Programa de Transporte Urbano do Distrito...
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Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 1
Programa de Transporte Urbano do
Distrito Federal
SÍNTESE DO RELATÓRIO Nº 86
JUNHO / 2016
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
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Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 2
APRESENTAÇÃO Este documento consolida o Relatório Semestral relativo ao 1º Semestre/2016, do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Contrato de Empréstimo Nº 1957/OC-BR, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Como o presente documento inclui as informações relativas ao mês de Junho/2016, responde também como relatório do referido mês.
Este relatório é composto dos seguintes itens:
1. Informações Gerais
Informações gerais sobre o Programa e seus componentes, incluindo o acompanhamento do Contrato de Empréstimo.
2. Situação Atual
Situação atual do Programa como um todo e por componentes.
3. Escopo do Programa
Descrição do escopo do Programa, suas mudanças e sua estrutura (EAP) com indicadores de monitoramento de cada uma das ações.
4. Monitoramento de Prazos
Programação e progresso do Programa, conforme cronogramas apresentados: Trabalho (geral), Aquisições (licitações) e Implantação (avanço físico).
5. Monitoramento de Custos
Custos previstos e realizados do Programa.
6. Controle de Licitações
Plano de Aquisições e o andamento das licitações para contratação de obras, bens e serviços com terceiros.
7. Acompanhamento de Contratos
Acompanhamento físico-financeiro dos contratos, incluindo os estudos, projetos, obras, consultorias e demais serviços que compõem o Programa.
8. Aspectos Ambientais
O Meio Ambiente no contexto das intervenções e das medidas mitigadoras de eventuais impactos.
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SUMÁRIO
1. INFORMAÇÕES GERAIS ....................................................................................................................4
1.1. OBJETIVOS ............................................................................................................................................... 5
1.2. ESTRUTURA DO PROGRAMA ................................................................................................................. 5
1.3. COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA .................................................................................. 6
1.4. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ................................................................................................... 7
1.5. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.................................................................................................................... 9
2. SITUAÇÃO ATUAL ........................................................................................................................... 12
2.1. PLANEJAMENTO E CONTROLE ............................................................................................................ 16
2.2. ESTUDOS E PROJETOS ........................................................................................................................ 16
2.3. LICITAÇÕES ............................................................................................................................................ 16
2.4. OBRAS ..................................................................................................................................................... 18
2.5. MEIO AMBIENTE ..................................................................................................................................... 18
2.6. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ................................................................................................. 19
3. ESCOPO DO PROGRAMA ............................................................................................................... 20
3.1. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROGRAMA ............................................................................................ 21
4. MONITORAMENTO DE PRAZOS .................................................................................................... 25
5. MONITORAMENTO DE CUSTOS .................................................................................................... 32
6. CONTROLE DE LICITAÇÕES .......................................................................................................... 36
7. ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS ........................................................................................ 52
7.1. GLOBALIDADE DO PROGRAMA ............................................................................................................ 53
7.2. EVOLUÇÃO DE CONTRATAÇÕES ......................................................................................................... 53
7.3. EVOLUÇÃO POR CONTRATO EM CADA CATEGORIA DE INVESTIMENTO ....................................... 55
8. ASPECTOS AMBIENTAIS ................................................................................................................ 69
8.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL ............................................................................................................... 70
8.2. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (PGAS) ........................................................................... 75
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1. INFORMAÇÕES GERAIS
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1. INFORMAÇÕES GERAIS
O PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – PTU/DF tem por fim melhorar as condições de mobilidade e a acessibilidade da população do Distrito Federal, principalmente aquela de menores recursos, aumentando a integração entre os núcleos urbanos locais. As ações propostas possuem foco na implantação de uma nova concepção de operação do sistema de transporte público coletivo, fundamentada na ideia de integração entre itinerários ônibus/ônibus e ônibus/metrô. As intervenções físicas contextualizam-se como um meio de viabilizar o modelo de gestão.
1.1. OBJETIVOS
1.1.1. Geral
Promover a mobilidade no Distrito Federal, a fim de aumentar a integração dos núcleos urbanos da área metropolitana de Brasília e melhorar as condições de equidade e qualidade de vida da população.
1.1.2. Específicos
• Criar vias exclusivas para ônibus e melhorar o acesso dos usuários nos veículos, nas paradas e nos terminais;
• Construir ou reformar pontos de parada e terminais de ônibus;
• Melhorar as ações do Governo com relação aos transportes, como a fiscalização dos serviços e o atendimento aos usuários, mediante o fortalecimento institucional da Secretaria de Transportes, atual Secretaria de Mobilidade, e do DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal;
• Melhorar a segurança de trânsito para os pedestres, os ciclistas e os veículos;
• Implementar o sistema de bilhetagem automática;
• Implantar a Câmara de Compensação de Receitas e Créditos.
1.2. ESTRUTURA DO PROGRAMA
O Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU estrutura-se por intervenções classificadas em categorias de inversão, compreendendo engenharia e administração, custos diretos, fortalecimento institucional e custos concorrentes.
A Estrutura Analítica do Programa – EAP, apresentada no Capítulo 3, contempla o escopo do PTU.
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1.3. COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA
A coordenação geral e execução do Programa foram atribuídas à Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, no âmbito da qual foi criada, com o objetivo de dar suporte ao exercício dessas atribuições, a Unidade Especial de Gerenciamento do Programa – UEGP. Em 1º de janeiro de 2015, a Secretaria de Estado de Transportes foi renomeada para Secretaria de Estado de Mobilidade (DODF Edição Extra Especial nº 1/2015, Decreto 36.236/2015), e sua estrutura alterada por meio do Decreto nº 36.286/2015 (DODF nº 16, de 21/01/15).
Figura 1.1 – Diagrama Funcional do Programa
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU
UEGPUnidade Especial de Gerenciamento do Programa
de Transporte Urbano
BIDBanco
Interamericano de Desenvolvimento
SEAIN Secretaria de
Assuntos Internacionais
COFIEX Comissão de
Financiamentos Externos
SAGServiço de Apoio ao
Gerenciamento
DER-DFDepartamento
de Estradas de Rodagem - DF
DFTRANSTransporte Urbano do
Distrito Federal
DETRANIBRAMADASACAESB
CEBSEGETH
NOVACAPCompanhia
Urbanizadora da Nova Capital do
BrasilUGL
NovacapUGLDER
UGLDFTRANS
METRÔCompanhia do
Metropolitano do Distrito Federal
SEMASecretaria de
Estado do Meio Ambiente
IPHAN Instituto de
Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional
Li gações Contratuais Liga ções Operacionais
Liga ções HierárquicasExecuçã o
Nota: Conforme Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, a Secretaria de Estado de Transportes foi renomeada para Secretaria de Estado de Mobilidade, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDHAB) passou a ser designada Secretaria de Estado da Gestão do Território e Habitação (SEGETH) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) foi renomeada para Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).
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1.4. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
O Programa teve o início das negociações em 26/04/04, quando da Solicitação de Financiamento ao BID – aprovada pelo Governo Federal por meio da Recomendação nº 708 de 26 de abril de 2004 da COFIEX.
O GDF concluiu a estruturação e formalizou o Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU, em 2007.
O Contrato de Empréstimo Nº 1957/OC-BR, do GDF com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID foi firmado em 30/01/08, e o primeiro desembolso de recursos do BID para o programa ocorreu em 02/04/09.
Com relação aos prazos, a efetiva execução do Programa teve início em janeiro de 2009, ou seja, um ano após a assinatura do Contrato de Empréstimo, e a execução da primeira obra foi iniciada em maio de 2009.
Conforme último aditivo, acordado em 2016, ficaram estabelecidas as seguintes alterações:
• Extensão do Prazo de Execução do Programa para atender às alterações realizadas, mediante nova prorrogação de prazo de desembolso, e consequente extensão das cláusulas de execução do programa, alterando sua conclusão de 30 de abril de 2016 para 30 de abril de 2017;
• Extensão do Início do Material das Obras: Clausula 3.04 das Disposições Especiais de 30 de outubro de 2015 para 30 de janeiro de 2017;
• Remanejamento de Categorias: o remanejamento de recursos entre as categorias de investimento em função da alteração no cronograma do Programa e, também, da exclusão de algumas ações.
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 8
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
R$
Gráfico 1.1 - Variação Cambial do DólarInício do Programa
Cofiex Nº 708 de
26/04/2004 Ass inatura do
Contrato 30/01/08
Primeiro desembolso
BID 02/04/09
Missão de Administração
30/06/10
Missão de Administração
10/05/13
Início do Programa
Cofiex Nº 708 de
26/04/2004 Ass inatura do
Contrato 30/01/08
Primeiro desembolso
BID 02/04/09
Missão de Administração
30/06/10
Missão de Administração
10/05/13
Início do Programa
Cofiex Nº 708 de
26/04/2004 Ass inatura do
Contrato 30/01/08
Primeiro desembolso
BID 02/04/09
Missão de Administração
30/06/10
Missão de Administração
10/05/13
Início do Programa
Cofiex Nº 708 de
26/04/2004 Ass inatura do
Contrato 30/01/08
Primeiro desembolso
BID 02/04/09
Missão de Administração
30/06/10
Missão de Administração
10/05/13
Mis são de Administração
31/07/15
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QUADRO 1.2 – CRONOGRAMA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - BID
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Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 9
1.5. CLÁUSULAS CONTRATUAIS
No Quadro 1.2, é apresentado o cronograma de controle das Cláusulas do Contrato de Empréstimo 1957-OC/BR.
Id Cláusula/Artigo
Nome da tarefa Vencimento Cumprimento NãoObjeção
BID1 Assinatura do Contrato 1957/OC-BR 30/01/08 30/01/08 30/01/08
2 3.02(a)(i) Convênio de Execução - DFTRANS 30/07/08 27/06/08 28/07/08
3 3.02(a)(ii) Convênio de Execução - DER-DF 30/07/08 27/06/08 28/07/08
4 3.02(a)(iii) Convênio de Execução - NOVACAP 30/07/08 27/06/08 28/07/08
5 3.02(b) Contratação da Empresa Gerenciadora 30/07/08 14/07/08 30/07/08
6 3.04(a) Prazo de Início das Obras 30/12/16 ND ND
7 3.04(b) Prazo para Último Desembolso 28/04/17 ND ND
8 4.01(a) Pareceres Jurídicos do Contrato de Empréstimo 30/10/08 23/07/08 30/10/08
9 4.01(a)(ii) Pareceres Jurídicos do Contrato de Garantia 30/10/08 23/07/08 30/10/08
10 4.01(b) Representantes Legais 30/07/08 26/06/08 11/08/08
11 4.01(c) Recursos Locais 2008 30/07/08 27/06/08 31/07/08
12 4.01(d) Relatório Inicial 30/07/08 27/06/08 01/08/08
13 4.01(d)(i) 4.04(c)(i)
Plano de Aquisições Inicial 30/07/08 14/04/08 31/07/08
14 4.01(e) Plano de Contas 30/07/08 27/06/08 28/07/08
15 4.01(f) Acordo para Auditoria 30/10/08 20/08/08 25/08/08
16 4.01(g) Alternativa de Taxa de Juros 30/07/08 27/06/08 28/07/08
17 4.02(b) Relatório de Conservação 2008 30/03/09 06/03/09 12/03/09
18 4.02(b) Relatório de Conservação 2009 30/03/10 06/04/10 12/04/10
19 4.02(b) Relatório de Conservação 2010 31/05/11 31/05/11 02/06/11
20 4.02(b) Relatório de Conservação 2011 30/04/12 02/05/12 23/05/12
21 4.02(b) Relatório de Conservação 2012 30/03/13 24/04/13 30/04/13
22 4.02(b) Relatório de Conservação 2013 30/03/14 08/04/14 13/05/14
23 4.02(b) Relatório de Conservação 2014 30/03/15 30/04/15 25/05/15
24 4.02(b) Relatório de Conservação 2015 30/03/16 20/05/16 12/07/16
25 4.02(b) Relatório de Conservação 2016 30/03/17 ND ND
26 4.02(b) Relatório de Conservação 2017 30/03/18 ND ND
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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QUADRO 1.2 – CRONOGRAMA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - BID
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Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 10
Id Cláusula/Artigo
Nome da tarefa Vencimento Cumprimento NãoObjeção
BID27 4.01(d)(i) 4.04(c)(i)
Plano de Aquisições 2009 30/04/09 27/04/09 11/05/09
28 idem Plano de Aquisições 2010 30/11/09 15/12/09 18/12/09
29 idem Plano de Aquisições 2011 30/11/10 22/11/10 13/12/10
30 idem Plano de Aquisições 2012 30/11/11 26/08/11 21/10/11
31 idem Plano de Aquisições 2013 30/11/12 31/07/12 17/08/12
32 idem Plano de Aquisições 2014 30/11/13 08/08/13 20/12/13
33 idem Plano de Aquisições 2015 (1) 28/11/14 11/02/14 25/02/14
34 idem Plano de Aquisições 2015 (2) 28/11/14 31/07/14 08/08/14
35 idem Plano de Aquisições 2016 (1) 30/11/15 20/03/15 31/03/15
36 idem Plano de Aquisições 2016 (2) 30/11/15 23/09/15 28/09/15
37 idem Plano de Aquisições 2017 (1) 30/11/16 03/03/16 14/03/16
38 4.06(a)(ii) Relatório de Avaliação Intermediária 31/12/10 17/12/10 21/02/11
39 4.06(a)(iii) Relatório de Avaliação Final 31/07/17 ND ND
40 4.07(b) Renovação da frota de ônibus do DF 30/07/15 30/10/14 ND
41 6.04(b) Recursos Locais 2009 28/02/09 16/04/09 12/06/09
42 6.04(b) Recursos Locais 2010 28/02/10 18/01/10 26/01/10
43 6.04(b) Recursos Locais 2011 28/02/11 31/01/11 19/04/11
44 6.04(b) Recursos Locais 2012 28/02/12 06/01/12 24/01/12
45 6.04(b) Recursos Locais 2013 28/02/13 05/03/13 ND
46 6.04(b) Recursos Locais 2014 28/02/14 31/03/14 13/05/14
47 6.04(b) Recursos Locais 2015 28/02/15 25/03/15 08/04/15
48 6.04(b) Recursos Locais 2016 29/02/16 02/02/16 ND
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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QUADRO 1.2 – CRONOGRAMA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - BID
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Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 11
Id Cláusula/Artigo
Nome da tarefa Vencimento Cumprimento NãoObjeção
BID49 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2008 (1) 29/08/08 27/06/08 17/07/08
50 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2008 (2) 02/03/09 23/03/09 25/03/09
51 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2009 (1) 31/08/09 03/08/09 18/08/09
52 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2009 (2) 01/03/10 18/01/10 20/01/10
53 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2010 (1) 31/08/10 06/08/10 10/08/10
54 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2010 (2) 28/02/11 31/01/11 04/02/11
55 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2011 (1) 29/08/11 15/08/11 29/08/11
56 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2011 (2) 29/02/12 31/01/12 13/02/12
57 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2012 (1) 29/08/12 31/07/12 17/08/12
58 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2012 (2) 01/03/13 08/02/13 14/02/13
59 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2013 (1) 30/08/13 30/08/13 06/09/13
60 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2013 (2) 28/02/14 31/01/14 06/02/14
61 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2014 (1) 29/08/14 17/07/14 08/08/14
62 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2014 (2) 28/02/15 03/02/15 12/02/15
63 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2015 (1) 31/08/15 09/07/15 18/08/15
64 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2015 (2) 29/02/16 03/02/16 22/02/16
65 7.03(a)(i) Relatório Semestral 2016 (1) 31/08/16 ND ND
66 7.03(a)(iii) Estados Financeiros do Programa 2008 30/04/09 06/03/09 17/03/09
67 7.03(a)(iii) Estados Financeiros do Programa 2009 30/04/10 30/04/10 16/07/10
68 7.03(a)(iii) Estados Financeiros do Programa 2010 30/04/11 29/04/11 06/12/11
69 7.03(a)(iii) Estados Financeiros do Programa 2011 30/04/12 02/05/12 28/11/12
70 7.03(a)(iii) Estados Financeiros do Programa 2012 30/04/13 02/05/13 28/06/13
71 7.03(a)(iii) Estados Financeiros do Programa 2013 30/04/14 30/04/14 29/10/14
72 7.03(a)(iii) Estados Financeiros do Programa 2014 30/04/15 30/04/15 22/06/15
73 7.03(a)(iii) Estados Financeiros do Programa 2015 30/04/16 29/04/16 ND
74 7.03(a)(iii) Relatório Final de Auditoria 30/08/17 ND ND
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Legenda: Vencimento Cumprimento Não objeção do BID
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2. SITUAÇÃO ATUAL
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2. SITUAÇÃO ATUAL
No presente relatório estão sendo apresentados apenas os dados relativos ao escopo do PTU. Neste item apresenta-se a síntese do andamento do Programa. O detalhamento da situação está apresentado nos demais Itens deste relatório.
Observa-se que as alterações de escopo descritas no item 1.3, novamente impactaram os indicadores de avanço do Programa, considerando que as ponderações utilizadas foram adequadas ao novo escopo.
O avanço físico de Implantação do Programa PTU está sendo calculado pelo método de valor agregado.
Com o atual valor do contrato e respectivo escopo, conforme Plano de Aquisições rev.12 de março de 2016 (US$ 270.685.000,00), o avanço financeiro é de 94,6% (89,9% se considerados somente recursos atualizados BID de US$ 170.100.000,00) e o avanço físico de 91%, utilizando-se o cálculo do valor agregado.
Observa-se que o avanço financeiro de 94,9%, correspondente aos valores apresentados no Quadro 5.4 – Demonstração de Valores Comprometidos, refere-se ao valor original do PTU, US$ 269.885.000,00 (86,2% se considerados somente recursos BID), conforme orientação anterior.
No Gráfico 1.1 apresenta-se o avanço do Programa PTU, tendo como última linha de base o replanejamento apresentado na revisão 12 do Plano de Aquisições - março/2016.
O IDP – Índice de Desempenho de Prazo do Programa PTU está em 0,99 (Gráficos 1.1 e 1.2) neste mês, considerando a reprogramação apresentada na revisão 12 do Plano de Aquisições - março/2016. Este índice representa a razão entre o percentual de avanço acumulado de prazo realizado e o percentual de avanço acumulado programado na mesma data. A evolução do IDP para o PTU é apresentada no Gráfico 1.2.
No Capítulo 4, são apresentados cronogramas com a situação do Programa, conforme descrito no Capítulo 7 - Acompanhamento de Contratos, e também considerando o prazo acima descrito.
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Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 14
72%
89%
92%
91%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
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60,00%
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80,00%
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0,00%
1,00%
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10,00%
até
dez
/08
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abr
jun
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dez
fev
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fev
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abr
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abr
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abr
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ago
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dez
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abr
jun
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ava
nço
Acu
mu
lad
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%)
Ava
nço
Me
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l (%
)
Gráfico 1.1 - Avanço de Implantação do PTU
Previsto Mensal (Replanejado Out-Nov/10) Realizado Físico Mensal (até Ago/11) Previsto Mensal (Replanejado Jul/13) Previsto Mensal (Replanejado Jul/14)
Previsto Mensal (Replanejado Mar/15) Previsto Mensal (Replanejado Out/15) Previsto Mensal (Replanejado Mar/16) Realizado Físico Mensal (Replanej.)
Realizado Físico Acumulado (até Ago/11) Previsto Acumulado (Replanejado Out-Nov/10) Previsto Acumulado (Replanejado Jul/13) Previsto Acumulado (Replanejado Jul/14)
Previsto Acumulado (Replanejado Mar/15) Previsto Acumulado (Replanejado Out/15) Previsto Acumulado (Replanejado Mar/16) - PA Realizado Físico Acumulado (Replanej.) - RA
IDP (Índice de Desempenho de Prazo) = RA / PA
Missão Adm. BID Maio/13Replan. jul/13
Prazo Último Desembolso BID
Replan. mar/15
Replan. jul/14
IDP = 0,91 / 0,92 = 0,99
Replan. out/15
Replan. mar/16
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Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 15
100%99%
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80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%
jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16
Gráfico 1.2 - IDP ( Índice de Desempenho de Prazo ) do PTU
Reprogramação Plano Aq. Rev.6 - jun/jul 12
Missão Adm. BID Maio/13 Replanejamento Plano Aq. Rev.7 - jul 13
Replanejamento (Plano Aq. R.9-jul 14
Replanej. Pl. Aq. Rev.11-set 15
Replanej. Pl. Aq. Rev.10-mar 15
Replanejamento Pl. Aq. Rev.8 - fev 14
Replanej. Pl. Aq. Rev.12-mar 15
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Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 16
Os trabalhos realizados ao longo do 1º Semestre de 2016 são descritos sinteticamente a seguir.
2.1. PLANEJAMENTO E CONTROLE
• Planejamento e Controle do Programa.
• Revisão e atualização do cronograma físico do Programa e da programação financeira correspondente.
• Atualização da previsão orçamentária do Programa para 2016 e encaminhamento de solicitações de ajustes referentes aos recursos estabelecidos na LOA 2016.
• Preparação da previsão orçamentária do Programa para 2017.
• Apoio às ações visando à 4ª prorrogação do Contrato de Empréstimo 1957 OC/BR.
• Revisão do Plano de Aquisições – março/16 (rev. 12).
• Elaboração dos Relatórios Mensais e Semestral, relatórios específicos, planilhas e apresentações.
• Apoio ao atendimento às inspeções e auditorias.
• Apoio à UEGP na administração financeira do Programa.
• Apoio à UEGP na gestão do Contrato de Empréstimo.
2.2. ESTUDOS E PROJETOS
Apoio à UEGP na elaboração de minutas dos novos editais relativos ao PTU.
2.3. LICITAÇÕES
O resumo da situação das licitações em andamento e a iniciar, está apresentado no Quadro 2.1, deste capítulo.
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Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 17
QUADRO 2.1 – Licitações em Andamento e a Iniciar
Descrição EAP Início Término Nº Licitação%
avançoEtapa Status
Aquisições do Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DF
jan/08 nov/16 78%
1 BENS mai/12 out/16 52%
1.1Programas Computacionais (software) para Desenvolvimento de Projetos
3.2.2 - - - - -Em análise/ elaboração de TR
(a ser incluída na próxima revisão do Plano de Aquisições)
1.2Compensação Ambiental - veículos para combate a incêndios florestais
4.3.3 nov/14 out/16 LPI 01/2013 20% Edital Alterações remetidas ao Banco em
22/7/15 (atendimento à PGDF). Não objeção do BID (16/06/16)
2 SERVIÇOS DIFERENTES DE CONSULTORIA nov/09 mai/15 100%
3 OBRAS jan/08 nov/16 82%
3.1EPTG - Obras Complementares II - alargamento de pontes e viaduto
2.1.1.1.5.4 nov/14 nov/16 LPI 04/2013 30% EditalPublicada em 17/03/15 (Suspensa).Orçamento em revisão, no DER-DF.
3.2Implantação de Passarelas de Pedestres em Rodovias do DF (DF-003 e DF-095)
2.2.3.2 abr/15 ago/16 LPI 01/2015 35%Edital/
Propostas
Aviso de Licitação publicado em 03/05/16. Nova data para
recebimento das propostas: 01/07/16.
4 SERVIÇOS DE CONSULTORIA jan/08 set/16 78%
4.1Diretrizes para o Plano de Mobilidade de Pedestres
1.1.3.4.3 mar/15 set/16 SDP 02/2015 40%SDP/
Propostas
SDP enviada às empresas em 10/06/16. Abertura das propostas:
25/07/2016.
4.2Estudos e Projetos da Rede Cicloviária do DF
1.1.3.4.4 mar/15 ago/16 SDP 03/2015 50% PropostasRelatório de Avaliação Técnica enviado ao BID em 02/05/16.
Aguarda não objeção do Banco.
4.3Capacitação em Gestão de Transportes Públicos - DFTRANS/SEMOB
3.2.3 mar/15 ago/16 SDP 04/2015 50% PropostasRelatório de Avaliação Técnica enviado ao BID em 20/05/16.
Aguarda não objeção do Banco.
4.4Supervisão de Obras II - Construção e Reforma de Terminais
2.5.3 out/15 set/16 SDP05/2015 40%SDP/
Propostas
SDP encaminhada às empresas da lista curta em 22/06/2016. Data de abertura das propostas: 08/08/16.
CPL - Comissão Permanente de Licitação; CEL - Comissão Especial de Licitação; PGDF - Procuradoria Geral do DF; AJL - Assessoria Jurídico-Legislativa; TR - Termo de Referência; SMI - Solicitação de Manifestações de Interesse; SDP - Solicitação de Propostas; LPI - Licitação Pública Internacional; LPN - Licitação Pública Nacional; PE - Pregão Eletrônico.
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Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 18
2.4. OBRAS
Obras em andamento ao longo do período:
• Construção do Terminal de Ônibus Urbano Samambaia Norte;
• Construção do Terminal de Ônibus Urbano Samambaia Sul;
• Reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Setor P Sul;
• Reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Guará I;
• Reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Núcleo Bandeirante;
• Reforma do Terminal de Ônibus Urbano de Taguatinga Setor M Norte;
• Reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Guará II;
• Reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Paranoá;
• Reforma do Terminal de Ônibus Urbano de Taguatinga Sul;
• Reforma do Terminal de Ônibus Urbano de Planaltina;
• Reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Cruzeiro Novo;
2.5. MEIO AMBIENTE
• Apoio à UEGP na gestão ambiental das obras de construção e reforma dos terminais rodoviários.
• Apoio à UEGP na prorrogação de prazo da Licença Prévia do Programa de Transporte Urbano junto ao IBRAM;
• Apoio à UEGP no gerenciamento do contrato de Plantio de Mudas no Jardim Botânico de Brasília – JBB.
• Apoio à UEGP, em interface com o IBRAM, para elaboração de relatórios bimestrais das atividades constantes dos Termos de Compromissos de Compensação Ambiental nº 100.000.005/2012 e Florestal nº 100.000.006/2012, janeiro a junho de 2016.
• Apoio à UEGP no acompanhamento dos Termos de Compromisso nº 020/2014 - SUGAP/IBRAM do Terminal Samambaia Sul e nº 021/2014 - SUGAP/IBRAM do Terminal Samambaia Norte relativos às ações de compensação florestal.
• Apoio à UEGP na solicitação de autorização ambiental para as obras de construção de Passarelas de Pedestres nas vias EPIA e EPCL.
• Apoio à UEGP na prorrogação do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 100.000.005/2012. Assinado novo Termo em 18 de julho de 2016 sob o nº 100.02/2016.
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Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 19
2.6. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Conforme descrito no item 1.4, deste relatório, a categoria de inversão “Fortalecimento Institucional” foi adequada às intervenções e ações destinadas a melhorar a operação e a cobertura do transporte público coletivo e a viabilizar a implantação de um sistema integrado de transporte.
Neste contexto, foi prestado apoio à ST no preparo da Concorrência Nº 01/2011 – Concessão do Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, incluindo a conclusão do modelo operacional do referido sistema.
Conforme dados de novembro/14, 100% da frota renovada se encontra em operação (2.620 veículos).
Os dados de 2014, obtidos até o momento, indicam o fluxo de 130.000 passageiros/dia na EPTG e 1.100.000 passageiros/dia para todo o sistema.
Apoio à UEGP no acompanhamento dos processos licitatórios relativos às ações institucionais.
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Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 20
3. ESCOPO DO PROGRAMA
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Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 21
3. ESCOPO DO PROGRAMA
3.1. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROGRAMA
A Estrutura Analítica do Programa – EAP, contemplando o escopo do PTU, assim como indicadores de monitoramento da situação de cada um dos seus componentes.
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Incluído Excluído� � � � � � x
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1.1.3.4.2.1 Projeto-Piloto - Passagem subterrânea entre Banco Central e Setor Hospitalar Sul
ConcluídoPlano Aquisições (rev.12)
1.1.3.4.4 Estudos e Projetos da Rede Cicloviária do DF
Projeto Reforma - Sobradinho Centro
Projeto Reforma - Brazlândia Setor Tradicional
1.1.3.3.6.4
1.1.3.3.6.6
1.1.3.3.6.7
1.1.3.4.2 Segurança para Pedestre e Ciclistas (DF-002 - Eixão)
Terminal TIM Estação 31 Furnas - Samambaia
Projeto Reforma - Gama Setor Central
1.1.3.3.6.8
1.1.3.4 Melhoria da Segurança Viária para Transporte Motorizado e Não Motorizado
1.1.3.4.1 Ciclovias em Rodovias (DER-DF) - Projeto executivo de infraestrutura cicloviária
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF
Estrutura Analítica do Programa - EAP
1 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO
Monitoramento da Situação Geral do Programa
A iniciar/
contratarEm licitação Em andamento Paralisado
1.1 Estudos e Projetos
1.1.1 Montagem do Programa
1.1.1.1 Estudos e projetos p/ preparação e negociação do Programa
1.1.2 Projetos Executados antes da aprovação do Programa
1.1.3 Projetos Executados após a aprovação do Programa
Projeto Executivo de Engenharia Rodoviária - DF-085 (EPTG)1.1.2.1
1.1.3.1 Plano Diretor de Transp. Urbanos e Mobilidade - DF
1.1.3.2 Estudos e Projetos Preparatórios à Implantação Programa
1.1.3.3 Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo
1.1.3.3.1 Projeto Drenagem Pluvial Taguatinga
1.1.3.3.2 EIG - Projetos executivos interseções e sinalização
1.1.3.3.3 Av. Comercial e Av. Samdu - Projetos executivos de reestruturação
1.1.3.3.4 Av. Hélio Prates - Projeto executivo
1.1.3.3.5 ESPM - Projetos
1.1.3.3.6 Projetos de Terminais e Estações
1.1.4 Estudos Ambientais
1.1.3.5 Necessidades Acessórias do ITS (Sistema Inteligente de Transporte)
1.1.4.1 Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental
1.1.4.2 Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental
1.1.3.5.1 Estudos Técnicos Acessórios para Implantação do ITS
1.1.3.5.2 Estudos Técnicos Acessórios para Fortalecimento da Gestão de Transportes
1.1.4.2.1 Projeto de Monitoramento do Ar e Sonora
1.1.4.2.2 Projeto de Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo
1.1.4.3 Programa de Compensação de Impactos Sócio-Ambientais
1.1.4.3.1 Projeto de apoio à geração de renda compensatória
1.1.4.3.2 Projeto de Preservação Ambiental
1.1.4.3.2.1 Recuperação do passivo ambiental
1.1.4.3.2.2 Compensação ambiental
1.1.4.3.2.3 Compensação por alterações do patrimônio histórico e cultural
1.1.4.3.3 Projeto de reassentamento da população de ambulantes (Av. Hélio Prates)
1.1.4.4 Projeto de Educação Ambiental
1.1.4.5 Programa de Comunicação Sócio-Ambiental
1.1.4.5.1 Projeto de Comunicação Social
1.1.4.5.2 Execução do Programa de Comunicação Sócio-Ambiental
1.1.4.6 RCA - Relatório de Controle Ambiental
1.1.3.4.3 Diretrizes para o Plano de Mobilidade de Pedestres
Revisão 23 - Atualização: Junho/16 1
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Incluído Excluído� � � � � � x
ConcluídoPlano Aquisições (rev.12)
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF
Estrutura Analítica do Programa - EAP
Monitoramento da Situação Geral do Programa
A iniciar/
contratarEm licitação Em andamento Paralisado
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Terminal Riacho Fundo I
2.1.2.3 Terminal São Sebastião
2.1.2.2
2.1.1.1.5.4 Alargamento de pontes (Samambaia e Vicente Pires) e viaduto (RFFSA)
1.2 Administração do Programa
1.2.1 Coordenação do Programa (UEGP)
1.2.2 Coordenação de Apoio (SAG)
1.2.3 Sistema de Gestão Sócio-Ambiental do Programa (SAG / UGLs)
1.2.4 Auditoria Independente Contábil
1.2.5 Auditoria Ambiental Independente
1.2.6 Auditoria Independente - Avaliações Intermediária e Final
2 CUSTOS DIRETOS
2.1 Melhoria e Integração do Transporte Público Coletivo
2.1.1 Infraestrutura Viária (corredores)
2.1.1.1 Obras na EPTG
2.1.1.1.1 Construção Viadutos EPTG - EPVP
2.1.1.1.2 Melhoria da Interseção EPTG - EPVP
2.1.1.1.3 Adequação Viária - EPTG
2.1.2 Implantação de Terminais de Ônibus
2.1.2.1 Terminal Veredas - Brazlândia
2.1.1.1.4 EPTG - Obras complementares I (grama, sinalização, defensas, drenagem)
2.1.1.1.5 EPTG - Obras complementares II
2.1.2.4 Terminal Gama Leste
2.1.2.6 Terminal QNR - Ceilândia
2.1.2.7 Terminal Samambaia Sul
2.1.2.8 Terminal Samambaia Norte
2.1.2.9 Terminal Recanto das Emas I
2.1.2.10 Terminal Sobradinho II
2.1.2.11 Terminal Riacho Fundo II
2.1.2.13 Terminal Recanto das Emas II
2.1.3 Reforma de Terminais de Ônibus
2.1.3.1 Reforma - Terminal Setor O - Ceilândia
2.1.3.2 Reforma - Terminal Setor P Sul - Ceilândia
2.1.3.3 Reforma - Terminal Setor M Norte - Taguatinga
2.1.3.4 Reforma - Terminal Taguatinga Sul
2.1.3.5 Reforma - Terminal Guará I
2.1.3.6 Reforma - Terminal Guará II
2.1.3.7 Reforma - Terminal Núcleo Bandeirante
2.1.3.8 Reforma - Terminal Paranoá
2.1.3.9 Reforma - Terminal Planaltina
2.1.3.10 Reforma - Terminal Cruzeiro Novo
2.1.3.13 Reforma - Brazlândia Setor Tradicional
2.1.3.11 Reforma - Gama Setor Central
2.1.3.12 Reforma - Sobradinho Centro
2.1.4.2 Estações de Transferência
2.1.4 Abrigos e Estações de Transferência
2.1.4.1 Fabricação e Implantação de 450 Abrigos (paradas de ônibus)
Revisão 23 - Atualização: Junho/16 2
-
Incluído Excluído� � � � � � x
ConcluídoPlano Aquisições (rev.12)
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF
Estrutura Analítica do Programa - EAP
Monitoramento da Situação Geral do Programa
A iniciar/
contratarEm licitação Em andamento Paralisado
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2.5.3 Supervisão de Obras II - Construção e Reforma de Terminais
2.4 Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público Coletivo
2.2.1.9 Ciclovias - contrapartida Novacap (118 km - Plano Piloto, Ceilândia, Santa Maria, Guará e Recanto das Emas)
3.1.4 Revisão e Consolidação do Planejamento Estratégico Institucional
3.1.3 Revisão e Consolidação do Modelo de Transporte
2.2 Melhoria da Segurança Viária para Transporte Motorizado e Não Motorizado
2.2.1 Ciclovias
2.2.2 Tratamento de Locais Críticos
2.2.2.2 Rua 07, Quadras 2 e Central - Sobradinho
2.2.2.4 Via Central I - Guará I
2.2.3 Passarelas para Pedestres e Ciclistas
2.2.3.1 Rodovia DF-001 (EPCT) - trecho entre DF-075 (EPNB) e BR-060
2.3 Centro de Controle e Sistema de Semáforos
2.5 Supervisão de Obras
2.5.1 Supervisão de Obras - EPTG
2.5.2 Supervisão de Obras - Terminais / Ciclovias
3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
3.1 Secretaria de Mobilidade (SEMOB)
3.2 DFTrans
3.1.1 Ônibus adaptado para o Centro Móvel de Apoio Operacional à fiscalização, auditoria e controle
3.2.3 Capacitação em Gestão de Transportes Públicos - DFTRANS/SEMOB
3.3 Secretaria de Meio Ambiente
3.3.1 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental
3.3.2 Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental
3.3.2.1 Projeto de Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora
3.3.2.1.1 Equipamentos para Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora
3.3.2.1.2 Capacitação Gerencial, Técnica e Operacional para o Monitoramento
3.3.3 Programa de Educação Sócio-Ambiental
3.3.4 Seminário Internacional de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade
4 CUSTOS CONCORRENTES
4.1 Desapropriações
4.3.3 Compensação Ambiental - Veículos para combate a incêndios florestais
4.3.4 Reassentamento da população de ambulantes (Av. Hélio Prates)
4.3.1 Compensação Florestal - Plantio de mudas nativas
4.2 Reassentamentos
4.3 Compensação Sócio-Ambiental
4.3.2 Compensação Florestal - Obras no Jardim Botânico de Brasília
3.1.5 ITS/ Sistema de Bilhetagem Automática - SBA
3.2.2 Programas Computacionais (software) para Desenvolvimento de Projetos
2.2.3.2 Implantação de Passarelas de Pedestres em Rodovias do DF (DF-003 e DF-095)
Revisão 23 - Atualização: Junho/16 3
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Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 25
4. MONITORAMENTO DE PRAZOS
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Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 26
4. MONITORAMENTO DE PRAZOS
Conforme descrito no Capítulo 2 – Situação Atual, o avanço físico do Programa é calculado aplicando-se a técnica de valor agregado (ponderação conforme custos de cada componente). O monitoramento é realizado por meio dos gráficos 1.1 e 1.2, este último apresentando a evolução do IDP (Índice de Desempenho de Prazo). Os cronogramas com o andamento previsto e o realizado do Programa são apresentados a seguir, da seguinte forma:
• Cronograma de Trabalho Sintético, na versão MS-Project, com o progresso geral do Programa por Categoria de Inversão.
• Cronograma de Trabalho, na versão MS-Project completa, com todos os componentes, incluindo avanços de licitação e de implantação (execução). O avanço é calculado automaticamente em função do tempo (duração) de cada um dos componentes.
• Cronograma de Aquisições, na versão MS-Project, somente com os pacotes de licitação, no qual o avanço é calculado automaticamente em função do tempo (duração) de cada um dos pacotes.
• Cronograma Detalhado de Aquisições, na versão MS-Project, somente com os pacotes de licitação que estão em andamento, detalhando as principais etapas do processo; o avanço é calculado automaticamente em função do tempo (duração) de cada um dos pacotes.
• Cronograma de Implantação, na versão MS-Project, com todos os componentes do Programa, indicando especificamente o avanço de implantação, inserido e atualizado para cada item, e automaticamente ponderado pelos respectivos valores em reais (R$) fornecendo o avanço de cada categoria e do Programa como um todo.
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Relatório nº 86 – Semestral – 1º/2016 – UEGP-PTU/DF 27
QUADRO 4.1 – Cronograma de Trabalho Sintético
Id EAP Nome da tarefa Início Fim
0 0 Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DF jan/08 jul/17
1 1 Engenharia e Administração jan/08 jul/17
2 1.1 Estudos e projetos jan/08 mar/17
62 1.2 Administração do Programa jan/08 jul/17
74 2 Custos Diretos jan/08 jul/17
75 2.1 Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo
jan/08 abr/17
124 2.2 Melhoria da Segurança Viária para Transporte Motorizado e Não Motorizado
jan/09 fev/17
143 2.3 Supervisão de Obras fev/09 jul/17
154 3 Fortalecimento Institucional nov/09 abr/17
155 3.1 Secretaria de Mobilidade set/11 jan/17
163 3.2 DFTrans mar/15 jan/17
167 3.3 SEMARH nov/09 abr/17
178 4 Custos Concorrentes abr/09 jul/17
179 4.1 Desapropriações abr/09 jan/13
181 4.2 Reassentamentos abr/09 jan/13
183 4.3 Compensação Sócio-Ambiental jun/14 jul/17
85%
91%
81%
85%
85%
88%
82%
72%
71%
39%
84%
26%
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0%
56%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-
Id EAP Nome da tarefa Início Fim
0 0 Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DF jan/08 jul/17
1 1 Engenharia e Administração jan/08 jul/17
2 1.1 Estudos e projetos jan/08 mar/17
3 1.1.1 Montagem do Programa jan/08 jan/08
4 1.1.1.1 Preparação e negociação do Programa jan/08 jan/08
7 1.1.2 Projetos Executados antes da aprovação do Programa jan/08 jan/08
9 1.1.3 Projetos Executados após a aprovação do Programa jan/08 mar/17
10 1.1.3.1 Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade jan/08 dez/10
13 1.1.3.2 Estudos Preparatórios à implantação do PTU jan/08 abr/09
16 1.1.3.3 Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo jan/08 mar/15
17 1.1.3.3.1 Projeto Drenagem Pluvial Taguatinga fev/08 dez/08
20 1.1.3.3.2 EIG - Projetos executivos interseções e sinalização mai/08 set/13
23 1.1.3.3.3 Av. Comercial e Av. Samdu - Projetos executivos jan/08 mar/09
26 1.1.3.3.4 Av. Hélio Prates - Projeto executivo jan/08 mar/09
29 1.1.3.3.5 ESPM - Projetos ago/09 dez/11
32 1.1.3.3.6 Projeto de Terminal TIM (Furnas - Samambaia) jul/14 mar/15
35 1.1.3.4 Melhoria da Segurança Viária para Transporte Motorizado e Não Motor set/08 mar/17
36 1.1.3.4.1 Projeto Executivo de Infra-Estrutura Cicloviária (DER-DF) set/08 dez/10
39 1.1.3.4.2 Segurança p/ Pedestres e Ciclistas (DF-002 - Eixão) - projeto piloto fev/13 set/13
40 1.1.3.4.3 Diretrizes para o Plano de Mobilidade de Pedestres mar/15 mar/17
411.1.3.4.3.1 Licitação mar/15 set/16
421.1.3.4.3.2 Execução set/16 mar/17
43 1.1.3.4.4 Estudos e Projetos da Rede Cicloviária do DF mar/15 fev/17
441.1.3.4.4.1 Licitação mar/15 ago/16
451.1.3.4.4.2 Execução ago/16 fev/17
85%
91%
100%
100%
100%
89%
100%
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 22008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Trabalho
Página 1
-
Id EAP Nome da tarefa Início Fim
46 1.1.3.5 Necessidades Acessórias do ITS (Sistema Inteligente de Transporte) out/12 mai/14
47 1.1.3.5.1 Estudos Técnicos Acessórios para Implantação do ITS out/12 mai/14
49 1.1.3.5.2 Estudos Acessórios para Fortalecimento da Gestão de Transportes out/12 mai/13
51 1.1.4 Estudos Ambientais jan/08 jul/15
52 1.1.4.1 Plano do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental jan/08 jan/08
53 1.1.4.2 Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental jan/08 jan/08
54 1.1.4.3 Programa de Compensação de Impactos Sócio-Ambientais jan/08 jan/08
55 1.1.4.4 Projeto de Educação Ambiental jan/08 jan/08
56 1.1.4.5 Programa de Comunicação Sócio-Ambiental (implant.) dez/09 jul/15
59 1.1.4.6 Elaboração do RCA jan/08 mar/08
62 1.2 Administração do Programa jan/08 jul/17
63 1.2.1 Coordenação do Programa (UEGP) jan/08 jul/17
64 1.2.2 SAG - Apoio ao Gerenciamento jul/08 jul/17
65 1.2.2.1 Licitação jul/08 dez/08
66 1.2.2.2 Execução jan/09 jul/17
67 1.2.3 Sistema de Gestão Sócio-Ambiental do Programa (SAG / UGLs) jan/09 abr/17
68 1.2.4 Auditoria Contábil do Programa dez/09 jul/17
69 1.2.4.1 Execução dez/09 jul/17
70 1.2.5 Auditoria Ambiental do Programa abr/11 abr/17
72 1.2.6 Auditoria Independente - Avaliações Intermediária e Final ago/10 jul/17
73 1.2.6.1 Execução ago/10 jul/17
74 2 Custos Diretos jan/08 jul/17
75 2.1 Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo jan/08 abr/17
76 2.1.1 Infraestrutura Viária (corredores) jan/08 mar/17
77 2.1.1.1 Obras na EPTG jan/08 mar/17
100%
100%
100%
100%
100%
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 22008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Trabalho
Página 2
-
Id EAP Nome da tarefa Início Fim
78 2.1.1.1.1 Construção Viadutos EPTG - EPVP jan/08 nov/08
81 2.1.1.1.2 Melhoria da Interseção EPTG - EPVP jan/08 jul/09
84 2.1.1.1.3 EPTG - Adequação Viária dez/08 fev/11
88 2.1.1.1.4 EPTG - Adequação Viária - Obras Complementares I abr/11 nov/12
91 2.1.1.1.5 EPTG - Adequação Viária - Obras Complementares II nov/14 mar/17
922.1.1.1.5.1 Alargamento de pontes (Samambaia, Vicente Pires e RFFSA) nov/14 mar/17
932.1.1.1.5.1.1 Licitação nov/14 nov/16
942.1.1.1.5.1.2 Execução nov/16 mar/17
95 2.1.2 Implantação de Terminais de Ônibus jan/08 set/16
96 2.1.2.1 Terminais 1 - Brazlândia/ Riacho Fundo/ S. Sebastião jan/08 mai/09
99 2.1.2.2 Terminais 4 - Gama, QNR-Ceilândia, Sobradinho II jun/12 ago/15
102 2.1.2.3 Terminais 5 - Recanto das Emas I e II jun/12 jul/16
103 2.1.2.3.1 Licitação jun/12 abr/14
104 2.1.2.3.2 Execução abr/14 jul/16
105 2.1.2.4 Terminais 6 - Samambaia Norte e Sul jul/12 set/16
106 2.1.2.4.1 Licitação jul/12 abr/14
107 2.1.2.4.2 Execução abr/14 set/16
108 2.1.2.5 Terminal 7 - Riacho Fundo II jul/12 jun/15
111 2.1.3 Reforma de Terminais de Ônibus out/09 abr/17
112 2.1.3.1 Terminal 2 - Setor O Ceilândia out/09 jan/13
115 2.1.3.2 Terminais 3.1 - Setor P Sul - Ceilândia, Guará I, Núcleo Bandeirante, M Norte Taguatinga, Guará II e Paranoá
jun/12 nov/16
116 2.1.3.2.1 Licitação jun/12 jul/14
117 2.1.3.2.2 Execução out/14 nov/16
118 2.1.3.3 Terminais 3.2 - Taguatinga Sul, Planaltina e Cruzeiro Novo mai/14 abr/17
119 2.1.3.3.1 Licitação mai/14 dez/14
100%
100%
97%
99%
26%
26%
30%
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96%
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85%
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77%
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 22008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Trabalho
Página 3
-
Id EAP Nome da tarefa Início Fim
120 2.1.3.3.2 Execução dez/14 abr/17
121 2.1.4 Abrigos e Estações de Tranferência mai/09 jul/10
124 2.2 Melhoria da Segurança Viária para Transporte Motorizado e Não Motorizado
jan/09 fev/17
125 2.2.1 Ciclovias jan/09 abr/15
126 2.2.1.1 Ciclovias - contrapartida Novacap jan/09 abr/15
129 2.2.2 Tratamento de Locais Críticos jun/09 jul/13
130 2.2.2.1 Rua 07 - Sobradinho nov/12 jul/13
133 2.2.2.2 Via Central I - Guará I jun/09 set/12
136 2.2.3 Passarelas para Pedestres e Ciclistas (DER-DF) out/11 fev/17
137 2.2.3.1 Passarela DF 001 (DF-075 / BR–060) out/11 jan/13
140 2.2.3.2 Passarelas de Pedestres em Rodovias do DF (DF-003 e DF-095) abr/15 fev/17
141 2.2.3.2.1 Licitação abr/15 ago/16
142 2.2.3.2.2 Execução set/16 fev/17
143 2.3 Supervisão de Obras fev/09 jul/17
144 2.3.1 Supervisão de Obras - EPTG fev/09 ago/11
148 2.3.2 Supervisão de Obras - Terminais / Ciclovias out/10 mar/15
151 2.3.3 Supervisão de Obras II - Construção e Reforma de Terminais out/15 jul/17
152 2.3.3.1 Licitação out/15 set/16
153 2.3.3.2 Execução out/16 jul/17
154 3 Fortalecimento Institucional nov/09 abr/17
155 3.1 Secretaria de Mobilidade set/11 jan/17
156 3.1.1 Revisão e Consolidação do Modelo de Transporte set/11 fev/12
158 3.1.2 Revisão e Consolidação do Planejamento Estratégico Institucional out/12 set/13
26%
100%
88%
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Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Trabalho
Página 4
-
Id EAP Nome da tarefa Início Fim
160 3.1.3 Programas computacionais (aquisição de software) jun/16 jan/17
163 3.2 DFTrans mar/15 jan/17
164 3.2.1 Capacitação DFTRANS/SEMOB mar/15 jan/17
165 3.2.1.1 Licitação mar/15 ago/16
166 3.2.1.2 Execução ago/16 jan/17
167 3.3 SEMARH nov/09 abr/17
168 3.3.1 Monitoramento e Fiscalização Ambiental - Poluição do Ar e Sonora mai/12 out/13
172 3.3.2 Programa de Educação Sócio-Ambiental jan/14 abr/17
173 3.3.2.1 Licitação jan/14 mai/16
174 3.3.2.2 Execução mai/16 abr/17
175 3.3.3 Seminário Internac. de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade nov/09 jun/10
178 4 Custos Concorrentes abr/09 jul/17
179 4.1 Desapropriações abr/09 jan/13
181 4.2 Reassentamentos abr/09 jan/13
183 4.3 Compensação Sócio-Ambiental jun/14 jul/17
184 4.3.1 Compensação Florestal - plantio de mudas nativas jun/14 jul/17
185 4.3.1.1 Licitação jun/14 mai/15
186 4.3.1.2 Execução jun/15 jul/17
187 4.3.2 Compensação Florestal - obras no Jardim Botânico jul/14 out/15
190 4.3.3 Compensação Ambiental - veículos para combate a incêndios florestais nov/14 mar/17
191 4.3.3.1 Licitação nov/14 out/16
192 4.3.3.2 Execução nov/16 mar/17
0%
39%
39%
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0%
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Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Trabalho
Página 5
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Resumo do projeto
Resumo da tarefa
Andamento do resumo
Linha de base (LB)
LB Revisão 9 - Jul/14
LB Revisão 10 - mar/15
LB Revisão 12 - mar/16
Tarefa
Andamento da tarefa
Interrupção da tarefa
Tarefas Anteriores Contrato BID
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Trabalho
Página 6
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFData: 30/06/16
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Id # Nome da tarefa EAP Início Fim
0 0 Aquisições do Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DF jan/08 nov/161 1 BENS mai/12 out/162 1.1 Ônibus adaptado para o Centro Móvel de Apoio Operacional à
fiscalização, auditoria e controle da SEMOB/DF (LPI 02/2014)3.1.1 jul/14 set/15
3 1.2 Equipamentos - Monitoramento Poluição do Ar e Sonora 3.3.2 mai/12 ago/134 1.3 Programas computacionais (software) para desenvolvimento de
projetos (PE 001/2015)3.2.2 jul/14 set/15
5 1.4 Compensação Ambiental - veículos para combate a incêndios florestais (LPI 01/2013)
4.3.3 nov/14 out/16
6 2 SERVIÇOS DIFERENTES DE CONSULTORIA nov/09 mai/157 2.1 Seminário Internacional de Urbanismo e do Estudo de
Mobilidade3.3.4 nov/09 fev/10
8 2.2 Compensação Florestal - plantio de mudas nativas (LPN 01/2013)
4.3.1 jun/14 mai/15
9 3 OBRAS jan/08 nov/1610 3.1 EPTG - 4 Viadutos 2.1.1.1.1 jan/08 jan/0811 3.2 EPTG - Encabeçamento dos 4 viadutos 2.1.1.1.1 jan/08 jan/0812 3.3 EPTG - Encabeçamento dos 4 viadutos (complemento) 2.1.1.1.2 set/08 dez/0813 3.4 EPTG - Adequação Viária - implantação de corredores
exclusivos para ônibus, marginais, complexos de viadutos e ciclovia
2.1.1.1.3 dez/08 abr/09
14 3.5 EPTG - Adequação Viária - Obras Complementares I (grama, sinalização, defensas e drenagem)
2.1.1.1.4 abr/11 fev/12
15 3.6 EPTG - Obras Complementares II - alargamento de pontes e viaduto (LPI 04/2013)
2.1.1.1.5.4 nov/14 nov/16
16 3.7 Terminais 1 - Brazlândia/Riacho Fundo/ São Sebastião 2.1.2.1- 2.1.2.3 jan/08 jan/0817 3.8 Terminais 2 - Setor O Ceilândia 2.1.3.1 out/09 jan/1018 3.9 Terminais 3.1 (reforma) - Setor P Sul - Ceilândia, Guará I, N.
Bandeirantes, M Norte Taguatinga, Guará II e Paranoá2.1.3.2 - 2.1.3.8 jun/12 jul/14
19 3.10 Terminais 3.2 (reforma) - Taguatinga Sul, Planaltina e Cruzeiro Novo
2.1.3.(4)(9)(10) mai/14 dez/14
20 3.11 Terminais 4 (construção) - Gama, QNR-Ceilândia, Sobradinho II 2.1.2.(4)(6)(10) jun/12 nov/13
21 3.12 Terminais 5 (construção) - Recanto das Emas I e II 2.1.2.(9)(13) jun/12 abr/1422 3.13 Terminais 6 (construção) - Samambaia Norte e Sul 2.1.2.(7)(8) jul/12 abr/1423 3.14 Terminal 7 (construção) - Riacho Fundo II 2.1.2.11 jul/12 nov/1324 3.15 Terminais 8 (reforma) - Gama S. Central, Sobradinho I e
Brazlândia Centro (LPI 03/2013)2.1.3.11-2.1.3.13
jan/14 set/15
25 3.16 Abrigos e Estações de Transferência 2.1.4 mai/09 ago/0926 3.17 Ciclovias - contrapartida Novacap 2.2.1 jan/09 dez/09
78%
52%
100%
20%
100%
100%
100%
82%
100%
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100%
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30%
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100%
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Aquisições
Página 1
-
Id # Nome da tarefa EAP Início Fim
27 3.18 Tratamento de Locais Críticos - Rua 07 Sobradinho 2.2.2.2 nov/12 dez/1228 3.19 Tratamento de Locais Críticos - Via Central Guará I 2.2.2.4 jun/09 dez/1129 3.20 Passarelas p/ Pedestres e Ciclistas - DF-001 (EPCT) trecho
DF-075 (EPNB) / BR-060 2.2.3.1 out/11 jan/12
30 3.21 Implantação de Passarelas de Pedestres na DF-003 e na DF-095 (LPI 01/2015)
2.2.3.2 abr/15 ago/16
31 3.22 Compensação Florestal - obras no Jardim Botânico (LPN 02/2013)
4.3.2 jul/14 jun/15
32 4 SERVIÇOS DE CONSULTORIA jan/08 set/1633 4.1 Estudos e Projetos - Preparação e negociação do Programa 1.1.1 jan/08 jan/0834 4.2 Estudos Preparatórios à implantação do PTU 1.1.3.2 jan/08 fev/0835 4.3 Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade 1.1.3.1 jan/08 jan/0836 4.4 Projeto Drenagem Pluvial Taguatinga 1.1.3.3.1 fev/08 jun/0837 4.5 EIG - Projetos executivos interseções e sinalização 1.1.3.3.2 mai/08 nov/0838 4.6 Av. Comercial e Av. Samdu - Projetos executivos 1.1.3.3.3 jan/08 jan/0839 4.7 Av. Hélio Prates - Projeto executivo 1.1.3.3.4 jan/08 jan/0840 4.8 ESPM Projetos 1.1.3.3.5 ago/09 dez/0941 4.9 Projeto executivo de Infra-Estrutura Cicloviária (DER-DF) 1.1.3.4.1 set/08 dez/0842 4.10 Plano de Comunicação Sócio-Ambiental (implant.) 1.1.4.5.2 dez/09 out/1043 4.11 Elaboração do RCA 1.1.4.6 jan/08 jan/0844 4.12 SAG - Apoio ao Gerenciamento 1.2.2 jul/08 dez/0845 4.13 Supervisão de Obras - EPTG 2.5.1 fev/09 mai/0946 4.14 Supervisão de Obras - Terminais / Ciclovias 2.5.2 out/10 dez/1347 4.15 Diretrizes para o Plano de Mobilidade de Pedestres (SDP
02/2015)1.1.3.4.3 mar/15 set/16
48 4.16 Estudos e Projetos da Rede Cicloviária do DF (SDP 03/2015) 1.1.3.4.4 mar/15 ago/1649 4.17 ITS - Sistema de Bilhetagem Automática - SBA (SDP 01/2015) 3.1.5 jun/14 out/15
50 4.18 Capacitação DFTRANS/SEMOB (SDP 04/2015) 3.2.3 mar/15 ago/1651 4.19 Programa de Educação Ambiental (SDP 03/2013 ) 3.3.3 jan/14 mai/1652 4.20 Supervisão de Obras II - Construção e Reforma de Terminais
(SDP 05/2015)2.5.3 out/15 set/16
100%
100%
100%
35%
100%
77%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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40%
50%
50%
100%
40%
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Aquisições
Página 2
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Resumo do projeto
Resumo
Andamento do Resumo
Linha de Base (LB)
LB _Rev.9 - Jul/14
LB _Rev.10 - Mar/15
LB _Rev.12 - Mar/16
Tarefa
Interrupção da Tarefa
Andamento da Tarefa
Tarefas Anteriores Contrato BID
Ação Excluída (Plano Aquisições rev.12 mar/16)
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Aquisições
Página 3
Aquisições do Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFData: 30/06/16
-
Id EAP Nome da tarefa Início Fim %
0 0 Implantação do PTU/DF jan/08 jul/17 91%1 1 Engenharia e Administração jan/08 jul/17 87%2 1.1 Estudos e projetos jan/08 mar/17 85%3 1.1.1 Montagem do Programa jan/08 jan/08 100%4 1.1.1.1 Preparação e negociação do Programa jan/08 jan/08 100%6 1.1.2 Projetos Executados antes da aprovação do Programa jan/08 jan/08 100%8 1.1.3 Projetos Executados após a aprovação do Programa jan/08 mar/17 80%9 1.1.3.1 Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade jan/08 dez/10 100%11 1.1.3.2 Estudos Preparatórios à implantação do PTU fev/08 abr/09 100%13 1.1.3.3 Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo jan/08 mar/15 100%14 1.1.3.3.1 Projeto Drenagem Pluvial Taguatinga jun/08 dez/08 100%16 1.1.3.3.2 EIG - Projetos executivos interseções e sinalização dez/08 set/13 100%18 1.1.3.3.3 Av. Comercial e Av. Samdu - Projetos executivos jan/08 mar/09 100%20 1.1.3.3.4 Av. Hélio Prates - Projeto executivo jan/08 mar/09 100%22 1.1.3.3.5 ESPM - Projetos jan/10 dez/11 100%24 1.1.3.3.6 Projeto de Terminal TIM (Furnas - Samambaia) jul/14 mar/15 100%26 1.1.3.4 Melhoria da Segurança Viária para Transporte Motorizado e
Não Motorizadodez/08 mar/17 24%
27 1.1.3.4.1 Projeto Executivo de Infra-Estrutura Cicloviária (DER-DF) dez/08 dez/10 100%29 1.1.3.4.2 Segurança p/ Pedestres e Ciclistas (DF-002 - Eixão) - projeto
piloto (BC-SHS)fev/13 set/13 100%
30 1.1.3.4.3 Diretrizes para o Plano de Mobilidade de Pedestres set/16 mar/17 0%311.1.3.4.3.1 Execução set/16 mar/17 0%
32 1.1.3.4.4 Estudos e Projetos da Rede Cicloviária do DF ago/16 fev/17 0%331.1.3.4.4.1 Execução ago/16 fev/17 0%
34 1.1.3.5 Necessidades Acessórias do ITS (Sistema Inteligente de Transporte)
out/12 mai/14 100%
35 1.1.3.5.1 Estudos Técnicos Acessórios para Implantação do ITS out/12 mai/14 100%37 1.1.3.5.2 Estudos Acessórios para Fortalecimento da Gestão de
Transportesout/12 mai/13 100%
39 1.1.4 Estudos Ambientais jan/08 jul/15 100%48 1.2 Administração do Programa jan/08 jul/17 88%49 1.2.1 Coordenação do Programa (UEGP) jan/08 jul/17 89%
50 1.2.2 SAG - Apoio ao Gerenciamento jan/09 jul/17 88%51 1.2.2.1 Execução - Ct. 025/2008 jan/09 jul/17 88%52 1.2.3 Sistema de Gestão Sócio-Ambiental do Programa (SAG / UGLs) jan/09 abr/17 90%
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J2015 2016 2017
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Implantação
Página 1
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Id EAP Nome da tarefa Início Fim %
53 1.2.4 Auditoria Contábil do Programa dez/09 jul/17 85%54 1.2.4.1 Execução (TCDF) dez/09 jul/17 85%
55 1.2.5 Auditoria Ambiental do Programa abr/11 abr/17 75%57 1.2.6 Auditoria Independente - Avaliações Intermediária e Final ago/10 jul/17 50%58 1.2.6.1 Execução ago/10 jul/17 50%
59 2 Custos Diretos jan/08 jul/17 92%60 2.1 Modernização e Integração do Transporte Público Coletivo jan/08 abr/17 94%61 2.1.1 Infraestrutura Viária (corredores) jan/08 mar/17 96%62 2.1.1.1 Obras na EPTG jan/08 mar/17 96%63 2.1.1.1.1 Construção Viadutos EPTG - EPVP jan/08 nov/08 100%65 2.1.1.1.2 Melhoria da Interseção EPTG - EPVP jan/08 jul/09 100%67 2.1.1.1.3 EPTG - Adequação Viária mai/09 fev/11 97%68 2.1.1.1.3.1 Execução - Lote 1 mai/09 fev/11 97%69 2.1.1.1.3.2 Execução - Lote 2 mai/09 fev/11 97%70 2.1.1.1.4 EPTG - Adequação Viária - Obras Complementares I set/11 nov/12 99%712.1.1.1.4.1 Execução (grama, sinalização, defensas e drenagem) set/11 nov/12 99%
72 2.1.1.1.5 EPTG - Adequação Viária - Obras Complementares II nov/16 mar/17 0%73 2.1.1.1.5.1 Execução - Alargamento de pontes (Samambaia, Vicente
Pires e RFFSA)nov/16 mar/17 0%
74 2.1.2 Implantação de Terminais de Ônibus jan/08 set/16 94%75 2.1.2.1 Terminais 1 - Brazlândia/ Riacho Fundo/ S. Sebastião jan/08 mai/09 100%77 2.1.2.2 Terminais 4 - Gama, QNR-Ceilândia, Sobradinho II jan/14 ago/15 100%81 2.1.2.3 Terminais 5 - Recanto das Emas I e II abr/14 jul/16 99%82 2.1.2.3.1 Execução - Recanto das Emas I - Ct. 004/2014 abr/14 jul/16 99%
83 2.1.2.3.2 Execução - Recanto das Emas II - Ct. 005/2014 abr/14 jul/16 99%
84 2.1.2.4 Terminais 6 - Samambaia Norte e Sul abr/14 set/16 81%85 2.1.2.4.1 Execução - Samambaia Norte - Ct. 002/2014 abr/14 set/16 72%
86 2.1.2.4.2 Execução - Samambaia Sul - Ct. 003/2014 abr/14 ago/16 89%
87 2.1.2.5 Terminal 7 - Riacho Fundo II jan/14 jun/15 100%89 2.1.3 Reforma de Terminais de Ônibus set/11 abr/17 67%90 2.1.3.1 Terminal 2 - Setor O Ceilândia set/11 jan/13 100%92 2.1.3.2 Terminais 3.1 - Setor P Sul - Ceilândia, Guará I, N.
Bandeirantes, M Norte Taguatinga, Guará II e Paranoáout/14 nov/16 77%
93 2.1.3.2.1 Execução - Guará I - Ct. 008/2014 out/14 jul/16 90%
94 2.1.3.2.2 Execução - Núcleo Bandeirante - Ct. 009/2014 out/14 nov/16 33%
95 2.1.3.2.3 Execução - Ceilândia Setor P Sul - Ct. 010/2014 out/14 ago/16 87%
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J2015 2016 2017
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Implantação
Página 2
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Id EAP Nome da tarefa Início Fim %
96 2.1.3.2.4 Execução - Guará II - Ct. 011/2014 out/14 jul/16 99%
97 2.1.3.2.5 Execução - Paranoá - Ct. 012/2014 out/14 jul/16 98%
98 2.1.3.2.6 Execução - Taguatinga Setor M Norte - Ct. 013/2014 out/14 ago/16 62%
99 2.1.3.3 Terminais 3.2 - Taguatinga Sul, Planaltina e Cruzeiro Novo dez/14 abr/17 26%100 2.1.3.3.1 Execução - Taguatinga Sul - Ct 18/2014 dez/14 out/16 47%
101 2.1.3.3.2 Execução - Planaltina - Ct 19/2014 dez/14 abr/17 4%
102 2.1.3.3.3 Execução - Cruzeiro Novo - Ct 20/2014 dez/14 ago/16 92%
103 2.1.4 Abrigos e Estações de Tranferência ago/09 jul/10 100%105 2.2 Melhoria da Segurança Viária para Transporte Motorizado e Não
Motorizadojan/10 fev/17 76%
106 2.2.1 Ciclovias jan/10 abr/15 100%107 2.2.1.1 Ciclovias - contrapartida Novacap jan/10 abr/15 100%109 2.2.2 Tratamento de Locais Críticos jan/12 jul/13 100%112 2.2.3 Passarelas para Pedestres e Ciclistas (DER-DF) mai/12 fev/17 11%113 2.2.3.1 Execução - 1 Passarela DF 001 (DF-075 / BR–060) mai/12 jan/13 100%
114 2.2.3.2 Execução - 3 Passarelas de Pedestres (DF-003 e DF-095) set/16 fev/17 0%115 2.3 Centro de Controle e Sistema de Semáforos jan/15 jul/15 0%118 2.4 Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público Coletivo -
Equipamentos TICmar/15 jul/15 0%
120 2.5 Supervisão de Obras mai/09 jul/17 69%121 2.5.1 Supervisão de Obras - EPTG mai/09 ago/11 100%124 2.5.2 Supervisão de Obras - Terminais / Ciclovias jan/14 mar/15 75%125 2.5.2.1 Execução - Ct. 019/2013 jan/14 mar/15 75%
126 2.5.3 Supervisão de Obras II - Construção e Reforma de Terminais out/16 jul/17 0%127 3 Fortalecimento Institucional fev/10 abr/17 26%128 3.1 Secretaria de Mobilidade set/11 jan/17 67%129 3.1.1 Revisão e Consolidação do Modelo de Transporte set/11 fev/12 100%131 3.1.2 Revisão e Consolidação do Planejamento Estratégico
Institucionalout/12 set/13 100%
133 3.1.3 Programas computacionais (aquisição de software) dez/16 jan/17 0%135 3.2 DFTrans ago/16 jan/17 0%136 3.2.1 Capacitação DFTRANS/SEMOB ago/16 jan/17 0%137 3.2.1.1 Execução ago/16 jan/17 0%
138 3.3 SEMARH fev/10 abr/17 38%139 3.3.1 Monitoramento e Fiscalização Ambiental - Poluição do Ar e
Sonoraset/13 out/13 100%
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Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Implantação
Página 3
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Id EAP Nome da tarefa Início Fim %
142 3.3.2 Programa de Educação Sócio-Ambiental mai/16 abr/17 5%143 3.3.2.1 Execução - Ct. 003/2016 mai/16 abr/17 5%144 3.3.3 Seminário Internac. de Urbanismo e do Estudo de Mobilidade fev/10 jun/10 100%146 4 Custos Concorrentes abr/09 jul/17 62%147 4.1 Desapropriações abr/09 jan/13 0%149 4.2 Reassentamentos abr/09 jan/13 0%151 4.3 Compensação Sócio-Ambiental jun/15 jul/17 62%152 4.3.1 Compensação Florestal - plantio de mudas nativas jun/15 jul/17 54%153 4.3.1.1 Execução - Ct. 001/2015 jun/15 jul/17 54%154 4.3.2 Compensação Florestal - obras no Jardim Botânico jun/15 out/15 100%156 4.3.3 Compensação Ambiental - veículos para combate a incêndios
florestaisnov/16 mar/17 0%
157 4.3.3.1 Execução nov/16 mar/17 0%
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J2015 2016 2017
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Implantação
Página 4
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Resumo do projeto
Resumo da tarefa
Andamento do resumo
Linha de Base (LB)
LB Revisão 09 - Jul/14
LB Revisão 10 - Mar/15
LB Revisão 12 - Mar/16
Tarefa
Andamento
Interrupção da tarefa
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma de Implantação
Página 5
Implantação do PTU/DFData: 30/06/16
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Id # Status Nome da tarefa Início Término
0 0 Aquisições do Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DF 01/01/14 25/11/16
1 1 BENS 01/01/14 18/10/16
2 1.1 Ônibus adaptado para o Centro Móvel de Apoio Operacional à fiscalização, auditoria e controle da SEMOB/DF (LPI 02/2014) - a ser revogada (Rev. 12 do Plano de Aq.)
16/03/15 13/05/16
16 1.2 Programas computacionais (software) para desenvolvimento de projetos (PE 01/2015) - a ser revogada (Rev. 12 do Plano de Aquisições)
16/03/15 04/05/16
30 1.3 Compensação Ambiental - veículos para combate a incêndios florestais (LPI 01/2013) 01/01/14 18/10/1631 1.3.1 Edital concluído 01/01/14 01/01/14
32 1.3.2 Análise BID sobre o edital (não objeção) 01/01/14 06/02/14
33 1.3.3 Análise PGDF 28/11/14 12/12/14
34 1.3.4 Disponibilidade Orçamentária 26/03/15 10/04/15
35 1.3.5 Novo Envio à PGDF para Análise 17/04/15 14/05/15
36 1.3.6 Atendimento às recomendações da PGDF 15/05/15 11/06/15
37 1.3.7 Análise Gab/SEMOB 12/06/15 24/07/15
38 1.3.8 Enviadas ao BID, para nova não objeção, as alterações recomendadas (reiteradas no
Ofício 289/2016-UEGP, de 20/05/16, após reunião com o BID)
27/07/15 16/06/16
39 1.3.9 Nova disponibilidade orçamentária 29/06/16 05/07/16
40 1.3.10 Análise da AJL 06/07/16 12/07/16
41 1.3.11 Autorização GAB/SEMOB 13/07/16 15/07/16
42 1.3.12 Publicação do Edital 15/07/16 15/07/16
43 1.3.13 Recebimento das Propostas (45 dias) 18/07/16 30/08/16
44 1.3.14 Análise das Propostas e Relatório de Julgamento 31/08/16 06/09/16
45 1.3.15 Prazo para Recursos e Julgamento 07/09/16 13/09/16
46 1.3.16 Análise BID sobre o Relatório de Avaliação Técnica (não objeção) 14/09/16 20/09/16
47 1.3.17 Avaliação das propostas financeiras 21/09/16 27/09/16
48 1.3.18 Não Objeção do BID à Avaliação Final 28/09/16 11/10/16
49 1.3.19 Homologação e Adjudicação 12/10/16 18/10/16
50 1.3.20 Assinatura do Contrato 18/10/16 18/10/16
51 2 SERVIÇOS DIFERENTES DE CONSULTORIA 01/01/14 22/05/15
52 2.1 Compensação Florestal - plantio de mudas nativas (LPN 01/2013) 01/01/14 22/05/1557 3 OBRAS 01/01/14 25/11/16
58 3.1 EPTG - Obras Complementares II - alargamento de pontes e viaduto (LPI 04/2013) 19/05/14 25/11/16
59 3.1.1 Edital concluído 19/05/14 19/05/14
60 3.1.2 Análise BID sobre o edital (não objeção) 19/05/14 02/06/14
61 3.1.3 Análise PGDF 24/06/14 28/11/14
62 3.1.4 Disponibilidade Orçamentária (2015) 30/03/15 10/04/15
63 3.1.5 Publicação do Edital (a republicar edital com novo prazo de 45 dias) 17/03/15 17/03/15
64 3.1.6 Recebimento das Propostas (processo suspenso; em revisão de orçamento no DER-DF
desde 14/08/15 e adequações ao projeto)
17/03/15 13/07/16
65 3.1.7 Encaminhamento do edital revisado ao BID para análise e não objeção 13/07/16 22/07/16
66 3.1.8 Nova Análise da PGDF 22/07/16 05/08/16
67 3.1.9 Atendimento e validação de recomendações da PGDF (UEGP/AJL/SEMOB) 05/08/16 19/08/16
68 3.1.10 Autorização GAB/SEMOB 19/08/16 23/08/16
69 3.1.11 Nova Publicação do Edital 23/08/16 23/08/16
70 3.1.12 Novo prazo para Recebimento das Propostas (45 dias) 23/08/16 07/10/16
71 3.1.13 Análise das Propostas e Relatório de Julgamento 07/10/16 14/10/16
72 3.1.14 Prazo para Recursos e Julgamento 14/10/16 21/10/16
73 3.1.15 Análise BID sobre o Relatório de Avaliação Técnica (não objeção) 21/10/16 28/10/16
80%
76%
65%
78%
81%
100%
50%
0%
0%
23/12 13/04 15/07
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
04/03 24/06 18/10
76%
67%
85%
0%
0%
0%
0%
28/12 13/04 23/08
0%
0%
0%
0%
LB5 22/12/15 LB6 29/04/16
LB7 19/07/16
27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Maio/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Dez/16
Resumo do projeto
Resumo
Andamento do Resumo
Linha de Base (LB)
LB 5
LB 6
LB 7
Etapa da Linha de Base 5
Etapa da Linha de Base 6
Etapa da Linha de Base 7
Etapa Reprogramada
Tarefa
Interrupção da Tarefa
Andamento da Tarefa
Tarefa em Atraso
Andamento Tarefa em Atraso
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma Detalhado de Aquisições
Página 1
Aquisições do Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFData de Referência: 30/06/16
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Id # Status Nome da tarefa Início Término
74 3.1.16 Avaliação das propostas financeiras 28/10/16 04/11/16
75 3.1.17 Não Objeção do BID à Avaliação Final 04/11/16 18/11/16
76 3.1.18 Homologação e Adjudicação 18/11/16 25/11/16
77 3.1.19 Assinatura do Contrato 25/11/16 25/11/16
78 3.2 Terminais 8 (reforma) - Gama S. Central, Sobradinho I e Brazlândia Centro (LPI 03/2013) - a ser revogada (Rev. 12 do Plano de Aquisições)
06/02/14 19/07/16
96 3.3 Implantação de Passarelas de Pedestres em Rodovias do DF - DF-003 e DF-095 (LPI 01/2015)
02/03/15 18/08/16
97 3.3.1 Preparação do TR/ Projeto Básico 02/03/15 20/03/15
98 3.3.2 Preparação do Edital 23/03/15 03/04/15
99 3.3.3 Análise BID sobre o edital (não objeção) 07/04/15 20/05/15
100 3.3.4 Disponibilidade Orçamentária 25/05/15 29/05/15
101 3.3.5 Análise PGDF (atendimento às recomendações em análise/ providências pela área
técnica UEGP; revisão do orçamento pelo DER: ago/15 a jan/16)
03/06/15 20/01/16
102 3.3.6 Análise Governança (atendimento às recomendações da AJL; encaminhado à CPL em
23/03/16 para publicação)
21/01/16 03/05/16
103 3.3.7 Publicação do Edital 03/05/16 03/05/16
104 3.3.8 Recebimento das Propostas (45 dias) - prazo prorrogado para 1/07/16 04/05/16 01/07/16
105 3.3.9 Análise das Propostas e Relatório de Julgamento 04/07/16 08/07/16
106 3.3.10 Prazo para Recursos e Julgamento 11/07/16 15/07/16
107 3.3.11 Análise BID sobre o Relatório de Avaliação Técnica (não objeção) 18/07/16 22/07/16
108 3.3.12 Avaliação das propostas financeiras 25/07/16 29/07/16
109 3.3.13 Não Objeção do BID à Avaliação Final 01/08/16 12/08/16
110 3.3.14 Homologação e Adjudicação 15/08/16 18/08/16
111 3.3.15 Assinatura do Contrato 18/08/16 18/08/16
112 3.4 Compensação Florestal - obras no Jardim Botânico (LPN 02/2013) 01/01/14 18/06/15117 4 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 21/01/14 26/09/16
118 4.1 Diretrizes para o Plano de Mobilidade de Pedestres (SDP 02/2015) 02/03/15 14/09/16119 4.1.1 Preparação do TR 02/03/15 20/03/15
120 4.1.2 Publicação do Plano de Aquisições (BID) 20/03/15 09/04/15
121 4.1.3 Publicação da SMI (Solicitação de Manifestação de Interesse) 14/04/15 14/04/15
122 4.1.4 Recebimento das Manifestações de Interesse (MI) 14/04/15 28/04/15
123 4.1.5 Avaliação das MI/ Elaboração da Lista Curta 29/04/15 25/05/15
124 4.1.6 Análise BID sobre a Lista Curta (não objeção do BID) 26/05/15 24/08/15
125 4.1.7 Preparação do Edital 23/03/15 31/03/15
126 4.1.8 Disponibilidade Orçamentária 25/05/15 03/06/15
127 4.1.9 Análise BID sobre o Edital (não objeção do BID) 01/04/15 20/05/15
128 4.1.10 Análise PGDF 10/06/15 28/07/15
129 4.1.11 Atendimento às recomendações da PGDF 29/07/15 15/09/15
130 4.1.12 Envio do edital revisado ao BID (reencaminhado ao BID por meio do Ofício nº
482/2015 de 07/12/15; não objeção do BID em 07/01/16)
16/09/15 07/01/16
131 4.1.13 Retificação do valor do orçamento por meio da CBR 1428/2016 de 6/04/16 08/01/16 06/04/16
132 4.1.14 Análise pela AJL e atendimento às recomendações 06/04/16 05/05/16
133 4.1.15 Análise Governança (autorização do Gab/SEMOB) 06/05/16 09/06/16
134 4.1.16 Encaminha SDP aos integrantes da Lista Curta 10/06/16 10/06/16
135 4.1.17 Recebimento das Propostas (prazo de 45 dias) 13/06/16 28/07/16
136 4.1.18 Análise das Propostas e Relatório de Julgamento 29/07/16 04/08/16
137 4.1.19 Prazo para Recursos e Julgamento 05/08/16 11/08/16
138 4.1.20 Análise BID sobre o Relatório de Avaliação Técnica (não objeção) 12/08/16 18/08/16
139 4.1.21 Avaliação das propostas financeiras 19/08/16 25/08/16
0%
0%
0%
10/03 27/06 25/11
58%
90%
100%
100%
29/12 06/04 03/05
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0/12 10/03 17/06 18/08
83%
89%
100%
100%
100%
100%
05/01 12/04 10/06
40%
0%
0%
0%
0%
27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Maio/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Dez/16
Resumo do projeto
Resumo
Andamento do Resumo
Linha de Base (LB)
LB 5
LB 6
LB 7
Etapa da Linha de Base 5
Etapa da Linha de Base 6
Etapa da Linha de Base 7
Etapa Reprogramada
Tarefa
Interrupção da Tarefa
Andamento da Tarefa
Tarefa em Atraso
Andamento Tarefa em Atraso
Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFUnidade Especial de Gerenciamento do Programa - UEGP
Cronograma Detalhado de Aquisições
Página 2
Aquisições do Programa de Transporte Urbano do DF - PTU/DFData de Referência: 30/06/16
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Id # Status Nome da tarefa Início Término
140 4.1.22 Não Objeção do BID à Avaliação Final 26/08/16 08/09/16
141 4.1.23 Homologação e Adjudicação 09/09/16 14/09/16
142 4.1.24 Assinatura do Contrato 14/09/16 14/09/16
143 4.2 Estudos e Projetos da Rede Cicloviária do DF (SDP 03/2015) 02/03/15 04/08/16144 4.2.1 Preparação do TR 02/03/15 20/03/15
145 4.2.2 Publicação do Plano de Aquisições (BID) 20/03/15 09/04/15
146 4.2.3 Publicação da SMI (Solicitação de Manifestação de Interesse) 14/04/15 14/04/15
147 4.2.4 Recebimento das Manifestações de Interesse (MI) 14/04/15 28/04/15
148 4.2.5 Avaliação das MI/ Elaboração da Lista Curta 29/04/15 25/05/15
149 4.2.6 Análise BID sobre a Lista Curta (não objeção do BID) 26/05/15 24/08/15
150 4.2.7 Preparação do Edital 23/03/15 31/03/15
151 4.2.8 Disponibilidade Orçamentária 25/05/15 27/05/15
152 4.2.9 Análise BID sobre o Edital (não objeção do BID) 01/04/15 10/04/15
153 4.2.10 Análise PGDF (recomendações atendidas pela UEGP e enviadas ao GAB/SEMOB) 10/06/15 19/10/15
154 4.2.11 Análise Governança (Gabinete/ SEMOB - CEL criada em 03/02/16) 20/10/15 15/02/16
155 4.2.12 Encaminha SDP aos integrantes da Lista Curta 15/02/16 15/02/16
156 4.2.13 Recebimento das Propostas (prazo de 45 dias) 16/02/16 01/04/16
157 4.2.14 Análise das Propostas e Relatório de Julgamento 04/04/16 24/04/16
158 4.2.15 Prazo para Recursos e Julgamento 25/04/16 29/04/16
159 4.2.16 Análise BID sobre o Relatório de Avaliação Técnica (não objeção) 02/05/16 08/07/16
160 4.2.17 Avaliação das propostas financeiras 11/07/16 15/07/16
161 4.2.18 Não Objeção do BID à Avaliação Final 18/07/16 29/07/16
162 4.2.19 Homologação e Adjudicação 01/08/16 04/08/16
163 4.2.20 Assinatura do Contrato 04/08/16 04/08/16
164 4.3 ITS - Sistema de Bilhetagem Automática - SBA (SDP 01/2015) - a ser revogada (Rev. 12 do Plano de Aquisições)
02/03/15 06/07/16
183 4.4 Capacitação DFTRANS/SEMOB (SDP 04/2015) 02/03/15 04/08/16184 4.4.1 Preparação do TR 02/03/15 23/03/15
185 4.4.2 Publicação do Plano de Aquisições (BID) 20/03/15 09/04/15
186 4.4.3 Publicação da SMI (Solicitação de Manifestação de Interesse) 14/04/15 14/04/15
187 4.4.4 Recebimento das Manifestações de Interesse (MI) 14/04/15 28/04/15
188 4.4.5 Avaliação das MI/ Elaboração da Lista Curta 29/04/15 25/05/15
189 4.4.6 Análise BID sobre a Lista Curta (não objeção do BID) 26/05/15 24/08/15
190 4.4.7 Preparação do Edital 24/03/15 06/04/15
191 4.4.8 Disponibilidade Orçamentária 25/05/15 29/05/15
192 4.4.9 Análise BID sobre o Edital (não objeção do BID) 07/04/15 20/05/15
193 4.4.10 Análise PGDF (após ratificação da não objeção do BID ao edital em 24/08/15) 25/08/15 06/10/15
194 4.4.11 Atendimento às Recomendações da PGDF (UEGP/ SEMOB) 07/10/15 04/12/15
195 4.4.12 Análise Governança (Após análise da AJL, encaminhado ao GAB em 12/2/16. Em
02/03/16 foi para a Comissão de Lic. para prosseguimento)
07/12/15 18/03/16
196 4.4.13 Encaminha SDP aos integrantes da Lista Curta 18/03/16 18/03/16
197 4.4.14 Recebimento das Propostas (prazo de 45 dias) 21/03/16 04/05/16
198 4.4.15 Análise das Propostas e Relatório de Julgamento 05/05/16 16/05/16
199 4.4.16 Prazo para Recursos e Julgamento 17/05/16 19/05/16
200 4.4.17 Análise BID sobre o Relatório de Avaliação Técnica (não objeção) 20/05/16 08/07/16
201 4.4.18 Avaliação das propostas financeiras 11/07/16 15/07/16
202 4.4.19 Não Objeção do BID à Avaliação Final 18/07/16 29/07/16
203 4.4.20 Homologação e Adjudicação 01/08/16 04/08/16
0%
0%
03/03 24/06 14/09
90%
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21/12 15/0215/02
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