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Relação de Compras - Analítico

OrgãoMês/Ano

Página 1P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS4/201301 DIRETA 2348 2013 00002881 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2488 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169002.012.001.001.047Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBICO INJETOR 044 PC 156,00 312,002,0001/04/2013

312,00Total dos ItensTotal Requisitante 312,00

01 DIRETA 2351 2013 00002950 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2489 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,99 159,2080,0001/04/2013GELO - SACO 4,5 KG SC 4,50 90,0020,0001/04/2013LANCHE PRONTO EMBALADO UN 1,89 1.134,00600,0001/04/2013

1.383,20Total dos ItensTotal Requisitante 1.383,20

01 DIRETA 2353 2013 00002948 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2490 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL NINHA02.941.486/0001-98 002021Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELA SOLDADA 5 X 10 CM FIO 14 MED. 152 CM ML 28,00 1.400,0050,0001/04/2013


01 DIRETA 2354 2013 00002947 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2492 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:

SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT 1,29 38,7030,0001/04/2013

38,70Total dos Itens


OrgãoMês/Ano

Página 2P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS4/2013

CANAL 107.417.586/0001-33 056771Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE UN 5,50 165,0030,0001/04/2013


01 DIRETA 2355 2013 00016822 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2493 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

CORISCO54.246.459/0001-07 000796Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÓ PARA SABORIZAR SORVETE - PACOTE 100 GRAMAS PT 1,98 11,886,0001/04/2013ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 100 ML FR 1,98 75,2438,0001/04/2013

87,12Total dos ItensBERBEL SUPERMERCADO96.442.595/0001-04 002417Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML FR 1,96 9,805,0001/04/2013

9,80Total dos ItensVISPAN03.830.821/0001-43 501475Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORANTE ALIMENTÍCIO - FRASCO 10 ML FR 1,95 81,9042,0001/04/2013


01 DIRETA 2356 2013 2901 2013 41 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1108 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA BIDELLATI295.562.268-00 501669Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalORIENTAÇÃO TÉCNICA DE REGÊNCIA DE CORAL UN 7.605,00 7.605,001,0001/04/2013


01 DIRETA 2357 2013 00002952 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2500 Ano AF 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64002.012.001.001.007Unidade Administrativa:VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0003/04/2013 13:34:46ESPUMA 3 CENT. ALTURA D-28 M 36,00 28,800,8003/04/2013 13:34:46CORVIM CINZA TUBARÃO M 24,00 72,003,0003/04/2013 13:34:46ESPUMA 10 CENTIMETRO M 154,00 184,801,2003/04/2013 13:34:46


01 DIRETA 2358 2013 00002883 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2501 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250002.008.001.017.031Unidade Administrativa:

DEDÉ BATERIAS09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 60 AMPER UN 115,00 115,001,0003/04/2013 13:35:29



IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO M 187,00 187,001,0001/04/2013


01 DIRETA 2360 2013 00002885 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1107 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261002.008.001.017.033Unidade Administrativa:

TIRA - ENTULHO00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE GUINCHO UN 305,00 305,001,0001/04/2013



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 305,0001 DIRETA 2361 2013 00002955 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2496 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFERRO 3/16" - BARRA 12 MTS BA 4,00 64,0016,0001/04/2013FERRO 5/16" - BARRA 12 MTS BA 17,00 272,0016,0001/04/2013


01 DIRETA 2362 2013 00002012 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2497 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRALADOR EM INOX 4 FACES UN 6,20 12,402,0001/04/2013COPO PLÁSTICO 150-200 ML COM TAMPA E BICO UN 1,80 54,0030,0001/04/2013GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT. UN 55,70 167,103,0001/04/2013COPO PLÁSTICO GRADUADO UN 2,60 5,202,0001/04/2013CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS UN 11,70 46,804,0001/04/2013BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS UN 13,50 81,006,0001/04/2013FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM UN 11,70 46,804,0001/04/2013FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM UN 13,50 40,503,0001/04/2013JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS UN 6,20 24,804,0001/04/2013JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS UN 8,00 56,007,0001/04/2013PEGADOR DE SALADA EM INOX UN 4,50 13,503,0001/04/2013PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM UN 1,35 2,702,0001/04/2013DESCASCADOR DE LEGUMES UN 2,70 5,402,0001/04/2013BACIA PLÁSTICA 5,5 LITROS UN 3,90 7,802,0001/04/2013CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 5,65 LTS COM TAMPA UN 8,10 32,404,0001/04/2013FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 17 CM UN 6,75 13,502,0001/04/2013


OrgãoMês/Ano


COLHER DE ARROZ EM INOX UN 7,20 7,201,0001/04/2013617,10Total dos Itens

LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM UN 4,80 9,602,0001/04/2013ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM UN 5,75 46,008,0001/04/2013GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO UN 16,90 50,703,0001/04/2013ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX UN 2,80 5,602,0001/04/2013LUVA TÉRMICA CANO LONGO UN 5,80 46,408,0001/04/2013CANECÃO EM ALUMÍNIO 2,7 LITROS UN 17,90 53,703,0001/04/2013CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS CJ 18,90 37,802,0001/04/2013MARTELO BATEDOR DE CARNE 4 X 7 X 18 CM UN 4,20 4,201,0001/04/2013POTE PLÁSTICO REDONDO 1,8 LITRO UN 3,95 15,804,0001/04/2013COLHER DE SOBREMESA EM INOX UN 0,80 115,20144,0001/04/2013

385,00Total dos ItensREI DA HOTELARIA07.518.770/0001-70 502189Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM UN 40,00 160,004,0001/04/2013PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO AMARELA 1 X 30 X 50 CM UN 44,00 44,001,0001/04/2013PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERDE 1 X 30 X 50 CM UN 44,00 44,001,0001/04/2013PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERMELHA 1 X 30 X 50 CM UN 44,00 44,001,0001/04/2013COLHER EM POLIPROPILENO PARA MASSA 1,5 X 6,5 CM UN 23,00 138,006,0001/04/2013

430,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.432,10

01 DIRETA 2363 2013 00002953 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2503 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 179002.015.002.011.012Unidade Administrativa:

VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0003/04/2013 15:36:09


OrgãoMês/Ano


ESPUMA 10 CENTIMETRO M 154,00 184,801,2003/04/2013 15:36:09CORVIN TUBARÃO GRAFITE M 24,00 518,4021,6003/04/2013 15:36:09


01 DIRETA 2364 2013 00002853 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2504 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:

OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO CABO VELA JG 69,90 209,703,0003/04/2013 15:36:42FILTRO ÓLEO PC 8,00 16,002,0003/04/2013 15:36:42


01 DIRETA 2365 2013 00002856 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2506 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301002.008.001.017.047Unidade Administrativa:

OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO CABO VELA JG 69,90 209,703,0003/04/2013 15:38:09



AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalENGATE PC 260,00 260,001,0003/04/2013 15:40:38


01 DIRETA 2369 2013 00002994 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1109 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO-DE-OBRA UN 35,00 35,001,0003/04/2013 15:40:56


01 DIRETA 2370 2013 00028755 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1111 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254002.010.001.005.002Unidade Administrativa:

LAVACAR PINAL E PINAL05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA UN 30,00 30,001,0001/04/2013


01 DIRETA 2371 2013 00002970 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1110 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:

PLUGSIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM WORDPRESS17.639.036/0001-12 505797Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE UN 1.500,00 1.500,001,0001/04/2013



CORISCO54.246.459/0001-07 000796Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHOCOLATE BRANCO EM BARRA KG 19,90 398,0020,0001/04/2013CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA KG 16,90 422,5025,0001/04/2013CHOCOLATE MEIO AMARGO EM BARRA KG 18,50 277,5015,0001/04/2013

1.098,00Total dos ItensVISPAN03.830.821/0001-43 501475Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEREJA EM CALDA KG 21,35 46,972,2001/04/2013


OrgãoMês/Ano




G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAREIA FINA LIMPA M3 35,00 140,004,0001/04/2013AREIA GROSSA LIMPA M3 38,00 228,006,0001/04/2013PEDRA 5/8 M3 45,00 180,004,0001/04/2013


01 DIRETA 2374 2013 00002311 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2512 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI002.015.002.006.000Unidade Administrativa:

MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS66.143.678/0001-31 504698Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSÓLIDOS GEOMÉTRICOS EM MADEIRA CX 30,00 150,005,0001/04/2013


01 DIRETA 2375 2013 00002872 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2513 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE002.009.001.005.000Unidade Administrativa:

PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 20,004,0001/04/2013


01 DIRETA 2376 2013 00002868 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2514 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:

PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 80,0016,0001/04/201380,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 55,0011,0001/04/2013



PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 30,006,0001/04/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG PT 6,99 27,964,0001/04/2013LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA) L 2,09 150,4872,0001/04/2013


01 DIRETA 2380 2013 00002824 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2511 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FROTAS/CRAS002.010.001.005.000Unidade Administrativa:

MADEIRANIT BAURU03.861.996/0001-18 000041Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


CHAPA MDF 1840 X 2750 X 25 MM TEXTURIZADO 1 FACE UN 205,00 205,001,0001/04/2013205,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CIRÚRGICA SPEDO09.435.344/0001-06 502693Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMOMETRO PARA CAIXA DE UN 45,00 450,0010,0001/04/2013


01 DIRETA 2382 2013 00002097 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2519 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

CIRÚRGICA PAULISTA05.768.154/0001-41 502332Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA UN 0,56 280,00500,0001/04/2013



CIRÚRGICA PAULISTA05.768.154/0001-41 502332Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML UN 0,22 88,00400,0001/04/2013


01 DIRETA 2384 2013 00002916 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1125 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57002.012.003.001.025Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 60,00 60,001,0002/04/2013


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2385 2013 00002816 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2537 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO CARDAN D-70 PC 45,00 45,001,0002/04/2013PARAFUSO PC 4,80 9,602,0002/04/2013


01 DIRETA 2386 2013 00002818 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2538 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132002.012.003.001.008Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANEL CAVALETE D"AGUA PC 4,50 27,006,0002/04/2013ANEL JUNCAO TERMOSTATO PC 4,50 9,002,0002/04/2013KIT COXIM TRAS. CABINE CA PC 73,00 146,002,0002/04/2013JUNTA TUBO TURBINA UN 12,00 12,001,0002/04/2013JUNTA COLETOR ESCAPE UN 13,80 13,801,0002/04/2013PARAFUSO PC 2,00 12,006,0002/04/2013PORCA PRISIONEIRO TURBINA PC 1,50 6,004,0002/04/2013


01 DIRETA 2387 2013 00002809 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1117 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.012.001.001.026Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO PELE10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 60,002,0002/04/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-970/1 UN 49,80 49,801,0002/04/2013FILTRO LUBRIFICANTE PSL 300 UN 79,90 79,901,0002/04/2013FILTRO DE AR ARS - 9839 UN 89,00 89,001,0002/04/2013FILTRO DE AGUA PSA 331 UN 48,50 48,501,0002/04/2013FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO FF 5052 UN 24,00 24,001,0002/04/2013


01 DIRETA 2389 2013 00002808 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1118 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135002.012.001.001.009Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2390 2013 00002913 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2541 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57002.012.003.001.025Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE REPARO PC 36,00 36,001,0002/04/2013INDUZIDO PC 145,00 145,001,0002/04/2013JOGO DE ESCOVAS PC 17,80 17,801,0002/04/2013SUPORTE DE ESCOVA PC 18,40 18,401,0002/04/2013BUCHA UN 5,00 15,003,0002/04/2013BENDIX PARTIDA PC 63,00 63,001,0002/04/2013


OrgãoMês/Ano


AUTOMATICO PC 110,00 110,001,0002/04/2013JOGO DE BOBINA PC 68,00 68,001,0002/04/2013


01 DIRETA 2391 2013 00002807 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1119 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64002.012.001.001.007Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2392 2013 00002909 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2536 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.012.001.001.018Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALAVANCA TRAMBULADOR CAMB PC 94,80 94,801,0002/04/2013PARAFUSO PC 3,00 24,008,0002/04/2013RETENTOR TRAMBULADOR PC 19,80 19,801,0002/04/2013


01 DIRETA 2393 2013 00002805 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1120 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37002.012.001.001.030Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2394 2013 00002904 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2540 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


MAC PEÇAS53.296.026/0001-95 000490Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO 3/4 X 3 UN 3,00 3,001,0002/04/2013PORCA 3/4 PC 2,00 4,002,0002/04/2013PARAFUSO PC 2,00 8,004,0002/04/2013SILENCIOSO UN 250,00 250,001,0002/04/2013ARRUELA PRESSAO 3/8 PC 0,50 2,505,0002/04/2013


01 DIRETA 2395 2013 00002803 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1121 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2396 2013 00002903 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2535 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA TRAMBULADOR CAMBIO PC 19,80 19,801,0002/04/2013


01 DIRETA 2397 2013 00002914 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1129 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285002.001.001.006.006Unidade Administrativa:

LAVACAR PINAL E PINAL05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA SIMPLES UN 25,00 25,001,0002/04/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS002.012.003.001.000Unidade Administrativa:IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIAFRAGMA PC 19,00 19,001,0002/04/2013


01 DIRETA 2399 2013 00002911 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1124 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 60,00 60,001,0002/04/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSEMI EIXO PC 560,00 560,001,0002/04/2013



AUTO ELETRICA AVENIDA03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 45,00 45,001,0002/04/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO PC 6,00 12,002,0002/04/2013CORREIA 8PK 1420 PC 49,50 49,501,0002/04/2013COXIM MOTOR TRASEIRO UN 59,80 119,602,0002/04/2013FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1 PC 62,00 62,001,0002/04/2013


01 DIRETA 2403 2013 00002894 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2532 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVARETA NIVEL ÓLEO PC 24,50 24,501,0002/04/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA ALTERNADOR MB PC 9,50 19,002,0002/04/2013


01 DIRETA 2405 2013 00002866 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2530 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64002.012.001.001.007Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONJUNTO PARAFUSO RODA TR PC 28,50 28,501,0002/04/2013


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2406 2013 00002811 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1122 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133002.012.003.001.009Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO PELE10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 35,00 70,002,0002/04/2013DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 25,00 50,002,0002/04/2013


01 DIRETA 2407 2013 00002850 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2542 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37002.012.001.001.030Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA AVENIDA03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA LD COLETOR 084 UN 4,50 4,501,0002/04/2013TAMPA DA PARTIDA PC 22,90 22,901,0002/04/2013



BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 150 AMPE UN 375,00 375,001,0002/04/2013


01 DIRETA 2409 2013 00002813 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1127 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184002.001.001.006.001Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


CONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0002/04/201310,00Total dos Itens

Total Requisitante 10,0001 DIRETA 2410 2013 00002812 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1128 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135002.012.001.001.009Unidade Administrativa:L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0002/04/2013


01 DIRETA 2411 2013 00002810 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1123 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2412 2013 00003003 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1130 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

DCI03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0002/04/2013


01 DIRETA 2413 2013 00003013 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2547 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:

FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UN 233,80 233,801,0002/04/2013


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2415 2013 00002861 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2523 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303002.008.001.017.049Unidade Administrativa:

SIMÃO CAMINHÕES BAURU45.008.497/0007-18 503249Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DIESEL PC 165,00 330,002,0002/04/2013


01 DIRETA 2416 2013 00003009 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1112 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:

PAULINHO SOM03.578.694/0001-37 001519Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO UN 3.700,00 3.700,001,0002/04/2013


01 DIRETA 2417 2013 00003011 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2524 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML CX 15,50 155,0010,0002/04/2013



RESTAURANTE DA GAUCHA06.345.051/0001-31 502796Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT 2,00 28,0014,0002/04/2013REFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN 8,00 112,0014,0002/04/2013


OrgãoMês/Ano




PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML FD 6,00 102,0017,0002/04/2013


01 DIRETA 2420 2013 00003007 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2527 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:

ODONTOLÓGICA05.325.362/0001-76 001608Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE TIPO LANÇA UN 38,00 76,002,0002/04/2013BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE TIPO PILOT 2.0 MM/3.0 MM UN 46,00 92,002,0002/04/2013BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE TIPO COUNTERSINK HE 3,5 MM UN 50,00 100,002,0002/04/2013BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE TIPO COUNTERSINK HI/CM 04,3 MM UN 50,00 100,002,0002/04/2013BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE Nº 2.0 MM UN 42,00 84,002,0002/04/2013BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE Nº 3.0 MM UN 42,00 84,002,0002/04/2013BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE Nº 3.3 MM UN 42,00 84,002,0002/04/2013BROCA PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE Nº 2.8 MM UN 42,00 84,002,0002/04/2013


01 DIRETA 2421 2013 00003036 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1113 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:

INFOARTE04.774.151/0001-58 505616Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-542 UN 38,00 38,001,0002/04/2013SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR AJUSTÁVEL REF. S-842 UN 45,00 45,001,0002/04/2013


OrgãoMês/Ano


D83,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:JR CLIMA12.182.799/0001-63 504168Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE VENTILADOR COM ASPERSOR UN 110,00 1.100,0010,0002/04/2013


01 DIRETA 2423 2013 00002971 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2528 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:

BOLONHA08.037.595/0001-61 501462Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA 1.420.328.034 PC 33,50 67,002,0002/04/20139.441.080.044 - JOGO DE R UN 7,00 7,001,0002/04/2013ELEMENTOS 1.418.325.096 UN 32,00 192,006,0002/04/2013VALVULA DE RETORNO 1.417. UN 63,00 63,001,0002/04/2013MASSA DO REGULADOR 1.428 PC 1.100,00 1.100,001,0002/04/2013PINO DE PRESSAO 2.433.124 PC 10,50 63,006,0002/04/2013PORCA 2.433.349.135 PC 41,50 83,002,0002/04/20132.424.650.007 - MOLA PC 40,50 40,501,0002/04/20139.430.084.245 - BICO INJETOR PC 35,50 213,006,0002/04/2013SUPER KITS 9.401.087.817 PC 50,00 50,001,0002/04/2013PISTAO 2.440.520.022 PC 28,50 28,501,0002/04/2013BOMBA MANUAL 2.447.222.099 PC 34,50 34,501,0002/04/2013DISCO - 2.430.136.202 PC 33,00 99,003,0002/04/2013VÁLVULA DE PRESSÃO - 1.418.522.055 PC 16,50 99,006,0002/04/2013

2.139,50Total dos Itens


OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 2.139,5001 DIRETA 2424 2013 00003004 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2529 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECURSOS HUMANOS002.004.001.000.000Unidade Administrativa:ME CARTUCHOS04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401 UN 315,00 945,003,0002/04/2013


01 DIRETA 2425 2013 00003047 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1115 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:

INFOARTE04.774.151/0001-58 505616Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 UN 20,00 20,001,0002/04/2013



NENA BUFFET E DECORAÇÕES02.686.740/0001-59 000136Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA UN 1,00 25,0025,0002/04/2013SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA UN 1,00 40,0040,0002/04/2013SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA UN 4,00 100,0025,0002/04/2013


01 DIRETA 2427 2013 00002213 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1139 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

WAGNER APARECIDO RUIZ PINA055.722.598-10 503621Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REPARO / MANUTENÇÃO EM MAMÓGRAFO UN 2.000,00 2.000,001,0003/04/2013


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2428 2013 00003015 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2552 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.010.000Unidade Administrativa:

CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO FR 7,30 175,2024,0003/04/2013


01 DIRETA 2429 2013 3059 2013 42 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1131 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

JOÃO DONISETE SOARES13.129.377/0001-97 505796Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalORIENTAÇÃO TÉCNICA EM HANDEBOL UN 5.040,00 5.040,001,0002/04/2013



BECO DO ARMARINHO45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML FR 1,53 550,80360,0005/04/2013 09:18:04CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 250 ML FR 7,02 35,105,0005/04/2013 09:18:04DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO - FRASCO 60 ML FR 1,89 28,3515,0005/04/2013 09:18:04


01 DIRETA 2431 2013 00003060 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1140 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECURSOS HUMANOS002.004.001.000.000Unidade Administrativa:

BENEDITO ALCINDO SCOLA510.877.078-20 000153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO UN 190,00 190,001,0004/04/2013190,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:BECO BIJOUX E ARTESANATO06.322.182/0001-01 001402Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA DIMENSIONAL 3D - FRASCO 35 ML FR 2,68 16,086,0005/04/2013

16,08Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO

FL 0,46 11,5025,0005/04/2013 15:16:4811,50Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA UN 110,00 110,001,0005/04/2013 15:18:44


01 DIRETA 2434 2013 00002832 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2566 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO DE ESPUMA 05 CM COM CABO UN 1,60 9,606,0005/04/2013 15:20:01



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.010.000Unidade Administrativa:CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 17,90 859,2048,0004/04/2013



CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 17,90 429,6024,0005/04/2013 09:47:46ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO FR 7,30 175,2024,0005/04/2013 09:47:46


01 DIRETA 2437 2013 00003082 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2559 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

BAURU SEG16.833.553/0001-65 505655Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103 UN 0,90 90,00100,0004/04/2013


01 DIRETA 2438 2013 00003081 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2561 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:

JURID01.169.533/0001-64 002626Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA PESQUISA JURÍDICA UN 624,00 624,001,0005/04/2013 15:08:31



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTALHA MANUAL DE CORRENTE CAPACIDADE 500 KG. UN 350,00 350,001,0005/04/2013 15:11:31



PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL 5,00 15,003,0005/04/2013 15:13:12


01 DIRETA 2441 2013 00003097 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1141 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

ATP ENCADERNAÇÕES07.487.802/0001-17 503595Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA UN 35,00 70,002,0005/04/2013 13:28:43



CANAL 107.417.586/0001-33 056771Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN 7,90 47,406,0005/04/2013 15:21:04REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE UN 14,00 140,0010,0005/04/2013 15:21:04



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:SILK STAMP69.081.495/0001-27 001076Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLETRA CAIXA EM INOX MED. 38 X 3 CM UN 114,00 1.824,0016,0005/04/2013 15:23:04LETRA CAIXA EM INOX MED. 27 X 3 CM UN 81,00 1.377,0017,0005/04/2013 15:23:04LOGOMARCA PM/BOMBEIROS MED. 100 X 3 CM UN 800,00 800,001,0005/04/2013 15:23:04



DOLAR CONSERTOS DE ELETRODOMÉSTICOS58.955.014/0001-49 000122Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA UN 35,00 70,002,0005/04/2013 15:24:05


01 DIRETA 2445 2013 00003091 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1144 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:

CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA UN 8,00 8,001,0005/04/2013 15:25:18SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA UN 58,00 58,001,0005/04/2013 15:25:18



CARIMBOART61.000.436/0001-75 000580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO UN 16,00 80,005,0005/04/2013 14:02:10


OrgãoMês/Ano




RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CO 0,01 3.807,00270.000,0005/04/2013 16:43:46


01 DIRETA 2450 2013 00003093 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2581 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283002.008.001.017.034Unidade Administrativa:

OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA BANDEJA DIANT. P/ D PC 88,00 88,001,0009/04/2013 07:48:52VELA IGNICAO PC 13,50 54,004,0009/04/2013 07:48:52


01 DIRETA 2451 2013 00003105 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1156 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:

ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 120,00 120,001,0009/04/2013 07:47:42


01 DIRETA 2452 2013 00002969 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1170 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167002.012.001.001.001Unidade Administrativa:

REI DA PÁ09.481.975/0001-53 505169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.680,00 1.680,001,0009/04/2013 13:39:13


OrgãoMês/Ano




BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 55,00 110,002,0009/04/2013 13:45:14





01 DIRETA 2455 2013 00002964 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1178 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267002.012.001.001.006Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 25,00 100,004,0009/04/2013 13:47:13


01 DIRETA 2456 2013 00002962 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1179 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196002.015.002.011.051Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 28,00 28,001,0009/04/2013 14:00:18JOGO DE ESCOVAS PC 28,00 28,001,0009/04/2013 14:00:18SUPORTE DE ESCOVA PC 46,00 46,001,0009/04/2013 14:00:18BENDIX PARTIDA PC 145,00 145,001,0009/04/2013 14:00:18AUTOMATICO PC 86,00 86,001,0009/04/2013 14:00:18


01 DIRETA 2458 2013 00003026 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2612 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202002.015.002.011.026Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 40,00 40,001,0009/04/2013 14:01:52


01 DIRETA 2459 2013 00002959 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1180 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62002.012.001.001.019Unidade Administrativa:




NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 27,00 54,002,0009/04/2013 14:03:35REGULADOR PC 58,00 58,001,0009/04/2013 14:03:35SUPORTE DE ESCOVA PC 26,00 26,001,0009/04/2013 14:03:35ROTOR PC 86,00 86,001,0009/04/2013 14:03:35


01 DIRETA 2461 2013 00003135 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2572 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:

TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA 11993743 PC 13,00 13,001,0008/04/2013 15:51:14ENGRENAGEM DE FIBRA 243765 PC 95,00 95,001,0008/04/2013 15:51:14PARAFUSO 3320136 PC 1,10 17,6016,0008/04/2013 15:51:14COXIM RADIADOR - 11001891 PC 4,80 9,602,0008/04/2013 15:51:14PARAFUSO - 970976 PC 1,00 2,002,0008/04/2013 15:51:14PORCA - 971090 PC 0,40 0,802,0008/04/2013 15:51:14ARRUELA - 4746301 PC 0,20 0,804,0008/04/2013 15:51:14VOLANTE DA MICHIGAN 55C PC 498,00 498,001,0008/04/2013 15:51:14240417 - CINTA DA CREMALHEIRA PC 42,00 42,001,0008/04/2013 15:51:14


01 DIRETA 2462 2013 00003034 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2617 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOQUETE DE LAMPADA UN 8,00 16,002,0009/04/2013 14:04:35LAMPADA 1141 PC 2,00 4,002,0009/04/2013 14:04:35RELE PC 15,00 15,001,0009/04/2013 14:04:35


OrgãoMês/Ano






01 DIRETA 2464 2013 00002974 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2637 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262002.015.002.011.061Unidade Administrativa:

REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUICA RECONDICIONADA COM MOLA PC 110,00 110,001,0009/04/2013 14:33:17


01 DIRETA 2465 2013 00002963 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1183 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263002.013.001.001.004Unidade Administrativa:




DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO COLUNA F-600 PC 48,00 48,001,0009/04/2013 13:16:18



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54002.017.001.001.017Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 25,00 25,001,0009/04/2013 13:59:11


01 DIRETA 2468 2013 00003049 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2594 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS002.017.001.001.000Unidade Administrativa:

IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLONA PLÁSTICA PRETA 6 X 200 UN 7,00 42,006,0009/04/2013 13:26:31


01 DIRETA 2469 2013 00002972 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1172 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:

BOLONHA08.037.595/0001-61 501462Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO EM BOMBA INJETORA UN 310,00 310,001,0009/04/2013 13:42:33


01 DIRETA 2470 2013 00003064 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2596 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.013.001.001.001Unidade Administrativa:

IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFACAO ROCAD TATU 1500 UN 67,50 135,002,0009/04/2013 13:27:59



OrgãoMês/Ano

Página 34P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS4/201301 DIRETA 2471 2013 00002982 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1167 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245002.017.001.001.001Unidade Administrativa:PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 120,00 120,001,0009/04/2013 13:31:21



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA UNIVERSAL DIRECAO PC 129,00 129,001,0009/04/2013 13:17:21PARAFUSO PC 2,00 4,002,0009/04/2013 13:17:21PRISIONEIRO FORD COMPLETO PC 9,50 9,501,0009/04/2013 13:17:21


01 DIRETA 2473 2013 00003061 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2586 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145002.017.001.001.023Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO PC 18,00 18,001,0009/04/2013 13:18:28


01 DIRETA 2474 2013 00002980 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1168 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:

PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 110,00 220,002,0009/04/2013 13:32:26



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288002.015.002.011.068Unidade Administrativa:REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA UN 3,00 6,002,0009/04/2013 14:34:23RETENTOR UN 24,75 49,502,0009/04/2013 14:34:23JOGO DE LONA FD-59 C/ REB PC 138,00 138,001,0009/04/2013 14:34:23CUPILHA PC 1,00 2,002,0009/04/2013 14:34:2307375 - RETENTOR PC 29,75 59,502,0009/04/2013 14:34:23TRAVA ARANHA 580C PC 4,00 8,002,0009/04/2013 14:34:23



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 120,00 120,001,0009/04/2013 14:05:50


01 DIRETA 2478 2013 00003038 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2574 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS002.012.003.001.000Unidade Administrativa:

SANTA MONICA-FILIAL09.488.392/0001-54 504380Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 372,004,0008/04/2013 16:46:13SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 372,004,0008/04/2013 16:46:13


01 DIRETA 2479 2013 00002922 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1157 Ano OS 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:W.A. MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.450,00 1.450,001,0009/04/2013 13:04:46



TAPEÇARIA VITORIA11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TAPEÇARIA UN 180,00 180,001,0009/04/2013 15:11:49


01 DIRETA 2481 2013 00003040 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2575 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:







OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:ALTO CALHAS67.013.250/0001-37 001674Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE MARTELETE UN 80,00 80,001,0009/04/2013 13:14:50



TAPEÇARIA VITORIA11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TAPEÇARIA UN 120,00 120,001,0009/04/2013 15:13:00



ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINO PLUG UNIVERSAL 10A - 250V UN 2,08 2,081,0008/04/2013 16:52:12CHAVE CS-301B BIP 15A PC 29,90 29,901,0008/04/2013 16:52:12


01 DIRETA 2488 2013 00001149 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1150 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:

ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 63,24 63,241,0008/04/2013 16:53:42



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO002.015.002.003.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 30,90 30,901,0008/04/2013 16:56:09


01 DIRETA 2490 2013 00002709 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2580 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO002.015.002.003.000Unidade Administrativa:

ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAPACITOR 10 UF UN 10,83 10,831,0008/04/2013 16:54:48



BMG AR CONDICIONADO10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR UN 480,00 480,001,0009/04/2013 07:43:19


01 DIRETA 2492 2013 00003087 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1152 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:

BMG AR CONDICIONADO10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR UN 160,00 160,001,0009/04/2013 07:36:44




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 10,002,0009/04/2013 07:44:51SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE UN 6,00 6,001,0009/04/2013 07:44:51


01 DIRETA 2494 2013 00003096 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1155 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137002.008.001.017.012Unidade Administrativa:

CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 10,00 10,001,0009/04/2013 07:46:17



ILSON FERRACINI18.034.624/0001-95 001395Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 120,00 120,001,0009/04/2013 13:30:14







OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANEL - 1300688 PC 12,00 24,002,0009/04/2013 14:44:20PARAFUSO 5/8 X 3 UN 3,50 3,501,0009/04/2013 14:44:20ANEL - 1321234 UN 4,00 4,001,0009/04/2013 14:44:20ANEL - 664141 PC 4,80 4,801,0009/04/2013 14:44:20ANEL - 234237 PC 15,00 15,001,0009/04/2013 14:44:20PORCA SEXTAVADA UN 0,60 0,601,0009/04/2013 14:44:20



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total587271 - VÁLVULA ESTICADOR DA ESTEIRA PC 18,00 36,002,0009/04/2013 14:43:04



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 360,00 360,001,0009/04/2013 13:33:31



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


RETENTOR 230954 PC 38,00 38,001,0009/04/2013 14:41:56RETENTOR 230857 PC 25,00 25,001,0009/04/2013 14:41:56



RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 140,00 140,001,0009/04/2013 14:50:59



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVARETA NIVEL DE ÓLEO UN 62,00 62,001,0009/04/2013 14:40:49


01 DIRETA 2503 2013 00002989 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1205 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168002.017.001.001.010Unidade Administrativa:




IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


PORCA PC 0,30 0,602,0009/04/2013 13:29:00PARAFUSO PC 2,10 2,101,0009/04/2013 13:29:00ARRUELA PC 0,15 0,151,0009/04/2013 13:29:00



W.A. MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 750,00 750,001,0009/04/2013 13:06:45



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0009/04/2013 14:37:19






L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 150,00 150,001,0009/04/2013 14:38:20BALANCEAMENTO RODA UN 10,00 20,002,0009/04/2013 14:38:20DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0009/04/2013 14:38:20


01 DIRETA 2509 2013 00003076 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1160 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:

W.A. MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 5.800,00 5.800,001,0009/04/2013 13:08:57


01 DIRETA 2510 2013 00002915 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1165 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273002.015.002.011.064Unidade Administrativa:

LAVACAR PINAL E PINAL05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA SIMPLES UN 20,00 20,001,0009/04/2013 13:25:22





01 DIRETA 2512 2013 00002830 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1171 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207002.015.002.011.054Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


BOLONHA08.037.595/0001-61 501462Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 20,00 20,001,0009/04/2013 13:41:32



DAVOX MECANICA DE VEICULOS56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 140,00 140,001,0009/04/2013 14:39:42



IBF33.255.787/0011-63 003443Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS CX 102,00 4.080,0040,0010/04/2013 15:41:24



MECANICA PINTASILVA08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 230,00 230,001,0009/04/2013 13:43:50


01 DIRETA 2516 2013 00002910 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1187 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262002.015.002.011.061Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 80,00 80,001,0009/04/2013 14:07:51



ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINO TRAVA TIPO ELÁSTICO 4 X 20 MM UN 0,53 0,531,0010/04/2013 15:45:00ROLAMENTO DE ESFERA SELADO 6203 2RS UN 13,24 79,446,0010/04/2013 15:45:00VENTOINHA PARA COMPRESSOR UN 43,95 87,902,0010/04/2013 15:45:00NIPLE DE REDUÇÃO EM FERRO 3/8" X 1/4" UN 3,96 3,961,0010/04/2013 15:45:00ROLAMENTO 6205ZZ UN 16,17 32,342,0010/04/2013 15:45:50SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR UN 150,00 150,001,0010/04/2013



ODONTONEW04.831.881/0001-43 502658Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTRANSFORMADOR ELÉTRICO 127/220V X 12/24V PARA PLACA ELETRÔNI CA UN 180,00 180,001,0010/04/2013 15:47:09PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO CENTRAL REF. EL-33 KAVO UN 310,00 310,001,0010/04/2013 15:47:09


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:ODONTONEW04.831.881/0001-43 502658Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA UN 140,00 140,001,0010/04/2013 15:48:34


OrgãoMês/Ano




REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 20,00 20,001,0009/04/2013 14:35:23





01 DIRETA 2521 2013 00002977 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1199 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288002.015.002.011.068Unidade Administrativa:




NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTES PC 4,50 9,002,0009/04/2013 14:09:43LAMPADA COMUM PC 3,00 6,002,0009/04/2013 14:09:43


OrgãoMês/Ano


LANTERNA GF 208 PC 8,00 16,002,0009/04/2013 14:09:4331,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229002.015.002.011.035Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 75,00 75,001,0009/04/2013 14:48:50


01 DIRETA 2524 2013 00002912 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2624 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262002.015.002.011.061Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELÊ PISCA PC 26,00 26,001,0009/04/2013 14:10:44LANTERNA GF 110 UN 8,00 8,001,0009/04/2013 14:10:44






ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 450,00 450,001,0009/04/2013 14:26:10450,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.010.000Unidade Administrativa:PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total211.501.121 - BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO KOMBI PC 10,00 80,008,0009/04/2013 14:31:29



ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 60,00 60,001,0009/04/2013 14:27:12



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO BUCHA EIXO COMANDO PC 59,00 59,001,0009/04/2013 13:19:28





OrgãoMês/Ano






01 DIRETA 2532 2013 00002829 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2604 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207002.015.002.011.054Unidade Administrativa:

BOLONHA08.037.595/0001-61 501462Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total002.08.1106 - TUBO DE PRESSÃO 6º CILINDRO PC 38,00 38,001,0009/04/2013 13:40:27









OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:PLUGSIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM WORDPRESS17.639.036/0001-12 505797Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL UN 600,00 5.400,009,0008/04/2013 16:33:08



PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TORNEARIA UN 15,00 30,002,0009/04/2013 13:24:16


01 DIRETA 2537 2013 00003010 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1211 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.015.002.011.003Unidade Administrativa:

TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 25,00 25,001,0009/04/2013 15:14:02


01 DIRETA 2538 2013 00002848 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1162 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224002.015.002.011.001Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA AVENIDA03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 45,00 45,001,0009/04/2013 13:12:06



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182002.015.002.011.048Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total8PK1443 - CORREIA PC 49,80 49,801,0009/04/2013 13:20:23COPO OLEO DIESEL COMPLETO UN 15,00 15,001,0009/04/2013 13:20:23






DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLEXIVEL DIANTEIRO PC 34,80 34,801,0009/04/2013 13:21:32






OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195002.015.002.011.021Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:



01 DIRETA 2544 2013 00003035 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1192 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2545 2013 00003017 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2643 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196002.015.002.011.051Unidade Administrativa:

TAPAJÓS CAMINHÕES01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEDAL ACELERADOR PC 20,00 20,001,0009/04/2013 14:52:41



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA TUBAGEM PC 10,00 10,001,0009/04/2013 13:23:00PARAFUSO PC 3,00 12,004,0009/04/2013 13:23:00



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286002.015.002.011.067Unidade Administrativa:TAPAJÓS CAMINHÕES01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total012345 - FAROL MASCARELLO PC 70,00 70,001,0009/04/2013 15:10:4101235 - FAROL MASCARELLO PC 85,00 85,001,0009/04/2013 15:10:41



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTAO REDUZIDA PC 48,00 48,001,0009/04/2013 14:24:59CABO 2 X 1 M 4,80 28,806,0009/04/2013 14:24:59



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 PC 20,00 20,001,0009/04/2013 13:34:39TERMINAL HIDRAULICO 3/8 PC 14,00 14,001,0009/04/2013 13:34:39TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X UN 15,00 15,001,0009/04/2013 13:34:39ADAPTADOR 3/4 X 3/4 PC 15,00 15,001,0009/04/2013 13:34:39



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL HIDRAULICO 1.3/1 UN 16,00 128,008,0009/04/2013 13:38:08MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 PC 80,00 80,001,0009/04/2013 13:38:08TERMINAL 1.3/16 X 90° PC 22,00 44,002,0009/04/2013 13:38:08


01 DIRETA 2552 2013 00002722 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2598 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS UN 1,20 12,0010,0009/04/2013 13:32:54


01 DIRETA 2554 2013 00002640 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2600 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.015.002.005.000Unidade Administrativa:

ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO FUSOR REF. 037336 LINHA BROTHER DCP-8080/8085 UN 140,00 140,001,0009/04/2013 13:36:04


01 DIRETA 2555 2013 00003158 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2601 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG SC 32,00 32,001,0009/04/2013 13:37:59SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG SC 12,90 12,901,0009/04/2013 13:37:59MILHO A GRANEL - SACO 50 KG SC 39,00 195,005,0009/04/2013 13:37:59QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG SC 44,90 89,802,0009/04/2013 13:37:59RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG SC 33,40 367,4011,0009/04/2013 13:37:59


OrgãoMês/Ano


RAÇÃO BALANCEADA PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 20 KG SC 58,00 58,001,0009/04/2013 13:37:59755,10Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 3,6V/600 MAH UN 12,00 24,002,0009/04/2013 13:40:17


01 DIRETA 2557 2013 00002794 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2605 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:

IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS14.870.720/0001-12 505418Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824 UN 25,00 25,001,0009/04/2013 13:42:15



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORRO PINUS M2 9,00 180,0020,0009/04/2013 13:24:22CORDÃO MEIA CANA 2,5 X 2,5 CM - PINUS M 1,20 30,0025,0009/04/2013 13:24:22

210,00Total dos ItensD'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS05.473.900/0001-70 505165Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÁBUA 2,5 X 15 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 31,00 124,004,0009/04/2013 13:25:13TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 42,50 170,004,0009/04/2013 13:25:13TÁBUA 2,5 X 17 CM DE 5 MTS - CEDRILHO UN 47,00 141,003,0009/04/2013 13:25:13


OrgãoMês/Ano




BESSI MATERIAIS66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 50 X 0,4 CM UN 12,30 49,204,0009/04/2013 13:18:30PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA ONDULADA UN 0,43 6,8816,0009/04/2013 13:18:30


01 DIRETA 2560 2013 00002821 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1174 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO002.015.001.004.000Unidade Administrativa:

SANTO VALTER BALDO960.742.998-20 504866Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL UN 200,00 200,001,0009/04/2013 13:43:51


01 DIRETA 2561 2013 00002788 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1176 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:

PAPALÉGUAS16.098.706/0001-78 505440Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL UN 60,00 60,001,0009/04/2013 13:45:35



JALOVI - PAPELARIA45.007.911/0002-60 501767Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO UN 1,75 35,0020,0009/04/2013 13:55:13


OrgãoMês/Ano


PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO RM 13,50 540,0040,0009/04/2013 13:55:13575,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO INCOLOR ÁRTICO M2 112,91 35,000,3109/04/2013 13:56:43


01 DIRETA 2565 2013 00003179 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2608 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTHINNER 280 - LATA 18 LTS LT 85,00 1.700,0020,0009/04/2013 13:58:04


01 DIRETA 2566 2013 00003183 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2614 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:

LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA METÁLICA PARA JARDIM 40 CM COM CABO UN 13,40 26,802,0009/04/2013 14:02:43



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBICO PARA TORNEIRA METAL 3/4" UN 1,30 3,903,0009/04/2013 14:01:17


OrgãoMês/Ano


3,90Total dos ItensLOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalABRAÇADEIRA 5/8" X 3/4" (16-19) ROSCA SEM FIM UN 0,50 2,004,0009/04/2013 14:02:01



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS UN 20,50 41,002,0009/04/2013 13:59:43



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V UN 144,00 2.160,0015,0009/04/2013 14:03:32


01 DIRETA 2570 2013 00003185 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2618 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

PRISMA09.468.905/0001-65 502764Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBONÉ EM BRIM COM REGULADOR EM METAL - DEFESA CIVIL UN 9,80 588,0060,0009/04/2013 14:04:37


01 DIRETA 2571 2013 00002256 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2619 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPILHA ALCALINA AAA UN 1,10 110,00100,0009/04/2013 14:05:53PILHA PEQUENA TAM. AA UN 1,10 330,00300,0009/04/2013 14:05:53



DIMEBRAS56.081.482/0001-06 501609Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS MACROGOTAS UN 0,98 294,00300,0009/04/2013 14:07:05FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML UN 0,58 174,00300,0009/04/2013 14:07:05



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ UN 78,00 156,002,0009/04/2013 14:08:45PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ UN 78,00 78,001,0009/04/2013 14:08:45TRINCO FIO REDONDO 3" UN 2,50 5,002,0009/04/2013 14:08:45


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA EXTERNA UN 30,50 30,501,0009/04/2013 14:09:55


01 DIRETA 2574 2013 00003187 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2625 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


KEZO CAMISETAS02.592.757/0001-47 503538Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA UN 8,87 532,2060,0009/04/2013 14:10:45CAMISETA EM MALHA PV BABY LOOK UN 8,87 2.217,50250,0009/04/2013 14:10:45


01 DIRETA 2575 2013 00003188 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2626 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:

LOJAS CEM - SALTO56.642.960/0001-00 504449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADORA DE ROUPAS CAP. 15 KG UN 1.398,00 2.796,002,0009/04/2013 14:11:48


01 DIRETA 2576 2013 00003195 2013 48 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1207 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

ELO VIVO EMPRESAS02.449.992/0056-38 504221Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET UN 119,80 1.078,209,0009/04/2013 15:05:03


01 DIRETA 2577 2013 00003197 2013 49 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1208 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

GEOCOTA – TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA11.034.558/0001-04 505803Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO UN 7.800,00 7.800,001,0009/04/2013 15:05:18




OrgãoMês/Ano


MECANICA PINTASILVA08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 370,00 370,001,0011/04/2013 14:43:43



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0011/04/2013 14:52:59


01 DIRETA 2580 2013 00003039 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1230 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 114002.015.002.011.010Unidade Administrativa:

BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 45,00 45,001,0011/04/2013 14:34:53



OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 500,00 500,001,0011/04/2013 14:33:59



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA 2583 2013 00003123 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2705 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286002.015.002.011.067Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA ESMAGADA UN 2,00 2,001,0011/04/2013 14:47:16LAMPADA H3 PC 12,00 12,001,0011/04/2013 14:47:16LAMPADA H4 PC 19,00 38,002,0011/04/2013 14:47:16SOQUETE DE 1/2 LUZ PC 5,00 5,001,0011/04/2013 14:47:16


01 DIRETA 2584 2013 00003125 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2706 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207002.015.002.011.054Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOQUETE 1 POLO UN 6,00 6,001,0011/04/2013 14:48:04LENTE GF 30 PC 3,00 6,002,0011/04/2013 14:48:04LAMPADA 1141 PC 2,50 5,002,0011/04/2013 14:48:04LAMPADA 67 PC 2,00 4,002,0011/04/2013 14:48:04LANTERNA GF - 170 PC 8,00 8,001,0011/04/2013 14:48:04LENTE GF 028 PC 2,50 5,002,0011/04/2013 14:48:04LENTE GF 031 PC 4,00 24,006,0011/04/2013 14:48:04


01 DIRETA 2585 2013 00003133 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1227 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169002.012.001.001.047Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 70,00 70,001,0011/04/2013 14:33:02



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA 69 PC 2,00 6,003,0011/04/2013 14:48:55RABICHO 1 POLO UN 2,00 2,001,0011/04/2013 14:48:55



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOQUETE 1 POLO UN 6,00 6,001,0011/04/2013 14:49:47LAMPADA 1141 PC 4,00 4,001,0011/04/2013 14:49:47



BERMAC57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 3.478,00 3.478,001,0011/04/2013 14:36:14




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.013.001.001.001Unidade Administrativa:BERMAC57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:




TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORCA 60D08 PC 0,40 1,604,0011/04/2013 14:53:46BUCHA 587908 UN 14,30 57,204,0011/04/2013 14:53:46PARAFUSO 18C880 PC 2,60 5,202,0011/04/2013 14:53:46PARAFUSO 18C864 PC 2,30 4,602,0011/04/2013 14:53:46PINO 542631 PC 27,80 55,602,0011/04/2013 14:53:46PINO 587901 PC 19,50 39,002,0011/04/2013 14:53:46PORCA 60D06 PC 0,40 0,802,0011/04/2013 14:53:4636C12 - PARAFUSO PC 1,35 2,702,0011/04/2013 14:53:46PINO 568483 PC 61,00 122,002,0011/04/2013 14:53:46BUCHAS 568482 PC 17,70 35,402,0011/04/2013 14:53:46



BERMAC57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 663,00 663,001,0011/04/2013 14:39:47



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHS 329 COLA TRAVANTE TB 12,00 12,001,0011/04/2013 14:24:38



BERMAC57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.627,00 1.627,001,0011/04/2013 14:41:10



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA 13 X 1475 PC 22,00 22,001,0011/04/2013 14:26:13ESTICADOR CORREIA UN 28,90 28,901,0011/04/2013 14:26:13



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA ESMAGADA UN 2,00 2,001,0011/04/2013 14:46:28CHAVE LIMPADOR PC 75,00 75,001,0011/04/2013 14:46:28INTERRUPTOR DE RÉ PC 38,00 38,001,0011/04/2013 14:46:28


OrgãoMês/Ano


CHAVE SETA PC 75,00 75,001,0011/04/2013 14:46:28190,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286002.015.002.011.067Unidade Administrativa:BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 110 AMPER PC 310,00 620,002,0011/04/2013 14:32:07


01 DIRETA 2598 2013 00003147 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1235 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.013.001.001.001Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2599 2013 00003131 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1240 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172002.015.002.011.047Unidade Administrativa:






OrgãoMês/Ano













PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TORNEARIA UN 30,00 60,002,0011/04/2013 14:27:35



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.012.001.001.018Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA 2 IRMAOS09.059.018/0001-33 505807Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR F00N202337 UN 70,00 70,001,0011/04/2013 14:31:00RETENTOR F00R0P0521 UN 180,00 180,001,0011/04/2013 14:31:00JOGO DE REPARO BOMBA ALTA UN 180,00 180,001,0011/04/2013 14:31:00ESFERA 190323009 UN 10,00 30,003,0011/04/2013 14:31:00VALVULAS FN100993 UN 350,00 1.050,003,0011/04/2013 14:31:00MOLAS F00N200700 UN 15,00 45,003,0011/04/2013 14:31:00VALVULA F00N200798 UN 380,00 380,001,0011/04/2013 14:31:00ANEL F00R0P0352 UN 20,00 20,001,0011/04/2013 14:31:00BOMBA BAIXA UN 900,00 900,001,0011/04/2013 14:31:00



AUTO ELETRICA 2 IRMAOS09.059.018/0001-33 505807Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 700,00 700,001,0011/04/2013 14:29:42


01 DIRETA 2607 2013 00003271 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1215 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:

GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 70 CM UN 56,00 896,0016,0010/04/2013 16:00:29



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 800 X 110 CM UN 352,00 4.224,0012,0010/04/2013 15:58:20


01 DIRETA 2609 2013 00002400 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1216 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:

JAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA UN 70,00 70,001,0010/04/2013 16:01:29


01 DIRETA 2610 2013 00002329 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1217 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2611 2013 00001708 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1218 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO002.015.001.020.000Unidade Administrativa:

TRIUNFO IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS65.879.975/0001-87 501983Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 190,00 190,001,0010/04/2013 16:05:12



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO002.015.001.001.000Unidade Administrativa:TRIUNFO IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS65.879.975/0001-87 501983Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 230,00 230,001,0010/04/2013 16:09:56



PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 15,00 30,002,0010/04/2013 16:12:55



AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS PT 4,20 84,0020,0010/04/2013 16:13:38



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORDA EM POLIPROPILENO 14 MM KG 17,90 1.020,3057,0010/04/2013 16:14:52




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG SC 97,50 1.657,5017,0010/04/2013 16:06:30RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG SC 41,90 251,406,0010/04/2013 16:06:30RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG SC 74,50 74,501,0010/04/2013 16:06:30


01 DIRETA 2617 2013 00003261 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2666 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:

BRINDES SAO PAULO.COM14.140.614/0001-83 505510Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTTON EM BANHO DE NÍQUEL 26 MM UN 4,70 235,0050,0010/04/2013 16:15:53



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEADO 20 MM UN 6,60 132,0020,0010/04/2013 16:19:28CADEADO 30 MM UN 8,80 264,0030,0010/04/2013 16:19:28



IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS14.870.720/0001-12 505418Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARIMBO AUTOMATICO S-823 UN 23,00 46,002,0010/04/2013 16:20:51



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308002.008.001.017.051Unidade Administrativa:AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSULFILM UN 120,00 120,001,0010/04/2013 16:34:03


01 DIRETA 2622 2013 00003155 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1222 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308002.008.001.017.051Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM UN 60,00 60,001,0010/04/2013 16:36:28


01 DIRETA 2623 2013 00002374 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2676 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAIXA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS 20 LTS UN 29,40 294,0010,0010/04/2013 16:38:18


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRATO RASO EM VIDRO TRANSPARENTE UN 2,70 64,8024,0010/04/2013 16:39:01


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFACA PARA LEGUMES 4" UN 9,00 90,0010,0010/04/2013 16:39:36



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:KI-SACO06.018.518/0001-39 001133Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORMA DE PAPEL PARA DOCE Nº 0 - PCT 1000 UNID. PT 12,50 25,002,0010/04/2013 16:41:00


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalASSADEIRA EM ALUMÍNIO REDONDA 40 X 5 CM UN 17,90 35,802,0010/04/2013 16:42:01PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS UN 47,40 47,401,0010/04/2013 16:42:01FORMA DE PAPEL PARA DOCE Nº 6 - PCT 1.000 UNID. PT 4,90 9,802,0010/04/2013 16:42:01PINCEL CULINÁRIO UN 4,25 12,753,0010/04/2013 16:42:01TIGELA PLÁSTICA FUNDA 2 LTS UN 5,70 17,103,0010/04/2013 16:42:01CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 700 ML UN 2,40 7,203,0010/04/2013 16:42:01CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 1,25 LT UN 3,30 9,903,0010/04/2013 16:42:01CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 8 LTS UN 8,10 24,303,0010/04/2013 16:42:01CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 1,4 LT UN 3,30 9,903,0010/04/2013 16:42:01

174,15Total dos ItensSUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS RL 1,89 56,7030,0010/04/2013 16:42:43FILME DE PVC 28 CM - ROLO 15 MTS RL 1,99 39,8020,0010/04/2013 16:42:43


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalXICARA DE MEDIDA PARA REC KI 4,70 18,804,0010/04/2013 16:43:11FORMA REDONDA EM ALUMÍNIO 24 CM PARA PUDIM UN 10,70 32,103,0010/04/2013 16:43:11



OrgãoMês/Ano


REI DA HOTELARIA07.518.770/0001-70 502189Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 50 X 35 CM Nº 06 UN 49,00 147,003,0010/04/2013 16:43:41FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM UN 7,00 14,002,0010/04/2013 16:43:41

161,00Total dos ItensSUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL TOALHA - PACOTE C/ 2 ROLOS PT 2,29 68,7030,0010/04/2013 16:44:10



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO UN 0,10 20,00200,0010/04/2013 16:27:28


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFACA P/ COZINHA UN 5,00 20,004,0010/04/2013 16:28:49


01 DIRETA 2626 2013 00002981 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2710 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139002.012.003.001.011Unidade Administrativa:

DENAC52.018.330/0001-08 001501Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLANGE 75213782 PC 110,05 110,051,0011/04/2013 16:01:55ARRUELA 73072895 PC 32,55 32,551,0011/04/2013 16:01:55PARAFUSO 70920585 UN 0,84 6,728,0011/04/2013 16:01:55PINO 75213817 UN 145,33 290,662,0011/04/2013 16:01:55


OrgãoMês/Ano


ANEL 75213776 UN 8,23 8,231,0011/04/2013 16:01:55RETENTOR 75213760 UN 17,28 34,562,0011/04/2013 16:01:55PORCA 70911028 UN 0,31 4,9616,0011/04/2013 16:01:55ARRUELA 70928188 UN 0,08 0,9612,0011/04/2013 16:01:55CALCO 75237664 UN 2,14 12,846,0011/04/2013 16:01:55CALCO 75214969 UN 1,97 11,826,0011/04/2013 16:01:55RETENTOR 75213761 UN 9,91 19,822,0011/04/2013 16:01:55CALCO 75237665 UN 1,81 10,866,0011/04/2013 16:01:55BUCHA 75213769 UN 20,16 40,322,0011/04/2013 16:01:55ROLAMENTO 73069310 UN 268,00 536,002,0011/04/2013 16:01:55CALCO 75214968 UN 3,00 18,006,0011/04/2013 16:01:55ANEL 73074360 UN 50,40 50,401,0011/04/2013 16:01:55CUNHA 73074359 UN 50,40 50,401,0011/04/2013 16:01:55ARRUELA 70912441 UN 0,07 1,4020,0011/04/2013 16:01:55PARAFUSO 70921567 UN 2,27 27,2412,0011/04/2013 16:01:55



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPILHA ALCALINA AA 1,5 V UN 1,95 62,4032,0010/04/2013 16:22:15BATERIA ALCALINA 9 VOLTS UN 11,25 112,5010,0010/04/2013 16:22:15



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


PILHA RECARREGÁVEL - AA UN 3,80 15,204,0010/04/2013 16:23:2415,20Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:DCI03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0010/04/2013 16:22:42



SELVA EQUIPAMENTOS14.084.647/0001-53 505808Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ALONG FLEX UN 950,00 950,001,0011/04/2013 14:16:37PLACA AR LIVRE COM ESTAMPA DO APARELHO/EXERCÍCIO UN 570,00 570,001,0011/04/2013 14:16:37EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - RODA DE OMBRO INDIVID UAL STANDART

UN 730,00 730,001,0011/04/2013 14:16:37EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - BICICLETA INDIVIDUAL STANDART UN 1.420,00 1.420,001,0011/04/2013 14:16:37EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - PEITORAL INDIVIDUAL UN 1.290,00 1.290,001,0011/04/2013 14:16:37EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ESQUI INDIVIDUAL STAN DART UN 1.390,00 1.390,001,0011/04/2013 14:16:37EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ABDOMINAL INDIVIDUAL UN 950,00 950,001,0011/04/2013 14:16:37



CIRÚRGICA PAULISTA05.768.154/0001-41 502332Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. SXG ATÉ 15 KG - PCT 18 UNID . PT 19,90 477,6024,0011/04/2013 14:18:07


OrgãoMês/Ano




SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAÇÃ NACIONAL GALA KG 1,99 19,9010,0011/04/2013 14:19:40BANANA NANICA KG 0,99 9,9010,0011/04/2013 14:19:40


01 DIRETA 2633 2013 00003277 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1223 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES002.021.002.001.000Unidade Administrativa:

POLIMIX29.067.113/0146-50 001638Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2 M3 215,00 3.225,0015,0011/04/2013 14:20:59



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA EXTERNA UN 30,50 30,501,0011/04/2013 14:22:23



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA PARA JARDIM 3/4" M 2,60 130,0050,0011/04/2013 14:23:29


OrgãoMês/Ano




COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA JARDIM CROMADA 3/4" UN 11,00 33,003,0011/04/2013 14:24:28



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO AV TRIPLO UN 3,00 6,002,0011/04/2013 14:25:21



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSODA CÁUSTICA KG 7,00 84,0012,0011/04/2013 14:26:23



CONSESP07.056.558/0001-38 502973Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalELABORAÇÃO DE CD DO MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E FUNÇÕE S PÚBLICAS UN 350,00 350,001,0011/04/2013 14:27:09


OrgãoMês/Ano




MM TINTAS57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACIT) - BALDE 18 LTS BD 69,80 209,403,0011/04/2013 14:28:35

209,40Total dos ItensGG TINTAS61.419.214/0001-91 000519Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG BD 144,50 433,503,0011/04/2013 14:29:43TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (NEUTROL) - BALDE 18 LTS BD 161,60 484,803,0011/04/2013 14:29:43



GG TINTAS61.419.214/0001-91 000519Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG BD 144,50 144,501,0011/04/2013 14:30:38



MM TINTAS57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACIT) - BALDE 18 LTS BD 69,80 209,403,0011/04/2013 14:32:08

209,40Total dos ItensGG TINTAS61.419.214/0001-91 000519Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG BD 144,50 433,503,0011/04/2013 14:33:37433,50Total dos Itens

Total Requisitante 642,9001 DIRETA 2643 2013 00003303 2013 51 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1244 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:COLIM ARQUITETURA04.547.866/0001-78 504378Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO UN 7.100,00 7.100,001,0011/04/2013 16:00:53


01 DIRETA 2644 2013 00003202 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2759 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39002.017.001.001.016Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL CAV 29 PC 14,00 28,002,0012/04/2013 13:11:50


01 DIRETA 2645 2013 00003205 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2760 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258002.013.001.001.002Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA 13 X 1150 PC 25,00 25,001,0012/04/2013 13:13:1113X895 - CORREIA PC 24,00 24,001,0012/04/2013 13:13:11


01 DIRETA 2646 2013 00003189 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2761 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161002.012.003.001.013Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D PC 20,00 20,001,0012/04/2013 13:14:19MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E PC 20,00 20,001,0012/04/2013 13:14:19MANIVELA VIDRO PC 5,00 10,002,0012/04/2013 13:14:19


01 DIRETA 2647 2013 00003181 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2762 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123002.012.003.001.004Unidade Administrativa:

PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 PC 78,00 78,001,0012/04/2013 13:15:18TERMINAL HIDRAULICO 1.1/1 PC 45,00 45,001,0012/04/2013 13:15:18TERMINAL HIDRÁULICO 1.1/16" X 45º PC 66,00 66,001,0012/04/2013 13:15:18


01 DIRETA 2648 2013 00003171 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2763 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.013.001.001.001Unidade Administrativa:

BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 110 AMPER PC 310,00 310,001,0012/04/2013 13:18:30



GUINCHO E OFICINA DO BRANCO11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 90,00 90,001,0012/04/2013 13:19:49




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 200,00 200,001,0012/04/2013 13:20:48





01 DIRETA 2652 2013 00003174 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1251 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235002.012.003.001.019Unidade Administrativa:






01 DIRETA 2654 2013 00003176 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1253 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.013.001.001.001Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA 2655 2013 00003144 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1254 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.015.002.011.062Unidade Administrativa:




HOTEL MONTE LÍBANO48.159.776/0001-85 000470Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL UN 60,00 180,003,0011/04/2013 16:19:36






TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA 2659 2013 00003225 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2764 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:

TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO 5/8 X 3 UN 3,20 51,2016,0012/04/2013 13:28:21PORCA 5/8" PC 0,80 12,8016,0012/04/2013 13:28:21



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREPARO 3303794 PC 62,00 124,002,0012/04/2013 13:29:28


01 DIRETA 2661 2013 00003229 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2766 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145002.017.001.001.023Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA TANQUE COMBUSTIVEL PC 28,00 28,001,0012/04/2013 13:30:22


01 DIRETA 2662 2013 00003050 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1247 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:

BENEDITO ALCINDO SCOLA510.877.078-20 000153Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO

UN 150,00 150,001,0012/04/2013 11:13:48150,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:MAFFEI, CAPANA & CIA08.360.343/0001-79 505648Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAFÉ EM PÓ SOLÚVEL ESPECIAL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOTE 500 GRAMAS PT 26,00 78,003,0012/04/2013 11:05:19CAPUCCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG PT 18,00 126,007,0012/04/2013 11:05:19MOCACCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG PT 18,00 36,002,0012/04/2013 11:05:19



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL UN 35,00 70,002,0012/04/2013 11:23:43BICO COMUM SILICONE PARA MAMADEIRA UN 2,75 110,0040,0012/04/2013 11:23:43


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAMADEIRA COM BICO DE SILICONE CAP. APROX. 240 ML UN 8,90 356,0040,0012/04/2013 11:25:08

356,00Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALDE PLÁSTICO 60 LTS COM TAMPA UN 17,50 17,501,0012/04/2013 11:25:57



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN UN 124,00 248,002,0012/04/2013 10:22:27



JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROFÉU DE MALHA REF. 400201 PTF UN 73,00 146,002,0012/04/2013 11:27:00TROFÉU DE MALHA REF. 400202 PTF UN 58,00 116,002,0012/04/2013 11:27:00TROFÉU DE MALHA REF. 400203 PTF UN 48,00 96,002,0012/04/2013 11:27:00


01 DIRETA 2667 2013 00003153 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2768 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186002.008.001.017.027Unidade Administrativa:

OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA PC 315,00 315,001,0012/04/2013 14:08:49TORRE DO AMORTECEDOR UN 676,00 676,001,0012/04/2013 14:08:49ROLAMENTO DA TORRE DO AMORTECEDOR COM BORRACHA UN 128,00 128,001,0012/04/2013 14:08:49



ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 500,00 500,001,0012/04/2013 14:08:32



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTE TRASEIRA PC 10,00 20,002,0012/04/2013 16:23:44LAMPADA PC 2,00 12,006,0012/04/2013 16:23:44LANTERNA TETO PC 8,00 32,004,0012/04/2013 16:23:44


01 DIRETA 2670 2013 00003298 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1258 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301002.008.001.017.047Unidade Administrativa:

OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 100,00 100,001,0012/04/2013 16:20:16



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0012/04/2013 16:23:03


01 DIRETA 2672 2013 00003224 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1260 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230002.008.001.017.002Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 200,00 200,001,0012/04/2013 16:24:37


01 DIRETA 2673 2013 00003220 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1261 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:

V.PCAR MECANICA DE AUTOS17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 140,00 140,001,0012/04/2013 16:25:47


01 DIRETA 2674 2013 00003223 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1262 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268002.008.001.017.008Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCEAMENTO RODA UN 8,00 32,004,0012/04/2013 16:27:34ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 20,00 20,001,0012/04/2013 16:27:34



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0012/04/2013 16:28:27BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 32,004,0012/04/2013 16:28:27




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290002.008.001.017.023Unidade Administrativa:PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:



01 DIRETA 2677 2013 00003210 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1265 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146002.008.001.017.055Unidade Administrativa:

DAVOX MECANICA DE VEICULOS56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 40,00 40,001,0012/04/2013 16:30:23


01 DIRETA 2678 2013 00003214 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1266 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283002.008.001.017.034Unidade Administrativa:

MECANICA PINTASILVA08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0012/04/2013 16:31:35SERVIÇO DE CAMBAGEM UN 50,00 50,001,0012/04/2013 16:31:35SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 90,00 90,001,0012/04/2013 16:31:35


01 DIRETA 2679 2013 00003219 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1267 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310002.008.001.017.056Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 5,00 20,004,0012/04/2013 16:32:23BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 32,004,0012/04/2013 16:32:23ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 20,00 20,001,0012/04/2013 16:32:23


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2680 2013 00003217 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1268 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311002.008.001.017.057Unidade Administrativa:







ÓTICA VISION00.653.248/0001-51 000858Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓCULOS DE 6:25/ACIMA LENTE SURFAÇADA UN 230,00 230,001,0012/04/2013 13:54:50




OrgãoMês/Ano


OFICINA DO WILSON07.230.695/0001-47 501910Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 100,00 100,001,0012/04/2013 16:37:27



OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 460,00 460,001,0012/04/2013 16:38:22



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATENTE SUSPENSAO PC 69,00 138,002,0012/04/2013 16:39:18


01 DIRETA 2686 2013 00003199 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2771 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231002.008.001.017.003Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR DIANTEIRO PC 48,00 48,001,0012/04/2013 16:40:20


01 DIRETA 2687 2013 00003190 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1272 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

E.N.E.L.P.03.894.561/0001-70 003650Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA UN 290,00 290,001,0012/04/2013 16:41:46



E.N.E.L.P.03.894.561/0001-70 003650Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA UN 290,00 290,001,0012/04/2013 16:43:02



GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829 UN 37,00 74,002,0012/04/2013 16:44:10



POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO UN 70,00 140,002,0016/04/2013 14:10:56


01 DIRETA 2691 2013 00003375 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1281 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255002.019.001.001.001Unidade Administrativa:

BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


CONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0016/04/2013 13:33:0210,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187002.015.002.011.049Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:










ELLO MUSICAL02.119.888/0001-01 056524Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPALHETA Nº 1,5 PARA SAXOFONE TENOR - CAIXA COM 10 UNIDADES CX 220,00 220,001,0015/04/2013 16:06:58


OrgãoMês/Ano


PALHETA Nº 2,0 PARA SAXOFONE TENOR - CAIXA COM 10 UNIDADES CX 220,00 220,001,0015/04/2013 16:06:58440,00Total dos Itens

LUGGI - MUSICAL00.659.688/0002-05 505485Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPALHETA Nº 1,5 PARA SAXOFONE ALTO - CAIXA COM 10 UNIDADES CX 149,00 298,002,0015/04/2013 16:08:00PALHETA Nº 2,0 PARA SAXOFONE ALTO - CAIXA COM 10 UNIDADES CX 149,00 149,001,0015/04/2013 16:08:00



POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MOLEJO UN 200,00 200,001,0016/04/2013 14:14:33



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLA EMBREAGEM FORD 72/ PC 14,00 14,001,0016/04/2013 13:22:03REGULADOR DE EMBREAGEM PC 34,80 34,801,0016/04/2013 13:22:03PORCA HASTE EMBREAGEM PC 8,50 8,501,0016/04/2013 13:22:03



TIM BAURU15.778.109/0001-21 505816Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAPARELHO SMARTPHONE REF. IPHONE 5 32GB UN 2.699,00 2.699,001,0015/04/2013 14:04:48


OrgãoMês/Ano


APARELHO SMARTPHONE REF. IPHONE 5 16GB UN 2.399,00 2.399,001,0015/04/2013 14:04:485.098,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64002.012.001.001.007Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO FORD F-110 PC 10,00 20,002,0016/04/2013 13:22:59


01 DIRETA 2700 2013 00003265 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2783 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52002.012.001.001.010Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO JUNTA CAMBIO PC 8,00 8,001,0016/04/2013 13:23:47PARAFUSO PC 3,80 15,204,0016/04/2013 13:23:4702310 X - RETENTOR PC 9,00 9,001,0016/04/2013 13:23:4700912 X - RETENTOR PC 13,00 13,001,0016/04/2013 13:23:47


01 DIRETA 2702 2013 00003316 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2779 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL PSC 75 PC 98,00 98,001,0016/04/2013 13:19:13FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1 PC 62,00 62,001,0016/04/2013 13:19:13




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL DIRECAO LADO DIR PC 34,80 34,801,0016/04/2013 13:20:57


01 DIRETA 2704 2013 00003306 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2808 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124002.012.003.001.005Unidade Administrativa:

PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA INFERIOR RADIAD PC 12,00 12,001,0016/04/2013 14:06:28INTERRUPTOR ÓLEO PC 22,50 22,501,0016/04/2013 14:06:28TUBO HOMOGENIZADOR PC 37,50 37,501,0016/04/2013 14:06:28MANGUEIRA TUBO REFRIGERAÇÃO COLETOR PC 7,00 7,001,0016/04/2013 14:06:28MANGUEIRA HOMOGENIZADOR PC 10,50 10,501,0016/04/2013 14:06:28328927 - ABRAÇADEIRA PC 2,00 2,001,0016/04/2013 14:06:2833041 - ABRAÇADEIRA PC 1,00 1,001,0016/04/2013 14:06:2833603 - ABRAÇADEIRA PC 1,50 1,501,0016/04/2013 14:06:2841680 - ABRAÇADEIRA PC 3,00 3,001,0016/04/2013 14:06:28ROLAMENTO TENSOR GOL/PASS PC 27,50 27,501,0016/04/2013 14:06:28



PEDEREXTIN EXTINTORES09.507.367/0001-70 502674Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO 2 UN 370,00 1.110,003,0015/04/2013 15:58:24



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI002.015.002.006.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS UN 1,20 3,603,0015/04/2013 16:04:15FECHADURA EXTERNA UN 30,50 30,501,0015/04/2013 16:04:15



POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORCA DUPLA 7/8 PC 3,00 12,004,0016/04/2013 14:11:56MOLA MESTRE TRASEIRA UN 219,00 219,001,0016/04/2013 14:11:56GRAMPO 7/8 X 500 PC 42,00 84,002,0016/04/2013 14:11:56PINO DA MOLA PC 12,00 12,001,0016/04/2013 14:11:56PINO DE CENTRO PC 8,00 16,002,0016/04/2013 14:11:56ARRUELA PC 2,00 8,004,0016/04/2013 14:11:56



POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARREBITE UN 2,00 8,004,0016/04/2013 14:12:52MOLA 80 X 12 PC 40,00 40,001,0016/04/2013 14:12:52BUCHA MOLA SILÊNCIOSA PC 25,00 150,006,0016/04/2013 14:12:52PINO DE CENTRO PC 8,00 16,002,0016/04/2013 14:12:52



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132002.012.003.001.008Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLA MESTRE 512 - 1ª PC 196,00 196,001,0016/04/2013 14:13:42BUCHA DA MOLA PC 25,00 75,003,0016/04/2013 14:13:42PINO DE CENTRO PC 8,00 8,001,0016/04/2013 14:13:42



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total4009 - HS 112/ 50G PC 24,00 24,001,0016/04/2013 14:21:1349677034 - VARETA EMBREAGEM PC 62,00 62,001,0016/04/2013 14:21:13



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSILENCIOSO UN 180,00 180,001,0016/04/2013 14:20:16



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916 PC 59,00 59,001,0016/04/2013 13:29:1659,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202002.015.002.011.026Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO AGULHA PC 99,00 99,001,0016/04/2013 14:24:52



IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNCAO PC 67,00 67,001,0016/04/2013 13:31:02


01 DIRETA 2715 2013 00003364 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1291 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.012.001.001.026Unidade Administrativa:

OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 120,00 120,001,0016/04/2013 13:42:38



IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSABRE 16" PC 144,00 144,001,0016/04/2013 13:31:59


OrgãoMês/Ano




BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 150 AMPE UN 375,00 375,001,0016/04/2013 13:30:10








01 DIRETA 2720 2013 00003347 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1283 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62002.012.001.001.019Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA 2722 2013 00003344 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1284 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608 D N 61002.017.001.001.031Unidade Administrativa:






01 DIRETA 2724 2013 00003342 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1285 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52002.012.001.001.010Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163002.012.001.001.003Unidade Administrativa:OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA 2726 2013 00003464 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1275 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

CALHAS AVENIDA03.715.576/0001-23 000089Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO C/45 UN 1.131,81 1.131,811,0015/04/2013 16:22:06





01 DIRETA 2728 2013 00003354 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1297 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:





OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:














OrgãoMês/Ano










01 DIRETA 2736 2013 00003350 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1301 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:




POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MOLEJO UN 40,00 40,001,0016/04/2013 14:10:06





01 DIRETA 2739 2013 00003341 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1309 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277002.012.001.001.008Unidade Administrativa:

PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.74.574.856/0001-07 001686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 230,00 230,001,0016/04/2013 14:07:24





01 DIRETA 2741 2013 00003340 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1310 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39002.017.001.001.016Unidade Administrativa:

PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.74.574.856/0001-07 001686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233002.015.002.011.057Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPSC - 455 FILTRO COMBUSTIVEL IVECO PC 59,90 59,901,0016/04/2013 13:26:34


01 DIRETA 2743 2013 00003346 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1277 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:




DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total3344722 - PINO POSICIONADOR FSO4405 PC 267,00 267,001,0016/04/2013 13:27:263344724 - MOLA POSICIONADORA HASTE CÂMBIO PC 62,70 62,701,0016/04/2013 13:27:26





OrgãoMês/Ano


ABRAÇADEIRA PC 29,00 29,001,0016/04/2013 13:28:2629,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:W.A. MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:







ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.200,00 1.200,001,0016/04/2013 13:59:16





OrgãoMês/Ano










PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOXIM CAMBIO UN 105,00 105,001,0016/04/2013 14:02:49



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAQUINA VIDRO ESQUERDO PC 49,00 49,001,0016/04/2013 13:24:46



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223002.015.002.011.056Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLA RETORNO CAMPANA CENT UN 19,50 19,501,0016/04/2013 13:25:41ROLAMENTO CARDAN D-70 PC 68,90 68,901,0016/04/2013 13:25:41RETENTOR PINHAO FORD/VM PC 29,50 29,501,0016/04/2013 13:25:41DIAFRAGMA FREIO 7P UN 19,50 19,501,0016/04/2013 13:25:41CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE PC 75,00 75,001,0016/04/2013 13:25:41DIAFRAGMA DE FREIO 6" PC 22,00 22,001,0016/04/2013 13:25:41


01 DIRETA 2755 2013 00003389 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1311 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139002.012.003.001.011Unidade Administrativa:

CERMAR03.201.714/0001-56 000696Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 2.150,00 2.150,001,0016/04/2013 14:09:09



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total14524 - COXIM MOTOR PC 41,00 41,001,0016/04/2013 14:03:5314527 - COXIM MOTOR PC 41,00 41,001,0016/04/2013 14:03:53COXIM CAMBIO UN 105,00 105,001,0016/04/2013 14:03:53



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137002.008.001.017.012Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 75,00 75,001,0016/04/2013 09:18:31BOIA TANQUE COMBUSTIVEL PC 71,00 71,001,0016/04/2013 09:18:57BUZINA UN 55,00 55,001,0016/04/2013 09:18:57INTERRUPTOR DE RÉ PC 22,00 22,001,0016/04/2013 09:18:57CABO VELOCIMETRO PC 30,00 30,001,0016/04/2013 09:18:57PAR DE PADETO UN 28,00 28,001,0016/04/2013 09:18:57REDE BUZINA UN 15,00 15,001,0016/04/2013 09:18:57



MASSOCA66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANEL - 11993728 PC 6,20 6,201,0016/04/2013 13:24:28ANEL - 13803661 PC 1,66 1,661,0016/04/2013 13:24:28ANEL - 11992882 PC 3,93 3,931,0016/04/2013 13:24:28ANEL - 11993910 PC 0,60 0,601,0016/04/2013 13:24:28ANEL - 11993851 PC 8,58 8,581,0016/04/2013 13:24:28ANEL - 11993751 PC 3,88 3,881,0016/04/2013 13:24:28VEDADOR - 231458 PC 9,49 9,491,0016/04/2013 13:24:28ANEL - 245787 PC 32,19 32,191,0016/04/2013 13:24:28ROLAMENTO - 12001958 PC 113,72 113,721,0016/04/2013 13:24:28VEDADOR - 11992933 PC 20,09 20,091,0016/04/2013 13:24:28ANEL 11993878 PC 1,48 1,481,0016/04/2013 13:24:28ANEL 11993906 PC 0,69 1,382,0016/04/2013 13:24:28


OrgãoMês/Ano


SUPORTE ESTATOR- 237237 PC 373,45 373,451,0016/04/2013 13:24:28DEFLETOR ÓLEO - 232461 PC 388,38 388,381,0016/04/2013 13:24:28IMPULSOR - 214920 PC 991,62 991,621,0016/04/2013 13:24:28ESTATOR - 229565 PC 373,45 373,451,0016/04/2013 13:24:28TURBINA - 222684 PC 566,60 566,601,0016/04/2013 13:24:2811993852 - MOLA ESPANSÃO PC 2,06 2,061,0016/04/2013 13:24:2811000198 - ESPAÇADOR PC 5,75 5,751,0016/04/2013 13:24:2813812540 - ARRUELA DE PRESSÃO PC 0,19 1,528,0016/04/2013 13:24:2813800795 - PARAFUSO PC 0,65 5,208,0016/04/2013 13:24:2811993087 - PARAFUSO PC 1,83 14,648,0016/04/2013 13:24:2811993744 - ANEL VEDADOR PC 3,07 3,071,0016/04/2013 13:24:28242045 - ANEL ENCOSTO PC 15,99 15,991,0016/04/2013 13:24:2811992884 - PARAFUSO E ARRUELA PC 0,48 11,5224,0016/04/2013 13:24:28


01 DIRETA 2759 2013 00003370 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2796 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.012.001.001.026Unidade Administrativa:

DENAC52.018.330/0001-08 001501Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total85805257 - CILINDRO MESTRE FREIO PC 220,00 440,002,0016/04/2013 13:33:02


01 DIRETA 2760 2013 00003206 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1279 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:

JAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UN 120,00 120,001,0016/04/2013 13:20:01



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:TRANSFORMAX TRANSFORMADORES LTDA67.207.779/0001-91 505817Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 300 KVA UN 2.700,00 2.700,001,0022/04/2013 09:13:04LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 225 KVA UN 2.500,00 2.500,001,0022/04/2013 09:13:04



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMORTECEDOR DIANTEIRO UN 55,00 110,002,0016/04/2013 13:30:16JOGO DE PASTILHA PC 13,00 13,001,0016/04/2013 13:30:16

123,00Total dos ItensOFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINO CENTRAL PC 38,00 38,001,0016/04/2013 13:31:10BATENTES SUSPENSÃO UN 8,00 16,002,0016/04/2013 13:31:10AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PC 53,00 53,001,0016/04/2013 13:31:10FECHO DA MOLA UN 139,00 139,001,0016/04/2013 13:31:10



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM FL 0,57 19,9535,0017/04/2013 08:22:39CARTOLINA 150 GR./M² MED. 50 X 66 CM UN 0,35 12,2535,0017/04/2013 08:22:39


OrgãoMês/Ano




EMPÓRIO JAÚ05.212.539/0001-28 002043Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PLÁSTICO 20 X 30 CM BB 8,04 804,00100,0017/04/2013 08:35:33SACO PLÁSTICO 40 X 60 CM BB 18,29 914,5050,0017/04/2013 08:35:33



EMPÓRIO JAÚ05.212.539/0001-28 002043Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM UN 0,01 570,0060.000,0017/04/2013 08:37:20


01 DIRETA 2766 2013 00003393 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2863 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA002.008.004.000.000Unidade Administrativa:

TINTORETO LETREIROS00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 50,00 500,0010,0017/04/2013 08:38:42


01 DIRETA 2767 2013 00002115 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1320 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA002.015.001.016.000Unidade Administrativa:

ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA UN 60,00 60,001,0016/04/2013 15:28:01


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2768 2013 00003508 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2817 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA002.015.001.016.000Unidade Administrativa:

ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALAVANCA DO REGISTRO LINHA AL-1000 UN 28,00 28,001,0016/04/2013 15:29:34



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,30 0,903,0016/04/2013 15:30:59COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,30 3,0010,0016/04/2013 15:30:59COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2" UN 2,50 7,503,0016/04/2013 15:30:59TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,50 1,503,0016/04/2013 15:30:59TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. BA 9,80 19,602,0016/04/2013 15:30:59TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS. BA 19,80 39,602,0016/04/2013 15:30:59COTOVELO PVC ESGOTO 2" UN 1,10 6,606,0016/04/2013 15:30:59COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2" UN 0,70 2,804,0016/04/2013 15:30:59LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4" UN 2,50 7,503,0016/04/2013 15:30:59REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4" UN 2,50 5,002,0016/04/2013 15:30:59TÊ PVC ESGOTO 2" UN 3,00 9,003,0016/04/2013 15:30:59REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2" UN 1,00 4,004,0016/04/2013 15:30:59SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2" UN 2,60 2,601,0016/04/2013 15:30:59VÁLVULA AMERICANA EM METAL 1 1/2" UN 12,00 12,001,0016/04/2013 15:30:59REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO UN 55,00 110,002,0016/04/2013 15:30:59LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2" UN 0,50 0,501,0016/04/2013 15:30:59


OrgãoMês/Ano




G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO DE COLA 75 GR UN 3,00 3,001,0016/04/2013 15:32:50



PROSABOR96.587.837/0001-58 003710Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOJA EM GRÃOS NÃO TRANSGÊNICA PENEIRA 06 OU 07 KG 2,00 400,00200,0016/04/2013 15:33:45


01 DIRETA 2772 2013 00003465 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1321 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO UN 40,00 40,001,0016/04/2013 15:34:40



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO BRONZINA BIELA 0,50 JG 19,50 19,501,0016/04/2013 15:35:40KIT REPARO BICOS PC 16,00 16,001,0016/04/2013 15:35:40


OrgãoMês/Ano


JOGO PISTÃO C/ ANÉIS 1MM JG 630,00 630,001,0016/04/2013 15:35:40665,50Total dos Itens

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR VOLANTE C/ FLANG PC 110,00 110,001,0016/04/2013 15:40:59VALVULA ADMISSAO PC 16,00 64,004,0016/04/2013 15:40:59VALVULA ESCAPE PC 18,00 72,004,0016/04/2013 15:40:59


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA TERMOSTATICA UN 55,00 55,001,0016/04/2013 15:41:27JOGO BRONZINA MANCAL 0.50 PC 39,00 39,001,0016/04/2013 15:41:27TAMPA RESERVATORIO RADIAD PC 10,00 10,001,0016/04/2013 15:41:27JOGO VEDADOR CABECOTE JG 24,00 24,001,0016/04/2013 15:41:27JOGO CALÇO VIRABREQUIM 0,10 JG 19,50 19,501,0016/04/2013 15:41:27ROLAMENTO PONTA PILOTO PC 10,00 10,001,0016/04/2013 15:41:27PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA PC 68,00 136,002,0016/04/2013 15:41:27TUBO AGUA VÁLVULA TERMOSTATICA PC 55,00 55,001,0016/04/2013 15:41:27COTOVELO ÁGUA PC 54,00 54,001,0016/04/2013 15:41:27RETENTOR COMANDO UN 33,00 33,001,0016/04/2013 15:41:27TAMPA OLEO MOTOR PC 10,00 10,001,0016/04/2013 15:41:27RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR PC 65,00 65,001,0016/04/2013 15:41:27



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE DE RODA TIPO CRUZ UN 24,00 24,001,0016/04/2013 15:42:47


OrgãoMês/Ano




OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNIPLE P/ GRAXA PC 2,00 64,0032,0016/04/2013 16:48:08



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO VGA MONITOR DB15 UN 12,50 125,0010,0016/04/2013 16:07:03


01 DIRETA 2777 2013 00002261 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2828 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO002.015.001.001.000Unidade Administrativa:

FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROTEADOR WIRELESS 150 MBPS UN 74,30 74,301,0016/04/2013 16:07:55



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECLADO USB MULTIMIDA UN 19,15 76,604,0016/04/2013 16:08:39



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE002.015.001.017.000Unidade Administrativa:ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA UN 60,00 60,001,0016/04/2013 16:09:40


01 DIRETA 2780 2013 00003462 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2830 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE002.015.001.017.000Unidade Administrativa:

ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalUNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 85 UN 360,00 360,001,0016/04/2013 16:10:20



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 ENTRADAS UN 16,20 32,402,0016/04/2013 16:11:40EXTENSÃO ELÉTRICA 3 MTS UN 7,80 31,204,0016/04/2013 16:11:40EXTENSÃO ELÉTRICA 5 MTS UN 9,70 38,804,0016/04/2013 16:11:40



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTENSÃO ELÉTRICA 30 MTS UN 53,00 159,003,0016/04/2013 16:14:03


OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTENSÃO DE 15 METROS COM 3 ENTRADAS UN 27,90 55,802,0016/04/2013 16:13:20

55,80Total dos ItensCIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 ENTRADAS UN 16,20 16,201,0016/04/2013 16:14:34



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBARRA PARA EXTENSÃO 3 TOMADAS 20A UN 6,40 6,401,0016/04/2013 16:15:07PINO MACHO 10 A UN 3,20 3,201,0016/04/2013 16:15:07



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO PP 2 X 2,5 MM² M 2,40 120,0050,0016/04/2013 16:15:55



CONCREFER10.609.770/0001-90 503352Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN UN 765,00 765,001,0016/04/2013 16:16:48765,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:CONCREFER10.609.770/0001-90 503352Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN UN 765,00 765,001,0016/04/2013 16:17:37



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPIGÃO DE FERRO 1/2" X 1/4" UN 4,50 4,501,0016/04/2013 16:43:49MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4" X 1000 PSI M 1,90 19,0010,0016/04/2013 16:43:49ESPIGÃO DE FERRO 1/4" X 1/4" UN 2,50 7,503,0016/04/2013 16:43:49

31,00Total dos ItensELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRESSOSTATO REF. 35106 80/120 PSI UN 81,17 81,171,0016/04/2013 16:44:50



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNIPLE GALVANIZADO 1/2" UN 3,00 3,001,0016/04/2013 16:45:24TÊ FERRO 1/4" UN 3,00 3,001,0016/04/2013 16:45:24


OrgãoMês/Ano


REGISTRO DE ESFERA 1/2" UN 3,45 6,902,0016/04/2013 16:45:2412,90Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalABRAÇADEIRA 1/4" UN 0,60 3,606,0016/04/2013 16:46:02BICO DE LIMPEZA SIMPLES COM BOTÃO UN 18,60 18,601,0016/04/2013 16:46:02



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO DE AÇO 1/8" M 1,80 144,0080,0016/04/2013 16:46:42CLIP PARA CABO DE AÇO 1/8" UN 0,60 7,2012,0016/04/2013 16:46:42ESTICADOR PARA CABO DE AÇO M-10 UN 3,90 7,802,0016/04/2013 16:46:42



ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE DE PARTIDA REF. CP 5 C 10-16A UN 188,61 188,611,0016/04/2013 16:47:10




OrgãoMês/Ano


WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES07.214.670/0001-50 500172Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE CELULAR EM CENTRAL PABX UN 200,00 200,001,0016/04/2013 16:20:01



WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES07.214.670/0001-50 500172Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERFACE CELULAR QUADRIBAND UN 379,00 758,002,0016/04/2013 16:21:27


01 DIRETA 2795 2013 00003381 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1330 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:

CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA UN 10,00 10,001,0016/04/2013 16:39:29SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE UN 6,00 6,001,0016/04/2013 16:39:29SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE UN 5,00 40,008,0016/04/2013 16:39:29


01 DIRETA 2796 2013 00003236 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1331 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:

CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 5,001,0016/04/2013 16:40:31SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE UN 30,00 90,003,0016/04/2013 16:40:31SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA UN 10,00 10,001,0016/04/2013 16:40:31SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA UN 17,00 17,001,0016/04/2013 16:40:31


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2797 2013 00003102 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1332 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI002.015.002.006.000Unidade Administrativa:




KEZO CAMISETAS02.592.757/0001-47 503538Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA UN 9,97 1.495,50150,0016/04/2013 16:29:05CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA TAMANHO GG UN 11,50 575,0050,0016/04/2013 16:29:05


01 DIRETA 2799 2013 00002967 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1324 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:

GILSON SARAGNOLI10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS UN 180,00 180,001,0016/04/2013 16:30:16

180,00Total dos ItensJAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS JG 5,00 20,004,0016/04/2013 16:31:56




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:MAI & UNIDA LTDA - ME02.067.801/0001-08 504891Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME UN 530,00 5.300,0010,0016/04/2013 16:32:54



JALOVI - PAPELARIA45.007.911/0002-60 501767Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalETIQUETA ADESIVA REF. 6185 MEDIDA 279,4 X 215,9 MM - CAIXA 1 00 UNID CX 38,00 38,001,0016/04/2013 16:33:50


01 DIRETA 2802 2013 00003056 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1327 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:

MAI & UNIDA LTDA - ME02.067.801/0001-08 504891Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME UN 530,00 2.650,005,0016/04/2013 16:34:48



GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 270 X 170 CM UN 192,00 1.920,0010,0016/04/2013 16:35:26




OrgãoMês/Ano


PONTO FINAL SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EM COM04.496.662/0001-55 504041Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO UN 800,00 800,001,0016/04/2013 16:36:46


01 DIRETA 2805 2013 00003512 2013 53 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1318 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:

VISUAL (PAVANELLO)11.816.242/0001-74 505618Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO UN 45,00 6.300,00140,0016/04/2013 15:16:05


01 DIRETA 2806 2013 00003513 2013 52 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1319 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:

GARRINCHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS13.890.563/0001-44 504744Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 7.950,00 7.950,001,0016/04/2013 15:16:24



ASAP08.443.089/0001-72 505819Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE ANGULADOR OFTALMOLÓGICO UN 2.500,00 2.500,001,0017/04/2013 10:14:51



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,99 45,7723,0016/04/2013 16:23:48

45,77Total dos ItensCANAL 107.417.586/0001-33 056771Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN 7,90 371,3047,0016/04/2013 16:16:06



IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVETA QUADRADA 1008 PC 15,00 15,001,0017/04/2013 15:15:52CHAVETA QUADRADA 3669 PC 12,00 12,001,0017/04/2013 15:15:52



MONTANA RACE68.942.200/0001-05 503411Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC ALTO RELEVO COM FITA UN 4,50 1.440,00320,0017/04/2013 10:01:08

1.440,00Total dos ItensMASTTER TROFÉUS69.090.249/0001-31 505822Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROFÉU EM MADEIRA TRIANGULAR RESINADO UN 40,00 200,005,0017/04/2013 10:01:53




OrgãoMês/Ano


OFICINA DO FIAO11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 80,00 80,001,0017/04/2013 15:18:43



OFICINA DO FIAO11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 70,00 70,001,0017/04/2013 15:19:43



BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 5,00 5,001,0017/04/2013 15:21:25





01 DIRETA 2816 2013 00003403 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1338 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 240002.017.001.001.013Unidade Administrativa:

FST66.776.428/0001-39 505821Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE PARAFUSO ROSCA ESPECIAL UN 20,00 120,006,0017/04/2013 15:23:46



RETIPECAS02.746.723/0001-60 002084Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAO DE OBRA REFERENTE A S UN 1.700,00 1.700,001,0017/04/2013 15:24:38


01 DIRETA 2818 2013 00003402 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1340 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:

REMANTEC61.072.765/0001-21 002494Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA UN 265,00 265,001,0017/04/2013 15:26:14



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRUZETA CARDAN ACD-10/F-1 PC 59,00 59,001,0017/04/2013 15:27:37PARAFUSO PC 1,50 9,006,0017/04/2013 15:27:37



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO PC 4,80 9,602,0017/04/2013 15:29:08ROLAMENTO CARDAN PC 98,00 98,001,0017/04/2013 15:29:08


01 DIRETA 2821 2013 00003456 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2874 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123002.012.003.001.004Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOBINA CAMPO PC 95,00 95,001,0017/04/2013 15:30:06JOGO DE ESCOVAS PC 52,00 52,001,0017/04/2013 15:30:06BENDIX PARTIDA PC 130,00 130,001,0017/04/2013 15:30:06


01 DIRETA 2822 2013 00003458 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2875 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168002.017.001.001.010Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOTOR DO VENTILADOR UN 120,00 120,001,0017/04/2013 15:31:03CEBOLAO RADIADOR UN 35,00 35,001,0017/04/2013 15:31:03


01 DIRETA 2823 2013 00003459 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2876 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39002.017.001.001.016Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA PC 25,00 25,001,0017/04/2013 15:32:00



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA BLOQUEIO PC 35,00 35,001,0017/04/2013 15:32:53


01 DIRETA 2825 2013 00003460 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1341 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39002.017.001.001.016Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2826 2013 00003457 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1342 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123002.012.003.001.004Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2827 2013 00003452 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1343 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296002.012.001.001.028Unidade Administrativa:





OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169002.012.001.001.047Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:






01 DIRETA 2830 2013 00003454 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2878 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235002.012.003.001.019Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 15,00 15,001,0017/04/2013 15:38:02INDUZIDO PC 120,00 120,001,0017/04/2013 15:38:02SUPORTE DE ESCOVA PC 27,00 27,001,0017/04/2013 15:38:02AUTOMATICO PC 68,00 68,001,0017/04/2013 15:38:02



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAREIA FINA LIMPA M3 35,00 35,001,0017/04/2013 15:44:55TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM UN 420,00 210,000,5017/04/2013 15:44:55


OrgãoMês/Ano




CONCREFER10.609.770/0001-90 503352Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOSTE DE CONCRETO CIRCULAR 7,5 MTS X 300 DAN UN 1.710,00 1.710,001,0017/04/2013 16:02:10



CONCREFER10.609.770/0001-90 503352Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN UN 765,00 765,001,0017/04/2013 16:03:26


01 DIRETA 2834 2013 00003231 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2891 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO002.015.001.004.000Unidade Administrativa:

LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARRAFA TÉRMICA 1 LITRO UN 16,50 16,501,0017/04/2013 16:04:24


01 DIRETA 2835 2013 00003503 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2892 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:

LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDUCHA COM PRESSURIZADOR 220V REF. JET TURBO UN 148,80 446,403,0017/04/2013 16:05:31



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS002.009.002.002.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML UN 7,90 7,901,0017/04/2013 16:06:18



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTA PVC PRETA PR 24,90 24,901,0017/04/2013 16:08:16


01 DIRETA 2838 2013 00002932 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2895 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS002.015.001.021.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTA PVC PRETA PR 24,90 24,901,0017/04/2013 16:10:25



GG TINTAS61.419.214/0001-91 000519Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (NEUTROL) - BALDE 18 LTS BD 161,60 323,202,0017/04/2013 16:14:32



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELHA CERÂMICA TIPO ROMANA UN 0,90 405,00450,0017/04/2013 16:13:03TELHA CAPA UN 1,60 96,0060,0017/04/2013 16:13:03


01 DIRETA 2843 2013 00003558 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2886 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPREGO 12 X 12 COM CABEÇA KG 7,00 28,004,0017/04/2013 15:56:15PREGO 15 X 21 KG 6,20 24,804,0017/04/2013 15:56:15



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W UN 29,90 119,604,0017/04/2013 16:01:01


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPENDENTE ACRÍLICO 12" COM CORDÃO UN 42,50 42,501,0017/04/2013 15:58:54




OrgãoMês/Ano


COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLHER REFORÇADA P/ MASSA UN 21,50 129,006,0017/04/2013 16:18:15


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÁ PARA CALDEIRAO, PLANA, UN 74,00 296,004,0017/04/2013 16:18:51



ALMIR MUNHOZ FRANCISCO13.752.037/0001-18 503243Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR UN 130,00 390,003,0017/04/2013 16:19:56SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR UN 290,00 870,003,0017/04/2013 16:19:56

1.260,00Total dos ItensPONTO FINAL SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EM COM04.496.662/0001-55 504041Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 500 X 100 CM UN 175,00 175,001,0017/04/2013 16:21:49SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 90 CM UN 70,00 210,003,0017/04/2013 16:21:49



IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS14.870.720/0001-12 505418Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTAZ PAPEL COUCHÊ 120 G/M² MED. 46 X 64 CM UN 2,48 496,00200,0017/04/2013 16:22:26



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETA EM PLÁSTICO UN 0,85 850,001.000,0017/04/2013 16:23:32



PROTE-LAR00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCENTRAL DE ALARME UN 185,00 185,001,0017/04/2013 16:28:53BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 100,00 100,001,0017/04/2013 16:28:53CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS RL 90,00 90,001,0017/04/2013 16:28:53MINI-CÂMERA COLORIDA UN 150,00 900,006,0017/04/2013 16:28:53CAIXA METÁLICA PARA ALARME UN 45,00 225,005,0017/04/2013 16:28:53



PROTE-LAR00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONECTOR BNC SOLDÁVEL UN 8,00 48,006,0017/04/2013 16:29:55



PROTE-LAR00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 1A UN 28,00 112,004,0017/04/2013 16:30:35112,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME UN 180,00 180,001,0017/04/2013 16:26:33BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 100,00 100,001,0017/04/2013 16:26:33SIRENE PIZOELÉTRICA 12V UN 28,00 28,001,0017/04/2013 16:26:33SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO UN 68,00 952,0014,0017/04/2013 16:26:33CENTRAL DE ALARME REF. 728-EX UN 640,00 640,001,0017/04/2013 16:26:33CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS CX 48,00 288,006,0017/04/2013 16:26:33


01 DIRETA 2853 2013 00003489 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1350 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:

PROTE-LAR00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME UN 120,00 120,001,0017/04/2013 16:28:00


01 DIRETA 2854 2013 00003437 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2903 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.002.001.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREATOR 2X110 HO 127 VOLTS UN 49,00 294,006,0017/04/2013 16:24:52



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78002.012.001.001.037Unidade Administrativa:TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:




FELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 106,00 106,001,0017/04/2013 16:31:32ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1 PC 64,00 64,001,0017/04/2013 16:31:32GARFO ENGRENAGEM 1ª E 2ª PC 75,00 75,001,0017/04/2013 16:31:32GARFO PC 94,00 94,001,0017/04/2013 16:31:32






POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 40,00 80,002,0022/04/2013 10:13:36


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE MOLEJO UN 130,00 260,002,0022/04/2013 10:13:36340,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.012.001.001.034Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:












OrgãoMês/Ano






01 DIRETA 2864 2013 00003543 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1370 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129002.012.003.001.006Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2865 2013 00003530 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1382 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS002.017.001.001.000Unidade Administrativa:







OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133002.012.003.001.009Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:







POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA TIRANTE CONICA PC 20,00 160,008,0022/04/2013 10:18:17PINO DO TIRANTE UN 25,00 75,003,0022/04/2013 10:18:17MOLA MESTRE PC 130,00 260,002,0022/04/2013 10:18:17PINO DE CENTRO PC 8,00 16,002,0022/04/2013 10:18:17



BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARREBITE UN 2,00 4,002,0022/04/2013 10:17:19MOLA 80 X 12 PC 60,00 120,002,0022/04/2013 10:17:19PORCA DUPLA PC 2,00 4,002,0022/04/2013 10:17:19BUCHA SILENCIOSA PC 25,00 25,001,0022/04/2013 10:17:19GRAMPO 3/4 X 220 UN 16,00 16,001,0022/04/2013 10:17:19PINO CENTRO PC 8,00 8,001,0022/04/2013 10:17:19


01 DIRETA 2872 2013 00003523 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1386 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:




IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA N-01167-C-51 ROC. KG 15,00 45,003,0022/04/2013 09:00:05



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:




IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRUZETA CC 36 PC 25,00 25,001,0022/04/2013 09:08:16RETENTOR UN 15,00 15,001,0022/04/2013 09:08:16TERMINAL CC 21 PC 28,00 28,001,0022/04/2013 09:08:16TERMINAL PC 49,00 49,001,0022/04/2013 09:08:16JUNTA AUTOMOTIVA PC 95,00 95,001,0022/04/2013 09:08:16CREMALHEIRA PC 10,00 40,004,0022/04/2013 09:08:16ABRAÇADEIRA PC 2,00 4,002,0022/04/2013 09:08:16ABRAÇADEIRA 32-44 PC 2,50 10,004,0022/04/2013 09:08:16







OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202002.015.002.011.026Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO PC 18,00 18,001,0022/04/2013 08:48:04



AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO PC 5,00 50,0010,0022/04/2013 08:46:15



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUPULA DO CAMBIO PC 15,00 15,001,0022/04/2013 10:23:40


01 DIRETA 2880 2013 00003520 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1389 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263002.013.001.001.004Unidade Administrativa:





OrgãoMês/Ano


OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRADIADOR OLEO KC-1600 MOD KG 239,00 239,001,0022/04/2013 10:24:59



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 21,50 43,002,0022/04/2013 08:37:48REGULADOR PC 135,00 135,001,0022/04/2013 08:37:48CALÇO TAMPA L.C PC 17,00 17,001,0022/04/2013 08:37:48LÂMPADA FAROL PC 15,00 15,001,0022/04/2013 08:37:48



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 28,00 28,001,0022/04/2013 08:40:16


01 DIRETA 2885 2013 00003519 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1390 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.015.002.011.063Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:







IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA A-27 UN 3,00 6,002,0022/04/2013 08:56:16CORREIA PC 3,40 6,802,0022/04/2013 08:56:16






OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244002.015.002.011.038Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:






01 DIRETA 2892 2013 00003461 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1396 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.015.002.011.066Unidade Administrativa:




AUTO MECANICA CONTIEIRO07.212.862/0001-27 000824Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 830,00 830,001,0022/04/2013 10:22:50




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187002.015.002.011.049Unidade Administrativa:RETISOLDA07.708.697/0001-07 501551Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAO DE OBRA REFERENTE A S UN 3.700,00 3.700,001,0022/04/2013 10:11:16



RETISOLDA07.708.697/0001-07 501551Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAO DE OBRA REFERENTE A S UN 3.700,00 3.700,001,0022/04/2013 10:09:16



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT. UN 46,50 465,0010,0018/04/2013 15:45:56JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS UN 4,00 40,0010,0018/04/2013 15:45:56



C.N.V. LICITARE COML. LTDA.02.988.815/0001-56 500990Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM UN 38,00 380,0010,0018/04/2013 15:46:36PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO AMARELA 1 X 30 X 50 CM UN 41,00 820,0020,0018/04/2013 15:46:36PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERDE 1 X 30 X 50 CM UN 41,00 410,0010,0018/04/2013 15:46:36PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERMELHA 1 X 30 X 50 CM UN 41,00 820,0020,0018/04/2013 15:46:36


OrgãoMês/Ano




TINTORETO LETREIROS00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 2.565,0057,0018/04/2013 15:47:50



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTURBINA UN 1.800,00 1.800,001,0018/04/2013 15:49:21



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTURBINA UN 1.598,00 1.598,001,0018/04/2013 15:50:40



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO BRONZINA COMANDO EC034J 050/SEMI JG 35,00 35,001,0018/04/2013 15:51:35VÁLVULA ESCAPE VA282 PC 12,00 72,006,0018/04/2013 15:51:35


OrgãoMês/Ano


VÁLVULA ADMISSÃO VA246 PC 11,80 70,806,0018/04/2013 15:51:35177,80Total dos Itens

RETIPECAS02.746.723/0001-60 002084Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO JUNTA MOTOR COMPLETO JG 125,00 125,001,0018/04/2013 16:25:43PISTÃO C/ ANEL STD P1049 STD PC 180,00 1.080,006,0018/04/2013 16:25:43JOGO BRONZINA DE BIELA BB 134 STD JG 110,00 110,001,0018/04/2013 16:25:43JOGO BRONZINA DE MANCAL BC 135 STD JG 220,00 220,001,0018/04/2013 16:25:43BUCHA DE BIELA BG016 STD PC 8,00 48,006,0018/04/2013 16:25:43GUARNIÇÃO CAMISA BICO INJETOR PC 2,00 12,006,0018/04/2013 16:25:43

1.595,00Total dos ItensROLAMAR07.474.044/0001-00 503929Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBLOCO MOTOR MBB OM352 - ASPIRADO PC 3.280,00 3.280,001,0018/04/2013 16:26:23


01 DIRETA 2902 2013 00003491 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2917 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95002.012.001.001.035Unidade Administrativa:

VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 35,002,0018/04/2013 16:03:42ESPUMA 3 CENT. ALTURA D-28 M 36,00 54,001,5018/04/2013 16:03:42CORVIN TUBARÃO GRAFITE M 24,00 84,003,5018/04/2013 16:03:42

173,00Total dos ItensSTORTI01.258.175/0001-66 002375Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO TEAR FORD M 18,90 66,153,5018/04/2013 16:01:55ESPUMA DE ACOPLAR M 12,80 44,803,5018/04/2013 16:01:55ESPUMA 10 CENTIMETRO M 128,00 153,601,2018/04/2013 16:01:55


OrgãoMês/Ano


ACENTO INJETADO BANCO DO MOTORISTA PC 54,00 54,001,0018/04/2013 16:01:55318,55Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:INFOARTE04.774.151/0001-58 505616Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 UN 20,00 20,001,0018/04/2013 16:05:05


01 DIRETA 2904 2013 00003564 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1351 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO002.015.001.014.000Unidade Administrativa:

GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 UN 20,00 20,001,0018/04/2013 15:29:12



CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO UN 195,00 195,001,0018/04/2013 15:30:41



CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO UN 78,00 78,001,0018/04/2013 15:36:48


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2907 2013 00003424 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1355 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283002.008.001.017.034Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0018/04/2013 16:08:14



BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 20,00 120,006,0018/04/2013 16:09:30


01 DIRETA 2909 2013 00003428 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1357 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150002.008.001.017.039Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA AVENIDA03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 175,00 175,001,0018/04/2013 16:13:46






OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249002.008.001.017.030Unidade Administrativa:TAPEÇARIA VITORIA11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TAPEÇARIA UN 120,00 120,001,0018/04/2013 16:16:13



BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 24,00 24,001,0018/04/2013 16:17:24


01 DIRETA 2913 2013 00003432 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1361 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301002.008.001.017.047Unidade Administrativa:

GUINCHO E OFICINA DO BRANCO11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE GUINCHO UN 180,00 180,001,0018/04/2013 16:18:35



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO UN 40,00 40,001,0018/04/2013 16:19:21



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230002.008.001.017.002Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE ESCOVAS PC 15,00 15,001,0018/04/2013 16:20:32SUPORTE DE ESCOVA PC 26,00 26,001,0018/04/2013 16:20:32



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA DO PISCA COMPLET UN 18,00 18,001,0018/04/2013 16:21:33



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 15,00 15,001,0018/04/2013 16:22:21


01 DIRETA 2918 2013 00003438 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2921 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150002.008.001.017.039Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPALHETA LIMPADOR PC 20,00 40,002,0018/04/2013 16:23:14



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277002.012.001.001.008Unidade Administrativa:LIDERTRACTOR12.602.722/0001-03 505011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total85806002 - ROLAMENTO PC 77,60 155,202,0018/04/2013 16:24:2285805711 - ANEL PC 2,00 2,001,0018/04/2013 16:24:2285824344 - RETENTOR PC 43,50 43,501,0018/04/2013 16:24:2285805709 - PARAFUSO PC 0,57 0,571,0018/04/2013 16:24:2285805707 - BUJÃO PC 15,00 15,001,0018/04/2013 16:24:22



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBLOQUEADOR DE CHAMADAS TELEFÔNICAS UN 34,50 34,501,0018/04/2013 16:06:49



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 ENTRADAS UN 16,20 16,201,0018/04/2013 15:43:40



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04 UN 14,75 59,004,0019/04/2013 10:40:20FACA PARA AÇOUGUE 8" REF. 5531 UN 12,35 123,5010,0019/04/2013 10:40:20CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS UN 19,50 39,002,0019/04/2013 10:40:20GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT. UN 58,50 351,006,0019/04/2013 10:40:20POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,5 LTS UN 5,70 57,0010,0019/04/2013 10:40:20POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS UN 6,20 62,0010,0019/04/2013 10:40:20BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS UN 14,25 285,0020,0019/04/2013 10:40:20CANECÃO EM ALUMÍNIO 2,5 LITROS UN 17,00 136,008,0019/04/2013 10:40:20FACA PARA LEGUMES 4" UN 2,80 28,0010,0019/04/2013 10:40:20FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM UN 4,60 27,606,0019/04/2013 10:40:20GARFO DE MESA EM INOX UN 1,15 27,6024,0019/04/2013 10:40:20COLHER DE SOPA EM INOX UN 1,15 27,6024,0019/04/2013 10:40:20

1.223,30Total dos ItensCYBELAR72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATEDEIRA DE BOLO DOMÉSTICA 300 W X 127 V UN 95,00 95,001,0019/04/2013 10:41:41

95,00Total dos ItensC.N.V. LICITARE COML. LTDA.02.988.815/0001-56 500990Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUTELO EM INOX UN 8,00 48,006,0019/04/2013 10:42:55FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM UN 6,00 60,0010,0019/04/2013 10:42:55FACA DE MESA EM INOX UN 1,80 43,2024,0019/04/2013 10:42:55COLHER DE ARROZ EM INOX UN 6,00 60,0010,0019/04/2013 10:42:55


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 1,5 A 2 LTS UN 77,00 154,002,0019/04/2013 10:42:17RALADOR EM INOX 4 FACES UN 11,00 66,006,0019/04/2013 10:42:17POTE PLÁSTICO RETANGULAR 1.250 ML UN 3,90 39,0010,0019/04/2013 10:42:17


OrgãoMês/Ano


CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS UN 14,90 89,406,0019/04/2013 10:42:17ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 50 X 35 CM Nº 06 UN 47,00 282,006,0019/04/2013 10:42:17COPO DE VIDRO 250 ML UN 1,90 45,6024,0019/04/2013 10:42:17GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO UN 16,90 33,802,0019/04/2013 10:42:17CANECÃO EM ALUMÍNIO 6 LITROS UN 28,75 57,502,0019/04/2013 10:42:17FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM UN 7,90 47,406,0019/04/2013 10:42:17JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS UN 4,50 27,006,0019/04/2013 10:42:17JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS UN 9,00 72,008,0019/04/2013 10:42:17PRATO FUNDO EM VIDRO TRANSPARENTE UN 2,70 64,8024,0019/04/2013 10:42:17



PERSIANA E CIA02.771.884/0001-03 056598Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPERSIANA VERTICAL 100% POLIÉSTER MED. 150 X 230 CM UN 200,00 200,001,0019/04/2013 10:44:20PERSIANA VERTICAL 100% POLIÉSTER MED. 130 X 230 CM UN 175,00 175,001,0019/04/2013 10:44:20PERSIANA VERTICAL 100% POLIÉSTER MED. 160 X 230 CM UN 212,00 212,001,0019/04/2013 10:44:20



CIRURGICA FERNANDES61.418.042/0001-31 001313Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBANDAGEM ANTI-SÉPTICA (BLOOD STOP) - ROLO COM 500 UNIDADES RL 8,53 341,2040,0019/04/2013 10:47:30




OrgãoMês/Ano


RELOJOARIA RUIZ44.519.247/0001-94 000474Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 5,8 GHZ UN 107,00 321,003,0019/04/2013 10:48:49



RELOJOARIA RUIZ44.519.247/0001-94 000474Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 5,8 GHZ UN 107,00 107,001,0019/04/2013 11:08:16



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 61501 NOVO UN 14,00 14,001,0019/04/2013 16:43:39FLEXIVEL EMBREAGEM PC 9,00 9,001,0019/04/2013 16:43:39


01 DIRETA 2929 2013 00003641 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2936 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:

VIDRAÇARIA CRISTAL02.987.898/0001-69 503607Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO MED. 248 X 86 CM UN 550,00 550,001,0019/04/2013 16:21:24


01 DIRETA 2930 2013 00002865 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2943 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146002.008.001.017.055Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE TAPETE MONSA/KADET/IPANEMA PRETO COM 4 PEÇAS UN 42,00 42,001,0019/04/2013 16:38:48


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 28,00 28,001,0019/04/2013 16:39:29



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRESERVATORIO D'AGUA UN 51,00 51,001,0019/04/2013 16:41:00



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO DO EIXO PRIMÁRIO KOMBI 97 NOVO UN 78,00 78,001,0019/04/2013 16:42:03TUBO COLA MOTOR UN 4,00 4,001,0019/04/2013 16:42:03

82,00Total dos ItensFELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO RETENS 3º E 4º PC 11,40 11,401,0019/04/2013 16:42:28080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE PC 297,00 297,001,0019/04/2013 16:42:28ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1 PC 64,00 64,001,0019/04/2013 16:42:28080.311.275.1 - CASAL ENGRENAGEM 3ª E 4ª PC 269,00 269,001,0019/04/2013 16:42:28


OrgãoMês/Ano


JOGO RETENS 1ª E 2ª VELOC UN 11,40 11,401,0019/04/2013 16:42:28652,80Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:BEBEDOUROS ÁGUA NOVA08.040.490/0001-61 505764Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUBA EM INOX PARA BEBEDOURO MED. 2 MTS UN 340,00 340,001,0019/04/2013 16:28:52



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO JUNTA MOTOR PC 18,00 18,001,0019/04/2013 16:26:39


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABEÇOTE PC 299,00 299,001,0019/04/2013 16:27:36



ALTO CALHAS67.013.250/0001-37 001674Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 33 M 180,00 180,001,0019/04/2013 16:24:41




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGISTRO DE PRESSÃO 3/4" UN 42,00 84,002,0019/04/2013 16:22:41TORNEIRA REF. 1128 METAL CROMADA 1/2" UN 12,00 12,001,0019/04/2013 16:22:41CAIXA DE DESCARGA UN 17,50 17,501,0019/04/2013 16:22:41


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,55 1,102,0019/04/2013 16:23:20LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4" UN 2,90 5,802,0019/04/2013 16:23:20



ALESSANDRO RICARDO CASSARO17.848.747/0001-05 505828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO UN 7.890,00 7.890,001,0019/04/2013 16:21:07


01 DIRETA 2938 2013 00003240 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2958 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FUNDEB002.016.001.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGUARRÁS - LATA 1 LITRO LT 5,90 5,901,0022/04/2013 09:19:53




OrgãoMês/Ano


SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S" PR 48,00 1.152,0024,0022/04/2013 09:21:57GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2" PR 120,00 480,004,0022/04/2013 09:21:57TRIÂNGULO DE BALANÇO EM FERRO CHATO 1 1/2" PR 24,00 288,0012,0022/04/2013 09:21:57JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16" PR 42,00 252,006,0022/04/2013 09:21:57CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS BA 40,00 160,004,0022/04/2013 09:21:57JUMELO DE BALANÇO 16 CM COM "S" PR 48,00 384,008,0022/04/2013 09:21:57PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2" PR 29,00 348,0012,0022/04/2013 09:21:57CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM PR 71,00 426,006,0022/04/2013 09:21:57ARGOLA COM "S" E JUMELO 16 CM FERRO REDONDO 1/2" PR 67,00 536,008,0022/04/2013 09:21:57

4.026,00Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO KG 10,90 490,5045,0022/04/2013 09:22:58


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 5/8" UN 0,35 31,5090,0022/04/2013 09:24:28PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 70 UN 0,28 22,4080,0022/04/2013 09:24:28



ODONTO ISA04.977.839/0001-35 000946Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPONTA DE ULTRASSOM INSERTO 10P UN 109,00 436,004,0022/04/2013 09:25:29CHAVE DE APERTO INSERTO UN 45,00 90,002,0022/04/2013 09:25:29



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. BA 11,90 11,901,0022/04/2013 09:26:14TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS BA 11,90 11,901,0022/04/2013 09:26:14ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2" X 30 CM UN 8,50 8,501,0022/04/2013 09:26:14


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO UN 42,00 42,001,0022/04/2013 09:26:39


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2" UN 2,75 5,502,0022/04/2013 09:27:09TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,60 1,202,0022/04/2013 09:27:09COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2" UN 0,60 1,803,0022/04/2013 09:27:09COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,40 2,406,0022/04/2013 09:27:09TUBO DE COLA 75 GR UN 2,80 5,602,0022/04/2013 09:27:35


01 DIRETA 2942 2013 00003550 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1374 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:

TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL11.619.833/0001-51 504485Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 200 X 90 CM UN 95,00 95,001,0022/04/2013 09:28:57SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 250 X 120 CM UN 135,00 135,001,0022/04/2013 09:28:57SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 220 X 70 CM UN 61,00 61,001,0022/04/2013 09:28:57


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2943 2013 00003607 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1375 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239002.008.001.017.007Unidade Administrativa:



01 DIRETA 2944 2013 00003610 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1376 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250002.008.001.017.031Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 20,00 20,001,0022/04/2013 09:30:17





01 DIRETA 2946 2013 00003606 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1379 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268002.008.001.017.008Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231002.008.001.017.003Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA AVENIDA03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:



01 DIRETA 2948 2013 00003608 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2967 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250002.008.001.017.031Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAQUINA VIDRO ESQUERDO PC 98,00 98,001,0022/04/2013 09:36:44



AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE PALHETA PC 27,00 27,001,0022/04/2013 09:37:15



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTA PVC CANO LONGO BRANCA PR 26,50 53,002,0022/04/2013 09:39:27



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV002.015.001.011.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA ELETRICA 220 W UN 70,00 70,001,0022/04/2013 09:40:29



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE EM INOX PARA PAPEL TOALHA UN 10,00 30,003,0022/04/2013 09:41:16



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIXEIRA PLÁSTICA 30 LTS TAMPA VAI E VEM UN 24,20 48,402,0022/04/2013 09:41:45


01 DIRETA 2954 2013 00003139 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2973 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA UN 0,30 14,4048,0022/04/2013 09:42:42

14,40Total dos ItensFERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO UN 3,90 39,0010,0022/04/2013 09:43:0939,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOALHA PLÁSTICA TRANSPARENTE 140 CM M 5,90 64,9011,0022/04/2013 09:43:33



CODISPAN58.072.935/0003-25 056886Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFERMENTO BIOLÓGICO KG 5,60 1.680,00300,0022/04/2013 09:06:32


01 DIRETA 2959 2013 00003254 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3002 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:

FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEN DRIVE 8 GB UN 21,70 238,7011,0022/04/2013 14:24:26



MAXI CAIXA11.675.818/0001-20 504535Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAIXA PLASTICA UN 13,49 1.079,2080,0022/04/2013 14:26:24


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2962 2013 00003598 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3028 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230002.008.001.017.002Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE ÓLEO PC 13,50 13,501,0022/04/2013 14:50:34


01 DIRETA 2963 2013 00003599 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3035 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL002.008.001.017.000Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE ÓLEO PC 13,50 67,505,0022/04/2013 14:57:37


01 DIRETA 2964 2013 00003597 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3036 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239002.008.001.017.007Unidade Administrativa:

PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT EMBREAGEM UN 240,00 240,001,0022/04/2013 15:00:04

240,00Total dos ItensDÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO EMBREAGEM GOL 1.6 / PC 20,00 20,001,0022/04/2013 15:00:20




OrgãoMês/Ano


PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESCAPAMENTO COMPLETO PC 265,00 265,001,0022/04/2013 14:49:10

265,00Total dos ItensVELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPUMA ACENTO BANCO UN 59,00 59,001,0022/04/2013 14:39:45



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORMA PARA PUDIM MED. 18 A 20 CM DE DIÂMETRO UN 9,00 18,002,0022/04/2013 15:03:42



ARIEDE368.348.848-40 505703Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMA DOR UN 1.600,00 4.800,003,0022/04/2013 15:02:39



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENÇO UMIDECIDO - PCT 75 UNID. PT 1,69 101,4060,0022/04/2013 15:05:00


OrgãoMês/Ano




SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENÇO UMIDECIDO - PCT 75 UNID. PT 1,69 42,2525,0022/04/2013 15:04:36



RELOJOARIA RUIZ44.519.247/0001-94 000474Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELEFONE SEM FIO 900 MHZ UN 107,00 107,001,0022/04/2013 15:23:06


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE PARA CPU UN 32,40 97,203,0022/04/2013 15:23:35


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES PT 22,50 22,501,0022/04/2013 15:24:12


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL CELOFANE 69 X 89 CM FL 0,70 42,0060,0022/04/2013 15:24:41CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM FL 0,45 10,8024,0022/04/2013 15:24:41FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM UN 1,30 26,0020,0022/04/2013 15:24:41PASTA FINA EM PAPELÃO, CO UN 0,96 19,2020,0022/04/2013 15:24:41


OrgãoMês/Ano


CADERNO BROCHURINHA UN 0,65 13,0020,0022/04/2013 15:24:41111,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM UN 0,17 8,5050,0022/04/2013 15:25:29BOLA DE ISOPOR TAMANHO 75 MM UN 0,40 20,0050,0022/04/2013 15:25:29



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBICARBONATO DE SODIO KG 13,80 6,900,5022/04/2013 15:22:08



HOSPFAR MEDICAMENTOS26.921.908/0001-21 056840Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR) CO 1,06 255,12240,0022/04/2013 15:29:57



ODONTONEW04.831.881/0001-43 502658Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO CENTRAL REF. EL-33 KAVO UN 310,00 310,001,0022/04/2013 15:31:40SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA UN 140,00 140,001,0022/04/2013 15:33:02



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO EMBALADO UN 2,30 46,0020,0022/04/2013 15:19:56



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPELHO RETROVISOR PC 22,00 22,001,0023/04/2013 14:13:09



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLEXIVEL CILINDRO MESTRE PC 24,80 24,801,0023/04/2013 14:14:35FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO UN 34,80 34,801,0023/04/2013 14:14:35



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVO DA EMBREAGEM PC 298,00 298,001,0023/04/2013 14:18:56CANO FREIO TRASEIRO ESQUERDO MB 1113 PC 19,80 19,801,0023/04/2013 14:18:56HASTE EMBREAGEM MB 1318 / 1618 PC 34,90 34,901,0023/04/2013 14:18:56GARFO SERVO EMBREAGEM SCANIA 112/ PC 19,80 39,602,0023/04/2013 14:18:56TUBO CILINDRO EMBREAGEM PC 2,50 2,501,0023/04/2013 14:18:56CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PC 94,80 94,801,0023/04/2013 14:18:56



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO BRONZINA MANCAL EXT. 1.50MM INTERNO 0.75MM JG 58,00 58,001,0023/04/2013 14:20:35



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRISIONEIRO PC 3,00 6,002,0023/04/2013 14:22:37PARAFUSO PC 2,30 46,0020,0023/04/2013 14:22:37PORCA PRISIONEIRO TURBINA PC 1,50 7,505,0023/04/2013 14:22:37





OrgãoMês/Ano


CABO EMBREAGEM PC 18,00 18,001,0023/04/2013 14:23:5218,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS002.017.001.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS UN 26,00 78,003,0023/04/2013 14:24:55


01 DIRETA 2983 2013 00003502 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3084 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286002.015.002.011.067Unidade Administrativa:

POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARREBITE UN 2,00 4,002,0023/04/2013 14:26:32MOLA DIANTEIRA UN 390,00 390,001,0023/04/2013 14:26:32PINO CENTRO PC 12,00 12,001,0023/04/2013 14:26:32






TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:


OrgãoMês/Ano







01 DIRETA 2987 2013 00003539 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1412 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:







BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201002.015.002.011.025Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:




BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROCA PNEU (DIVERSOS) UN 20,00 40,002,0023/04/2013 14:39:25



BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROCA PNEU (DIVERSOS) UN 30,00 60,002,0023/04/2013 14:40:15


01 DIRETA 2993 2013 00003531 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1418 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ Nº 114002.015.002.011.010Unidade Administrativa:



OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 2994 2013 00003585 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1419 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141002.012.001.001.041Unidade Administrativa:

MASSOCA66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 4.000,00 4.000,001,0023/04/2013 14:42:30


01 DIRETA 2995 2013 00003582 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1420 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46002.012.001.001.031Unidade Administrativa:










OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:



01 DIRETA 2999 2013 00003532 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1424 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177002.015.002.011.011Unidade Administrativa:










OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FROTAS - BOMBEIROS002.019.001.001.002Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 28,00 28,001,0023/04/2013 14:49:01LANTERNA TRASEIRA PC 65,00 65,001,0023/04/2013 14:49:01REGULADOR PC 176,00 176,001,0023/04/2013 14:49:01



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL BATERIA PC 10,00 20,002,0023/04/2013 14:50:00



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSENSOR TEMPERATURA UN 76,00 76,001,0023/04/2013 14:50:54



IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIEIRA PARTIDA PC 17,00 17,001,0023/04/2013 14:51:48



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA M 45,00 45,001,0023/04/2013 14:52:42



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO CARDA CHEV.85/ PC 68,90 68,901,0023/04/2013 14:53:29



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalABRACADEIRA CRUZETA PC 8,50 17,002,0023/04/2013 14:54:20TERMINAL CARDAN 34 ESTRIAS PC 229,00 229,001,0023/04/2013 14:54:20PARAFUSO ABRAÇADEIRA PC 4,50 18,004,0023/04/2013 14:54:20


01 DIRETA 3009 2013 00003630 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3099 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46002.012.001.001.031Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLATINADO PC 20,00 20,001,0023/04/2013 14:59:52


OrgãoMês/Ano


CONDENSADOR PC 20,00 20,001,0023/04/2013 14:59:52TAMPA DISTRIBUIDOR PC 30,00 30,001,0023/04/2013 14:59:52ROTOR DISTRIBUIÇÃO PC 18,00 18,001,0023/04/2013 14:59:52



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA PC 17,00 17,001,0023/04/2013 15:00:38LAMPADA 69 PC 2,00 6,003,0023/04/2013 15:00:38SOQUETE ISOLADO PC 5,00 5,001,0023/04/2013 15:00:38LÂMPADA H7 PC 25,00 25,001,0023/04/2013 15:00:38


01 DIRETA 3011 2013 00003586 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3101 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO DO ACELERADOR PC 219,80 219,801,0023/04/2013 15:06:34



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916 PC 59,00 59,001,0023/04/2013 15:08:13



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DECANTADOR DO OLEO PC 49,00 49,001,0023/04/2013 15:09:01


01 DIRETA 3014 2013 00003587 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3106 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182002.015.002.011.048Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO MESTRE EMBREAGEM PC 105,00 105,001,0023/04/2013 15:09:43



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELA MOSQUITEIRA GALVANIZADA UN 23,90 239,0010,0023/04/2013 15:10:42REBITE UN 0,05 48,501.000,0023/04/2013 15:10:42


01 DIRETA 3016 2013 00003654 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3108 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237002.017.001.001.012Unidade Administrativa:

DEDÉ BATERIAS09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 45A UN 125,00 125,001,0023/04/2013 15:11:47



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237002.017.001.001.012Unidade Administrativa:AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA CÂMBIO 5 MARCHAS PC 15,00 15,001,0023/04/2013 15:12:33



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFUZIVEL LAMINA UN 0,25 3,0012,0023/04/2013 15:13:22LENTES PC 15,00 30,002,0023/04/2013 15:13:22LENTE GF 25 PC 7,00 7,001,0023/04/2013 15:13:22LAMPADA 1141 PC 2,50 5,002,0023/04/2013 15:13:22LAMPADA 67 PC 2,00 8,004,0023/04/2013 15:13:22LANTERNA PC 7,00 7,001,0023/04/2013 15:13:22



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEBOLINHA OLEO DO MOTOR UN 30,00 30,001,0023/04/2013 15:19:42



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:


OrgãoMês/Ano










01 DIRETA 3023 2013 00003638 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1430 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FROTAS - BOMBEIROS002.019.001.001.002Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR UN 40,00 40,001,0023/04/2013 15:23:39



TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193002.015.002.011.019Unidade Administrativa:DAVOX MECANICA DE VEICULOS56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:




ESTEVES - USINAGEM E MECANICA02.065.523/0001-41 002773Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO H. 96,00 576,006,0023/04/2013 09:58:48



ESTEVES - USINAGEM E MECANICA02.065.523/0001-41 002773Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO H. 96,00 576,006,0023/04/2013 09:58:07





OrgãoMês/Ano




FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS CX 7,45 14,902,0023/04/2013 09:48:54



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÁPIS DE COR - CAIXA 36 CORES CX 12,95 12,951,0023/04/2013 09:50:47GRAMPO 23/8 UN 2,75 5,502,0023/04/2013 09:50:47


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS UN 40,70 40,701,0023/04/2013 09:51:15JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA) JG 2,70 2,701,0023/04/2013 09:51:15FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS RL 2,70 5,402,0023/04/2013 09:51:15COLA PARA EVA TB 1,80 3,602,0023/04/2013 09:51:15CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M² UN 0,25 2,5010,0023/04/2013 09:51:15FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO UN 1,20 4,804,0023/04/2013 09:51:15FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO UN 1,20 4,804,0023/04/2013 09:51:15FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL UN 1,20 4,804,0023/04/2013 09:51:15FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA UN 1,20 4,804,0023/04/2013 09:51:15FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO UN 1,20 4,804,0023/04/2013 09:51:15FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO UN 1,20 4,804,0023/04/2013 09:51:15


OrgãoMês/Ano




COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGENDA TELEFÔNICA COM ÍNDICE A-Z MED. 200 X 140 MM UN 7,20 14,402,0023/04/2013 09:49:54



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS CX 7,45 59,608,0023/04/2013 09:52:59


01 DIRETA 3033 2013 00003194 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3059 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS002.009.002.002.000Unidade Administrativa:

BERBEL SUPERMERCADO96.442.595/0001-04 002417Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR. FR 2,75 16,506,0023/04/2013 09:45:27ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML FR 2,79 16,746,0023/04/2013 09:45:27



FAZENDA MONTE ALEGRE16.976.362/0001-52 505530Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFENO - FARDO 10 KG FD 7,50 1.125,00150,0023/04/2013 09:43:04


OrgãoMês/Ano




COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPENEIRA DE FUBÁ DIÂMETRO 35 CM UN 8,50 170,0020,0023/04/2013 09:41:44


01 DIRETA 3036 2013 00003693 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1408 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PAS - CIDADE NOVA002.008.001.015.000Unidade Administrativa:



01 DIRETA 3037 2013 00003692 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1407 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PAS - CIDADE NOVA002.008.001.015.000Unidade Administrativa:



01 DIRETA 3038 2013 00003689 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1406 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:

CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA UN 28,00 28,001,0023/04/2013 10:00:04



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:BERBEL SUPERMERCADO96.442.595/0001-04 002417Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAÇÚCAR TIPO CRISTAL KG 2,89 5,782,0023/04/2013 10:04:08LEITE DE COCO 200 ML VD 1,59 20,6713,0023/04/2013 10:04:08


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGOIABADA PARA CORTAR KG 4,99 4,991,0023/04/2013 10:05:32PEITO DE FRANGO CONGELADO KG 5,49 65,8812,0023/04/2013 10:05:32ABOBORA KG 1,99 9,955,0023/04/2013 10:05:32LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR LT 2,29 114,5050,0023/04/2013 10:05:32LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA) L 2,29 82,4436,0023/04/2013 10:05:32GLUCOSE DE MILHO EB 6,49 12,982,0023/04/2013 10:05:32

290,74Total dos ItensSUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA53.045.266/0011-99 505561Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 3,59 7,182,0023/04/2013 10:05:58AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL KG 1,39 69,5050,0023/04/2013 10:05:58



MAVI TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA14.191.875/0001-22 505700Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁ BD 120,00 1.200,0010,0023/04/2013 14:28:12



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:DENTAL PRADO72.548.506/0001-40 002674Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSTRUMENTAL EM INOX - BRUNIDOR 29 UN 3,25 32,5010,0023/04/2013 14:29:17TESOURA PARA REMOÇÃO DE SUTURA PONTA CURVA UN 8,28 82,8010,0023/04/2013 14:29:17LAMPARINA À ÁLCOOL UN 13,67 27,342,0023/04/2013 14:29:17INSTRUMENTAL EM INOX - SUGADOR CIRÚRGICO UN 9,22 92,2010,0023/04/2013 14:29:17INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA RETA UN 8,28 82,8010,0023/04/2013 14:29:17JOGO DE MOLDEIRAS EM INOX LISO TIPO VERNES JG 118,59 1.185,9010,0023/04/2013 14:29:17PORTA DIQUE YOUNG PLÁSTICO FORMATO "U" UN 6,88 13,762,0023/04/2013 14:29:17PORTA DIQUE OSTBY PLÁSTICO FORMATO CIRCULAR UN 6,88 27,524,0023/04/2013 14:29:17

1.544,82Total dos ItensORTOLINE02.176.088/0001-22 056841Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSTRUMENTAL EM INOX - SERINGA CARPULE UN 17,70 885,0050,0023/04/2013 14:29:48

885,00Total dos ItensDENTAL MED SUL02.477.571/0001-47 501516Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAMPO ENDODÔNTICO Nº 206 UN 7,60 38,005,0024/04/2013 14:27:00INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL UN 1,40 420,00300,0024/04/2013 14:27:00GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 208 UN 7,60 38,005,0024/04/2013 14:27:00GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 26 UN 7,60 76,0010,0024/04/2013 14:27:00GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 200 UN 7,60 38,005,0024/04/2013 14:27:00GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 14A UN 7,60 38,005,0024/04/2013 14:27:00INSTRUMENTAL EM INOX - HOLLEMBACK 3 UN 3,08 30,8010,0024/04/2013 14:27:00INSTRUMENTAL EM INOX - HOLLEMBACK 3S UN 3,08 30,8010,0024/04/2013 14:27:00INSTRUMENTAL EM INOX - PORTA MATRIZ UN 14,30 286,0020,0024/04/2013 14:27:00


OrgãoMês/Ano


INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA DIETRICH 16 CM UN 36,85 73,702,0024/04/2013 14:27:00INSTRUMENTAL EM INOX - ALAVANCA CIRÚRGICA MEIA CANA UN 11,20 22,402,0024/04/2013 14:27:00INSTRUMENTAL EM INOX - APLICADOR DE DYCAL UN 3,08 30,8010,0024/04/2013 14:27:00INSTRUMENTAL EM INOX - DESCOLADOR DE MOLT UN 14,07 70,355,0024/04/2013 14:27:00PORTA AGULHA TIPO CASTROVIEJO UN 49,00 98,002,0024/04/2013 14:27:00INSTRUMENTAL EM INOX - AFASTADOR DE LÍNGUA MINNESOTA UN 7,35 14,702,0024/04/2013 14:27:00BANDEJA EM INOX RETANGULAR PARA JOGO CLÍNICO MED. 11 X 24 CM UN 17,08 512,4030,0024/04/2013 14:27:00INSTRUMENTAL EM INOX - CUBETA UN 7,50 45,006,0024/04/2013 14:27:00PORTA DIQUE OSTBY PLÁSTICO FORMATO CIRCULAR DOBRÁVEL UN 5,04 10,082,0024/04/2013 14:27:00

1.873,03Total dos ItensODONTOMED13.019.798/0001-65 505826Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE LUCAS UN 3,88 15,524,0023/04/2013 14:30:58INSTRUMENTAL EM INOX - SONDA EXPLORADORA RETA UN 2,98 29,8010,0023/04/2013 14:30:58INSTRUMENTAL EM INOX - BRUNIDOR INTERPROXIMAL UN 3,48 34,8010,0023/04/2013 14:30:58INSTRUMENTAL EM INOX - ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE RESINA FOTOPO LIMERIZÁVEL

UN 4,25 42,5010,0023/04/2013 14:30:58INSTRUMENTAL EM INOX - SINDESMOTOMO UN 3,88 38,8010,0023/04/2013 14:30:58INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA CLINICA UN 4,45 311,5070,0023/04/2013 14:30:58INSTRUMENTAL EM INOX - ESPÁTULA LECRON UN 4,45 22,255,0023/04/2013 14:30:58INSTRUMENTAL EM INOX - ESPÁTULA Nº 24 UN 4,45 44,5010,0023/04/2013 14:30:58



CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA12.633.506/0001-17 505842Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMÔMETRO DIGITAL UN 8,94 178,8020,0023/04/2013 15:08:45



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA12.633.506/0001-17 505842Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMÔMETRO DIGITAL UN 8,94 286,0832,0023/04/2013 15:09:16


01 DIRETA 3044 2013 00003672 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1436 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177002.015.002.011.011Unidade Administrativa:







GEOLAB03.485.572/0001-04 501532Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG CO 0,04 4.500,00100.000,0023/04/2013 14:31:46



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:AGLON MEDICAMENTOS65.817.900/0001-71 002223Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANCREATINA COM MINIMICROESFERAS COM REVESTIMENTO ÁCIDO-RESI STENTE - CARTELA COM 30 CÁPSULAS

CP 1,91 573,00300,0023/04/2013 14:32:11573,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.015.002.011.066Unidade Administrativa:MECANICA ALMEIDA02.750.593/0001-39 003440Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 200,00 200,001,0024/04/2013 14:04:45









OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243002.015.002.011.037Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:






01 DIRETA 3053 2013 00003625 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1443 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276002.015.002.011.065Unidade Administrativa:



01 DIRETA 3054 2013 00003626 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1444 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307002.015.002.011.083Unidade Administrativa:





OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182002.015.002.011.048Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:







AUTO MECANICA CONTIEIRO07.212.862/0001-27 000824Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 520,00 520,001,0024/04/2013 14:32:30





01 DIRETA 3059 2013 00003649 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1433 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.015.002.005.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL11.619.833/0001-51 504485Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 400 X 100 CM UN 215,00 215,001,0023/04/2013 15:35:49


01 DIRETA 3060 2013 00003549 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1434 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:

GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 60 X 80 CM UN 32,00 32,001,0023/04/2013 15:36:41



GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL (FEIRA DAS NAÇÕES) UN 7.995,00 7.995,001,0023/04/2013 15:37:29



PAPELARIA DUQUE58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA MACHO-FEMEA UN 0,90 36,0040,0023/04/2013 15:38:43


01 DIRETA 3063 2013 00003761 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3114 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:

POWINF INFORMÁTICA07.776.638/0001-68 056805Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 3.0 UN 330,00 330,001,0023/04/2013 15:39:38CARTÃO DE MEMÓRIA SD CARD ULTRA 8 GB UN 35,00 35,001,0023/04/2013 15:39:38


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEN DRIVE 16 GB UN 40,40 40,401,0023/04/2013 15:40:12


01 DIRETA 3064 2013 00003717 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1449 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:




BECO DO ARMARINHO45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA DE CETIM 1 CM COR VERDE BANDEIRA M 0,32 1,926,0023/04/2013 15:42:46TECIDO FILÓ M 5,44 108,8020,0023/04/2013 15:42:46ELÁSTICO PARA COSTURA 2 CM X 25 MTS PC 3,90 39,0010,0023/04/2013 15:42:46



W.A. MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 2.350,00 2.350,001,0024/04/2013 14:37:092.350,00Total dos Itens

Total Requisitante 2.350,0001 DIRETA 3068 2013 00003719 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1451 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:W.A. MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.750,00 1.750,001,0024/04/2013 14:38:31



BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 150 AMPE UN 375,00 375,001,0024/04/2013 14:39:50


01 DIRETA 3070 2013 00003673 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3131 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136002.012.003.001.010Unidade Administrativa:




DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRUZETA DO CARDAN PC 198,00 198,001,0024/04/2013 14:43:36


OrgãoMês/Ano




DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO GARFO EMBREAGEM UN 15,00 30,002,0024/04/2013 14:45:04


01 DIRETA 3073 2013 00003698 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3134 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124002.012.003.001.005Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIFICANTE UN 18,00 18,001,0024/04/2013 14:46:42



IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA UN 18,00 18,001,0024/04/2013 14:50:46CARCAÇA DO CILINDRO UN 176,00 176,001,0024/04/2013 14:50:46TAMPA DA CARCAÇA UN 59,00 59,001,0024/04/2013 14:50:46



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


PAR DE BUZINA PC 52,00 52,001,0024/04/2013 14:53:32FIO COM ESPAGUETE M 2,00 10,005,0024/04/2013 14:53:32RELE AUXILIAR PC 8,00 8,001,0024/04/2013 14:53:32


01 DIRETA 3076 2013 00003636 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3138 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182002.015.002.011.048Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOQUETE DE LAMPADA UN 6,00 12,002,0024/04/2013 14:55:16PALHETA LIMPADOR PC 20,00 20,001,0024/04/2013 14:55:16LAMPADA 1141 PC 2,00 6,003,0024/04/2013 14:55:16TERMINAL BATERIA PC 10,00 20,002,0024/04/2013 14:55:16LAMPADA 69 PC 2,00 8,004,0024/04/2013 14:55:16LAMPADA H4 PC 20,00 80,004,0024/04/2013 14:55:16CABO BATERIA M 32,00 19,200,6024/04/2013 14:55:16LÂMPADA 1034 PC 2,00 4,002,0024/04/2013 14:55:16RELE PC 63,00 126,002,0024/04/2013 14:55:16CHAVE DE LUZ UN 38,00 38,001,0024/04/2013 14:55:16FAROL PC 75,00 300,004,0024/04/2013 14:55:16


01 DIRETA 3077 2013 00003627 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3140 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307002.015.002.011.083Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSIRENE DE RÉ PC 36,00 36,001,0024/04/2013 14:56:57



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276002.015.002.011.065Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIRANTE UN 68,00 68,001,0024/04/2013 14:59:50


01 DIRETA 3079 2013 00003623 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3142 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242002.015.002.011.058Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL PEC-3023 PC 93,90 93,901,0024/04/2013 15:01:26


01 DIRETA 3080 2013 00003618 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3143 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276002.015.002.011.065Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE AR PC 65,00 65,001,0024/04/2013 15:02:57


01 DIRETA 3081 2013 00003619 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3144 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.015.002.011.003Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE AR PC 65,00 65,001,0024/04/2013 15:04:33




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257002.015.002.011.040Unidade Administrativa:CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR DE FREIO PC 28,00 28,001,0024/04/2013 15:08:27



REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PASTILHA DE FREIO UN 78,00 78,001,0024/04/2013 15:09:55


01 DIRETA 3084 2013 00003671 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3147 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177002.015.002.011.011Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTES PC 3,00 9,003,0024/04/2013 15:11:29LAMPADA 1141 PC 3,00 3,001,0024/04/2013 15:11:29LAMPADA 67 PC 2,50 7,503,0024/04/2013 15:11:29SIRENE DE RÉ PC 38,00 38,001,0024/04/2013 15:11:29LAMPADA 69 PC 2,00 2,001,0024/04/2013 15:11:29LAMPADA TORPEDO PC 4,50 4,501,0024/04/2013 15:11:29LANTERNA GF 110 UN 7,00 7,001,0024/04/2013 15:11:29FIO COM ESPAGUETE M 2,00 2,001,0024/04/2013 15:11:29




OrgãoMês/Ano


SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA53.045.266/0011-99 505561Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,98 119,4030,0024/04/2013 10:58:47BISCOITO TIPO COOKIE - SABOR TRADICIONAL PT 2,59 38,8515,0024/04/2013 10:58:47



CONCREFER10.609.770/0001-90 503352Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN TRIFÁSICO UN 790,00 790,001,0024/04/2013 10:59:50



ARPOLI DISTRIBUIDORA LTDA53.110.375/0001-70 504764Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORO GRANULADO - BALDE 10 KG BD 119,00 3.570,0030,0024/04/2013 11:05:50


01 DIRETA 3089 2013 00002734 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3121 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR002.015.004.000.000Unidade Administrativa:

KSOLDA12.165.287/0002-70 505045Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA PR 41,47 1.617,3339,0024/04/2013 11:06:40




OrgãoMês/Ano





CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISCO DE LIXA 7" Nº 24 UN 2,75 68,7525,0024/04/2013 11:09:00DISCO DE LIXA 7" Nº 36 UN 2,75 68,7525,0024/04/2013 11:09:00DISCO DE LIXA 7" Nº 50 UN 2,75 68,7525,0024/04/2013 11:09:00DISCO DE LIXA 7" Nº 60 UN 2,60 65,0025,0024/04/2013 11:09:00DISCO DE LIXA 7" Nº 80 UN 2,60 65,0025,0024/04/2013 11:09:00



DENAC52.018.330/0001-08 001501Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total594563 - EIXO PC 55,35 55,351,0024/04/2013 11:09:54585467 - LONA EMBREAGEM PC 14,04 14,041,0024/04/2013 11:09:54JUNTA COMANDO 8274535 PC 1,61 1,611,0024/04/2013 11:09:548281246 - RETENTOR PC 1,09 3,273,0024/04/2013 11:09:548281245 - RETENTOR PC 0,76 2,283,0024/04/2013 11:09:54BOMBA EMBREAGEM 587664 PC 386,10 386,101,0024/04/2013 11:09:54ARRUELA 585454 PC 20,84 20,841,0024/04/2013 11:09:54PARAFUSO 14233421 PC 0,47 2,826,0024/04/2013 11:09:54CARDAN 8320251 UN 189,54 189,541,0024/04/2013 11:09:54


OrgãoMês/Ano


20996 - MOLEJO UN 86,40 86,401,0024/04/2013 11:09:54SILENCIOSO - 4981134 PC 92,64 92,641,0024/04/2013 11:09:54TRAVA - 545178 PC 0,88 1,762,0024/04/2013 11:09:54REPARO BURRINHO ( ORIGINAL ) - 4953454 PC 3,87 7,742,0024/04/2013 11:09:54CICLONE PURIFICADOR - 8320086 PC 94,50 94,501,0024/04/2013 11:09:54PINO AGULHA GARFO RODA GUIA (SO PINO) - 4975481 PC 74,25 74,251,0024/04/2013 11:09:54597369 - CHAPA PC 6,75 27,004,0024/04/2013 11:09:54539120 - JUNTA PC 1,94 1,941,0024/04/2013 11:09:5475204016 - ANEL PC 7,17 7,171,0024/04/2013 11:09:5411343821 - PARAFUSO PC 0,54 2,164,0024/04/2013 11:09:5410516877 - ARRUELA PC 0,05 0,204,0024/04/2013 11:09:5449730333 - MANGUEIRA PC 6,41 6,411,0024/04/2013 11:09:5412173790 - ABRAÇADEIRA PC 0,86 1,722,0024/04/2013 11:09:5475209155 - REPARO BOMBA HIDRÁULICA PC 17,28 17,281,0024/04/2013 11:09:546V1899 - RETENTOR PC 4,20 4,201,0024/04/2013 11:09:54575930 - JUNTA COMPLETA EMBREAGEM A / B PC 10,80 10,801,0024/04/2013 11:09:5475205148 - PRISIONEIRO PC 3,12 18,726,0024/04/2013 11:09:5415984121 - PARAFUSO PC 2,03 8,124,0024/04/2013 11:09:5414306321 - PARAFUSO PC 0,35 1,404,0024/04/2013 11:09:5410516670 - ARRUELA PC 0,03 0,124,0024/04/2013 11:09:5415205 - BUCHA PC 9,18 18,362,0024/04/2013 11:09:5415206 - PINO PC 2,70 5,402,0024/04/2013 11:09:5475201945 - APOIO PC 7,07 14,142,0024/04/2013 11:09:5475201944 - APOIO PC 8,65 17,302,0024/04/2013 11:09:5475201942 - GRAMPO PC 16,88 16,881,0024/04/2013 11:09:5410517470 - ARRUELA PC 0,24 0,482,0024/04/2013 11:09:54594930 - LATA PC 8,64 17,282,0024/04/2013 11:09:5410937721 - PARAFUSO PC 1,70 3,402,0024/04/2013 11:09:5410790311 - PORCA PC 0,22 1,326,0024/04/2013 11:09:54


OrgãoMês/Ano


75201943 - GRAMPO PC 11,07 11,071,0024/04/2013 11:09:5475200554 - PARAFUSO PC 1,70 6,804,0024/04/2013 11:09:5411702920 - PORCA PC 0,20 0,804,0024/04/2013 11:09:544979241 - TUBO PC 5,40 21,604,0024/04/2013 11:09:544979242 - PINO PC 3,65 7,302,0024/04/2013 11:09:5410798301 - CUPILHA PC 0,27 1,084,0024/04/2013 11:09:5415204 - ARRUELA PC 3,24 12,964,0024/04/2013 11:09:5475200547 - GRAMPO PC 6,08 12,162,0024/04/2013 11:09:5410517070 - ARRUELA PC 0,07 0,284,0024/04/2013 11:09:5475202524 - HÉLICE PC 71,55 71,551,0024/04/2013 11:09:54595524 - EIXO PC 108,00 108,001,0024/04/2013 11:09:548320209 - BUCHA PC 77,41 154,822,0024/04/2013 11:09:5411391520 - PARAFUSO PC 1,20 9,608,0024/04/2013 11:09:5410517270 - ARRUELA PC 0,16 1,288,0024/04/2013 11:09:5411227031 - PARAFUSO PC 1,22 2,442,0024/04/2013 11:09:5413407811 - ENGRAXADEIRA PC 0,92 1,842,0024/04/2013 11:09:548320221 - FILTRO DIESEL PC 9,75 19,502,0024/04/2013 11:09:548320220 - FILTRO MOTOR PC 22,67 22,671,0024/04/2013 11:09:548280891 - FILTRO HIDRÁULICO PC 39,49 39,491,0024/04/2013 11:09:5414464480 - ANEL PC 0,34 1,364,0024/04/2013 11:09:54597368 - CHAPA PC 20,25 81,004,0024/04/2013 11:09:5475201981 - CHAPA PC 21,60 86,404,0024/04/2013 11:09:54556981 - CALÇO PC 1,22 21,9618,0024/04/2013 11:09:54556982 - PARAFUSO PC 1,62 19,4412,0024/04/2013 11:09:544990494 - CHAPA PC 37,80 75,602,0024/04/2013 11:09:5479010467 - CALÇO PC 0,65 6,5010,0024/04/2013 11:09:5414274831 - PARAFUSO PC 0,72 4,326,0024/04/2013 11:09:5415840531 - PARAFUSO PC 1,40 11,208,0024/04/2013 11:09:5479003850 - CHAPA PC 37,80 151,204,0024/04/2013 11:09:54


OrgãoMês/Ano


79003851 - CHAPA PC 27,00 54,002,0024/04/2013 11:09:5479003929 - CALÇO PC 2,54 25,4010,0024/04/2013 11:09:5415982131 - PARAFUSO PC 3,20 32,0010,0024/04/2013 11:09:54JUNTA 557537 UN 4,55 4,551,0024/04/2013 11:09:54584462 - TRAVA PC 2,20 4,402,0024/04/2013 11:09:54ANEL - 545183 PC 1,09 2,182,0024/04/2013 11:09:54JUNTA - 592844 PC 1,90 3,802,0024/04/2013 11:09:54

2.325,49Total dos ItensMASSOCA66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA DE BRONZE 8320125 PC 27,75 166,506,0024/04/2013 11:10:27ANEL DA BUCHA 14465680 PC 0,42 2,526,0024/04/2013 11:10:27RETENTOR MOTRIZ - 592553 PC 76,54 306,164,0024/04/2013 11:10:27RETENTOR REVERSOR - 40002320 PC 12,37 12,371,0024/04/2013 11:10:2775202699 - JUNTA COMPLETA CARTER MOTOR PC 14,49 14,491,0024/04/2013 11:10:274979239 - ABRAÇADEIRA PC 10,33 20,662,0024/04/2013 11:10:274979237 - ABRAÇADEIRA PC 10,33 20,662,0024/04/2013 11:10:27554461 - CUBO PC 155,25 155,251,0024/04/2013 11:10:27594730 - BALANÇA PC 239,00 239,001,0024/04/2013 11:10:274959771 - ARO RODA MOTRIZ PC 448,00 448,001,0024/04/2013 11:10:274972125 - CUBO PC 849,00 849,001,0024/04/2013 11:10:2775201337 - SUPORTE PC 198,00 396,002,0024/04/2013 11:10:27REPARO 75209198 UN 32,00 64,002,0024/04/2013 11:10:27ANEL - 557683 PC 0,99 1,982,0024/04/2013 11:10:27545147 - CASQUILHO PC 28,50 114,004,0024/04/2013 11:10:27

2.810,59Total dos ItensTOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total4958508 - BUCHA UN 13,00 26,002,0024/04/2013 11:10:51


OrgãoMês/Ano


ARRUELA 585455 PC 27,00 27,001,0024/04/2013 11:10:51RETENTOR DO ROLETE 592524 PC 17,00 102,006,0024/04/2013 11:10:5175204015 - FILTRO PC 75,00 75,001,0024/04/2013 11:10:5175204014 - ANEL PC 4,00 4,001,0024/04/2013 11:10:5110790140 - PORCA PC 0,20 0,804,0024/04/2013 11:10:5175210004 - MANGUEIRA PISTÃO PC 45,00 45,001,0024/04/2013 11:10:5175202720 - VÁLVULA PC 42,00 42,001,0024/04/2013 11:10:51554618 - PORCA PC 0,70 1,402,0024/04/2013 11:10:51554619 - CHAPA PC 10,50 10,501,0024/04/2013 11:10:5149833577 - BUCHA PC 35,00 70,002,0024/04/2013 11:10:51560017 - ANEL PC 0,40 0,802,0024/04/2013 11:10:5115876931 - PARAFUSO PC 2,30 4,602,0024/04/2013 11:10:514964525 - RODA MOTRIZ COMPLETA PC 1.200,00 1.200,001,0024/04/2013 11:10:5112605971 - ARRUELA PC 0,30 3,6012,0024/04/2013 11:10:5115981331 - PARAFUSO PC 2,40 24,0010,0024/04/2013 11:10:5114472480 - ANEL PC 0,90 0,901,0024/04/2013 11:10:51


01 DIRETA 3093 2013 00003648 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1452 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI002.015.002.006.000Unidade Administrativa:

TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL11.619.833/0001-51 504485Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 60 CM UN 95,00 190,002,0024/04/2013 14:47:47SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 350 X 70 CM UN 145,00 145,001,0024/04/2013 14:47:47



VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0025/04/2013 08:25:19ESPUMA 3 CENT. ALTURA D-28 M 36,00 28,800,8025/04/2013 08:25:19CORVIN TUBARÃO GRAFITE M 24,00 72,003,0025/04/2013 08:25:19


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO TEAR FORD M 18,90 56,703,0025/04/2013 08:25:59ESPUMA 10 CENTIMETRO M 128,00 153,601,2025/04/2013 08:25:59


01 DIRETA 3095 2013 00003739 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3154 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136002.012.003.001.010Unidade Administrativa:

VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0025/04/2013 08:26:54ESPUMA 3 CENT. ALTURA D-28 M 36,00 43,201,2025/04/2013 08:26:54CORVIN TUBARÃO GRAFITE M 24,00 84,003,5025/04/2013 08:26:54


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPUMA ACENTO BANCO UN 54,00 108,002,0025/04/2013 08:27:24SISAL DE ENCOSTO UN 33,00 66,002,0025/04/2013 08:27:24TECIDO VW GOL M 23,80 83,303,5025/04/2013 08:27:24


01 DIRETA 3096 2013 00003760 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3148 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE APOIO PRODUÇÃO AGRÍCOLA002.013.001.001.000Unidade Administrativa:

COMPER TRATORES LTDA JAU00.984.345/0002-08 001514Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPROTETOR DO PATIM PC 150,00 300,002,0024/04/2013 15:26:11



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTA PVC BRANCA CANO CURTO PR 26,50 106,004,0024/04/2013 15:27:16


01 DIRETA 3098 2013 00003752 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3150 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186002.008.001.017.027Unidade Administrativa:

OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPONTEIRA HOMOCINETICA PC 260,00 260,001,0024/04/2013 15:27:46



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE VELAS PC 64,00 64,001,0024/04/2013 15:28:24BOBINA PC 189,00 189,001,0024/04/2013 15:28:24



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO PP 2 X 4 MM² M 3,50 350,00100,0025/04/2013 09:06:26



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONECTOR RJ-45 / CABO UTP UN 0,25 75,00300,0025/04/2013 09:07:52



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAPA DEFLETORA PC 100,00 100,001,0025/04/2013 08:28:47


01 DIRETA 3103 2013 00003251 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3157 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELÓGIO DE PAREDE UN 14,50 478,5033,0025/04/2013 08:29:50



JAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA UN 2,00 50,0025,0025/04/2013 08:30:37SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA UN 1,00 40,0040,0025/04/2013 08:30:37


01 DIRETA 3105 2013 00003801 2013 57 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1453 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

ELO VIVO EMPRESAS02.449.992/0056-38 504221Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET UN 199,80 1.598,408,0024/04/2013 16:26:03



HOSPFAR MEDICAMENTOS26.921.908/0001-21 056840Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG - CAIXA 30 CAP. (PRADAXA) CP 2,51 602,40240,0025/04/2013 10:41:30ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG CO 2,51 451,80180,0025/04/2013 10:41:30



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORDA EM NYLON 2 MM - ROLO 300 MTS RL 45,00 45,001,0025/04/2013 10:42:26


01 DIRETA 3108 2013 00003822 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1455 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

JAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA UN 1,00 200,00200,0025/04/2013 10:43:18



CIRURGICA FERNANDES61.418.042/0001-31 001313Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL GG PT 6,45 464,4072,0025/04/2013 14:46:20FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G PT 6,45 580,5090,0025/04/2013 14:46:20FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M PT 6,45 348,3054,0025/04/2013 14:46:20



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS. BA 30,00 600,0020,0025/04/2013 14:44:52


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. BA 12,90 193,5015,0025/04/2013 14:45:31ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 3,70 59,2016,0025/04/2013 14:45:31



BECO BIJOUX E ARTESANATO06.322.182/0001-01 001402Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


GUARDANAPO PARA DECOUPAGE UN 1,28 64,0050,0025/04/2013 14:47:10TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML FR 1,58 97,9662,0025/04/2013 14:47:10GOMA LACA INCOLOR - FRASCO 100 ML FR 3,33 33,3010,0025/04/2013 14:47:10BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO - FRASCO 250 ML FR 5,49 43,928,0025/04/2013 14:47:10STENCIL (MOLDE VAZADO) PARA PINTURA EM TECIDO TAMANHO P UN 1,95 39,0020,0025/04/2013 14:47:10PORTA-CHAVE EM MADEIRA TIPO TÁBUA DE CARNE UN 1,90 190,00100,0025/04/2013 14:47:10CAIXA EM MADEIRA MED. 10 X 10 X 9 CM PARA DECOUPAGE UN 2,50 250,00100,0025/04/2013 14:47:10STENCIL (MOLDE VAZADO) PARA PINTURA EM TECIDO TAMANHO M UN 2,97 59,4020,0025/04/2013 14:47:10


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA GEL PARA DECOUPAGE - FRASCO 60 GRAMAS FR 3,45 86,2525,0025/04/2013 14:47:40

86,25Total dos ItensTRICOLANDIA08.679.606/0001-07 505392Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELA PARA PINTURA A ÓLEO 40 X 50 CM UN 9,40 940,00100,0025/04/2013 14:48:05



ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA B-60 UN 18,00 36,002,0025/04/2013 14:50:08SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS UN 60,00 60,001,0025/04/2013 14:50:34



M. C. BASSO PRODUÇÕES TEATRAIS14.699.554/0001-33 505367Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO UN 7.990,00 7.990,001,0025/04/2013 14:53:29



PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFUROSEMIDA 40 MG CO 0,04 3.000,0080.000,0025/04/2013 14:51:58



BMG AR CONDICIONADO10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO UN 160,00 160,001,0025/04/2013 15:08:12



CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO UN 25,00 25,001,0026/04/2013 10:12:24



COMPAC66.607.219/0001-61 001560Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA REF. STIHL FS-220 UN 1.780,00 3.560,002,0026/04/2013 10:10:463.560,00Total dos Itens

NOVAGROSERV12.658.229/0001-05 504574Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOTOPODA REF. STIHL HT 131 UN 2.219,90 4.439,802,0026/04/2013 10:11:09



PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO PARA MADEIRA FENDA SIMPLES 3,8 X 22 UN 0,04 12,00300,0026/04/2013 10:12:02


01 DIRETA 3120 2013 00001998 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3197 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208002.008.001.017.029Unidade Administrativa:

PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA ESCAPE PC 15,00 60,004,0026/04/2013 10:12:59BOMBA D" AGUA UN 60,00 60,001,0026/04/2013 10:12:59ANEL SINCRONIZADO 5º/RE PC 45,00 90,002,0026/04/2013 10:12:59FILTRO DE AR PC 32,00 32,001,0026/04/2013 10:12:59RETENTOR VOLANTE MOTOR PC 24,00 24,001,0026/04/2013 10:12:59TERMOSTATO PC 52,00 52,001,0026/04/2013 10:12:59JOGO LONA FREIO PC 38,00 38,001,0026/04/2013 10:12:59CANO D"AGUA PC 5,00 5,001,0026/04/2013 10:12:59MANGUEIRA RESPIRO PC 32,00 32,001,0026/04/2013 10:12:59ROLAMENTO ROLETE TREM ENGRENAGEM MENOR UN 24,00 24,001,0026/04/2013 10:12:59BUCHA BANDEJA INFERIOR MENOR UN 23,00 46,002,0026/04/2013 10:12:59


OrgãoMês/Ano


BALANCIN UN 9,00 72,008,0026/04/2013 10:12:59ESCORA DO BALANCIM UN 2,00 16,008,0026/04/2013 10:12:59CORREIA POLY V UN 19,00 19,001,0026/04/2013 10:12:59GUIA DE VALVULA UN 9,00 72,008,0026/04/2013 10:12:59JOGO DE JUNTAS SEM CABEÇOTE UN 150,00 150,001,0026/04/2013 10:12:59BULBO TEMPERATURA UN 26,00 26,001,0026/04/2013 10:12:59GAIOLA DO COMANDO UN 386,00 386,001,0026/04/2013 10:12:59ENGRENAGEM 3º VELOCIDADE PC 380,00 380,001,0026/04/2013 10:12:59SELO D'AGUA UN 6,00 42,007,0026/04/2013 10:12:59TAMPA OLEO MOTOR PC 10,00 10,001,0026/04/2013 10:12:59BRONZINA DE BIELA PC 42,00 42,001,0026/04/2013 10:12:59BRONZINA DE MANCAL PC 72,00 72,001,0026/04/2013 10:12:59

1.750,00Total dos ItensAMANTINI47.643.408/0001-45 000523Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO FREIO DE MÃO TRASEIRO PC 163,96 163,961,0026/04/2013 10:18:52RETENTOR UN 33,32 33,321,0026/04/2013 10:18:52HASTE SELETORA UN 142,20 142,201,0026/04/2013 10:18:52PATIM GARFO UN 6,69 40,146,0026/04/2013 10:18:52PISTÃO ANEL UN 420,37 1.681,484,0026/04/2013 10:18:52RETENTOR COMANDO UN 12,88 12,881,0026/04/2013 10:18:52

2.073,98Total dos ItensOFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVELA IGNICAO PC 9,00 36,004,0026/04/2013 10:13:55BIELA DO MOTOR PC 189,00 189,001,0026/04/2013 10:13:55SELANTE UN 6,00 6,001,0026/04/2013 10:13:55TUCHO VÁLVULA PC 13,00 104,008,0026/04/2013 10:13:55BRAÇO PITMAN UN 106,00 106,001,0026/04/2013 10:13:55


OrgãoMês/Ano


BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 28MM UN 8,00 16,002,0026/04/2013 10:13:55COXIM DO MOTOR UN 165,00 330,002,0026/04/2013 10:13:55RETENTOR VALVULA UN 3,00 24,008,0026/04/2013 10:13:55VALVULA ALIVIO BOMBA ÓLEO UN 15,00 15,001,0026/04/2013 10:13:55VARETA NIVEL DE ÓLEO UN 24,00 24,001,0026/04/2013 10:13:55PIVO INFERIOR UN 38,00 76,002,0026/04/2013 10:13:55PIVO SUPERIOR PC 49,00 98,002,0026/04/2013 10:13:55AMORTECEDOR TRASEIRO UN 109,00 218,002,0026/04/2013 10:13:55BOMBA OLEO MOTOR PC 239,00 239,001,0026/04/2013 10:13:55BRAÇO AUXILIAR PC 114,00 114,001,0026/04/2013 10:13:55



GP CATARINENSE01.790.667/0001-06 501959Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 17.5 X 24, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 2.000,00 4.000,002,0026/04/2013 10:10:01


01 DIRETA 3122 2013 00003603 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3203 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:

DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)45.987.005/0276-30 504438Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 14.9 X 24, 8 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 1.420,00 2.840,002,0026/04/2013 13:40:12


01 DIRETA 3123 2013 00003845 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3201 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO URBANO002.014.001.000.000Unidade Administrativa:

MERIGHI METALURGICA00.025.691/0001-88 504900Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE DENOMINAÇÃO DE RUAS MED. 50 X 25 CM UN 17,00 595,0035,0026/04/2013 10:22:36



GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO UN 62,00 62,001,0026/04/2013 10:01:33


01 DIRETA 3125 2013 00003714 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3204 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.015.002.011.062Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO SILICONE PRETO TB 10,00 10,001,0026/04/2013 14:44:40JOGO MACAQUINHO 2ª E 3ª JG 185,00 185,001,0026/04/2013 14:44:40RETENTOR DA MORINGA UN 39,00 39,001,0026/04/2013 14:44:40JOGO MACAQUINHO 4ª E 5ª UN 185,00 185,001,0026/04/2013 14:44:40RETENTOR SAIDA CARDAN UN 49,00 49,001,0026/04/2013 14:44:40



BECO BIJOUX E ARTESANATO06.322.182/0001-01 001402Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA-COPO EM MDF MED. 12 X 12 CM - CONJUNTO 6 UNIDADES UN 9,97 99,7010,0026/04/2013 14:46:24PORTA-LÁPIS EM MDF MED. 11 X 9 CM UN 1,50 15,0010,0026/04/2013 14:46:24



OrgãoMês/Ano


COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE PRATO DE SACARIA EMBAINHADO UN 1,60 16,0010,0026/04/2013 14:45:39



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Totalfogao industrial, com 2 b UN 255,00 255,001,0026/04/2013 14:49:51



POWINF INFORMÁTICA07.776.638/0001-68 056805Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT UN 39,89 199,455,0026/04/2013 15:04:27SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT UN 80,89 404,455,0026/04/2013 15:04:27

603,90Total dos ItensCENTRAL INFORMATICA05.785.534/0001-94 056905Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT UN 100,00 1.000,0010,0026/04/2013 15:04:52MOUSE ÓPTICO USB UN 9,00 90,0010,0026/04/2013 15:04:52MEMÓRIA 2 GB DDR3 1333 MHZ UN 65,00 325,005,0026/04/2013 15:04:52MOUSE ÓPTICO PS/2 UN 8,00 80,0010,0026/04/2013 15:04:52CABO PARA IMPRESSORA USB 3 MTS UN 4,50 45,0010,0026/04/2013 15:04:52CABO PARA IMPRESSORA USB 1,5 MT UN 3,50 35,0010,0026/04/2013 15:04:52

1.575,00Total dos ItensFERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECLADO ABNT II CONEXÃO PS/2 UN 15,00 150,0010,0026/04/2013 15:07:06TECLADO ABNT II CONEXÃO USB UN 14,90 149,0010,0026/04/2013 15:07:06FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 450 WATTS BIVOLT UN 34,65 346,5010,0026/04/2013 15:07:06


01 DIRETA 3129 2013 00003103 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1464 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:

MAISTRO64.654.155/0001-24 001454Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS UN 78,00 78,001,0026/04/2013 15:07:41



JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLAN TIPO REGATA EM HELANCA - TAMANHO M UN 19,90 378,1019,0026/04/2013 15:08:15COLAN TIPO REGATA EM HELANCA - TAMANHO G UN 21,50 430,0020,0026/04/2013 15:08:15COLAN MANGA LONGA EM HELANCA UN 29,50 59,002,0026/04/2013 15:08:15SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR AZUL Nº 34 PR 15,15 90,906,0026/04/2013 15:08:15SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR AZUL Nº 36 PR 15,15 45,453,0026/04/2013 15:08:15SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR BRANCO Nº 33 PR 15,15 106,057,0026/04/2013 15:08:15SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR BRANCO Nº 34 PR 15,15 75,755,0026/04/2013 15:08:15SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR BRANCO Nº 35 PR 15,15 75,755,0026/04/2013 15:08:15SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR BRANCO Nº 36 PR 15,15 75,755,0026/04/2013 15:08:15

1.336,75Total dos ItensMABI SPORT MAT. ESPORTIVOS66.143.678/0001-31 504698Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR ROSA Nº 30 PR 12,80 25,602,0026/04/2013 15:09:00SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR ROSA Nº 32 PR 12,80 25,602,0026/04/2013 15:09:00SAPATILHA PARA BALÉ EM CORINO COR VERMELHO Nº 34 PR 15,90 47,703,0026/04/2013 15:09:00



RELOJOARIA RUIZ44.519.247/0001-94 000474Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLAUTA DOCE SOPRANO UN 38,80 1.164,0030,0026/04/2013 15:09:35TIMBA 13 X 70 EM MADEIRA UN 132,70 265,402,0026/04/2013 15:09:35TABARES 7,5" UN 19,90 39,802,0026/04/2013 15:09:35CAIXINHA 12" PARA FANFARRA UN 119,70 359,103,0026/04/2013 15:09:35TIMBA PEQUENA ARO 10"/11" COMPRIMENTO 12" PARA FANFARRA UN 99,00 297,003,0026/04/2013 15:09:35SURDO TAMANHO MÉDIO UN 179,50 359,002,0026/04/2013 15:09:35CAIXA REPIQUE 10 X 14 UN 129,00 258,002,0026/04/2013 15:09:35PELE LEITOSA 18" UN 22,70 158,907,0026/04/2013 15:09:35ESTEIRA 32 FIOS PARA CAIXINHA 14" UN 19,10 57,303,0026/04/2013 15:09:35PELE DE RESPOSTA 14" UN 12,70 101,608,0026/04/2013 15:09:35BAQUETA PARA 7/5 PR 20,30 446,6022,0026/04/2013 15:09:35TALABARTE COM 2 GANCHOS UN 9,90 59,406,0026/04/2013 15:09:35TALABARTE COM 1 GANCHO UN 8,70 52,206,0026/04/2013 15:09:35PELE LEITOSA 10" UN 9,90 59,406,0026/04/2013 15:09:35PELE LEITOSA 13" UN 11,60 69,606,0026/04/2013 15:09:35

3.747,30Total dos ItensLUGGI - MUSICAL00.659.688/0002-05 505485Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAR DE PRATOS 13" PR 173,90 173,901,0026/04/2013 15:09:56PELE DE RESPOSTA 12" UN 9,90 39,604,0026/04/2013 15:09:56


OrgãoMês/Ano


PELE LEITOSA 12" UN 9,90 99,0010,0026/04/2013 15:09:56PELE LEITOSA 14" UN 9,90 158,4016,0026/04/2013 15:09:56ESTEIRA 24 FIOS PARA CAIXINHA 12" UN 16,90 67,604,0026/04/2013 15:09:56



BECO BIJOUX E ARTESANATO06.322.182/0001-01 001402Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA UN 2,11 122,3858,0026/04/2013 14:47:16



MEDLEY S/A IND.FARMACEUTICA50.929.710/0001-79 002855Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (ZANIDIP)

CO 1,73 467,10270,0026/04/2013 15:26:27467,10Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:ELIANA REGINA BELUCO17.406.597/0001-71 505719Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 14,00 840,0060,0026/04/2013 15:26:59




OrgãoMês/Ano


AGROPECUÁRIA PAINI03.998.290/0001-00 002048Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA 0,7 X 25 UN 1,50 4,503,0029/04/2013 10:28:48ANTIBIÓTICO OXITETRACICLINA (TERRAMICINA) - FRASCO 50 ML FR 17,90 35,802,0029/04/2013 10:28:48ANTIBIÓTICO AMPLO ESPECTRO E ANTI-INFLAMATÓRIO (SEPTIPEN PLU S) FR 10,80 10,801,0029/04/2013 10:28:48ANTIMICROBIANO AMPLO ESPECTRO INJETÁVEL (TRIBRISSEN) - FRASC O 15 ML

FR 10,40 10,401,0029/04/2013 10:28:48COMPLEXO VITAMÍNICO B2 + B6 + B3 + B12 (POTENAY) - FRASCO 10 ML FR 8,90 8,901,0029/04/2013 10:28:48ANALGÉSICO INJETÁVEL (D-500) - AMPOLA 1 ML AP 13,00 13,001,0029/04/2013 10:28:48COMPLEXO VITAMÍNICO B2 + B6 + B12 (POLIVIN) - FRASCO 20 ML FR 9,70 29,103,0029/04/2013 10:28:48TÔNICO RECONSTITUINTE PARA ANIMAIS (PHENODRAL) - FRASCO 15 M L FR 7,20 43,206,0029/04/2013 10:28:48ANTITÓXICO CONTRA METEORISMO/TIMPANISMO (RUMINOL) - FRASCO 1 00 ML FR 11,80 11,801,0029/04/2013 10:28:48CÁLCIO GLICOSADO PARA ANIMAIS (VALLEECALCIO) - FRASCO 200 ML FR 9,00 18,002,0029/04/2013 10:28:48ANTITÓXICO INJETÁVEL (MERCEPTON) - FRASCO 20 ML FR 8,00 16,002,0029/04/2013 10:28:48ANTITÓXICO ESTIMULANTE RECONSTITUINTE (HEPATOXAN) - FRASCO 1 00 ML

FR 12,00 12,001,0029/04/2013 10:28:48POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL (ADE PERINI) - FRASCO 50 ML FR 8,00 8,001,0029/04/2013 10:28:48ANTI-INFLAMATÓRIO (GINOVET) - EMBALAGEM COM 2 TABLETES EB 13,90 13,901,0029/04/2013 10:28:48AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX UN 0,40 5,6014,0029/04/2013 10:29:20SERINGA DESCARTAVEL 20 ML UN 1,90 3,802,0029/04/2013 10:29:20PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS UN 150,00 150,001,0029/04/2013 10:29:58


01 DIRETA 3136 2013 00003882 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3221 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA002.015.007.000.000Unidade Administrativa:

KEZO CAMISETAS02.592.757/0001-47 503538Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAMISETE EM TRICOLINE COM LYCRA COM BOTÃO E MANGA CAVADA UN 37,90 227,406,0029/04/2013 10:33:30



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG SC 32,00 32,001,0029/04/2013 14:04:35SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG SC 12,90 12,901,0029/04/2013 14:04:35QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG SC 44,90 89,802,0029/04/2013 14:04:35RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG SC 33,40 367,4011,0029/04/2013 14:04:35RAÇÃO BALANCEADA PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 20 KG SC 58,00 58,001,0029/04/2013 14:04:35



PRODIET FARMACÊUTICA81.887.838/0006-55 505611Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALMETEROL 50 MCG + FLUTICASONA 500 MCG COM 60 DOSES (SERETI DE)

UN 77,42 309,684,0029/04/2013 14:05:42309,68Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229002.015.002.011.035Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA TERMOSTATICA UN 49,00 49,001,0029/04/2013 14:23:12

49,00Total dos ItensFELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA PC 43,50 43,501,0029/04/2013 14:23:54


OrgãoMês/Ano


PARAFUSO CABECOTE UN 4,00 40,0010,0029/04/2013 14:23:54RETENTOR COMANDO UN 18,00 18,001,0029/04/2013 14:23:54


01 DIRETA 3141 2013 00003878 2013 60 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1469 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:

ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA09.298.987/0001-47 056948Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV INSTITUCIONAL UN 7.920,00 7.920,001,0029/04/2013 11:16:28



SIMAO AUTOMOVEIS BAURU45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 130,00 130,001,0029/04/2013 15:13:23



SIMAO AUTOMOVEIS BAURU45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA UN 260,00 260,001,0029/04/2013 15:09:18


01 DIRETA 3144 2013 00003897 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3270 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285002.001.001.006.006Unidade Administrativa:

SIMAO AUTOMOVEIS BAURU45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


FECHADURA PORTA DIANTEIRA UN 389,10 389,101,0029/04/2013 15:10:52389,10Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285002.001.001.006.006Unidade Administrativa:SIMAO AUTOMOVEIS BAURU45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE L 31,36 156,805,0029/04/2013 15:12:14FILTRO LUBRIFICANTE UN 163,20 163,201,0029/04/2013 15:12:14



ELETROGUI COMERCIAL LTDA13.332.959/0001-76 505486Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVARIADOR DE VOLTAGEM TRIFÁSICO 9 KVA UN 1.600,00 1.600,001,0030/04/2013 10:21:57


01 DIRETA 3233 2013 00003249 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1473 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS002.015.002.001.000Unidade Administrativa:

ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA UN 60,00 60,001,0030/04/2013 10:23:08


01 DIRETA 3234 2013 00003830 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1472 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151002.009.001.005.015Unidade Administrativa:

BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFLETOR RETANGULAR LÂMPADA MISTA 160W E27 UN 19,20 364,8019,0030/04/2013 10:25:27



MM TINTAS57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS LT 116,40 2.328,0020,0030/04/2013 10:26:15TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS GL 48,00 288,006,0030/04/2013 10:26:15TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS . GL 48,00 288,006,0030/04/2013 10:26:15TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.

GL 48,00 288,006,0030/04/2013 10:26:15TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS GL 48,00 288,006,0030/04/2013 10:26:15TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS. GL 48,00 288,006,0030/04/2013 10:26:15TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS GL 44,90 538,8012,0030/04/2013 10:26:15

4.306,80Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO UN 9,90 99,0010,0030/04/2013 10:26:51ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO UN 3,70 37,0010,0030/04/2013 10:26:51ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 05 CM COM CABO UN 3,00 30,0010,0030/04/2013 10:26:51PINCEL 2" UN 1,90 38,0020,0030/04/2013 10:26:51


OrgãoMês/Ano


PINCEL 3" UN 2,50 10,004,0030/04/2013 10:26:51PINCEL 1 1/2" UN 1,50 30,0020,0030/04/2013 10:26:51THINNER 280 - GALÃO 5 LTS. GL 27,90 279,0010,0030/04/2013 10:26:51AGUARRÁS - LATA 5 LTS LT 27,90 279,0010,0030/04/2013 10:26:51LIXA FERRO Nº 120 UN 1,30 130,00100,0030/04/2013 10:26:51LIXA FERRO Nº 220 UN 1,30 130,00100,0030/04/2013 10:26:51LIXA FERRO Nº 180 UN 1,35 135,00100,0030/04/2013 10:26:51

1.197,00Total dos ItensTINTAS AVENIDA01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO UN 14,98 149,8010,0030/04/2013 10:28:57


01 DIRETA 3237 2013 00003823 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3279 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS002.009.002.002.000Unidade Administrativa:

CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRESISTÊNCIA PARA DUCHA 127 V UN 10,90 32,703,0030/04/2013 10:29:58







OrgãoMês/Ano


ELI LILLY MEDICAMENTOS43.940.618/0001-44 503948Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE DULOXETINA UN 6,44 1.081,92168,0030/04/2013 14:06:02



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS UN 5,50 5,501,0030/04/2013 10:42:03


01 DIRETA 3241 2013 00003928 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1474 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS002.004.002.000.000Unidade Administrativa:

PANDA SECURITY11.674.450/0001-86 504308Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS UN 28,00 7.000,00250,0030/04/2013 11:16:55


01 DIRETA 3242 2013 00003827 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3292 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)002.008.002.001.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNIPLE GALVANIZADO 1/2" UN 6,00 12,002,0030/04/2013 15:00:49REGISTRO DE ESFERA 1/2" UN 13,00 13,001,0030/04/2013 15:00:49




OrgãoMês/Ano


LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOMADA MONOFÁSICA DE EMBUTIR 2P+T UN 3,90 62,4016,0030/04/2013 15:01:57CONECTOR SINDAL 2,5 MM² BA 0,60 7,2012,0030/04/2013 15:01:57INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES UN 3,30 26,408,0030/04/2013 15:01:57FOLHA DE SERRA UN 0,70 4,206,0030/04/2013 15:01:57



ALTO CALHAS67.013.250/0001-37 001674Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRUFO EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 35 M 17,11 615,9636,0030/04/2013 15:02:53



AZ PLACAS10.927.982/0001-15 505855Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM UN 639,00 1.278,002,0030/04/2013 14:44:51


01 DIRETA 3246 2013 00003933 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1476 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

AZ PLACAS10.927.982/0001-15 505855Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM UN 639,00 2.556,004,0030/04/2013 14:46:12



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:PAPELARIA DUQUE58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalQUADRO BRANCO MED. 120 X 300 CM UN 230,00 230,001,0030/04/2013 15:04:19


PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:PAPELARIA DUQUE58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalQUADRO BRANCO MED. 120 X 300 CM UN 230,00 1.610,007,0030/04/2013 15:03:46QUADRO BRANCO MED. 120 X 400 CM UN 499,50 1.498,503,0030/04/2013 15:03:46


01 DIRETA 3248 2013 00003935 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3297 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO URBANO002.014.001.000.000Unidade Administrativa:

MERIGHI METALURGICA00.025.691/0001-88 504900Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE DENOMINAÇÃO DE RUAS MED. 50 X 25 CM UN 17,00 17,001,0030/04/2013 15:04:46


01 DIRETA 3249 2013 00003819 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3298 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE APOIO PRODUÇÃO AGRÍCOLA002.013.001.001.000Unidade Administrativa:

MASSOCA66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO SEPARADOR 11110683 UN 89,17 356,684,0030/04/2013 15:05:31FILTRO COMBUSTIVEL - 20805349 PC 33,00 132,004,0030/04/2013 15:05:31

488,68Total dos ItensTRACBEL MARILIA17.312.448/0018-91 502815Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA BOMBA - 15078709 PC 112,06 224,122,0030/04/2013 15:07:10CORREIA DO ALTERNADOR - 978710 PC 103,31 206,622,0030/04/2013 15:07:10CORREIA AR CONDICIONADO - 977525 PC 107,66 215,322,0030/04/2013 15:07:10


01 DIRETA 3250 2013 00003930 2013 61 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1477 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:

REINALDO ROSSETO DE OLIVEIRA17.515.129/0001-35 505856Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MALHA GEL TENSIONADA UN 7.900,00 7.900,001,0030/04/2013 15:14:04



SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA 240 X 120 CM UN 304,00 1.824,006,0030/04/2013 15:57:09GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 200 X 115 CM UN 260,00 1.040,004,0030/04/2013 15:57:09GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTÃO 422 X 290 CM UN 1.360,00 1.360,001,0030/04/2013 15:57:09



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 34,80 34,801,0030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO CT 34,80 34,801,0030/04/2013



OrgãoMês/Ano


SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA CT 35,00 35,001,0030/04/2013DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE KG 17,90 35,802,0030/04/2013



BERBEL SUPERMERCADO96.442.595/0001-04 002417Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO EMBALADO UN 2,50 175,0070,0030/04/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,89 15,128,0030/04/2013BOLO DE FUBÁ SIMPLES KG 8,90 17,802,0030/04/2013



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLO DE LARANJA KG 11,39 22,782,0030/04/2013PÃO FRANCÊS KG 5,59 3,350,6030/04/2013BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL PT 3,19 6,382,0030/04/2013PATÊ DE ATUM PRONTO - LATA 170 GRAMAS LT 7,29 21,873,0030/04/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,89 11,346,0030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO CT 34,80 34,801,0030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO CT 34,80 34,801,0030/04/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - LATA 350 ML LT 1,39 76,4555,0030/04/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO EMBALADO UN 2,30 126,5055,0030/04/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,89 15,128,0030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 34,80 52,201,5030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 34,80 52,201,5030/04/2013BOLO DE CENOURA KG 34,80 174,005,0030/04/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:BERBEL SUPERMERCADO96.442.595/0001-04 002417Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO SALAME UN 2,50 87,5035,0030/04/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,89 22,6812,0030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO CT 34,80 34,801,0030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE PRESUNTO E QUEIJO CT 34,80 34,801,0030/04/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS UN 3,99 15,964,0030/04/2013LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO UN 2,30 80,5035,0030/04/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 34,80 34,801,0030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 34,80 34,801,0030/04/2013



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalELETRODUTO PVC 1 1/4" X 3 MTS UN 8,00 32,004,0030/04/2013CURVA PVC "S" 1 1/4" UN 3,35 3,351,0030/04/2013TERMINAL PRÉ-ISOLADO 16 MM UN 4,15 83,0020,0030/04/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCURVA PVC 1 1/4" X 90° UN 3,00 12,004,0030/04/2013CONECTOR SPLIT BOLT 25MM UN 1,60 3,202,0030/04/2013TERMINAL DE COMPRESSÃO 35 MM UN 0,30 0,602,0030/04/2013LUVA GALVANIZADA PVC 11/4 UN 0,80 4,806,0030/04/2013CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 1 1/4" UN 2,00 4,002,0030/04/2013ARAME GALVANIZADO BWG 14 RL 6,99 6,991,0030/04/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLO DE CHOCOLATE KG 11,90 23,802,0030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 34,80 34,801,0030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE CT 34,80 34,801,0030/04/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO CT 34,80 34,801,0030/04/2013


OrgãoMês/Ano


SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE PRESUNTO E QUEIJO CT 34,80 34,801,0030/04/201369,60Total dos Itens

SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE KG 17,90 35,802,0030/04/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,89 22,6812,0030/04/2013SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO CT 34,80 34,801,0030/04/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE KG 17,90 17,901,0030/04/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO CT 34,80 34,801,0030/04/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE KG 17,90 17,901,0030/04/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID. PT 0,89 8,9010,0030/04/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID. PT 0,89 8,9010,0030/04/2013


03 TOMADA DE PRECOS

1 2013 00003151 2013 45 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1146 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

FORTPAV00.637.923/0001-59 501341Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO UN 161.992,36 161.992,361,0008/04/2013 15:46:59CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO UN 161.992,36 161.992,361,0008/04/2013 15:46:59


03 TOMADA DE PRECOS

2 2013 00003149 2013 46 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1147 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

EPC CONTRUÇÕES LTDA EPP04.664.713/0001-00 505249Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA UN 103.130,35 103.130,351,0008/04/2013 15:47:40


OrgãoMês/Ano


CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA UN 103.130,35 103.130,351,0008/04/2013 15:47:40206.260,70Total dos Itens

Total Requisitante 206.260,7005 DISPENSA DE

LICITACAO8 2013 00003829 2013 59 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3191 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:CAMNPAL COOPERATIVA AGRICULTURA FAMILIAR91.022.632/0001-01 504685Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA) KG 1,95 70.200,0036.000,0025/04/2013 15:10:51FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (CHAMADA PÚBLICA) KG 1,89 1.890,001.000,0025/04/2013 15:10:51


06 INEXIGILIBILIDA 3 2013 00003345 2013 50 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1246 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

LABORATÓRIO VIDA51.526.481/0001-04 001217Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL UN 21.810,52 21.810,521,0011/04/2013


11 PREGÃO 1 2013 00000000 2012 9 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2659 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:

TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA96.252.770/0001-09 505584Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL UN 0,45 74,70166,0010/04/2013 15:43:13

74,70Total dos ItensVPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO15.207.116/0001-73 505585Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL UN 0,18 30,06167,0010/04/2013 15:42:14


OrgãoMês/Ano


30,06Total dos ItensCRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO14.227.560/0001-98 505587Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS RL 1,56 9,366,0029/04/2013 14:50:37


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO14.227.560/0001-98 505587Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS RL 1,56 117,0075,0029/04/2013 14:44:50FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS RL 1,56 124,8080,0029/04/2013 14:44:11


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO14.227.560/0001-98 505587Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)002.008.002.001.000Unidade Administrativa:CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO14.227.560/0001-98 505587Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO14.227.560/0001-98 505587Fornecedor:



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:CRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO14.227.560/0001-98 505587Fornecedor:



11 PREGÃO 2 2013 00000000 2013 25 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2854 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:

ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA09.618.884/0001-17 505600Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050 UN 17,70 159,309,0016/04/2013 16:51:51


PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA002.015.007.000.000Unidade Administrativa:DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA10.210.196/0001-00 505589Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9364WL (98) HP 6310 UN 29,75 59,502,0016/04/2013 16:51:00

59,50Total dos ItensMASTERNEW INFORMATICA LTDA ME12.976.044/0001-30 505599Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8766WL (95) HP 6310 UN 20,40 40,802,0016/04/2013 16:50:28


11 PREGÃO 3 2013 00000096 2012 31 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2649 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:

NUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAÇÚCAR REFINADO ESPECIAL KG 1,65 1.650,001.000,0010/04/2013 15:22:33


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL JOÃO AFONSO53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSAL REFINADO IODADO KG 0,60 216,00360,0016/04/2013 13:46:49FARINHA DE MILHO TIPO BIJU KG 2,07 41,4020,0016/04/2013 13:46:49ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML FR 3,28 1.968,00600,0025/04/2013 08:32:10FARINHA DE MILHO TIPO BIJU KG 2,07 41,4020,0025/04/2013 08:32:10AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML FR 0,65 117,00180,0003/04/2013

2.383,80Total dos ItensCAMPOS OLIVEIRA05.424.954/0001-45 502210Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARNE BOVINA COXÃO DURO KG 9,95 9.950,001.000,0025/04/2013 08:45:03CARNE BOVINA COXÃO DURO KG 9,95 9.950,001.000,0025/04/2013 08:45:45

19.900,00Total dos ItensRISSI ALIMENTOS10.515.277/0001-00 503246Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARNE BOVINA PATINHO KG 10,20 10.200,001.000,0025/04/2013 08:43:35CARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 10,79 10.790,001.000,0025/04/2013 08:44:22



PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,18 420,2468,0029/04/2013 14:25:41420,24Total dos Itens

G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA16.675.786/0001-87 505620Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 28,3521,0029/04/2013 14:27:21


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA64.088.214/0001-44 503205Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,10 5,505,0029/04/2013 14:12:55


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,18 463,5075,0029/04/2013 14:14:03PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,18 463,5075,0029/04/2013 14:14:56

927,00Total dos ItensG.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA16.675.786/0001-87 505620Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 67,5050,0029/04/2013 14:19:39PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 54,0040,0029/04/2013 14:24:22


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,18 123,6020,0029/04/2013 14:13:23


OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 40,5030,0029/04/2013 14:20:05


PODER EXECUTIVO / CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)002.008.002.001.000Unidade Administrativa:PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:





PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE002.009.001.005.000Unidade Administrativa:PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:





PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA16.675.786/0001-87 505620Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 27,0020,0029/04/2013 14:26:1927,00Total dos Itens

Total Requisitante 27,00PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA16.675.786/0001-87 505620Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 40,5030,0029/04/2013 14:25:05


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA16.675.786/0001-87 505620Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 38,2010,0029/04/2013 14:06:38

38,20Total dos ItensPINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS PT 3,33 33,3010,0029/04/2013 14:12:29

33,30Total dos ItensTERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA64.088.214/0001-44 503205Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 2,50 22,509,0029/04/2013 14:10:57

22,50Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 2,60 15,606,0029/04/2013 14:09:16ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 3,78 37,8010,0029/04/2013 14:09:16DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 3,72 44,6412,0029/04/2013 14:09:16

98,04Total dos ItensCOMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO10.439.346/0001-44 505000Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,70 14,804,0029/04/2013 14:08:04


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 6,85 41,106,0029/04/2013 14:11:31PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 20,2515,0029/04/2013 14:11:31PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 0,90 172,80192,0029/04/2013 14:11:31


11 PREGÃO 6 2013 00000000 2013 45 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1229 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

PASCANO CONCRETO57.043.838/0006-94 505152Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1 M3 219,00 6.570,0030,0011/04/2013 14:34:51CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1 M3 219,00 17.520,0080,0017/04/2013 15:53:01CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1 M3 219,00 10.950,0050,0026/04/2013 13:32:40


11 PREGÃO 7 2013 00000000 2013 46 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2627 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:

ATACADO BERRO11.195.090/0001-30 503596Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 2,98 268,2090,0009/04/2013 14:13:47ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA) KG 1,70 68,0040,0009/04/2013 14:13:47OVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 2,98 89,4030,0016/04/2013 16:55:20ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA) KG 1,75 35,0020,0016/04/2013 16:55:20OVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 2,98 268,2090,0022/04/2013 15:13:58ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA) KG 1,91 76,4040,0022/04/2013 15:13:58

805,20Total dos ItensCRISTIAN A. DA COSTA ME10.362.443/0001-86 504287Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 2,24 224,00100,0022/04/2013 15:15:59CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,85 259,00140,0022/04/2013 15:15:59LARANJA PÊRA A KG 0,51 81,60160,0022/04/2013 15:15:59MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 2,28 1.824,00800,0022/04/2013 15:15:59TOMATE SALADA EXTRA AA KG 3,66 73,2020,0022/04/2013 15:15:59BANANA PRATA KG 2,06 123,6060,0022/04/2013 15:15:59BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 2,72 408,00150,0030/04/2013CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,85 222,00120,0030/04/2013LARANJA PÊRA A KG 0,54 10,8020,0030/04/2013MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 1,67 116,9070,0030/04/2013BANANA MAÇÃ KG 2,46 147,6060,0030/04/2013MELÃO AMARELO KG 2,00 120,0060,0030/04/2013TOMATE SALADA EXTRA AA KG 3,31 132,4040,0030/04/2013COUVE-FLOR EXTRA KG 2,13 53,2525,0030/04/2013MAÇÃ NACIONAL GALA KG 3,89 140,0436,0030/04/2013BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 2,27 340,50150,0016/04/2013 16:55:44CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,89 264,60140,0016/04/2013 16:55:44LARANJA PÊRA A KG 0,55 550,001.000,0016/04/2013 16:55:44MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 2,47 49,4020,0016/04/2013 16:55:44


OrgãoMês/Ano


COUVE-FLOR EXTRA KG 2,61 156,6060,0016/04/2013 16:55:44MAÇÃ NACIONAL GALA KG 3,64 196,5654,0016/04/2013 16:55:44PÊRA ESTRANGEIRA KG 3,10 62,0020,0016/04/2013 16:55:44BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 2,22 333,00150,0009/04/2013 14:14:40CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,86 260,40140,0009/04/2013 14:14:40LARANJA PÊRA A KG 0,57 39,9070,0009/04/2013 14:14:40MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 2,54 50,8020,0009/04/2013 14:14:40MELÃO AMARELO KG 1,99 1.393,00700,0009/04/2013 14:14:40TOMATE SALADA EXTRA AA KG 4,63 277,8060,0009/04/2013 14:14:40COUVE-FLOR EXTRA KG 3,27 65,4020,0009/04/2013 14:14:40MAÇÃ NACIONAL GALA KG 3,25 1.228,50378,0009/04/2013 14:14:40BANANA PRATA KG 1,94 116,4060,0009/04/2013 14:14:40


11 PREGÃO 8 2013 00000000 2013 48 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2551 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL JOÃO AFONSO53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER KG 5,27 843,20160,0003/04/2013BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA KG 4,89 782,40160,0003/04/2013ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ KG 9,99 1.918,08192,0025/04/2013 08:53:55FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG 4,14 2.484,00600,0025/04/2013 08:53:55

6.027,68Total dos ItensAGUIA CEREAIS04.705.038/0001-10 002503Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE KG 8,30 1.643,40198,0003/04/2013

1.643,40Total dos ItensCITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME02470616000151 501322Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLHO DE TOMATE REFOGADO KG 2,00 984,00492,0016/04/2013 13:47:59

984,00Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTRIGO PARA QUIBE KG 2,20 66,0030,0010/04/2013 15:26:01DOCE EM PASTA TIPO GOIABADA CREMOSA KG 3,75 540,00144,0025/04/2013 08:52:31PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO KG 21,00 3.150,00150,0025/04/2013 08:52:31FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO KG 1,59 7.950,005.000,0016/04/2013 13:40:36

11.706,00Total dos ItensCAMPOS OLIVEIRA05.424.954/0001-45 502210Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO KG 8,42 2.694,40320,0016/04/2013 13:44:54COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO KG 8,42 4.210,00500,0025/04/2013 08:48:58QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA KG 12,86 257,2020,0025/04/2013 08:49:32

7.161,60Total dos ItensDEMARCHI60.795.978/0001-19 502256Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI KG 8,30 498,0060,0025/04/2013 08:54:39POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA KG 8,30 498,0060,0025/04/2013 08:54:39POLPA DE FRUTA SABOR CAJU KG 8,30 498,0060,0025/04/2013 08:54:39POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ KG 11,00 660,0060,0025/04/2013 08:54:39

2.154,00Total dos ItensFRIGOBOI ALIMENTOS58.302.506/0001-35 503039Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA KG 4,62 1.108,80240,0025/04/2013 08:50:14ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 KG 2,03 2.436,001.200,0025/04/2013 08:50:14CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO KG 8,95 2.148,00240,0025/04/2013 08:50:14LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA KG 8,77 1.754,00200,0025/04/2013 08:50:14


OrgãoMês/Ano


REQUEIJÃO CREMOSO PO 2,45 117,6048,0025/04/2013 08:50:14MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA KG 2,03 203,00100,0025/04/2013 08:50:14MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA KG 2,03 203,00100,0025/04/2013 08:50:14CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO KG 8,95 1.342,50150,0025/04/2013 08:51:51LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA KG 8,77 2.631,00300,0025/04/2013 08:51:51PRESUNTO DE PERU EM PEÇA KG 13,69 287,4921,0025/04/2013 08:51:51MARGARINA CREMOSA KG 4,55 1.638,00360,0010/04/2013 15:23:39MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE KG 2,03 913,50450,0016/04/2013 13:46:05ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 KG 2,03 4.263,002.100,0003/04/2013MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI KG 2,03 609,00300,0003/04/2013

19.654,89Total dos ItensRISSI ALIMENTOS10.515.277/0001-00 503246Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALSICHA DE CARNE DE AVE KG 4,35 1.305,00300,0024/04/2013 11:11:48SALSICHA DE CARNE DE AVE KG 4,35 1.696,50390,0025/04/2013 08:46:26PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO KG 8,80 2.640,00300,0025/04/2013 08:53:19

5.641,50Total dos ItensFRIGORIFICO SANY06.064.770/0001-84 505428Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE KG 4,35 3.045,00700,0016/04/2013 13:43:41

3.045,00Total dos ItensALIMENTOS ESTRELA LTDA04.279.743/0001-01 505429Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG 7,80 1.170,00150,0025/04/2013 08:47:04LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG 7,80 936,00120,0025/04/2013 08:48:24LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG 7,80 1.170,00150,0010/04/2013 15:27:03


11 PREGÃO 9 2013 00000000 2013 65 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3224 Ano AF 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:INTERLAB FARMACEUTICA43.295.831/0001-40 001287Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUDESONIDA SUSPENSÃO AQUOSA 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY AEROS OL NASAL

FR 9,80 980,00100,0029/04/2013 10:37:26MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG CO 0,12 1.353,6011.280,0017/04/2013 08:41:03

2.333,60Total dos ItensATIVA MEDICAMENTOS04.274.988/0002-19 503170Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG CO 0,10 2.997,0030.000,0022/04/2013 14:41:51ÁCIDO FÓLICO 5 MG CO 0,02 465,0030.000,0022/04/2013 14:55:48


11 PREGÃO 10 2013 00000000 2013 70 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3071 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10 UN 2,59 777,00300,0023/04/2013 10:06:35


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V UN 31,00 31,001,0017/04/2013 15:50:37




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:CITROLIFE SUCOS E BEBIDAS03.354.151/0001-36 001681Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA L 2,70 1.215,00450,0010/04/2013 15:25:15SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA L 3,20 230,4072,0025/04/2013 08:57:32SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA L 2,80 201,6072,0025/04/2013 08:57:32SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA L 2,85 205,2072,0025/04/2013 08:57:32SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ABACAXI L 3,00 1.836,00612,0025/04/2013 08:57:32

3.688,20Total dos ItensBEBIDAS FRUTTI LIFE10.492.244/0001-92 503937Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU L 3,90 156,0040,0025/04/2013 09:08:13SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA L 4,10 2.050,00500,0025/04/2013 09:08:13SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA L 4,10 1.640,00400,0010/04/2013 15:24:28


11 PREGÃO 12 2013 00000000 2013 74 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1149 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL10.477.232/0001-99 505114Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15 UN 70,00 3.010,0043,0008/04/2013 16:44:36SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. MASTER UN 84,00 1.344,0016,0008/04/2013 16:44:36SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO UN 205,10 6.358,1031,0008/04/2013 16:44:36


11 PREGÃO 24 2013 00000000 2013 97 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2899 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS05.473.900/0001-70 505165Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRANCHA 4 X 40 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 125,00 1.000,008,0017/04/2013 16:16:56SARRAFO 2,5 X 7 CM - PEROBA ML 2,85 45,6016,0017/04/2013 16:16:56VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 62,00 1.860,0030,0017/04/2013 16:16:56


PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE002.015.001.017.000Unidade Administrativa:D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS05.473.900/0001-70 505165Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 52,06 208,244,0016/04/2013 16:53:48


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS05.473.900/0001-70 505165Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAIBRO 5 X 5 CM DE 4,50 MTS - PEROBA UN 19,25 154,008,0009/04/2013 13:15:19


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:PROMAD MADEIRAS57.472.433/0001-67 502433Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORRO CEDRILHO 4 MTS M2 35,00 525,0015,0017/04/2013 15:48:32

525,00Total dos ItensD'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS05.473.900/0001-70 505165Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAIBRO 5 X 5 CM DE 4 MTS - PEROBA UN 17,10 171,0010,0017/04/2013 15:49:12


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS05.473.900/0001-70 505165Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSARRAFO 2,5 X 7 CM - PEROBA ML 2,85 855,00300,0017/04/2013 15:51:55


11 PREGÃO 25 2013 00000000 2013 99 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2573 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:

VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 39,001,0008/04/2013 16:43:48


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS002.009.002.002.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 39,001,0030/04/2013 13:28:46RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 278,002,0030/04/2013 13:28:46


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 39,001,0023/04/2013 15:23:39


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 39,001,0010/04/2013 15:20:5239,00Total dos Itens

Total Requisitante 39,00PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:

VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 139,001,0016/04/2013 13:42:03


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.015.002.005.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 139,001,0003/04/2013


PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 1.112,008,0016/04/2013 15:29:30RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 1.251,009,0023/04/2013 10:07:16RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 390,0010,0016/04/2013 15:31:45RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 1.251,009,0003/04/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:FRIGOBOI ALIMENTOS58.302.506/0001-35 503039Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE UN 0,60 2.394,003.990,0016/04/2013 15:28:24



E. R. INFORMÁTICA (LENOVO)05.778.325/0001-13 504095Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNOTEBOOK UN 1.700,00 1.700,001,0022/04/2013 09:45:30


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS05.955.160/0001-08 504915Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMICROCOMPUTADOR UN 2.270,00 4.540,002,0022/04/2013 10:36:17


PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS05.955.160/0001-08 504915Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS05.955.160/0001-08 504915Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


MICROCOMPUTADOR UN 2.270,00 2.270,001,0016/04/2013 16:54:342.270,00Total dos Itens

Total Requisitante 2.270,00PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

E. R. INFORMÁTICA (LENOVO)05.778.325/0001-13 504095Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNOTEBOOK UN 1.700,00 1.700,001,0012/04/2013 11:28:24

1.700,00Total dos ItensINFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS05.955.160/0001-08 504915Fornecedor:



11 PREGÃO 28 2013 00000000 2013 105 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2631 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS01.286.781/0001-95 505386Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PU UN 48,00 1.200,0025,0009/04/2013 14:18:29BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC + EVA UN 24,00 600,0025,0009/04/2013 14:17:08BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PVC + EVA UN 28,00 560,0020,0009/04/2013 14:17:08TATAME EM E.V.A. DUPLA FACE MED. 200 X 100 X 4 CM UN 96,00 6.144,0064,0009/04/2013 13:26:56

8.504,00Total dos ItensAW MATERIAIS ESPORTIVOS16.903.888/0001-02 505758Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIMONO PARA JUDÔ 100% ALGODÃO BRANCO/CRU UN 73,00 7.300,00100,0009/04/2013 14:23:55KIMONO BRANCO PARA KARATÊ-GI UN 68,00 4.760,0070,0011/04/2013 14:37:41BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU UN 40,90 818,0020,0009/04/2013 14:19:46



OrgãoMês/Ano


WR MATERIAIS ESPORTIVOS08.685.277/0001-07 505759Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA FUTSAL OFICIAL INFANTIL 55-59 CM EM PVC UN 29,00 580,0020,0009/04/2013 14:17:38


11 PREGÃO 29 2013 2407 2013 42 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1132 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

TELEFÔNICA DO BRASIL02.558.157/0001-62 000564Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLINK INTERNET DEDICADO DE DADOS DE 20 MBPS UN 90.000,00 90.000,001,0002/04/2013LINK INTERNET DEDICADO DE DADOS DE 20 MBPS UN 90.000,00 90.000,001,0002/04/2013LINK INTERNET BANDA LARGA DE 8 MBPS UN 2.699,10 2.699,101,0002/04/2013LINK INTERNET BANDA LARGA DE 8 MBPS UN 2.699,10 2.699,101,0002/04/2013


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:TELEFÔNICA DO BRASIL02.558.157/0001-62 000564Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS UN 1.349,10 1.349,101,0002/04/2013LINK INTERNET BANDA LARGA DE 2 MBPS UN 1.349,10 1.349,101,0002/04/2013


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.002.001.000Unidade Administrativa:TELEFÔNICA DO BRASIL02.558.157/0001-62 000564Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:TELEFÔNICA DO BRASIL02.558.157/0001-62 000564Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:TELEFÔNICA DO BRASIL02.558.157/0001-62 000564Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:TELEFÔNICA DO BRASIL02.558.157/0001-62 000564Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:TELEFÔNICA DO BRASIL02.558.157/0001-62 000564Fornecedor:





OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA64.815.897/0001-94 504012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE DENTE COR 66 UN 9,75 8.794,50902,0010/04/2013 15:41:12


11 PREGÃO 31 2013 00000650 2013 44 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2560 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:

ATACADO BERRO11.195.090/0001-30 503596Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCESTAS ESPECIAIS DE FRUTAS E LEGUMES UN 15,60 11.232,00720,0004/04/2013



DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)45.987.005/0001-98 502902Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 172,00 688,004,0022/04/2013 13:41:52PNEU 195/60 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 223,00 892,004,0022/04/2013 13:41:52PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 123,00 984,008,0022/04/2013 13:41:52PNEU 205/55 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 271,00 2.168,008,0022/04/2013 13:41:52


PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL002.008.001.017.000Unidade Administrativa:VALETÃO PNEUS51.958.452/0001-11 001213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 225/75 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 294,30 2.354,408,0029/04/2013 14:57:18


OrgãoMês/Ano


2.354,40Total dos ItensDPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)45.987.005/0001-98 502902Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 172,00 2.752,0016,0029/04/2013 14:57:42PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 185,00 740,004,0029/04/2013 14:57:42PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 398,00 3.184,008,0029/04/2013 14:57:42PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 583,00 6.996,0012,0029/04/2013 14:57:42PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 123,00 984,008,0029/04/2013 14:57:42PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 223,00 8.028,0036,0029/04/2013 14:57:42


PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE002.009.001.005.000Unidade Administrativa:DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)45.987.005/0001-98 502902Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 223,00 1.338,006,0030/04/2013 10:56:31


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)45.987.005/0001-98 502902Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 185,00 740,004,0030/04/2013 10:32:51PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 123,00 492,004,0030/04/2013 13:42:00PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 172,00 688,004,0030/04/2013 13:40:08


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:VALETÃO PNEUS51.958.452/0001-11 001213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO) UN 352,80 1.411,204,0025/04/2013 10:44:25


OrgãoMês/Ano


PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO) UN 328,07 656,142,0025/04/2013 10:44:252.067,34Total dos Itens

Total Requisitante 2.067,34PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:

DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)45.987.005/0001-98 502902Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 172,00 688,004,0025/04/2013 10:45:51PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85 UN 1.100,00 4.400,004,0025/04/2013 10:45:51PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85 UN 995,00 1.990,002,0025/04/2013 10:45:51PNEU 10.5/80 X 18, 10 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIO NAL UN 457,00 914,002,0025/04/2013 10:45:51PNEU 17.5 X 25, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 2.584,00 10.336,004,0025/04/2013 10:45:51PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO) UN 700,00 2.800,004,0025/04/2013 10:45:51PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO) UN 762,00 4.572,006,0025/04/2013 10:45:51PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO) UN 950,00 7.600,008,0025/04/2013 10:45:51PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO) UN 850,00 3.400,004,0025/04/2013 10:45:51PNEU 1300 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACI ONAL

UN 1.467,00 2.934,002,0025/04/2013 10:45:51PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACI ONAL UN 1.688,00 3.376,002,0025/04/2013 10:45:51CÂMARA DE AR 1000 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 66,00 396,006,0025/04/2013 10:45:51CÂMARA DE AR 900 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 66,00 396,006,0025/04/2013 10:45:51CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 165,00 990,006,0025/04/2013 10:45:51PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 30,00 180,006,0025/04/2013 10:45:51PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 123,00 492,004,0025/04/2013 10:45:51PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 223,00 892,004,0025/04/2013 10:45:51PNEU 11L X 16, 12 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 597,00 1.194,002,0025/04/2013 10:45:51


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)45.987.005/0001-98 502902Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85 UN 1.100,00 4.400,004,0022/04/2013 13:41:04PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85 UN 995,00 1.990,002,0022/04/2013 13:41:04PNEU 10 X 16.5", NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 598,00 2.392,004,0022/04/2013 13:41:04PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACI ONAL

UN 1.688,00 6.752,004,0022/04/2013 13:41:04CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 165,00 990,006,0022/04/2013 13:41:04


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)45.987.005/0001-98 502902Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 172,00 688,004,0022/04/2013 13:44:59PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85 UN 995,00 1.990,002,0022/04/2013 13:44:59PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 223,00 892,004,0022/04/2013 13:44:59


PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE002.015.002.011.000Unidade Administrativa:VALETÃO PNEUS51.958.452/0001-11 001213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO) UN 352,80 2.116,806,0029/04/2013 11:18:15PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO) UN 328,07 1.968,426,0029/04/2013 11:18:15


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 172,00 1.376,008,0029/04/2013 11:17:21PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85 UN 995,00 5.970,006,0029/04/2013 11:17:21PNEU 195/55 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 280,00 1.120,004,0029/04/2013 11:17:21PNEU 205/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 335,00 1.340,004,0029/04/2013 11:17:21


OrgãoMês/Ano


PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 398,00 3.184,008,0029/04/2013 11:17:21PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO) UN 762,00 3.048,004,0029/04/2013 11:17:21PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO) UN 950,00 3.800,004,0029/04/2013 11:17:21CÂMARA DE AR 750 X 16, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 47,00 282,006,0029/04/2013 11:17:21CÂMARA DE AR 1000 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 66,00 396,006,0029/04/2013 11:17:21CÂMARA DE AR 900 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 66,00 396,006,0029/04/2013 11:17:21PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 30,00 180,006,0029/04/2013 11:17:21PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 19,00 114,006,0029/04/2013 11:17:21PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 123,00 492,004,0029/04/2013 11:17:21PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 223,00 8.920,0040,0029/04/2013 11:17:21PNEU 195/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 290,00 2.320,008,0029/04/2013 11:17:21


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:VALETÃO PNEUS51.958.452/0001-11 001213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO) UN 352,80 1.411,204,0022/04/2013 13:42:24PNEU 235/75 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 331,16 662,322,0022/04/2013 13:42:24PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO) UN 328,07 656,142,0022/04/2013 13:42:24


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 172,00 688,004,0022/04/2013 13:43:02PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85 UN 1.100,00 8.800,008,0022/04/2013 13:43:02PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85 UN 995,00 1.990,002,0022/04/2013 13:43:02PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO) UN 762,00 3.048,004,0022/04/2013 13:43:02CÂMARA DE AR 750 X 16, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 47,00 282,006,0022/04/2013 13:43:02CÂMARA DE AR 900 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 66,00 264,004,0022/04/2013 13:43:02PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 30,00 120,004,0022/04/2013 13:43:02


OrgãoMês/Ano


PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 19,00 114,006,0022/04/2013 13:43:02PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 123,00 492,004,0022/04/2013 13:43:02PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 223,00 1.338,006,0022/04/2013 13:43:02


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)45.987.005/0001-98 502902Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL UN 172,00 344,002,0022/04/2013 13:44:16


11 PREGÃO 33 2013 00000330 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2735 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

NA ATIVA COMERCIAL09.043.182/0001-52 502373Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 14,40 460,8032,0011/04/2013 16:20:59

460,80Total dos ItensELION AUTO PEÇAS E LUBRIFICANTES10.858.946/0001-47 503545Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO

FR 13,12 367,3628,0011/04/2013 16:20:32367,36Total dos Itens

Total Requisitante 828,16PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

PEFIL LUBRIFICANTES58.805.466/0001-44 502247Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG TM 1.346,03 1.346,031,0011/04/2013 16:20:01

1.346,03Total dos ItensNA ATIVA COMERCIAL09.043.182/0001-52 502373Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO FR 7,70 77,0010,0011/04/2013 16:19:32ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 7,40 37,005,0011/04/2013 16:19:32ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 14,40 1.742,40121,0011/04/2013 16:19:32

1.856,40Total dos ItensELION AUTO PEÇAS E LUBRIFICANTES10.858.946/0001-47 503545Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS BD 139,90 1.678,8012,0011/04/2013 16:18:10ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO

FR 13,12 1.784,32136,0011/04/2013 16:18:10ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO FR 7,64 2.276,72298,0011/04/2013 16:18:10

5.739,84Total dos ItensONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)12.398.989/0001-12 504445Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO FR 6,14 411,3867,0011/04/2013 16:17:43ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO FR 7,35 169,0523,0011/04/2013 16:17:43ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS BD 118,90 1.070,109,0011/04/2013 16:17:43


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:NA ATIVA COMERCIAL09.043.182/0001-52 502373Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 7,40 22,203,0011/04/2013 16:17:15ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 14,40 57,604,0011/04/2013 16:17:15


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:NA ATIVA COMERCIAL09.043.182/0001-52 502373Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 7,40 14,802,0011/04/2013 16:16:47ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 14,40 115,208,0011/04/2013 16:16:47ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 7,40 14,802,0011/04/2013 16:16:47ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 14,40 115,208,0011/04/2013 16:16:47


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:PEFIL LUBRIFICANTES58.805.466/0001-44 502247Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG TM 1.346,03 1.346,031,0011/04/2013 16:14:24


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO FR 7,70 377,3049,0011/04/2013 16:13:12ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 7,40 51,807,0011/04/2013 16:13:12


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS BD 139,90 2.098,5015,0011/04/2013 16:12:44ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS BD 106,50 3.408,0032,0011/04/2013 16:12:44ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO FR 7,64 550,0872,0011/04/2013 16:12:44


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO FR 6,14 429,8070,0011/04/2013 16:12:10ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO FR 7,35 323,4044,0011/04/2013 16:12:10ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - BALDE 20 LTS BD 148,90 1.340,109,0011/04/2013 16:12:10ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS BD 118,90 1.902,4016,0011/04/2013 16:12:10



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 11.827,41PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:

PEFIL LUBRIFICANTES58.805.466/0001-44 502247Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG TM 1.346,03 1.346,031,0011/04/2013 16:11:38


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO FR 7,70 939,40122,0011/04/2013 16:11:03ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 7,40 88,8012,0011/04/2013 16:11:03


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS BD 139,90 1.678,8012,0011/04/2013 16:10:32ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS BD 106,50 5.751,0054,0011/04/2013 16:10:32ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO FR 7,64 588,2877,0011/04/2013 16:10:32


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO FR 6,14 884,16144,0011/04/2013 16:09:56ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO FR 7,35 1.153,95157,0011/04/2013 16:09:56ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - BALDE 20 LTS BD 148,90 2.531,3017,0011/04/2013 16:09:56ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS BD 118,90 1.426,8012,0011/04/2013 16:09:56


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:ELION AUTO PEÇAS E LUBRIFICANTES10.858.946/0001-47 503545Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS BD 106,50 958,509,0011/04/2013 16:06:34


OrgãoMês/Ano


958,50Total dos ItensONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)12.398.989/0001-12 504445Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - BALDE 20 LTS BD 148,90 595,604,0011/04/2013 16:04:53ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS BD 118,90 356,703,0011/04/2013 16:04:53


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:PEFIL LUBRIFICANTES58.805.466/0001-44 502247Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG TM 1.346,03 1.346,031,0011/04/2013 16:16:19


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO FR 7,70 107,8014,0011/04/2013 16:15:51ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 7,40 222,0030,0011/04/2013 16:15:51ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 14,40 2.664,00185,0011/04/2013 16:15:51


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - BALDE 20 LTS BD 139,90 9.373,3067,0011/04/2013 16:15:18ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO FR 13,12 209,9216,0011/04/2013 16:15:18ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO FR 7,64 1.711,36224,0011/04/2013 16:15:18


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO FR 6,14 460,5075,0011/04/2013 16:14:50ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO FR 7,35 551,2575,0011/04/2013 16:14:50


OrgãoMês/Ano


ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - BALDE 20 LTS BD 148,90 744,505,0011/04/2013 16:14:50ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS BD 118,90 7.371,8062,0011/04/2013 16:14:50


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:NA ATIVA COMERCIAL09.043.182/0001-52 502373Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 7,40 44,406,0011/04/2013 16:09:24


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - BALDE 20 LTS BD 106,50 745,507,0011/04/2013 16:08:10ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO FR 7,64 450,7659,0011/04/2013 16:08:10


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO FR 6,14 208,7634,0011/04/2013 16:07:35ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO FR 7,35 154,3521,0011/04/2013 16:07:35ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - BALDE 20 LTS BD 118,90 713,406,0011/04/2013 16:07:35


11 PREGÃO 35 2013 00002854 2013 54 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2805 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:

RONTAN SINALIZAÇÃO62.858.352/0001-30 002541Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM/ENCARROÇAMENTO DE FURGÃO DE RESGATE (BOMBEIROS) UN 67.000,00 67.000,001,0016/04/2013 14:00:41


11 PREGÃO 36 2013 00002852 2013 55 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1308 Ano OS 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:SAVING SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL08.266.997/0001-38 505671Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA UN 72.250,00 72.250,001,0016/04/2013 14:01:02


11 PREGÃO 37 2013 00002949 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2868 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:

ELETRO RUN SINALIZAÇÃO (GRUPO CONTRANSIN)12.821.967/0001-13 505823Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERMELHO UN 89,00 1.513,0017,0017/04/2013 10:32:00CONTROLADOR DE TRÁFEGO MICROPROCESSADO UN 1.090,00 2.180,002,0017/04/2013 10:33:08MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR AMARELO UN 89,00 1.335,0015,0017/04/2013 10:33:08MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERDE UN 89,00 1.157,0013,0017/04/2013 10:33:08MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERMELHO UN 89,00 801,009,0017/04/2013 10:33:08


11 PREGÃO 38 2013 00000000 2013 111 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3222 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

HUMANA00.826.788/0001-90 502871Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5) L 17,90 2.148,00120,0029/04/2013 10:34:49


11 PREGÃO 40 2013 00000000 2013 117 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 1467 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

CONCREBAND- FILIAL66.905.498/0003-01 505849Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2 M3 220,00 880,004,0029/04/2013 10:38:08CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2 M3 220,00 1.100,005,0030/04/2013


11 PREGÃO 41 2013 00002426 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3217 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

FAMÍLIA UNIDA LICITAÇÕES15.116.584/0001-32 505694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 21 LITROS UN 2.095,00 4.190,002,0029/04/2013 10:23:32ARMÁRIO VITRINE MED. 165 X 65 X 40 CM UN 595,00 1.190,002,0029/04/2013 10:23:32

5.380,00Total dos ItensROYAL EQUIPAMENTOS MED. HOSPITALARES14.918.622/0001-08 505850Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalELETROCARDIÓGRAFO 12 DERIVAÇÕES UN 4.350,00 8.700,002,0029/04/2013 10:24:17BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO 200 KG UN 950,00 1.900,002,0029/04/2013 10:24:17BALANÇA DIGITAL PRECISÃO (INFANTIL) ATÉ 25 KG UN 500,00 1.000,002,0029/04/2013 10:24:17



CIRÚRGICA MAFRA (CM)12.420.164/0003-19 504799Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG CO 7,67 690,3090,0022/04/2013 15:36:42INSULINA GLARGINA 100 UI/ UN 59,82 897,3015,0023/04/2013 10:10:02




OrgãoMês/Ano


INTERLAB FARMACEUTICA43.295.831/0001-40 001287Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALPRAZOLAN 1MG UN 0,37 14.796,3039.990,0022/04/2013 14:42:26LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG CO 0,10 2.139,0021.390,0022/04/2013 14:48:13LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG CO 0,10 4.329,0043.290,0022/04/2013 14:48:13

21.264,30Total dos ItensDROGAFONTE08.778.201/0001-26 056599Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMALEATO DE ENALAPRIL 10 MG CO 0,02 2.112,0096.000,0022/04/2013 14:54:00


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARACETAMOL 500 MG CO 0,03 1.574,8062.000,0022/04/2013 14:46:04

1.574,80Total dos ItensCLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA01.328.535/0001-59 505131Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNIMESULIDE 100 MG CO 0,02 2.639,40106.000,0022/04/2013 14:47:10SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - FRASCO 250 ML FR 0,81 583,20720,0022/04/2013 14:32:51


11 PREGÃO 53 2012 35 2012 121 2012Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3042 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA49.141.690/0001-98 500044Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG SC 18,50 1.850,00100,0022/04/2013 15:06:22CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG SC 5,40 540,00100,0022/04/2013 15:06:22


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA49.141.690/0001-98 500044Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG SC 18,50 55,503,0017/04/2013 15:46:35CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG SC 5,40 32,406,0017/04/2013 15:46:35


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA49.141.690/0001-98 500044Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG SC 18,50 1.850,00100,0022/04/2013 15:06:43CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG SC 5,40 540,00100,0022/04/2013 15:06:43



INTERLAB FARMACEUTICA43.295.831/0001-40 001287Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG CO 0,12 4.798,8039.990,0022/04/2013 14:47:37


11 PREGÃO 63 2012 00000000 2012 143 2012Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2995 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

FORTPAV00.637.923/0001-59 501341Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONCRETO BETUMINOSO USINA TN 75,00 3.750,0050,0022/04/2013 11:09:40




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO01.990.508/0001-47 504028Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO UN 2,99 209,3070,0029/04/2013 14:55:22


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:MAXI LIVROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO00.224.471/0001-83 500544Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL UN 0,60 24,0040,0022/04/2013 09:49:58

24,00Total dos ItensAQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO01.990.508/0001-47 504028Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO UN 2,99 44,8515,0029/04/2013 14:43:27PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO UN 2,99 89,7030,0029/04/2013 14:28:10

134,55Total dos ItensO REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO04.412.760/0001-67 505430Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA UN 0,34 129,20380,0022/04/2013 09:53:55


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO01.990.508/0001-47 504028Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO UN 2,99 44,8515,0029/04/2013 14:42:43


PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE002.009.001.005.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


MAXI LIVROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO00.224.471/0001-83 500544Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL UN 0,60 12,0020,0022/04/2013 09:49:25

12,00Total dos ItensAQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO01.990.508/0001-47 504028Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS RL 1,59 12,728,0030/04/2013 13:42:50PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO UN 2,99 23,928,0030/04/2013 13:42:50

36,64Total dos ItensKARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO09.609.963/0001-61 504944Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM 8,60 688,0080,0030/04/2013 13:43:29


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA UN 0,34 136,00400,0022/04/2013 09:51:26CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA UN 0,34 17,0050,0022/04/2013 09:51:51


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.002.001.000Unidade Administrativa:O REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO04.412.760/0001-67 505430Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:MAXI LIVROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO00.224.471/0001-83 500544Fornecedor:



OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA UN 0,34 17,0050,0022/04/2013 09:53:18CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA UN 0,34 17,0050,0022/04/2013 09:50:35


PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:MAXI LIVROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO00.224.471/0001-83 500544Fornecedor:






DIMACI/SP CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS05.847.630/0001-10 001832Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAPTOPRIL 25 MG CO 0,01 1.845,00150.000,0022/04/2013 14:55:10

1.845,00Total dos ItensHOSPFAR MEDICAMENTOS26.921.908/0001-21 056840Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX) CO 0,28 3.324,0012.000,0022/04/2013 14:40:43

3.324,00Total dos ItensRIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMINOFILINA 100 MG CO 0,03 210,007.000,0017/04/2013 08:39:50DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON) CO 0,37 11.100,0030.000,0017/04/2013 08:39:50

11.310,00Total dos ItensCIRÚRGICA MAFRA (CM)12.420.164/0003-19 504799Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA) CO 0,18 3.696,3019.980,0022/04/2013 14:56:31CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA) CO 4,75 855,00180,0022/04/2013 15:34:54



CIRÚRGICA MAFRA (CM)12.420.164/0003-19 504799Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET) CO 2,13 477,12224,0023/04/2013 10:09:42VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET) CO 1,85 725,20392,0023/04/2013 10:09:00



ATIVA MEDICAMENTOS04.274.988/0002-19 503170Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA SER. 11,09 1.109,00100,0022/04/2013 14:30:06




OrgãoMês/Ano


FRAGNARI MEDICAMENTOS14.271.474/0001-82 505445Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGLIMEPIRIDA 4 MG CO 0,40 36,0090,0023/04/2013 10:08:25VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - CX. 28 COMP. (DIOVAN)

CO 2,19 245,28112,0023/04/2013 10:08:25281,28Total dos Itens

Total Requisitante 281,2811 PREGÃO 84 2012 00000000 2012 224 2012Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 3018 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG CO 0,03 850,0025.000,0022/04/2013 14:45:05DICLOFENACO SÓDICO 50 MG CO 0,02 380,0020.000,0022/04/2013 14:54:34

1.230,00Total dos ItensCIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.

TB 0,81 1.620,002.000,0022/04/2013 14:39:491.620,00Total dos Itens

BH FARMA42.799.163/0001-26 502242Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS CO 0,03 3.600,00120.000,0010/04/2013 15:29:15


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLUCONAZOL 150 MG CO 0,15 292,002.000,0022/04/2013 14:49:34

292,00Total dos ItensMAURO MARCIANO MEDICAMENTOS94.894.169/0001-86 503231Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG - CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS CO 0,01 1.100,00100.000,0022/04/2013 14:45:341.100,00Total dos Itens

DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalN-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML AP 0,94 141,75150,0029/04/2013 10:35:53

141,75Total dos ItensCRISTÁLIA MEDICAMENTOS44.734.671/0001-51 503464Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CO 0,05 490,0010.000,0022/04/2013 14:41:22

490,00Total dos ItensDIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS12.927.876/0001-67 504897Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPIRONOLACTONA 100 MG CO 0,21 2.100,0010.000,0022/04/2013 14:50:35



NACIONAL52.202.744/0001-92 002002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS RL 4,18 250,8060,0022/04/2013 14:35:58

250,80Total dos ItensDIMEBRAS56.081.482/0001-06 501609Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIO DE NYLON MONOFILADO 3-0 COM AGULHA UN 0,89 85,4496,0022/04/2013 14:34:19FIO DE NYLON MONOFILADO 4-0 COM AGULHA UN 0,89 85,4496,0022/04/2013 14:34:19

170,88Total dos ItensRIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


SERINGA PARA INSULINA 100UI COM AGULHA UN 0,32 9.450,0030.000,0022/04/2013 15:01:23LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS RL 3,65 949,00260,0022/04/2013 15:01:23

10.399,00Total dos ItensPOLAR FIX02.881.877/0001-64 503994Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS UN 1,16 580,00500,0022/04/2013 14:36:59

580,00Total dos ItensJEM BARROS06.968.511/0001-88 504164Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM² PT 2,38 523,60220,0022/04/2013 14:38:45DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO FR 12,79 255,8020,0022/04/2013 14:36:26


11 PREGÃO 86 2012 00958742 2012 1 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 2737 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

REDE SOL02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGASOLINA COMUM L 2,43 24.305,0010.000,0012/04/2013 10:36:19


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:REDE SOL02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DIESEL L 2,02 50.462,5025.000,0012/04/2013 10:38:51GASOLINA COMUM L 2,43 206.592,5085.000,0012/04/2013 10:42:13


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:REDE SOL02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGASOLINA COMUM L 2,43 12.152,505.000,0012/04/2013 10:41:49


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:REDE SOL02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:REDE SOL02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:REDE SOL02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DIESEL L 2,02 40.370,0020.000,0012/04/2013 10:43:05


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:REDE SOL02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:REDE SOL02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGASOLINA COMUM L 2,43 24.305,0010.000,0012/04/2013 10:39:26ÓLEO DIESEL L 2,02 40.370,0020.000,0012/04/2013 10:42:39


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:REDE SOL02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:



Relação de Compras - Analítico - Página...

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