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Procedimentos para Solicitação de Compras de Materiais - Almoxarifado

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1º Passo: O funcionário do almoxarifado deve cadastrar a requisição de compras para que o setor de

compras proceda à aquisição dos materiais (tela 8.7.1.2.2 Requisição de Compra); deve-se clicar no botão

“Enviar E-mail”, com isso a requisição ficará com a situação “Fechado” e o Gestor Almoxarifado deverá

autorizá-la;

2º Passo: O Gestor Almoxarifado logo após o Responsável Compras deverão autorizar a requisição (tela

8.7.2.1 – Aprovação em Lote para Requisições de Material/Compras ou 8.7.1.2.2 Requisição de Compra),

com isso, esta ficará com a situação “Autorizada” devendo ser marcado pelo Responsável Compras o

campo “Licit.”, para que o processo seja cadastrado no módulo de contratos;

Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul – Inmetro-SURRS Atualização: 18/04/2011 Data: 16/02/2011


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3º Passo: O funcionário do setor de compras irá visualizar a requisição clicando no botão “Visualizar” (tela

8.7.1.2.2 Requisição de Compra), e deverá abrir o processo no módulo protocolo (tela 7.1.1 – Protocolo)

para iniciar a fase de contratação. Uma vez concluída a compra, encaminhar o processo ao funcionário

responsável pelo acompanhamento dos Contratos para cadastrá-lo no SGI;



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4º Passo: Ao receber o processo, o funcionário responsável pelo Contrato deverá cadastrá-lo no SGI (tela

8.9.1.1.3 – Contratos), caracterizando-o como “Contrato de: ALMOXARIFADO”. Este cadastramento

deverá ser realizado obrigatoriamente com seus respectivos itens, conforme consta na requisição de compra,

visualizada no 2º passo. Importante salientar que o contrato deve estar com a situação “Ativo” ou

“Aditado”. Após a conclusão do cadastramento do Contrato, o funcionário responsável pelos contratos

deverá informar ao almoxarifado para que este proceda com uma nova requisição de compra (solicitação de

empenho) a qual será autorizada pelo Responsável Financeiro e não passará pelo Responsável Compras;



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Após o preenchimento dos itens do contrato, automaticamente a requisição em questão ficará com a situação

“Com Contrato”.



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5º Passo: O funcionário do setor de almoxarifado deverá cadastrar uma requisição de compra (tela 8.7.1.2.2

Requisição de Compra) informando no campo “ Processo” o nº do processo ao qual está vinculado o

Contrato digitado no 4° passo;

6º Passo: Os responsáveis pela autorização da requisição de compra para solicitação de empenho,

primeiramente o Gestor Almoxarifado logo após o Responsável Financeiro deverão autorizá-la (tela 8.7.2.1

– Aprovação em Lote para Requisições de Material/Compras ou 8.7.1.2.2 Requisição de Compras);



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7° Passo: Após a requisição totalmente autorizada, o funcionário do setor financeiro (responsável por

realizar o empenho) deverá visualizar as requisições a serem empenhadas através do relatório da tela

8.7.3.16 – Req. de Compra Autorizada pelo Dir. Financeiro, informando o período inicial e final das

requisições a serem empenhadas (este intervalo é referente à data de autorização do Responsável

Financeiro);



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Número do memorando que foi gerado e atualizado automaticamente na requisição de compra:



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8° Passo: Após efetiva realização do empenho (SIASG/SIAFI ou no sistema utilizado pelo órgão para gerar

as notas de empenhos) o funcionário do financeiro deverá cadastrar a nota de empenho (tela 8.7.1.2.3 – Nota

de Empenho), selecionando a requisição e cada material empenhado informando o CNPJ do fornecedor, que

deverá ser o mesmo vinculado no 4° passo, no cadastro dos itens do contrato/processo para o item em

questão. Concluída a seleção do fornecedor para todos os materiais de uma requisição, deve-se clicar no

botão “Gerar Empenho”;



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9° Passo: Concluído o passo anterior, acessar a tela 8.7.2.4 - Previsão de Entrega do Fornecedor, selecionar

o empenho gerado, que aparecerá no campo “Nº Empenho” com o valor Zero (ou consultar o empenho

gerado na tela 8.7.1.2.4 - Nota Fiscal de Entrada), clicar duas vezes no campo em amarelo “Nº Empenho”, e

ao ser direcionado para a tela 8.7.1.2.4 – Nota Fiscal de Entrada, deverá preencher os dados do empenho;



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10° Passo: Após a realização de todos os passos anteriores, o funcionário do almoxarifado quando receber o

material deverá cadastrar a nota fiscal de entrada deste, correspondente ao empenho gerado anteriormente na

tela 8.7.1.2.4 – Nota Fiscal de Entrada, com isso, o movimento de estoque do material será atualizado e este

poderá ser solicitado ao almoxarifado (tela 8.7.1.2.1 Requisição de Material).


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