Procedimento Para Emissão de Nota Fiscal Gfc Small

8/16/2019 Procedimento Para Emissão de Nota Fiscal Gfc Small

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16/03/2016 Base de Conhecimento - Wolters Kluwer

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Figura 1: Pedido de vendas

Deverá preencher as informações conforme os campos:

- Numero do pedido: Será carregado o número da sequência.

- Data do pedido e data de emissão: Será carregada a data da máquina, podendo também ser inseridamanualmente.

- Número da NF: Será carregado ao emitir a NF

- Data de saída: Refere – se a data de saída da NF

- Hora saída: Refere – se a hora de saída da NF

- Série: Deverá informar a série da NF


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No campo Oper. Fiscal, deverá informar o código fiscal cadastrado, referente à operação da nota fiscal. Para

selecionar o CFOP tecle (Ctrl + enter), serão apresentados os CFOP´s cadastrados.

Caso queira cadastrar um novo CFOP, utilizar o guia abaixo:

ID 26046 – Cadastro de Códigos fiscais de operação – CFOP

http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=26046

(http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=26046)



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Figura 3: Seleção de CFOP

Informe a conta operação cadastrada, para visualizar os cadastros tecle (Ctrl + enter).

Caso queira cadastrar uma nova conta operação, utilizar o guia abaixo:

ID 10619 – Procedimento para cadastro de contas e operações





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Figura 4: Seleção da conta operação

Na aba [Dados Gerais], deverá informar o cliente ou o fornecedor, de acordo com o CFOP informado

anteriormente. Para visualizar os cadastros teclar (Ctrl + enter), e selecione o cadastro, tecle o [enter], e as

informações serão carregadas.


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Figura 5: Pedido de venda

Na aba [Mercadoria], para inserir a mercadoria, clicar na opção [Adicionar].


Deverá informar o código da mercadoria, para verificar os códigos cadastrados tecle (Ctrl + enter), selecione

a mercadoria cadastrada. Preencha os campos solicitados.


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Na sub aba [Parâmetros] deverá informar a tributação previamente cadastrada para a mercadoria, clicando

sobre o campo é possível verificar as tributações cadastradas para o CFOP informado.

Para incluir uma tributação para o produto, utilizar o guia prático abaixo:

ID 10582 – Procedimento para inclusão de tributação





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Após inserir as informações, clicar na opção [Registrar] e em seguida [Retornar].



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Na aba [Outros Valores], pode – se inserir os valores referente aos acréscimos e descontos.

Figura 10: Aba outros valores

Na aba [Formas de pagamento], deverá clicar na opção (+), e deverá selecionar a forma de pagamento.


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Figura 11: Aba forma de pagamento

Ao selecionar a forma de pagamento, clique em [Calcular parcelas].

Figura 12: Seleção da forma de pagamento


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Será apresentado a forma de pagamento selecionada.

Figura 13: Forma de pagamento selecionada

Na aba [Transportadores] deverá informar os dados do transportador, para visualizar os cadastros teclar

(Ctrl + Enter).


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Figura 14: Aba Transportadores

Na aba [Impostos] poderá verificar se os impostos estão sendo retidos corretamente, conforme

parametrizado.

Figura 15: Aba Impostos


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Figura 16: Sub aba Retenção de impostos

Figura 17: Sub aba Outros impostos


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Na aba [outras informações], poderá inserir informações adicionais da Nota fiscal.

Figura 18: Aba Outras informações

Após inserir todas as informações do pedido de vendas clicar em [Gravar].


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Figura 19: Gravar pedido de vendas

Ao salvar será possível realizar a integração ou o estorno do estoque e do financeiro, devendo clicar em

[Excluir], selecionar a opção [Integra/ estorna estoque] ou [Integra/ estorna financeiro].


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Figura 20: Integração e estorno do estoque

Para imprimir a nota fiscal deverá clicar em [Imprimir/ Nota fiscal].

Figura 21: Impressão da nota fiscal

Será apre sentada a tela de impressão. Onde poderá visualizar a numeração da Nota fiscal a data de

emissão, sua finalidade, e o modelo. Clique em [Imprimir].

Figura 22: Emissão de nota fiscal

Apresentará a tela de transmissão da nota fiscal, com o número do pedido, e os dados da nota fiscal. Clicar

em [Iniciar transferência].


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Figura 23: Transferência de nota fiscal

Se a nota fiscal ficar com status de [Aguarde retorno], poderá realizar o procedimento para forçar o envio da

nota fiscal, utilize o FAQ abaixo:

ID 13390 – Procedimento para forçar p envio de notas fiscais no sistema GFC Small



Após a nota fiscal estar autorizada a mesma será apresentada na tela de transmissão. Para visualizar a nota

fiscal, clicar na opção [Emitir Danfe].



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