Projeto Concessões Regionalizadas do Abastecimento de …...Venda de água tratada para os...
Transcript of Projeto Concessões Regionalizadas do Abastecimento de …...Venda de água tratada para os...
Projeto Concessões
Regionalizadas do
Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do
ERJ
Audiência Pública
Rio de Janeiro, junho/2020
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Visão Geral do Projeto
3
Contextualização // Governança dos Estudos
Celebrado contrato entreEstado do Rio de Janeiro eBNDES, regendo aremuneração do Banco eressarcimento dos seus gastoscom terceiros.
16/11/2017
BNDES contratou ConsórcioFator/Concremat/VG&PAdvogados para estruturaçãodo projeto de desestatizaçãoda Cedae.
02/02/2018
Monitoramento do Projeto e Tomador de
Decisão
Acompanhamento dos Estudos
Acompanhamento e Gestão dos Estudos
Entrega dos Resultados
Fornecimento de Informações e Validação de
Premissas
Trabalho de Campo e
Solicitação de Informações
Coordenador
Financeiro e PMO
Coordenador
Engenharia
Coordenador
Jurídico
CONSÓRCIO
4
Programa de PPP de Unidades Prisionais Estaduais
Concessão Regionalizada com divisão Upstream/Downstream
Captação, tratamento e adução de águaVenda de água tratada para o privado
UPSTREAM
DOWNSTREAM
Reservatórios e distribuição de água
Águ
a
Esgo
to
Águ
aOperador Privado
CADEIA INTEIRA
Coleta e Tratamento
▪ CEDAE atualmente atua em toda cadeia de água e esgoto.
▪ Propõe-se delegação de: i) downstream de água e ii) cadeia de esgotopara iniciativa privada.ADUÇÃO
Municípios atendidos pelo Sistema Guandu e pelo Sistema Imunana/ laranjal *
*Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá, Duque de Caxias, Nilópolis, Mesquita, Queimados, Itaguaí, Japeri, Seropédica, Paracambi, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti
CADEIA INTEIRA
Esgo
toÁ
gua
Operador Privado
CADEIA INTEIRA
ADUÇÃO
Demais Municípios
5
Escopo
► Produção de água em 51municípios;
► Distribuição de Água em 64municípios
► Coleta e Tratamento de Esgoto
► Gestão Comercial
► Remunerado pela tarifa dosusuários
Escopo
➢ Captação e Tratamento de Água - 13 municípios da RM, com operação dos grandes sistemas: Guandu, Imunana-Laranjal, Ribeirão das Lajes e Acari
➢ Venda de água tratada para os concessionários
Bloco 1AP 2.1 + 40 municípios
Bloco 2AP 4 + 7 municípios
Bloco 3AP 5 + 8 municípios
Bloco 4AP 1, 2.2 e 3 + 8 municípios
Concessionários
Área de atuação
CAPEX Projetado
Água
Esgoto
R$ 11,9 bi
R$ 21,6 bi
Total R$ 33,5 bi
Visão Geral // Modelo de Negócios do Projeto
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Visão Geral // Premissas e Metas de Universalização
As metas de universalização dos serviços para os municípios são as seguintes:
ÁGUA
De 87%* para 99% conforme prazos da tabela abaixo.
5 anos 8 Anos 10 Anos 12 Anos 14 Anos
Bloco 1 AP 2.1Itaboraí, Macaé, Rio das
Ostras, São Gonçalo, Teresópolis
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Cantagalo, Cordeiro, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé,
Macuco, Magé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, Rio Bonito, São Fidelis,
São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, Sapucaia
Bom Jardim, Carapebus, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Duas
Barras, Maricá, Santa Maria Madalena, São José de Ubá, São Sebastião do Alto, Sumidouro,
Tanguá, Trajano de Morais, Varre-Sai
Bloco 2 AP 4 -Barra do Piraí, Miguel Pereira, Paraíba do Sul,
Pinheiral, Valença, VassourasPaty de Alferes
Bloco 3
Eng. Paulo de Frontin, Itaguaí Paracambi, Rio
ClaroSeropédica
AP 5 Angra dos Reis Mangaratiba, Piraí
Bloco 4Japeri,
Queimados, AP 1, 2.2
e 3
Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, NilópolisNova Iguaçu, São João de
Meriti
- -
PERDAS
Redução das perdas gradualmente, de 39%** até atingir 25% no 10º ano.
*Fonte: SNIS 2018**Fonte: CEDAE
8
ESGOTO
De 44%* para 90% de coleta e de 26%* para 100% de tratamento de esgoto, conforme prazos da tabela abaixo.
Visão Geral // Premissas e Metas de Universalização
5 anos 15 Anos 18 Anos 20 Anos
Bloco 1 -
Itaboraí, São Gonçalo, Teresópolis, Cambuci, Italva,
Itaocara, Itaperuna, Natividade, Rio Bonito, São Fidelis
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Cordeiro, Laje do Muriaé,
Macuco, Magé, Miracema, Porciúncula, Quissamã, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra,
Sapucaia, Bom Jardim, Carapebus, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Duas Barras, Santa Maria
Madalena, São José de Ubá, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Tanguá, Trajano de Morais, Varre-Sai
Bloco 2 Vassouras, Miguel PereiraRio de Janeiro –
AP 4Barra do Pìraí Paraíba do Sul, Pinheiral, Valença, Paty de Alferes
Bloco 3Itaguaí, Seropédica,
Paracambi, Piraí, Eng. Paulo de Frontin, Rio Claro
- Angra dos Reis, Mangaratiba
Bloco 4Japeri, Queimados Rio de Janeiro - AP 1, 2.2 e
3 Belford Roxo, Duque de Caxias,
Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu,
– SES da AP-5 não está incluído no escopo e SES da AP 2.1 já está na meta *Fonte: SNIS 2018
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Benefícios e aspectos atinentes a todos os Blocos
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Total de Investimentos Previstos
Obs.: Valores referenciais não vinculantes.
CAPEX
R$ 33,5 bilhões
Água
R$ 11,9 bilhões
R$ 4,0 bilhões em 5 anos
Esgoto
R$ 21,6 bilhões
R$ 7,8 bilhões em 5 anos
ÁGUA
99% de cobertura de 5 a 14 anos
ESGOTO
90% de cobertura de 5 a 20 anos
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Água Esgoto
12
R$ -
R$ 500.000
R$ 1.000.000
R$ 1.500.000
R$ 2.000.000
R$ 2.500.000
R$ 3.000.000
R$ 3.500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 médiaCEDAE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 médiaBlocos
R$ 178.566
R$ 2.018.439
Fonte investimentos CEDAE: SNIS – Indicador FN033 - Investimentos totais realizados pelo prestador de serviços
R$ mil10 últimos anos investimentos feitos pela CEDAE* Primeiros 10 anos investimentos dos blocos
Comparação investimento realizados e projetados
*Não considera investimentos realizados no período pelo Estado ou municípios
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Comparação Reajuste Tarifário Histórico Rio de Janeiro
➢ O contrato de concessão prevê que a tarifa seja ajustada de acordo com índices inflacionários, de modo que ela não cresça acima da inflação
➢ A tabelas abaixo mostram uma comparação entre a variação da tarifa da CEDAE entre 2016 e 2019 e qual seria esta mesma variação se fosse utilizada a cesta de índices prevista no contrato de concessão
➢ Conforme pode ser observado, caso a concessão tivesse sido implantada há 3 anos, a tarifa atual seria 14% inferior aquela praticada atualmente pela CEDAE
ANO% variação
anualTarifa CEDAE (R$/m³)
2016 2,89
2017 10,7% 3,20
2018 11,6% 3,57
2019 11,5% 3,98
ANO% reajuste projetado
Tarifa CEDAE projetada (R$/m³)
2016 2,89
2017 4,80% 3,03
2018 6,75% 3,23
2019 6,07% 3,43
Variação da tarifa praticada pela CEDAE* Reajuste Projetado pelo Projeto
*Fonte: https://www.cedae.com.br/estruturatarifariaTarifa 1 – área A – domiciliar conta mínima
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► Investimentos de mais de R$ 33,5 bi em água e esgotamento sanitário;
► Investimentos de R$ 2,6 bi, nos 5 primeiros anos, para minimizar a poluição da Baía da Guanabara e dos seus corposafluentes e melhorar a balneabilidade das praias e lagoas;
► Priorização da universalização de municípios que contribuem com Bacia do Guandu, com investimentos de R$ 2,9 bi,nos 5 primeiros anos, para reduzir a poluição do Rio Guandu, que abastece maior parte da Região Metropolitana;
► Investimento mínimo obrigatório de R$ 1,8 bi na ampliação do sistema de abastecimento de água e de esgotamentosanitário das áreas irregulares do município do Rio de Janeiro, com obrigatoriedade da continuidade da prestação doserviço
► Geração estimada de 28 mil novos empregos na operação e obras dos Blocos;
► Geração de recursos aos municípios ao longo dos 35 anos da concessão: mais de R$ 8 bilhões como outorga variável,além de aumento com arrecadação de ISS entre R$ 300 milhões à R$ 770 milhões;
► Projeto não considera aumento real da tarifa atual da CEDAE;
► Projeto considera manutenção da tarifa social, permitindo ampliação dos atuais 0,54% do total de economiasatendidas por tarifa social para até 5%, sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro dos Blocos; e
► Estudos indicam que apenas com a despoluição da Baia de Guanabara haverá ganhos de cerca de R$ 10 bi devalorização imobiliária, R$ 3,6 bi de economia com saúde e ganhos de produtividade e cerca de R$ 500 mm comturismo.
Concessões em Blocos – Benefícios esperados
15
Bloco 1
16
Bloco 1 // Metas Progressivas de Universalização
Município
Início da
Concessão Ano 3 Ano 4 no 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13
Ano 14
em
dianteAperibé 92 93 94 95 96 97 97 98 99 99 99 99 99Bom Jardim 65 69 73 78 80 83 85 88 90 93 95 97 99Bom Jesus do Itabapoana 86 88 90 92 93 94 95 96 98 98 99 99 99Cachoeiras de Macacu 94 95 96 96 97 97 98 98 99 99 99 99 99Cambuci 70 74 79 83 85 88 90 93 95 97 99 99 99Cantagalo 75 79 82 86 88 90 92 94 96 97 99 99 99Carapebus 26 35 44 53 58 63 69 74 79 84 90 94 99Cardoso Moreira 64 68 73 77 79 82 85 87 90 92 95 97 99Casimiro de Abreu 93 83 74 65 69 72 76 80 84 88 92 96 99Cordeiro 96 96 97 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99Duas Barras 65 69 73 77 80 82 85 88 90 93 95 97 99Itaboraí 76 80 84 88 91 93 95 97 99 99 99 99 99Italva 78 81 84 87 89 91 93 94 96 98 99 99 99Itaocara 83 85 88 90 92 93 94 96 97 98 99 99 99Itaperuna 87 89 90 92 93 95 96 97 98 98 99 99 99Laje do Muriaé 87 89 90 92 93 95 96 97 98 98 99 99 99Macaé 73 78 82 87 89 92 95 97 99 99 99 99 99Macuco 92 93 94 95 96 96 97 98 99 99 99 99 99Magé 90 91 93 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99Maricá 52 58 63 69 73 76 79 83 86 90 93 96 99Miracema 94 95 96 97 97 98 98 99 99 99 99 99 99
Índice de Atendimento urbano de Água (%)
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Bloco 1 // Metas Progressivas de Universalização
Município
Início da
Concessão Ano 3 Ano 4 no 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13
Ano 14
em
dianteNatividade 79 82 85 88 89 91 93 95 96 98 99 99 99Porciúncula 88 90 91 93 94 95 96 97 98 99 99 99 99Quissamã 73 77 80 84 86 89 91 93 96 97 99 99 99Rio Bonito 74 77 81 85 87 89 91 93 96 97 99 99 99Rio das Ostras 89 91 93 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99Rio de Janeiro (AP 2.1) 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99Santa Maria Madalena 73 73 73 73 76 79 82 85 88 91 94 97 99São Fidelis 78 80 81 83 85 88 90 93 95 97 99 99 99São Francisco do Itabapoana 75 78 82 85 88 90 92 94 96 97 99 99 99São Gonçalo 81 84 88 91 93 94 96 98 99 99 99 99 99São João da Barra 87 89 91 93 94 95 96 97 98 98 99 99 99São José de Ubá 65 69 73 78 80 83 85 88 90 93 95 97 99São Sebastião do Alto 60 65 70 74 77 80 83 86 89 91 94 97 99Sapucaia 84 86 88 91 92 93 95 96 97 98 99 99 99Saquarema 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99Sumidouro 35 43 50 58 63 67 72 77 81 86 91 95 99Tanguá 63 67 72 76 79 81 84 87 89 92 95 97 99Teresópolis 81 84 87 90 92 94 96 98 99 99 99 99 99Trajano de Morais 50 56 62 68 71 75 79 82 86 89 93 96 99Varre-Sai 52 58 64 69 73 76 80 83 86 90 93 96 99
Índice de Atendimento urbano de Água (%)
18
Bloco 1 // Metas Progressivas de Universalização
Índice de Atendimento urbano de Esgotamento Sanitário (%)
Município Início da
Concessão
Ano
3
Ano
4
Ano
5
Ano
6
Ano
7
Ano
8
Ano
9
Ano
10
Ano
11
Ano
12
Ano
13
Ano
11
Ano
15
Ano
16
Ano
17
Ano
18
Ano
19
Ano
20 em
dianteAperibé 60 63 65 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 84 86 87 89 90Bom Jardim 54 57 60 63 65 67 69 70 72 74 76 78 79 81 83 85 86 88 90Bom Jesus do Itabapoana 20 26 32 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 76 80 83 87 90Cachoeiras de Macacu 55 58 61 64 66 67 69 71 73 74 76 78 80 81 83 85 87 88 90Cambuci 63 65 68 70 71 72 74 75 77 78 79 81 82 83 85 86 87 89 90Cantagalo 75 76 78 79 80 81 82 83 83 84 85 86 87 88 88 89 90 90 90Carapebus 26 32 37 42 45 49 52 55 58 61 65 68 71 74 77 80 84 87 90Cardoso Moreira 20 25 31 37 41 44 48 51 55 58 62 65 69 72 76 79 83 87 90Casimiro de Abreu 45 49 53 56 59 61 63 65 68 70 72 74 77 79 81 83 86 88 90Cordeiro 42 47 52 56 59 61 63 65 68 70 72 74 77 79 81 83 86 88 90Duas Barras 16 22 29 35 38 42 46 50 53 57 61 64 68 72 75 79 83 86 90Itaboraí 5 7 9 11 17 23 29 35 41 47 54 60 66 72 78 84 90 90 90Italva 78 79 80 81 82 82 83 84 85 85 86 87 87 88 89 89 90 90 90Itaocara 83 84 84 85 85 86 86 87 87 87 88 88 89 89 89 90 90 90 90Itaperuna 25 31 37 43 47 50 54 57 61 65 68 72 75 79 83 86 90 90 90Laje do Muriaé 5 17 29 40 44 47 50 54 57 60 64 67 70 74 77 80 83 87 90Macaé (*)Macuco 50 53 57 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90Magé 43 47 51 55 57 59 62 64 66 69 71 73 76 78 81 83 85 88 90Maricá (*)Miracema 40 44 48 53 55 58 60 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88 90
19
Bloco 1 // Metas Progressivas de Universalização
Índice de Atendimento urbano de Esgotamento Sanitário (%)
Município Início da
Concessão
Ano
3
Ano
4
Ano
5
Ano
6
Ano
7
Ano
8
Ano
9
Ano
10
Ano
11
Ano
12
Ano
13
Ano
11
Ano
15
Ano
16
Ano
17
Ano
18
Ano
19
Ano
20 em
dianteNatividade 79 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 87 88 89 89 90 90 90Porciúncula 9 16 23 29 33 37 41 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90Quissamã 38 43 47 51 54 56 59 62 64 67 69 72 75 77 80 82 85 87 90Rio Bonito 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 90 90Rio das Ostras (*)Rio de Janeiro (AP 2.1) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Santa Maria Madalena 58 61 63 66 68 69 71 72 74 76 77 79 80 82 84 85 87 88 90São Fidelis 78 77 77 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 90São Francisco do Itabapoana 2 10 17 24 29 33 37 42 46 51 55 59 64 68 72 77 81 86 90São Gonçalo 17 23 29 35 39 43 48 52 56 60 65 69 73 77 82 86 90 90 90São João da Barra 0 8 15 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90São José de Ubá 0 8 15 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90São Sebastião do Alto 0 8 15 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90Sapucaia 0 8 15 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90Saquarema (*)Sumidouro 35 40 44 49 52 54 57 60 63 65 68 71 74 76 79 82 85 87 90Tanguá 32 37 42 47 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 78 81 84 87 90Teresópolis 0 8 17 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 99Trajano de Morais 0 8 15 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90Varre-Sai 0 8 15 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90
(*) – O Sistema de Esgotamento Sanitário destas localidades está excluído do escopo do concessionário
20
Bloco 1 // Projeção de Investimentos
Obs.: Valores referenciais não vinculantes. Valores em R$ Mil.
CAPEX
R$ 10,7 bilhões
ÁGUA
R$ 4,6 bilhões
ESGOTO
R$ 6,1 bilhões
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Água Esgoto
CAPEX SAA – Bloco 1 (R$ 4,6 bilhões) CAPEX SES – Bloco 1 (R$ 6,1 bilhões)
21
Bloco 2
22
Bloco 2 // Metas Progressivas de Universalização
Índice de Atendimento urbano de Água (%)
MunicípioInício da
ConcessãoAno 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13
Ano 14
em
dianteAngra dos Reis 90 91 93 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99Barra do Piraí 96 96 97 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99Miguel Pereira 94 96 97 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99Paraíba do Sul 94 95 96 97 97 98 98 99 99 99 99 99 99Paty do Alferes 67 71 75 79 81 84 86 88 91 93 95 97 99Pinheiral 89 90 92 94 94 95 96 97 98 99 99 99 99Rio de Janeiro (AP 4) 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99Valença 88 89 91 93 94 95 96 97 98 98 99 99 99Vassouras 91 94 96 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
23
Bloco 2 // Metas Progressivas de Universalização
Índice de Atendimento urbano de Esgotamento Sanitário (%)
Município Início da
Concessão
Ano
3
Ano
4
Ano
5
Ano
6
Ano
7
Ano
8
Ano
9
Ano
10
Ano
11
Ano
12
Ano
13
Ano
11
Ano
15
Ano
16
Ano
17
Ano
18
Ano
19
Ano 20
em
diante
Angra dos Reis 3 12 21 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90Barra do Piraí 82 83 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 90 90 90 90Miguel Pereira 49 63 76 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Paraíba do Sul 0 8 15 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90Paty do Alferes 23 29 34 40 43 46 50 53 57 60 63 67 70 73 77 80 83 87 90Pinheiral 0 8 15 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90Rio de Janeiro (AP 4) 70 70 70 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 90 90 90 90 90Valença 45 49 53 56 59 61 63 65 68 70 72 74 77 79 81 83 86 88 90Vassouras 74 79 85 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
24
Bloco 2 // Projeção de Investimentos
Obs.: Valores referenciais não vinculantes. Valores em R$ Mil.
CAPEX
R$ 3,3 bilhões
ÁGUA
R$ 1,0 bilhões
ESGOTO
R$ 2,3 bilhões
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Água Esgoto
CAPEX SAA – Bloco 2 (R$ 1,0 bilhões) CAPEX SES – Bloco 2 (R$ 2,3 bilhões)
25
Bloco 3
26
Bloco 3 // Metas Progressivas de Universalização
Índice de Atendimento urbano de Água (%)
MunicípioInício da
ConcessãoAno 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9
Ano
10
Ano
11
Ano
12
Ano
13
Ano 14
em
dianteEng. Paulo de Frontin 52 68 83 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99Itaguaí 81 87 93 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99Mangaratiba 80 83 86 89 90 92 93 95 97 98 99 99 99Paracambi 70 80 89 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99Piraí 90 93 96 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99Rio Claro 62 75 87 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99Rio de Janeiro (AP 5) 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99Seropédica 65 76 88 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
27
Bloco 3 // Metas Progressivas de Universalização
Índice de Atendimento urbano de Esgotamento Sanitário (%)
Município Início da
Concessão
Ano
3
Ano
4
Ano
5
Ano
6
Ano
7
Ano
8
Ano
9
Ano
10
Ano
11
Ano
12
Ano
13
Ano
11
Ano
15
Ano
16
Ano
17
Ano
18
Ano
19
Ano 20
em
diante
Eng. Paulo de Frontin 0 30 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Itaguaí 5 33 62 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Mangaratiba 0 8 15 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90Paracambi 34,3 53 71 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Piraí 42,4 58 74 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Rio Claro 0 30 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Rio de Janeiro (AP 5)*Seropédica 37,8 55 73 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
(*) – O Sistema de Esgotamento Sanitário desta localidade está excluído do escopo do concessionário
28
Bloco 3 // Projeção de Investimentos
Obs.: Valores referenciais não vinculantes. Valores em R$ Mil.
CAPEX
R$ 3,5 bilhões
ÁGUA
R$ 1,6 bilhões
ESGOTO
R$ 1,9 bilhões
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Água Esgoto
CAPEX SAA – Bloco 3 (R$ 1,6 bilhões) CAPEX SES – Bloco 3 (R$ 1,9 bilhões)
29
Bloco 4
30
Bloco 4 // Metas Progressivas de Universalização
Índice de Atendimento urbano de Água (%)
MunicípioInício da
ConcessãoAno 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9
Ano
10
Ano
11
Ano
12
Ano
13
Ano 14
em
dianteBelford Roxo 78 81 85 89 91 93 96 97 99 99 99 99 99Duque de Caxias 84 86 89 92 94 95 97 98 99 99 99 99 99Japeri 71 80 90 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99Mesquita 96 97 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99Nilópolis 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99Nova Iguaçu 90 92 93 95 96 97 98 99 99 99 99 99 99Queimados 80 86 93 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99Rio de Janeiro (AP 1, 2.2 e 3) 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99São João de Meriti 91 93 94 96 97 97 98 99 99 99 99 99 99
31
Bloco 4 // Metas Progressivas de Universalização
Índice de Atendimento urbano de Esgotamento Sanitário (%)
Município Início da
Concessão
Ano
3
Ano
4
Ano
5
Ano
6
Ano
7
Ano
8
Ano
9
Ano
10
Ano
11
Ano
12
Ano
13
Ano
11
Ano
15
Ano
16
Ano
17
Ano
18
Ano
19
Ano
20 em
diante
Belford Roxo 20 20 20 20 25 31 36 42 47 52 58 63 68 74 79 85 90 90 90Duque de Caxias 14 21 28 35 39 43 48 52 56 60 65 69 73 77 82 86 90 90 90Japeri 0 30 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Mesquita 20 20 20 20 25 31 36 42 47 52 58 63 68 74 79 85 90 90 90Nilópolis 13 15 18 20 25 31 36 42 47 52 58 63 68 74 79 85 90 90 90Nova Iguaçu 25 25 25 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 90 90Queimados 0 30 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Rio de Janeiro Região (AP 1,
2.2 e 3) 66 66 66 66 68 71 73 76 78 80 83 85 88 90 90 90 90 90 90
São João de Meriti*
(*) – O Sistema de Esgotamento Sanitário desta localidade está excluído do escopo do concessionário
32
Bloco 4 // Projeção de Investimentos
Obs.: Valores referenciais não vinculantes. Valores em R$ Mil.
CAPEX
R$ 16,0 bilhões
ÁGUA
R$ 4,7 bilhões
ESGOTO
R$ 11,3 bilhões
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Água Esgoto
CAPEX SAA – Bloco 4 (R$ 4,7 bilhões) CAPEX SES – Bloco 1 (R$ 11,3 bilhões)