Relação Da Despesa 27-02-2015

7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

1/117

Estado do Parana Relacao da Despesa Fevereiro de 2015 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Alto Parana

Orgao...............: 01 LEGISLATIVA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

1 Legislativa

1031 Acao Legislativa

10310001 Legislativo Municipal

103100012.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

1 500,00 0,00 0,00 500,00

.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

2 775.500,00 0,00 0,00 775.500,00

.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

3 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

4 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

5 63.500,00 0,00 0,00 63.500,00

.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

6 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

7 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00

.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

8 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00

.3.90.35.00.00.00 SERV. DE CONSULTORIA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

9 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00

.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

10 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

11 166.800,00 0,00 0,00 166.800,00

.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

12 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

13 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Unidade Orcamentaria 1.182.000,00 0,00 0,00 1.182.000,00

Total Orgao 1.182.000,00 0,00 0,00 1.182.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/02/2015 as 13h35min (5)

7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

2/117



Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito


4 Administracao

4122 Administracao Geral

41220002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

412200022.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 0 Recursos Ordinarios (Livres)

14 108,00 0,00 0,00 108,00

.1.90.05.55.01.00 PESSOAL ATIVO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

15

.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0 Recursos Ordinarios (Livres)

16 214.630,92 0,00 0,00 214.630,92

.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 0 Recursos Ordinarios (Livres)

17

.1.90.11.01.02.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

18

.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 0 Recursos Ordinarios (Livres)

19

.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

20

.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

21.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

22

.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

23

.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0 Recursos Ordinarios (Livres)

24

.1.90.11.99.01.00 ABONO PROVISORIO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

25

.1.90.11.99.02.00 Dias de Ferias 0 Recursos Ordinarios (Livres)

26

.1.90.11.99.03.00 Adicional de Insalubridade 0 Recursos Ordinarios (Livres)

27

.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

28 42.099,79 0,00 0,00 42.099,79

.1.90.13.01.01.00 SERVIDOR FGTS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

29

.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

30

.1.90.13.05.01.00 INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

31

.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI 0 Recursos Ordinarios (Livres)

32

.1.90.13.99.01.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - SAT 0 Recursos Ordinarios (Livres)

33

.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 0 Recursos Ordinarios (Livres)

34 216,00 0,00 0,00 216,00

.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

35


36 2.581,20 0,00 0,00 2.581,20

.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

37


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

3/117




Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito


.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 Recursos Ordinarios (Livres)

38 9.720,00 0,00 0,00 9.720,00

.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

39 23.532,00 0,00 0,00 23.532,00

.3.90.30.01.01.00 ETANOL 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2046

.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2047

.3.90.30.39.03.00 BATERIAS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2081

.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

40 9.720,00 0,00 0,00 9.720,00

.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 0 Recursos Ordinarios (Livres)

41 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 0 Recursos Ordinarios (Livres)

42 9.720,00 0,00 0,00 9.720,00

.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

43 237,60 0,00 0,00 237,60

.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 Recursos Ordinarios (Livres)

44 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00

412200022.003000 FESTIVIDADES CIVICAS E POPULARES


45 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00

.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE 0 Recursos Ordinarios (Livres)

46 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00


47 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00


48 64.800,00 0,00 0,00 64.800,00


49 432,00 0,00 0,00 432,00

Total Unidade Orcamentaria 401.125,51 0,00 0,00 401.125,51


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

4/117




Unidade Orcamentaria: 02.02 Assessoria Administrativa e Juridica


4 Administracao


41220003 ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E JURIDICO

412200032.004000 MANUTENCAO DA ASSESSORIA ADMINISTRAT. E JURIDICA


50 108,00 0,00 0,00 108,00


51


52 203.642,17 0,00 0,00 203.642,17


53


54

.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1872


55


56.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

57


58


59


60


61


62


63 6.568,93 0,00 0,00 6.568,93


64


65


66


67

.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

68 64.800,00 0,00 0,00 64.800,00


69 28.654,02 0,00 0,00 28.654,02


70


71 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

5/117




Unidade Orcamentaria: 02.02 Assessoria Administrativa e Juridica


72 3.564,00 0,00 0,00 3.564,00

.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2040


73 1.836,00 0,00 0,00 1.836,00

.3.90.35.00.00.00 SERV. DE CONSULTORIA 0 Recursos Ordinarios (Livres)

74 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00


75 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00


76 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2127

.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1890

.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2120


77 432,00 0,00 0,00 432,00

.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

78 58.104,77 0,00 0,00 58.104,77

.3.90.91.01.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1908

.3.90.91.99.05.00 Custos de TJ Parana 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1907


79 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00


Total Orgao 844.975,40 0,00 0,00 844.975,40


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

6/117



Orgao...............: 03 SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 03.01 Administracao Geral


4 Administracao


41220004 APOIO ADMINISTRATIVO GERAL

412200042.005000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL.


80 972,00 0,00 0,00 972,00


81


82 222.073,10 0,00 0,00 222.073,10


83


84


85


86

.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

87.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

88


89


90


91


92


93 8.487,11 0,00 0,00 8.487,11


94


95


96


97


98 11.247,95 0,00 0,00 11.247,95


99


100 30.310,73 0,00 0,00 30.310,73


101


102 757,64 0,00 0,00 757,64

.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2131


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

7/117







103 426.217,56 4.195,60 0,00 422.021,96

.3.90.30.01.01.00 ETANOL 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2048


2049

.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1899

.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2096

.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2092

.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1984

.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2163

.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1979

.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2001


104 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00


105 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00


106 364.682,29 0,00 0,00 364.682,29

.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1024


1887

.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2034

.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2106

.3.90.39.19.01.00 RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2038

.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2124


1923

.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1931

.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1957

.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1898

.3.90.39.57.00.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1882

.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1886

.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2105

.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

8/117






2117

.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1885

.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1903

.3.90.39.99.60.00 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1877

.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1876


107 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00

.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

108 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00


109 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00

.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 775 Convenio no 777239/2012 - Aquisicao de P

1973 0,00 0,00 0,00 0,00.4.20.93.01.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA 775 Convenio no 777239/2012 - Aquisicao de P

2000


110 10.491,00 0,00 0,00 10.491,00

.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2107


111 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00

412200042.006000 CONTRIBUICAO AS ASSOCIACOES DE INTERESSE PUBLICO

.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

112 15.120,00 0,00 0,00 15.120,00

41220006 PROGRAMAS E CONVENIOS

412200062.010000 CONVENIO COM EMPRESA DE ESTAGIARIOS


113 227.662,91 0,00 0,00 227.662,91

.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2032

4695 Turismo

46950004 APOIO ADMINISTRATIVO GERAL

469500042.016000 MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS


114 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00


115 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00


116 3.792,26 0,00 0,00 3.792,26


1932



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

9/117






1969


117 216,00 0,00 0,00 216,00


118 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00

5 Urbanismo

5452 Servicos Urbanos


545200062.011000 CONVENIO COM O DETRAN

.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 509 Gerenciamento de Transito

119 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 509 Gerenciamento de Transito

120 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00

4 Comunicacoes

4721 Comunicacoes Postais

47210006 PROGRAMAS E CONVENIOS472100062.012000 CONVENIO COM O EBCT

.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 702 Convenio EBCT

121 5.358,00 0,00 0,00 5.358,00


122 324,00 0,00 0,00 324,00

.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 702 Convenio EBCT

123 756,00 0,00 0,00 756,00

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 702 Convenio EBCT

124 540,00 0,00 0,00 540,00

.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 702 Convenio EBCT

125 216,00 0,00 0,00 216,00

9 Reserva de Contingencia



999909992.008000 RESERVA DE CONTINGENCIA

.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 Recursos Ordinarios (Livres)

126 243.000,00 0,00 0,00 243.000,00

Total Unidade Orcamentaria 1.607.434,55 4.195,60 0,00 1.603.238,95


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

10/117




Unidade Orcamentaria: 03.02 Divisao de Recursos Humanos


4 Administracao

4124 Controle Interno

41240005 CONTROLE E ADMINISTRACAO DE PESSOAL.

412400052.009000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF 0 Recursos Ordinarios (Livres)

127 103.691,40 0,00 0,00 103.691,40

.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2010

.1.90.03.00.00.00 PENSOES, DO RPPS E DO MILITAR 0 Recursos Ordinarios (Livres)

128 52.857,98 0,00 0,00 52.857,98

.1.90.03.01.00.00 PENSOES - CIVIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2011


129 108,00 0,00 0,00 108,00


130


131 80.612,26 0,00 0,00 80.612,26.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 0 Recursos Ordinarios (Livres)

132


133

.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1873


134


135


136


137


138


139


140


141


142 216,00 0,00 0,00 216,00


143

.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

144 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00


145 13.635,28 0,00 0,00 13.635,28


146


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

11/117






.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

147 191.496,78 0,00 0,00 191.496,78

.1.91.92.13.00.00 APORTES AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1987


148 972,00 0,00 0,00 972,00


149 7.020,00 0,00 0,00 7.020,00


150 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00


151 29.751,84 0,00 0,00 29.751,84


1892


152 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00

8 Encargos Especiais

8843 Servico da Divida Interna


884300050.001000 CDF PASEP - 60 PARCELAS

.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

153 2.836,77 0,00 0,00 2.836,77

.6.90.71.01.06.00 CDF-PASEP - 60 Parcelas 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2043

884300050.003000 CONFISSAO DE DIVIDA AO INSS - 240 PARCELAS


154 5.754,12 0,00 0,00 5.754,12

.6.90.71.01.01.00 CDF I.N.S.S. 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1999

.6.90.71.01.05.00 CDF-INSS - 60 Parcelas 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2149

884300050.005000 CDF INSS - 60 Parcelas


155 7.171,83 0,00 0,00 7.171,83

.6.90.71.01.05.00 CDF-INSS - 60 Parcelas 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1998

8846 Outros Encargos Especiais


884600050.002000 CONTRIBUICAO AO PASEP


156 240.047,90 0,00 0,00 240.047,90

.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1920

.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei

157 3.307,40 0,00 0,00 3.307,40

.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei

1921


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

12/117






.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercici

158 2.373,83 0,00 0,00 2.373,83

.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercici

1922


Total Orgao 2.360.087,94 4.195,60 0,00 2.355.892,34


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

13/117



Orgao...............: 04 DEPARTAMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade Orcamentaria: 04.01 Administracao da Industria e Comercio


2 Industria

2661 Promocao Industrial

26610007 FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO

266100072.013000 MANUTENCAO DO DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIO


159 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00


160 540,00 0,00 0,00 540,00


161 87.480,00 0,00 0,00 87.480,00

.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1906


162 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00


163 540,00 0,00 0,00 540,00


164 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00

3 Comercio e Servicos

3691 Promocao Comercial


369100062.036000 CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ACIAP

.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

165 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00


Total Orgao 110.160,00 0,00 0,00 110.160,00


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

14/117



Orgao...............: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 05.01 Divisao de Administracao


0 Agricultura

0601 Promocao da Producao Vegetal

06010008 AGRICULTURA PECUARIA E AGROINDUSTRIA

060100082.018000 MANTER E REEQUIPAR O VIVEIRO DE MUDAS


166 1.382,40 0,00 0,00 1.382,40


167


168 40.561,50 0,00 0,00 40.561,50


169


170


171


172



174


175


176


177


178


179 2.651,90 0,00 0,00 2.651,90


180


181


182


183


184 2.490,56 0,00 0,00 2.490,56


185


186 4.150,42 0,00 0,00 4.150,42


187


188 540,00 0,00 0,00 540,00



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

15/117






189 9.720,00 0,00 0,00 9.720,00


190 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00


191 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00


192 8.801,77 0,00 0,00 8.801,77


1933


1961


193 216,00 0,00 0,00 216,00


194 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00

0605 Abastecimento


060500061.002000 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS


195 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00

060500062.014000 CONVENIO COM A EMATER-PR

.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

196 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


060500082.015000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA


197 108,00 0,00 0,00 108,00


198


199 61.821,86 0,00 0,00 61.821,86


200


201


202


203


204


205


206


207



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

16/117






208


209


210 8.709,54 0,00 0,00 8.709,54


211


212


213


214


215 216,00 0,00 0,00 216,00


216

.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0 Recursos Ordinarios (Livres)217 3.493,82 0,00 0,00 3.493,82


218


219 1.512,00 0,00 0,00 1.512,00


220 387.399,00 0,00 0,00 387.399,00


2050

.3.90.30.01.03.00 DIESEL 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2051

.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

221 13.392,00 0,00 0,00 13.392,00


222 1.319,00 0,00 0,00 1.319,00

.3.90.33.99.02.00 Locomocao de Servidor 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2084


223 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00


224 182.096,10 0,00 0,00 182.096,10

.3.90.39.19.05.00 SERV. GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2078


2121

.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2134

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 511 Taxas - Prestacao de Servicos

225 48.600,00 0,00 0,00 48.600,00


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

17/117







226 432,00 0,00 0,00 432,00


227 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

18/117




Unidade Orcamentaria: 05.03 Divisao do Centro de Producao Animal


0 Agricultura

0605 Abastecimento


060500082.017000 MANUTENCAO DO CENTRO DE PRODUCAO ANIMAL


228 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00


229 15.234,55 0,00 0,00 15.234,55

.3.90.36.99.19.00 Servicos de inseminacao artifical 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2006


230 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00


231 3.046,91 0,00 0,00 3.046,91

.3.90.47.18.01.00 INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2007

.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 Recursos Ordinarios (Livres)232 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

19/117




Unidade Orcamentaria: 05.04 Meio Ambiente


7 Saneamento

7512 Saneamento Basico Urbano

75120031 PRESERVACAO AMBIENTAL

751200312.045000 COLETA SELETIVA DE RESIDUOS URBANOS RECICLAVEIS


233 600,00 0,00 0,00 600,00


234


235 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00


236


237


238


239



241


242


243


244


245


246 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00


247


248 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00


249


250 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00

.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 0 Recursos Ordinarios (Livres)

251 19.440,00 0,00 0,00 19.440,00


252 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00


253 6.048,00 0,00 0,00 6.048,00


254 324,00 0,00 0,00 324,00


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

20/117







255 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00

751200312.103000 COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS


256 900,00 0,00 0,00 900,00


257


258 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00


259


260


261


262



264


265


266


267


268


269 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00


270


271 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00


272


273 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00


274 177.639,92 0,00 0,00 177.639,92


1934

.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1897

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 511 Taxas - Prestacao de Servicos

275 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

8 Gestao Ambiental

8541 Preservacao e Conservacao Ambiental


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

21/117






85410031 PRESERVACAO AMBIENTAL

854100311.009000 CONTROLE DA EROSAO

.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

276 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

854100312.019000 MANTER E EQUIPAR O ATERRO SANITARIO


277 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00


278 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00


279 15.680,00 0,00 0,00 15.680,00


280 216,00 0,00 0,00 216,00


281 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00

854100312.053000 MANUTENCAO DA DIVISAO DO MEIO AMBIENTE


282 162,00 0,00 0,00 162,00


283


284 25.395,96 0,00 0,00 25.395,96


285


286


287


288


289


290


291


292


293


294


295 432,00 0,00 0,00 432,00


296


297 3.845,10 0,00 0,00 3.845,10


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

22/117







298


299 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00


300 21.400,00 0,00 0,00 21.400,00

.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO

301 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00


302 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00


303 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00


304 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO

305 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


306 324,00 0,00 0,00 324,00


307 10.960,00 0,00 0,00 10.960,00

6 Transporte

6782 Transporte Rodoviario

67820013 MANUTENCAO E CONTROLE RODOVIARIO

678200132.063000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA AMBIENTAL-CICA

.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 0 Recursos Ordinarios (Livres)

308 38.418,00 0,00 0,00 38.418,00

.1.71.70.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2014

.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 0 Recursos Ordinarios (Livres)

309 12.960,00 0,00 0,00 12.960,00


310 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00


311 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00


312 18.800,00 0,00 0,00 18.800,00


Total Orgao 2.044.000,31 0,00 0,00 2.044.000,31


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

23/117



Orgao...............: 06 DEPARTAMENTO DA FAZENDA



4 Administracao

4123 Administracao Financeira

41230010 CONTROLE FINANCEIRO

412300102.020000 ADMINISTRACAO DA FAZENDA


313 108,00 0,00 0,00 108,00


314


315 39.528,00 0,00 0,00 39.528,00


316


317


318


319



321


322


323


324


325


326 216,00 0,00 0,00 216,00


327


328


329


330


331 5.670,00 0,00 0,00 5.670,00


332


333 702,00 0,00 0,00 702,00


334 2.484,00 0,00 0,00 2.484,00


335 540,00 0,00 0,00 540,00


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

24/117







336 3.105,45 0,00 0,00 3.105,45

.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2072

8 Encargos Especiais

8843 Servico da Divida Interna


884300100.004000 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA

.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

337 358.238,51 0,00 0,00 358.238,51

.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2045

.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 0 Recursos Ordinarios (Livres)

338 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


339 313.547,30 0,00 0,00 313.547,30

.6.90.71.01.04.00 Agencia de Fomento Pr. 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2044



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

25/117




Unidade Orcamentaria: 06.02 Divisao de Tesouraria


4 Administracao

4123 Administracao Financeira


412300102.065000 MANUTENCAO DA TESOURARIA


340 54,00 0,00 0,00 54,00


341


342 32.262,10 0,00 0,00 32.262,10


343


344


345


346



348


349


350


351


352


353 108,00 0,00 0,00 108,00


354


355 5.779,88 0,00 0,00 5.779,88


356


357 540,00 0,00 0,00 540,00


358 3.672,00 0,00 0,00 3.672,00


359 540,00 0,00 0,00 540,00


360 16.320,00 0,00 0,00 16.320,00


1891



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

26/117




Unidade Orcamentaria: 06.02 Divisao de Tesouraria


361 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00


362 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

27/117




Unidade Orcamentaria: 06.03 Divisao de Contabilidade


4 Administracao

4124 Controle Interno

41240011 CONTROLE CONTABIL E ORCAMENTARIO

412400112.021000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE


363 54,00 0,00 0,00 54,00


364


365 167.481,34 0,00 0,00 167.481,34


366


367


368


369



371


372


373


374


375


376 162,00 0,00 0,00 162,00


377


378 27.093,80 0,00 0,00 27.093,80


379


380 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00


381 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00


382 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00


383 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00


384 113.773,00 0,00 0,00 113.773,00



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

28/117




Unidade Orcamentaria: 06.03 Divisao de Contabilidade


1926


1889


385 432,00 0,00 0,00 432,00


386 12.960,00 0,00 0,00 12.960,00



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

29/117




Unidade Orcamentaria: 06.04 Divisao de Tributacao e Fiscalizacao


4 Administracao

4129 Administracao de Receitas

41290012 CONTROLE DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO

412900122.022000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO


387 54,00 0,00 0,00 54,00


388


389 148.104,23 0,00 0,00 148.104,23


390


391


392


393



395


396


397


398


399

.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

400 28.620,00 0,00 0,00 28.620,00

.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

401

.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

402

.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

403

.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

404

.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

405

.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

406

.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

407

.1.90.11.99.01.00 ABONO PROVISORIO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

408

.1.90.11.99.02.00 Dias de Ferias 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

409

.1.90.11.99.03.00 Adicional de Insalubridade 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

410


411 1.208,16 0,00 0,00 1.208,16


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

30/117







412

.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

413 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00

.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

414


415 23.879,15 0,00 0,00 23.879,15


416

.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

417 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00

.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

418


419 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00


420 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00

.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

421 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00


422 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00


423 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00


424 20.097,26 0,00 0,00 20.097,26


1927

.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2162


1888


2119

.3.90.39.83.00.00 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENT 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2108

.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2005

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

425 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00


426 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00


427 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00

.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0 Recursos Ordinarios (Livres)


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

31/117






2167


Total Orgao 1.412.170,18 0,00 0,00 1.412.170,18


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

32/117



Orgao...............: 07 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS



6 Transporte



678200132.023000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DE OBRAS E VIACAO


428 108,00 0,00 0,00 108,00


429


430 53.966,84 0,00 0,00 53.966,84


431


432


433


434



436


437


438


439


440


441 4.602,65 0,00 0,00 4.602,65


442


443


444


445


446 1.542,24 0,00 0,00 1.542,24


447


448 4.794,64 0,00 0,00 4.794,64


449


450 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

33/117






451 11.232,00 0,00 0,00 11.232,00


452 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00


453 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00


454 12.960,00 0,00 0,00 12.960,00


455 432,00 0,00 0,00 432,00


456 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

34/117




Unidade Orcamentaria: 07.02 Divisao do Servico Rodoviario Municipal


6 Transporte



678200131.004000 RECONSTRUCAO DE PONTE

.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

457 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

678200132.024000 MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL


458 108,00 0,00 0,00 108,00


459


460 250.896,36 0,00 0,00 250.896,36


461


462


463.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

464


465


466


467

.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1878


468


469


470


471 6.584,00 0,00 0,00 6.584,00


472


473 41.706,55 0,00 0,00 41.706,55


474


475 925.863,90 0,00 0,00 925.863,90

.3.90.30.01.03.00 DIESEL 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2052

.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2012

.3.90.30.99.08.00 Herbicidas e materiais correlatos 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1977


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

35/117




Unidade Orcamentaria: 07.02 Divisao do Servico Rodoviario Municipal


.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei

476 204.273,94 0,00 0,00 204.273,94

.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei

2128

.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei

2033

.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 511 Taxas - Prestacao de Servicos

477 133.272,00 0,00 0,00 133.272,00

.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercici

478 62.504,00 0,00 0,00 62.504,00


479 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00


480 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00


481 701.027,55 0,00 0,00 701.027,55.3.90.39.19.01.00 RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2039

.3.90.39.19.05.00 SERV. GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2079

.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 0 Recursos Ordinarios (Livres)

2070

.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 0 Recursos Ordinarios (Livres)

1983

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei

482 45.407,24 0,00 0,00 45.407,24

.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei

2126

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei

1993 4.816,39 0,00 0,00 4.816,39

.3.90.39.19.01.00 RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei

2041

.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei

2125

.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercici

483 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00


484 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00


485 12.960,00 0,00 0,00 12.960,00



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

36/117




Unidade Orcamentaria: 07.03 Divisao de Oficina Mecanica e Garagem


4 Administracao



412200132.025000 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA, GARAGEM E LAVADOR


486 54,00 0,00 0,00 54,00


487


488 41.048,34 0,00 0,00 41.048,34


489


490


491


492



494


495


496


497


498


499 648,00 0,00 0,00 648,00


500


501 6.720,80 0,00 0,00 6.720,80


502


503 324,00 0,00 0,00 324,00


504 14.040,00 0,00 0,00 14.040,00


505 324,00 0,00 0,00 324,00


506 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00


507 17.567,59 0,00 0,00 17.567,59



7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

37/117




Unidade Orcamentaria: 07.03 Divisao de Oficina Mecanica e Garagem


1935


508 432,00 0,00 0,00 432,00


509 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00


Total Orgao 2.633.633,03 0,00 0,00 2.633.633,03


7/23/2019 Relao Da Despesa 27-02-2015

38/117



Orgao...............: 08 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Unidade Orcamentaria: 08.01 Divisao de Limpeza Publica


5 Urbanismo

5512 Saneamento Basico Urbano

55120014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES URBANAS

551200142.026000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA


510 432,00 0,00 0,00 432,00

.1.

Relação Da Despesa 27-02-2015

Documents

Transcript of Relação Da Despesa 27-02-2015