Suporte Faturamento Fábricas.

Problemas de emissão de nota

1ª Ação.

Verificar se é algo relacionado a casos exclusivos, se sim, orientar o faturista a abrir chamado (premissa do atendimento) reportando o erro e após o chamado aberto acionar o CFC (coordenador fiscal), sendo que será este, (o CFC) que analisará o caso e acionará o coordenador Corporativo, onde o mesmo encaminhará alguém da área fiscal para atuar.Caso o faturista não consiga contato com seu CFC, a nota seja realmente de PA, e tenha carreta parada, devemos acionar o Flavio.

Casos Exclusivos: Casos relacionados a Cadastro de Impostos, J1BTAX, Taxa, ZDICA, Cálculo de custo frete e Placa.

2ª Ação.

Caso não seja nenhum dos casos exclusivos, e após confirmar que se trata realmente de PA, com carreta parada, impactando diretamente no faturamento da empresa. Seguir os seguintes passo:

A. Identificar em qual estágio do processo a nota está parando. Se é antes da mesma ser enviada ao Sefaz, ou quando ela está voltando. Tendo essa informação já se torna mais assertivo para uma solução.

B. Verificar disponibilidade do Sefaz a partir do próprio site deles (http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=0.00&tipoConteudo=Skeuqr8PQBY=).

C. Verificar disponibilidade do Sefaz por dentro do GRC: Após efetuar o login no ambiente do GRC, na tela inicial acessar o Monitor de Status de Serviço NF-e.

Irá abrir a seguinte tela:

No exemplo acima podemos verificar que a SEFAZ da Bahia (Alagoinhas) está fora do ar.

Caso a Sefaz esteja fora, existem duas operações de contingência.

A primeira é a alteração para SVC. Esse processo é automático do SAP ECC, sendo que ele leva de 7 a 15 minutos para “entrar” nesse modo. Após esse tempo, caso as notas ainda não voltem, pedimos para o faturista realizar o reenvio de lote/nota e dar continuidade nas operações.

A segunda operação de contingência é a utilização de papel moeda. Esse modo apenas deve ser aplicado, caso após 29 minutos de Sefaz fora, e o SVC ainda não tenha entrado. Nesse cenário, autorizar o faturista a dar continuidade no processo utilizando o papel moeda.

D. Caso o Sefaz esteja no ar, confirmar realmente se o faturista preencheu todos os campos, e não seja um dos casos de exclusão.

E. Caso o processo esteja parando na hora da impressão, realizar o troubleshooting de hardware:

Impressora está ligada? Tem toner? Consegue imprimir de outros aplicativos, por exemplo, Word? Os cabos estão todos conectados? Etc...

Enfim, garantir que todo o hardware esteja funcionando. Se realmente for um problema no processo de impressão dentro do SAP, provável que mais unidades liguem reportando o mesmo problema. Nesta situação acionar a equipe de Basis para verificar.

F. Verificar se está aparecendo alguma mensagem de erro e se sim, qual mensagem. Caso necessário pedir um print da tela para melhor entendimento, e poder dar continuidade no atendimento. Os casos mais recorrente são os reportados acima. Outras situações seriam pontuais e necessitariam de uma avaliação de como proceder na hora (acionamento de Basis ou Flávio, etc).