Procedimentos Operacionais

Piracicaba / 2012

Procedimentos operacionais

Algumas duvidas que podem ser

esclarecidas ......


PO ou IT ....

Se o Índice de Risco ...



Índice de Risco é o resultado do produto de três outros índices :

R = O x S x D

onde:

O é o índice de ocorrência

S é o índice de severidade

D é o índice de detecção

Procedimentos operacionais•O Índice de Ocorrência mede a probabilidade da falha ocorrer ou não!

1É razoável acreditar que a probabilidade da falhar ocorrer é remota (1:1000)

2É razoável acreditar que a probabilidade da falhar ocorrer é Baixa (1:100)

3É razoável acreditar que a probabilidade da falhar ocorrer é Moderada (1:10)

4É razoável acreditar que a probabilidade da falhar ocorrer é Alta (1:5)

5É razoável acreditar que a probabilidade da falhar ocorrer é Alarmante (1:2)


O Índice de Severidade mede a probabilidade da falha depois de ocorrida ser percebida ou não pelo cliente!

1É razoável acreditar que o cliente não perceberá a falha

2É razoável acreditar que o cliente perceberá a falha mas não ficar descontente com ela.

3É razoável acreditar que o cliente perceberá a falha e ficará descontente com ela.

4É razoável acreditar que o cliente perceberá a falha e ficará descontente com ela contudo pode haver um leve risco dela afetar sua segurança.

5É razoável acreditar que o cliente perceberá a falha e ficará descontente com ela sendo que a alto risco dela afetar sua segurança.


O Índice de Detecção mede nossos mecanismos de detectar a falha ou não, antes que o cliente a perceba! Nota-se que os índices são invertidos.

5É razoável acreditar que nossa capacidade de detectar a falha é Remota.

4É razoável acreditar que nossa capacidade de detectar a falha é Baixa.

3É razoável acreditar que nossa capacidade de detectar a falha é Moderada.

2É razoável acreditar que nossa capacidade de detectar a falha é Alta.

1É razoável acreditar que nossa capacidade de detectar a falha é Alarmante.


Índice de Risco definido ,

resultado > ou = 8

... próximo passo é elaborar o PO


Não só os funcionários como a própria Biblioteca não tem

condições de absorver e aplicar procedimentos complexos!

SIMPLICIDADE ...

É o caminho para montar um procedimento operacional ...

Procedimentos operacionaisProcedimentos operacionais

A definição dos procedimentos permite o Gerenciamento da Rotina de trabalho pela própria equipe de

funcionários.

Os procedimentos operacionais são desenvolvidos visando a definição do

melhor caminho para atender às necessidades dos clientes;


Participam da elaboração do PO :

•Colaboradores do processo;

•Processos e Subprocessos que possuem ligação direta com o procedimento


Corpo

Rodapé

Cabeçalho


Cabeçalho

Número: Código para identificar o procedimento no sistema de documentação

Data Criação: Data em que o procedimento foi criado para se saber a quanto tem o processo esta sistematizado.Revisão nº: Indica quantas vezes o procedimento foi revisado, na data da criação e nº 00.

Data Revisão: Indica quando o procedimento foi revisado pela última vez.


Rodapé

Responsável pela Aprovação: Chefe Técnica da Biblioteca

Responsável pela Elaboração: Gestor do Processo ou responsável pelo subprocesso

Procedimentos operacionaisCorpo

Titulo da Tarefa: É o produto que queremos sistematizar.Característica da Qualidade: Buscar atender as necessidades do cliente; quando o processo.


O que: Em breves palavras é a descrição do produto(titulo da tarefa).

Por que: É a razão pela qual se executa o produto, são as motivações para se atender as necessidades do clientes.

Corpo


Como: É a parte central do procedimento operacional; deve ser escrito de forma a enumerar as ações necessárias para realizar o produto.

Corpo


Documentos Complementares: São documentos que completam ou tem informações importantes para execução do como neste caso o documento é indicado neste campo; como exemplo podemos citar os manuais e documentos externos.

Corpo


FMEA: Para cada item do como deve se avaliar o potencial de risco definindo-se o item critico deste procedimento.Itens Críticos: Todos os Itens que possuírem índice de risco igual ou superior a 8 serão itens críticos e devem ser relacionados. Para cada item critico deve haver uma Ação Preditiva.

Corpo


Autonomia: É a liberdade para utilizar os fatores de produção visando atingir as metas, aqui define-se quais são essas liberdades.

Corpo


Anexos: São os formulários em branco ou carimbos onde se registra as evidencias objetivas da execução do produto relacionado a estes Procedimentos Operacionais.

Corpo

Registro: É evidencias objetivas da execução do produto relacionado a estes Procedimentos Operacionais.Indexação: É como o registro é arquivado, pode ser por data, por ordem alfabética, numérica; em ordem crescente ou decrescente.

Acesso: É o responsável pela guarda do registro.

Corpo


Local de Guarda: É onde as pastas com os registro são arquivadas

Tempo de Guarda: É o tempo que o registro fica arquivado.Disposição: São as providencias que devem ser tomadas após o tempo de guarda acabar.


Corpo

Itens de Treinamento: Devem ser relacionados todos os treinamentos específicos que são necessários para se realizar o produto.

Subprocessos que possuem ligação direta com este procedimento: Este item tem o objetivo de definir os subprocessos que tem ligação para produzir o produto.


Corpo

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