7. Manifestos de Resíduos Industriais
8. Inventário de Resíduos
9. Plantas da empresa
10. Fluxogramas dos Processos
11. Declaração de carga poluidora
12. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
13. Cadastro Técnico Federal Certificado de Regularidade
17. LISTAGEM DE ANEXOS
Anexo 1 – Fluxogramas de Processo
Anexo 2 – Plano de ação
Anexo 3 – Listas de Presenças
Anexo 4.0 – Status do Cumprimento das Restrições da LI
Anexo 4.1 – Status do Cumprimento das Restrições da LO
Anexo 5 – Lista de empresas participantes do gerenciamento de resíduos
Anexo 6 – Listagem com os principais aspectos e impactos ambientais
Anexo 7 – Indicadores de desempenho ambiental
Anexo 8 – Planilha com as principais legislações aplicáveis à atividade da FABRIMAR
Anexo 9 – Currículo e certificados dos auditores
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18. TERMO DE COMPROMISSO
Reconhecemos que este Relatório de Auditoria Ambiental representa, da forma mais completa
possível, a atual condição desta unidade da FABRIMAR S/A Indústria e Comércio , no que diz
respeito aos aspectos resguardados pelos objetivos desta Auditoria Ambiental.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2012.
Equipe Auditora Representantes da Auditada
Vanilson Fragoso Silva - Auditor Líder
Douglas R. Martins
Diretor Industrial
Daniela Silveira Soluri – Auditora
Débora M. de Moura
Coordenadora de Meio Ambiente e Lab. Quím
e Responsável Técnica pela Gestão Ambiental
Cristiane Portella - Auditora
Alessandra Barcelos Rigueti – Auditora