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PROPLAN/ UFSM jan./2017
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PROPLAN/ UFSM
jan./2017
1 Modelo Conceitual
2 Método para programação orçamentária de 2017
3 Racionalização do gasto
Plano Institucional
1
1
1
MatricialCentros de custos
Natureza de gasto
Orçamentário
EstratégicoBaseado em projetos e
atividades
Efetividade e eficácia Eficiência e eficácia
Eficiência e economicidade
1
UGR
PLANO INTERNO
OBJETOS DE GASTOPLANOS INTITUCIONAIS
(PPI, PDI, PDTI, PLS, PDU,PLANO DE GESTÃO)
INFORMAÇÕESDE CUSTOS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
1
2
654321
..... zYYXXvuuuut
(1) alinhamento das ações internas às metas do Plano Nacional de Educação (PNE)(2) subações orçamentárias. (3) nível/etapa de Ensino(4) categoria de apropriação(5) Desafios/objetivos do PDI(6) tema / público
Matricial
Centros de custos
Natureza de gasto
Orçamentário
Estratégico
Baseado em projetos e atividades
2
2
2
2
2
As atividades (subaçõesiniciadas em “G”)identificarão os Desafiosdo PDI
Os Objetivos do PDIserão identificados no casode projetos estratégicos(subações iniciadas com aletra “P”)
2
Aplicação do SIE para ajuste do plano interno do orçamento 2.1.4.6
1°
2°
3°
4°
Para as atividades(subações iniciadas em “G”) será permitido ajuste de PI’s
Nas transferências de recursos entre Unidades (UGRs), os mesmos devem estar detalhados no elemento e plano interno de aplicação da despesa
Matricial
Centros de custos
Natureza de gasto
Orçamentário
Estratégico
Baseado em projetos e atividades
Aplicação do SIE para transferências do orçamento 2.1.4.5
UGR
SIE
SIORG
SIGEPE
SIAFI
Matricial
Centros de custos
Natureza de gasto
Orçamentário
Estratégico
Baseado em projetos e atividades
Toda execução será realizada detalhada em UGR
Relação de UGRs:
Memorando-circular 04/2017www.ufsm.br/proplan
UGR 153640 – PROGEP: para execução de recursos recebidos de outras unidades;
UGR 153641 – PROGEP: para execução de recursos exclusivos da PROGEP, demandas internas;
UGR 153615 – PRAE: para execução de recursos exclusivos da Assistência Estudantil;
UGR 153631 – PRAE: para execução de recursos recebidos de outras unidades, bolsas 2A com recursos próprios;
UGR 153614 – PRA: para execução de recursos exclusivos da PRA, demandas internas;
UGR 153601 – PRA: para execução de recursos recebidos de outras unidades, atendimento de demandas de outras unidades e gestão de recursos de outras unidades da Reitoria que não tem UGR.
NORMAS SUPERIORESDecreto 8540Portaria 67/2016 do MPOG 3
86,87
100,73
122,67
138,19
168,27
147,38141,19
162,79
56,90
71,2976,91
84,21
117,27
123,78
112,65
135,6065,50%
70,77%
62,69% 60,94%
69,69%
83,99%
79,79%
83,29%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
50,00
70,00
90,00
110,00
130,00
150,00
170,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Execução Histórica da UFSM
Empenhado Liquidado Ano
R$/milhões% Liq.
3
TIPO DE DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %
CENTROS/ COLÉGIOS
DIÁRIAS 626.975,08 626.236,97 99,88%
PASSAGENS 624.220,70 598.865,98 95,94%
BOLSAS 5.715.170,20 5.329.115,66 93,25%
OUTROS CUSTEIOS 4.972.925,00 3.843.173,82 77,28%
PERMANENTE 2.849.314,12 1.755.889,03 61,62%
TOTAL 14.788.605,10 12.153.281,46 82,18%
GERAL
BOLSAS 13.759.032,71 13.117.777,76 95,34%
DIÁRIAS 1.244.340,11 1.242.496,44 99,85%
PASSAGENS 1.335.053,84 1.278.425,32 95,76%
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 54.697.178,33 52.775.672,62 96,49%
OUTROS CUSTEIOS 55.015.958,71 46.531.296,10 84,58%
OBRAS 25.427.600,94 12.827.282,11 50,45%
MAT. PERMANENTE 11.040.020,54 7.554.696,33 68,43%
OUTROS INVESTIMENTOS 183.829,51 180.110,17 97,98%
TOTAL 162.703.014,69 135.507.756,85 83,29%
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2016
3
Meta para 2017 é liquidar 85% do gasto
3
Matricial
Centros de custos
Natureza de gasto
Orçamentário
Estratégico
Baseado em projetos e atividades
Pró-reitoria de Planejamento - PROPLANFrank Casado – Pró-reitor
Ramal 8292 – [email protected]
Homepage: http://www.ufsm.br/proplan
Facebook: https://www.facebook.com/proplanufsm
Coordenadoria de Planejamento Econômico - COPLECJoeder Soares
Elisete Kronbauer
José Carlos Balcemão
Ramal 8334 – orç[email protected]
Coordenadoria de Planejamento Informacional - COPLINFernando Barbosa
Cristina Bolzan
Carmen Cristina Suptitz
Ramal 8133 – [email protected]
