GUIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA HOSP7

LEALDATA INFORMÁTICA

RECEPÇÃOFATURAMENTO

CADASTRANDO E FATURANDO PACIENTES

INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM OUTROS COMPUTADORES

RECEPÇÃO

Segue abaixo passo a passo os cadastros necessários para configuração do sistema para todo o atendimento dos pacientes, Urgências, Ambulatório e Internação. Consulte os itens abaixo e execute todos os cadastros, bom trabalho.

CONVÊNIOS ESPECIALIDADES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS RECEPÇÃO POSTOS CENTRO DE CUSTOS ALAS E QUARTOS MOTIVOS DE ALTA MOTIVOS DE EXCLUSÃO DE PACIENTES TISS CONFIGURAÇÃO GLOBAL CONFIGURA RECEPÇÃO SENHAS DE USUÁRIOS

CONVÊNIOS

O sistema Hosp7 já vem com os Convênios mais usados cadastrados, você poderá remover os que não forem utilizados e cadastrar aqueles que você atende, para isso siga os passos descritos abaixo:

1. Consultar \Básicos\Recepção e Faturamento\Convênios;2. Para eliminar os não usados marque o registro e tecle em Elimina;3. Para cadastrar novos convênios clique em Cadastra, preencha dos campos da tela Dados do Convênio,

alguns campos são obrigatórios como Código, Nome, CNPJ e Código da ANS;

Para o simples atendimento do Paciente não é necessário mais nada, consulte nessa tela a página Informações para TISS e coloque o logotipo do Convênio, para as guias, também acerte os Códigos do Prestador na Operadora, ele já vai com seu CNPJ.

Tente usar códigos com abreviações do Convênio como exemplo:SUL Sul América SaúdeBRADESCO Bradesco SaúdeAMIL Amil

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ESPECIALIDADES

Este cadastro já está bem completo, apenas revise e se faltar alguma é só cadastrar;Consultar \Básicos\Recepção e Faturamento\Especialidades

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CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO

Este cadastro serve para estatísticas de atendimentos de Urgência e Ambulatório, as mais usadas já estão cadastradas, caso queira mais divisões é só cadastrar;Consultar \Básicos\Recepção e Faturamento\Clínicas para Atendimento

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MÉDICOS RECEPÇÃO

Este cadastro é necessário para o Atendimento dos Pacientes, cadastre todos os médicos que trabalham no Hospital ou Clínica, para isso consultar \Básicos\Recepção e Faturamento\Médicos (Recepção);Alguns campos são obrigatórios como Código, Nome, CRM, CPF e UF, TISS – Cons. Profissional, TISS – CBO-S , Clínica Atendimento.

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POSTOS

Este cadastro serve para atender a locais que tem mais de uma Unidade de Atendimento, se você tem apenas uma Unidade você pode cadastrar o nome abreviado ou Central, para cada unidade é importante um cadastro, pois nos postos serão cadastrados os Centro de Custos de cada Unidade.Consultar \Básicos\Recepção e Faturamento\Postos

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CENTRO DE CUSTOS

Consultar \Básicos\Recepção e Faturamento\Centro de CustosVocê entrará novamente na tela de postos, consulte o posto que deseja cadastrar os Centro de Custos e clique no botão do lado inferior esquerdo “Centro de Custos”;Clique em cadastra e coloque o código e nome do Centro de custo;Cadastre todos os locais do Hospital ou Clínica pois serão importantes para estatísticas.

Tente usar códigos com abreviações dos Centro de Custos como exemplo:

PS Pronto SocorroPA Pronto AtendimentoUTIA UTI AdultoADM AdministraçãoFARM Farmácia

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ALAS E QUARTOS

Consultar \Básicos\Recepção e Faturamento\AlasNessa tela você vai cadastrar suas Unidades de Internação, como 1ANDAR, UTI, BERCARIO, etc..., cadastre todas;Após cadastrar as alas clique no botão quartos, aqui serão cadastrados os quartos e leitos de cada unidade.Clique em cadastra;Preencha os campos quarto, leito e tipo como no exemplo abaixo;

Ala Quarto Leito Tipo1ANDAR 01 01 ENFERMARIA1ANDAR 01 02 ENFERMARIA1ANDAR 02 01 APARTAMENTO1ANDAR 03 01 APARTAMENTO

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MOTIVOS DE ALTA

Consultar \Básicos\Recepção e Faturamento\Motivos de Alta

Nessa tela serão cadastrados o Motivos de Alta de pacientes internados, as mais usadas já estão cadastradas, caso precise de mais alguma é só cadastrar;

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MOTIVOS DE EXCLUSÃO DE PACIENTES

Consultar \Básicos\Recepção e Faturamento\Motivos de exclusão de PacientesAqui serão cadastrados o motivos para exclusão de Pacientes, isso para termos um relatório por período para averiguação de erros de cadastro, falta de atenção de funcionários e outros motivos que ficarão gravados nos arquivos de Log.

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TISS

As Tabelas de Domínio já estão todas cadastrada, em \Básicos\TISS – Tabelas de Domínio.Voltar para o Índice no topo

CONFIGURAÇÃO GLOBAL

Algumas configurações globais devem ser efetuadas para iniciarmos o uso da Recepção elas seguem abaixo:

\Básicos\Configura\Configuração GlobalNa configuração Global todas alterações efetuadas serão utilizadas por todos os micros que utilizarem o sistema, para configurações individuais para cada micro existe nesse módulo o botão de Configuração Local que permite alterações apenas para o micro onde foi efetuada a alteração, nesse módulo podemos:

Adicionar os dados da sua empresa, como endereço, telefone, e-mail, etc...Utilizar impressoras instalada no windows, se deixa-las em branco o sistema pegará a impressora padrão do windows;Deixar um Posto já como padrão, assim quando for efetuar o cadastro de pacientes esse posto já vira automaticamente;Colocar os caminhos de textos de apoio, help, etc..., o sistema já vem direcionado no padrão;Habilitar a troca de mensagens entre os usuários do sistema.

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CONFIGURA RECEPÇÃO

Está em \Básicos\Configura\Configura RecepçãoNeste módulo você pode fixar a quantidade de impressões de comprovantes e etiquetas após o cadastro, pode alterar os campos obrigatórios, etc...

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SENHAS DE USUÁRIOS

Está em \Básicos\SenhasCria senhas de todos os usuários que vão trabalhar com o sistema, no botão atribuições é possível habilitar apenas as funções de cada usuário, este módulo gerencia a todos os módulos do sistema.

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FATURAMENTO

Após sua recepção estar trabalhando corretamente, podemos dar inicio a configuração do Faturamento, segue abaixo passo a passo o necessário para habilitar o sistema corretamente para efetuar as cobranças dos atendimentos efetuados, é muito importante segui-los na ordem. Vamos utilizar como exemplo o Convênio AMIL.

CONVÊNIOS MÉDICOS FATURAMENTO CLASSE DOS ITENS PREÇOS DE REFERENCIA ITENS TABELA BRASINDICE TABELA SIMPRO GRUPO DE ITENS

CONVÊNIOS

Agora vamos complementar os cadastros de Convênios com todos os dados necessários para efetuarmos a cobrança dos atendimentos de pacientes atendidos ou internados, segue abaixo a descriçao de telas e campos;

Consultar \Básicos\Recepção e Faturamento\Convênios;Os dados iniciais do Convênio já estão cadastrados, então clique nas abas ao lado de Dados do Convênio, segue abaixo as referencias de cada campo das telas:

CONFIGURAÇÕES

1. Máscara para Cadastro: Serve para formatar os números de conveniados (número da carteira de associado), segue exemplo abaixo:

000099-LL/ll isso sempre será digitado 123422-AA/NN como exemplo onde:0 -> permite apenas números obrigatório;9 -> permite apenas números não obrigatório;L -> (L Maiúsculo) permite apenas Letras obrigatório;l -> (L Minúsculo) permite apenas Letras não Obrigatório;

2. Código Auxiliar: era usado no faturamento on-line abrange;3. Consulta Urgência: Cadastrar o código de consulta de urgência do convênio, quando um paciente for

cadastrado como urgente uma consulta será lançada automaticamente (tem que ser ativado em Configura Faturamento);

4. Consulta Ambulatório: Cadastrar o código de consulta de Ambulatório do convênio, quando um paciente for cadastrado como Ambulatório uma consulta será lançada automaticamente (tem que ser ativado em Configura Faturamento);

5. Data de Emissão: Você pode dividir a data de envio das contas para o convênio e tres datas distintas como 10-20-30, pacientes cadastrados entre os dias 1 e 10 terão data de emissão dia 10, entre 11 e 20 data no dia 20 e 21 e 30 data no dia 30, se ficar vazio a data de emissão será o último dia do mês;

6. Valor do Filme: valor em reais do custo do metro do filme usado em RX, Tomografia, Ultrassom (este valor é negociado com o convênio);

7. Código do Filme: Código que é negociado com o convênio, se ficar vazio será lançado o código AMB do exame realizado;

8. Código Anestesista: código negociado com o convênio para o porte anestésico, se ficar vazio sera lançado o código do procedimento;

9. Imprime Glosa na Conta: na conta do Hospital, você poderá retirar os itens marcados como Glosa, nas guias da TISS elas já saem automaticamente;

10. Número de Sequencia e Lote: são gerados automaticamentes quando usado o texto da Abrange (Faturamento on-line antigo);

11. Tabela: Selecione a tabela negociada com o convênio (AMB90, AMB92, CBHPM...);12. Código único para Material e Medicamento: usado quando o convênio exige um número único para

faturamento;13. Fator para HM – Apartamento: Fator de multiplicação para Honorários em Apartamento (geralmente é

2,00);14. Convênio possui taxa administrativa: para pacientes particular coloque a porcentagem também;

15. Libera para Cadastro: Mostra o convênio na hora do cadastro sim ou não;16. Tamanho do Texto: Faturamento on-line antigo;17. Tabela de Acréscimo HM: Esta em Configura Faturamento, refere-se ao calculo dos honorários em horários

extraordinários, os 30% da tabela AMB;

OBSERVAÇÕES: Cadastre as observações do Convênio;

INFORMAÇÕES PARA TISS

1. Logotipo para Guias: Imagem que aparecerá nas guias da tiss, os convênios devem fornecer, se ficar vázio o nome do convênio ira ser impresso;

2. Código do Prestador na Operadora / CNPJ / CPF: Informe o tipo de código que voce tem com a operadora de convênio, se só tiver um repita o mesmo em todos os campos;

3. Totaliza todos os campos nas guias de SADT e Resumo de Internação: Como o nome já diz totaliza todos os campos nas guias impressas, apenas alguns convênios pedem isso;

4. Cria Nº Guia TISS: deixe sempre sim;5. Utiliza guia de consulta: se marcado as consultas de Ambulatório sairão na guia de consulta, se desmarcado

a guia de SP/SADT será impressa;6. XML - Guia e XML – Lote: será preenchido automaticamente de acordo com a geração dos arquivos xml

de faturamento;7. Número de Guia SADT /RI: inicio da numeração das guias da TISS, se não for digitado terá inicio no

número 1;8. Número de Guia de Consulta: Se o convênio exigir um número diferente para guias de Consulta;9. Botão Tabela de Preço TISS : Coloque a tabela de preço utilizada pelo convênio, se o convênio exigir voce

pode ter tabelas diferentes para cada classe de item como Material e Medicamento;

MAIS TISS: Algumas configurações personalizadas para alguns convênios que fazem de tudo para burlar a TISS dificultando o processo de pagamento.

No módulo de convênios também temos alguns botões que realizam tarefas especificas para cada convênio, segue abaixo as definições de cada botão:

Itens com Restrição: aqui iremos cadastrar os itens de faturamento que o convênio selecionado não paga ou não tem contrato de atendimento:

- na primeira opção o item irá ser lançado mas não cobrado para o convênio, será incorporado apenas ao custo do local;

- na segunda opção o item será bloqueado não deixando ser inserido na conta do paciente.

Código AMB (Consultas): Alguns convênios exigem alguns códigos de consulta para cada especialidade, você poderá cadastrar quantas consultas quiser com o código necessário, quando esta consulta for lançada na conta do paciente já será cadastrado o código ligado a especialidade de atendimento, se não for localizado será lançado o código principal cadastrado nos Itens.

Normas Convênio (REC): dados necessários para que as recepcionistas efetuem o atendimento, como observações, restrições, tipos de acomodação, etc...;

Normas Convênio (FAT): dados necessários para os faturistas trabalharem as contas dos pacientes;

Tipos de Planos: Quando um convênio tiver diferenciações nos valores de itens para cada plano e necessitarem de tabelas diferentes, estes planos devem ser cadastrados aqui;

Valor dos Itens: nesse módulo serão cadastradas as tabelas de preço do convênio:- pode-se utilizar uma única tabela ou variações de preço entre classes, exemplo:Honorários: Tabela AMB92 com CH 0,30SADT: Tabela AMB92 com CH 0,27

- pode-se ter preços variados entre planos, exemplo:Consulta C50 para o convênio PORTO e plano BRONZE o valor será R$ 42,00Consulta C50 para o convênio PORTO e plano CRISTAL o valor será R$ 46,00Consulta C50 para o convênio PORTO e plano OUTROS o valor será R$ 40,00Você pode montar tabelas inteiras com os planos, agora no caso acima você só precisaria ter as três consultas cadastradas e uma tabela genérica para o convênio, quando o sistema não localiza o tipo de plano automaticamente ele buscará na tabela padrão.

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MÉDICOS FATURAMENTO

Neste Módulo iremos cadastrar os médicos que serão cadastrados junto com os procedimentos realizados para cada paciente, pode-se usar também o critério de equipes médicas, cada médico da recepção deverá estar relacionado a um médico ou equipe de faturamento: Exemplo:

Temos 5 médicos de Recepção: MEDICO01, MEDICO02, MEDICO03, MEDICO04, MEDICO05;

Para o MEDICO01 existe um medico de faturamento que também pode ser o código MEDICO01 ou qualquer outro;Para o MEDICO02 outro cadastro MEDICO02;

Já os três últimos fazem parte de uma mesma equipe o pagamento médico pode ir no nome da mesma equipe;

Então a relação entre médico recepção e médico faturamento ficará assim:

MEDICO01 = MEDICO01MEDICO02 = MEDICO02MEDICO03 = EQUIPE01MEDICO04 = EQUIPE01MEDICO05 = EQUIPE01

Se você quiser fazer uma relação simples pelo cadastro de Médicos Recepção, cada um ligado a ao mesmo médico de faturamento como o exemplo MEDICO01 e MEDICO02, na tela de configuração de médicos de recepção existe um botão chamado “Transporta Cadastros para Médico Faturamento”, clicando nele o sistema já montará toda a relação automaticamente.

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CLASSE DO ITENS

Nesse módulo cadastraremos a classificação de itens, como: Honorários, Exames, Materiais, Medicamentos, Taxas, Diárias, etc... Esta classificação será utilizada no cadastro de itens, o sistema já vem com as principais utilizadas pelo TISS cadastradas.

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PREÇOS DE REFERENCIA

Nesse módulo estão cadastradas as principais tabelas de uso geral para os convênios, como AMB90, AMB92, CIEFAS, etc... Elas servem de referencia para montar as tabelas de preço de cada convênio.

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ITENS

Nesse módulo estão cadastrados todos os itens de uso no faturamento das contas de pacientes, honorários, exames, diárias, taxas, materiais e medicamentos. Os materiais e medicamentos já poderão ter seus valores unitários nesse mesmo módulo, isso porque na maioria das vezes é utilizado a tabela Simpro e Brasindice;

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TABELA BRASINDICE

Cadastro da Tabela Brasindice online completo;Nesse módulo você pode dar um código para o item desejado, marcar o item para uso e transporta-lo para o cadastro principal de itens, após isso o medicamento já estará liberado para ser lançado nas contas de pacientes.

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TABELA SIMPRO

Cadastro da Tabela Simpro online completo;Nesse módulo você pode dar um código para o item desejado, marcar o item para uso e transporta-lo para o cadastro principal de itens, após isso o material já estará liberado para ser lançado nas contas de pacientes.

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GRUPO DE ITENS

Nesse módulo podemos criar grupos de itens para já pré-definidos para facilitar o faturamento das contas de pacientes.

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CADASTRANDO E FATURANDO PACIENTES

CADASTRO UM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU AMBULATÓRIO

Clicar em cadastro na tela principal e localizar o paciente pelo nome, se o paciente existir clicar em Consulta Cadastro Geral, se o paciente não existir clicar em Cadastra Novo Paciente.

Cadastrar ou conferir todos os dados na tela de Cadastro Geral e clicar em Cadastra Atendimento, a tela de Normas do Convênio aparecerá para conferencia do usuário que está atendendo o paciente.

Após isso aparecerá a tela de cadastro de atendimento, preencha todos os campos necessário e clicar em grava, automaticamente o sistema mostrará a tela de impressão de guias do TISS, comprovante de atendimento e etiquetas com código de barras.

CADASTRANDO UMA INTERNAÇÃO

Seguir todos os procedimentos acima de atendimento, após o paciente gravado clicar no botão de Internação, clicar em Interna Paciente para visualizar a tela com as alas, quartos e leitos disponíveis.

Localize a Ala e selecione o Quarto e o Leito para internar o paciente, preencha os dados do TISS nessa tela e clique em Grava, clicando em Comprovante/Etiqueta, você pode imprimir o Comprovante de Internação, Guias do TISS e Etiquetas do Paciente.Sempre preencher o diagnóstico do CID, para não haver erros no TISS.

FATURANDO UM PACIENTE

Na tela principal do paciente clicar em Lançamentos, a tela de itens do paciente aparecerá:

Você pode digitar o código do item, alterar quantidade e teclar <ENTER>, o item será lançado automaticamente.Caso ainda não conheça os códigos, clique em Consulta Itens, localize pelo nome ou código AMB e de um duplo clique no item desejado, a tela de consulta se fechará e tecle <ENTER>.

Para lançar um grupo de itens você pode colocar o código do grupo com um “*” na frente que o sistema lançara todos os itens do grupo, caso não lembre o código também pode consultar no botão Grupo de Itens.Dando um duplo clique em cima de um item lançado você poderá alterar quantidade, valor, dar descontos ou acréscimos, marcar item com glosa, etc...

Após todos itens lançados na conta deste paciente, retornar a tela principal de atendimento e imprimir as guias do TISS, a conta estará fechada apenas com a impressão das contas em papel.

IMPRIMINDO UM LOTE DE CONTAS PARA ENVIO

Na tela de atendimento dos pacientes existe o campo Data de Emissão, você pode pegar um lote de contas de um determinado convênio e alterar essa data todas para o dia 05 de um mês, nesse caso você terá o convênio X com a data de emissão Y, exemplo:AMIL 05/10/2008PORTO 05/10/2008BRADESCO 01/10/2008BRADESCO 20/10/2008Dependendo da quantidade de pacientes de um convênio você pode fazer quantas entregas quiser separando em lotes mesmo.Feito isso, na tela principal do sistema, consulte no menu \Faturamento\Contas\Imprime Contas.Nessa tela você pode imprimir tanto as contas de um lote de uma vez só, como também pode imprimir o Resumo do Faturamento apenas colocando o código do convênio e a data de emissão desejada.

GERANDO ARQUIVOS XML PARA FATURAMENTO ELETRONICO

Seguir o mesmo procedimento acima para gerar os lotes de contas de um convênio.Feito isso, na tela principal do sistema, consulte no menu \Faturamento\Contas\Faturamento Texto.Também colocar o código do convênio e a data de emissão, selecionar se o arquivo xml será de Guias de Consulta, SADT ou Internação e gerar os arquivos.Todos arquivos serão gerados em C:\Lealdata\Hosp\Texapoio.

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INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM OUTROS COMPUTADORES

Baixar novamente o sistema Hosp7, no site da LEALDATA, lá está a última versão do sistema completo.Instalar normalmente o sistema nos outros micros que irão utilizar o sistema Hosp7;Entrar no explorer e ir até o diretório C:\LEALDATA\HOSP e apagar a pasta DADOS, paraapagar os bancos de dados do terminal; Ir até o Painel de Controle e clicar em BDE Administrator, nesse sistema teremos que alteraro caminho de cada banco de dados apontando para o servidor, segue abaixo os nomes de dos caminhos e onde deve ser alterado:Acrescentar o IP do servidor antes do caminho na propriedade SERVER NAME como segue:

IB_HOSP - 192.168.123.1:C:\LEALDATA\HOSP\DADOS\PACBASICO.GDB IB_CONF - 192.168.123.1:C:\LEALDATA\HOSP\DADOS\HOSPCONF.GDB IB_HLOG - 192.168.123.1:C:\LEALDATA\HOSP\DADOS\HOSPLOG.GDB IB_FARM - 192.168.123.1:C:\LEALDATA\HOSP\DADOS\FARMACIA.GDB IB_EST - 192.168.123.1:C:\LEALDATA\HOSP\DADOS\ESTOQUE.GDB IB_SND - 192.168.123.1:C:\LEALDATA\HOSP\DADOS\SND.GDB IB_LIFE - 192.168.123.1:C:\LEALDATA\HOSP\DADOS\ESTLIFE.GDB IB_CPR - 192.168.123.1:C:\LEALDATA\HOSP\DADOS\PAGREC.GDB

Onde 192.168.123.1 é apenas um exemplo use o número de IP do seu servidor.

Nos terminais não é necessário instalar o Interbase.Feito esses procedimentos o terminal estará apto a usar o Hosp7.

LINK PARA PEGAR A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA HOSP7http://www.lealdata.com.br/download/Hosp7.exe

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