Relação de contratações efetuadas por dispensa ou … · 2020. 9. 4. · Relação de...

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos

do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base

na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em

atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

380103

38001 - ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE

Razão/Proporção por

destinatário:

Destinatário dos

materiais/serviços:

Número da Nota de Empenho

Prazo do Contrato:

Data do Contrato:

Número do Contrato:

Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:

Descrição do Item:

Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:

CPF/CNPJ do Fornecedor:

21590/2020

Convite - Inciso II, alínea “a” do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

25.067.657/0001-05

Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE

5493064

TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO

30

2020NE00125

1 ASP, PARA 730 DIAS. 1 AEVP, PARA 730 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS

ADMINISTRATIVOS, PARA 730 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730

DIAS.

1 TERMÔMETRO PARA MEDIR TEMPERATURA DE ALUNOS E

DOCENTES1 TERMÔMETRO PARA MEDIR TEMPERATURA DE ALUNOS

E DOCENTES1 TERMÔMETRO PARA MEDIR TEMPERATURA DE

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS1 TERMÔMETRO DESTINADO À

PORTARIA PARA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA DOS VISITANTES

Razão Social do Fornecedor:

4,00

R$124,980

R$499,920

2020NE00125

14/08/2020

Fundamento legal:

Número do Processo:

UGE:

UO:

Data de Recebimento: 26/08/2020

Relatório Emitido: 30/12/2020 às 19:53:29 Página 1 de 2170





38003

38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P


destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


9929-2020

Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993

FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL

49.325.434/0001-50

Máscara descartável (comum) - UNIDADE

5585171

MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E

NARIZ

60

2020NE00241

Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.

Dados a serem informados pelas unidades recebedoras.


114.000,00

R$0,800

R$91.200,000

2020NE00241

16/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


060/2020-PFC

Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968

Drogaria Forte Fan Ltda.

27.719.838/0001-96

Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE

3121755

SOLUCAO ANTI-SEPTICA PARA LIMPEZA DE PELE E FERIDAS,

POLIHEXANIDA 0,2%

1

3801152020NE00001

3 PRESOS, PARA 1 DIAS.

0,0060 POR PRESO


3,00

R$48,500

R$145,500

N/C

06/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


060/2020-PFC



27.719.838/0001-96

Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE

2030616

SABONETE LIQUIDO,PH NEUTRO(6.0 E 7.0),HIGIENE DAS MAOS

1

3801152020NE00001

5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.

294 ML POR FUNCIONÁRIO


5,00

R$34,800

R$174,000

N/C

06/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


060/2020-PFC



27.719.838/0001-96

Álcool Gel 70% - LITRO

5598087

SOLUCAO ANTI-SEPTICA

1

3801152020NE00001

40.5 ASP, PARA 20 DIAS. 2.5 AEVP, PARA 15 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA

SAÚDE, PARA 15 DIAS. 14.5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 45

DIAS.

40,5 LITROS DISTRIBUÍDOS ENTRE 129 AGENTES DE SEGURANÇA

PENITENCIÁRIA2,5 LITROS DISTRIBUÍDOS ENTRE 27 AGENTES DE

ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA5 LITROS DISTRIBUÍDOS ENTRE

17 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE14,5 LITROS DISTRIBUÍDOS ENTRE 19

FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS


62,50

R$54,000

R$3.375,000

N/C

06/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


060/2020-PFC


Nova Medtec Cirúrgica

10.682.855/0011-75


5579309

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO

1

3801152020NE00001

1 ASP, PARA 269 DIAS. 1 PRESOS, PARA 269 DIAS.

1 TERMÔMETRO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE TODOS OS

AGENTES DE SEGURANÇA1 TERMÔMETRO PARA MEDIÇÃO DE

TEMPERATURA DOS PRESOS


2,00

R$489,890

R$979,780

N/C

06/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


SAP-PRC-2020-16172

Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993

Aparecida C. Souza

22.235.616/0001-84

Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE

5604664

MASCARA DE

PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO

8

3801152020NE00232

387 ASP, PARA 156 DIAS. 81 AEVP, PARA 156 DIAS. 51 FUNCIONÁRIOS

DA SAÚDE, PARA 156 DIAS. 57 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA

156 DIAS. 263 PRESOS, PARA 156 DIAS.

03 MÁSCARAS POR ASP03 MÁSCARAS POR AEVP03 MÁSCARAS POR

FUNCIONÁRIO DA SAÚDE03 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO

ADMINISTRATIVO01 MÁSCARA POR REEDUCANDO


839,00

R$1,353

R$1.135,167

2020NE00232

03/07/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


096/20-PFC (SAP-PRC-2020/22733)


J.L.P. Comércio de Materiais de Construção

29.298.255/0001-64

Pulverizador Manual - UNIDADE

4990668

PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM

ACO,BOCAL DE 140MM

8

3801152020NE

5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 87 DIAS.

5 PULVERIZADORES PARA A ESTRUTURA FÍSICA


5,00

R$259,000

R$1.295,000

2020NE00330

23/09/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


111/20-PFC (SAP-PRC-2020/29052)


Med 7 Produtos Hospitalares

08.140.941/0001-32

Oxímetro de dedo - UNIDADE

4118413

OXIMETRO DE DEDO

8

2020NE00353

6 TERCEIROS, PARA 86 DIAS.

6 OXÍMETROS PARA A DIRETORIA DE SEGURANÇA E DISCIPLINA PARA

UTILIZAÇÃO ONDE FOR NECESSÁRIO


6,00

R$110,000

R$660,000

2020NE00353

02/10/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


096/20-PFC (SAP-PRC-2020/22733)


COM DE MATERIAIS PARA CONST PASSAGEM FUNDA LTDA

00.777.956/0001-02

Dispenser - UNIDADE

5628865

DISPENSER PARA ALCOOL

GEL,ACO,5L,(1510X350X410)MM,ACIONAMENTO PEDAL

8

3801152020NE00329


10 DISPENSERES A SEREM DISTRIBUÍDOS EM PONTOS

ESTRATÉGICOS DA UNIDADE


10,00

R$268,000

R$2.680,000

2020NE00329

23/09/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


129/20-PFC


JR Comércio de Artigos em Geral Eireliu

30.850.750/0001-13

Álcool 70% Líquido - LITRO

5689651

ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO

8

3801152020NE00385

129 ASP, PARA 60 DIAS. 21 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60

DIAS.

1 LITRO PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA1 LITRO

PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO


150,00

R$4,920

R$738,000

2020NE00385

23/10/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


129/20-PFC


JR Comércio de Artigos em Geral Eireli

30.850.750/0001-13


5689651

ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO

8

3801152020NE00385

187 ASP, PARA 60 DIAS. 27 AEVP, PARA 60 DIAS. 17 FUNCIONÁRIOS DA

SAÚDE, PARA 60 DIAS. 19 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60

DIAS.

187 LITROS PARA 129 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA1

LITRO PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA

PENITENCIÁRIA1 LITRO PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE1 LITRO

PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO


250,00

R$3,760

R$940,000

2020NE00385

23/10/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380115



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


129/20-PFC


Lótus Clean Serviços de Limpeza e Comércio Eireli

34.879.902/0001-61

Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS

4806450

TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA

INSTITUCIONAL,GOFRADA,23X27

8

3801152020NE00386

82 ASP, PARA 60 DIAS. 10 AEVP, PARA 60 DIAS. 18.75 FUNCIONÁRIOS

DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA

60 DIAS.

82 PACOTES PARA 129 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA10

PACOTES PARA 27 AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA

PENITENCIÁRIA18,75 PACOTES PARA 17 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE8

PACOTES PARA 19 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS


118,75

R$10,688

R$1.269,200

2020NE00386

23/10/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380120



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/06988


LUCENA COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

65.944.753/0001-09


2903334

TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS

P/BATERIA CELS

01

3801202020NE00176


2


2,00

R$190,000

R$380,000

N/C

19/03/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380120



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/09728


CLEBER XAVIER DE SOUZA CONFECÇÕES - ME

09.048.128/0001-08


5612233

MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100%

ALGODAO,BRANCA

01

3801202020NE00231

500 ASP, PARA 90 DIAS.

2


500,00

R$4,500

R$2.250,000

N/C

13/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380120



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/09469


ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS ME

22.415.106/0001-99

Webcam - UNIDADE

4965582

WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE

720P

12

3801202020NE00312


3


3,00

R$250,000

R$750,000

N/C

30/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380120



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/13467


MARLENE R DA SILVEIRA ME

00.523.683/0001-61


5601916

MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,(18X9)CM,100%

ALGODAO

1

3801202020NE00322


4000


4.000,00

R$1,491

R$5.964,000

N/C

19/05/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380120



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


07762/PRC


SINSAI COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI EPP

27.254.286/0001-98


3142493

HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO

70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP

08

3801202020NE00325

53.346 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.

53,346


53,35

R$17,641

R$941,077

N/C

14/05/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380120



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/16260


EPINET COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI- EPP

14.984.352/0001-33

Capote/Avental - UNIDADE

1676377

CAPA DE CHUVA,EM PVC,TAMANHO GG,COR AMARELA,SEM BOLSO

08

3801202020NE00401


5


155,00

R$9,430

R$1.461,650

2020CT00138

10/07/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380120



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/16260


V CELEGHIN EQUIPAMENTOS

33.135.100/0001-84

Luvas descartáveis - PAR

5179238

LUVA DE SEGURANCA EM LATEX, AMARELA, TAMANHO GRANDE

08

3801202020NE00402


5


1.000,00

R$2,190

R$2.190,000

2020CT00139

10/07/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380127



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


SAP - 2020/07161


LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

65.944.753/0001-09


5493064


12

3801272020NE00184


2 UNIDADES DO SETOR


2,00

R$190,000

R$380,000

N/C

19/03/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380127



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


SAP-PRC-2020/11293


SERGIO DOMINGOS DE LIMA ME

26.145.394/0001-60

Webcam - UNIDADE

4965582

WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE

720P

30

3801272020NE00365


01 PARA USO DA UNIDADE


1,00

R$300,000

R$300,000

N/C

04/05/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380130



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


CPP 041/20


LUCENA COM.DE EQ. MEDICOS LTDA ME

65.944.753/0001-09


5493064


1

3801302020NE00090

1 ASP, PARA 90 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.

PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA FUNCIONÁRIOS PARA AFERIÇÃO

DE TEMPERATURA PRESAS


2,00

R$190,000

R$380,000

2020NE00090

19/03/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380130



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


SAP 13030/20


MARCOS OTAVIO VIOTO ME

19.750.321/0001-31


5612276

MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL

1

3801302020NE00180


NA MEDIA DE 03 POR PRESA


3.374,00

R$0,980

R$3.306,520

2020NE00180

14/05/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380130



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


23995/20


A.G. DIAS DRAGARIA

26.152.871/0001-14


4152514

OXIMETRO DE DEDO

05

2020NE00359


PARA USO SETOR SAÚDE /SATURAÇÃO


1,00

R$150,000

R$150,000

2020NE00359

31/08/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380130



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


33598/20


A SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EPP

12.289.222/0001-55

Dispenser - UNIDADE

5652588

DISPENSER PARA ALCOOL GEL COVID-19, CENTRO

05

3801302020NE

2 TERCEIROS, PARA 360 DIAS.

02 TOTEM PARA SEREM UTLIZADOS PELOS FUNCIONARIOS E VISITAS

DESTA UNIDADE PRISIONAL


2,00

R$178,000

R$356,000

2020NE00479

20/10/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380148



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


09118/2020


LUCENA COM. DE EQ. MEDICOS LTDA ME

65.944.753/0001-09


5493064


01

3801482020NE00251


01 NO SETOR DE PORTARIA - ENTRADA DOS FUNCIONÁRIOS01 NO

SETOR SAÚDE


2,00

R$190,000

R$380,000

2020NE00251

06/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380148



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


7967/2020


WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

11.699.331/0001-88


3221571

LUVA DESCARTAVEL,LATEX,TAM.GRANDE

20

3801482020NE00260


05 PARES PARA CADA FUNCIONÁRIO


30,00

R$26,000

R$780,000

2020NE00260

11/05/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380148



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


7967/2020


RENATA MARA DA SILVA RIVEIRA

29.477.255/0001-21


3142493


70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP

12

3801482020NE00259

56 ASP, PARA 120 DIAS. 49 AEVP, PARA 120 DIAS. 35 FUNCIONÁRIOS DA

SAÚDE, PARA 120 DIAS. 110 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA

120 DIAS.

08 SETORES DE 04 PLANTÕES - 07 FRASCOS DE 500 ML PARA CADA07

SETORES DE 04 PLANTÕES - 07 FRASCOS DE 500 ML PARA CADA05

SETORES - 07 FRASCOS PARA CADA SETOR15 SALAS ADM - 07

FRASCOS PARA CADA SALA


250,00

R$13,300

R$3.325,000

2020NE00259

16/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380148



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


7967/2020


MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP

21.602.765/0001-71

Protetor ocular - UNIDADE

5279380

OCULOS DE PROTECAO,CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS

VOLANTES FRONTAIS,

20

3801482020NE00261


01 PARA CADA DE 04 PLANTÕES01 PARA CADA DE 04 PLANTÕES


80,00

R$3,050

R$244,000

2020NE00261

11/05/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380148



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


19802/2020


NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP

23.236.167/0001-51


4118413

OXIMETRO DE DEDO

03

3801482020NE00362


01 PARA PORTARIA E 01 PARA CARCERAGEM01 PARA CADA SALA


4,00

R$255,000

R$1.020,000

2020NE00362

14/07/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380148



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


19802/2020


NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP

23.236.167/0001-51


2903334

TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS

P/BATERIA CELS

3

3801482020NE00362


02 SETOR PORTARIA E 01 SETOR CARCERAGEM


3,00

R$240,000

R$720,000

2020NE00362

14/07/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380148



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


28533/2020


TIÊ TAPETES EIRELI

10.261.012/0001-23

Tapete tipo sanitizante - UNIDADE

5654211

TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M

05

3801482020NE00568


01 PARA CADA SETOR E RAIOS


20,00

R$38,000

R$760,000

2020NE00568

28/09/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380148



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


34854/2020


MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA

29.833.579/0001-55

Detergente líquido - LITRO

3116417

DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO

5

3801482020NE00738


167 L POR MÊS


835,00

R$1,840

R$1.536,400

NE00738

11/11/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380148



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


34854/2020


MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA

29.833.579/0001-55

Sabão em Pedra - UNIDADE

3822508

SABAO EM BARRA, COM GLICERINA

5

3801482020NE00738


15 BARRAS POR SEMANA


300,00

R$4,080

R$1.224,000

NE00738

11/11/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380148



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


34854/2020


LK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI

29.773.206/0001-36

Luva de limpeza - PAR

4868021

LUVA DE SEGURANCA,LÁTEX(ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50MM)GRANDE

05

3801482020NE00737

72 ASP, PARA 90 DIAS. 72 PRESOS, PARA 90 DIAS.

01 PAR PARA CADA FUNCIONÁRIO01 PAR PARA CADA PRESO


144,00

R$2,000

R$288,000

NE00737

09/11/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380153



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/07234


LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME

65.944.753/0001-09


5493064


12

3801532020NE00150


2


2,00

R$190,000

R$380,000

n/c

20/03/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380153



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/10355


ULISSES DIAS DE SOUZA - EPP

08.804.406/0001-39


5592836

ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO

01

3801532020NE00294


01 UNIDADE POR SETOR


200,00

R$19,800

R$3.960,000

n/c

17/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380153



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/10355


ULISSES DIAS DE SOUZA EPP

08.804.406/0001-39

Hipoclorito de Sódio - LITRO

2050730

CLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%

1

3801532020NE00294


03 LITROS POR DIA


200,00

R$8,850

R$1.770,000

n/c

17/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380153



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/11696


GAMA COM MAQ FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP

21.500.755/0001-25

Pulverizador Manual - UNIDADE

4990668

PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM

ACO,BOCAL DE 140MM

12

3801532020NE00295


02


2,00

R$282,150

R$564,300

n/c

08/05/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380153



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/16367


SERGIO DOMINGOS DE LIMA-ME

26.145.394/0001-60

Webcam - UNIDADE

5431301

WEBCAM

30

3801532020NE00355


2 PARA CADA 2260


2,00

R$380,000

R$760,000

n/c

19/06/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380153



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/23216


Lelitex Comércio de Tecidos e Armarinhos Ltda Me

11.692.645/0001-59


5650496

MASCARA DE PROTECAO COVID 19,TECIDO,CAIEIRAS

30

3801532020NE00457


2 MASCARAS POR PRESO


4.300,00

R$1,628

R$7.000,400

n/c

11/08/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380153



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/22730


A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EPP

12.289.222/0001-55

Dispenser - UNIDADE

5652588

DISPENSER PARA ALCOOL GEL COVID-19, CENTRO

30

3801532020NE00461


1 PARA CADA 112 SERVIDORES


2,00

R$269,000

R$538,000

n/c

12/08/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380153



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/34756


ELETRIDAL COM DE MAT E EQUIP E SERV EIREL

14.770.109/0001-12

Protetor Facial - UNIDADE

5608848

PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360

08

3801532020NE


2 POR SERVIDOR


82,00

R$17,820

R$1.461,240

Não se aplica

29/10/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380154



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/06970


Cirurgica Lucena

65.944.753/0001-09


5493064


30

3801542020NE00170


02


2,00

R$190,000

R$380,000

N/C

19/03/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380154



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/07404


ARTUR ARENQUE DA SILVA ME

15.072.183/0001-28


3072436

LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4

A 6CM

12

3801542020NE00368


1


11,00

R$35,000

R$385,000

N/C

27/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380154



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/11755


SHEILA CRISTINA FEITOSA

28.273.354/0001-29


4407008

HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL

ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP

30

3801542020NE00367

60 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.

1


60,00

R$19,160

R$1.149,600

N/C

05/05/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380154



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/32530

Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c.

artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020

Cirurgica Lucena

65.944.753/0001-09


5608848

PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360

01

3801542020NE

50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 50 DIAS.

1/1


50,00

R$12,000

R$600,000

N/C

-

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380154



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/32530

Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c.

artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020

Cirurgica Lucena

65.944.753/0001-09


5602564

OXIMETRO DE DEDO

30

3801542020NE


1/1


3,00

R$180,000

R$540,000

N/C

-

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380169



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/07201


Lucena Com. de Equip. Médicos Ltda

65.944.753/0001-09


5493064


01

3801692020NE00126


1


2,00

R$190,000

R$380,000

2020CT00073

20/03/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380169



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/23798


Lumazil Indústria Comércio Ltda

68.960.673/0001-27

Álcool 70% Líquido - LITRO

3246205


70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO

1

3801692020NE00132


1


250,00

R$16,800

R$4.200,000

N/C

30/03/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380169



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/05313


JR Comercio de Artigos em Geral Eireli

30.850.750/0001-13

Água Sanitária - LITRO

2957868

AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO

ATIVO 2,0%A2,5%

10

3801692020NE00107


1


1.000,00

R$0,740

R$740,000

2020CT00057

06/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380169



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/11294


Afonso e Filhos Ltda EPP

12.374.191/0001-30


4988639

PROTETOR FACIAL,NORMA ANSI Z 87.1/2003,E C.A.MINISTERIO DO

TRABALHO

1

3801692020NE00209


1


7,00

R$58,000

R$406,000

2020CT00113

28/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380170



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/07217


LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME

65.944.753/0001-09


5493064


1

3801702020NE00119


2 POR FUNCIONÁRIO


2,00

R$190,000

R$380,000

2020NE00119

20/03/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380170



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/08359


Lumazil Ind. Com. Ltda

68.960.673/0001-27


3143180

HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH

6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE

1

3801702020NE00136


A AQUISIÇÃO FOI REPASSADA PARA O NÚCLEO DE SAÚDE PARA SER

DISPONIBILIZADA À MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO PARA USO


250,00

R$16,800

R$4.200,000

N/C

30/03/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380170



destinatário:

Destinatário dos



Prazo do Contrato:

Data do Contrato:


Valor Total:

Valor Unitário:

Quantidade:


Código SIAFÍSICO:

Material/Serviço:


2020/08302


RENATA MARA DA SILVA RIVEIRA

29.477.255/0001-21


1520741

ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,65 INPM,EM GEL,S/GATILHO

1

3801702020NE00139


REPASSADO PARA SAÚDE PARA SER DISTRIBUIDO AOS POUCOS

PELOS FUNCIONÁRIOS


300,00

R$16,000

R$4.800,000

2020NE00139

02/04/2020

Fundamento legal:


UGE:

UO:







380170

38003 - COORD.UNID.PRISIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou … · 2020. 9. 4. · Relação de...

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