Projeto Dimensionamento da

Força de Trabalho

Novembro de 2018

Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho

O que é?Criação de metodologia para Dimensionamento da Força de Trabalho, com cálculo do quantitativode servidores, de modo a mensurar a necessidade real dos órgãos.

JustificativaNecessidade de desenvolver e Implementar um modelo referencial de gestão dedimensionamento da força de trabalho com o objetivo de permitir que os órgãosda Administração Pública Federal, possam utilizar como prática contínua odimensionamento da força de trabalho disponibilizado pelo Ministério doPlanejamento, Desenvolvimento e Gestão, como base para as suas estratégiasde Gestão de Pessoas.

Metodologia de Gestão da Força de Trabalho

PERGUNTAS ESTRATÉGICAS:

Quem contratar?

Quando contratar?

Quantos contratar?

Quanto custará no curto e no longo prazo?

Que competências exigir antes e após a contratação?

Estamos atraindo o perfil adequado ao serviço público?

GESTÃO DA FORÇA DETRABALHO

Planejamento da Força de Trabalho

Hoje Desejado

• Foco em quantidade e custos de pessoal,com um olhar para o retrovisor (reposição deperdas do quadro de pessoal do passado);

• Visão fragmentada, pautada pela demanda; e

• Baixa capacidade dos órgãos e entidades dedeterminar perfis e estimar quantitativosnecessários de pessoas.

• Definição do quadro de pessoas idealem cada estrutura da organização;

• Identificação e redução das lacunasentre a força de trabalho de hoje e asnecessidades futuras de recursoshumanos; e

• Antecipação de mudanças, ao invés deser surpreendido por acontecimentosfuturos.

Recomposição da Força de Trabalho

Demandas de Concursos

Aumento de serviços e

Vacancia; 37%

Possíveis aposentadorias nos próximos

anos; 26%

Vacância; 23%

Outros; 14%

Demandas de Concursos de 2017Principais justificativas das solicitações

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

Demandas de concursos Quantidade de servidores ativos dosórgãos solicitantes

Milh

ares

Demandas de concursos x Servidores ativos

Abono de Permanência (AGO ) -16,84% 49% - vacância, aposentadorias

METODOLOGIA TRADICIONAL – 2 anos para conclusão

DADOS DE ENTREGA

DADOS DE ESFORÇO

DADOS DAS PESSOAS

METODOLOGIA UnB – 3 meses para a conclusão

REAL

META

DEMANDA REPRIMIDA

QUANTIDADE DE SERVIDORES

METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO

PROCESSOS COMPETÊNCIASQuantidade Estimada de Servidores

CADEIA DE VALOR

AUTOMATIZAÇÃO

PROCESSOS

COMPETÊNCIAS

DESCRITIVOS DE NECESSIDADES

CENTRO DE CUSTOS

Metodologia Tradicional x UnB

Metodologia “CONOI-MP”

METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO

AUTOMATIZAÇÃO

MATURIDADE DE PROCESSOS

COMPETÊNCIAS

INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE

MELHORIAS

EQUIPESGP – SEGES - SETIC

REQUISITOS DE AUTOMAÇÃO

REVISÃO E MELHORIA DE PROCESSOS

TREINAMENTO EM SERVIÇO

TED MP-UnB

Contratações em diversos órgãos de diferentes modelos de consultoria com entrega única sem manutenção da composição da força de trabalho.

Contratações de dimensionamento da força de trabalho

Órgão Produtos Valores (R$)

MF Dimensionamento, competências e política de gestão de pessoas 6.000.000,00

MAPA Dimensionamento 800.000,00

MDS Solicitou proposta dimensionamento 500.000,00

CONAB Dimensionamento 500.000,00

TCU Dimensionamento 450.000,00

STN Dimensionamento 250.000,00

Total 8.500.000,00

TED MP-UnB

TED UnB:

Metodologia Matemática

Transferência de Tecnologia

Processo automatizado

ECONOMIA:

TEMPO: de 2 anos para 3 MESES

RECURSOS: 193,5 MILHÕES

Proposições:

Uso Obrigatório na APF

Proibir outras contratações

Capacitação anual inclusa

200 milhões = 200 órgãos ao custo aproximado de 1 milhão cada

Instrumentos para aplicação do Projeto

Veda a contratação de DFT não decorrente da metodologia MP

Estabelece critérios e procedimentos para implementação do modelo epriorização de órgãos

Divulga o Projeto e a Portaria 477

Segmentos da implementação do modelo

TIPIFICAÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃO

Projeto de caracterização a ser desenvolvido em unidades organizacionais cuja natureza física e

intelectual do trabalho não tenha sido tipificada no modelo referencial.

Aplicação de modelos já customizados.

Quem faz?

Principal Objeto

Definição Portaria

477

MPUNB

Aplicação da metodologia em unidades com serviço já customizado.

Identificação, por tipo de serviço, de variáveis que explicam o modelo de dimensionamento.

Etapas da Tipificação

De 61 a 90 dias corridos

Kick-Off

ColetaQualitativa

Identificação e validação dasentregas que representam oserviço

Coleta QuantitativaDados de esforço, entregas e

pessoas AjustesSISDIP

Preparo para a Institucionalização

5 a 10 dias2 a 3 dias 30 dias 60 dias1 dia1 dia

Análise Validação

2 dias

Recebimento e validação dos dados

Remessa dos Instrumentos

AnáliseDos dados

Relatório Final

Reunião Estratégica

2 Reuniões Técnicas(Indicação de áreas eorientação para coleta)

7 a 14 dias 2 dias 2 dias

14 a 28 dias

2 dias

Ajustes UnB

2 dias

Ajustes órgão

Reuniões de 4 horas de

duração

Período de maior impacto para o órgão

Etapas da Institucionalização

45 dias corridos

Implantação do Projeto

Entregas o Livro em parceria com a UnB – Volume 1/6o Metodologia V1o SisDip - Versão 0/5

Tipificações o COGEP/MPo AGUo CGUo Universidades - Docentes e Técnicos de Laboratórioo HFA

Institucionalização (Aplicação) o DELOG (out 2018)

Resultados – COGEP/MP

40

138

26

8

95

38

12 9

28

10

97

COAFP COCAR COLIP COSAP GABINETE Total

COGEP - 2018Variação Média de Pessoal

Médio Real Médio Estimado

Livro: Dimensionamento na Administração Pública Federal

Endereço para baixar o livrohttp://www.planejamento.gov.br/assuntos/servidores/dimensionamento-na-administracao-publica-federal_versao-final-2.pdf

Planejamento 2018-2019

1 COGEP MP Processos administrativos GP 94 21.000 3,32% 3,32%Processos administrativos Compras 101 4.000 0,63% 3,95%Processos administrativos 97 146.199 23,10% 27,05%

3 CGU Auditorias 300 925 0,15% 27,19%Docentes de Universidades (3000 EBTT) 1838 108.000 17,06% 44,25%Técnicos de Laboratórios de Universidades 1948 106.343 16,80% 61,05%Enfermeiros 78 780 0,12% 61,18%Médicos 210 2.100 0,33% 61,51%

4666 389.347 61,51% 61,51%IF a definir Docentes de IF 48.590 7,68% 69,18%IF a definir Técnicos de Laboratórios de IF 27.670 4,37% 73,56%INSS Serviços previdenciários 12.335 1,95% 75,50%INSS Perícia 3.665 0,58% 76,08%

8 MF Fiscalização 14.796 2,34% 78,42%Hospitais Médicos 6.253 0,99% 79,41%Hospitais Enfermeiros 23.920 3,78% 83,19%

10 FNDE Prestação de Contas 500 0,08% 83,27%MMA Licenciamento 83,87%MMA Fiscalização 83,87%MMA Cadastramento de unidades de conservação 83,87%

12 ANTAQ Concessão e Regulação 4.915 0,78% 84,65%13 SUFRAMA 252 500 0,08% 84,73%

146.972 23,22% 84,73%MINC Incentivo 0,27% 84,99%MINC Preservação 0,00% 84,99%MINC Análise de Projetos 0,00% 84,99%MAPA Fiscalização 85,75%MAPA Processos administrativos 85,75%

16 SUDENE 219 0,03% 85,79%INMETRO Fiscalização 0,15% 85,93%INMETRO Processos administrativos 0,00% 85,93%

18 INEP Avaliação, Exames e Indicadores da Educação 203 0,03% 85,96%19 MS Processos finalísticos 16.616 2,62% 88,59%

560.762 88,59% 88,59%

HFA

7

920

AmostraÓrgão

2 AGU

Tipicidade do serviço % cobertura acumulado% cobertura de servidores

11

Cobertura de servidores

0,76%

1.685

Subtotal

3.828 0,60%

4

5

6

9

UFMS

14

15

17

Subtotal

Subtotal

4.802

2018

/ 20

1920

1920

18

Muito Obrigada!