RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de...

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RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 GESTÃO DO SUS EM NATAL

Natal, maio/2015

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Luis Roberto Leite Fonseca

Secretário Municipal de Saúde

Marcelo Bessa de Freitas

Secretário Adjunto de Gestão de Trabalho e Suporte

Imediato aos Serviços de Saúde

Maria da Saudade de Azevedo Moreira

Secretaria Adjunto de Atenção Integral à Saúde

Terezinha Guedes Rego de Oliveira

Secretaria Adjunta de Logística em Saúde Administração e Finanças

Kátia Maria Queiroz Côrreia

Assessoria de Planejamento Estratégico e da Gestão do SUS

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SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ................................................................................................................ 5

2. IDENTIFICAÇÃO ................................................................................................................................ 6

3. DADOS CADASTRAIS DA SMS ........................................................................................................... 6

4. DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS ....................................................................................... 6

5. INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS .............................................................. 6

6. REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS .......................... 7

7. FORÇA DE TRABALHO ...................................................................................................................... 8

8. FOLHA DE PAGAMENTO ................................................................................................................ 11

9. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO .............. 12

10. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL ............................... 17

11. INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL ...................................................... 19

12. SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS ........................................... 20

13. EDUCAÇÃO PERMANENTE ..................................................................................................... 24

14. AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO............................................................. 27

15. SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO. 1º

QUADRIMESTRE/2015 ........................................................................................................................... 28

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................... 54

17. ANEXOS .................................................................................................................................. 56

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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta a prestação de contas das ações realizadas pela

Secretaria Municipal de Saúde de Natal no primeiro quadrimestre do exercício de 2015,

em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Seu conteúdo vai além das exigências legais, pois além de informar o montante e

fonte dos recursos aplicados no período; as auditorias realizadas ou em fase de

execução no período e suas recomendações e determinações; e a oferta e produção de

serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses

dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação, conforme

determina o art. 36 e incisos da referida Lei Complementar, refere a síntese das ações

executadas e as dificuldades encontradas para sua operacionalização, tendo como

instrumento basilar a Programação Anual de Saúde 2015 (PAS) e demais programações

complementares.

Salienta-se que as ações realizadas encontram-se relacionadas de acordo com os

eixos e diretrizes do Plano Municipal de Saúde vigente e ainda, que apesar da mudança

de gestão ocorrida no início do quadrimestre não houve solução de continuidade no

desenvolvimento das ações programadas. A partir dos instrumentos existentes a nova

gestão elegeu 29 (vinte e nove) prioridades, a fim de potencializar a dinâmica

operacional da instituição e fortalecer a consecução do processo de planejamento

integrado, com foco no acolhimento dos usuários e ênfase das linhas de programação

local, norteadas pelo apoio institucional e permeadas por ações de sustentação à

mobilização, ao controle social, à educação popular e à busca da equidade.

Desse modo, espera-se que a continuidade desta dinâmica consolide uma gestão

participativa e potencialize a intenção institucional de empenhar-se para elevar a

capacidade de resposta do SUS às demandas dos usuários de Natal e de outros

municípios do estado do RN, referenciados para os serviços da capital.

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2. IDENTIFICAÇÃO

UF: Rio Grande do Norte

Município: Natal

Quadrimestre: 1º quadrimestre – janeiro a abril/2015

3. DADOS CADASTRAIS DA SMS

Razão Social: Rio Grande do Norte

CNPJ SMS: Natal

Endereço SMS: Rua Fabrício Pedrosa 915 - Areia Preta, Natal - RN

CEP: 59014-030

Telefone SMS: (84) 3232-8177 /8822 - ASPLAN

Email: [email protected]; [email protected]

Site da SMS: www.natal.rn.gov.br

4. DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS

Nome: Luiz Roberto Leite Fonseca

Data de posse: 02/02/2015 – DOM nº – 2960

Ato de posse: Nº 004712015

5. INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS a. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 2014 a 2017

Ato de aprovação CMS: Resolução nº 090/2013 – CMS – NATAL – RN

Data de aprovação: 12/12/2013

b. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Período: 2014

Ato de aprovação CMS: Resolução nº 005/2014 – CMS – NATAL – RN

Data de aprovação: 23/01/2014

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6. REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE

SERVIÇOS AO SUS

Quadro 1: Rede física de saúde publica e privada prestadoras de serviços ao SUS por tipo de

estabelecimento e gestão

Quadro 2: Rede física de saúde publica e privada prestadoras de serviços ao SUS por esfera

administrativa e tipo de gestão

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7. FORÇA DE TRABALHO

Os dados abaixo foram extraídos do Sistema de Gerenciamento de Lotação do

Servidor – SIGLOS. Informamos que é possível ter variação nos dados informados, para

mais ou para menos, devido a atualização e alimentação do sistema, ainda em fase de

conclusão.

Quadro 3: Força de trabalho, segundo Grupo de Formação, Cargo e Função da SMS/Natal

GRUPO DE FORMAÇÃO / CARGO /FUNÇÃO (Lei

complementar nº 118)

ÓRGÃO A

LIM

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NIVEL SUPERIOR 5 120 62 1 3 84 8 188 39 1268 1778

Cargo de especialista 5 120 62 1 3 84 8 188 39 1268 1778

Assistente Social 1 3 1 1 3 60 69 Biólogo 20 20 Biomédico Enfermeiro 20 18 4 13 343 398 Farmacêutico 3 6 1 70 80 Farmacêutico Bioquímico 13 13 Fisioterapeuta 1 1 1 33 36 Fonoaudiólogo 1 8 9 Médico 19 27 1 84 2 188 5 431 757 Nutricionista 3 4 2 2 1 81 93 Odontólogo 69 6 1 11 112 199 Psicólogo 1 69 70 Sanitarista 3 3 Sociólogo 1 1 2 4 Terapeuta ocupacional 1 3 13 17 Veterinário 10 10 NÍVEL MÉDIO 50 103 31 3 0 11 1 28 791 429 1447 Cargo de técnico em saúde 49 19 4 3 0 11 1 27 742 97 953 Técnico em Enfermagem 49 11 1 2 11 27 740 841 Técnico em higiene dental 1 1 11 13 Técnico de operação em Raio X 1 32 33 Técnico de saneamento 6 14 20 Técnico em saúde ambiental 1 6 7 Técnico em segurança do Trabalho 4 4 Técnico em Patologia clínica 1 1 1 1 1 30 35 Cargo de assistente em saúde 1 84 27 0 0 0 0 1 49 332 494 Atendente de consultório dentário 2 1 3 Auxiliar de consultório dentário 1 38 3 13 126 181 Auxiliar de Enfermagem 33 17 30 140 220 Auxiliar de Patologia clinica 8 5 3 48 64 Outros auxiliares em saúde 0 3 2 1 3 17 26 NÍVEL FUNDAMENTAL 10 0 31 0 0 0 1 0 0 1028 1070 Agente de saúde 4 18 1 1019 1042 Agente comunitário de saúde 4 1 646 651 Agente de controle de endemias 18 373 391 Auxiliar em saúde 6 13 9 28 Auxiliar de controle de zoonoses 6 13 9 28 TOTAL 65 223 124 4 3 95 10 216 830 2725 4295 Fonte: SMS/Dados do BD_SIGLOS, 27/05/2015. Nota: Dados sujeitos a revisões.

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Quadro 4: Força de trabalho, segundo Grupo de Formação, Cargo e Função e órgão, SMS/Natal

GRUPO DE FORMAÇÃO / CARGO /FUNÇÃO (Lei

complementar nº 118)

ÓRGÃO

AL

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GASG 28 100 61 21 0 0 7 437 44 773 1471

Almoxarife 1 1 7 9

Arquivista 3 27 7 9 78 124

Auxiliar administrativo 3 14 8 1 4 74

Auxiliar de serviços gerais 3 10 318 8 116 455

Copeiro 1 4 8 1 35 49

Cozinheiro 1 17 4 21 43

Digitador 1 14 15

Eletricista 1 1

Maqueiro 1 1 7 9

Motorista 4 3 23 2 7 73 48 160

Recepcionista 2 12 2 4 11 109 140

Supervisor 10 1 31 42

Telefonista 1 1

Vigia 10 27 7 19 15 5 225 308

Outras funções N. Fundamental 1 4 6 11

NÍVEL MÉDIO 3 38 22 2 0 0 3 1 18 458 545

Agente administrativo 2 16 13 2 5 236 274

Artífice de manutenção elétrica, hidráulica e predial

11 11

Assistente administrativo 1 13 14

Assistente técnico 2 2

Auxiliar de Farmácia 1 14 3 11 85 114

Auxiliar técnico 0

Secretário 1 3 4

Técnico de nutrição 3 3

Técnico de administração 3 14 17

Outras funções de nível médio 5 5 3 1 1 91 106

NÍVEL SUPERIOR 3 34 9 0 5 0 5 2 2 229 289

Arquiteto urbanista 1 2 3

Arte educador 5 5

Assistente social 0

Economista 3 3

Educação física 1 15 16

Engenheiro do trabalho 1 1

Estatístico 5 5

Informática 15 15

Jornalista 2 2

Outras funções de nível superior

3 33 8 5 5 2 2 181 239

TOTAL 6 72 31 2 5 0 8 3 20 687 2305

Fonte: dados do BD_SIGLOS, 27/05/2015. Nota: Dados sujeitos a revisões.

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Estagiários

O estágio obrigatório regulamenta as atividades de estágio, enquanto ato educativo

supervisionado no ambiente de trabalho, de forma a não caracterizar vínculo empregatício e

assegurar a compatibilidade das ações com o currículo de cada área de formação. Desta forma o

número de estagiários bolsistas e variáveis, conforme situação do respectivo termo de

compromisso de estágio, interesse e desempenho do estudante, bem como de profissionais para

a seleção e supervisão dos alunos.

O estágio não obrigatório em consonância com o Convênio nº 001/2014 entre a SMS e o

Instituto Euvaldo Lodi/IEL, regulamenta as atividades de estágio, de acordo com a necessidade

do serviço, favorecendo a prática profissional, a partir da teoria adquirida na academia. Desta

forma, faz seleção, contrata, monitora, regula e repassa o pagamento aos estagiários bolsistas

que desenvolvem seus estágios na rede municipal de saúde.

Quadro 5: Estagiários lotados na SMS/NATAL

ESTÁGIO Ensino Quantidade

Obrigatório

Técnico 414

Superior 1050

Subtotal 1464

Não Obrigatório

Técnico 51

Superior 84

Subtotal 135

TOTAL 1.599

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8. FOLHA DE PAGAMENTO

Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida

Fonte: Folha de pagamento/SEMAD

Tabela 2: Folha de pagamento – Gratificação de Plantão

Fonte: Folha de pagamento/SEMAD

JANEIRO FEVEREIRO MARヌO ABRIL

SAÚDE 8.522.778,70 8.197.841,88 8.527.599,34 8.452.114,06 33.700.333,98

GERAL 3.090.428,36 2.753.515,85 3.099.319,51 2.966.885,39 11.910.149,11

ESTADO 1.660.780,89 1.493.505,12 1.546.472,81 1.523.861,60 6.224.620,42

AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.212.750,79 1.075.427,73 1.334.271,87 1.218.942,71 4.841.393,10

AG. DE ENDEMIAS 867.419,99 764.936,33 968.635,22 873.680,41 3.474.671,95

SUDS 62.471,69 56.512,81 57.283,42 57.692,47 233.960,39

CONTRATO TEMPORÁRIO 1.234.810,17 1.059.117,87 1.352.417,56 1.272.570,35 4.918.915,95

CUSTO TOTAL 16.651.440,59 15.400.857,59 16.885.999,73 16.365.746,99 65.304.044,90

ESPECIFICAÇÃO 1º QUADRIMESTREMÊS

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Nível Elementar 166 90.024,00 154 84.832,00 167 88.836,00 181 94.309,60 668 358.001,60

Nível Médio 566 361.004,10 489 313.473,60 552 343.743,84 573 358.466,24 2180 1.376.687,78

Nível Superior 278 424.248,00 248 379.764,60 275 422.136,00 283 426.544,80 1084 1.652.693,40

CUSTO TOTAL 1010 875.276,10 891 778.070,20 994 854.715,84 1037 879.320,64 3932 3.387.382,78

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 1º QUADRIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO

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9. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS

APLICADOS NO PERÍODO

A prestação de contas da Gestão do SUS, tem como base o Relatório Resumido da

Execução Orçamentária – RREO, que permite o acompanhamento dos recursos aplicados,

por meio das receitas do município, bem como as despesas efetuadas no período.

Ressalto que as despesas por subfunção constantes no RREO não estão

incluídas as despesas intra-orçamentarias, constante no SIOPS, apresentado diferenças

de valores entre essas duas fonte de dados.

O quadro a seguir mostra que o município fez uma previsão de receita própria

para aplicação no ano de 2015 na ordem de R$ 1.247.550.000,00, considerando

arrecadação de impostos e transferências intergovernamentais, e que no 1º

quadrimestre foi realizada 31,44%. Esse é um bom resultado tendo em vista que está

muito próximo do esperado (33,33%) para o período de 4 meses.

RECEITA

Tabela 3: Receitas para apuração e aplicação em Serviços Públicos de Saúde. 1º quadrimestre/2015

Fonte: RREO

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As receitas adicionais para financiamento da saúde, decorrentes principalmente

de transferências do Sistema Único de Saúde, previstas para o ano de 2015, totalizaram

R$318.471.000,00, tendo sido realizadas um percentual de 25,58% no período em

analise, correspondendo a R$81.489.295,99.

Tabela 4: Receitas adicionais para financiamento da saúde. 1º quadrimestre/2015.

Fonte: RREO

DESPESAS COM SAÚDE

A previsão de despesas para a saúde para o ano de 2015 totalizou

R$607.038.000,00 e, desse montante 77,42% foram empenhados no 1º quadrimestre.

Nesse período foram liquidados R$ 127.330.879,80 que corresponde a 20,98%.

Verifica-se que as despesas são na sua grande maioria relativas a despesas

correntes (R$125.958.252,92), tendo em vista que representam 98,9% do valor aplicado

no 1º quadrimestre. Destaca-se nesse grupo o pagamento de folha de pessoal cujo

montante chega a R$71.561.463,65, correspondendo a quase 57% correntes.

Tabela 5: Despesa com saúde realizadas no 1º quadrimestre/2015.

Fonte: RREO

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14

Quanto à aplicação de recursos próprios nas ações de saúde, o RREO demonstra

um percentual de 21,23% de receita de impostos e transferências constitucionais/legais

comprometidos com a Política Sanitária em Natal, estando acima do percentual mínimo

de aplicação (15%) previsto (LC nº 141/2012).

Tabela 6: Despesa com saúde não computadas para fins de apuração do percentual

mínimo, realizadas no 1º quadrimestre/2015.

Fonte: RREO

A tabela a seguir mostra os valores dos restos a pagar relativos as

responsabilidades da gestão de exercícios anos anteriores.

Tabela 7: Restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa até o 1º

quadrimestre/2015.

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15

Tabela 8: Restos a pagar cancelados ou prescritos para fins de disponibilidade de caixa

até o 1º quadrimestre/2015.

Fonte: RREO

Em relação a liquidação de despesas por subfunção, mostradas no quadro abaixo,

destacam-se aquelas relativas a Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta

Complexidade que totalizaram R$12.820.346,68 no quadrimestre e correspondem a

38,81%. Na Atenção Básica foram liquidados R$ 12.820.346,68 que correspondem a

10,07% das despesas.

Tabela 9: Despesas com saúde por subfunção. 1º quadrimestre/2015.

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Tabela 10: Detalhamento de despesas liquidadas. 1º quadrimestre de 2015

TIPO DE DESPESAS DESPESA LIQUIDADA

Folha de Pagamento 58.804.006,72

Contratos temporários 4.918.915,95

Cooperativas 11.718.299,03

Prestadores privados 35.156.122,00

Contrato Empresa para SAMU 1.300.000,00

Locação de veículos 1.233.563,92

Manutenção de equipamentos 608.312,57

Medicamentos 880.260,00

Insumos 1.235.647,64

Medicamentos - Sentenças judiciais 668.266,00

Segurança 907.294,14

Locação de Mão de Obra - Limpeza 2.567.703,50

Armazenagem 0

Locação de Imóveis 225.437,14

Auxílio Transporte 1606.617,24

Energia Elétrica 766.144,95

Outras despesas 4.734.288,96

TOTAL 127.330.879,76

Tabela 11: despesas liquidadas de obras e equipamento. 1º quadrimestre de 2015

TIPO VALOR

Recuperação e Reforma de Unidades 961.387,21

Construção 411.239,67

Equipamentos -

TOTAL 1.372.626,88

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17

10. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE

ASSISTENCIAL

A produção da rede de serviços da SMS Natal, em consonância com os itens

estabelecidos pelo SARGSUS, pode ser apreciada no detalhamento apresentado nas

tabelas a seguir.

Tabela 12: Procedimentos de Atenção Básica realizados, por grupo de procedimento. 1º quadrimestre / 2015.

Grupo procedimento Jan Fev Mar Total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 50.579 118.963 86.533 256.075

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 6.389 3.153 4.152 13.694

03 Procedimentos clínicos 123.110 114.002 145.038 382.150

04 Procedimentos cirúrgicos 3.952 4.338 8.600 16.890

08 Ações complementares da atenção à saúde 113 117 140 370

Total 184.143 240.573 244.463 669.179

Fonte : Datasus

Tabela 13: Procedimentos em caráter de Urgência realizados, por grupo de procedimento. 1º quadrimestre / 2015.

Grupo procedimento AMBULATORIAL HOSPITALAR

Qtd.aprovada Valor_aprovado AIH_aprovadas Valor_total

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 10887 526.199,88 - -

03 Procedimentos clínicos 986 8.054,50 7646 10.335.719,08

04 Procedimentos cirúrgicos 1118 27.096,20 3501 4.713.946,17

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células 49 14.750,00 44 163.812,27

Total 13040 576.100,58 11191 15.213.477,52

Fonte : Datasus

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Tabela 14: Procedimentos para Atendimento/Acompanhamento psicossocial realizados. 1º quadrimestre / 2015.

Forma organização AMBULATORIAL HOSPITALAR

Qtd.aprovada Valor_aprovado AIH_aprovadas Valor_total

030108 Atendimento/Acompanhamento

psicossocial 7.130 10.850,15 964 1.231.365,05

Total 7.130 10.850,15 964 1.231.365,05

Fonte : Datasus

Tabela 15: Procedimentos de Atenção Especializada de Média complexidade e Alta Complexidade hospitalar e ambulatorial por grupo de procedimento. 1º quadrimestre / 2015.

AMBULATORIAL HOSPITALAR

Grupo procedimento Qtd.aprovada Valor_aprovado AIH_aprovadas Valor_total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 1.560 5.492,24 - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 1.132.475 11.142.968,55 20 13.521,67

03 Procedimentos clínicos 626.601 18.844.036,97 9305 12.148.429,04

04 Procedimentos cirúrgicos 8.105 1.055.424,48 9339 19.777.702,06

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células 3.672 773.205,08 168 1.139.151,24

06 Medicamentos 2.687.235 932.637,36 - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais 22 99.000,00 - -

Total 4.459.670 32.852.764,68 18832 33.078.804,01

Fonte : Datasus

Tabela 16: Quantidade e valor aprovado do grupo de procedimentos da Assistência Farmacêutica relativa a medicamentos. 1º quadrimestre / 2015.

Grupo procedimento Qtd.aprovada Valor_aprovado

06 Medicamentos 2.687.235 932.637,36

Total 2.687.235 932.637,36

Fonte : Datasus

Tabela 17: Quantidade dos procedimentos de Vigilância em Saúde realizados. 1º quadrimestre / 2015.

Grupo procedimento Qtd.aprovada

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 7.218

Total 7.218

Fonte : Datasus

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11. INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL

Quadro 6: Indicadores de monitoramento do 1º quadrimestre/2015

Nº INDICADOR RESULTADO Unidade

1

Número de unidades de saúde com serviço de

notificação de violência doméstica, sexual e outras

violências implantado

14 N.Absoluto

2 Número de óbitos maternos 0 N.Absoluto

3 Proporção de óbitos infantis e fetais investigados 1,2 %

4 Proporção de óbitos maternos investigados - %

5 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil

(MIF) investigados 100,0 %

6 Número de casos novos de sífilis congênita em

menores de um ano de idade 33 N.Absoluto

7

Proporção de vacinas do calendário básico de

vacinação da criança com coberturas vacinais

alcançadas

14,3 %

8 Número absoluto de óbitos por dengue 1 N.Absoluto

9 Número de casos notificados por dengue 4.560

10

Proporção de análises realizadas em amostras de

água para consumo humano quanto aos parâmetros

coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

1,75 %

11 Nº de doenças ou agravos relacionados ao trabalho

notificados. 207 N.Absoluto

12 Percentual de Alvarás Sanitários emitidos 87,0 %

13 Percentual de denúncias atendidas 74,0 %

14 Percentual de Estabelecimentos Inspecionados

Pactuado na PAVS 25,4 %

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12. SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS

Quadro 7: Relação das Unidades de Saúde da SMS cuja obra foi licitada e aguarda finalização do contrato.

1º quadrimestre/2015.

OBRAS EMPRESA SITUAÇÃO FONTE 111 FONTE 183 FONTE 181 VALOR

LICITADAS

USF BRASILIA TEIMOSA TC ENGENHARIA Andamento 58.111,79 149.715,23 0 207.827,02

USF SANTARÉM HEL Andamento 61.926,19 149.497,68 0 211.423,87

USF NOVA NATAL TC ENGENHARIA Andamento 57.293,47 127.340,65 0 184.634,12

PIRANGI TC ENGENHARIA Andamento 13.756,56 149.888,76 0 163.645,32

UBS QUINTAS HEL Andamento 134.338,55 149.850,85 0 207.905,54

ROCAS - Andamento 0 149.960,37 0 149.960,37

VISTA VERDE RVV Andamento 61.466,72 149.776,28 0 211.243,00

SOLIDADE II RVV Andamento 132.474,34 149.941,04 0 282.415,38

NAZARÉ HEL Andamento 102.667,80 58.135,42 0 160.803,22

GRAMORÉ RVV Andamento 5.128,82 149.840,44 0 154.969,26

NORDELÂNDIA HW ENGRENHARIA Andamento 0 690.000,00 0 690.000,00

USF PAJUÇARA VALE VALE Andamento 461872,32 149.964,58 0 611.836,90

USF JOÃO PAULO II - KM 06 R SOARES Andamento 84.809,37 133.149,29 0 217.958,66

NOVA ALIANÇA HW ENGENHARIA Andamento 2.000,00 512.000,00 0 514.000,00

3 BASES DESCENTRALIZADA

SAMU R SOARES

473.644,89 0 0 473.644,89

Andamento

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Quadro 8: Relação das Unidades de Saúde da SMS com obras iniciadas. 1º quadrimestre/2015

OBRAS INICIADAS EMPRESA SITUAÇÃO FONTE 111 FONTE 183 FONTE 181 VALOR

MONTE LÍBANO TECONPAV Andamento 41.187,91 149.349,70 0 190.537,61

FELIPE CAMARÃO II PLANA Andamento 432.584,59 144.753,74 0 577.338,33

UPA NORTE HW ENGENHARIA Andamento 115,000,00 2.000.000,00 0 2.115.000,00

SANTA BEATRIZ HW ENGENHARIA Andamento 194.000,00 512.000,00 0 706.000,00

USF CIDADE NOVA PLANA Andamento 51.929,13 146.929,13 0 198.013,65

USF PQ DOS COQUEIROS HEL Andamento 53.768,84 149.768,60 0 203.537,44

UBS SÃO JOÃO HEL Andamento 0 140.025,24 0 140.025,24

PASSO DA PÁTRIA TC ENGENHARIA Andamento 134.338,55 58.225,00 0 192.563,55

CAPS NORTE GFS Andamento 0 1.070.413,32 0 1.070.413,32

NOVA CIDADE HEL Andamento 97.928,44 149.726,71 0 247.655,15

JARDIM PROGRESSO HW ENGENHARIA Andamento 0 690.000,00 0 690.000,00

GUARAPES GFS Andamento 547.568,44 148.335,13 0 695.903,57

PEDRA DO SINO HW ENGENHARIA Andamento 0 690.000,00 0 690.000,00

ARREBOL HW ENGENHARIA Andamento 0 690.000,00 0 690.000,00

CAPS AD III GFS Andamento 0 1.070.413.32 0 1.070.413.32

UPA SUL HW ENGENHARIA Andamento 115.000,00 2.000.000,00 0 2.115.000,00

ARTHUR VEIGA HW ENGENHARIA Andamento 0 490.000,00 0 490.000,00

PLANÍCIE DAS MANGUEIRAS MILLENIUM Andamento 54.050,16 88.335,00 0 142.385,16

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Quadro 9: Relação das Unidades de Saúde da SMS cuja se encontra em processo de licitação. 1º quadrimestre/2015.

OBRAS EM PROCESSO

LICITATÓRIO EMPRESA SITUAÇÃO FONTE 111 FONTE 183 FONTE 181 VALOR

RAIO-X POLICLÍNICA LESTE - CPL 51.632,20 0 0 51.632,20

MATERNIDADE DAS QUINTAS - EM ANÁLISE - - - -

UBS PLANALTO - CPL 80.899,83 149.698,00 0 230.597,83

UBS SATÉLITE - CPL 111.539,73 149.709,49 0 261.249,22

UBS PANATIS - CPL 104.296,97 149.884,62 0 254.181,59

MATERNIDADE FELIPE

CAMARÃO - EM ANÁLISE - - - -

UBS MIRASSOL - CPL 174.346,51 149.655,60 0 324.002,11

UNI. MISTA DE CIDADE

SATÉLITE - ELABORANDO PROJETO - - - -

UBS MÃE LUIZA - REFAZENDO PROJETO - - - -

APTAD - CPL 114.126,59 0 0 114.126,59

UBS NOVA DESCOBERTA - CPL 38.776,23 149.919,19 0 188.695,42

LAGOA SECA - CPL 251.741,94 0 0 251.741,94

POTENGI - ASSEJUR 237.527,60 149.087,30 0 386.614,90

USF IGAPÓ - CPL 450.220,43 105.390,00 0 555.610,43

MIRAMANGUE - CPL 240.534,78 0 851.104,34 1.091.639,12

CEREST - CPL 0 1.065.000,00 0 1.065.000,00

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23

Quadro 10: Relação das Unidades de Saúde da SMS com obra concluída.

1º quadrimestre/2015.

OBRAS

EMPRESA SITUAÇÃO FONTE 111 FONTE 183 FONTE 181 VALOR

CONCLUÍDAS

MORTON MARIZ G2 FINALIZADA 102.132,13 0 0 102.132,13

REDINHA R DE PAULA FINALIZADA 38.283,55 149.935,44 0 188.218,99

BAIRRO NORDESTE R DE PAULA FINALIZADA 46.277,68 149.496,72 0 195.774,40

LEIDE MORAIS VALE VALE FINALIZADA 405.742,20 0 0 405.742,20

DLS G2 FINALIZADA 204.910,67 0 0 204.910,67

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13. EDUCAÇÃO PERMANENTE

A Política Municipal de Educação Permanente em Saúde da cidade do Natal tem como

pressuposto na sua construção as diretrizes da Política nacional de EPS, do referencial

acumulado nos planos municipais de saúde, na história dos conselhos de saúde e das

conferências de saúde. Enfim, pelas contribuições apresentadas e demandadas pelos

trabalhadores, gestores e usuários do SUS nos mais diferentes contextos e fóruns.

Quadro 11: Demonstrativo da participação dos profissionais em atividades de educação permanente. 1º quadrimestre/2015

CAPACITAÇÕES Nº DE

PARTICIPANTES

SISPRE-NATAL 11

SISVAN 8

Capacitação Mais Médicos 3

Aleitamento Materno e Bancos de Leite 3

Leucemia, Anemia Falciforme 10

Teste Rápido HIV/SÍFILIS 50

Cartão SUS 7

E-SUS 21

Imunodeficiência Primária 2

Boas Práticas para Manipulação de Alimentos 21

Perda Auditiva Induzida Por Ruído - PAIR 1

Recertificão Condutores e Op. Tráfego 201

Primeiros Socorros 96

Regulação Médica 80

Operação Sorriso 82

SBV Condutores PRAE 45

Urgência Psiquiátrica 27

Eletrotermoterapia para Fisioterapeutas da Rede Municipal de Saúde 20

Formação de Tutores no Método Canguru para Atenção Básica 31

Banco de Células e Tecidos Germinativos - BCTG - São Paulo 1

TOTAL 720

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Quadro 12: Demonstrativo da participação dos profissionais em atividades de educação permanente. 1º quadrimestre/2015

OFICINAS Nº DE

PARTICIPANTES

Cartão SUS 18

Monitoramento de Vacinas 6

Óbitos materno 3

Diagnóstico Precoce de Detecção de Cancer Infantil 2

Oficina para elaboração da PAS de Saúde do Trabalhador para 2015 com o

controle social (Sindicatos e CIST Municipal)

4

Oficina de planejamento integrado para definição das prioridades da gestão para

2015

2

Oficina Atualização Álcool e Drogas 2

Oficina de Trabalho Sobre o PARA Pragama de Avalição de Resíduos de

Agrotóxicos em Alimentos

4

TOTAL 41

Quadro 13: Demonstrativo da participação dos profissionais em atividades de educação permanente. 1º quadrimestre/2015

CURSOS Nº DE

PARTICIPANTES

Atualização científica (odontologia) 6

Disbiose Intestinal – (Causas, Sintoma e Tratamento) 1

Projeto PNE – Natal 1

SINAN Net 1

Curso de urgência e emergência em saúde mental 2

Curso de Multiplicadores do Guia Alimentar 10

Curso de Atenção á Saúde Mental em Crianças (Instituto Bem-Te-Vi) 1

Curso de Saúde Mental na Infância e na Adolescência 3

Curso Câncer Infantil 8

Curso Técnico em Análises Clínicas 26

Curso Técnico em Vigilância à Saúde 45

Curso Técnico em Radiologia 25

TOTAL 129

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26

Quadro 14: Demonstrativo da participação dos profissionais em atividades de educação permanente. 1º quadrimestre/2015

FÓRUM Nº DE

PARTICIPANTES

Saúde do RN 1

Semana da Mulher 23

Semana Mundial da Saúde 24

Apresentação do Novo Guia Alimentar 1

XXVII Fórum Estadual de Coordenadores Municipais de Saúde Bucal 1

Fórum Estadual de Proteção do Meio Ambiente e Trabalho - FEPMAT 2

Dia Mundial em Memória as Vítimas de Acidentes de Trabalho, Ação Realizada em

Parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho e a CIST Natal.

4

Ciclo de Atualização de Odontologia 2

Mulher em Evidência 1

Dia em Alusão em Memória as Vítimas por Acidentes e agravos ao trabalho 2

TOTAL 61

Quadro 15: Demonstrativo da participação dos profissionais em atividades de educação permanente. 1º quadrimestre/2015

CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/SEMINÁRIOS/CONFERÊNCIAS Nº DE

PARTICIPANTES

Jornada Mundial Controle do Câncer 2

XII Jornada de Onco-Hematologia 15

Pré-Conferência Municipal de Saúde do Distrito Sanitário Leste 30

Congresso da academia americana de dermatologia 1

Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia 1

Programa Saúde na Escola 3

Congresso de Angiologia 1

Congresso de Reumatologia 1

Seminário sobre LER/DORT 2

Congresso de Nutrição 1

Avaliação Clínica Odontológica 1

Seminário Método Canguru e a Atenção Básica 1

Circuito Científico de Odontologia 22

Congresso Internacional de Autismo na Vida Adulta: Ciência, Sociedade e

Realidade.

1

Seminário Estadual de Saúde da Mulher 1

I Simpósio Norte Rio-Grandense Sobre Fissura Lábio Palatina 130

Seminário Brasil Mais Brasília/DF 2

TOTAL 215

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27

Quadro 16: Demonstrativo da participação dos profissionais em atividades de educação permanente. 1º quadrimestre/2015

ENCONTROS Nº DE

PARTICIPANTES

Panfletagem/Distribuição de Preservativos (Carnaval 2015) 21

Divulgação da Caderneta da Gestante 3

Comemoração do Dia Internacional da Mulher 50

Eleição do Conselho Local de Saúde 22

Reunião do PSE 5

Palestra Saúde Bucal 3

Palestra Alimentação Saudável 8

Palestra de Dengue 46

Palestra Sobre Álcool 11

Palestra de Chikungunya 16

Dia da Mulher e Poesia 1

I Encontro com os Serviços de Saúde sobre Notificação dos Agravos em Saúde do

Trabalhador

2

Encontro de Apoiadores 28

TOTAL 216

Quadro 17: Participações em Qualificações promovidas por outras instituições

14. AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

Não ocorreram auditorias na SMS durante o 1º quadrimestre de 2015.

QUALIFICAÇÃO TIPO PARTICIPANTES

Curso Técnico em Análises Clínicas Curso 26

Curso técnico em Vigilância à Saúde Curso 45

Curso técnico em Radiologia Curso 25

Total - 96

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28

15. SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO. 1º

QUADRIMESTRE/2015

No quadro a seguir são apresentadas sinteticamente as ações desenvolvidas no 1º quadrimestre de 2015 para o alcance das metas

programadas, segundo as diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saúde vigente. Cabe destacar que as ações correspondem

àquelas relacionadas na PAS 2015 para o quadrimestre em questão e a outras que foram definidas para adequar a realidade operacional

à conjuntura institucional, a fim de responder à necessidade de ajuste permanente das programações existentes.

Quadro 18: Síntese das ações desenvolvidas, conforme diretrizes da gestão. 1º quadrimestre/2015

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

1 GESTÃO DA

ATENÇÃO

INTEGRAL À

SAÚDE.

1. Garantia do

acesso da

população a

serviços de

qualidade, com

equidade e em

tempo adequado

ao atendimento

das necessidades

de saúde, com

ênfase nas áreas e

populações de

maior

vulnerabilidade,

mediante a

Desenvolvimento de ações de Atenção Básica

Retomada das atividades do grupo de trabalho intersetorial para discutir as ações de saúde da população privada

de liberdade no município.

Retomada das atividades para redimensionamento do território das unidades de saúde, com base no estudo de

Territorialização.

Desenvolvimento da programação temática sobre Segurança Alimentar e Nutricional em escolas pactuadas, em

parceria com a SESAP/RN.

Início da elaboração do plano operativo de atenção integral à saúde do homem.

Retomada da discussão entre DAB e DAE sobre destinação de recursos para custear apresentação de experiências

exitosas desenvolvidas pela rede de atenção e parcerias na temática de DST/AIDS e Hepatites selecionadas para

apresentação em outros estados.

Reforço às ações de monitoramento dos testes rápidos nas unidades e inclusão na programação do evento Justiça

na Praça.

Implantação de CD coletivo em 50% das UBS.

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29

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

adequação do

perfil das

unidades de

saúde da rede

pública municipal

e do

aprimoramento

da política de

atenção básica e

da atenção

especializada à

luz da PNH, na

perspectiva das

redes de atenção

à saúde.

Iniciado o processo de elaboração dos protocolos de Urgência e emergência na Atenção Básica e da Rede de

Atenção ao Diabetes.

Iniciado o processo de implantação do selo da Criança nas Unidades de Saúde.

Realizadas reuniões com DAF, DLS e setor de compras para adoção de medidas visando a manutenção do

abastecimento regular das UBS com os medicamentos necessário, conforme REMUME.

Realizadas de reuniões com representantes do NAN e SEMTAS para organizar oficinas com equipes das UBS e USF

sobre PBF.

Aquisição de fórmulas nutricionais para fins especiais para atendimento de 08 usuários cadastrados, em

cumprimento às sentenças judiciais.

Aquisição e distribuição de Cestas Básicas destinadas aos portadores de TB em tratamento (DS Norte I: 30 cestas;

DS Norte II: 42 cestas; DS Sul: 10 cestas; DS Leste: 32 cestas).

Aquisição e distribuição de suplementos nutricionais a 100% dos idosos que necessitam de fórmulas de

nutricionais cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar- SAD (60 pacientes cadastrados e acompanhados, mas

somente 30 necessitam do uso de fórmulas nutricionais).

Aquisição e distribuição de fórmulas infantis especiais para 100% das crianças cadastradas no Programa de

Assistência a Crianças com Intolerância e/ou Alergia Alimentar (67 crianças/mês atendidas; distribuição de 2.292

fórmulas infantis).

Realização de oficina sobre implementação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, em parceria com a

Área Técnica de Alimentação e Nutrição/SESAP e Departamento de Nutrição/UFRN.

Aquisição de material para prática de atividade física em 100% das unidades de saúde que possuem grupos

específicos desta prática.

Implantação do Programa de Combate ao Tabagismo em uma UBS de referência em cada Distrito Sanitário.

Participação nos Fóruns Distritais de Planejamento.

Desenvolvimento da semana da saúde da mulher em toda rede de saúde.

Desenvolvimento de ações complementares de Atenção Básica (extra PAS).

Elaboração de mapas da rede de atenção básica e especializada, por distrito sanitário.

Mapeamento dos indicadores de vulnerabilidade do IBGE para todo o município.

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EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Acompanhamento da situação das obras previstas e em andamento junto ao DIFT.

Auxílio na consolidação dos dados quadrimestrais de exames citopatológicos realizados por unidade/distrito.

Elaboração de planilha de Pedido de Bens e Serviços.

Elaboração de edital para contratação de novos estagiários.

Levantamento da cobertura da população pela rede de atenção básica por unidade e por bairro.

Mapeamento da distribuição de medicamentos básicos para o combate ao tabagismo e dos grupos operativos, por

unidade de saúde.

Pesquisa e levantamento de material bibliográfico referente aos limites municipais de Natal e Extremoz, que

implicam na definição da área de abrangência da USF África.

Implantação da nova Caderneta da Gestante nos cinco distritos sanitários.

Monitoramento do SISPRENATAL em parceria com a ASPLAN nos cincos distritos sanitários.

Promoção da caminhada em alusão ao Dia Internacional de Mulher na Zona Norte com a SESAP/RN e o grupo de

Povos de Terreiros.

Ação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no nível central da Secretaria Municipal de Saúde.

Participação na organização do Dia Internacional da Mulher na programação da SEMUL.

Participação mensal nas reuniões do Fórum de Mortalidade Materna e Infantil do município.

Fechamento da investigação dos óbitos maternos e infantis no Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna e

Infantil.

Reuniões e atividades relacionadas ao apoio institucional ao distrito sanitário Oeste.

Reuniões para discussão sobre a Política de Atenção à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade, com ênfase nas

possibilidades de atuação na saúde da mulher e do homem.

Palestra sobre “Os dez passos para Alimentação Saudável para idosos”, na USF Rocas, com distribuição de folders

sobre alimentação saudável e sal de ervas (Participaram do evento 25 idosos e os profissionais das equipes da

USF).

Participação no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), como representante da SMS. No

período de Organização das Conferências Territoriais e Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

Participação na oficina de apresentação do Novo Guia Alimentar para a população brasileira (evento realizado

pela SESAP/RN).

Participação no Fórum de ações integradas para organização da Atenção Nutricional na Atenção Básica de Saúde

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31

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

(realizado mensalmente, em parceria com o Departamento de Nutrição da UFRN e as Nutricionistas das UBSs e

NASFs da SMS).

Realização das atividades do Programa de Suplementação de Vitamina A nas Unidades de Saúde (aplicadas 1612

doses de 100.000 UI em crianças de 06 a 11 meses e 3881 doses de 200.00 UI em crianças de 12 a 59 meses de

idade; em puérperas foram aplicadas 2795 doses nas Maternidades da rede municipal e no Hospital Santa

Catarina).

Desenvolvimento de ações programáticas de Promoção à Saúde.

Mapeamento das ações de PICs já existentes na rede de serviços da SMS Natal.

Elaboração da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares.

Alimentação do cadastro de PICs com divulgação nos Distritos Sanitários.

Articulação interinstitucional para realização de oficinas de capacitação profissional sobre PICs.

Desenvolvimento de ações complementares de Promoção à Saúde (extra PAS).

Planejamento do Dia Mundial da Atividade Física, em conjunto com as Secretarias Municipais, Instituições

privadas e Sociedade Civil organizada.

Organização da semana mundial da saúde envolvendo ações em todas as unidades de saúde, caminhada de

comemoração do dia mundial de saúde, em parceria dos diversos departamentos da SMS/Natal, outras secretarias

municipais e a SESAP/RN.

Realização de atividades educativas no evento conjunto da Prefeitura de Natal e o Tribunal de Justiça do RN.

Apoio para realização da “3º Edição do Programa de Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador do nosso Bairro”,

organizada pela Associação Cultural do Bairro Nordeste.

Formação do GT de práticas corporais.

Participação no GT “Outubro Rosa”, sob coordenação do SESC para planejamento das ações a serem realizadas

pela SMS Natal.

Realização de agenda integrada junto à SESAP e povos de terreiro, para a organização da Semana de Saúde do

Homem e definição do dia “D” do evento.

Início da elaboração da Linha de Cuidado do Sobrepeso e da Obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas

com Doenças Crônicas, em parceria com a SESAP.

Realização de estudo técnico para viabilidade e dispensação dos medicamentos imprescindíveis ao tratamento do

tabagismo, em conjunto com a Assistência Farmacêutica.

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EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Discussão sobre as atividades cabíveis para estabelecimento da Linha de Cuidado Reno-cardiovascular.

Participação nas pré-conferências distritais.

Articulação com a Vigilância à Saúde para planejamento das ações integradas de Promoção à Saúde em 2015.

Realização de atividades de Apoio Institucional.

Realização de reunião com a equipe técnica do Distrito Sanitário Norte I.

Definição das prioridades para a continuidade do apoio no Distrito.

Realização de encontro de apoiadores com foco na avaliação das mudanças provocadas pelo apoio e as

expectativas de continuidade no Distrito Sanitário Norte II.

Definição de priorizar a articulação entre atenção básica e atenção especializada com vistas a qualificação

dos grupos de promoção da saúde na perspectiva de mudanças de foco na doença.

Participação no fórum de monitoramento e avaliação do Distrito Sanitário Norte II.

Definição sobre a necessidade de participação na reunião dos colegiados gestores.

Realização de 02 encontros no Distrito Sanitário Sul.

Definição de realização de encontros com periodicidade quinzenais (educação permanente).

Definição sobre a participação dos apoiadores no fórum de monitoramento e avaliação.

Definição de investir na implementação do acolhimento nos serviços e na qualificação dos gestores dos

serviços.

Realização de reunião com equipe dirigente do Distrito Sanitário Leste, a fim de discutir a continuidade do apoio

no território e outra com a equipe técnica.

Definição da continuidade do Apoio no território.

Efetivação de conversa sobre o trabalho em equipe e definição de reunião com periodicidade mensal de

Equipe.

Realização de uma reunião com equipe técnica do Distrito Sanitário Oeste, a fim de pactuar novos caminhos para

o apoio.

Definição de retomada dos encontros de apoiadores na perspectiva da educação permanente, tomando o E-

SUS como referência do processo educativo.

Realização de um encontro distrital de apoiadores no Distrito Sanitário Oeste.

Definição de ampliar a participação incluindo os agentes comunitários de saúde, investindo na participação

de profissionais de todas as Unidades de Saúde.

Reorganização da constituição do grupo condutor.

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EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Recomposição das duplas de trabalho no grupo condutor e redefinição das referências distritais.

Participação do grupo condutor junto à ASPLAN na construção do plano operativo 2015 (instrumento norteador

do processo de apoio institucional).

Definição da continuidade do Apoio como prioridade de gestão.

Participação do grupo condutor nos Fóruns Distritais de Monitoramento e Avaliação.

Desenvolvimento de ações distritais e locais de Promoção à Saúde

Distrito Sanitário Oeste

UMI Felipe Camarão:

Início da nova turma do curso de gestante.

USF Bom Pastor:

Desenvolvimento do projeto Conversa de Pai e de Mãe.

Realização de reuniões com usuários participantes do Grupo Bebê Sorriso e do grupo de Gestantes.

USF Bairro Nordeste:

Realização de reuniões com usuários participantes do Grupo de Hipertensos e Diabéticos.

Planejamento de atividades da SACI.

Intervenção do PET/POTI junto à comunidade local sobre a importância do cartão SUS.

Desenvolvimento de pesquisa da UFRN sobre Risco Cardiovascular dos Funcionários da unidade.

Participação no Programa Saúde na Escola em parceria com o Ministério da Educação, realizando ações

educativas voltadas para crianças e adolescentes.

Realização da atividade “Caminha contra Dengue”.

USF Km 06:

Realização de atividades físicas mensais de alongamento, aquecimento e danças folclóricas, com Grupo de

Idosos na Praia do Forte, sob a coordenação de ACS com o apoio do Distrito Oeste e do NASF.

Realização de reuniões quinzenais com grupo de gestantes, abordando temas gerais da gestação em prol

do benefício materno-fetal, e com grupo de mulheres, orientando sobre a prevenção e o rastreamento de

câncer de colo e mama, por profissionais médico, enfermeiro e ACS.

Realização por toda a equipe da unidade de semana educativa na comunidade, abordando a promoção à

saúde das doenças mais prevalentes - tuberculose, dengue e parasitose.

US Cidade Nova:

Realização de reuniões com Grupo de Idosos, de CD Coletivo e Grupo de Hipertensos e Diabéticos pela

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EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

equipe da unidade.

USF Nova Cidade:

Desenvolvimento de Programa de Atividade Física para Doentes Crônicos, com a participação de usuários

e profissionais da unidade, sob a orientação de educadora física.

Realização de CD Coletivo com o Grupo Bebê Sorriso com a efetivação de ações preventivas e de

promoção à saúde.

Realização das atividades do Programa de Saúde Escolar (PSE) nas escolas da área de abrangência da

unidade, com encaminhamento das situações identificadas, contemplando ainda as ações de prevenção

das verminoses e da hanseníase.

Realização de ação de promoção à saúde do trabalhador (“Ação Protele”) para 78 funcionários de

empresa de telecomunicação do bairro.

Realização de encontros quinzenais do Curso para Gestante - “Gestar e Clicar”.

USF Monte Líbano:

Realização de Teste Rápido, atividades do PSE nas escolas do bairro e palestras com idosos sobre

prevenção de quedas, pela equipe da unidade.

Distrito Sanitário Sul

UBS Candelária:

Realização de atividades junto ao Grupo de Cuidadores de Familiares de Pessoas com a Doença de

Alzheimer (Grupo Cuidando de quem Cuida),

Participação do Grupo Cuidando de quem Cuida de uma sessão de cinema, em um shopping de

Natal, onde assistiram a um filme que retrata a história de uma mulher com diagnóstico de

Alzheimer.

Realização da Semana da Mulher, contemplando os grupos existentes e a sala de espera, com a

realização de diversas atividades e orientações sobre os cuidados com a saúde e a promoção da

qualidade de vida, com a participação da equipe da unidade.

Realização de atividades no Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física, com aula de dança e

palestras sobre nutrição junto ao Grupo de Atividade Física da unidade.

Desenvolvimento do Projeto dançando na Praça, com a participação do Grupo de Danças

Circulares da unidade.

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EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

UBS Cidade Satélite

Recepção dos grupos com acolhimento humanizado e motivador.

Discussão sobre planejamento de ações, com realização de ajustes no planejamento 2015.

Atualização do cadastro e das carteiras de hipertensos.

Apresentação da proposta de trabalho do novo grupo, “De Olho na Medida Certa” - novo guia alimentar,

tendo como foco: Sabores e Saberes à mesa.

Realização de Rodas de conversas sobre temas relacionados à direitos e deveres dos usuários, saúde e

qualidade de vida.

Realização de encontros semanais do Grupo de atividade física, em parceria com a Drogaria Saúde.

Realização de palestra interativa sobre Segurança Alimentar.

UBS Jiqui

Realização de atividades com Grupos Terapêuticos, tendo como principal foco a prevenção de doenças e

agravos e a promoção da busca pela qualidade de vida, a partir da inserção de práticas de hábitos

saudáveis.

Realização de palestras e rodas de conversa com ações educativas e preventivas.

Reunião do Colegiado Gestor.

Comemoração dia internacional da mulher.

Realização de atividades regulares junto aos grupos: Danço Terapia, Viver Bem e Hiperdia.

Realização de palestras sobre prevenção do câncer de mama e colo uterino, coleta do colpocitológico e

prevenção e combate à Dengue.

Realização de reuniões semanais de orientação sobre questões de saúde a alunos, professores e

coordenadores da Escola C.B. Moreno.

UBS Mirassol

Realização de atividades junto ao Grupo de Gestantes “Gerando com Amor”.

- Palestras sobre tipos de violências (doméstica, com crianças e mulheres), coordenada pela equipe do

CREAS, a importância do ganho de peso adequado durante a gestação (equipe de nutrição) e “ Amamenta

e Alimenta Brasil”.

Realização de atividades do Projeto Acolhendo com Saúde: Sala de Espera da Unidade pela equipe de

nutrição

- Realização de orientações sobre Campanha da vitamina A, anemia, diverticulite, alimentação

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EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

complementar e constipação, uso do hipoclorito, com distribuição de frascos de hipoclorito para

população, Alimentos versus TPM, “Os 10 passos para alimentação saudável”.

Elaboração do protocolo de triagem e avaliação nutricional para adultos e idosos do “Hiperdia”.

Realização de confraternização de Páscoa e orientações sobre a importância do consumo de peixes, pela

equipe de nutrição, junto ao Grupo de Idosos.

Oficina Terapêutica: “A sua vida é colorida ou preto e branca?” (coordenada por psicóloga), com

comemoração do Dia da Mulher e Eleição do Conselho Local.

UBS Pirangi

Realização de orientações sobre adoçantes artificiais, alimentos para diabéticos e benefício das

frutas junto aos Grupos de Hipertensos e Diabetes.

Participação dos Conselhos Local e Gestor em atividades de promoção da qualidade de vida

(participação da comissão organizadora da eleição do conselho local e da Psicóloga).

Realização de visitas pela equipe de enfermagem nas Escolas do Bairro, fazendo a divulgação da vacina de

HPV e vacinação em alunas na faixa etária, efetuando vacinação na comunidade de Alagoinha.

Realização de ação na unidade no Dia Mundial contra a Tuberculose pela equipe de enfermagem,.

Realização de palestras na unidade sobre câncer do colo do útero e câncer de mama, com ênfase na HPV,

no Dia Mundial de Luta contra o Câncer.

ESF Ponta Negra

Realização de ações de Saúde Bucal associadas a todas as ações de saúde desenvolvidas na unidade

(orientação de higiene oral, escovação supervisionada, aplicação de flúor, hábitos saudáveis e oferta de

tratamento completo aos usuários da área da unidade, além do atendimento ao bebê no CD, juntamente

com as enfermeiras e medicas).

Realização de ações de promoção à saúde e prevenção do Programa Saúde na Praia, pela equipe da ESF, na

orla da Praia de Ponta Negra, enfocando principalmente as DST-AIDS (distribuição de camisinhas

masculinas e femininas e folders educativos, verificação de Glicemia, Pressão Arterial, prevenção ao

câncer de boca, administração de vacinas de Hepatite B e Anatox Tetânica e ainda, rastreamento do risco

populacional da Diabetes Mellitus).

Realização de Curso para Grupo de Gestantes, em parceria com o CRAS, com encontros semanais,

abordando a importância do pré-natal, Caderneta da Gestante, Cartão SUS, modificações físicas e

fisiológicas da gravidez, alimentação saudável, parto e puerpério.

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37

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Desenvolvimento do Programa Mulheres da Vila, em homenagem ao dia internacional da mulher, com a

realização de ações preventivas e de promoção à saúde e apresentações culturais, acolhimento das

mulheres, coleta de citologia oncótica, pré e pós aconselhamentos dos testes rápidos de HIV e Hepatite,

coleta dos Testes rápidos de HIV e Hepatite C, exames de mamas e solicitações de Mamografia e USG

mamárias, além de promoção da saúde bucal.

Retomada das ações do Fórum Vila em Movimento, tendo como principal pauta a epidemia da Dengue.

Realização do evento “Um Dia de Sol”, com a participação em caminhada de profissionais da unidade,

agentes de endemias, Coordenadora de Planejamento do Distrito Sanitário Sul e Gerente do DAB,

familiares da criança vitimada pela Dengue, o Fórum Vila em Movimento e demais organizações sociais da

vila (distribuição de sementes de crotálias e panfletos educativos, com repasse de informações sobre a

prevenção da doença).

Distrito Sanitário Leste

USF Passo da Pátria

Realização de atividades com o Grupo Passo Saudável, formad principalmente por idosos, diabéticos e

hipertensos (rodas de conversas, danças circulares e pastoril).

USF Rocas

Realização de distribuição de preservativos na área de abrangência da unidade, no período do Carnaval.

Comemoração do Dia Mundial da Saúde com palestras educativas sobre dengue, alimentação saudável e

Saúde Bucal.

USF Brasília Teimosa

Desenvolvimento de ações do Grupo Antitabagista que vem realizando um trabalho de redução de danos

e de abandono do cigarro, dependendo dos casos e dos condicionantes.

UBS São João

Organização e realização da Semana da Mulher, com a operacionalização na unidade de programação

contendo palestras diárias com profissionais de saúde e de outras áreas convidados pela unidade.

UM Mãe Luiza

Realização de palestras educativas pela odontóloga dirigidas aos adolescentes e crianças de creches e

escolas da área de abrangência da unidade.

UBS Lagoa Seca

Desenvolvimento de práticas integrativas complementares e aulas de danças folclóricas e atuais, com o grupo

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EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Viva Mais, visando a promoção da saúde, a redução das doenças e a melhoria da qualidade de vida.

UBS Familiar Comunitária

Semana da saúde com distribuição de hipoclorito, orientação dos cuidados com o pano de prato na cozinha, os

cuidados com a limpeza e lavagem dos alimentos e os cuidados com as mãos e as doenças de veiculação hídricas.

Realização de palestras educativas com adolescentes sobre educação sexual e prevenção de doenças sexualmente

transmissíveis, que ocorrem semanalmente na unidade com a equipe de psicologia.

Distrito Sanitário Norte I

Plantio da horta orgânica institucional na unidade de saúde Nova Natal, pelos profissionais da unidade de saúde

em parceria com os técnicos da vigilância sanitária do Distrito.

Realização de atividades de prevenção da Dengue e DST durante o Carnaval (“Carnadengue”), no loteamento Nova

República, pelas equipes da USF Pompéia, do CCZ e da Vigilância ambiental do Distrito.

Realização de atividades de educação ambiental (Barco Escola).

Realização de plantio de uma mini horta orgânica, feita com garrafas pet orientando a comunidades na produção

de alimentos saudáveis, livres de produtos químicos, como participação no Dia Mundial da Saúde, pela equipe da

vigilância sanitária do Distrito, no Parque da Cidade.

Realização de palestra para 30 usuários da USF África, pela equipe da vigilância sanitária do Distrito, sobre

agrotóxicos.

Realização pela equipe de vigilância sanitária do Distrito de atividades educativas sobre o consumo de sódio,

açúcar e gorduras, realizadas para o setor regulado e a população.

Implantação do Conselho Local em andamento em 06 unidades de saúde do Distrito.

Conclusão da implantação do Colegiado Gestor na UPA Pajuçara.

Implantação do Colegiado Gestor em andamento em 07 unidades de saúde do Distrito.

Realização de Fórum para discussão do processo de implantação do Núcleo de saúde Coletiva.

Implantação do Núcleo de saúde Coletiva em andamento em 03 unidades de saúde do Distrito.

Realização de monitoramento rápido de cobertura vacinal de pólio e tríplice viral.

Realização de intensificação local para o diagnóstico da Dengue como forma de enfrentamento da

epidemia correspondente.

Realização de Fórum de Discussão sobre a Dengue com os profissionais das unidades de saúde do

Distrito Sanitário.

Participação da equipe de vigilância sanitária do Distrito Sanitário de ações de prevenção e eliminação de risco

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EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

coletivo em conjunto com ações educativas de prevenção à dengue realizada unidade básica de saúde e Centro de

Controle de Zoonoses, no bairro de Pajuçara.

Participação da equipe de vigilância sanitária do Distrito Sanitário no colegiado de intervenção da CEASA, em

parceria com outros órgãos, com objetivo de reduzir os impactos ambientais e sanitários gerados pela grande

quantidade de resíduos oriundos deste estabelecimento.

Realização de inspeções sanitárias na área de alimentos, com o alcance de 31% da meta anual correspondente.

Realização de inspeções em saúde ambiental, com o alcance de 17% da meta anual correspondente.

Realização de 10 inspeções veiculares pela equipe da VISA do Distrito.

Realização de coleta de 08 amostras referentes ao do Programa de Analise de Resíduos de agrotóxicos em

alimentos (PARA).

Orientação e distribuição de hipoclorito para os donos das barracas praia e locatários do mercado público, na orla

da Redinha, pelas equipes de vigilância sanitária e ambiental do Distrito sanitário (Operação Verão).

Desenvolvimento de ações pelas equipes das unidades de saúde do Distrito junto aos grupos de idosos, de

adolescentes (escolas), de atenção ao homem, de gestantes, de hipertensos, de diabéticos, de dança, de caminhada,

de CD coletivo, de Portadores de Alzheimer, Viva Mais e de Atividade Física.

Distrito Sanitário Norte II

Implantação do Colegiado Gestor em andamento em 13 unidades de saúde do Distrito.

Implantação do Conselho Local em andamento em 03 unidades de saúde do Distrito.

Implantação do Núcleo de saúde Coletiva em andamento em 05 unidades de saúde do Distrito.

Oferta de PPD em 02 unidades de saúde do distrito (US Santarém e US Soledade II) e BCG em 08 unidades de

saúde (US Panatis, US Planície das Mangueiras, US Potengi, US Santarém, Santa Catarina, US Soledade II, US Vale

Dourado e Maternidade Leide Morais).

Oferta das vacinas Hepatite B, Rotavírus, Pneumococo 10, Meningite, Pólio Viral, Tríplice Viral, DTP, Dupla

Adulto, Febre Amarela, VIP/VOP, Penta, HPV, Influenza, Hepatite A, Tetra Viral e DTPA em 11 unidades de saúde

do Distrito.

Realização de notificação de agravos pelas unidades de saúde do Distrito.

Realização de atividades de prevenção e combate à Dengue, com palestras nas reuniões de grupos, sala de

espera, incluindo a entrega de panfleto educativo.

Desenvolvimento de ações pelas equipes das unidades de saúde do Distrito junto aos grupos de idosos, de

crianças, de adolescentes (escolas), de gestantes, de hipertensos, de diabéticos, de dança, de caminhada, de CD

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EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

coletivo, Viva Mais, Terapia Comunitária, de Atividade Física, Artesanato, Terapêutico (saúde mental), Tenda do

Conto, Tapera da Falação, Tai Chi Chuang, RN Alfabetização, Bebê a Bordo, Dan Saúde e Raios do Sol.

Realização das ações dos grupos Dan Saúde e Raios de Sol, com atividades de dança para a comunidade,

incluindo a população acima de 60 anos e do grupo SentiMental de apoio à saúde mental, focando na resiliência

humana sob a perspectiva da desmedicalização, na USF Parque dos Coqueiros.

Criação do grupo de Saúde Mental Café com Sentimento, com apoio da equipe do NASF e dos ACS, com

excelente adesão por parte dos usuários, com foco no enfrentamento dos diversos problemas emocionais, desde

estresse ao o uso da medicação controlada, produzindo saúde e criando vínculos usuários/trabalhadores, na

USF Planície das Mangueiras.

Realização das aulas do grupo de Tai Chi Chuang, ministradas na Praça Central do Conjunto Santa Catarina, USF

Santa Catarina, contando atualmente com mais de 20 participantes de variadas faixas etárias.

Realização de reuniões de matriciamento em saúde mental.

Realização do Outubro Rosa.

Orientações sobre a saúde do homem.

Confraternizações natalinas entre trabalhadores e trabalhadores/usuários.

Realização de ações compartilhadas pelo NASF/ESF: reuniões com equipe saúde da família, reuniões técnicas,

atendimento domiciliar compartilhado, consulta/atendimento prof. nível superior compartilhada, visita

domiciliar compartilhada, atividade educativa/orientação compartilhada, prática corporal / atividade física

compartilhada, prática corporal em medicina trad. Chinesa compartilhada, grupo com objetivo terapêutico

compartilhado e oficinas com diferentes linguagens compartilhadas.

Realização de atendimento específico pelo NASF/ESF: consulta / atendimento profissional nível superior,

atividade educativa / orientação, prática corporal / atividade física, prática corporal em medicina tradicional

Chinesa, grupo com objetivo terapêutico e oficinas com diferentes linguagens.

Realização de ações intersetoriais pelo NASF/ESF: reuniões com recursos da comunidade, reuniões com

conselho gestor e visita institucional.

Realização de outras atividades pelo NASF/ESF: reuniões com equipe NASF, atividades administrativas,

reuniões gerais UBS e educação continuada equipe NASF.

Desenvolvimento de ações de Atenção Especializada.

Efetivação da adesão do CEO Morton Mariz à Rede da Pessoa com Deficiência.

Realização de apoio matricial em 25% das unidades a partir da implantação de 01 EAM em cada DS.

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EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Implementação da referência de atendimento AD a crianças, conforme definido no plano da RAPS, com a norma

técnica com a referência correspondente publicada.

Desenvolvimento da Linha de Cuidado ao Paciente com Sobrepeso e Obesidade, com acompanhamento de

pacientes já implantados nas Policlínicas Leste e Oeste.

Estabelecimento de referência para cuidados especializados aos pacientes com Hipertensão e Diabetes e com

Doença Renal Crônica (DRC) cadastrados e acompanhados nas Unidades da Rede Municipal, conforme protocolo

específico, nas 04 Policlínicas da SMS Natal.

Fornecimento fórmula infantil para crianças expostas, com atendimento de 100% das solicitações.

Monitoramento da oferta de teste rápido de HIV e tratamento das gestantes atendidas na atenção básica, por meio

do acompanhamento da produção dos TR via Mapa mensal enviado pelas unidades de saúde.

Realização de um Encontro por Distrito Sanitário para atualização da técnica do TR de HIV (DAE/DAB).

Atendimento de 30% das solicitações de apoio das OSC em ações desenvolvidas em Nade DST, AIDS e hepatites

virais sobre a temática.

Instituição do Núcleo de Educação Permanente do SAMU Natal.

Locação de veículo tipo passeio e outro, tipo cargo, para complementação da frota do SAMU 192 Natal.

Adoção de providências para locação de 03 (três) Bases Descentralizadas do SAMU 192 Natal.

Realização de atividades mensais ensinando suporte básico de vida para a comunidade leiga (pessoas a partir de

16 anos de idade), através do Projeto “SAMU e a Comunidade”, e para escolas, através do Projeto SAMUZINHO, em

parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Projeto Pelotão da Cidadania).

2. Redução dos

riscos e agravos à

saúde da população,

Vigilância e controle das doenças e agravos de notificação compulsória, listados na Portaria GM/MS 1.271/2014.

Realização de análise contínua das principais doenças notificadas nos residentes do Município de Natal no 1º

quadrimestre de 2015 e igual período referente a 2014.

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42

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

por meio das ações

de promoção e

vigilância em saúde.

Monitoramento das doenças transmissíveis.

Vigilância da Tuberculose.

Envio de relatórios do SINAN para distritos e PMCT.

Envio de relatório do SINAN aos Distritos Sanitários.

Vigilância da Hanseníase.

Vigilância da Sífilis Congênita.

Vigilância da AIDS.

Monitoramento da frequência de casos de AIDS em menores de 5 anos, com envio de relatório ao programa

DST/AIDS.

Vigilância das Doenças Exantemáticas.

Vigilância da Coqueluche.

Vigilância das Hepatites.

Monitoramento do sistema de informação de notificação de agravos notificáveis (SINAN).

Realização de atualização diária do SINAN, conforme determinação da portaria 1.271/2014.

Monitoramento das doenças diarreicas agudas (MDDA).

Vigilância das meningites.

Vigilância da síndrome respiratória aguda grave.

Vigilância dos surtos.

Acompanhamento das notificações informais recebidas pelo CIEVS Natal.

Monitoramento das doenças e agravos não-transmissíveis.

Monitoramento das doenças crônicas não-transmissíveis.

Monitoramento das violências.

Monitoramento dos acidentes de trânsito.

Monitoramento do perfil das estatísticas vitais.

Monitoramento da natalidade.

Monitoramento de mortalidade.

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43

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Monitoramento da vigilância de óbitos maternos, infantis e fetais.

Desenvolvimento de ações de controle das zoonoses.

Envio de 100% das amostras de animais suspeitos de raiva.

Realização de 100% das buscas a animais suspeitos de raiva.

Vacinação canina e felina.

Capacitação de 100% dos ACS, ACE e supervisores para trabalhar na promoção, prevenção e controle da Dengue.

Retorno a 24,3% dos imóveis pendentes para inspeção e tratamento dos possíveis criadouros para o Aedes

Aegypti.

Realização de ações de educação e mobilização social sobre controle e prevenção em áreas de vulnerabilidade

muito elevada.

Monitoramento entomológico com uso de armadilhas ovitrampas em todos os distritos.

Realização de bloqueio de transmissão em agregados de casos em áreas com maior vulnerabilidade.

Participação no processo de implantação do Projeto Observatório Natal Dengue em parceria com a UFRN.

Monitoramento entomológico para culicídeos de importância médica em áreas de proteção ambiental, Parque das

Dunas e Parque da Cidade.

Mapeamento das arboviroses na população humana nas Unidades Sentinelas.

Mapeamento das arboviroses em culicídeos adultos nas áreas de proteção ambiental, Parque das Dunas e Parque

da Cidade.

Realização de busca ativa de amostras populacionais de callitriquídeos.

Realização de investigação e bloqueios em 100% dos casos humanos de leptospirose notificados.

Realização de levantamento malacológico em 33,3% das coleções hídricas de importância epidemiológica.

Realização de inquérito coproscópico para esquistossomose em 40% das áreas de vigilância.

Tratamento de 33,3% dos casos humanos diagnosticados com esquistossomose.

Realização de inquérito canino em 39,3% das áreas de risco estratificadas epidemiologicamente.

Realização de investigação entomológica em 42,4% das áreas estratificadas epidemiologicamente.

Realização de eutanásia em 100% dos cães positivos para leishmaniose visceral.

Realização de investigação epidemiológica para determinar autoctonia da L.V. em humanos em 100% dos casos

ocorridos.

Realização de ações educativas de Vigilância Sanitária para população e setor regulado (drogarias, distribuidores

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44

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

de medicamentos, hospitais e funcionários da CHESF e SEBRAE).

Reorganização do Processo de Trabalho e definição do quantitativo de escolas por Distrito Sanitário para

efetivação de diagnóstico por amostragem, visando a implantação da alimentação saudável nas escolas privadas,

com a participação do MP -Defesa do Consumidor e Distrito Sanitário.

Inspeção de 18% dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária, cadastrados na VISA da SMS Natal.

Análise de 76% dos projetos arquitetônicos recebidos pela vigilância sanitária, conforme legislação.

Cadastramento de 09 novos pontos de coleta do Programa VIGIÁGUA.

Realização de ações educativas sobre a importância da água potável em 10 % das escolas da Rede Pública do 1º ao

5º Ano do Ensino Fundamental de cada um dos 05 Distritos Sanitários de Natal.

Emissão de Relatório Quadrimestral de correlação entre causa e efeito do VIGIÁGUA com o SIVEP_DDA.

Capacitação de 65 profissionais das Unidade de Saúde em Vigidesatre e Vigipeq.

Realização de capacitação dos profissionais das unidades notificadoras sobre notificação das doenças e agravos

relacionados ao trabalho em parceria com o CEREST estadual e a Procuradoria Regional do Trabalho.

Realização em parceria com a CIST municipal de evento alusivo ao dia mundial em memória às vítimas de

acidentes de trabalho.

Investimento em equipamentos.

Aquisição de 30,4% dos equipamentos de informática necessários para reestruturar o serviço do SINAN.

Aquisição de 02 geladeiras, 01 gelágua e 01 fogão para o CEREST.

3 Garantia da

assistência

farmacêutica no

âmbito do SUS.

Continuidade da adequação física do almoxarifado de medicamentos.

Rebaixamento do teto.

Climatização do ambiente.

Instalação de uma área específica para acondicionamento de medicamentos de controle especial (portaria 344).

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45

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Transferência de dos produtos armazenados no NUPLAM.

Aquisição de medicamentos e insumos para abastecimento da rede de serviços de saúde.

Participação de técnicos do DAF no treinamento sobre o sistema HORUS.

Desenvolvimento de ações complementares de Assistência Farmacêutica (extra PAS).

Realização de diagnóstico da situação da assistência farmacêutica no município de Natal.

Elaboração e aplicação de questionário pelos técnicos do Departamento de Assistência Farmacêutica em

todas as unidades de saúde da SMS Natal.

Realização de avaliação da estrutura física, equipamentos, mobiliário, presença de profissional farmacêutico

e organização dos processos de trabalho nas unidades de saúde.

Elaboração de Relatório Final.

Composição das Comissões de Farmácia e Terapêutica e de Parecer Técnico.

4 Garantia do apoio

diagnóstico no

âmbito do SUS.

Gerenciamento do contrato com a empresa Consórcio DNA/ VITALLIS, visando um melhor acompanhamento e a

efetuação de ajuste financeiro.

Estabelecimento de normas para efetivação de atendimento de qualidade aos usuários dos serviços de apoio

diagnóstico no município de Natal.

Realização de revisão do fluxo e número de atendimentos nos diversos níveis de atenção.

Início de modificação dos processos de trabalho junto a todas as unidades.

Levantamento da situação dos equipamentos de apoio diagnóstico existentes nas unidades de saúde da SMS Natal.

Notificação do prestador de serviços responsável pela disponibilização de equipamentos de apoio diagnóstico nas

unidades de saúde para providências, sendo realizada a substituição dos equipamentos que foram encontrados

sem funcionamento e daqueles que não eram compatíveis com a necessidade do serviço e a descrição contratual.

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46

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

2 GESTÃO

ESTRATÉGICA E

PARTICIPATIVA

DO SUS

5 Contribuição à

adequada formação,

alocação,

qualificação,

valorização e

democratização das

relações de trabalho

dos trabalhadores

do SUS.

Promoção de ações de educação permanente

Participação de profissionais das equipes técnicas dos Distritos Sanitários e das unidades da respectiva área

territorial de abrangência em capacitações, oficinas, cursos, fóruns, encontros, reuniões, seminários, congressos e

conferências.

Distrito Sanitário Oeste: 241

Distrito Sanitário Sul: 286

Distrito Sanitário Leste: 283

Distrito Sanitário Norte I: 112

Distrito Sanitário Norte II: 48

Realização de atividades de educação permanente para 839 alunos (profissionais das redes de atenção à saúde, de

unidades da SMS e de outros órgãos públicos e privados, instituições parceiras, membros da comunidade e

voluntários) pelo Núcleo de Educação Permanente – NEP/SAMU.

Qualificações promovidas pela SMS ( detalhamento no item referente à Educação Permanente)

Capacitação de estagiários do PMAQ (27 unidades de saúde e 35 estudantes).

Participações em Qualificações promovidas por outras instituições: 96 participantes

Curso Técnico em Análises Clínicas (CEFOPE): 26 participantes.

Curso técnico em Vigilância à Saúde (CEFOPE): 45 participantes.

Curso técnico em Radiologia (CEFOPE): 25 participantes.

Exercício de preceptoria não remunerada de enfermagem nas disciplinas relacionadas à Atenção Básica, em

parceria com UFRN, UNI-RN, UNP, FACEX e Maurício de Nassau (USF Bairro Nordeste/Distrito Sanitário Oeste).

Adesão dos médicos (as) ao Programa de Valorização da Atenção Básica – PROVAB.

Migração dos médicos do PROVAB para o Projeto Mais Médicos.

Acolhimento, admissão e validação dos médicos do Projeto Mais Médicos e PROVAB no Sistema de Gerenciamento

de Programas – SGP do Ministério da Saúde (MS).

Admissão dos novos profissionais médicos do PROVAB.

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47

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Abertura do Núcleo de Saúde do Trabalhador do SUS/Natal (NSTS).

Elaboração de fluxograma interno de afastamento por licença médica dos trabalhadores da SMS.

Início das ações do Projeto Piloto de Saúde do Trabalhador, no Nível Central: aplicação de questionário para

levantamento de necessidades e imunização contra a influenza.

Divulgação do resultado do concurso público para Agentes Comunitário de saúde e Agentes de Endemias.

Mapeamento e cadastro dos Preceptores da Rede Municipal por Distritos (Finalizado mapeamento do D.S. Leste).

Adesão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores da Lei 120.

Implantações das gratificações de serviços à Atenção Básica e Especializada aos servidores que desempenham

suas atividades em áreas específicas.

Continuação das reuniões da MMNP/SUS-Natal.

Chamada para vagas remanescentes de contratos temporários realizados de editais anteriores.

Contratação de profissionais já selecionados em contratos temporários realizados em editais anteriores.

Implantação do ponto eletrônico.

Elaboração de edital para realização de processo seletivo para contratação de supervisão clínica institucional,

conforme definido no plano da RAPS (DAE/DGTES).

Desenvolvimento de ações complementares extra PAS

Abertura de um novo processo de contrato temporário.

Recebimento da premiação no INOVASUS de dois projetos: Educação Permanente em Saúde: Uma Estratégia de

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48

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Gestão do Trabalho para Fortalecimento do SUS em Natal e Sistema de Gerenciamento de Lotação de Servidores -

SIGLOS: potencializando a informação pela comunicação virtual em tempo real na SMS/natal.

Abertura do espaço de Acolhimento do Servidor e Usuário.

Atualização cadastral de todos os servidores no Sistema de RH.

Implantação da padronização das escalas de plantão.

Publicação das equipes das ESF na página virtual da Prefeitura Municipal do Natal/sala informação (ação em

conjunto DGTES/DAB/ASPLAN).

6 Potencialização da

gestão participativa

por meio de ações

de apoio à

mobilização e ao

controle social, à

educação popular, à

busca da equidade e

à ouvidoria do SUS.

Desenvolvimento de ações da Ouvidoria do SUS Municipal

Realização de visitas às unidades de saúde da SMS Natal para divulgação da Ouvidoria do SUS.

Resolução das demandas dos Usuários, qualificando o serviço prestado pelo setor.

Participação em todas as pré-conferências dos Distritos para divulgação da Ouvidoria do SUS.

Participação no Fórum Avaliativo da Gestão.

Elaboração da PAS 2015 da Ouvidoria do SUS.

Participação na Reunião do Colegiado Gestor da Secretaria Municipal de Saúde.

Participação na Capacitação do Conselho Municipal de Saúde.

7 Implementação de

novo modelo de

gestão, centrado no

planejamento

integrado, na

informação em

saúde, na

intersetorialidade e

na relação

interfederativa, com

foco em resultados

e em um

Promoção de reunião sobre planejamento da SMS e OP.

Realização de fórum mensal com chefes de planejamento dos Distritos Sanitários (Café com ASPLAN).

Realização de encontros quadrimestrais para o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Saúde, dos

instrumentos de gestão e planejamento do SUS e da execução orçamentária.

Realização de fóruns distritais para avaliação das ações realizadas no quadrimestre e dos indicadores PMAQ.

Desenvolvimento do processo de educação permanente sobre planejamento integrado na SMS.

Apoio ao processo de monitoramento dos indicadores de Avaliação dos Serviços de Saúde.

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49

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

financiamento

estável. Realização de oficinas por departamento para discutir roteiro para elaboração dos relatórios quadrimestrais.

8 Potencialização da

Função Regulatória

e dos instrumentos

de Controle,

Avaliação e

Auditoria do SUS,

com geração de

ganhos de

produtividade e

eficiência para o

SUS.

Finalização do protocolo clínico de normatização dos encaminhamentos e autorização de exames.

Realização de discussão sobre a importância da criação do núcleo de gestão de contratos.

Definição da FPO, sujeita à atualização na medida em que houver aditivo e/ou novo contrato.

Realização de contratualização de prestadores (Clínica NOT, Centro de Neuropsicopedagogia, Clínica de Fraturas,

Instituto de Ortopedia de Natal, Laboratório Rudolf Virchow).

Realização de aditivos contratuais relativos à COOPANEST e ao Hospital Visão Clínica de Olhos.

Abertura de Termo Aditivo relativo ao Hospital do Coração e INCOR.

Definição do fluxo de regulação de acesso do usuário.

Regulação da internação (AIH) nos hospitais privados conveniados no SUS no município de Natal e Região

Metropolitana.

Definição da programação físico-financeira por estabelecimento de saúde, atualizando a FPO em todas as

unidades.

Realização de levantamento dos contratos dos prestadores ambulatoriais.

Programação e adequação a PPI, de acordo com a capacidade de oferta do município de Natal.

Monitoramento parcial dos convênios assistenciais através das comissões de acompanhamento.

Monitoramento e fiscalização de 100% dos contratos dos prestadores privados através dos gestores de contrato,

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50

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

com relatórios mensais.

Manutenção do Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde 100% atualizado, segundo

normas do ministério da saúde, com o encaminhamento da base para o MS.

Processamento de 100% da produção dos estabelecimentos de saúde, próprios e contratados da produção

informada, sem perdas por atraso ou má qualidade do registro.

Informação de 100% do processamento ambulatorial e hospitalar aprovado para pagamento.

Outras ações não incluídas na PAS

Encaminhamento da habilitação do Hospital do Coração para realização dos serviços de Implante Coclear para a

CIB.

Realização de estudo do impacto financeiro referente aos serviços da traumato-ortopedia hospitalar, por parte da

comissão de contratualização.

Planejamento e organização do I Workshop de Pactuação em Saúde no SUS.

Realização de estudo e análise da PPI dos municípios, referente às solicitações com remanejamentos.

9 Modernização da

gestão

administrativa,

orçamentária e

financeira

Construções Iniciadas

UBS Santa Beatriz.

Unidade Básica de Saúde Arthur Veiga (Planalto).

Unidade de Pronto Atendimento do Potengi.

UPA Pitimbu.

CAPS AD III Norte.

UBS Jardim Progresso (instalação do canteiro de obra).

Reformas Iniciadas

UBS de Felipe Camarão II.

US Bairro Nordeste.

US Redinha.

US Guarapes.

US Passo da Pátria.

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51

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

US Parque dos Coqueiros.

US Monte Líbano.

US São João (instalação do canteiro de obra).

Obras Concluídas

CEO Morton Mariz.

Sede do DLS.

Maternidade Leide Morais (reabertura).

Encaminhamentos para reformas e ampliações de estruturas físicas.

Adoção de providências para Reestruturar a Sala de Regulação de Urgência.

Elaboração de Projetos para readequação da estrutura física da Base do SAMU 192 Natal.

Elaboração parcial dos projetos de reforma das Unidades de Saúde cadastradas no Requalifica-UBS.

Conclusão do projeto da Policlínica Oeste (em fase de elaboração de orçamento).

Contratação de empresa para realização do esgotamento de fossas das unidades da rede municipal de saúde, e de

empresa para manutenção de câmara frigorífica da Maternidade Leide Morais.

Realização de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares.

Manutenção de 100% dos gabinetes odontológicos da rede.

Resolução de 90% da manutenção dos equipamentos de esterilização.

Introdução de carro de anestesia "como reserva técnica" para a Maternidade Leide Morais.

Resolução de 85% dos problemas de equipamentos da rede sem contratos, pelo corpo técnico da SMS, em

parceria com outros setores.

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52

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

Monitoramento "in loco" pela equipe do DIFT da execução dos contratos nos serviços médico-hospitalares.

Recuperação das balanças pediátricas e antropométricas de todas as unidades da rede da SMS Natal.

Climatização de 100 salas, de acordo com a política do humaniza SUS e com as diretivas da ambiência saudável.

Realização de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva (hidráulica, elétrica, pintura, esquadria,

hidrossanitária), nas unidades de saúde e setores dos níveis central e distrital.

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de suporte técnico na área de engenharia e

arquitetura.

Contratação de empresa para manutenção física da rede de saúde (próprias e locadas), por lotes.

Realização de balanceamento de cargas com instalação de pontos de computador em 20 unidades de saúde.

Contratação de empresa para confecção de placas de identificação externa e interna (portas) nas obras que estão

em andamento.

Contratação de empresa para lavagem de caixa d’água das unidades da rede.

Contratação por processo seletivo de 08 profissionais para manutenção direta das unidades de saúde.

Recuperação (manutenção corretiva e preventiva) de 100% dos equipamentos, móveis e utensílios (bomba

d´agua, equipamentos de copa, cozinha industrial, de fisioterapia, de alta complexidade, de ultra som, de Raio X,

bomba de infusão contínua, cadeiras oftalmológicas e periféricos, de média complexidade l e II e alta

complexidade).

Investimento em materiais e equipamentos

Aquisição de material educativo e material de consumo para realização das práticas educativas.

Abertura de processo de aquisição de Central Telefônica e Repetidora Digital para reestruturação da logística de

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53

EIXO

(PMS 2014-2017)

DIRETRIZ

(PMS 2014-2017) AÇÕES DESENVOLVIDAS

comunicação do SAMU 192 Natal.

Abertura de processo de aquisição de 10 (dez) motocicletas para fortalecimento da frota de Motolâncias.

Abertura de processo de aquisição de manequins de treinamento para aumentar a capacidade do NEP/SAMU nas

realizações de treinamentos para a Rede de Atenção à Saúde.

Entrega de 04 (quatro) Computadores para o SAMU.

Abertura de processo de aquisição de impressoras, notebooks e computadores para o SAMU.

Encaminhamento para aquisição de mobiliário e material permanente para reestruturação da sala de regulação

das urgências.

Aquisição de material permanente para as UPAS Soledade e Cidade Satélite.

Abertura de processo para aquisição de equipamentos para 33,3% das unidades de saúde de atenção

especializada.

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54

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo contínuo de organização e modelagem do sistema de saúde requer a

conexão de várias dimensões para que haja a consolidação das linhas operacionais

pretendidas, no sentido de promover a saúde da população. Isto denota a existência de

desafios e enfrentamentos permanentes que permeiam o desenvolvimento da atenção à

saúde. É imprescindível, portanto, compreender o subsistema municipal como parte

deste cenário, percebendo-se as especificidades encontradas na esfera municipal para

transformar as diretrizes da Política de Saúde em ações factíveis.

Pode-se verificar o empenho da gestão municipal na busca de condutas

transparentes e eficientes das práticas gerenciais, respaldando-se na necessidade

extrema de imprimir uma lógica de gestão por resultados, calcada em formulações

programáticas, exercícios de monitoramento e avaliação e ainda, no contínuo diálogo

com as instâncias de pactuação e controle do SUS.

Observa-se, além disso, um esforço contínuo voltado para a qualificação técnico-

profissional, a valorização do corpo técnico e a adoção da Educação Permanente como

eixo orientador dessas condutas.

Constata-se que o processo contínuo de estruturação e organização dos serviços

voltam-se para o atendimento dos objetivos e limites impostos pela realidade, levando a

instituição a buscar parcerias que possam viabilizar as práticas de saúde.

Melhorias no quadro de saúde da população e na qualidade dos serviços

ofertados podem ser percebidas, atribuindo-se tal fato ao norteamento articulado das

ações de promoção à saúde, atenção básica e especializada, vigilância em saúde,

assistência farmacêutica e apoio diagnóstico, na perspectiva das redes de atenção à

saúde, a partir do estabelecimento da linha de apoio institucional para elaboração de

planos operativos de forma descentralizada, da potencialização da função regulatória e

do desenvolvimento do planejamento integrado.

Page 55: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

55

Cabe ainda destacar que a busca pelo aprimoramento dos instrumentos de gestão

e o desencadeamento do processo de modernização da gestão administrativa, financeira

e orçamentária, demonstra o interesse institucional em conduzir a linha decisória por

meio de uma sistemática organizada que permita ampliar a capacidade de resposta e

resolubilidade do sistema de saúde no âmbito municipal, à luz do princípio da legalidade.

Enfim, destaca-se o comprometimento da gestão com o fortalecimento do sistema,

promovendo alianças para a maximização dos resultados pretendidos, sem se afastar da

perspectiva de ajustamento contínuo das metas estabelecidas e dos compromissos com

a sociedade, preservando a cidadania e a atenção resolutiva às pessoas, indivíduos e

coletividade, considerados em seus ambientes de vida.

Page 56: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

56

17. ANEXOS

QDD - Quadro de detalhamento de despesas

Licitações

Contratos assistenciais e administrativos

Promoção em saúde

Page 57: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

57

QDD

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

Page 58: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

58

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

20.149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.121.051.2-436 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO DO SUS

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 800.000,00 800.000,00 0,00 577.225,85 577.225,85 0,00 222.774,15

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 577.225,85 577.225,85 0,00 522.774,15

10.122.001.2-415 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado II 111 15.865.000,00 15.865.000,00 0,00 15.865.000,00 15.865.000,00 3.646.345,60 0,00

31.90.09 - Salário-Família II 111 76.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00 76.000,00 13.329,62 0,00

31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil II 111 128.231.000,00 128.199.000,00 0,00 128.199.000,00 128.199.000,00 34.586.846,45 0,00

31.90.13 - Obrigações Patronais II 111 3.112.000,00 3.112.000,00 0,00 3.112.000,00 3.112.000,00 340.876,08 0,00

31.90.16 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil II 111 1.292.000,00 1.292.000,00 0,00 1.292.000,00 1.292.000,00 315.514,17 0,00

31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores II 111 5.096.000,00 5.128.000,00 0,00 5.127.938,96 5.127.938,96 8.633,43 61,04

31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

II 111 383.000,00 383.000,00 0,00 383.000,00 383.000,00 0,00 0,00

31.91.13 - Obrigações Patronais II 111 25.310.000,00 25.310.000,00 0,00 25.310.000,00 25.310.000,00 0,00 0,00

179.365.000,00 179.365.000,00 0,00 179.364.938,96 179.364.938,96 38.911.545,35 61,04

10.122.001.2-416 - VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SMS

1

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 59: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

59

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica III 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.49 - Auxílio-Transporte II 111 4.855.000,00 4.855.000,00 0,00 4.855.000,00 4.855.000,00 1.167.333,46 0,00

4.856.000,00 4.856.000,00 0,00 4.855.000,00 4.855.000,00 1.167.333,46 1.000,00

10.122.001.2-417 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica III 111 999.000,00 999.000,00 0,00 999.000,00 360.000,00 0,00 0,00

999.000,00 999.000,00 0,00 999.000,00 360.000,00 0,00 0,00

10.122.001.2-426 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELECOMUNICAÇÕES

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VIII 111 815.000,00 815.000,00 210.000,00 550.857,65 550.857,65 106.007,51 54.142,35

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VIII 183 3.060.000,00 3.060.000,00 1.316.500,00 1.743.500,00 1.743.500,00 909.313,51 0,00

3.875.000,00 3.875.000,00 1.526.500,00 2.294.357,65 2.294.357,65 1.015.321,02 54.142,35

10.122.051.2-448 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS

33.90.14 - Diárias – Civil VII 111 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 25.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 111 40.000,00 40.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física VII 111 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 70.000,00 70.000,00 25.000,00 18.698,54 43.698,54 3.351,36 26.301,46

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00

2

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 60: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

60

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

252.000,00 252.000,00 41.000,00 43.698,54 74.698,54 3.351,36 167.301,46

10.128.051.2-438 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE TRABALHO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUS EM NATAL

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

33.90.35 - Serviços de Consultoria VII 183 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 400.000,00 400.000,00 2.350,00 0,00 2.350,00 0,00 397.650,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

622.000,00 622.000,00 2.350,00 0,00 2.350,00 0,00 619.650,00

10.301.051.2-437 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil II 111 12.373.000,00 12.373.000,00 0,00 12.373.000,00 12.373.000,00 2.912.189,23 0,00

31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil II 183 31.571.000,00 31.571.000,00 0,00 31.571.000,00 31.571.000,00 4.754.084,42 0,00

43.944.000,00 43.944.000,00 0,00 43.944.000,00 43.944.000,00 7.666.273,65 0,00

10.301.051.2-970 - FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 63.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 4.486.000,00 4.486.000,00 671.247,58 576.925,94 1.410.395,94 17.629,04 3.237.826,48

33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita

VII 183 4.000.000,00 3.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 63.000,00 63.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00

33.90.35 - Serviços de Consultoria VII 183 71.000,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00

3

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 61: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

61

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física VII 183 673.000,00 616.000,00 1.085,64 102.425,51 102.425,51 18.065,12 512.488,85

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 701.000,00 417.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 8.621.000,00 8.857.400,00 1.569.605,97 6.979.458,65 7.302.900,23 1.826.061,46 308.335,38

33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores VII 183 0,00 94.600,00 93.839,54 0,00 60.701,64 0,00 760,46

33.90.93 - Indenizações e Restituições VII 183 0,00 6.000,00 5.531,28 0,00 0,00 0,00 468,72

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 0,00 465.000,00 0,00 464.343,50 464.343,50 363.532,87 656,50

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 2.120.000,00 1.655.000,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 1.655.000,00

20.799.000,00 20.515.000,00 2.353.310,01 8.186.153,60 9.407.566,82 2.225.288,49 9.975.536,39

10.301.051.2-982 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕE E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 100.000,00 100.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 84.000,00

33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita

VII 183 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 673.000,00 673.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.000,00

1.175.000,00 1.175.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 1.159.000,00

10.302.001.2-414 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

33.90.14 - Diárias – Civil I 111 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

4

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 62: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

62

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

33.90.30 - Material de Consumo I 111 85.000,00 110.853,33 83.493,14 27.180,00 27.180,00 0,00 180,19

33.90.30 - Material de Consumo I 183 360.000,00 360.000,00 5.870,00 253.716,00 253.716,00 11.836,30 100.414,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção I 111 45.000,00 31.000,00 25.831,10 0,00 0,00 0,00 5.168,90

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física I 111 695.000,00 919.000,00 0,00 918.727,85 918.727,85 72.893,97 272,15

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física I 183 296.000,00 296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica I 111 5.300.000,00 5.105.646,67 43.540,44 4.934.069,22 4.944.069,22 1.254.451,23 128.037,01

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica I 183 19.048.000,00 19.048.000,00 3.237.530,61 11.340.646,00 11.743.221,57 2.511.411,82 4.469.823,39

33.90.46 - Auxílio-Alimentação II 111 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 744.098,96 0,00

33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas I 111 62.000,00 500,00 0,00 324,20 618,06 280,76 175,80

33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores I 111 0,00 189.000,00 0,00 188.746,78 188.746,78 0,00 253,22

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica I 111 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica I 183 580.000,00 580.000,00 0,00 297.087,88 297.087,88 189.293,22 282.912,12

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente I 111 50.000,00 50.000,00 8.426,33 0,00 3.158,10 0,00 41.573,67

29.576.000,00 29.745.000,00 3.404.691,62 20.990.497,93 21.406.525,46 4.784.266,26 5.349.810,45

10.302.051.2-354 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL

31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil II 183 1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 1.788.000,00 1.788.000,00 127.050,00 0,00

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 1.505.000,00 1.505.000,00 7.500,00 883.791,00 883.791,00 28.982,13 613.709,00

5

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 63: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

63

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita

VII 111 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita

VII 183 1.070.000,00 1.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 30.000,00 30.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

33.90.35 - Serviços de Consultoria VII 183 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física VII 183 207.000,00 249.200,00 98.771,50 149.934,49 173.934,49 480,00 494,01

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 2.043.000,00 2.025.800,00 0,00 1.256.155,99 1.256.155,99 305.959,82 769.644,01

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 480.000,00 480.000,00 0,00 12.581,54 12.581,54 5.017,33 467.418,46

44.90.51 - Obras e Instalações VII 183 4.500.000,00 4.500.000,00 1.070.413,32 0,00 1.060.484,65 0,00 3.429.586,68

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 1.029.000,00 1.029.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.000,00

12.747.000,00 12.747.000,00 1.181.684,82 4.110.463,02 5.194.947,67 467.489,28 7.454.852,16

10.302.051.2-394 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO

31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil II 183 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 205.160,00 0,00

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 324.000,00 324.000,00 0,00 26.559,00 26.559,00 0,00 297.441,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 20.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

6

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 64: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

64

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

931.000,00 931.000,00 5.000,00 311.559,00 311.559,00 205.160,00 614.441,00

10.302.051.2-396 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 35.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 15.000,00 15.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física VII 183 120.000,00 90.000,00 0,00 65.676,08 65.676,08 0,00 24.323,92

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 181.000,00 181.000,00 14.608,64 0,00 0,00 0,00 166.391,36

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 0,00 1.118.000,00 1.117.997,80 0,00 0,00 0,00 2,20

44.90.51 - Obras e Instalações VII 183 1.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 217.000,00 164.000,00 1.758,94 0,00 0,00 0,00 162.241,06

1.639.000,00 1.639.000,00 1.142.365,38 69.676,08 69.676,08 0,00 426.958,54

10.302.051.2-411 - FORTALECIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 40.000,00 40.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 1.800.000,00 1.800.000,00 1.272.960,00 477.360,00 1.750.320,00 159.120,00 49.680,00

7

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 65: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

65

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 10.496.000,00 10.496.000,00 3.934.312,00 1.472.640,00 5.406.952,00 490.880,00 5.089.048,00

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

44.90.51 - Obras e Instalações VII 111 155.000,00 475.000,00 473.644,89 0,00 0,00 0,00 1.355,11

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 405.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00

13.147.000,00 13.147.000,00 5.685.916,89 1.970.000,00 7.177.272,00 650.000,00 5.491.083,11

10.302.051.2-439 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE URGÊNCIAS

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 3.935.000,00 3.935.000,00 312.083,35 413.048,51 959.378,51 30.667,61 3.209.868,14

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 30.000,00 30.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 8.605.000,00 8.605.000,00 930.604,07 2.884.088,80 2.884.088,80 347.391,44 4.790.307,13

33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas VII 183 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 600.000,00 600.000,00 0,00 78.245,97 78.245,97 41.189,65 521.754,03

44.90.51 - Obras e Instalações VII 111 700.000,00 700.000,00 0,00 327.616,10 327.616,10 0,00 372.383,90

44.90.51 - Obras e Instalações VII 183 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 984.199,92 984.199,92 385.500,40 5.215.800,08

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

24.001.000,00 24.001.000,00 1.247.687,42 4.707.199,30 5.253.529,30 804.749,10 18.046.113,28

8

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 66: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

66

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

10.302.051.2-441 - IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS

31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil II 183 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 250.000,00 250.000,00 52.674,00 0,00 52.674,00 0,00 197.326,00

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

765.000,00 765.000,00 52.674,00 130.000,00 182.674,00 0,00 582.326,00

10.302.051.2-442 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS EM NATAL

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 17.532.000,00 16.432.000,00 2.500,00 11.059.515,75 12.509.515,75 1.427.816,99 5.369.984,25

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 39.449.000,00 36.496.000,00 1.327.990,30 34.517.960,47 34.962.344,13 6.320.350,50 650.049,23

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 138.421.000,00 135.962.222,49 11.481.608,40 124.302.441,54 128.218.260,80 19.308.557,69 178.172,55

33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas VII 111 2.000.000,00 1.886.000,00 0,00 1.843.123,72 1.843.123,72 0,00 42.876,28

33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas VII 183 2.429.000,00 2.429.000,00 0,00 1.626.597,47 1.626.597,47 0,00 802.402,53

33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores VII 111 0,00 3.067.000,00 0,00 3.065.414,78 3.065.414,78 995.099,24 1.585,22

33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores VII 183 0,00 3.358.583,16 172.329,42 2.470.982,57 2.643.311,99 1.869.936,14 715.271,17

33.90.93 - Indenizações e Restituições VII 183 0,00 200.194,35 0,00 200.194,35 0,00 0,00 0,00

9

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 67: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

67

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 100.000,00 100.000,00 7.810,20 0,00 0,00 0,00 92.189,80

199.932.000,00 199.932.000,00 12.992.238,32 179.086.230,65 184.868.568,64 29.921.760,56 7.853.531,03

10.302.051.2-445 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.20.51 - Obras e Instalações VII 183 0,00 25.739,27 0,00 25.739,27 25.739,27 25.739,27 0,00

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.51 - Obras e Instalações VII 183 4.463.000,00 4.437.260,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4.437.260,73

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

4.966.000,00 4.966.000,00 0,00 25.739,27 25.739,27 25.739,27 4.940.260,73

10.302.051.2-446 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATEGICOS PARA FORTALECIMENTO DO SUS

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

102.000,00 102.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 97.000,00

10.303.051.2-421 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM APOIO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

10

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 68: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

68

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 44.233,00 44.233,00 0,00 1.017.767,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 2.062.000,00 2.062.000,00 104.697,50 87.579,70 206.447,20 0,00 1.869.722,80

33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita

VII 111 2.296.000,00 2.296.000,00 196,35 673.183,72 673.183,72 25.290,00 1.622.619,93

33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita

VII 183 4.457.000,00 4.457.000,00 0,00 1.473.082,34 1.473.082,34 802.745,00 2.983.917,66

9.877.000,00 9.877.000,00 104.893,85 2.278.078,76 2.396.946,26 828.035,00 7.494.027,39

10.304.051.2-447 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RISCO NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil II 111 407.000,00 407.000,00 0,00 407.000,00 407.000,00 0,00 0,00

33.90.14 - Diárias – Civil VII 111 22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 230.000,00 230.000,00 0,00 21.995,16 21.995,16 11.599,50 208.004,84

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 111 65.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 60.000,00 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

33.90.35 - Serviços de Consultoria VII 183 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física VII 183 0,00 60.000,00 0,00 57.066,65 57.066,65 24.000,00 2.933,35

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 111 103.000,00 54.715,00 0,00 2.491,00 2.491,00 0,00 52.224,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 1.434.000,00 1.374.000,00 98.608,32 543.650,96 543.650,96 151.276,91 731.740,72

33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores VII 111 0,00 48.285,00 0,00 48.284,06 48.284,06 0,00 0,94

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00

11

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 69: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

69

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 800.000,00 800.000,00 156.799,50 0,00 0,00 0,00 643.200,50

4.962.000,00 4.927.000,00 265.407,82 1.142.487,83 1.142.487,83 186.876,41 3.519.104,35

10.305.051.2-393 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 216.000,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 15.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física VII 183 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 875.000,00 875.000,00 14.608,64 0,00 0,00 0,00 860.391,36

44.90.51 - Obras e Instalações VII 111 36.000,00 36.000,00 16.653,90 0,00 0,00 0,00 19.346,10

44.90.51 - Obras e Instalações VII 183 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 402.000,00 402.000,00 14.561,58 0,00 0,00 0,00 387.438,42

1.924.000,00 1.924.000,00 410.824,12 4.000,00 4.000,00 0,00 1.509.175,88

10.305.051.2-444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES

31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil II 183 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 1.860.000,00 465.000,00 0,00

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 784.000,00 784.000,00 426.525,83 0,00 0,00 0,00 357.474,17

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 505.000,00 505.000,00 87.511,34 375.538,48 450.242,66 37.712,34 41.950,18

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 30.000,00 30.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

12

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 70: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

70

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 1.653.000,00 1.653.000,00 150.808,32 657.776,80 1.021.976,80 162.447,25 844.414,88

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 0,00 47.000,00 0,00 46.636,67 46.636,67 25.027,37 363,33

44.90.51 - Obras e Instalações VII 111 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

44.90.51 - Obras e Instalações VII 181 351.000,00 351.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.51 - Obras e Instalações VII 183 1.500.000,00 1.453.000,00 349.487,93 0,00 0,00 0,00 1.103.512,07

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 1.920.000,00 1.920.000,00 100.679,00 26.519,47 26.519,47 0,00 1.792.801,53

8.672.000,00 8.672.000,00 1.470.012,42 2.985.471,42 3.424.375,60 690.186,96 4.216.516,16

10.305.051.2-449 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS/AIDS E HEPATITE VIRAIS

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 190.000,00 190.000,00 81.360,00 0,00 14.360,00 0,00 108.640,00

33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita

VII 111 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita

VII 183 261.000,00 261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 40.000,00 40.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00

33.90.35 - Serviços de Consultoria VII 183 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 719.000,00 710.384,96 0,00 0,00 0,00 0,00 710.384,96

33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores VII 183 0,00 8.615,04 0,00 8.597,23 8.597,23 0,00 17,81

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

13

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 71: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

71

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

1.716.000,00 1.716.000,00 87.360,00 28.597,23 42.957,23 0,00 1.600.042,77

10.305.051.2-450 - ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DESCENTRALIZADAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 660,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 111 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 300.000,00 300.000,00 164.387,31 0,00 0,00 0,00 135.612,69

33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita

VII 183 216.000,00 216.000,00 0,00 96.000,00 96.000,00 0,00 120.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 92.000,00 92.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00

33.90.35 - Serviços de Consultoria VII 183 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física VII 183 45.000,00 60.000,00 0,00 57.066,65 57.066,65 24.000,00 2.933,35

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 1.462.000,00 1.447.000,00 158.782,08 996.968,75 1.082.968,75 243.045,00 291.249,17

33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores VII 111 0,00 20.500,00 0,00 19.752,50 19.752,50 0,00 747,50

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente VII 183 975.000,00 975.000,00 82.964,75 0,00 0,00 0,00 892.035,25

4.027.000,00 4.047.000,00 416.134,14 1.199.787,90 1.285.787,90 267.705,00 2.431.077,96

10.306.051.2-981 - PROGRAMA DE COMBATE ÀS INTOLERÂNCIAS E ALERGIAS ALIMENTARES E SUPORTE ÀS AÇÕES RELACIONADAS À POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

33.90.14 - Diárias – Civil VII 183 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo VII 183 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

33.90.32 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita

VII 111 1.650.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.000,00

14

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 72: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

72

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção VII 183 15.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica VII 183 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

33.90.91 - Sentenças Judiciais VII 111 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

2.690.000,00 2.550.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2.535.000,00

10.122.064.1-973 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMS

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 111 0,00 483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.000,00

0,00 483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.000,00

10.126.051.1-403 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

33.90.30 - Material de Consumo IV 111 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

33.90.30 - Material de Consumo IV 183 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 111 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 183 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 111 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 183 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00

10.301.051.1-398 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 183 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

15

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 73: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

73

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 111 500.000,00 218.890,00 37.219,23 180.889,62 180.889,62 0,00 781,15

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 183 3.750.000,00 3.524.000,00 1.888.814,08 797.510,37 1.657.002,42 261.966,20 837.675,55

44.90.51 - Obras e Instalações IV 111 320.000,00 1.015.110,00 713.095,74 299.510,52 483.378,63 0,00 2.503,74

44.90.51 - Obras e Instalações IV 183 3.592.000,00 3.818.000,00 973.596,49 2.843.370,00 3.051.363,60 0,00 1.033,51

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 181 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

44.90.61 - Aquisição de Imóveis IV 111 288.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00

8.952.000,00 9.222.000,00 3.612.725,54 4.121.280,51 5.372.634,27 261.966,20 1.487.993,95

10.302.051.1-437 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

33.90.30 - Material de Consumo IV 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.30 - Material de Consumo IV 183 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 183 500.000,00 500.000,00 120.674,59 116.378,74 116.378,74 49.241,16 262.946,67

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 111 1.500.000,00 1.017.000,00 0,00 104.777,05 104.777,05 50.605,36 912.222,95

44.90.51 - Obras e Instalações IV 111 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00

44.90.51 - Obras e Instalações IV 181 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 181 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 183 1.310.000,00 1.310.000,00 702.333,30 0,00 4.021,00 0,00 607.666,70

5.851.000,00 5.368.000,00 823.007,89 221.155,79 225.176,79 99.846,52 4.323.836,32

10.302.051.1-438 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL

33.90.30 - Material de Consumo IV 111 201.000,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00

33.90.30 - Material de Consumo IV 183 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

16

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 74: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

74

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 183 7.267.000,00 7.267.000,00 27.673,65 6.303.267,47 6.303.267,47 767.044,24 936.058,88

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 111 223.000,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.000,00

44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 183 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 183 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

9.461.000,00 9.461.000,00 27.673,65 6.303.267,47 6.303.267,47 767.044,24 3.130.058,88

10.302.051.1-439 - ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF)

33.90.30 - Material de Consumo IV 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.30 - Material de Consumo IV 183 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 183 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 111 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 183 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

301.000,00 301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00

10.302.051.1-970 - FORTALECIMENTO DA REDE HOSPITALAR

33.90.30 - Material de Consumo IV 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.90.30 - Material de Consumo IV 183 646.000,00 646.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 183 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

44.90.51 - Obras e Instalações IV 111 198.000,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00

44.90.51 - Obras e Instalações IV 181 690.000,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 181 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

17

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 75: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

75

Fontes: 100, 105, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 151, 165, 181, 183, 184, 185, 186, 191, 200, 222, 223, 231, 241, 251, 261, 265, 281 e 291

Mês em Execução: ABRIL/2015

segunda_feira, 1 de junho de 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Valor Bloqueado

Valor Empenhado Até Mês Anx Valor Atual

Valor Empenhado Valor Pago Saldo Orc. Valor Inicial Fonte

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 183 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00

2.745.000,00 2.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745.000,00

10.304.051.1-436 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE NATAL - LACEM

33.90.14 - Diárias – Civil IV 111 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

33.90.30 - Material de Consumo IV 111 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

33.90.30 - Material de Consumo IV 183 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção IV 111 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 111 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica IV 183 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

44.90.51 - Obras e Instalações IV 111 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

44.90.51 - Obras e Instalações IV 183 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente IV 183 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00

555.000,00 555.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 542.000,00

607.036.000,00 607.036.000,00 36.858.457,89 469.993.866,76 485.612.262,59 90.949.938,13 100.183.675,35

607.036.000,00 607.036.000,00 36.858.457,89 469.993.866,76 485.612.262,59 90.949.938,13 100.183.675,35

18

GOC - Gestor Orçamentário Contábil

GESTEC - Gestão & Tecnologia

Page 76: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

76

LICITAÇÕES

Page 77: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

77

QUADRO DE LICITAÇÕES DO 2º QUADRIMESTRE - SMS NATAL

PREGÕES

DE

ORD.

PROC Nº MOD. OBJETO VALOR ESTIMADO

(R$)

VALOR LICITADO

(R$)

FONTE DE

RECURSOS OBSERVAÇÕES

1 43175/2014-27 PE 20.001/2015 Aquisição de um aparelho de Raio X para mamografia R$ 322.333,33 175.000,00 183 CPL/JULGAMENTO FINAL

2 40445/2014-48 PE 20.002/2015 Aquisição de rodenticidas _ _ 111 ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINIUTA DO EDITAL

3 37584/2014-94 PE 20.003/2015

Aquisição de material para esterilização na

perspectiva de garantir biossegurança nos

procedimentos clínicos e cirúrgicos _ _ 183

CPL/CONFECÇÃO DE MINUTA

4 32486/2014-61 PE 20.004/2015 Manutenção de equipamento de Raio X

_ _ 183 ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL

5 23424/2014-68 PE 20.005/2015

Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos

hospitalares laboratorial: Micro centrífuga, Macro

centrífuga, Microscópio, Agitador de Kline, Banho

Maria, Contador de Célula Digital _ _ 183

CPL/CONFECÇÃO DE MINUTA

6 23416/2014-11 PP 20.006/2015 Manutenção corretiva em equipamentos de

refrigeração _ _ 183 CPL/CONFECÇÃO DE MINUTA

7 48259/2014-57 PP 20.007/2015 Aquisição de material médico hospitalar / _ _ 183/111

SAD/ARQUIVADA

8 45015/2014-12 PE 20.008/2015

Aquisição desoluções parenterais de pequeno e

grande volume, soluções degermantes e saneantes _ _ 183/111

CPL/JULGAMENTO DE PROPOSTA

9 48253/2014-80 PP 20.009/2015 Aquisição de material médico hospitalar / R$ 2.775.418,00 854.884,60 183/111 CPL/JULGAMENTO DE PROPOSTA

10 45018/2014-56 PP 20.010/2015 Aquisição de Medicamentos Injetáveis R$ 14.788.497,92 9.312.079.00 183/111 CAD/ CONCLUIDO/ ATA REGISTRO DE PREÇO

11 35966/2014-83 PP 20.011/2015

Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos

de esterilização autoclaves, _ _ 183/111

NÚCLEO DE CONTRATOS

12 14107/2014-51 PP 20.012/2015 Manutenção preventiva e corretiva em grupos

geradores _ _ 183 ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINIUTA DO EDITAL

13 23434/2014-01 PP 20.013/2015 Manutenção em Equipamentos básicos hospitalares

_ _ 183 ASSEJUR

Page 78: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

78

DE

ORD.

PROC Nº MOD. OBJETO VALOR ESTIMADO

(R$)

VALOR LICITADO

(R$)

FONTE DE

RECURSOS OBSERVAÇÕES

14 25072/2014-85 PP 20.014/2015 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual -

EPI _ _ 183 CPL/CONFECÇÃO DE MINUTA

15 47661/2014-14 PP 20.015/2015 Aquisição de sacolas de algodão cru _ _ 183 RETORNOU AO DAE

16 05277/2014-44 PP 20.016/2015

Serviço de capina, limpeza e remoção de material

inorgânico dos Estabelecimentos Assistenciais de

Saúde - EAS da Secretaria Municipal de Saúde _ _ 183

CPL/CONFECÇÃO DE MINUTA

17 23429/2014-91 PE 20.017/2015 Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos

de emissão otoacústico _ _ 183 CPL/ PUBLICAR

18 36469/2014-01 PE 20.018/2015 Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos

hospitalares _ _ 183 ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS

19 28082/2014-72 PE 20.019/2015 Aquisição de material elétrico, _ _ 183/111 CPL/CONFECÇÃO DE MINUTA

20 28098/2014-85 PE 20.020/2015 Aquisição de material hidráulico _ _ 183/111 CPL/CONFECÇÃO DE MINUTA

21 05310/2014-36 PE 20.021/2015 serviços de serralheria (esquadrias, janelas, portões,

grades, etc), _ _ _ COF/ ORÇAMENTO

22 041508/2014-83 PE 20.022/2015 Aquisição de Limpeza _ _ 183 CPL/CONFECÇÃO DE MINUTA

23 041518/2014-19 PE 20.023/2015 Aquisição de maerial de Expediente _ _ 183 CPL/ CONFECÇÃO DA MINUTA

24 028127/2014-17 PE 20.024/2015 Aquisição de material para construção _ _ _ RETORNOU AO DIFT

25 028109/2014-27 PE 20.025/2015 Aquisição de Ferramentas e Equipamentos de

Proteção Familiar _ _ _ RETORNOU AO DIFT

26 037567/2014-57 PE 20.026/2015 Aquisição de material para esterilização _ _ 183 APOIO DO GABINETE

27 003459/2015-61 PE 20.027/2015 Aquisição de Soluções e Suspensões Oftálmicas

(colírios) R$ 1.702.951,25 952.287,00 183

CONCLUIDO/ ATA REGISTRO DE PREÇO

28 058708/2014-75 PE 20.028/2015 Manutenção corretiva e preventiva de centrais de

Nebulização e compressores odontológicos _ _ 183 CAD

Page 79: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

79

DE

ORD.

PROC Nº MOD. OBJETO VALOR ESTIMADO

(R$)

VALOR LICITADO

(R$)

FONTE DE

RECURSOS OBSERVAÇÕES

29 055272/2014-62 PE 20.029/2015 Manutenção em mobiliários hospitalares (berço,

camas hospitalares, etc) _ _ 183

ENCAMINHADO AO SETOR DE COMPRAS PARA NOVA

PESQUISA MERCADOLÓGICA

30 15085/2014-46 PE 20.030/2015 Fornecimento de Vale Alimentação _ _ 183 CPL/ ABERTURA DIA 12/05/2015

31 006435/2015-64 PE 20.031/2015 Aquisição de 01 bisturi Eletrônico de alta frequência,

para o centro reprodutivo de Natal R$ 7.810,20 4.920,00 183 CPL/ HOMOLOGADA

32 01470/2015-97 PE 20.032/2015 Aquisição de medicamentos antimicrobianos _ _ 183 CPL/ PARA PUBLICAR

33 056227/2014-25 PE 20.033/2015 Aquisição de passagens aéreas _ _ 183/111 CPL/FALTA PARECER JURÍDICO

34 0539936/2014-59 PE 20.034/2015 Manutenção corretiva e preventiva de centrais de

equipamentos de Odontologia (DABIATLANTE) _ _ 183 CPL/ CONFECÇÃO DA MINUTA

35 040459/2014-61 PE 20.035/2015 Locação de espaço para eventos, locação de

Equipamentos diversos _ _ 183 SETOR DE COMPRAS

36 045687/2014-28 PE 20.036/2015 Serviço de Confecção de Carimbos _ _ 183 CPL/AGUARDANDO PROPOSTA FINAL

37 050964/2014-14 PE 20.037/2015 Aquisição de Transpalete manual, empilhadeira

manual e bateria tracionária _ _ 183 CPL

38 039115/2014-18 PE 20.038/2015 Aquisição de Equipamnetos para Acupuntura _ _ 183 CAD

39 039114/2014-65 PE 20.039/2015 Aquisição de material de consumo equipamentos

para Acupuntura _ _ 183 CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA

40 045686/2014-83 PE 20.040/2015 Serviços de chaves e correlatos _ _ 183/111 CAD

41 03519/2015-46 PE 20.041/2015

Contratação de empresa para fornecimento de gases

medicinais - com instalação dos equipamentos

geradores de gases

_ _ 183 CPL/ CONFECÇÃO DA MINUTA

42 53926/2014-13 PE 20.042/2015 Manutenção de audiômetro _ _ 183 DESERTA/2° CHAMADA 25/05/15

43 013459/2015-70 PE 20.043/2015 Aquisição de material médico hospitalar _ _ 183/111 APOIO DO GABINETE

Page 80: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

80

DE

ORD.

PROC Nº MOD. OBJETO VALOR ESTIMADO

(R$)

VALOR LICITADO

(R$)

FONTE DE

RECURSOS OBSERVAÇÕES

44 019205/2015-65 PE 20.045/2015 Contratação de consultoria especializada em

comunicação e saúde _ _ 183 CPL/ CONFECÇÃO DA MINUTA

45 009313/2015-20 PE 20.046/2015 Manutenção corretiva e preventiva monta cargas e

elevadores _ _ 183 CPL/ CONFECÇÃO DA MINUTA

46 017069/2015-79 PE 20.047/2015 Aquisição de filme tipo stretch _ _ 183 CPL/ CONFECÇÃO DA MINUTA

47 010801/2015-80 Manutenção corretivade fogões _ _ 183 CPL/ CONFECÇÃO DA MINUTA

48 01537/2015-65 Aquisição de material de consumo para reabilitação

para as USB _ _ 183 CPL/ CONFECÇÃO DA MINUTA

49 016272/2015-28 PE 20.044/2015 Veiculação(publicação) de avisos de grande

circulação. _ _ 111 ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINIUTA DO EDITAL

TOTAL R$ 19.597.010,70 R$ 11.299170,6

TOMADA DE PREÇO 2015

Nº DE

ORD. PROC Nº MOD. OBJETO

VALOR ESTIMADO (R$)

VALOR LICITADO (R$)

FONTE DE RECURSOS

OBSERVAÇÕES

1 62390/2014-27 TP 20.001/2015 Construção do CAPS AD III Zona Norte R$ 1.070.413,32 $1.060.484,65 183 CAD

2 66850/2014-96 TP 20.002/ 2015 Reforma das 06 UBS

R$ 1.115.461,11 $1.121.271,70 183/111 CPL

3 66881/2014-47 TP 20.003/2015 Ampliação e reforma das 4 USF _ _ 183/111 CPL EM ANDAMENTO

4 66882/2014-91 TP 20.004/2015 Reforma das 03 UBS APTAD _ _ 183/111 DESERTO INICIALMENTE. REALIZANDO NOVA LICITAÇÃO

5 67086/2014-76 TP 20.005/2015 Reforma e ampliação gatil e canil CCZ

_ _ 183/111 ASSEJUR

TOTAL R$ 2185874,43 R$ 2181756,35

Page 81: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

81

CONTRATOS

Page 82: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

82

QUADRO DE CONTRATOS ASSISTENCIAIS (AMBULATORIAIS E E HOSPITALARES) EXISTENTES NA SMS/NATAL.

1º QUADRIMESTRE/2015.

Situação dos Contratos e aditivos HOSPITALARES atualizados

PRESTADOR N° DO

CONT.

Nº DO

PROCESSO OBJETO

VALOR

MENSAL VIGÊNCIA

ADITI- VIGÊNCIA VALOR

MENSAL VALOR MENSAL POR FONTE VALOR ESTIMADO

DO

CONTRATO

VAÇÃ

O DO ADITIVO PÓS ADITIVO

111 183-ESTADO 183 POR VIGÊNCIA

C O O P A N E S T 150/13

063763/2013-

04

SERV. MÉDICO. EM

ANESTES. 1.500.000,00

23.09.13 a

22.09.14 2° TA

23.09.14 a

22.09.17 1.875.000,00 662.229,79 993.344,79 219.425,42 67.500.000,00

COOPMED 305/14

027661/2013-

17

SERV. MÉD.

ESPECIALIZADOS 4.146.099,17

02.12.14 A

01.12.15 - - 2.457.522,29 680.652,40 1.007.924,48 49.753.190,04

EBSERH/HOSPITAL

ONOFRE LOPES 174/14

029757/2014-

09

SERV. MÉD.

ESPECIALIZ. 2.972.281,57

17.08.14 a

16.08.19 1º TA

12.02.15 a

16.08.19 3.430.685,34 - - 3.430.685,34 185.485.680,70

EBSERH/MAT. ESCOLA

JAN. CICCO 175/14

029746/2014-

11

SERV. MÉD.

ESPECIALIZ. 1.561.679,22

17.08.14 a

16.08.19 - - - - 1.561.679,22 93.700.753,20

HOSPITAL DO CORAÇÃO

DE NATAL 166/13

050691/2013-

27

SERV. MÉD.

ESPECIALIZ. 1.531.293,32

04.12.13 a

03.12.18 1º TA

04.02.15 a

03.12.18 2.470.825,46 420.839,06 631.258,58 1.418.727,82 118.599.622,08

HOSPITAL MÉDICO

CIRÚRGICO 008/14

060574/2013-

71

SERV. MÉD. EM

TRAUMAT. 1.483.737,00

08.01.14 a

07.01.19 - - - 298.774,46 448.161,70 736.800,84 89.024.220,00

HOSPITAL MEMORIAL 186/14

024125/2014-

41

SERV. MÉD. EM

TRAUMAT. 2.336.619,56

29.08.14 a

28.08.19 - - - 573.940,15 860.910,22 901.769,19 140.197.173,60

INSTITUTO DO CORAÇÃO

DE NATAL 015/14

052030/2013-

36

SERV. MÉD. EM

CARDIOL. UTI... 1.378.271,19

31.01.14 a

30.01.19 - - - 93.075,00 139.612,50 1.145.583,69 82.696.271,40.

LIGA CONTRA O CÂNCER 307/14 03706/2014-49

SERV. HOSP. E AMB.

EM ONC. 1.641.751,11

04.12.14 a

03.12.19 - - - - - 1.641.751,11 98.505.066,60

PRONTOCLÍNICA DA

CRIANÇA 227/14 12735/203-11

SERV. HOSP. EM B.-

MAXILO 170.000,00

08.10.14 a

07.10.19 - - - 25.000,00 110.000,00 110.000,00 10.200.00,00

VISÃO CLÍNICA DE OLHOS 020/14 52401/2013-80

SERV. EM

OFTALMOLOGIA 139.531,60

06.03.15 a

05.03.16 1º TA

06.03.15 a

05.03.16 - - - 139.531,60 1.674.379,20

T O T A L - - - - - 7.776.510,80 4.531.491,75 3.863.940,19 12.314.061,71 844.440.085,42

Page 83: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

83

PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE CONTINUAM TRABALHANDO MESMO SEM CONTRATO

NATAL HOSPITAL

CENTER* - -

SERV. MÉD.

ESPECIALIZ. - - - - - - - - -

SOC. PROF. HEITOR

CARRILHO** 180/09 -

SERV. MÉD. EM

PSIQUIAT. 267.755,06

01.11.12 a

31.10.13 4º TA - - - - 267.755,06 3.213.060,72

Legenda:

OBS. Os valores por vigência são estimativo, haja vista, alguns aditivos terem vigência no meio do mês e, também, porque os valores contratuais sofrem muitas alterações durante sua vigência.

* - Este prestador está sem contrato, mas, realiza procedimentos de TMO, num valor estimado de R$ 400.000,00/mês.

** - Este prestador está sem contrato, mas, continua prestando serviço.

Situação dos contratos e aditivos AMBULATORIAIS atualizados

PRESTADOR N° DO

CONT.

Nº DO

OBJETO

VALOR

MENSAL VIGÊNCIA

ADITI- VIGÊNCIA VALOR

MENSAL VALOR MENSAL POR FONTE

VALOR

ESTIMADO

PROC. DO

CONTRATO VAÇÃO DO ADITIVO

PÓS

ADITIVO 111

183-

ESTADO 183

POR

VIGÊNCIA

A D O T E 073/12 5843/14-18

SERV. AMB. ODONT. E FISIOT. 121.191,20

13.12.12 a 12.12.13 3º TA

13.12.14 a 12.12.17 121.713,97 - - 121.713,97 4.381.712,92

A P A E 169/14 5830/14-49

SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA 5.327,30

19.10.14 a 18.10.17 - - - - - 5.327,30 191.782,80

CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA 244/14 04987/14-57

SERV. AMB. EM OFTALMOLOGIA 67.343,60

01.11.14 a 31.10.19 - - - - - 67.343,60 4.040,616,00

CENTRO DE IMAGEM E DIAG.- CID 168/14 27140/14-41 SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS. 29.724,39

08.08.14 a 07.08.19 - - - - - 29.724,39 1.783.463,40

CENTRO DE NEUROPSICOPEDAGOGIA 001/15 31465/14-28

SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA 2.582,95

20.01.15 a 19.01.20 - - - - - 2.582,95 154.977,00

CENTRO SUVAG 132/14 63760/13-62 SERV. AMB. EM FONOAUDIOL. 438.964,00

17.07.14 a 16.07.19 - - - - - 438.964,00 26.337.840,00

CEORN 180/14 06616/14-18 SERV. AMB. EM OFTALMOL. 167.671,72

10.11.14 a 09.11.19 - - - - - 167.671,72 10.060.303,20

CLÍNICA ARTICULAR 107/14 48090/14-35 SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA 25.281,70

15.06.14 a 14.06.15 1º TA

15.06.15 a 14.06.16 - - - 25.281,70 303.380,40

CLÍNICA CÁRDIA 292/14 05832/14-38 SERV. AMB. EM

26.324,50 28.11.14 a

- - - 11.427,10 - 14.897,40 947.682,00

Page 84: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

84

PRESTADOR N° DO

CONT.

Nº DO

OBJETO

VALOR

MENSAL VIGÊNCIA

ADITI- VIGÊNCIA VALOR

MENSAL VALOR MENSAL POR FONTE

VALOR

ESTIMADO

PROC. DO

CONTRATO VAÇÃO DO ADITIVO

PÓS

ADITIVO 111

183-

ESTADO 183

POR

VIGÊNCIA

ENDOSCOPIA 27.11.17

CLÍNICA DE FRATURAS 022/15 31558/14-52, SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP. 9.489,75

24.02.15 a 23.02.20 - - - 1.265,30 1.897,95 6.326,50 569.385,00

CLÍNICA DE MAMA DE NATAL 025/13 60253/13-96 SERV. AMB. EM RAD.IODAG.. 15.009,75

24.05.13 a 23.05.14 2º TA

24.05.15 a 23.05.16 15.010,05 - - 15.010,05 180.120,60

CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRÉ 109/14 49365/13-77 SERV. AMB. EM OFTALMOL. 35.171,34

09.06.14 a 08.06.15 - - - - - 35.171,34 422.056,08

CLÍNICA DE RX E ULTRASSON. 103/14 63775/13-21 SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS. 27.976,30

20.06.14 a 19.06.17 - - - - - 27.976,30 1.007.146,80

JJ SERV. MÉDICOS CLÍN. 019/14 58632/13-62 SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS. 51.774,00

17.02.14 a 16.02.15 1º TA

17.02.15 a 16.02.16 51.774,00 - - 51.774,00 621.288,00

DNA/VITALLIS 064/11 20257/14-01 SERV. AMB. EM ANAL. CLÍN. 537.481,00

04.08.11 a 03.08.12 3º TA

04.08.14 a 03.08.15 671.851,25 - - 671.851,25 8.062.215,00

HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 108/13 27651/13-81 SERV. AMB. EM CARD. O ONC. 94.773,09

04.12.13 a 03.12.18 - - - - - 94.773,09 5.686.385,40

HOSPITAL MEMORIAL 038/14 58598/13-61 SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP. 338.750,00

01.03.14 a 28.02.15 - - - 204.218,98 - 134.531,02 4.065.000,00

INSTITUTO DE OLHOS LOS ANGELES 171/14 5002/14-19 SERV. AMB. EM OFTALMOL. 75.758,96

24.08.14 a 23.08.19 - - - - - 75.758,96 4.545.573,60

INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL 319/14 38685/14-82 SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP. 53.138,58

01.01.15 a 31.12.16 - - - 7.085,14 10.627,72 35.425,72 637.662,96

INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI* 009/14 43678/13-11 SERV. AMB. EM OFTAL. E OTOR. 134.629,30

13.01.14 a 12.01.15 - - - - - 134.629,30 1.615.551,60

INSTITUTO POT. DE OFTALMOLOGIA 230/14 54952/13-88 SERV. AMB. EM OFTALMOL. 41.358,82

01.10.14 a 30.09.19 - - - - - 41.358,82 2.481.529,20

L.R.S. FILHOS HOSP.– PRONTONEURO 255/14 5826/14-81 SERV. AMB. EM MAMOG. ULT. 44.137,70

10.11.14 a 09.11.19 - - - - - 44.137,70 2.648.262,00

LAB. DE ANAT. PAT. E CITOPATOLOGIA 099/13 54935/13-41

SERV. AMB. EM ANATOMOP. 11.160,00

06.09.13 a 05.09.14 1º TA

06.09.14 a 05.09.15 11.160,00 - - 11.160,00 133.920,00

LABORATÓRIO DE CITOLOGIA 003/15 31278/14-44

SERV. AMB. EM 10.624,00

20.01.15 a - - - - - 10.624,00 637.440,00

Page 85: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

85

PRESTADOR N° DO

CONT.

Nº DO

OBJETO

VALOR

MENSAL VIGÊNCIA

ADITI- VIGÊNCIA VALOR

MENSAL VALOR MENSAL POR FONTE

VALOR

ESTIMADO

PROC. DO

CONTRATO VAÇÃO DO ADITIVO

PÓS

ADITIVO 111

183-

ESTADO 183

POR

VIGÊNCIA

CLÍNICA ANATOMOP. 19.01.20

LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA 241/14 5827/14-25 SERV. AMB. EM ANATOMOP. 16.534,00

01.11.14 a 31.10.19 - - - - - 16.534,00 992.040,00

LABORATÓRIO DE PAT. CIRÚRGICA 053/15 45679/14-81 SERV. AMB. EM ANATOMOP. 39.758,00

20.03.15 a 19.03.20 - - - - - 39.758,00 2.385.480,00

LABORATÓRIO RUDOLF VIRCHOW 029/12 49341/13-18 SERV. AMB. EM ANATOMOP. 8.136,00

01.04.12 a 31.03.13 3º TA

01.04.15 a 31.03.16 8.433,00 - - 8.433,00 101.196,00

LIATEC 235/14 5836/14-16 SERV. AMB. EM ANATOMOP. 51.301,46

01.11.14 a 31.10.19 - - - - - 51.301,46 3.078.087,60

NÚCLEO DE ORT. E TRAUM. - NOT 064/15 54949/13-64 SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP. 36.794,04

27.03.15 a 26.03.16 - - - 4.905,87 7.358,81 24.529,36 441.528,48

OFTALMOCLÍNICA DE NATAL 184/14 63792/13-68 SERV. AMB. EM OFTALMOL. 55.636,28

26.08.14 a 25.08.19 - - - - - 55.636,28 3.338.176,80

OFTALMODONTOCENTER. 084/14 45820/14-46 SER. AMB. EM OFTALMOLOGIA 138.718,83

31.01.14 a 30.01.15 - - - - - 138.718,83 1.664.625,96

OTOCENTRO 311/14 4977/14-11 SERV. AMB. EM FONOAUDIOL. 372.883,26

09.12.14 a 08.12.19 - - - - - 372.883,26 22.372.995,60

PRONTOCLÍNICA DE OLHOS 115/14 9888/13-81 SERV. AMB. EM OFTALMOL. 63.765,68

10.06.14 a 09.06.15 - - - - - 63.765,68 765.188,16

TUTUBARÃO 067/13 48221/14-84 SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA 29.597,70

15.06.13 a 14.06.14 2º TA

15.06.15 a 14.06.16 - - 29.597,70 355.172,40

VISÃO CLÍNICA DE OLHOS 042/14 5428/15-45 SERV. AMB. EM OFTALMOL. 75.297,58

12.05.14 a 11.05.15 1º TA

12.05.15 a 11.05.16 - - - 75.297,58 903.570,96

. T O T A L - - -

3.254.066,78 - - 228.902,39 19.884,48 3.140.470,23

Page 86: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

86

DEMOSTRATIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM VIGÊNCIA – ABRIL 2015

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

1 ARAMANTE COM E REP

Aquisição parcelada de gêneros

alimentícios (frutas, polpas de frutas,

verduras e legume, cereais)

111 183 R$ 741.511,00 29/01/2015 31/12/2015

2 ANDRE NAVARRO

MESQUITA

Prorrogação do contrato, referente ao

serviço de manutenção preventiva e

corretiva com substituição de peças

183 R$ 286.985,44 04/04/2014 04/04/2016

2º ADITIVO NO

GABINETE P/

ASSINATURA

3 ARGENTINA COM DE GÁS Aquisição de gás GLP 13 kg 111 183 R$ 109.680,00

de acordo com o

fornecimento

30/01/2015 31/12/2015

4 ARGENTINA COM DE GÁS

Aquisição de material de consumo - Kit

Dengue 183 R$ 49.465,00

26/03/2015 31/12/2015

5 ARGENTINA COM DE GÁS Aquisição de gás GLP 45 kg 183 R$ 103.955,00 27/03/2015 31/12/2015

6

AIR LIQUID

serviços de instalação, montagem e

locação de sistemas de ar comprimido

medicinal, sistema de vácuo clinico com

manutenção técnica preventiva e

corretiva, incluído, o fornecimento dos

gases medicinais

183 R$ 548.915,52

10/01/2014 30/09/2015

7 AGLON Aquisição de medicamentos 183 R$ 2.850,00 16/03/2015 31/12/2015

8 COBEL COMERCIAL DE

BEBIDAS LTDA ME aquisição de água mineral

111 183

03/04/2015 31/12/2015

9

CAW DISTRIBUIDORA DE

PEÇAS LTDA

prorrogação do contrato serviço de

manutenção preventiva e corretiva com

substituição de peças

183 R$ 309.485,57

04/05/2015 04/04/2016

10 CIRUFARMA Aquisição de medicamentos 183 R$ 17.067,20 02/12/2015 30/04/2015

11 CIRUFARMA Aquisição de medicamentos 183 R$ 9.800,40 16/03/2015 31/12/2015

12 CIRUFARMA Aquisição de medicamentos 183 R$ 39.700,00 20/03/2015 31/12/2015

13 CIRUFARMA Aquisição de medicamentos 183 R$ 184.760,00 26/03/2015 31/12/2015

Page 87: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

87

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

14 CIRUFARMA Aquisição de medicamentos 111 183 R$ 83.026,00 27/03/2015 31/12/2015

15 CIRÚRGICA BEZERRA Aquisição de medicamentos 183 R$ 118.878,00 20/03/2015 31/12/2015

16 CIRÚRGICA BEZERRA Aquisição de medicamentos 183 R$ 60.000,00 23/03/2015 31/12/2015

17 CLARIT Aquisição de Materiais de Limpeza

183 R$ 403.606,80 30/03/2015 31/07/2015

18 D-HOSP DIST Aquisição de medicamentos 111 R$ 126.894,00 20/02/2015 31/12/2015

19 D-HOSP DIST Aquisição de Insulinas 111 183 R$ 775.810,00 13/03/2015 31/12/2015

20 D-HOSP DIST Aquisição de medicamentos 183 R$ 4.067,00 16/03/2015 31/12/2015

21 D-HOSP DIST Aquisição de medicamentos 183 R$ 39.100,00 20/03/2015 31/12/2015

22 DROGAFONTE Aquisição de medicamentos 111 R$ 21.393,00 20/03/2015 31/12/2015

23

ENGPAC

contratação de profissionais nas áreas

de Engenharia, Arquitetura e Técnico

de Nível de Médio (Engenharia 111 R$ 631.375,92 R$ 52.614,66 08/01/2014 31/10/2015

24 ELETRO HOSPITALAR LTDA

- ME

prorrogação da vigencia do contrato

manutenção preventiva e corretiva em

equipamentos de clínica médica de alta

complexidade e seus periféricos 183 R$ 226.992,00 R$ 18.916,00 19/06/2014 16/06/2015

25

ELETRO HOSPITALAR LTDA

- ME

prorrogação do contrato, referente ao

Serviço Especializados em Manutenção

preventiva e corretiva em

equipamentos de clínica médica –

média complexidade e seus periféricos 183 R$ 90.996,00 R$ 7.583,00 05/01/2014 30/04/2015

26

ELETRO HOSPITALAR LTDA

- ME

prorrogação do contrato, referente ao

serviço Especializados em Manutenção

preventiva e corretiva em

equipamentos de clínica médica –

média complexidade e seus periféricos 183 R$ 264.000,00 R$ 22.000,00 13/08/2014 08/12/2015

27 ELETRO HOSPITALAR LTDA

- ME

prorrogação do contratoreferente ao

serviço de manutenção preventiva e

corretiva em equipamentos maternos, 183 R$ 297.441,12 R$ 24.786,76 03/03/2014 03/02/2015

Page 88: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

88

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

28 ELETRO HOSPITALAR LTDA

- ME

manutenção corretiva e preventiva em

equipamentos de fisioterapia 183 R$ 108.996,00 R$ 9.083,00 09/10/2014 09/09/2015

29 ELETRO HOSPITALAR LTDA

- ME

Renovação do Serviço de manutenção

de aparelhos de RAIO-X, da Secretaria

Municipal de Saúde, no período de 12

(doze) meses, 183 R$ 279.960,00 R$ 23.330,00 16/08/2014 15/08/2015

30 ELETRO HOSPITALAR LTDA

- ME

manutenção preventiva e corretiva em

04 equipamentos tipo: aparelhos de

ultra-som 183 R$ 284.300,00 R$ 23.691,67 02/08/2014 02/07/2018

31 ELETRO HOSPITALAR LTDA

- ME

prorrogação manutenção preventiva e

corretiva em Bomba de Infusão

Contínua 183 R$ 199.920,00 R$ 16.660,00 19/02/2015 18/02/2016

32 ELETRO HOSPITALAR LTDA

- ME

prorrogação do contrato, referente ao

serviço de manutenção preventiva e

corretiva em 05 aparelhos de emissão

oto- acústica 183 R$ 99.600,00 R$ 8.300,00 18/03/2014 17/03/2016

33

ELISBERTO V TORRES - ME

prorrogação do contrato, referente ao

Serviço de manutenção corretiva e

preventiva em equipamentos de copa e

cozinha das unidades da Secretaria

Municipal de Saúde 183 R$ 26.949,99 R$ 2.245,83 11/02/2014 11/01/2015

CORREÇÃO DE

DOTAÇÃO

ORÇAMENTARIA

34 E.R. COMERCIAL VAREJISTA

E SERVIÇOS LTDA

manutenção preventiva e corretiva em

equipamentos de esterilização 183 R$ 109.950,00 R$ 9.162,50 07/05/2014 07/04/2015

35 E.R. COMERCIAL VAREJISTA

E SERVIÇOS LTDA

manutenção preventiva e corretiva em

gabinetes odontológicos 183 R$ 549.960,00 R$ 45.830,00 19/06/2014 18/06/2015

ESPECIFAR

MA Aquisição de medicamentos ESPECIFARMA 183 R$ 4.250,00

23/03/2015 31/12/2015

Page 89: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

89

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

ESPECIFAR

MA Aquisição de medicamentos ESPECIFARMA 183 R$ 3.435,00

27/03/2015 31/12/2015

38 DENTALMED

Aquisição de Materiais médico-

hospitalares, 183 R$ 5.799,00

17/03/2015 31/12/2015

39 DENTALMED Aquisição de Materiais Odontológicos 183 R$ 13.100,00 14/04/2015 31/12/2015

40 F WILTON Aquisição de medicamentos 111 183 R$ 176.060,00 20/03/2015 31/12/2015

41 GEOLAB Aquisição de medicamentos 183 R$ 112.000,00 23/03/2015 31/12/2015

42

G2 ENGENHARIA,

CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA

serviços de engenharia e obras de

construção e reforma das unidades de

saúde, do sistema SUS de Natal,

vinculadas a Secretaria Municipal de

Saúde, da Prefeitura Municipal de Natal,

Lote 03 - Reforma para Adaptação de

prédio onde funcionará a nova sede do

Departamento de Logística e Suporte

Imediato aos Serviços de Saúde – DLS;

Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de

Saúde de Lagoa Seca e Lote 05 -

Reforma do Centro de Referência

Odontológica Dr. Morton Mariz 183 R$ 526.916,92

18/08/2014 17/02/2015

43 GFS Construções e Serviços

de Reforma em Edificações

Ltda,

serviços de engenharia visando a

reforma e ampliação da Unidade Básica

de Saúde de Guarapes 183 R$ 708.553,45

DE ACORDO COM A

ORDEM DE

SERVIÇO

44

HEL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF

DE NOVA CIDADE EM NATAL-RN, 183 R$ 247.655,15

90 (noventa) dias,

contados a partir da

expedição da

Ordem de Serviço

45

HEL

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO

DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -

USF DE PARQUE DOS COQUEIROS 183 R$ 201.224,16

05 (cinco) meses,

contados a partir da

expedição da

Ordem de Serviço

Page 90: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

90

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

46

HW ENGENHARIA LTDA

prorrogação por 06 (seis) meses,

referente aosserviços de engenharia

para construção de 07 Unidades Básicas

de Saúdes – UBS 183 R$ 4.470.000,00

02/11/2015 02/11/2016

47

HW ENGENHARIA LTDA

PRORROGAÇÃO POR 12 MESES,

REFERENTE AO SERVIÇO DE

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE

01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

– UBS E 02 (DUAS) UNIDADES DE

PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE

(UPA) 183 R$ 4.744.000,00

13/01/2015 01/12/2016

48

INTERFORT SEGURANÇA

supressão(1º aditivo) e acréscimo (2º

aditivo) nos valores inicialmente

pactuados, referente ao serviço de

segurança armada 24 horas 111 183 R$ 2.662.041,36

R$ 221.836,78

09/01/2014 31/08/2015

49

INTERFORT SEGURANÇA

serviços de vigilância armada nas

Unidades de Saúde da Secretaria

Municipal de Saúde 183 R$ 1.450.702,80

R$ 120.891,90

18/09/2014 17/09/2015

50

IMUNIZADORA GUARANI

serviços de controle de vetores e pragas

urbanas, compreendendo

desinsetização, desratização e

descupinização em Unidades de Saúde 183 R$ 99.349,92

24/02/2015 31/12/2015

51

IMUNIZADORA E

LIMPADORA POTIGUAR

serviços de sucção e transportes de

dejetos, incluindo desentupimento em

fossas sépticas, sumidouros, caixas de

passagem e caixas de gordura, com a

finalidade de esgotamento de fossas

sépticas 111 183 R$ 49.632,00

04/01/2015 31/03/2016

52

JOSÉ AVAILTON

serviços de lavagem, higienização e

desinfecção de reservatórios d’água nas

Unidades de Saúde 183 R$ 34.800,00

03/03/2015 31/12/2015

Page 91: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

91

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

53

JMT

prorrogação pelo período de 12

(doze) meses do

Contrato 010/2009, em caráter

excepcional,acréscimo referente ao

Serviços de Limpeza, Conservação e

Higienização Hospitalar, necessárias às

administrações do Nível Central,

Departamento de Engenharia e

Transportes (DET), Departamento de

Material e Patrimônio (DMP), Sed 111 183

R$ 561.310,10

25/01/2014

54

JMT

contratação de empresa especializada

na prestação de Serviços de Auxiliares

de Cozinha (área hospitalar) serviços de

higienização, serviços de portaria e

serviços de rouparia 183 R$ 855.894,50

12/01/2014 30/11/2015

55

JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA

FILHO - ME

manutenção corretiva com

fornecimento de peças em

equipamentos de refrigeração, em

especifico: Geladeiras, Frigobar,

Freezers 183 R$ 58.998,00

09/12/2014 09/11/2015

56 JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA

FILHO - ME

manutenção corretiva com

fornecimento de peças em

equipamentos de refrigeração 183 R$ 17.400,00

22/09/2014 21/09/2015

57 JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA

FILHO - ME

manutenção preventiva e corretiva com

fornecimento de peças em

equipamentos tais como balança, 183 R$ 251.883,00

12/08/2014 12/07/2015

58 M. DA S. FERREIRA

REFORMAS E CONSTRUÇÕES

- ME

execução de obras de construção do

Centro de Atenção Psico-Social Alcool e

drogas 24 horas, CAPS AD III, Zona

Norte 183 R$ 1.060.484,65

12 (DOZE) MESES A

PARTIR DA DATA

DA ASS DA ORDEM

DE SERVIÇO

59 MAJELA HOSPITALAR aquisição de insulina, 111 183 R$ 104.450,00 13/03/2015 31/12/2015

Page 92: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

92

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

60 MF-MARIA DE FÁTIMA

REZENDE LOPES

Aquisição de material de consumo - Kit

Dengue 183 R$ 8.232,00

26/03/2015 31/12/2015

61 MAX LEAL aquisição de açúcar e café 183

R$ 15.716,00 25/02/2015 31/12/2015

62 MODERNA ENGENHARIA

LTDA

serviços de reparos no Centro de Saúde

Reprodutiva Professor Leide Morais

183

R$ 14.878,19

28/01/2015 28/03/2015

63 Maq Laren Máquinas, Móveis

e Equipamentos Ltda Locação de Impressoras

183

R$ 144.000,00 R$ 12.000,00

15/10/2014

64

M.J. DA SILVA

fornecimento estimado de 520

(quinhentos e vinte) refeições/dia

sendo: 50 cafés da manhã, 220 almoços,

50 lanches da tarde e 200 jantares,

destinados aos pacientes,

acompanhantes e plantonistas das

Unidades de Prontos Atendimentos –

UPAs da Cidade do Natal/RN

183

23/10/2014 22/04/2015

RESCINDIDO

65

MMC – CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS LTDA

prestação de serviços de engenharia

visando à Manutenção Preventiva e

Corretiva das estruturas físicas dos

imóveis (alugados e próprios) da rede

de saúde da cidade do Natal, referente

ao LOTE 3 (SUL) 183 R$ 356.883,75

11/01/2014 31/10/2015

66 MILLENIUM CONSTRUÇÃO

CIVIL LTDA-ME

serviços de engenharia - reforma da

Unidade Básica da Clínica Popular do

km 06 , 183 R$ 14.985,63

19/08/2014 19/11/2014

67 MILLENIUM CONSTRUÇÃO

CIVIL LTDA-ME,

serviços de reforma da Unidade de

Saúde da Família de Felipe Camarão II, 183 R$ 14.557,72

22/01/2014 22/04/2015

68 MAX LEAL SOLANO

CAVALCANTE,

Aquisição de gêneros alimentícios

(cereais e cestas básicas)

183

R$ 514.457,60

29/01/2015 31/12/2015

Page 93: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

93

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

69

NATAL BALANÇAS

serviços de manutenção corretiva em

bombas dágua: bombas dágua ½ CV-

monofásica, bombas de ¾

monofásica, bomba de 1” CV monofásica

e bomba de 1” CV trifásica

07/01/2014 30/06/2015

70

POLYCLIMA

prorrogação da vigência do contrato nº

097/2011, por mais 12 (doze) meses,

bem como o acréscimo não superior a

25% (vinte e cinco por cento, referente

a locação de condicionadores de ar tipo

janela e split, com instalação dos

mesmos, e individualização de circuitos 111 183 R$ 2.568,73

R$ 214.061,00

01/01/2015 31/12/2015

71 POLIMAX COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA Aquisição de descartáveis

183

R$ 109.699,00

29/01/2015 31/12/2015

72 PLANA EDIFICAÇÕES

LTDA

serviços de engenharia visando a

Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de Reforma da

Unidade Básica de Felipe Camarão II,

183

R$ 619.081,45

DE ACORDO COM

ORDEM DE

SERVIÇO

73 PHOSPODONT LTDA Aquisição de medicamentos 183

R$ 3.359,34 20/02/2015 31/12/2015

74 PHOSPODONT LTDA Aquisição de medicamentos 111

183 R$ 54.163,00 16/03/2015 31/12/2015

75 PHOSPODONT LTDA Aquisição de medicamentos

183

R$ 3.823,00

27/03/2015 31/12/2015

76 PHOSPODONT LTDA Aquisição de medicamentos

183 R$ 274.714,00

04/01/2014 31/12/2015

77 PHOSPODONT LTDA Aquisição de Materiais Odontológicos 183 R$ 2.070,00 14/04/2015 31/12/2015

78 PB FARMA

Aquisição de Materiais médico-

hospitalares

183

R$ 4.487,30

17/03/2015 31/12/2015

79 RDF Aquisição de medicamentos 111 183

R$ 120.000,00 23/03/2015 31/12/2015

80 RDF Aquisição de Materiais Odontológicos 183 R$ 849,00 14/04/2015 31/12/2015

81 RVV CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS

LTDA

renovação do contrato por mais 12

meses, referente à locação de 01 grupo

gerador de energia elétrica automático,

para o Centro Cirúrgico e quatro salas 183 R$ 21.000,00

R$ 1.750,00

03/08/2015 03/07/2016

Page 94: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

94

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

obstetrícias na Maternidade das Quintas

82 RVV CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS

LTDA

serviços de reforma, contemplando

adequações na estrutura física,

instalações elétricas e hidráulicas nas

unidades de saúde de Clínica

Odontológica infantil I, Clínica Popular

Novo Horizonte e Pompéia

R$ 194.188,66

03/08/2015 03/07/2016

83

RVV CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS

LTDA

serviços de engenharia visando à

Manutenção Preventiva e Corretiva das

estruturas físicas dos imóveis (alugados

e próprios) da rede de saúde da cidade

do Natal, referente aos: LOTE 1

(NORTE I), LOTE 2 (NORTE II), LOTE

4 (LESTE) e LOTE 5 (OESTE)

183

R$ 1.865.466,82

11/03/2014 11/02/2015

84 R. DE PAULA CONSTRUÇÕES

LTDA-ME

serviços de engenharia visando a

reforma do Centro de Saúde da Redinha 183 R$ 188.218,99

DE ACORDO COM A

ORDEM DE

SERVIÇO

85 R. DE PAULA CONSTRUÇÕES

LTDA-ME

prestação de serviços visando a reforma

da Unidade de Saúde do Bairro

Nordeste 183 R$ 195.774,40

DE ACORDO COM A

ORDEM DE

SERVIÇO

86 REFINE - REFEIÇÕES

INDUSTRIAIS ESPECIAIS

fornecimento de refeições para

pacientes adultos e pediátricos das

Unidades de Pronto Atendimento da

cidade de Natal 183 R$ 2.105.780,00

04/01/2015 31/03/2016

87 santos & fernandes locação de veículos 111 183

R$ 3.740.448,00 R$ 311.704,00 03/01/2015 28/02/2016

88

SEC PUBLICIDADE LTDA

veiculação de avisos de licitação da SMS,

em jornais de grande circulação no

Estado do Rio Grande do Norte, pelo

período de 12 (doze) meses

111

R$ 34.790,00

30/07/2014 29/07/2015

Page 95: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

95

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

89

SEC PUBLICIDADE LTDA

veiculação de avisos de licitação da SMS

no DOU, pelo período de 12 (doze)

meses

111

R$ 47.000,00

17/02/2014 16/02/2015

90 SOL LAVANDERIA

HOSPITALAR LTDA

Prorrogação do cont serviços de

lavagem e engomagem de 30.000 kg

rouparia hospitalar

183

R$ 1.606.500,00

R$ 133.875,00

04/01/2014 31/03/2015

ADITIVO NO

GABINETE P/

ASSINATURA

91

SOLUMED Aquisição de medicamentos

111 183

R$ 55.800,00

16/03/2015 31/12/2015

92

SOLUMED Aquisição de medicamentos

183

R$ 51.480,00

20/03/2015 31/12/2015

93

SOLUMED Aquisição de medicamentos

111 183

R$ 158.800,00

25/03/2015 31/12/2015

94

TRD SERVIÇOS E

ADMINISTRAÇÃO LTDA,

Renovação do serviços de

operacionalização e manutenção de

frota veicular e apoio administrativo ao

Serviço de Atendimento Médico de

Urgência - SAMU

111 183

R$ 7.800.000,00 R$ 650.000,00 05/01/2014 30/04/2015

95

TRD SERVIÇOS E

ADMINISTRAÇÃO LTDA,

(lote 1): 04 Veículos Ambulâncias do

tipo mini-van, com motoristae 12

(doze) horas por dia no turno diurno,

de segunda a segunda incluindo

feriados como a base receptora a ser

instalada na sala do PRAE incluindo o

Operador da central de rádio; (lote 2):

02 Veículos Ambulâncias do tipo mini-

van,com motoristas, 24 (vinte e

quatro) horas por dia de segunda a

segunda, incluindo feriado com a base

111 183

R$ 1.285.488,00 R$ 107.124,00 03/01/2015 28/02/2016

Page 96: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

96

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

receptora a ser instalada na sala do

PRAE incluindo o operador da central

de rádio

96 TERRAPLANAGEM

CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

contratação de empresa especializada

em reparos na Unidade Policlínica

Oeste

183

R$ 14.930,13

DE ACORDO COM A

ORDEM DE

SERVIÇO

97

TERRAPLANAGEM

CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA

FAMÍLIA – USF – PASSO DA PÁTRIA,

183

R$ 190.637,55

90 (noventa) dias

consecutivos,

contados a partir da

expedição da

Ordem de Serviço

98

TECONPAV - TECNOLOGIA

EM CONSTRUÇÃO E

PAVIMENTAÇÃO EIRELI -

EPP

Serviços de engenharia, visando a

contratação de empresa para prestação

de serviços de engenharia visando a

reforma da Unidade Básica de Saúde da

Família de Monte Líbano

183

R$ 190.537,61

DE ACORDO COM A

ORDEM DE

SERVIÇO

99

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO GRANDE DO NORTE,

prorrogação por mais 12 meses,

referente a prestação de serviços de

recebimento, guarda e controle de

medicamentos, materiais médico-

hospitalares e odontológicos da SMS,

distribuição as Unidades de Saúde, bem

como da transfertransferência do

conhecimento do procedimento

técnico para executar esses serviços aos

servidores da SMS e Estruturação e

disponibilização de um software

adequado e que permita a melhoria do

serviço desenvolvido.

183

R$ 94.368,76

02/01/2015 31/01/2016

100

UNIFARMA Aquisição de medicamentos

183

R$ 735,00

20/03/2015 31/12/2015

Page 97: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

97

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

101

UNIFARMA Aquisição de medicamentos

183

R$ 1.400,00

20/03/2015 31/12/2015

102

VALE VALE

serviços de engenharia visando a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA VISANDO REFORMA

PARA AMBIÊNCIA DA ESTRUTURA

FÍSICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE

LEIDE MORAIS – NATAL/RN,

CONFORME PROGRAMA REDE

CEGONHA

111 183

R$ 270.494,80

14/11/2014 13/03/2015

103

VALE VALE

serviços de engenharia visando a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS DE

PAJUÇARA EM NATAL-RN,

183

R$ 611.836,90

04 (quatro) meses

consecutivos

contados a partir da

expedição da

Ordem de Serviço

104

V. RODRIGUES ME

Aquisição gêneros alimentícios (carnes

frangos e derivados) 183 R$ 1.278.960,00

29/01/2015 31/12/2015

105

V S DA PAIXÃO

EMPREENDIMENTOS E

NEGÓCIOS - ME

serviços de reparos na sede do Distrito

Norte II, 183 R$ 14.335,81

23/01/2015 23/04/2015

106

V S DA PAIXÃO

EMPREENDIMENTOS E

NEGÓCIOS - ME

serviços de reparos na Unidade da

Família Rocas 183 R$ 11.553,70

23/01/2015 23/04/2015

107 W FELIPE

Aquisição de Materiais médico-

hospitalares,

183

R$ 31.508,00

20/03/2015 31/12/2015

108 WT COM E REP LTDA Serviços Gráficos 111 183 R$ 203.299,44 16.941,62 03/05/2015 03/04/2016

109

WT COM E REP LTDA

serviço de recuperação de câmara fria

de resfriamento e congelamento:

Câmaras Frigoríficas,

183

31.500,00

23/02/3015 30/06/2015

110 WT COM E REP LTDA Aquisição de Materiais de Limpeza 183

R$ 384.010,00 30/03/2015 31/07/2015

Page 98: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

98

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A)/CONTRATADO OBJETO DO CONTRATO FONTE VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

ADITIVO

OBS INICIO FIM

111

3 A LOCAÇÕES

Prorrogação por mais 12 meses,

referente a locação de 15 Motocicletas

125cc., com MOTO BOY e

funcionamento de 08 horas por dia

no turno diurno de segunda-feira a

sexta-feira das 08h00 as 12h00 e de

14h00 as 18h00

111 183

R$ 538.200,00

R$ 44.850,00

20/01/2015 19/01/2016

112

3 A LOCAÇÕES

serviço de locação de 18 de

motocicletas, sem motorista, para

suprir as necessidades do Programa

Municipal de Controle a Dengue/PMDC

R$ 110.160,00

R$ 9.180,00

30/07/2014 29/07/2015

OBS: A solicitação de prorrogação, vigência bem como a execução do objeto dos contratos é de competência do gestor e fiscal dos mesmos

Page 99: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

99

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A) Nº DO

CONTRATO OBJETO DO CONTRATO ATIVIDADE FONTE. VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

1 ELMA MEDEIROS DE FIGUEIREDO - Rua Murilo de Melo,1924,

Lagoa Nova. 60/13 1º T.ADIT. CAPS OESTE 10.302.051.2-354 183 R$ 4.265,71

R$

51.188,52

2 IZABEL CRISTINA CÂMARA CHAGAS - Rua Presidente Sarmento,

1955 - Alecrim. 47/2014

Unidade de Saúde da Família da Guarita

10.301.051.2-970 183 R$ 1.007,06

R$ 12.084,72

3 MARIA DE FÁTIMA COSTA MIRANDA - Rua São Caetano, n° 520,

Conjunto Cidade Praia, Bairro Lagoa Azul. 131/2014

Unidade de Saúde da Família de Cidade Praia

10.301.051.2-437 183 R$ 1.706,94

R$ 20.483,28

4 JUDSON FERREIRA DOS SANTOS - Av. Xavantes, 1353 - Cidade

Satélite 200/13

Ambulatório de Unidade Mista de Cidade Satélite

10.302.051.2-442 183 R$ 17.437,53

R$ 209.250,36

5 TÁRCIO MARTINS DE SÁ - Rua Aracati, 2711 - Conj. Panatis. 61/13 Unidade de Saúde da Família de

Santa Catarina 10.301.051.2-970 183 R$ 1.061,94

R$

12.743,28

6 A.AZEVEDO H. E TURISMO LTDA - Rua Fabrício Pedroza, 915 -

Petrópolis. 17/14 Sede da SMS

10.302.051.2-442 183 R$ 11.729,73

R$ 140.756,76

10.302.001.2-414 111 R$ 38.540,54

R$ 462.486,48

10.301.051.2-970 183 R$ 9.216,22

R$ 110.594,64

10.122.001.2-420 111 R$ 1.675,68

R$ 20.108,16

10.304.051.2-447 183 R$ 837,53

R$ 10.050,36

Page 100: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

100

Nº DE ORDEM

LOCADOR(A) Nº DO

CONTRATO OBJETO DO CONTRATO ATIVIDADE FONTE. VALOR MENSAL VALOR TOTAL VIGÊNCIA

7 EDNA MARIA PIMENTEL GUEDES,Rua Almeida Castro,1019-Tirol. 37/14 Serviço Residencial Terapeutico

Leste 10.302.051.2-354 183 R$ 5.000,00

R$

60.000,00

8 SEBASTIÃO GODEIRO CARLOS - Rua Miguel Castro, 714, Lagoa

Nova. 36/14 Residência Terapêutica Oeste 10.302.051.2-354 183 R$ 3.472,24

R$

41.666,88

9 CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO LTDA - Rua Mipibú,404 -

Petropólis. 205/2014 CAPS III Leste 10.302.051.2-354 183 R$ 12.326,53

R$ 147.

918,36

10 ALEXANDRE JÁCOME DE FARIAS - Av. Floriano Peixoto, 479,

Petrópolis. 167/2014

Departamento de Vigilância em Saúde - DVS

10.304.051.2-447 183 R$ 16.000,00

R$ 192.000,00

11 RONALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - Av. Norton Chaves, 01 - Nova

Descoberta. 140/2014 Sede do Distrito Sanitário Sul 10.301.051.2-970 183 R$ 3.187,45

R$

38.249,40

12 MARIA DAS GRAÇAS COSTA - Rua Itamar Maciel, 320, Felipe

Camarão. 138/13-1° T.ADT

Unidade de Saúde de Felipe Camarão III

10.301.051.2-970 183 R$ 1.000,00

R$ 12.000,00

13 IZABEL DE MEDEIROS MARTINS - Rua Marcílio Dias, 180, Bairro

Igapó - Natal/RN. 151/13 Sede do DLS 10.302.001.2-414 111 R$ 54.468,17

R$ 653.

618,04

14 HILMA TEIXEIRA DE FARIAS-Rua Clementino Camara 259-Barro

Vermelho 176/2014

Serviço Residencial Terapeutico Leste-Tipo II

10.302.017.2-412 183 R$ 3.123,12

R$ 37.477,44

15 FRANCISCO GIORDANO FRANÇA DA SILVA 172/2014 Sede do Distrito Sanitário Norte I 10.302.001.2-414 111 R$ 1.884,00

R$ 22.608,00

VALOR TOTAL R$ 187.940,39 R$ 2.255.284,68

Page 101: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

101

PROMOÇÃO EM SAÚDE

Page 102: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

102

GRUPOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE

Quadro: Grupos Organizados Por Distrito Sanitário.

GRUPOS SUL OESTE LEST

E NORTE

I NORTE

II

SMS

IDOSOS 09 08 06 08 08 39

HIPERTENSOS 08 10 05 09 08 40

DIABÉTICOS 04 10 05 04 08 32

GESTANTES 02 12 06 11 06 37

ATIVIDADES FÍSICAS

09 19 10 03 05 47

OUTROS 19 37 33 32 30 148

TOTAL 51 96 65 67 65 343

Fonte: Relatórios do 1° Quadrimestre/2015

Page 103: RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2015 - natal.rn.gov.br · 8. FOLHA DE PAGAMENTO Tabela 1: Folha de pagamento de pessoal – resumida Fonte: Folha de pagamento/SEMAD Tabela 2: Folha de

103

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DISTRITO SANITÁRIO LESTE

Grupo de Antitabagista

A ESF Brasília Teimosa vem realizando um trabalho de redução de danos e de abandono do cigarro,

dependendo dos casos e dos condicionantes.

Grupo de Viva Mais

A UBS Lagoa Seca através do grupo Viva Mais realiza aulas de danças folclóricas e danças atuais todas as quintas feiras. Essa prática tem o objetivo de produzir saúde, reduzir doenças e consequentemente melhorar qualidade de vida.

Grupo Passo Saudável

A ESF Passo da Pátria através do grupo Passo Saudável realiza atividades diversificadas como: rodas de

conversas, danças circulares e pastoril. É formada principalmente por idosos, diabéticos e hipertensos.

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DISTRITO SANITÁRIO SUL

Grupo “De olho na medida Certa”

UBS Cidade Satélite - Realização de Atividade

Física com Usuários, semanalmente em uma

tenda armada na área verde da unidade.

Saúde na praia

ESF Ponta Negra - Realizado a cada dois meses na

praia de ponta negra, ofertando serviços de Vacina,

teste rápido, teste de glicemia entre outras

atividades.

Grupo de gestantes “Gerando com Amor”

UBS Mirassol – Realizado mensalmente com

rodas de conversas e palestras sobre

amamentação e alimentação.

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DISTRITO SANITÁRIO OESTE

Grupo de Gestantes

Na UMI Felipe Camarão do curso de gestante que acontece em oito módulos quinzenais de

forma permanente concluímos o terceira turma, o curso tem o objetivo de preparar as gestantes

para as situações típicas da gestação, alertando sobre sinais de risco e os cuidados com as crianças

Bebê Sorriso

É Realizado toda última 4ª feira de cada mês, em formato de CD Coletivo, objetiva o melhor

cuidado a criança de 0 a 5 anos, através de ações preventivas e de promoção à saúde.

Ação de promoção à saúde do trabalhador:

“Ação PROTELE”, evento de parceria realizado com uma empresa de telecomunicação do

bairro, para 78 funcionários. Foram realizadas palestra sobre a política da saúde do homem, DST`s e

uso de preservativos. Também foi realizado testagem para HIV e Sífilis; medidas antropométricas e

verificação do IMC; imunização; diagnóstico oral e distribuição de escova; glicemia; e, verificação de

PA.

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DISTRITO SANITÁRIO NORTE I

Grupo de atividades Física

Ação idealizada pelo grupo “De bem com a saúde” de servidores da Unidade de Estratégia

Saúde da Família.

Grupo de Educação Física

A ESF Parque das Dunas através do grupo de práticas físicas "Em Busca da Saúde" Vem

desenvolvendo suas atividades objetivando produzir saúde

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DISTRITO SANITÁRIO NORTE II

Grupo de Idosos

Passeio do grupo de idosos na praia de Touros.

Grupo de Atividade Física

A atividade de Tai chi chuan é realizada na unidade quinzenalmente, conduzido pelos

profissionais do serviço.

Grupo de Saúde Mental

Grupo Café com Sentimento, realizado na Unidade Planície das Mangueiras, quinzenalmente,

sendo composto pelos pacientes e familiares de Saúde mental.