Prestação de Contas F/s.~ Diretoria Análise e Conta~ PMI...
Transcript of Prestação de Contas F/s.~ Diretoria Análise e Conta~ PMI...
Prestação de Contas
OUTUBR0/2017 .
TC 007/2017
COMBEM Revitalizarte
(SMAS)
Seção de Análise e Prestação de Contas
Ini·,1:-e.sso na FMI J;X)r silvania_fe.rreira
F/s.~ 1 Diretoria Análise e :
Prestação de Conta~ PMI 61 .
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
Ofício nº 1189/SMAS
Senhora,
ltabira, 13 de Dezembro de 2017. 169° ano de Emancipação Política do Município
·~no Municipal do Centenário de Ormi Andrade Silva"
Atestamos que o convênio 007/2017, no mês de outubro/2017, cumpriu
o seu objeto de atendimento socioeducativo à criança e ao adolescente de 4 (quatro)
a 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, no período
complementar à escola e suas famílias, preferencialmenteos beneficiados pelo
Programa bolsa Família, através de atividades artísticas, esportivas e educativas.
Ilustríssima Senhora Rejane de Oliveira
Atenciosamente,
Maria Marli de~ Rosa SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Diretora de Análise e Prestação de Contas
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Av. Carlos de Paula Andrade, 135 - Centro - 35900 206 - ltabira (MG).
Fone: (31) 3839 2216-e-mail: [email protected] Inpiesco na IM! por karoline.oliveira
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRi-. . Secretaria Municipal de Fazenda
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
CONVENIO Nº 07/2017 1 SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Ação Social
NOME DA ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ Rua/nº: Conselho Municipal do Bem Estar do Menor- COMBEM 19. 540. 566/0001-34 Rua Galiléia, 520.
BAIRRO: CEP: 35.900-471 TELEFONE: NOME DE CONTATO Madre Maria de Jesus L31 )_3835-9262 Douglas Domingos
ITEM CREDOR ESPECIFICAÇÃO NF/Nº DATADOC NºCHEQUE PAGO EM
01 ALEX PEREIRA DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS
02 AMANDA OLIVEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS
03 ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 R$
04 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS
05 DOUGLAS DOMINGOS REIS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 R$
06 DOUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS
07 ELAINE APARECIDA DE SENA MOREIRA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS 08 FABIANA LUZIA MOREIRA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017 RS 09 GILDÊNIA ANDRADE FERNANDES PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017
10 HONILIA CRISTINA DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017
11 LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017
12 MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDES PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017
13 MARCONI ANASTACIO COURA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELET 06/10/2017
14 MARINETE LOPES GONÇALVES D SANTC PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/2017
15 MONICA DO PATROCINIO SANTOS PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/2017
16 NEUZA ROSA DE ALENCAR CRUZ PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/2017
17 ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/2017 18 WALDÊNIA APARECIDA DE BRITO FERRE PAGAMENTO SALARIO CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/201V
19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF CÓD.0561 04/10/2017 PAGTO ELEl 04/10/2017
20 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS CÓD.8301 04/10/2017 PAGTO ELEl 04/10/2017
21 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL INSS CÓD.2305 04/10/2017 PAGTO ELEl 04/10/2017 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS CÓD.0115 04/10/2017 PAGTO ELEl 04/10/2017
23 GILDÊNIA ANDRADE FERNANDES FÉRIAS CONF.RECIBO 05/10/2017 PAGTO ELEl 05/10/2017
24 TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 627258 05/10/2017 PAGTO ELEl 05/10/2017
25 POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA COMBUSTIVEL 4286 05/10/2017 PAGTO ELEl 05/10/2017 26 POSTO CAMPESTRE IT ABIRA L TOA COMBUSTIVEL 5076 05/10/2017 PAGTO ELEl 05/10/2017
27 CELTA LTDA HONORÁRIOS CONTABEIS 201700000120 05/10/2017 PAGTO ELEl 05/10/2017 28 SINTIBREF MG SEGURO DE VIDA CONF.RECIBO 06/10/2017 PAGTO ELEl 06/10/2017
29 SAAE AGUA 11032 10/10/2017 PAGTO ELEl 10/10/2017 30 MAG INFORMÁTICA LTDA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2017000000607 10/10/2017 PAGTO ELEl 10/10/2017 31 SUZEL COMERCIO VAREJISTA DE MERCI MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 00021 17/10/2017 PAGTO ELEl 17/10/2017 32 CLINICA DE ASSESSORIA EM MEDICINA EXAMES OCUPACIONAL 2017000000324 17/10/2017 PAGTO ELEl 17/10/2017 33 EMBALAGENS ITABIRA LTDA MATERIAIS HIGIENIE E ALIMENTAÇÃO 12995 24/10/2017 PAGTO ELEl 24/10/2017 34 CARLOS VIEIRA DA SILVA MATERIAIS DIDÁTICOS 07609 24/10/2017 PAGTO ELEl 24/10/2017 35 PATRICK ALEXANDRE SILVA SABINO MANUTENÇÃO 2017000000005 24/10/2017 PAGTO ELEl 24/10/2017 36 CEMIG LUZ 746736 24/10/2017 PAGTO ELEl 24/10/2017 37 JOÃO CARLOS VIEIRA FERREIRA -ME MATERIAL DIDÁTICO/ ESCRITÓRIO 2017000000045 24/10/2017 PAGTO ELEl 24/10/2017 38 TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 602628 30/10/2017 PAGTO ELEl 30/10/2017 39 SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA ALIMENTAÇÃO 40724 30/10/2017 PAGTO ELEl 30/10/2017
TIPO PROGRAMA mês/ano Revitalizarte out/17
NOME DO GESTOR nº assist.
Custeio PARTE DO PASSIVO OBS.
887,00 V 1.588,00 /
949,00 / 1.363,00 .... 2.513,00 v 1.385,00 ,,,..
1.364,00. V
- ,V
R$ 4.009,00 /
R$ 1.738,00 ........ R$1.363,00 / RS 1.035,00 /
RS 2.608,00 1"". RS 887,00 /
R$1.314,00 /
R$ 1.096,0Q,.
R$ 1.187,00 / R$ 918,00 / R$ 451,19 / R$ 345,72 /
R$ 2.870,92 /
' R$ 2.498,46 /. R$ 5.160,02. /
R$ 222,94 / R$ 153,35 /
R$ 554,04 / RS 1.104,10 /
RS 152,00 /
R$ 648,92 / A~'f\ /;f/' RS 204,00 / ,,_:~~.------- ..... , .... ".
RS 300,00 V ~3-r K 1 R$ 60,00. ,/ ;::v ""'- I <
RS 256,96 V ~ z p;:" R)\ RS 938,50 ~ À o ~~~ f:j'
R$ 850,00 / --~ .~ {) l !
R$ 827,68 v ~-n_ ...... ,,,. \,lliol_l ~ - j ,\
RS 150,70. ~ / m·~· ' y~~cl I RS 222,94. /
, ~ g_ y; ,
V Ji'>",.,.__ .. R$ 724,62 V 1 :;!~ :::.1~ 1 -.t li ;;~ -r .\
I . ~~~i ~;:',) -
. :H<Jo 1. O G c<itf>.
A"r 'à .. Jj
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.. - .... ~ .... ~.-.-.:'~. --':o.~·..r:.~"!t~· -
40 IMAG INFORMÁTICA LTDA MATERIAL DE ESCRITÓRIO --, 20170000006721 30/10/2017IPAGTO ELETI 30/10/20 R$ 213,001/
41 !DEPOSITO MATERIAIS DIAS LTDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1 ooossl 30/10/2017IPAGTO ELETI 30/10/201. R$ 409,201/
42
43
44 45 46
47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Saldo Anterior do Passivo 1 / Repasse PMI - Passivo . IRend. Passivo !Restituição 1 Sub-Total 1 / !Gasto Passivo 'Saldo Passivo 1 .,,,, R$ v 20.3o9,62%R$ v 8.136,43/R$ V94,39_.../ v R$ 28.540,44_%. R$ ·v - R$ // 28.540,44 v ·sald0Anterio,ído.C(Jst~i9V _ ... ;:,- -~epassePNil-:Cu~teio.- • ,./Rend.Custeict ReVuJção -:·. --c-?ub"Total - Saldo)oCu~teio . _ . /
_R$ __ '"·'·- _ ,,, ___ ,, __ 15,7'.42,66,, R$ -~--~--~49.043;17,..R$,,j.{_44,09 . _ R$ ·' ,_64.829,9 R$ .19.306,66 SaldoTotalMes(c+P) Nome do Representante da Entidade Ass.: Contad~r / Data Carimbo/apr· ação da Secretaria R$ ' 47.8;47,19'(/
José Julio Rodrigues ~ _____.,, Gestora . ,/ . ~ 01/11/2017 Devolução de saldo PMI
..-~~~~~~~~~~~~~-'-~~-=-~~~~~~~--"'--~~_,...~......,,,...,.-~L-=T=[)=-:A.~~--''--~~--1 ~/"\~ ,.,.n OBSERVAÇÕES: --.:..~bas.n-75 Sal-... r- 1 Y~
~·,,' -. MG .;AC-MG 4.304 Foorit: :.34-t! tt CHPJ: fG.aJ1 18.CMJOOf-10
4~-/!J./~ Maria Marli de O. M. Rosa
Secretária Municipal de Assistência ~ocial
Prefeitura Municipal de ltabira
~Q "' <D 61" - ::n
"O~~- SI'
c4~tli w. ~.
ENTIDADE = Conselho Municipal do Bem Estar do Menor- COMBEM CONVÊNIO N.0 = 07/2017 BANCO= 0767-6 CONTA= 70.790-2170.791-0
MÊS= Outubro/2017
DESCRIÇÃO
Saldo conforme extrato e/e - Custeio Saldo Aplicação do Custeio ·
VALOR PARCIAL
º·ºº 19.192,86
VALOR TOTAL·
Saldo· do Custeio Mais
Total 19.192,86
Tarifa indevida, será devolvida Tarifa indevida, será devolvida Menos
47,00 66,80
Total Custeio:R$ 19.306,6q Saldo da Popança do Passivo Mais
Menos
Saldo Total
01/11/2017 DATA
.. - Total do Passivo: R$
/\/O' / ../01 fl.IY{,A_At CONTADOR
Jo~o Rodrigues RESPONSAVEL
CELTALTDA ""·das ftosaS. rf 75 Sabl :m cemo
CEP !i!!00-117 ltllbill MG CRC-MG 4.304 f'on8: 31134-1111 CNPJ: 1s.eo178MXI01·10
28.540,44
0,00
28.540,44
R$ 47.847, 10
-·--....... .-.;_z._...:.~:~~ .. ,-:-;·."'= ....... -. - .,., , ......... __ ..... ~.-- -·-
DESPESA COM PESSOAL -. "
Relação Nominal Dos Funcionários - .. - ' '
,,
Nº Nome do Funcionário Cargó/Função Ordenados
- . ~
;1. -- . . Salário F~riàs L 13° Rescisão
~ -
1 ALEX PEREIRA DE SOUZA AUX.SERV.GERAIS R$ 887,00
2 AMANDA OLIVEIRA SANTOS COOR.ADMINISTRA R$ 1.588,00
3 ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE AUX.SERV.GERAIS R$ 949,00
4 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO FACILITADOR OFICI R$ 1.363,00
5 DOUGLAS DOMINGOS REIS COOR.FINANCEIRO R$ 2.513,00
6 DOUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS FACILITADOR OFICI R$ 1.385,00
7 ELAINE APARECIDA DE SENA MOREIRA FACILITADOR OFICI R$ 1.364,00
8 FABIANA LUZIA MOREIRA FACILITADOR OFICI R$ -9 GILDÊNIA ANDRADE FERNANDES GERENTE GERAL R$ 4.009,00 R$ 5.160,02
10 HONILIA CRISTINA DE OLIVEIRA ASSIST.SOCIAL R$1.738,00
11 LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA FACILITADOR OFICI R$1.363,00
12 MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDES FAC.OFICINA CORAL R$1.035,00
13 MARCONI ANASTACIO COURA COORD.PROJETO R$ 2.608,00
14 MARINETE LOPES GONÇALVES D SANTOS AUX.SERV.GERAIS R$ 887,00
15 MONICA DO PATROCINIO SANTOS FACILITADOR OFICI R$1.314,00
16 NEUZA ROSA DE ALENCAR CRUZ COZINHEIRA R$1.096,00
17 ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FACILITADOR OFICI R$ 1.187,00
18 WALDÊNIA APARECIDA DE BRITO FERREIRA AUX.SERV.GERAIS R$ 918,00
19 20
'---,· ·' .. . ; -·' - ' . - -··· . .
Total (Je i=uhcionªriós:18· V~lor TQtal d,~$ D.ê$p~sa: R$~1.364,02 -- . ·.; - - - - . - . .!. ::. --- -~ '- ' ... .. ' - -- ·- -
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g Presidente
,s.~i'lir..~ ,. ~,._,.. 7' •1 f' IJ . )<;1 .A e- ~ ...... , ... 4'1
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[ RELATÓRiO DÊ CUMPRIMEN:-fO,DE O~JETO · ... ~ -~ · ~~1 ;:;.---------'--------~--------..-~----""--~---------,,-.. .,... ----'i\U3í·:!CA r1 1. Entidade: Conselho Municipal do Bem Estar do Menor- 2. CNPJ 19.540.566.0001/34 " ' ~
L,.c_o_M_B_E_M _________________ .... 3.;_._U....,.F_M_G _____ ..... l_Pa_c~e_la_n_º_: 3_---'\""'"._~, _·-:_::N__,\. ~~:10 N~OlHJ.i ... 7 ~'
~-~=~~~ _J ~~---.....
* ~:/ ·.;~ 4. Valor transferido: 5. Valor da contrapartida 6. Valor do rendimento da Aplicação Financeira~..; .
57.179,60
7. Nº do Termo de Fomento/ Colaboração 07/2017
9. Objeto Realizado:
o 118,67
8. Vigência: 03/06/2017 à 31/05/2019
Atendimento a criança e Adolescente de 4 à 17 anos incompletos. Numero de vagas ofertadas 240, o total de vagas preenchidas até o dia 31/10/20,17 foram 237 educandos matriculados e frequentes.
10. RELATÓRIO SUBSTANCIADO 10.1 Ações Programadas; 01/10/2017 á 31/10/2017
Em função do mês de outubro ser celebrado como o mês das crianças programamos ações e atividades em outros espaços proporcionando lazer, diversão e aprendizado aos educandos. As tumas específicas de coral e dança levaram rte para escolas e praças, proporcionando entretenimento em suas apresentações para os diversos públicos. As demais turmas participaram de oficinas e brincadeiras patrocinadas por nossos parceiros, que proporcionaram momentos de diversão e socialização, além de presentear nossos educandos. Semana Literária: Leitura e interpretação da arte de Romero Brito; Conhecer sobre o poeta da nossa cidade Carlos Drummond de Andrade e suas poesias; confecção de
objetos referentes aos temas dos artistas trabalhados.
10.2 Ações Executadas
Apresentar aos educandos poesias de Carlos Drummond de Andrade e artes do Romero Brito; ilustração dos caminhos Orummondianos; Contação de estórias e jogos pedagógicos; confecção de centopéia, jacaré, girafa e dobraduras retratando obras dos artistas destacados no mês de outubro; manuseio e leitura de livros da coleção Valores para a Vida; ensaio e recital de poesias nas salas de atividades do Combem com o educandos para os educandos; confecção de moldes de caricaturas de Drummond; passeios ao parque e piscina da Apae com pequenique em comemoração a semana da criança; atividades recreatrivas na quadra de esportes com os jovens do INTERACT CLUB (ROTARY) e voluntários da loja Dular; apresentação do Coral e Dança pelo dia do Professor na Escola Municipal Antonina Moreira no dia 16/10; apresentação do Coral na Quinta cultural - 26/10 na Praça do Pará; apresentação do Coral e dança na Praça do Rotary- dia 31/10
10.3 Benefícios Alcançados:
Conhecimento dos artistas retratados no mês de outubro; participação espontanea nas apresentações de poesia, dança e coral; desenvolvimento da capacidade de expressão através da arte e percepção do mundo; socialização em outros
espaços com os nossos parceiros, vivenciando trocas de experiências; cuidados com a natureza, reciclando o lixo orgânico da cantina. Interação entre os educandos e familiares que participaram e assistiram as apresentações, além do
diálogo em casa com a família.
10.4 Dificuldades Encontradas: Os objetivos foram alcançados sem grandes dificuldades. A participação das famílias nas atividades dos educandos é limitada, pois grande parte trabalha ou tem outras atividades, ou ainda pela dificuldade de locomoção para prestigiar e ou interaoir. EXECUTOR (Entidade)
Nome: José Julio Rodrigues
Assinatu~ Data: 05/10/2017
GESTOR DO CONVENIO (Secretaria Municipal) Karoline Lima Oliveira. Mal. 7155-2
Nome: ,A\. Assistente Técnico Administrativo 1 W ~ Secretaria M. de Assistência Social Assinatura: · Prefeitura de ltabira
Data: ~1h :J l 1 ".\-- !Matrícula:
~.b.-~ Márcia Regina Mala
Matricula 4395·8 Gestor Orçamentário e Financeiro/SMAS
PREFEITURA DE ITABIRA
Apresentação da Dança e coral na Praça do Rotary dia 31 de outubro de 2017
Aula de violão e Quinta Cultural
'
~ -·· ·-·
a''* ~
Dia de lazer no parque e piscina da APAE
Atividades em sala com os educandos; ação Lojas Dular e lnteract Clube
. Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 767-6 Conta corrente 70790-2 CONSELHO ITABIRA Periodo do
1012017 extrato
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
balancete movimento
26/09/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior o,oo c 04/10/2017 0000 13105 375 Impostos 100.401 6.352,69D /
FGTS ARRECADACAO GRF
04/10/2017 0000 13105 375 Impostos 100.402 6.505,82 D/
GPS - CODIGO DE BARRAS
04/10/2017 0000 13105 375 Impostos 100.403 451,19D /
RFB- DARF PRETO CALCULADO
04/10/2017 0000 13105 375 Impostos 100.404 345.72 D/
RFB- DARF PRETO CALCULADO
04/10/2017 0000 00000 855 BB Renda Fixa LP 100 2 13.655.42 c /o.oo c 05/10/2017 0767 99026 875 Transferido da poupança 767 .510.070. 791 5.ooo,oo c.,.,,......
05/10 0767 70791-0 CONSELHO ITABI
05/10/2017 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 9.573.730 49.043.17 c / 104 0119 18299446000124 PMI LIVRE
05/10/2017 0767 99026 4 70 Transferência on line 660. 767.000.029.528 5.160,02 D/
05/10 0767 29528-0 GILDENIAA FER
05/10/2017 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 100.501 1.104,10D/
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
05/10/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.502 554,04 D/
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
05/10/2017 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 100.503 153.35 D/
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
05/10/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 100.504 222.94 D/
TELEMAR RJ (01 FIXO)
46.848,72 D ~00 C 05/10/2017 0000 00000 345 BB Renda Fixa LP 100 2
06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660. 767.000.026.659 949,00 D/,
06/1 O 0767 26659-0 ANA SARA AS A
06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660.767.000.029.528 4.009,00D /
06/10 0767 29528-0 GILDENIAA FER
06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660. 767.000.033.883 2.513,oo D/
06/10 0767 33883-4 DOUGLAS DOMING
06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660.767.000.041.641 1.738,00 D./
06/10 0767 41641-X HONILIA GRISTI
06/10/2017 0767 99026 4 70 Transferência enviada 660.767.000.054.493 1.363,0oD/
06/10 0767 54493-0 DEBORA PENHA N
06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660. 767.000.054.496 1.364,oo D/
06/10 0767 54496-5 ELAINE A SENA
06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660.767.000.054.635 1.363,oo D.,.,,,....
06/10 0767 54635-6 LUGIENE SOARES
06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660. 767.000.054.885 1.314,00 D/
06/10 0767 54885-5 MONIGA DO PATR
06/10/2017 0767 99026 4 70 T ransferênc1a enviada 660. 767.000.059. 767 1.035,00D/
06/10 0767 59767-8 MARGELO HAUTEQ
06/10/2017 0767 99026 470 Transferência enviada 660. 767.000.060.591 1.588,oo D/
06/10 0767 60591-3 AMANDA OLIVEIR
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· Banco do Brasil
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99026 470 Transferência enviada
06/10 0767 64262-2 WALDENIA ABRI
99026 4 70 Transferência enviada
06/10 0767 64458-7 ROBERTO A OLIV
99026 4 70 T ransferêncía enviada
06/10 0767 69911-X ALEX PEREIRA D
99026 470 Transferência enviada
06/10 0767 70022-3 MARINETE L G S
99026 470 Transferência enviada
06/10 0767 70078-9 NEUZA ROSA ALE
660.767.000.064.262
660.767.000.064.458
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660.767.000.070.078
99026 470 Transferência enviada 660.767.000.070.726
06/10 0767 70726-0 DOUGLAS F SOUZ
99026 470 Transferência enviada 660.767.000.070.873
06/10 0767 70873-9 CONSELHO ITABI
99026 470 Transferência enviada 660.767.000.070.974
06/10 0767 70974-3 MARCONI ANASTA
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06/10 0767 510070791-3 CONSELHO ITABI
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SME ITABIRA
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Tarifa referente a 10/10/2017
00000 855 BB Renda Fixa LP 100 2
99026 875 Transferido da poupança 767.510.070.791
16/10 0767 70791-0 CONSELHO ITABI
99026 120 Transferido para Poupança 660.767.510.070.791
16/10 0767 510070791-3 CONSELHO ITABI
00000 855 BB Renda Fixa LP 100 2
14105 87 4 Transferência Agendada 76. 700.000.070.873
17/10 0767 70873-9 CONSELHO ITABI
14105 874 Transferência Agendada
17/10 0767 70873-9 CONSELHO ITABI
13105 166 Emissão de DOC
033 3155 001272098000107 CLINICA DE AS
13105 166 Emissão de DOC
033 3155 017335987000106 SUZEL COMERCI
13113 31 O Tar DOC/TED Eletrôntco
Tarifa referente a 17/10/2017
76. 700.000.070.873
101.701
101.702
832. 900. 901.618.503
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.900.901.618.504
Tarifa referente a 17/10/2017
00000 345 BB Renda Fixa LP 100 2
99026 120 Transferido para Poupança 662.220.510.042.032
24/10 2220 510042032-0 PATRICK A SILV
13105 109 Pagamento de Titulo 102.401
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13105 362 Pagamento conta luz
CEMIG DISTRIBUICAO
13105 166 Emissão de DOC
237 1685 004580682000100 CARLOS VIEIRA
13105 166 Emissão de DOC
756 4108 041783150000104 EMBALAGENS IT
102.402
102.403
102.404
832.970.901.070.838
Página 2 de 3, t ~ ~~ #ri. ~~,}~~!}~
-~JiC~ 918,00 D / -=-..
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9,40 D/
862,32 c/o.oo c
4.301.06 c ,,.......
5.023,71 D /
122,65 c ~oo c
3.854,23C/
3.634,90C /
60,00 D/
300.00 D.../
9,40 D/
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1.110,33 D·/'Õ,oo e 850,00 D/
150,10 D/
827,68D /
936,50 D _.,/
256,96D /
9,40 D ../'
e"' ts ~~~
13113 310 Tar DOC/TED Eletrõmco
Tarifa referente a 24/10/2017
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.970.901.070.839 9,40 D /
~ https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=l66f040b53b8d2c745a9045548... 09/11/2017
' Banco do Brasil Página 3 de 3
Tarifa referente a 24/10/2017
24/10/2017 0000 13113 170 TRANSF.RECURSO E 1 862.971.200.137.862 1,00 D/
Tarifa referente a 24/10/2017
24/10/2017 0000 00000 855 88 Renda Fixa LP 100 2
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104 0119 005326835000150 MAG-INFOR INF
30/10/2017 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 103.002 724,62D/
SUPERMERCADO NOVA EUROPA L TDA
30/10/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 103.003 222,94D /
TELEMAR RJ (OI FIXO)
30/10/2017 0000 13105 166 Emissão de DOC 103.004 409,20 D,,/"
3418627001873651000159 DEPOSITO DE M
30/10/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.031.200.490.481 9,40 D.,..-
Tarifa referente a 30/10/2017
30/10/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.031.200.490.482 9,40 D ./
Tarifa referente a 30/10/2017
30/10/2017 0000 00000 855 88 Renda Fixa LP 100 2 /
1.588,56 e o,oo e 31/10/2017 0000 00000 999 SAL D O o,oo e
OBSERVAÇÕES:
~ ~ Transação efetuada com sucesso por: J86~RIGUES.
https://aapj .bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao= 166f040b53 b8d2c745a9045548... 09/11/2017
! • , Banco do Brasil Página 1 de 1
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente Agência Conta Mês/ano referência
767-6 70790-2 CONSELHO ITABIRA OUTUBR0/2017
88 Renda Fixa LP 100 - CNPJ88 RENDA FIXA LP 100 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
29/09/2017 SALDO ANTERIOR 16.418,31 4.320,227300
04/10/2017 RESGATE 13.655,42 8,90 2,51 3.594,480632 3,802170995
Aplicação 06/09/2017 13.655,42 8,90 2,51 3.594,480632
05/10/2017 APLICAÇÃO 46.848,72 12.319,514746 3,802805627
06/10/2017 RESGATE 31.356,00 1,62 5,70 8.246,019312 3,803449739
Aplicação 06/09/2017 1.579,77 1,22 415,671384
Aplicação 18/09/2017 1.177,94 0,36 1,06 310,075284
Aplicação 05/10/2017 28.598,29 0,04 4,64 7.520,272644
10/10/2017 RESGATE 862,32 0,01 0,35 226,741002 3,804693425
Aplicação 05/10/2017 862,32 0,01 0,35 226,741002
16/10/2017 RESGATE 722,65 0,05 0,44 189,972791 3,806545124
Aplicação 05/10/2017 722,65 0,05 0,44 189,972791
17/10/2017 APLICAÇÃO 7.110,33 1.867,609387 3,807182619
24/10/2017 RESGATE 3.043,64 0,85 2,14 799,587572 3,810251820
Aplicação 05/10/2017 3.043,64 0,85 2,14 799,587572
30/10/2017 RESGATE 1.588,56 0,76 0,64 417,038766 3,812499294
Aplicação 05/10/2017 1.588,56 0,76 0,64 417,038766
31/10/2017 SALDO ATUAL 19.192,86 5.033,511358
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 16.418,31 APLICAÇÕES(+) 53.959,05 RESGATES(-) 51.228,59 RENDIMENTO BRUTO(+) 68,06 IMPOSTO DE RENDA(-) 12,19 IOF (-) 11,78 RENDIMENTO LIQUIDO 44,09 SALDO ATUAL= 19.192,86
Valor da Cota 29/09/2017 3,800333647 31/10/2017 3,813016574
Rentabilidade No mês 0,3337 No ano 5,3960 Últimos 12 meses 6,9950
~ Transação efetuada com sucesso por: JB615524 JOSE J.RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ffa~?NFERE COM O ORIGINAL ~~~:. (11-l_..1 ... 1 __ _
8eere ente.,., ~~~ MAt~~~,;.~ilf?,"JA:,}J/j~JJl
81/ura Ssfst&, '//tstrac $$-< de lt. "!% & lVo /
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=l66f08$tfu5~~d2c745a9045548 ...
Saldo cotas
725,746668
13.045,261414
4.799,242102
4.572,501100
4.382,528309
6.250, 137696
5.450,550124
5.033,511358
5.033,511358
09/11/2017
t . Banco do Brasil j
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•
51 - POUPANÇA-OURO DIARIA
Extratos - Poupança
Saldo. 28 642.98 C
Agência I Conta 767-6 I 70791-0
Período 01/10/2017 a 31/10/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Títularidade CONSELHO ITABIRA
Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico
30/09/2017 Saldo anterior
05/10/2017 05/10/2017 141 Transferencia Para Conta
05/10/2017 06/10/2017 6/9 737 Juros
05/10/2017 05/10/2017 5/10 510 Cheque BB Liquidado
06/10/2017 09/10/2017 8/9 737 Juros
06/10/2017 06/10/2017 6/10 601 Transferência de Crêdito
11/10/2017 13/10/2017 13/9 737 Juros
13/10/2017 16/10/2017 16/9 737 Juros
16/10/2017 16/10/2017 141 Transferencia Para Conta
16/10/2017 16/10/2017 16/10 601 Transferência de Crêdito
Saldo atual
Saldo bloqueado
Saldo total
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC Rendimentos:
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.
Ag. origem
767-6
767-6
767-6
767-6
767-6
767-6
767-6
767-6
767-6
Domingo Segunda Terça Quarta
'8
22
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Documento Informações Valor Saldo - ·- - -- ----- ~· - ------- --·· M-----
19.586,97 c 70.790 5.000,00 D /"
40,68 c 17.733 8.136.43 c /
25,91 c 70.790
/ s.000.00 c
9,09C
18,71C /
70.790 4.301,06 D
/ 70.790 5.023.71 c O,OOC
0,00 D
28.540,44 c
Transação efetuada com sucesso por. JB615524 JOSE J.RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONFERE COM O ORIGINAL
~f-0/$~1íl: {)]'/ )-:\-s sslstent, 'tna 0/ive. .1 I f.fftfr~r1tlJ~eo;~~1.T~~;;y.!J)Ju
Preteitu~ Assistén~;s1rati110,-< https://aapj. bb.com. br/aapj/home V2. bb?tokenSessao= l 6~fó'4lffu~~~tl2c7 45a9045548 ... 0911112017
INSTRUTORA: Fabiana PERIODO 16io9117 A 1e/10J18
Nº NOME DO EDUCANDO
ºREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
~ .ETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA-COMBEM Cul\IVêNIO: 045/2012
Mês: SETEMBRO a OUTUBR0J2017
mi~ li I~ I~ ui
NASC. ENTR SAIDA
ATMDADE: 1° Fase Folha:1/2
~íl~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~·~ N li'> .... (Ili 1 <O 1 .... 1 tD
TURNO: MANHA
TOTAL: __ _
O) 1 ~ ;:: 1~ I~ I~ I~ p F
1 IAnaFlavladeJesusVleiraTelxeira 1 01/01/13 1 09/05/17 1 1 FI 1 1 1 1 f:I • I • I • I • 1 1 I· 1~1 • l · I •I ·1-TÇffl ÇI • I ~ 1 TllT-TI~~\: 1 =~ 2 •AnaLivfaCrlstinaBarreto 1 29/09/12 105/04/171 IFI 1 1 1 lf:1• l··I ·lº I 1 l ·lvl·' IÇl"I l IFl!=IG=lflA !] 1 :1 1 1 1 1 1 1·8 I~ 3 IBeatrlzEmanuelyF~llxArcanjo ____ j__J8/05/12 1 22/03/17 1 1 FI LJ __ UL 1~]!~1 ~ l ·• I Çj J_l_ .. l~ 1 • I • I F.I 1 r-: 1. ·.I ÇI ~ 1 ~r l ·~ 1 1 1 1 l 11'01 ,., 4 •Bernardo Jader Madeira Martins 1 26/05/12 1 14/02/17 1 1 MI 1 1 1: . 1 1 'I .. 1 i 1 • 11 1 1 1 > 1 •• 1 . 1 r 1 • 1· 1 1 $ J. 1 ' 1 .. 1 , 1 J 1 11 1 1 . 1 1 . 1 li~ 1 { J 5 loavlEmanuelFellpedaSilva 1 22/10/12 1 03/05/17 1 IMI 1 1 1 lrYJ- 11 lfl .. I 1 l· l· l ·l· I .i 1 1ç1.ç1~1~1ç.1 :I ·1 ·1 1 1 1 1·1 1 cn l l'i-61GabrieiHenriqueMoraesdaCruz 122/12/12I03/08/17 I IMI 11 l.·l•;J•l•l·IÇI 1 l·l•l.IC::l·I 1 1 .. 1.1ç;l•l•I 1 1 'I 1 1 1 1 1 I\\ I?:\ 7 IJoãoGabriel Marcelino 1 02/02/13 1 20102111 1 IMI 1 1 1 I • 'I • 1' 1 • I · 1 1 1 Ç I · l • I '1 • 1 1 1f-IÇ1flf1 f'f-TI '.1 Tr 1 1119-.. 1 (;., 8 IJoãoVltorSilva 1 00/07/12 1 203/2017 1 IMI 1 1 1 1Ç;JÇI 3 1 . 1 '1 1 .. I • I· 1 • 1 -T· I 1-r:1. 1-1·-1 ~·r 1-r-r r fllf~')T-;1 ~
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9 Kalo Roberto Alves 10/05/13 09/05/17 M ~ : > w • • - ~ • • • • •• " • • ::'"l () ;$ g: ~ . ~~g 10 Kalque Roberto Alves i0/05/13 09/05/17 M • · ~ ·• • •• · ~ , .. • > • • • j E) (Í) -.. 61' 61' :::>" . . . ~~~~
11 Lucas Miguel Oliveira Lopes 26/04/12 17/08/17 M ç: '4 • • - • - ~ • • ' • ., • Ç ç:' 1 ::!L ~ /G.;: 61' f;;: r ~~~~
12 Luiz Felipe Freitas dos Reis 18/12/12 22/02/17 M · · · r • ~ .. .. • • .. · • · · • . 1 <li l ~ §' ãt ~~ ;o Qj -iii!.=
13 Marcos Henrique dos Santos 19/12/12 29/05/17 16/08/17 M : - - o 5l-i!fii8 ~ 14 Maria Eduarda souza da Cruz 04/04/13 27/06/17 F ' i • .. • • •· · " " ' • · • t:: .. " ·'. ~ \ " 1 1 ~iff fflfif iifD. . ·' ir . j., .l. ~g;;_"i3 •Ili
15 Matheus Fiiipe do Carmo Saldanha i7/08/12 20/06/17 M f . f- Ç ~ ~ (, f v (- Ç · 6 Ç l- Ç v ~ - 1 &) ,. ·Qt·g~~-~~ • 1s Pablo Felipe Ferreira 31/05/12 13/02/17 M r.. . .. • • • • . · "' - • " Ç Ç Ç Ç : · \ \ _'-I g>n
0 l 11 Pedro Lucas dos Santos Soares 17/03/13 25/04/17 M • Ç · . • .. · · (.: • .. ~ • "' • • ' \ ?} f!). st· ~ O 1
18 Rhayara Adlla Santos Inocentes 22/05/12 17/02/17 16/08/17 F • : • · - • • · ... · , ' .. ·• · ~ • ; \ ":) I[) 0 ~ S:: 19 SODhla Carollne Mala 21/0ó/13 22/08/17 F • · - • • • : • . - · . • , ~ • • .; \ ~ () ~ O 20 Thalna Ramony Costa Gomes 1.2/06/12 16/02/17 F ' · ..: - ~- _ ~ 21 Vitoria Emanuele Arruda 04/06/13 23/02/17 F • · "' • • ç. ~ .. • l-= • . f Ç f Ç (, H ~ ~ ~ G)
122 Welllngton da Silva Marcellno 19/01/13 20/02/17 M , '. ~ z '23 Wllllane Barros Martins 08/0S/12 06/02/17 16/08/17 F 1 • • - - p f'.;:
24 IYasmlm Yuml do Carmo Souza 1 23/10/12 1 20/02/17 1 1 F 1 1 1 1 1 1 - 1 -
25
26
27
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TOTAL OE BOLSAS INTEGAAIS • ACIMA 15 DIAS: FJ: Falta Justificada instrutor
~~~
INSTRUTORA: Fabiana PERIODO 18109/17 Á 115110/16
N° NOME DO EDUCANDO
1 Alex Junior Santos Cunha 2 Allyce Alves de Oliveira
3 Ana Clara Aparecida Santos
4 camlla Vitoria Siiva
5 Diogo Almeida Santos
6 Gabriel Dias Arruda
7 lzak Gabriel Morais Vilar
s Kamllly Barbosa dos Santos Oliveira
9 Kauã Victor Marcelino dos Santos
10 Kerllon Gabriel X. Mendes de Freitas
11 Lavlnla Lulza Siiva lima
12 Laysa Ferreira dos Santos
13 Letlcla Gabrlelle TlbUrclo Lima
14 Marcos Paulo Oliveira Silva 15 Maria Fernanda Andrade Oliveira
16 Mellssa Grazlelle Silva Almeida 17 Otavlo tlerlck Andrde dos Reis 18 Rafael Rosa F. dos Santos
19 Ryquelly Dias de Farias
20 Thaylla Vitoria Aparecida Silva
21 Yanl Vitoria Freitas Ferreira
22
23
24
25
26
27
211
29
30
TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS. ACIMA 15 DIAS:
FEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
M~S: SS'TEMBRO a OUTUBROl2017
ATIVIDADE: 1ª Fase
Folha: 212
NASC. ENTR SAIDA ~ ~ ·S ~ ~ ~ O> tõil ~ ~ ~ jg ~ !e ti !'l !l.l 2 li: ... ui
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,, -<EFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
SE2_, __ , ARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA- COMBEM - CONVÊNIO: 045/2012
ATMDADE: 2! Fase
Folha: 112
TURNO: MANHÃ
TOTAL:-'º-
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H•••r"Tt•.&. 1 .l..J/Ul-/.1..I 1 11v11 1 •'t(;J ;·,.;~-~ I"' • I • ~'.1,t !f.'(r r f 'fül~r (!tii~A • .. t ... ., ~~ z~I,,, J\.'i\.~ ·.i~f,'O' L.-:."- ~~ .. :i~·v·~ ·~~ .. r;'.~il 1 ...J., 1 LI~ "~ ,,.q· !ti<!'"" """l~k ·-·· iit!;" ~·". •"'\.( ., •• '"'"1' ..... •~"·11 '!ih1~ !~~! · · .. ~ ' .r~~ ~ti .. , • • \~ti :t$~;;, " • • 11 • W.il "~ ~ ~X1J ~~! .ii.:~ :;z.~;, ~~~i ~%~1 P.f;'.IWfil T-1 r 1 1 1~.'~fil)~t ~~i tf<\ {~>J. :w_~ r~. rf.'.K \fl(f'~_~l~~1 !:;<~ !t~ tt1!'<:, ~.i·J'H .:,,df~1t}t: .:~-: S'l.I\. ! .. ~ ffi:',..,, u.~ ~'i'ef, ~J~&5·.•i :.·~;..· ~ .... ~ ····~ !?4: ~·1;t .';f.í' '!{'./( •;;;. ~'filll ·'"·"" L't{I .:,•J ;;:'~- '•'f<• H.;. \l~"J 1":"
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TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS- AaMA 15 OiAS: to FJ: Falta Jus.tificada lnstrutm x~ ~ ~~ ~~ ~
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
SE( ~RIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA- COMBEM - CONVÊN1u: 045/2012
INSTRUTORA: Luciene
PERIODO 16/09/17 Á 15110/16 M~S: SETEMBRO a OUTUBRC/2017
ATIVIDADE: 2! Fase
Folha: 02/02
TURNO: TARDE
TOTAL:-2;3:,.
N• NOME DO EDUCANDO NASC. ENTR SAIOA ~1~1~l~l~l~l~l~INl~l~l~l~l~l~l~l~lg Nl~l~l~l~l~lwlml~(~l~l~l~l~I~ p F
Ana Gabrielle Rosa Nunes 1 25/03/09 1 09/05/17 1 1 FI 1 lft~~IJ · I '1 • I • W:-1~'.{_i;I ' 1 . 1 .1 • IQ.[Ç:l;d~r~J e 1 . 1 . 1 • I • t';;'J:.~;1f.~;f}:1j]fl};:;fü:~$.;;1;~,ll-I ~ u 1 n 2 IAna Lulza dos Anjos Ribeiro 1 10/02/08 1 28/08/17 f f F f f f:THf~m ..• 1 ;I • 1 • 1 -:-p~~~~ (~ • • • • (;: i'.~'i ~:,·' . • • • . ~;? ;•:;·~ :~~~ t?\ {ft ,:~i;J, ~~:':; }~~ ~ l(I O 3 IAna Paula Pereira Santos 1 20/01/09 1 16/08/17 1 1 F 1 1 ff!Iffiilll f IFlfITT Ç lli~fü~I E 1 F-1 r-1~ 1 U IJ~J}.~j í- I Ç 1 F 1 f-1 f K;t.,W~K:~l~~h\~;~[tjjf~:;1)1~:d- 1 J li 1 O
Aquiles Victor dos Santos Froes 1 05/01/09 1 21/02/17 1 1 MI 1 1 <::;'I. ~q~ L • • , • ~J: ;;(\li •· • • • lJ ~"\'~ ~ r.' • • • • • 1~~l::O!-;", ·'I '.~". ::::.·1;~:;1!;ú .i'.1,':1\'-•: ~;1ll _ 't t"1 · '"~l.·;r-r.I· 1 1 1 1 I; 'lt•::I 1 1 1 1 l'"T.:I 1 1 1 1-r~;::f'r~1··m:T'i"EV:<IJ'c"l'''íl"''~;I 1 -J11 1 5 (Brenda Mayra Frias Silverio 1 19/09/09 1 16/05/17 1 1 F 1 1 I· \~~1 • 1 ' 1 . 1 • r . pt~l!1\\j • 1 . 1 • 1 . 1 \ p:::;fü':I • 1 .. 1 • I · 1 • F!t:~l'~-:.:is::-1.~;-.1~,i;::1~~1'~l·i\i{l;::f.1l;ti:-. I 1 lu· · 1 o ~.~,~t~~. ~:;:,. ·t•::< "' .,,•'.~' .... n ,'...'.?.;. ···I .~.,;~ -'°'\ ' ....... ,,.-. -!~·· ~;T, ~... .,,í)
6 !Dafne Gabrielly Viana Santos 1 19/08/09 1 06/02/17 1 1 F 1 1 r:i:G?~l~I ~r.T~I ~~~~~' . 1 · I ' 1 . 1 A l<ift.::':I ~ 1 • I . 1-1--:-mI:J§ li:~ :i;::~~Jh!rW.CT:IX;~I~~; r 1 J IJ I (} 7 !Davi Miguel Araujo Coelho 1 14/01/09 1 20/02/17 1 1 MI 1 h&I~~~ , • , • • (.\~i ~:~l • • • 1 O i~;'.:~ ';'.~: • • • • , \p~ i:~;~ ~?t.~ ;~~ :~~ J;,~, )~~: f,~, J li j l'}
"'· ··>!:· ,,, ... ,,.,. ., .•• , ·• .. ,,. ,,., ··;·· "' , • .,,,~,·1·i"01·,·~1··''I 1 111 I e IErick Felipe dos Santos Ferreira 1 03/05/09 1 15/02/17 1 1 MI 1 ktJ; ;ilt , • • ' " ~.!.~ :·";~ • • • • 1;;.y, ~-~~ • • • ' • ;'~' i ~·j;, ;:· .~ ~·,~r, ~m;t.:f 'j°0 :.!Jt: ;,'[, "\ O 1 1 1 1 1 1 1
•..•. , ..... 1-11-1-1-1·~~·,_ .. ,Gl ......... , ~-···. · ........ "'f"'>º·y· ., •• 1-~-ij 1 9 !Gabriel Henrique de Oliveira 10/06/09 07/06/17 M •ffe; .;,fJ· • • • • :h: f.ili! • • • ' ,... ~:~"· «'.~ • • • • , ·.e·, '.'; '. ::; :.-d t~·,; i~~~ '.,3:0. :\i-s O ,,.,. <\;,,.• • .._,.,, 0 .... ~ o''~ 0 M• '.) ···~· 0 ...... •'\''• .r.~- ~.)r: ~ ... to!• 1fo• .• O
101Gabriel Moraes Duarte 1 26/01/09 1 02/08/17 1 1 MI 1 l~H~J • • , . , ~:~r ~16 • • . :1~' ;~~U~i1 ~f~Í ;~~~ ~~'. O 1 O C'l
11 IGiovanna Darfiny Santos de Oliveira 1 04/09/09 1 05/07/17 f 1 FI 1 l·t,._':',:lf-l;? • • • • • ::1;~ ;.f:~_; , • • • n j}'. ;,,;'. • < o • • ~·;;; ;'});~ ~~;:, ~=·:'!,! ,:f.'.ó [J:.' ,---. 11-1 O •.,, ·-~"'· '> .f .. ~ "'· r ~ , , ·'<. .. . .,. •.•. ~·.,: , ~-.: •. ~:-.... ··"~·'' "",.: J ll
121GuilhermeoiegocostaNascimento 125/04/091011021111 fMI 1 j!,;~lt1~!-l-:r. f.l~l~"~~!i~'.·l ·I ·I · l • IEl':::11;:';'I ·I' l · l · l ·k<l .;li~Wf0l'~ITEJJ~~:j:;::j;kfill-Jl\ I O
25
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29
30
TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS- ACIMA 15 DIAS: i~ FJ:
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lnstiutor ~ ~ S;~
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r-Ht:.r-tl 1 UHA MUNICIPAL DE ITABIRA
~ ~yRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL \ CONSELHO MUNICIPAL DO A ESTAR DO MENOR DE ITABIRA - COMBEM - COI\! V ~NIO: 045/ 2012
INSTRUTORA: Debora
PERIODO 16/09/17 A 15110/16
N• NOME DO EDUCANDO
Alanna Camile Maia
2 IAna Clara dos Santos Silva
3 IAna luiza dos Santos Tiburcio
Brendo Santos Viana
Gilherme Felipe Oliveira Silva lima
6 !Guilherme Atanazio dos Santos
Higor Gabriel Ventura Mendes
8 IJulia Mateus Nunes
9 ILorena Rechel Gonçalves Guedes
1o1 Maria Vitoria Simões Silva
11 INicole de Moraes
12 IRayane Gonçalves Fernandes
13 IRichard Shinayder Cristep Higino
14 IRodolfo Lucas Ferreira
15 ISofya Fernanda Viana de Jesus
16 IThaina Sofia Pereira da Mata
17
18
19
20
21
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2~
25
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30
M~S: SETEMBRO a OUTUBR0/2017
1 NASC.
1 ENTR
1 28/11/08 07/02/17
01/10/09 07/02/17
05/05/08 16/02/17
04/01/11 15/05/17
15/05/11 18/04/17
15/07/10 22/02/17
02/02/09 10/02/17
08/10/08 10/05/17
19/03/09 06/02/17
22/07/10 16/02/17
04/09/2010 09/02/2017
09/12/10 07/02/17
22/09/10 06/02/17 26/06/10 06/03/17
02/12/10 07/02/17 02/10/10 06/02/17
TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS· ACIMA 15 DIAS: A6
SAIDA
16/08/17
1~1~1~ F
F F
M M
M
M
F F
F F F
M
M
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ATIVIDADE: 3! Fase
Folha: 01/02
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FaMa Justificada
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... PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIR/i
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SC.
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA- COMBEM - CONVÊNIO: 04512012
INSTRUTORA: Debora
PERIODO 16/09/17 Á 15/10/16 MÊS: SETEMBRO a OUTUBR0/2017
ATIVIDADE: 3! Fase
FOLHA: 01/02
TURNO: 1'f':f TOTAL:.s:tJ:.j_
..,. '"' º1º1 1 ~ ~ ~l~l~l~l~l~IN(~(~(~(~l~l~lrel~(g1~1N1~
w ENTR SAIDA wl~l~lml~f~l~l~l~l~I~ NOME DO EDUCANDO NASC. p F N•
Airton Gabriel Caldas Souza 1 08/10/08 1 17/05/17 1 _ 1 MI 1 IÍ~Mfe 1 11 1 P 1 ~T ;ffi'"Em[;-Lo 1 _!_I o }:f ~~'. :;l1;! l~f :~~ !,W~I 1 j :' 1 () "> Ana Vitoria da Silva Pinto 20/05/08 09/05/17 F '.~Í'.. /t:il 3 " • \ • i4l~ ~ ' ~ ' • E. Í,'-t~1 ;~~. " ~ " \ Cauã Batista Rocha 19/01/08 16/02/17 M ~~ w~~ ç o D f • L~Il ~~ o • f • l \ ~~0 !~~ o " e ' i: ;~ ~~w W:.: :l#J~ ~~~ :11J1 ~:~ '.ti] ~1~ H n ~ Daniel Henrique de Oliveira 19/08/08 07/02/17 M ~~'.! \t{1 f . ' ,:a $ ~~t ~! ~ F ' • )..\ !J}íV ~ f • Q f r ~;: ;li'~ ii~[~ i'.'4~; ~tj: ?~'. ~i: ~!' ~ ~ J~ 0.1) Erick Thaylier Oliveira Santos 08/12/2008 17/02/2017 M M~ \~;,: ~ , ' o F ';~ )i!y o <> • ,, 'S. -fb1 ~1i ~ " • t • i).j_H~~~ =~tJ~ li~l f,(:.f fi~;, ~~i ~f; ~fr ~ ("\
6 Gabriel VitorValadares dos Santos 07/11/08 06/02/17 M ti!'f;!JJ 11 • • " " i[~fF~ o ~ • ~ {'.} ~~~J ~~l o ' t-1 ,.. ~ •1;~ ~.!\ :'.tf:i ~~i ;tf Í~ ~~Hát~'.;t f\ 1 7 Gustavo Henrique Maximo de Almeida 02/07/08 22/05/17 M ;;1;';; ~r,': .. • • • • :rn~ ~líl~ \. • ' • ) ':f~ ~\): • ~ \ .. @ :~:: Ji,) I-'.;'. :l~,;; f~fil r~~ ·.~g~ ~~ ~j; l T .
,,,. e "· _, .,.,..1: '·~""' r J._.., °"•• M "l: ··~··, ........ "' ,.,..;"!: <:~I. ~.,.,, '{ti,.,.·" u; •Y· li. L
a Henrique Augusto Santos 21/09/08 16/05/17 M ~~~ ~~~; t ' ~ t • i'gJ ~~~ ' ~ ' .. ~;z~ ~~} t Q ~ ~ , ~,tJi ~r1: f~t ~l!f1 i~~~'. r,g,7 ~~~; ífi~ (~~: ~ O 9 lasmin Fernanda Santos Oliveira 08/07/08 13/02/17 F .if.:H~:l ~ ' ' ' ~ ~~ ~f( • o , 0 6- ;_~~ *~ f o o o " i4~; j'.;\n;? ;g~; ~j~ ~t ~ ~'.Jif;11 ?J, { ).! J
,,,, .. ~d.' ·w~ !l:!i!'! E 'w; ·s:•· ..... -.. -...• ,- ;, ''~- ";'"' • ..,. 1'fJ"' H• """ ( 10 lzaque Davi Coelho Nunes 06/07 /09 23/08/17 M "\~ ~..; • " , ~ <> i; i\rii i;.."f! " " 1.> " falt: !;\',~ ~ t1 P 'l " ~f~ 71_\~ ;fü.( fo.~ ~'fH%!~ ~~ ilíJ'!l i,\~~ )
11 Julia Lidia Silva Mello 26/10/08 23/02/17 F ;~~\: ~:;.~ ~ \> .. ' • ~~ ~H • o .. .. 11_, ~'f~ -~~ .. • ~ ' o til~!;~ ~1t f.~f ift·:.~ ~~~ ~~\'.~ ~i~ ~t1: r
, .. -, ,.,_,, .ri; Hi,(~ P'' ""' - '"""~ ,-, ., <:t: ,.,;i-,, .1":«1 ·~,;· '•'"'-• '-'!if. "'"'" ,,,.,. N\' ~!i.>' -,..;::~ 12 Julia Mara da Silva 21/04/2008 06/02/2017 F ;;•:: :l- /: it. 1 o • ,. • "'A" til!! t'.1 ' " o ~ ~b '~f:; l..J 1 ,. ~ • =~:-:'í :;J:;,: ~-t;i ;""] ::: .... : 11\~ 4iP1 ::Jf!i di'! l J"\
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13 Julio Henrique da Cruz 01/12/08 06/02/17 M '..;;:~ 'h'.·i ~ ~ I' ~ • §õi,'. ~ o o ~ ~ N }<~; d{· ~ a ,. 1 "' ~''.'.'J iiZ'. ~<;.:t ~'if1 ;:~11!E'!1~:!1 >"'.%: iK'. :?) JJ 14 Larissa Gonçalves Ferreira 29/07/2008 02/03/2017 F r11~· ~~!f .. ' fJ ,. " ~~~ ~?~~ ' ' ~ " ,_, ·~f~ ~t;t_ • o G (& .. ;f~~ ~~~ ;.~~j· :;.~ ~~~ ~f11 ~:~~ :~ct it~~ M
( 15 Ludyaine Marques Almeida 18/07 /2008 20/02/2017 F '-\ .~ (3" a $ b • il'~ ~! t " ' ' .!. ~;k ~~ 0 0 , n " ~:~! ~1! rt.,t; ~1~ ~!~: ~}~ .~] ~11 ~ "J. ~ '"' -•··~ .,, .• ·,~~ 1~ to.<:'-'•"''·"' ~":·-~.,,~,.,,,_,~i>'H! .. ••1•;· .. •,«<:íli"''. T> 1'10
16 Marjory Anne Ferreira dos Santos 13/10/08 16/02/17 F ,.U W< • • ~ • o '.i~i 'í1'i.: o 1-r; ' - H :~,;;; ;;;·;4 K• \! o o • :l}f;~ ::> .,fr;· >~ , :,,, th' {i; ~~'! ~~? ,;::, J 1 J 1 J -···.~:- r:- i<"~fi;."· Ç 1, --~, •'' V'·tr·.ir,.;····• ~-;,~,..:~;;<>· ·:«;.- 1 } 1 lVJ,
17 Ruan Kennedy Viana Pinto 09/06/08 09/05/17 M ·'.,'.i ?,:;~: lt" 1 11 ' • :f~; ;.,'.\' ~ " • N 1~~~· .~'~t'. t o , o t .,;~·1 1~}: !~.;, ~;:~: '.;~;<: ~1;; ~,; • ,if~ !~;: • 1 1· 'r-.L.1
19 Vickitoria Caroliny Higino 19/03/08 06/02/17 F ;'},:.'~ • ~1 a 1 F ~:};_'i, ;I:\, O • • o ;~~í Ji; 9 " o o • ;~~ ~iN\ ~·;;: ~i~í ;~~ ,~{; ~1;~ ~~\R *~: ~J 1 1.l)1
19 Vítor Gabriel Ferreira Martins 18/12/08 12/05/17 M :·:\ ~ ' ·1 b • '~\'fa ~ • • ,. '~!Vi~~ ,. F • o , ~:~\ \~~i f)il, ~\·'. 'if ~ ~~j}: )~ ~Lll~1 ) l " 20 !Vitoria Bruna do Carmo 1 22/06/08 1 12/06/17 1 1 F 1 1 1 .J<JI • 1 \ 1 11 I ' 1 • FítiWHI 6 1 o 1 • I d rr~~lm~I-~ 1 o 1 l. I ' r • l:~~N~;;1~~;t,;;,~.lft•ng~j;~~lif~l~1il 1 l lA 1 ( ) 21 Wander Taynam Costa Souza 14/08/08 16/02/17 M ' ··r :; e t • e • ' oa
22 Wester Santana Aurelio 28/02/08 24/08/17 M . ' ·- • A • Q , • 11
. . .. , 1 1 1 1 r""'I ..... , 1 1 1 1 ,. ···'l 'dl -, i T F l'-c.,, •.. :},is\-;r •C.:'JT ·1· ~· rP::j~cy;f\j 23 IYasmim Moreira Costa 1 11/06/08 1 06/03/17 1 1 FI 1 1. - I·, ·r:::H•; :~':\}; ':'.:'. ~r'u~.; · ~M.1 ·.n< ;,.q .. ·, .i J,<;,wíi;.t
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TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS· ACIMA 15 DIAS: /fb3 FJ: Falta Justificada
l:·~.,. ;"'fdo.
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., PREFEITURA , .. 11~ICIPAL DE ITABIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA-COMBEM - CONVÊNIO: 045/2012
INSTRUTORA: Mônico.
PERIOOO 16/09117À15110/16
N• NOME DO EDUCANDO
M~S: SETEMBRO a OUTUBR0/2017
NASC. ENTR SAIDA
ATIVIDADE: Teatro Turno: Manhã {5 FOLHA: 01/02
~l~l~l~l~l~l~l~INl~l~l~l~f~l~l~lrol~ w
Nl~l~l~l~l~l~lml~l~l~l~l~l~I~
Ana carolina da silva costa 1 11/06/05 1 08/02111 1 1 FI 1 H:~ilB~I ti ·-1.-l ·l~l~~m~~IFJI · f: 1-Jf' Wa:41~1\~IE.11 • I· 1 • I • h~f:~l4~:~1}·~1~'\:m~i~l~:W«'\lt>::·lô~ 2 IAnna Clara Alves Roberto 1 09/03/06 1 07/02/17 1 1 FI 1 1~:·~~a~ri1~· 1r:1 :r.TiJw~~l1::~Blnlol r_l1:J[ l~~,~~IÜI· r~ lí 1-: h~·W~l~~~~lfftltmi?U~:~ 3 •cauã Oliveira Silva 1 11/08/06 1 10/05/17 L ll-1 LL---1l~t~" J_• t _. etr1 "~H: . . r . f~l';E1;,é F_J '_J ~ ':_l_. ;r;; ; ~:? : <13. ~;;'j, ~"*· '.f;P. .. ~:; ~· ::,: tf:l: '"'•#l&i:.'11 l 1 1 !"-''T'I l 1 1 1 l"~~..-..-i-1--:-r '""' .... , .... ,,,. ,, ... ., "' ,,., ,., ' .....
----. - --- - -- - --
1 Dalila Kimberly Felix Costa 24/04/05 07/02/17 F ~.~ f,,.\.}; Q • ~ :-- 11 il~~· !ti n . . --:-r ~~~j; ~~~~ n . i .. . ;;:fa liB HE ~.~~~ir {{ ~~ 1 5 Francislania de Paula Alves 22/08/05 09/05/17 F :,~~j ~~ • • ' • Ç, ~ff :?,fi f.'.1 L1 r1 • ):' '..~~"J ~f i::J ~ • t • ~i~ tf,!J !;%'5 ;~ít ~~ t~~t ~}''. 1:~~ ~~~ • 18/03/06 6/08/17 F '··~· >;r:;, ,,.., ,,,,, .... ,. f"'~ ~,,.,. •. ,,.•t:•" ""'"'"""'"'"fie""•º .,,.,it!ll
6 Giovana Fabiana de Souza Pena 21/03/17 1 ~-tt~1 t:;1(~ ~;;I.t: :·i~#. .1?~~J ~~~J· ~:~~~ .)~~ >~'if.:..·. ~;~i ~~~''~~,;(Ti: 'f:;if~· ?~~~-; ~
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.·!'"~' "!i•; ,.... ""'• ~~ "' ,- r· .. .,,., '!i;·< 1 , .. .,., ....... ~ nll .,.,,. ~;..· v··· , .... •..:•• -~--- n '" 1 7 José Henrique de Oliveira 04/01/06 28/08/17 M !l'.i\~ k;,j• • • 1- ' • i'~Yil Ítl!-'. J. Ç 1-- • t f.if? !1/<, ' • t • • itii1\' f.,';'' ~ . .;;·,~, n1:* ~ (!f. ~~~; 'i};i t_;;~ ~ lll
0 Kayky Gabriel Fernandes Nunes 17 /11/06 23/02/17 M ~~~ fJ~ ~ Í (:.'. \: "Ç ~~ i{# • f • • r i~t ~ r" • ( • • ~M' ~>~: ii'.0 ti\\i ~~ ~~~ f"'l:~ ~;;.~l )\\!,'', N n :-· ' ,,.,. ...... ·"" ,.. 'i'.~·k ..... r .y:;;_s ........ :.~\.·· ~""~' 1 ~ ~.: ~l' '3"o( ,···"!1i ~-- \ '/ 1'5 . <l~)l :···· r· r r í.'1i'f· ;.'•'& r·· r· ... ~~ 1.1:'' . .,.. .. Jc "'>: ,, '• •.. ,,, ,.,. ~· -o·· ... >··· •• ,,..,, o fY
s LucieneCritineSilva 22/06/05 07/02/17 F -~~·f!~t~?rtr ' t- .. ~~:.~~'?!~,.., • · ... ~~~;!~·17;,~ ' .f. t ",;~f~,~~t~-Í~.r~p.~~yi~fi~·~·l:t~:~!:.~~~ 11 -, P.>h?i\
1 10 Melissa Vitoria Alencar 09/10/0S 13/02/17 F ~~Ht~ • • .. • • ;t:~)w ~ • • r i: K;@ 1à~ r ' • t 1 ;~1 ~~~ i~;;1 ;.~H~t,~ g·~ /:~ ~-~; if\' (,9 . =1, § 6- ª-. . . . / / F •:.aj; ;<;:~·' 1"' r' ,.,,.: .;;;,. r "-<<;;< "'" ,.- . ,,.. •:··" \!.;-· .,,,, """'~ "'~·• •• ~· r·,.·. •'·' "~" A f l 5 -;fif q;- ,;s-
11 Raiany Lavmy Fnas S1lveno 25/12 05 31 05/17 ~t1' ~~ e t ,._ • ,.. ~fr~ ~!i:~ • l 1 t- • l!~~ fj;{i}: 1.. ª ., r J.. ,~;~~~. :.t~l ~t!{~ ;~'p:;; f..~~~ }f!t l;'é; ~·/~t' ;~~t; 11 V ;auaf-: ~ {!!) ''"'"· ~·~·· I"" 1''"·'. i.\(i. r' ·"·•· ""'-' • ··•·. , .... • '·• .• , ..... _..i "·" .. ,.,, .,,~·· d\ ;:,o, "ICD ~
, 12 Raniele Cristina dos Santos 10/07/05 05/04/07 F './." lt<': 1- • • J'.'. • :h.; r,..;:1 • • • • 1- i;{~ ;{~~) • • f'. ~ J: ',(( ,f;t;\ ~~;,_;~ t}~: ~f:.~ b~' A.-~ ;·;; ~~j 9 v J!l.. ~~ ãifn, ( (
1 .-, ... ,,,: r ':f l"" F .. ,,. .,.. .. ", .... ,. i<•'· .. ,. ·.1·\. -... ., ~ , .. ,, !1i ~ .cuz
13 Rayslalui~a~aSilvaCruz 07/07/05 06/02/17 F ~~:;.~:.: • • • • !.:.'.;~i • • ' • ,~~·~~~ • • • • • '.'.;~~:~~I:~;>1~\~~~~;.f~~<;';;1>:"~!~' -1-?i ."l ~~ -~q u Roberta S1lve1ra da Cruz 10/07 /06 09/02/17 F J';;;' ~*· ' . . . . H;: :f.~1 • • • 1 • ~~)". :~;~ • ' < • ' t:~; ~i!§ ~i\l t;'rt~ lt:I'.\:< í;:~~ '.i::t~ i"'/; rt. 4 '1 () ~ H. .. ~
•. ;: • .,,,, 'l"'"t r-.., ,,. ··• '" ., • ,- r- ,- ,.. ,,, "' ,..... r' F 1 ..• :.: ~ ·r· ··•· "'" · ·" · · - · • · /. A { r ,...,.~Q:i " s.ra e.ou;, do Ca<mo Rob•rto 28/08/05 17 /02/17 F ,; ;, i,;; • ,._, • • " :!JH'.ll' f r > r > !~Hi"< r • ~ Í ' ••: ,'.'.j \'.Il!cl \!!$ ·t.C, ,.; e;: 'll:>i " 1 • • !!/' . •
1 16 ~"~; ~:f ~~~~ ~~\ l:~ ~\t~ ')ri ·;~i:i t;~~~ ~~:~ m: ~:?~ (~{ r~~ !; ~ ~ \º l 11 ''.'\, k'.}-. ~r~ ~M ,.~.!'' n1~ t!l" '.!fl .1~11 '1}'i\ lf1 .M.•· ~} ; ••. ~,,,, ~ &. _,;
:~ ~~ t~~ ~!~ - ,!j~~!~t~:;;· ~;~ ~\ ~
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•
24 :f~ f~{ ·.·~~: í\~~ ~~t~· "-~~: ~-: :].~~ '~·'. 1 ~ir_ .. ;~)f~ ~;t;'. .i:
.~ i~ ~li ii ;i;;1;~tj::,;r ,:,r f ~~~i "" '-i.: 'T "~.;•' .,.,;J~i· .• ~: .. , l·~!("., ,·«'.;. \.-. •. ,' . -· ·• 11;"'-'~ z O' 1 1 Ü"''"' JU __ .• :;_~- ·.•. .. .";~-·,:·' ·...,.·.,. "/,;"!;' .·::. <i '"..;f. :::'.,:~· ':<"".'" -~.:. . • ' - -:_ :~7~ ~ ~·iJ - i /i.j
I - K'.IM ./ ~('\ {)_,/Ir.,-\;~,-~ ' ãl· !2 ! ,.. TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS • ACIMA 15 DIAS: 1 b FJ: Falta Justificada Instrutor -í"'"' l!)Y.OJ./N.., \)1.XfA'J{JJ:j.CJ/4'f !fr ffi. ::!! r'\ ,"
AI Q. -_' \.~i~~~ ~~·..:sn!'..t, ;.u,.Q.., ~ \J~:~t~! ~~";i:~
··-:-~m-~g ~ • !i <I>
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA-COMBEM - CONVÊNIO: 045/2012
INSTRUTORA: Mônica
PERIODO 16/09/17 Ã 15110/16 M~S: SETEMBRO a OUTUBR0/2017
ATIVIDADE: 5! Fase Turno: Tarde ,,9,Q FOLHA: 02/02
N• NOME DO EDUCANDO NASC. ENTR SAIDA o -~ Xzº 1~co,.... co cn o - N (") .q- 1.0 "',....com o W<Cu..----NNNNNNNNNC\f(') NIMl~l~l~l~lmlml~l~l~l~l~l~I~ p F
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Beatriz Barbosa Silva 23/06/07 08/02/17 F ~/,$i '{:~ .. ~ t • • i;t;!, \:::f.; • • • • U 1t:~" f.~;7 • • • • • Íi~~ ~f:il M~~ ',W~: l!'.~\ ·1~:i ~ (~~~ ~;;\,'. 11 O <I.> .... .._ , ...... •·e .. ·~·.1 .""·'. rt:,.:, ~, . :."°'··d~~ ... ,_. 4."l-<.- ""''-t 1,...", ,.,.,~ ~~"'°! ~~:v,.,~ »J<\. iLI <!) ~ ~
1 Eduardo Felipe de Brito Souza 22/07/07 13/02/17 M ;;;~ti~ • \ r • . !ili.é ;ir: • .. • • N ~j~ ;,:i'.:t • l • ~ , t~i~ ~~t: r;;:.f: ''l*' ~~: lf~ tt~ i~~H~~ '19> ' ~e.ª-.., .;.t~· :1Jt4~ "~~/ !'. .. ~·:. ..:~· >; .-:.:.. . ·~ .·; .~l~ ~~:·.~ ~~:.,. ~ ~::·~·, :· .• ;, i":t! :~;:~ ~~;.. liJ" 4) s-i 5 Emilly Lauren da Silva Fernandes 14/07 /07 20/02/17 F ~di:~ r . J:'. ' • /.:};fi ~lf. r: .. • . 1 1.'-~Z :'J~' • j:', f _ • . M• ~~-: E{:ili ~\'li;. ~'S~ ~~ !*'.i ~~! Mlt g 5 ' o ii1· i;. ;:?. 6 Gabriel Adan Cornelio Moura 18/06/07 08/02/17 M ~~~ ti~i r .. . .. • ~ ;~f: , • f ' ]l ,;;;:~~ 1(] r r F' ~ ~ ;5i~ ~.r. ~t;, i:.~ ~~~ ~~ E;U~ ~i ~ I'/ f'1 ~ . ~ ffo 7 Larissa de Fatima Tiburcio Lima 04/05/2007 06/02/2017 F ~~~ t~~ ,. • • ~ .. ~~ ~J.f • • • .. o ~s~ H~ ~ • • .. . ~Hg~ f~i; ~~ 5J$i &~~ ~Ht~ ~ .fj, n ;i; .: ~- ~ ~ 8 8 Lorrayne Atanazio de Almeida 20/11/07 08/02/17 F ~;~~ ~)~~ • • • .. • R~l. ~!,~~ • • • , ~ :~:~~ t::;,\· • • • • F l1.:l!1 ~<%:~ '~i~Jl!: ~·;~t; [~1~ !i>~ ·f~ -~ 4~ ~ ;;. .f. JF>~ ~. Z . . ;r~~ ;j'.·;~· r~• i·-~·;. '.:;~ • . ~~. 1 ··:r· ~"t:··~~. ~~;~~
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9 Ludmyla ~t~f~ny Morais Rosa Vilar 04/04/07 20/02/17 F ;:,~~'.; ~~~::; t~1 r,1 J'.' J J:'J FJ '.~;· ~;~:. FJ " • • G :;:.::::::' r: i:- • r- F f~'. ?;~:;: ).': '.:;:~<:!! ;~1~ ~;;~· ~~ ~~%~: ~ .f cJ;U ~ !? rn 10 MarcusVm1c1us Rosa Andrade 02/04/07 06/02/17 M ;1~• i~'l' • • • • • ~:,: I~' • • • ~ E ~ft: ~,,. ~j • • • • ;;~!; '"iÍ."'1 •:'.i• ;!:,>: '~1 t3H;;@ ~i:H~ J~ '' ,":., ffJ~~ ' ~
•"'" ....... • .. ~, ···« ,.., ... < '" ..... , •• ,, •. ~ .. ~·-;r '';';" ·~·· ~.~· ~<·· 1. n ...., ~ " 11 Maria Cecília Andrade Oliveira 31/08/07 16/08/17 F {t•:t if'~ " • " • • :;.~; i:'.fi, • • • • K '.it;:, ,,:··' • • • ' • \.;.(f; ~~\';: ;:t,:; ~:~·::t fí:~ ~,i~ t!,~ ~':'.~1 ~~: "I P. ~- t) C: 12 Maria Cecilia Ferreira 24/05/2007 06/02/17 28/08/17 F ~h;,%• :~-;~ fi'..; E ~ff. i/;· 'J1.\i ;~1~ ~l:N:·;;Fj'.f.1 t~~ r~~ !t~~ ~ lll· - ·- - -~ w ~ 13 Maria Eduarda Moraes 20/09/06 09/02/17 F :'.~ i~}j • • , .. • 1;';?~ áá; ' F • • N <i ;•/i • • • , • tr:. ~~~: :::L ,?j:' ~:~~Vi~~~:.~~ f 3 ~ ~ r e
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' '. li-"-' 19 wesley Junior Custodio Vieira 18/03/07 13/02/17 M ' • • • • .· í ~ • • • ~i;<~ -' • •
201Yasmin Emily Freitas Ferreira 1 04/07/07 1 16/02/17 1 _ __J_E_I 1 I ·" l::'J_"_j. 1 • I • _J_. _ _l~'.:J' :I • 1 • 1 o L~Tr l"'/~1,\ . • • ' • :;~~ i~,.J ·:\:· ~ -~ fi;~ ;;t~ ~ ~ ~~':f: 14 n - , -l;?·t :-~'2: ·-;~. '"··::~·· './ ~f.t7,:~ i~~t;ir~: ~ ·~:-7'.j._ ~ .. ~~-1 21
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CONSELHO MUNICIPAL DO E ESTAR DO MENOR DE ITABIRA - COMBEM - .JV~NIO: 045/2012 '.,
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PERIODO 18.t>S/17 Á 15110/16 Mês: SETEMBRO a OUTllBR0/2017
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1 Guliher111e Augusto Barbosa Silva 11/01/2005 22/02/17 M ~ ;<f '! * • ,.. 2 l<arolal~e Kethelin Siiva 22/09/02 22/02/17 F :}';: r < '. ç; • F 3 Malra Aparecida da Siiva 09/06/03 22/02/17 F 'J:. !=' r-4 Nattan luka Duarte Alves 19/12/00 22/02/17 M ~?. . . ' 6
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TOTAL OE BOLSAS INTEGRAIS - ACIMA 15 DIAS: FJ: Falta Justificada
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ATIVIDADE: Inclusão Digital FOLHA: 112
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA SI {ETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO BL iSTAR DO MENOR DE ITABIRA - COMBEM - <.. .. \ft:NIO: 045/2012
INST;UTOR:~~ PERIODO 16b9/17 Á 1et10/16 MêS: SETEMBRO a OUTIJBR0/2017
Nº NOME DO EDUCANDO NASC. llNTR
1 Gabriel tqntos de Ramos 27/09/06 20/02/17
2 Gllson Alves dos Santos Souza 29/00/2006 15/G2/2017
3 Hellen Evenllv Santos Souza 03/04/06 10/02/17
4 João Pedro de Souza Fai:iundes Llrttoes 03/05/06 06/02/17
e Jollo Pedro Roslno Siiva 30/08/0$ 07/02/17 e Kaull Sll~a Fraga 13/04/06 17/02/17 7 Luca.s G•brlel santos Roberto 07/11/06 07/02/17
a Marcelo Henrique dos Santos 15/00/2006 17/05/2017
11 Maria Eduarda Mateus Nunes 23/03/2005 10/05/2017 10 NauanyKetllen Nepornuceno 04/09/06 09/02/17 11 Rayssa Vitoria Lopes Barbosa 29/01/07 10/02/17 12 Talna Carollne Azevedo de Paula 07/05/06 06/02/17
13 Victor J~llo Andrade Oliveira 03/02/06 16/08/17
14 Gu.5/-avo /;alvlo I !Mln.2..ll 03/JOU~ 16
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Falia Justificada
ATIVIDADE: Inclusão Digital
FOLHA: 212
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SECRETARIA MUNICIF( )E AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DEITA \- COMBEM - CONVÊNIO: 045/2012
INSTRUTORA: Elo.ine
PERIODO 16/09117 Á 15/10116 M€S: SETEMBRO a OUTUBR0/2017
ATMDADE:.Artes
FOLHA: 01 /02
TURNO: MANHÃ
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2 Evellyn Eduarda Viana Souza
31/05/03 22/08/17
05/12/2003 08/05/17 3 Herik Felipe Martins 20/09/03 22/02/17 M :.~t{ ~?{. ~ • • , • ~~;~ !~~ .. ' • • , ~·~-; I; '.!.: ~ ,: • • • :~t.: ,~~~- :j.·;~; ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ,~~ ~:~.~ 1lt ~ 4 Laisa Lorena Coelho dos Anjos 25/09/05 10/08/17 F ;;,:,,~1; r" F "''.,,,,,•<··li' r11 ..- ~·-- ::. r-.A t' , ... , ~~,- ,,.,,,,,, ·'•aj ,:JI"'' «1'.':,il·• n ...,
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5 Marcelo Henrique dos Santos Rosa 06/0S/04 19/05/17 -· 'i\ .,,.--. I"' r- ,. ' · T" r· r- · · íll · '· .-- • • ' · t-;'._e: ' · 'i ~· •• ~' ' .. , "';" n 'tt
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6 Maycon Douglas Inocentes 26/08/04 22/02/17 1 -•, ""·' • .. f i~'' . 'i' ,. . ,,._ -1 1 •· " f-1:,i -'~' :.';.· ~'': <(iC !~. 4.11 () M .~ :~t ,~i~~ • • r t l j~ ~ r.~l1 • • ' t • .;~, _. ;•z't ' "' • " 1 (.k, -~;..~, :· t'.\ .:i.liu ,'i:t-!~ ~'!(1, '-~.:ii1.! 'ta:. ' '' ... - l\.. 1 • • • ' ' •• " ., ' • ;;;, ,.. ,(.:j,.. ~ "'··-· ...... µ
7 Pedro Henrique dos S. Fonseca 01/08/02 22/02/17 ,.> . r r '';::'l <>' ·:.-' -.:" ;;< : . , ; ,... -.- I•·'~ r,,,,.~ ';f•·' ~>'- · :.<•;: t 1. J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
.. SECRETARIA MUNICI~ - AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO lvic:.. •• JR DE ITABIRA- COMBEM CONVÊNIO: 045/201 e.
INSTRUTORA: Elaine
PERIOOO 16/09/17 Á 15/10/16
N• NOME DO EDUCANDO
M~S: SETEMBRO a OUTUBR0/2017
NASC. ENTR SAIOA
ATMOAOE: Artes
Foha: 02/02
TURNO: TARDE
TOTAL: /5
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'fü•:.;,.,. !"'T!"J < :,.;,<;.;:.' ... t'"T""' CI.":.;;:;;,· -~'fl;i - '(ij!J".''f;;.0'~·;:.;:'i,"1'.:.< ,,ç;; ..... - ,..., ,... ~ -·. --· - --· --. -· .~;· •• ·n h..J ,., ' ,'!)\ rl. l"u -..., • 1:i~ :'' • l".J r-.' • • {>O'),::;.~~ .•• , ,w ·~·h .;.tl [,•,•'. '.\" .,.; '>( li"\ ~ ~ if:'
!1}~~ í:r:<_ • ~1 • i:J . }~::1 -~~~1 • ~.., r 1=1 1 1~:.~:: :~?t • FJ • - -1 .. ~·f~:- ~:~.t i~i!; ·~~.: ~~ i~~'. -~ ·. · ··.I>\·. ,., rt Qj f!!l. ã
, ~f~ ~~ fli~i~ . iii~ii~Vi;I~ áfA hth;. Jfl.,~,I f'f j' ~?:"6J,'\iw (~*°''''"'''.',,.e, .,li(; t f'r ::f• rc
t.~i. ~\'. ~t ~i··J i!i;'. ·~r~ '.~' ·~1·1 ~.~; 'fü~ ~'.~ ii;•: !:~. ·: ·~ '0~jj :1·~ r. ~~'l ;~;. i~i ff: ~J; !;::: ;~~;;~li 11~: ~~:i ~~> ~~ .. ,,,. >; 1i:/ ~ g· ~. LO
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~lt~ ~f.: ;J~ ~:i r~~ ~g~ ·~}::~ s~·! ~;.~ ~t w~ ~}:~ ~~j:~. :{-~~ ~~: ,~ ~ . :
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Falta Justificada Instrutor ©Q~ j\oOJ~cÂ.dOv i.Olt, ~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA • COMBEM • CONV~NIO: 045/2012
INSTRUTORA: Douglas Filipe
Pl!RIODO 11111Ml17A15110/16 M!g: Sl!Tl!MBRO aOUTUBll0/2017
,.. NOME DOIDUOANDO N.UC. ENTR
1 Carlos Eduardo Martins 21/03/02 22/02Íl7 2 Carolln• Patrlcla Siiva OS/11/07 14/02/17 3 Ezequiel -'caclo Santos Lucl1no 06/02/07 06/02/17 4 Fellpa Rodrigues Martins F1rn1ndes 08105106 10/02/17 e G1brl1l1 ~ltorre"SiJita Sintos 27/03/06 07/02/17 e Htllo Marcelo Silva Reis 15/12/00 22/02/17
7 Hllton Luc11 Barros de Ollvelr1 Xisto 18/09/05 06/02/17
a lua Cristina Uno 20/12/02 22/02/17
O ld1lln1 Santos de Almeld1 29/08/04 03/03/17 10 JeMllv Aa.r9Clda Santot Rela U/10/2005 22/08/2017 11 Jean Santos Barbosa 26/02/02 22/02/17 12 Kaylane larlsn dos s, Ttburclo 11/07/02 22/02/17 13 KeMelv dt Siiva Rocha 13109/02 20/03/17 14 Luls Gu1t1vo Fl11uelredo Luciano 18/11/05 02/03/17 1& Luiz Gusttvo dos Santot 22/07/04 22/02/17 1e Mul1 Al!M Gonçalves(ottl 07/02/05 24/02/17 17 MIK Cl•ldlo da Siiva 19/09/06 14/02/17
18 Nlcollv l1ndr1 Coalho Mor•ls 15/11/07 11/05/17 10 ll•lr1 Vltorr1 do CarmoSllv1 28/07/07 06/02/17 20 R1yu1 dt Ollve!ra SllYI 2a/07/os 14/02/17 21 Rl1n Ribeiro de Souza lllte 06/0S/07 06/02/17 22 Walqu1r Malcon Rodrll!lles Alcentara 01/07/2006 15/02/2017 23
24
25
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27
2a
29
30
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ATMDADI: DANÇA
FOLHA: 02/02
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Turno: Tarde
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TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS- ACIMA 15 DIAS: FJ: Falta Justlficada lnatrutorj)o'(j / """'~ F/ ,..Ve
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INSTRUTOR: ~uglas Filipe
P!RIODO 1~7 A 15110/16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
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CONSELHO MUNICIPAL DO BEM l:STAR DO MENOR DE ITABIRA • COMBEM - CONVêNIO: 045/2012
Mê$: SETfMBRO aot.ITUBR0/2017
ATMDADE: DANÇA
FOLHA: 01/02
Turno: Manhã
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1 Ana Beatnz Silva Ferreira 01/05/06 Of,/02/17 F " ~-~ .. • • • o • F • • F • • • • • O 1 ~ .2. 2 Ana Clarasllv;C:~;ta 26/05/0S íJ.3/02/17 F ·· .. e e. ., o • • F • • • o f • ' ~ ?. .:2 3 Gustavo Henrique Alvareruza Santos 08/06/0S a?./02/17 M • • • • e , • • • " • • O • • k'J O 4 Isa bela Lorena Tlburclode Uma 13/02/0S Of,/02/17 F • • o • • • • f:- • • • • F t • 1.=l .:J 5 J~sslca Sintos Pereira 28/0'3/0S '2JJ/02/17 F • • • • • ' • ' P. t • F • F,' • 1 2 ~ 8 Pabfo Wlllans Couto Malaaulas 03/06/04 Of,/02/17 M o • • F,1 • e fJ • Ç,1 • • f i • i;:,1 • J C"\ ,-;
7 Rlan Alc-,tara dos Sanuis 16/07 /OS Op,/Q2/17 M r. o fl ~ • f' • t1 & t , • • • • 1 ~ 5 8
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27
28
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30
TOTAL DE BOISAS INTEGRAIS· ACIMA 15 DIAS: FJ: Farta Justificada Instrutor //6cyk..s ~~A-~(/~
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1 Transações Pendentes
Aplicação em poupança mesmo titular
Nome
Agência
Conta corrente
Nome
Agência
Conta corrente
Variação
Valor
Data
Assinada per
767-6
70790-2
CONSELHO ITABIRA
767-6
510070791-3
o 5.023,71
Nesta data
Debitado
Creditado
J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por. J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
16/10/2017 09:27:31 16/10/2017 09:30:14
https://aapj. bb.com. br/aapj/home V2. bb?tokenSessao=ea3ecdc87 d5d5aa90e96932068a... 16/10/2017
-
' Transações Pendentes
Resgate de poupança mesmo titular
Debitado
Nome CONSELHO ITABIRA
Agência 767-6
Conta corrente 70791-0
Variação 51
Valor 4.301,06
Creditado
Nome CONSELHO ITABIRA
Agência 767-6
Conta corrente 70790-2
Valor 4.301,06
Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
Página 1 de J
16/10/2017 09:28:08 16110/2017 09:30:39
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ea3ecdc87d5d5aa90e96932068a ... 16/10/2017
.. -
Transações Pendentes
Resgate de poupança mesmo titular
Nome
Agência
Conta corrente
Variação
Valor
Nome
Agência
Conta corrente
Valor Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70791-0
51
5.000,00
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
5.000,00
Debitado
Creditado
J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
.1-'agma 1de1
05/10/2017 09:56:49 05/10/2017 10:03:08
https://aapj. bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=dc68e0ea66f8f3c866a83 7f259a... 0511012017
Aplicação em poupança
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Variação
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
510070791-3
o 5.000,00
Nesta data
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
767-6
70790-2
06/10/2017 15:36:52 06/10/201715:48:00
' .!
Transações Pendentes
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
ALEX PEREIRA DE SOUZA
767-6
69911-X
887,00
Nesta data
5 de Outubro: Dia da MPE. Uma homenagem
do banco que apoia a sua empresa.
Banco do Brasil, mais que digital. Assinada por
.salãrlo ªª"ª
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
·;;;,1. Gor.lr. :116~
. . ·v· .. -·' :r-:1· '.:.;,,... :. .i '-A,jf ,~ __
~ CONFERE COM O ORIGINAL
él-4:~v~10:_...0r 1. ~1-=r
06/10/201710:03:43 06/10/2017 10:17:55
~: ·, r.
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
AMANDA OLIVEIRA SANTOS
767-6
60591-3
1.588,00
Nesta data
5 de Outubro: Dia da MPE. Uma homenagem
do banco que apoia a sua empresa.
Banco do Brasil, mais que digital. Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES
J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
001 ;3 &.\lár:i.o Base m :ft Al"l''é'Clondamen 'to
•!\ f.il.O · :~ Arn:~lr.>ndamento -<!'.>O .f.'.J <'' d . d u:.7 '.J -~·C;!ÇJlll"O e VJ.(J.:\
503) Il'-IS.'S Folha ,,, ;
Dcscriçil"
Vai~r Lfquidu
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06/10/2017 10:03:59 06/10/2017 10:17:55
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Transferência entre contas diversas
Debitado _.,.._ . ._ .. , .. _,_ -··- ·-··--·--· ,_ ... _ ·-·-----·--·---·----
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
ANA SARA A S ANDRADE
767-6
26659-0
949,00
Nesta data
Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
cód:{ Doftcrfr,ão
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l:
Salário B.ist> Sal. Cor.:r. ~N3S
"41iij!""·~r,..RE ce• • "" ""º'""",.,
06/10/2017 10:04:43 06/10/201710:17:55
.. ·•.
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
Creditado CONFERE COM O ORIGINAL
!•%/in~(NVÉNIO: = .Q::J:::.L~ll-=-Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
DEBORA PENHA NASCIMENTO
767-6
54493-0
1.363,00
Nesta data
J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
06/10/2017 10:05:12 06/10/2017 10:17:55
Recibo de Pagamento de Salário
().):1. ": ~l..:1J.ár:i.o Base c119 > An,.eclcinda.mento ...SI.O A1"re.>dondamento 6S i Sc.;iguro de vida 9J~ '1 INSS Folha
i . ~1 -.
llescrlçilo
~:il. Co:1tr. 1NSS
~-~~~99 ':~ ~ ~... :...... . ·i..... ..... .•.
« ':.'.'""1:..c
Veneimeiitos .. '~· ;-{li'!~ ' l ..... l
t.485,~·~> .. o,18i'A: .. '
Valor Liquido
• •.1 ~ • ~- -
.. '
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
DOUGLAS DOMINGOS REIS
767-6
33883-4
2.513,00
Nesta data
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
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O:>:!. · ·:. f.kiLk ic> Bc1se W9 :.<~ An·edondê\lllef\to <'!~.O ;.Í Arredondamento 6-.~1 • j Sr:.>gm·o de vida <J>3 Il'-ISS Folh<:1 9.1. t{ i.f\'fi.'F' Fol h<:1
Descrfç;,o
06/10/201710:05:27 06/10/2017 10:17:55
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..
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
DOUGLAS F SOUZA SANTOS
767-6
70726-0
1.385,00
Nesta data
J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
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Có(.tf'~ ilc:~cr!çtio -'t'r
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Recibo de Pagamento de Salário
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Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
ELAINE A SENA MOREIRA
767-6
54496-5
1.364,00
Nesta data
J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
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OOl. J Salário E'.ase W9 ?i Arn:-ldondamento 61.0 l A1rn:·iclondamento 6.?!-? ~ SGlÇJUn"J de vida 503 !IMS'S Folha
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Des~riç.ãu
06/10/2017 10:06:02 06/10/201710:17:55
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Férias de 01./09/2017 até 30/09/2017 Dia(s)· 30 (220:00)
3aláric> F.ln5e
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Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
GILDENIA A FERNANDES
767-6
29528-0
4.009,00
Nesta data
Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
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C6di.~ D e s e r i ç n !'
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Felicidades no ,_seu Aiiversário.
Salãrio Base t~I. Cenb·. ~HSS
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Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
,Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
HONILIA CRISTINA OLIVEIRA
767-6
41641-X
1.738,00
Nesta data
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
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Transferência entre contas diversas
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
LUCIENE SOARES S ALMEIDA
767-6
54635-6
1.363,00
Nesta data
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
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06/10/2017 10:06:59 06/10/2017 1O:17:55
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Oo~criçãu
Felic~d.ades.nà seu A1ivei-S<irio.
S.llárlo Elafio Sal Cc.ntr. iNi;S
~.
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Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
MARCELO HAUTEQUESTE FERNA
767-6
59767-8
1.035,00
Nesta data
Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
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Có!t;] Des~rfçáo
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Salário Base tial. Ccnli'. i'IGS
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Transferência entre contas diversas
Nome CONSELHO ITABIRA
Agência 767-6
Conta corrente
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data
70790-2
MARCONI ANASTACIO COURA
767-6
70974-3
2.608,00
Nesta data
5 de Outubro: Dia da MPE. Uma homenagem
do banco que apoia a sua empresa.
Banco do Brasil, mais que digital.
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Unscr!c;ilo
o:,_ ·~· Salár:i.o Bci.se 919 .~ Arn:x:lc:indarnen to éil.O? Arredonclamento 6:..'9 ~:,~1 Seç1urc> de vida S03· A Il"88 Folha 9J.4 -~ Ili:f.:f~ Folhei.
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06/10/2017 10:07:34 06/10/201710:17:55
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Transferência entre contas diversas
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
MARINETE L G SANTOS
767-6
70022-3
887,00
Nesta data
J76131g4 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
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6/10/2Ô17 10:07:48 06/10/2017 10:17:55
fts-t~l~G de Pagamento de Salário
cóJ..·2 º""'"'i~ão ())1 ::;; Sci.J.ár:i.<:> Base 9'79 -~ A1'-n:.'tlondamen to éil.O "i Arredondamento &.'9 '!! !?.<-:iquro de vida so:;. INSS Folha
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88º7 00 . ' .
FaixalRRF
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Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767·6
70790-2
MONICA DO PATROCINIO
767-6
54885-5
1.314,00
Nesta data
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
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Sal.ário Basa
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06/10/201710:08:04 06/10/2017 10:17:55
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Código Nom~ _!o, 1'.'F-i:lo""t, · ! . CBO Emp. Local Dapto. Setor FI.
-·~·'-""''·· -~.. ,· . · .. ' .; . ... .... .. 00 · - • . · '· ' . · INIO ~OS . · . · ffACIU , "•CE · ~I" ·li-<"t.·:t.,~ -'· • '~ ,,.~, '.i"'' {., ·~•S:ô•~ ...... ~-~"-~k~~- . ~ ._~ ... • ·< ·• ,, · .... ..,._ .... ·,t., .,,,;!._~,g,}~+'4,.t<}~§~~l{~:,_.,~.,,,,_-.; -- d • ... .... J_,_~ __ _._,i:,o .. ..--~-, ...... __ ""'" + .. ~~
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Dt.•scrlç-âu
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Valor liquido
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1.72 .6'1..(-f:. . ·'l' ""'-!
i-..3t4,0Q Salaric Baso S~I- ·::x•'•~ IN~õ JaM' Clic. FGTS FGTS do Mêp Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1 ;ll.Ql:I. •QQ '. ·1 A":!1 01:1. •I 4~i 0111. ·_, 1"4· !'\llC, ... .'1-~-:lr.'7'J ~14··· 0-. •. -_ , _;,,.,.. A-·~;, __ .-. .~ :- -d-~~~-'1~~4~~*t!.t-·! .. o; •. ~!~~ _ ~ ! .. ~. :~-- · _ .: -:.. :~--:~~·- '!:·. ~~ ~· ~~- te::rZi~=~~:t.~,;~t'~-:~~!~;d~~f.~.,~~~~if.M~~r;~ '3G';:::· ..... '\P.
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Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
NEUZA ROSA ALENCAR CRUZ
767-6
70078-9
1.096,00
Nesta data
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
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06/10/2017 10:17:55
Rli:t;~bo de Pagame~to de Salário
C6ct«! Dcscrlçá<>
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0:>9 ~' ins.:"\lubridade 20Y. S Base 579 S..üád.o Família cr~ ..,.. Arredondamento t i Arreclondan..emto &'9 ',~ Se.'Ç}uro de vida S03 :;i IMSS Folhe"\
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Saliirio Base Sal. Con!:. !NSS
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Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
ROBERTO A OLIVEIRA
767-6
64458-7
1.187,00
Nesta data
J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
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001 :>; ~.>alár:i.o B.:"l.se W9. -~, An·edondamen ·to .. é~.O ~~ Arredondé\tl\ento &.9 ··~ &~guro de vida 9J? ; Il'-ISS F ol. h.:"I.
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Salário Base Sal. Cor.tr. mss l:i~ofJ Cálc. FGTS
06/10/2017 10:08:42 06/10/2017 10:17:55
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Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
WALDENIA A BRITO FERREIRA
767-6
64262-2
918,00
Nesta data
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
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Cód ••
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Salario tlass ;;ai. ('(l;;fr. ·tlSS
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ô\ff 1012ôt11 10:09:08 06/10/201710:17:55
Total de Do
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Pagamento de outros convênios
SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2017 BANCO DO BRASIL 16.12.32 0767600767
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 767-6 CONTA:
AG. ARRECADADOR
70.790-2
CNC 001 - 0767 - ITABIRA MG CODIGO DE BARRAS 85620000004 51190064729
31195405660 00105617273 DATA DO PAGAMENTO 04/10/2017 PERIODO DE APURACAO ------------NUMERO DO CPF ------------CODIGO DA RECEITA ------------NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VA:.OR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL Pagamento agendado.
451,19
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
04/10/2017 16:00:17 04/10/201716:12:37
MINISTÉRIO DA FAZENDA
~ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
01 NOME /TELEFONE
CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA
Veja no verso instruções para preenchimento
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
,r- ':\OVADO PELA INJSRF Nl 81196
(031)3631-2233
J620bbOOEl4-5 5'11900647~9-4 31195405660-3 00105617273-5
02 PERIODO DE APURAÇÃO • ·'<, í liN\/r.~·10 Nº ~~-iJ''~: , j .-· .::> - . ~ . ' - ~@. !ll/(l9/2(i! - . ~- ~
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ ~ .. ,, A\:~.:; . ,-....,,.,.,,,,....,.,, ~~ 1954056600013 => ' :; '\? f-,'
056 04 CÓDIGO DA RECEITA
=> 1------------+------------· 05 NÚMERO DE REFERtNCIA =>
06 DATA DE VENCIMENTO =>
07 VALOR DO PRINCIPAL =>
06 VALOR DA MULTA =>
09 VALOR DOS JUROS EJOU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>
20/10/201
451, 1~
1-------------1-------------10 VALOR TOTAL => 451,1·9
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
111111111111111111111111111111111111111111111 ~ii~~: -Prefeitu e Assisten ~strativo I .
------------------------------------------------------------------~d~ITab~~8o~~---------------------~
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAÇÃO
30/09/2( =>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ => 19540566000 l
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA ' O! DARF =>
05 NÚMERO DE REFERJ:NCIA
01 NOME /TELEFONE =>
,....ÇONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA (031)3631-2233 06 DATA DE VENCIMENTO
20/10/21 =>
Veja no verso instruções para 07 VALOR DO PRINCIPAL fü,1
preenchimento =>
08 VALOR DA MULTA =>
ATENÇÃO 09 VALOR DOS JUROS E/OU
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições ENCARGOS DL - 1.025/69 =>
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo 10 VALOR TOTAL 451,1' valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal =>,
situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
APROVADO PELA INJSRF N! 81196
85620000004-5 51190064729-4 31195405660-3 00105617273-5
l Ili li li li Ili Ili li lll Ili l Ili llll li li lrn ~ I~ Destaque Aqui
;:~~------------------------------------------·-~ CON·s MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA ( 00246) Alte.rdata Tecnologia em Informática Ltda~~
~·
~latório de Conferência IR Emissão: 14:01 29/09/201;('í
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Vencimento: 20/10/2017 Página 0001:!_
C.P.F. Nome do Contribuinte
Cód. Retenção: 0561
08214401607 DOUGLAS DOMINGOS REIS 55903770649 GILDENIA ANDRADE FERNANDES 63106868600 MARCONI ANASTACIO COURA
Bases
IRRF 13 IRRF 13 Liq. IRRF sem 13º
2.883,31 4.894,94 3.000,90
10.778,25
'.i·
IRRF sem 13º liq Valor a rec.:
2.566,15 4.356,50 2.670,00
9.592,65
49.~. 344,08' 57.45i
451,1& _;,, .
... ,~ Base Bruta IR: 10.778,2.~;
Base Liquida IR: 9.592,6~\ Valor IR: 451,1~:,
Reslduo período anterior: O,OO.'.·. ------------./. Total a recolher: 451, 1 S.
Processos: ,...Legenda:
Folha: [TI Rescisão: [Kj 13º Salário: [TI IRRF 13= Base 13°+Complemento13° Férias: [TI Adiantamento: [TI 13º Sal. Adiant.: [TI IRRF Sem 13°" Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º
' -~·
... ,~
;·
. :::
COM BEM >'
FGTS SETEMBR0/2017 FGTS /
DEPTOS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.498,46 -V
CRECHE R$ . 3.8.54,23 ~ V-
TOTAL GERAL R$ . 6.352,69 V
COMBEM INSS SETEMBR0/2017
INSS DEPiOS FOPAG REVITALIZARTE · R$ 2.870,92 V. CRECHE R$ 3.'634,90 ~"
'
TOTAL GERAL R$ 6.505,82· V
COM BEM IRRF SETEMBR0/2017
IRRF DE PT OS .,
FOPAG REVITALIZARTE R$ 451,19 V
CRECHE R$ 0,00 TOTAL.GERAL ~$ 451, 19-/
COM BEM · · PIS.SETEMBR0/2017
PIS DE PT OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 345,72 CRECHE R$ 533,82 TOTAL GERAL R$ 879,54
•• Pagamento de outros convênios
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2017 BANCO DO BRASIL 16.12.32 0767600767
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 767-6 CONTA: 70.790-2
================================================ AG. ARRECADADOR CNC 001 - 0767 - ITABIRA MG CODIGO DE BARRAS 85640000003 45720064729
81195405660 00183017273 DATA DO PAGA.~ENTO 04/10/2017 PERIODO DE APURACAO ------------NUMERO DO CPF ------------CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VA:!...OR DOS JUROS VALOR TOTAL Pagamento agendado.
345,72
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
04/10/2017 16:06:54 04/10/2017 16:12:37
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERIODO DE APURAÇÃO ,~,:}f ---.."!!r:.___i .&estação de Conlff
:\..=> RL::r.~,,, \- ~: , PMf09/201 f- '
,- • . -J SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ~~ .:;oNVt:~ilO Nº / ~-, ft!/. ..
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04 CÓDIGO DA RECEITA . ~ '> ...:. 1 •
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DARF => ;r. 4, 4!." .. ~--\ ~ -. ·.,> 83'0"1 ~ ~- ; 'T~ ,.:,., .• ...
05 NÚMERO DE REFER~NCIA .:.;:_
01 NOME /TELEFONE => .. .., .. CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA (031)3831-2233
06 DATA OE VENCIMENTO => 25/10/Z(!:l:J
.. Veja no verso instruções para 07 VALOR DO PRINCIPAL -
=> 345.7} .. preenchimento ··-
08 VALOR DA MULTA ·rt. ~ .... _
=> ·1·. ··~ -
ATENÇÃO 09 VALOR DOS JUROS E/OU o-lo
ENCARGOS DL - 1.025/69 ;,)...:
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições => ~.:~
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo 10 VALOR TOTAL 345;~ valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal =>
'"""l' situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) ~À°i. de mesmo código de períodos subseqüentes, até que }iJJ
•k•• ,.. t'll seja igual ou superior a R$ 10,00. -:.";..~-
.OVADO PELA IN/SRF N1 81/96 = -85640000003-5 45720064729-7 81195405660·2 00183017273-8
kt CONFERE COM O ORIG\N~L ;~f A.~~~"~.l"i" ro l oo / l' - ·~·
Sec ~e;,· .'11111re. A• l'l ,1J-J 1(l ·-retar;Vil..·e~'CQAd. '.v~at. 71.ff5JJ:J.1,,.1~,_,. ::·:· ~r&)~ ~~sr;/f:'t.Wâ!iv0 / .:i.i
--------------------------------------------------------------------~~~,Íi#J~:~8.Pc~~------------------f;
11111111111111111111 u 11111111111111111111
02 PERIODO DE APURAÇÃO ·:;:;
MINISTÉRIO DA FAZENDA 1'·::·
=> 30/09/2l\it ,~~., .
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ . ,. => 19540566000 ~?,'1
Documento de Anecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA ·==
DARF => 8~(11 ";!.J
05 NÚMERO DE REFERl:NCIA => .. •
01 NOME/TELEFONE :
')NS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA (031)3831-2233 06 DATA DE VENCIMENTO
25/10/2rij· =>
Veja no verso instruções para 07 VALOR 00 PRINCIPAL 345,n => ... preenchimento '
06 VALOR DA MULTA .. => ;_..;
ATENÇÃO 09 VALOR DOS JUROS E/OU 1
É vedado o recolhimento de tributos e contnbuições ENCARGOS DL - 1.025/69 =>
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo 10 VALOR TOTAL 345,7~ valor total seja inferior a R$ ln,00. Ocorrendo tal =>1 situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
:
de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
APROVADO PELA IN/SRF N1 61/96
85640000003·5 45720064729-7 81195405660-2 00183017273-8
rn 11111111111111111111 m 111111111111 ~ . Destaque Aqui
\ /'\" ·~ONS . .:.~u~ DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA .lató~io de Conferência PIS
eriúdo: 01/09/2017 a 30/09/2017
Código Nome do Funcionário
Cód. Retenção: 8301
000038 GILDENIA ANDRADE FERNANDES 000115 DOUGLAS DOMINGOS REIS 000183 LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA 000709 MONICA DO PATROCINIO SANTOS 000712 CONCEICAO ROSA ALVES
000818 VANEUSA MOREIRA RIBEIRO
000838 ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE
000951 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO
000952 TEREZA DO CARMO RAMOS SILVA 001035 ELAINE APARECIDA DE SENA MOREIRA' 010156 DILCEIA VIEIRA DE SOUZA ALVARENGA S 010167 CASSIA APARECIDA SILVEIRA
010169 ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA
010174 SIRLENE DO CARMO RODRIGUES
010175 GLAUQUEA CLEIDILA FIGUEIREDO
010183 LEONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 010189 PAOLA MORAES RODRIGUES FERREIRA ov ·q4 MARRIETE FERREIRA DE OLIVEIRA o MARINETE SILVA GOMES 010258 AMANDA OLIVEIRA SANTOS
010363 JACQUELINE DE OLIVEIRA
010400 SABRINE DE OLIVEIRA DIAS
010410 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAGE 010417 LILIAM LAGE DUARTE
010419 NILDA VIEIRA PINTO GOMES
010421 MARCILENE DE ANDRADE MARTINS
010429 UEDER MENDES SANTOS
010461 WALDENIA APARECIDA DE BRITO FERREI
010494 FABIANA LUZIA MOREIRA
010538 ESLANY LAGE SANTOS 010539 ROSENILDA DA SILVA LOPES 010543 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA
010547 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS CLAUDIO
010548 THAIS STEFANY SANTOS ARAUJO
010549 HONILIA CRISTINA DE OLIVEIRA
010550 ALESSANDRA DE SOUZA GARAJAU SILV.A 010551 LISLANE GOMES CRUZ ; -55 MARIA APARECIDA ANDRADE
7 LUCINEA APARECIDA DE ANDRADE
01U558 MARIA MARTA AGRIPINA JACOME
010560 ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
010562 ELIANE SENA DA SILVA CRUZ
010565 ELIANE FREITAS LIMA
010567 DALILA MARILIA GUIMARÃES CARVALHO
010568 TAINARA APARECIDA DE FREITAS
010569 ALEX PEREIRA DE SOUZA
010570 MARINETE LOPES GONÇALVES DOS SAN'
010571 NEUZA ROSA DE ALENCAR CRUZ
010573 VANESSA MARA PASCOAL
010574 ANA CAROLINA LUCAS
010575 GLEICY KELLEN FLORENCIO RODRIGUES
010576 ANDREIA SANTOS FERREIRA VENTURA
010577 WALDENE DOS SANTOS BERNADINO PAS
010578 DOUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS
010580 MARINEIA DAS GRAÇAS ARAUJO DOS SA
010581 CARINE APARECIDA ZEFERINO RIBEIRO
010582 TATIANE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
010583 BARBARA TEREZA GOMES DO CARMO F. 010584 MARCONI ANASTACIO COURA
010585 MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDES
010586 POLIANE EDUARDA DA SILVA
( 00246)
Valor Base PIS
4.894,94 2.883,31 28,83 1.485,99 14,86
1.431',95 14,32 1.010,20 10,10 1.025,42 10,25
968,00 9,60 1.485,99 14,Sf; 1.025,42 10,25 1.485,99 14,8e 1.325,53 13,26 1.040,12 10,4(} 2.023,18 20,2~ 1.010,20 10,10 1.304,02 13,04 3.343,48 33,4~ 2.023, 18 20,23 1.010,68 10.11 2.023,18 20.2~ 1.750,08 17,50 1.025,18 10,7$ 1.295,88 12.96 ,,; .. 1.000,48 10,00 1.325,53 13,2§
975,74 9,7~ 985,20 9,85
1.183,95 11,8~ 968,00 9,68
1.961,51 19,6~ 1.325,53 13,2{? 1.010,20 10.1q 1.870,74 18.71
\
1.325,53 13,2" 1.145,17 11.~fj 1.915,23 19.~~
987,26 9.ª.~ 1.325,53 13,2@
989,33 9,8S 3.331,90 33,3~ 1.325,53 13,2q 1.294,56 12,9q
968,00 9,68 1.325,53 13,26 1.236,85 12,37
968,00 9,68. 968,00 9,6~ 968,00 .9,6~
1.161,60 11,62 "' 1.236,85 12,3~
1.173,66 11 74 968,00 9:er.
1.947,75 19,4~ 1.173,66 11,7~ 1.510,76 15,1f 1.173,66 11,74 1.173,66 11,74
968,00 9,68. 1.173,66 11,74 3.000,00 30,00 1.095,00 10,9~
645,33 6,4§ ·.; :. e. -:1 .., ~
! if ':~ ..
11
'""". .,e,--~.------~----------------------------------------~----~----------------------~ CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA ( 00246) Alterdata Tecnologia em Informática Ltda: ,...~ .r
Relàtório de Conferência PIS
Perr'Jdo: 01/09/2017 a 30/09/2017
Código Nome do Funcionário
.,
Emissão: 14:23 29/09/201i
Página 000?,
Valor Base PIS
87.954,81
Resíduo período anterior :
Total a recolher:
.,
varo·t ~
879,5§ i ·~ :i
o.ob 879,55
.h ..
....
:i
COM BEM FGTS SETEMBR0/2017
FGTS V
DE PT OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.498,46 V
CRECHE R$ . 3.8.54,23--V-
TOTAL GERAL R$ . 6.352,69 /
COM BEM INSS SETEMBROL2017
INSS DEPf OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.870,92 V CRECHE R$ 3.634,90 V·
'
TOTAL GERAL R$ 6.505,82 /.
_COM BEM IRRF SETEMBR0/2017
IRRF DE PT OS FOPAG REVIT ALIZARTE R$451,19 /
CRECHE R$ 0,00 TOTAL GERAL R$ 451,19 /
.. COM BEM
. PIS"SETEMBR0/2017 PIS
DE PT OS FOPAG REVIT ALIZARTE R$ 345,72 CRECHE R$ 533,82 TOTAL GERAL R$ 879,54
''
Pagamento de outros convênios
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04Íl0/2017 AUTO-ATENDIMENTO 16.12.32 0767600767
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 767-6 CONTA: EFETUADO POR: DOUGLAS D REIS
70.790-2
======================~==z======================
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras 85800000065-8
51954056600-7 Data do pagamento Valor Total Pagamento agendado.
05820270230-0 01342017099-7
04/10/2017 6.505,82
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
04/10/2017 15:58:10 04/10/2017 16:12:37
' '
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70873-9
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
3.634,90
17/10/2017
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
CONFERE COM O ORIGINAL
04/10/201715:57:09 04/10/2017 16:15:50
+ MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA RUA GALILEIA 520 SALA 31
MADRE MA JESUS
ITABIRA (0031) 38312233
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)
35900-471
MG
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
.ORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
4 - COMPETÊNCIA 09/2017
5 - IDENTIFICADOR 19.540.566/0001-34
6 - VALOR DO INSS(+) 6.505,82
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/.(+)
11 - VALOR ARRECADADO
0,00
0,00
6.505,82
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
I 858ôôôôôQ658 li Õ582ô27o23oo li 519540566007 li 613426176997 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SEFIP8.40 TAB. 36.0 DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34
1 - NOME I TELEFONE / ENDEREÇO
CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA RUA GALILEIA 520 SALA 31
MADRE MA JESUS ,ITABIRA
( 0031) 3·8312233
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)
35900-471
MG
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECE!TA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.
1 sssoooooo658 li õ582o27o23oo 11 519546566007 li ól342o17o997
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 09/2017
5 - IDENTIFICADOR 19.540.566/0001-34
6 - VALOR DO INSS(+) 6.505,82
7 -
8 -
9 VLR OUTRAS ENTIDADES
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO
12 - AUTENTICAÇAO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
0,00
0,00
6.505,82
~
. REVIT ALIZARTE
Conferência da guia de GPS. Referência: 09/2017
Departamento: REVITALIZARTE
FPAS: 639 Cód Terceiro: 0000
Salário de Contribuição
Empregados:
Empregadores:
Autônomos:
Cooperativa de trabalho:
Nº de Empregados
Atenção:
33.086,40
0,00
0,00
0,00
19
O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão d~ guia de GPS , ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.
( 00246 ) Alterdata Tecnologia em Informática ·i:;ida .
Emissão: 14:26 29/09Lio11 . '
Página: · qoo1 . . ' ( 0001
Cód. Pagamento: 2305 RA T: 0,00 % FAP: 1.0000 %
VI. INSS Funcionário:
VI. INSS Sócio:
VI. INSS Autônomo:
Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):
Empresa I Empregadores:
Empresa I Autônomos:
Cooperativa:
Deducoes
Valor Retido
-Resíduo Mês Ant.
Total - Campo 6 :
Terceiros:
Terceiros Carreteiro:
Resíduo de T-erceiros:
Total - Campo 9:
Total GPS - Campo 11
(+) .
(+) (+)
(+)
(+) (+)
(+) (-)
(-) (+)
(=)
(+)
(+)
(+)
(=) .
(=)
3.026,53
º·ºº 0,00
0,00 ( 0,00 % of(),0000 %+Perc.joo __
0,00 ."!.;tela. 0,00
º·ºº (0,00%)
155,35
0,00
0,00
2.871,18
º·ºº (0,00 % )
0,00 (2,50 % )
0,00 0,00
2.870,92
' ;·~fZíJ·;7
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CRECHE Conferência da guia de GPS:
Referência: 09/2017
Departamento: CRECHE
FPAS: 639 Cód Terceiro: 0000
Salário de Contribuição
Empregados: 51.036,49
Empregadores: 0,00
Autônomos: º·ºº Cooperativa de trabalho: 0,00
Nº de Empregados 42
O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS , ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.
( 00246 )
( 0002 )
Alterdata Tecnologia em Informática L.tdá.
Emissão: 14:36 29/09/2.~p·,
Página: 0001
Cód. Pagamento: 2305 RAT: 0,00 % FAP: 1,0000 %
-------
VI. INSS Funcionário:
VI. IN~S Sócio:
VI. INSS Autônomo:
{+)
(+)
(+)
Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência): (+)
Empresa I Empregadores: (+)
Empresa I Autônomos: (+)
Cooperativa: (+)
Deducoes (-)
Valor Retido (-)
.Resíduo Mês Ant. (+) Total - Campo 6 : (=)
Terceiros: (+) Terceiros Carreteiro: (+) Resíduo de Terceiros: (+) Total - Campo 9: (=) .
Total GPS - Campo 11 (=)
4.163,09
0,00
º·ºº 0,00 ( 0,00 % +0,0000 %+Perc.ckor.) ·
0,00
0,00
0,00 (0,00 %)
528,19
0,00
0,00
3.634,90
0,00 (0,00 % )
0,00 (2,50%)
0,00 0,00
3.634,90
120"17
JÓC1
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· (00246) CONS MUNDO BFMllSTAR DO MENOR ITABIRA
Relatório de Conferência por Funcionário Referência: 09/2017
Departamento: 0001 - REVITALJZARTE Código-Funcionârio
000038 GILDENIA ANDRADE FERNANDES 000115 DOUGLAS DOMINGOS REIS
000183 LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA 000709 MONICA DOPA TROCINIO SANTOS 000838 ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE 000951 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO
001035 ELAINEAPARECIDA DE SENA MOREIRA
010183 LEONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA
(. 010258 AMANDA OLIVEIRA SANTOS L 010461 W AlDENIA APARECIDA DE BRITO FERREIRA MEIRELES
010494 FABIANA LUZIA MOREIRA 010549 HONILIA CRISTINA DE OUVEIRA 010560 ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 010569 ALEX PEREIRA DE SOUZA
"10570 MARINETE LOPES GONÇALVES DOS SANTOS ·10571 NEUZA ROSA DEALENCARCRUZ
010578 DOUGLASFILIPESOUZASANTOS 010584 MARCONI ANASTACIO COURA 010585 MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDES
Total i 00019
t
1 ,
CELTALTDA
Emissão: 16:15 29/09/2017
Base INSS
4.894,94 2.883,31 1.485,99 1.431,95
%8,00 77,44 1.485,99 118,88 1.485,99 118,88.~~
1.857,49 . ~
148,601., ~
1.750,08 . ' §
157,5\. i ! %8,00 77,44--
1.%1,51 176,54 1.915,23 172,31 1.294,56 103,56
%8,00 77,44
%8,00 77,44 1.161,60 92,93 1.510,76 120,86 3.000,00 330,00 1.095,00 87,60 ·~, .....
3.026,5; i 1 I 33.086,40 .-!.J •
... . !
. ;;. }
(00246) CONS MUNDO BEM ESTAR DO 1\-IlNOR ITAB'IRA
Relatório de Conferência por Funcionário Referência: 09/2017
CELTA LTDA
Emissão: 16:15 29/09/2017
Página: 2
Departamento: 0002 - CRECHE Código-Funcionário------------------"ereli~~~.!2.5rlase INSS---Valor do INSS
00-0712 000818
000952 010156 010167 010169 010174
010175 010189 010194 010198
010363 010400 010410
110417
110419 010421
010429
010538
010539 010543
010547 010548
010550 010551
010556 010557 010558
010562 010565 010567 010568 -. •10573
010574
010575
010576 010577
010580 010581 010582 010583
010586
00042
CONCEICAO ROSA ALVES VANEUSA MOREIRA RIBEIRO TEREZA DO CARMO RAMOS SILVA DILCEIA VIEIRA DE SOUZA ALVARENGA SILVA CASSIA APARECIDA SILVEIRA ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SIRLENE DO CARMO RODRIGUES
GLA UQUEA CLEIDILA FIGUEIREDO PAOLA MORAES RODRIGUES FERREIRA MARRIETE FERREIRA DE OLIVEIRA
. MARINETE SILVA GOMES
JACQUELINE DE OLIVEIRA SABRINE DE OUVEIRA DIAS MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAGE
LILIAM LAGE DUARTE NU.DA VIEIRA PINTO GOMES MARCILENE DE ANDRADE MARTINS UEDERMENDES SANTOS
ESLANYLAGESANTOS
ROSENILDA DA SILVA LOPES
DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS CLAUDIO THAIS STEFANYSANTOS ARAUJO ALESSANDRA DE SOUZA GARAJAU SILVA LISLANE GOMES CRUZ MARIA APARECIDA ANDRADE
· LUCINEA APARECIDA DE ANDRADE MARIA MARTA AGRIPINA JACOME
ELIANE SENA DA SILVA CRUZ ELIANE FREITAS LIMA DALILA MARILIA GUIMARÃES CARVALHO TAINARA APARECIDA DE FREITAS VANESSA MARA PASCOAL ANA CAROLINA LUCAS GLEICY KELLEN FLORENCIO RODRIGUES
ANDREIA SANTOS FERREIRA VENTURA W ALDENE DOS SANTOS BERNADINO PASCOAL
MARINEIA DAS GRAÇAS ARAUJO DOS SANTOS CARINE APARECIDA ZEFERINO RIBEIRO TATIANESILVA ALMEIDA DOS SANTOS BARBARA TEREZA GOMES DO CARMO F. DE SOUZA
POLIANEEDUARDA DA SILVA
1.010,20 1.025,42 1.025,42
1.325,53 1.040,12 2.023,18 1.010,20
1.304,02 2.023,18 1.010,68 2.023,18 1.025,18 1.295,88 1.00-0,48
l.325,53
975,74 985,20
1.183,95 1.325,53
1.010,20
850,34
1.325,53 1.145,17
987,26 1.325,53
989,33 2.006,37 1.325,53
968,00 l.325,53 1.236,85
968,00 1.236,85 1.173,66
968,00
1.947,75
1.173,66 1.173,66
1.173,66 968,00
1.173,66 645,33
80,82 .. :
82,03 ~ ~ 82,03 ' ~
10604 .... :,.J, '
83,21· 182,09 80 82 ·-:"t. ' .... J
104,32 ·.1 1
182,09 :d 80,85 .
182,09 82,01
103,67. ' so,04 .. r.
106,04. f ; ~ 78,06 ...... .
78,82 94,72
106 04 "':"'"~
80:82 .:. Ir
68,03 ., .. 106,04 ~
91,61 78,98
106,04 .
79,15- {
160,51 : ~ 106,04 ... ;
77,44 106,04 98,95 ·::· .. ~
77,44 ~ Í 98,95 . f 93 89 .. , ..
' 77,44
175,30 93,89 93,89
93,89 77,44····
93,89 51,63
~ ..... Total ~-------------------------------- ~ j 51.036,49
CONFERE COM O ORIGINAL . OJ1@01 g
Karo/in CONVt.NIO:_ As . e Lima 01· i"l , 1_'11 11.
Se s1ste~tfl ;r, . l/V~frª.- Mat 'J_u._J)ATA:. J,,;)J +28' ..l=1 cretanã1J_~~~2
PrefeÍt~e Assistên~~f~fiv? I a de ltabira oc1a/
4.163,09
...
' , ' '
· (00246) CONS MUNDO BFMJlSTAR DO MENOR ITABIRA
Relatório de Conferência por Funcionário
Tipo [X] Adiantamento
[X] Folha
[X] Férias
[X] Rescisão
Referência: 09/2017
[X] 13° Adiantamento
[X] 13º Salário
CELTA LTDA
Emissão: 16:15 29/09/2017
Página: 3
[X] Dissfdio
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COM BEM FGTS SETEMBROi2017
FGTS 1/
DE PT OS FOPAG REVIT ALIZARTE R$ 2.498,46' 1/
CRECHE R$ . 3.8.54,23-V-
TOTAL GERAL R$ 6.352,69 V
COM BEM INSS SETEMBR0/2017
INSS DE Pi OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.870,92 V, .'· CRECHE R$ 3.634,90 V··
TOTAL GERAL R$ 6.505,82· l/
.:COMBEM IRRF SETEMBR0/2017
IRRF DE PT OS FOPAG REVIT ALIZARTE R$ 451,19 /
CRECHE R$ 0,00 TOTAL GERAL ~$ 451,19
COM BEM PIS SETEMBR0/2017
PIS DE PT OS FOPAG REVIT ALIZARTE R$ 345,72 CRECHE R$ 533,82 TOTAL GERAL R$ 879,54
Transações Pendentes
Pagamento de outros convênios
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2017 AUTO-ATENDIMENTO 16.12.32 0767600767
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCil>.: 767-6 CONTA: EFETUADO POR: DOUGLAS D REIS
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85890000063-8
Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF COMPETENCIA CODIGO RECOLHIMENTO VENCIMENTO VALOR DEPOSITO valor Total Pagamento agendado.
00760905081-5
70.790-2
52690179171-2 95405660001-8
04/10/2017 19540566/0001-34
09/2017 115
07/10/2017 6.352,69 6.352,69
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
~.
04/10/2017 15:55:23 04/10/201716:12:37
CONFERE COM O ORIGINAL 01 I çU)t3:
• ..
,;-
Transações Pendentes
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70873-9
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
3.854,23
17/10/2017
J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
ONFERE COM O ORIGINAL e DaJ s:j()tx
04/10/201715:56:22 04/10/201716:15:50
K.ano'' CONVÊNIO: 1me lim - / M.ll
Assistente~ª O~e).\~·1A1at. 71=--.DATA:l2J~ Secreta . 'P!911J!Miknfl.~~
na . de Ass/ m1strativo I Prefeitura de lst tàb~cia Social
a ira
'
P'GTS FUNDO DE GWMIA Dó TEMPO DE SERVl:D
GFIP - SEFIP 8. 40
iOl-RAZAO SOCIAL/NOME
JI 'T<E :NÇÂ o . PÇr;fS com vêffêiuzfflto em
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO "FG·~-~-----r/--~~~~~
GERADA EM 29/09/2017 - 16:02:34
102-DDD/TELEFONE -----r !coNS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA ! (0031)38312233 1
i"o3-FPAS 1 J
.. --·---·· ----·r04 .. ::_SIMPLES
639 1 1 1
~-·
ioa-CóD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO
-· . -:ÕG::.QTDirAABAi.HÃoo~-És ----ró7=ii.í:fõúoTÁ -FGTS
·79.408,69Í 58 1 8 i 1
110-INSCRIÇAo/TIPO( 8 ) !
1 11-COMPET~NCIA !12-DATA DE VALIDADE
115 i 017980-9 ! 19.540.566/0001-34 . 09/2017 L-.. -·-··-·------l_ ______ _L ______________ . .L __ ··--·----
07 /10/2017
113-DEPÕSITO + CONTRIB SOCIAL
1
i L. ______ .
17GT5 FU"NDD CE DAO.ANllA. DO TEMPO DE SERW;D
GFIP - SEFIP 8.40
l03---FP_A_S - l 04 -SIMPLES
1 639 i 1 ...• ·-··--
--'---·-----·-------- - .1
jl4-ENCARGOS i 15-TOTAL A RECOLHER l 6.352,6 o,oo, 6.352,69i
--------··-·-·--J_-----·-----···--·--' **VA~OR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017**
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
! oa-cóD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO
. 115 017980-9
' ··-----·---· -- --· ··---·---·- -·- .. "·------·--·--···-·
: 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1
6.352,69
;14-ENCARGOS ' '
1 0,00
i t __________________ _ --1----·--·------··-·---
1 111111 li 1
09/2017 07/10/2017
; . . . .. .•. - • . -- - -·-·-·· --- ·--·- •• ··1
; 15-TOTAL A RECOLHER 1
6.352,69. 1
Página 1de1
CONECTIVIDADE SOCIAL
Protocolo· de Envio de Arqúivos
Prezado cliente CELTA LTDA ME:16801789000110,
Seu arquivo D30rr3aNmp500002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2017 às 16:12:58.
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9DlD7F24040404040404040D336918DA3779C56.
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo.foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.
Informações Complementares:
Transmissor: Inscrição Transmissor:
Responsável: Inscrição Responsável: Competência: NRA: Base de Processamento: Código de Recolhimento: Contato: Telefone:
CELTA LTDA ME:l6801789000110 16.801.789/0001-10'
CELTA LTDA 16.801. 789/0001-10 09/2017 D30rr3aNmp500002 BH - Itabira 115 ROSA MARIA VIANA CAB 003138341111
Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
NFERE COM O ORIGINAL
co - {Y\ I ~...QI..-.::t__..-<lfà~~·ENlO:~ ~~s./:}1~ O!i . • OA1A:l3JLaJ.il
ertJfifiíà M. ~at. 'ltss.2 Prefeitur.e A.ssist~nc.~strativo I
https://conectividade.caixa.gov.br/cxpostal/DownloadProt&tY~&~~eturn=post& ...
'"!'·'r
' .,:: ~ -.. ·.:r !''"':
. .. .
"',) ....
• • 1
. - ' .
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/~012)
RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF
EMPRESA:CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA
COMPET~NCIA: 09/2017 CÓD REC: 115
QTDE TRABALHADORES
REMUNERAÇÃO
DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB soe
TOTAL A RECOLHER
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2017
FGTS - 8%
58
79.408,69
6.352,69
0,00
0,00
0,00
6.352,69
FPAS:639
DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 001/001
INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34
SIMPLES: 1
A(S) GRF(S), PARA
r~~ RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO. ~tJ.g
FINS~~'i;fAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQU~VO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL. rtf>~/ij-,...._ ~· "::-llP>
... ~· p ·7:1: . ~,\ y~.: .. :l:.·· -~ ~· •.. <I"'-·- ~·~1J
i.\/·· "'n l- "'.:1J<õ ..... o 1 ~~~ " \ z .,, ~·. ,.>
~l ~- ~ l(jf}i;; j:!
Cl·. ~ = s~· 111'1'1 ~---" ? :.:-: l · !'-"li d1 z ,,, ... .1
~~~ e ~ /~;· ..,·~~' t.-~ ".Yi-.. .y;-~\ •:·-°"''l'u..,,.,,...r ~
.... /! "l ~ \.,_..J -J ~~
iilrr> • z O S,.l>.~~<. o •u !» • iif· 111> Z
;:::;:. f!j g; z &. gj_" ~- - 11 §·§°1 ;:;~ ~P- Q:l Qí· {.;i· /V
rr.i ~ m o l!!. fJ i§!· o ~·o O ...... ÇI)
1(, $.'. o ~ "P.
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o :;:o G)
z )> 1
'f7GT5 'lt\lll li 6M.lllíAW11NRJ~ ~DmlX>
GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)
RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR
EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA
COMP: 09/2017 Nº ARQUIVO: D30rr3aNmp50000-2 CONTATO: ROSA MARIA VIANA CAB E-MAIL: [email protected]
NOME DO TRABALHADOR
LOGRADOURO
CIDADE
POLIANE EDUARDA DA SILVA
RUA JOAQUIM MARINHO DE. SOUZA 745 CS
ITABIRA
PIS/PASEP/CI
BAIRRO UF
166.22978.73-6
SANTA RUTH
MG
DATA: 29/09/2017 HORA: 16: 02: 3 4 PÁG : 001/001
INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34
Nº DE CONTROLE: NlOCHbmTeik0000-0 TELEFONE: (31 ) 38341111
ADMISSÃO
11/09/2017
CATEGORIA
CEP
01
35901-068
O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social
..,,. ~-rr· ~ r -7:;, ~-- ~ ,_·~ .:.~'W&!.:1o.'~:· A
.. ~~-~ y. ~ ~~ti ~;r () ,. '\~,
~..._ ""·""" o """'..,,.."". )r"J 2 ~,...,.,.... '~ .;;; ~""11·'>!' A ... tf.~ ;o r- z,,1.>
t...:. l 2: ç f/J ~--~ ~ õ ~~ í -, li._'""' . ..;~ -,:, ~... ir.:?•
~::;~ ºõ ~:J jt) e··.. f , . .._ '(_,'-~;,_,_ ..... l i '';;' • ... -·\. 1 . i·
\ .-..,! ~-::-,, V !,.,,,.·~~,,~,._?t" </'~
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 0001/0008
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE. : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVID~NCIA
EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO.MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COO REC:l15 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: TOMADOR/OBRA:
858900000638 526901791712 007609050815 954056600018
SIMPLES: 1 RAT: O, O INSCRIÇÃO: 19. 540. 566/0001-34. FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL
PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV soe BASE CÁL PREV SOCIAL
CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO JAM
ALESSANDRA DE SOUZA GARAJAU SILVA 987,26 0,00
ALEX PEREIRA DE SOUZA 968,00
ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA 2.023,18
AMANDA OLIVEIRA SANTOS 1.750,08
ANA CAROLINA LUCAS 1.173,66
ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRADE 968,00
ANDREIA SANTOS FERREIRA VENTURA 1.947,75
BARBARA TEREZA GOMES DO CARMO F 1.173,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 DE SOUZA
0,00 CARINE APARECIDA ZEFERINO RIBEIRO
1.173,66 0,00 CASSIA AP,ARECIDA SILVEIRA
1.040,12 CONCEICAO ROSA ALVES
1.010,20 DALILA MARILIA GUIMARAES CARVALHO
0,00
0,00
1.236,85 0,00 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO
1.485,99 0,00 DILCEIA VIEIRA DE SOUZA ALVARENGA SILVA
1.325,53 0,00 DOUGLAS DOMINGOS REIS
2.883,31 0,00
161.08386.92-5 0,00
161.07405.49-7 0,00
124.55842.88-8 0,00
160.32657.:).9-2 0,00
152.25986.27-0 0,00
161.43498.03-3 0,00
127.48121.10-6 0,00
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/09/2017 HORA: 16: 02: 34 PÁG : 0002/0008
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE :· "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
EMPRESA:CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COO REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: TOMADOR/OBRA:
PIS/PASEP/CI
858900000638 526901791712 007609050815 954056600018
SIMPLES: 1 RAT: O, O INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV soe
BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
CBO JAM
DOUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS 204.59615.29-1 12/06/2017 1.510,76 0,00 0,00 120,86
ELAINE APARECIDA DE SENA MOREIRA 129.89545.10-9 26/07/2012 1.485,99 0,00 0,00 118, 87
ELIANE FREITAS LIMA 161. 42900. 23-7 01/08/2016 1. 325, 53 0,00 0,00 106,04
ELIANE SENA DA SILVA CRQZ 130.87683.09-3 04/07/2016 968,00 0,00 o,·oo 77,44
ESLANY LAGE SANTOS 129.47782.13-7 06/04/2015 1.325,53 0,00 0,00 106,04
FABIANA LUZIA MOREIRA 206.09007.60-7 09/02/2015 1.961,51 0,00 0,00 176,53
GILDENIA ANDRADE FERNANDES 122.82547.96-0 01/06/1995 4.894,94 0,00 0,00 538,44
GLAUQUEA CLEIDILA FIGUEIREDO 130.64042.11-3 17/06/2013 1.304,02 0,00 0,00 104,32
GLEICY KELLEN FLORENCIO RODRIGUES 162.44043.87-2 01/06/2017 968,00 0,00 0,00 77, 44
HONILIA CRISTINA DE OLIVEIRA 190. 04131. 86-0 15/12/2015 1. 915, 23 0,00 0,00 172,37
JACQUELINE DE OLIVEIRA 162.32925.83-2 01/04/2014 1.025,18 0,00 0,00 82,01
LILIAM LAGE DUARTE 122.97247.69-0 01/10/2014 1.325,53 0,00 0,00 106,04
LISLANE GOMES CRUZ 125.89996.10-3 01/02/2016 1.325,53 0,00 0,00 106, 04
LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA 207.70533.90-0 02/04/2008 1.485,99 0,00 0,00 118,87
MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDES 130.34023.11-0 09/08/2017 1.095,00 0,00 0,00 87,60
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 0003/0008
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE. : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
EMPRESA:CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COO REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: TOMADOR/OBRA:
PIS/PASEP/CI
858900000638 526901791712 007609050815 954056600018
SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SÀL REM 13°SAL BASE CÁL 13ºSAL PREV soe
BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
CBO JAM
MARCILENE DE ANDRADE MARTINS 985,20
MARCONI ANASTACIO COURA 3.000,00
MARIA APARECIDA ANDRADE 989, 33
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAGE 1.000,48 .
MARIA DAS GRACAS SANTOS CLAUDIO 1.325,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 MARIA MARTA AGRIPINA JACOME
1.325,53 MARINEIA DAS GRACAS ARAUJO DOS
1.173,66
0,00 SANTOS
0,00 SANTOS
0,00 MARINETE LOPES GONCALVES DOS
968,00 MARINETE SILVA GOMES
2.023,18 MARRIETE FERREIRA DE OLIVEIRA
1.010,68 MONICA DO PATROCINIO SANTOS
1.431,95 NEUZA ROSA· DE ALENCAR CRUZ
1.161, 60 NILDA VIEIRA PINTO GOMES
975,74 PAOLA MORAES RODRIGUES FERREIRA
2.023,18 POLIANE EDUARDA DA SILVA
645, 33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.65202.13-0 0,00
170.19111.31-7 0,00
209. 42981. 93-0 0,00
122. 284 41. 02-5 0,00
190.33588.40-7 0,00
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201. 09966. 59-1 0,00
164.44982.91-0 0,00
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151.58789.90-1 0,00
166.22978.73-6 0,00
14/10/2014 78,81
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01/03/2016 79,14
04/08/2014 80,03
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12/04/2016 106,04
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15/01/2014 182,08
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13/10/2014 78,05
09/09/2013 182,08
11/09/2017 51,62
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 0004/0008
858900000638 526901791712 007609050815 954056600018
EMPRESA:CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: O, O
INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL
PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV soe BASE CÁL PREV SOCIAL
---------------------------------------------------· ----------ROBERTO ALEXANDRE OE OLIVEIRA 170.35197.63-8 1.294,56 0,00 0,00
ROSENILDA DA SILVA LOPES 166.23005.25-1 1. 010, 20 0,00 0,00
SABRINE DE OLIVEIRA DIAS 201.11583.80-7 1.295,88 0,00 0,00
SIRLENE DO CARMO RO~RIGUES 209.4293~.99-5 1.010,20 0,00 0,00
TAINARA APARECIDA DE FREITAS 209.43008.09-8 968,00 0,00 0,00
TATIANE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS 204.62562.05-5 968,00 0,00 0,00
TEREZA 00 CARMO RAMOS SILVA 206.09007.83-6 1.025,42 0,00 0,00
THAIS STEFANY SANTOS ARAUJO 166. 71940. 94-1 1.145,17 0,00 0,00
UEDER MENDES SANTOS 129.61702.11-0 1.183,95 0,00 0,00
VANESSA MARA PASCOAL 201. 09963. 64-9 1.236,85 0,00 0,00
VANEUSA MOREIRA RIBEIRO 201.09537.91-7 1. 025, 42 0,00 0,00
WALDENE DOS SANTOS BERNADINO PASCOAL 130.80460.11-0 1.173,66 0,00 0,00
WALDENIA APARECIDA OE BRITO FERREIRA ME! 166.69116.54-4 968,00 0,00 0,00
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
CBO JAM
--------------------------. ~ .. .. -----------------------------· -04/05/2016 01 103,56 103,56
06/04/2015 01 80,81 80,81
05/06/2014 01 103,67
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP. MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
DATA: 29/09/2017 HORA: 16: 02: 34 PÁG : 0005/0008
858900000638 526901791712 007609050815 954056600018
EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COO REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: TOMADOR/OBRA:
SIMPLES: 1 RAT·: O, O INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: O, 50 RAT AJUSTADO: O, 00 INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM SEM 13 ° SAL
- - - -- -- -- -- -- -- - - - - - - - -- - - - ·· -I>is/i?Ãsii?ió- -- - -- - --- -- -Ãõ~frssÃõ-cÃT- -ôcõi- -õÃiÃ/co_D_ MõvrMÊNiÃÇ.i\õ- -- - - - - - - --êãõ REM 13°SAL BASE CÁL 13ºSAL PREV soe CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA 170,07
LEONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 743,00
LUCINEA APARECIDA DE ANDRADE 1. 012, 22
•• - • •<
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 81.333,98
680,27
1.114,49
994,15
2.788,91
BASE CÁL PREV SOCIAL
160.32740.11-1 08/06/2015 01 680,27 68,02
204.59582.91-1 15/08/2013 01 1.114,49 148,59
128.41367.12-8 04/04/2016 01 994,15 160,50
2.788,91 7.189,36
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0,00 0,00 15/09/2017 Il 03322
0,00 0,00 24/09/2017 Il 03311
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6.352,69
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 0006/0008
858900000638 526901791712 007609050815 954056600018
EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COO REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA GALILEIA 520 SALA 31 CIDADE: ITABIRA UF: MG
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13°
01 61 79.408,69
TOTAIS: 61 79.408,69
Nº DE CONTROLE: NlOCHbmTeik0000-0 OUTRAS ENT:
CEP: 35900-471
REMUNERAÇÃO 13°
0,00
0,00
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
BAIRRO: MADRE MA JESUS
BASE CÁL PREV soe
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Nº ARQUIVO: D30rr3aNmp50000-2 INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE CNAE:
9430800 9430800
BASE CÁL 13° PREV soe
() o z -n rn ::o rn o o
2.788,91
2.788,91
f:í.,~'>1 \. -:e , o ~s ... ~·t ...
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
DATA: 29/09/2017 HORA: 16: 02: 34 PÁG : 0007 /0008
858900000638 526901791712 007609050815 954056600018
EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA Nº DE CONTROLE: NlOCHbmTeik0000-0 Nº ARQUIVO: D30rr3aNmp50000-2 INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: O, 50 RAT AJUSTADO: O, 00 COMP: 09/2017 COO REC:115 COO GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA GALILEIA 520 SALA 31 CIDADE: ITABIRA
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
UF: MG CEP: 35900-4 71
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVID~NCIA
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO
QUANTIDADE TRABALHADORES
VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ· 07/10/2017
DEPÓSITO FGTS
6.352,69
ENCARGOS FGTS
0,00
FGTS - 8%
79.408,69 0,00
58
CONTRIB SOCIAL
0,00
SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:
BAIRRO: MADRE MA JESUS CNAE PREPONDERANTE CNAE:
9430800 9430800
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
g.i .l:.!Jif;O o o cn ::-. ~ 19· g õt ED S· J' :::"J, ;:, <!>
(b'. .Q) ~ r-fff:~~ §'
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TOTAL RECOLHER
6.352,69
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/09/2017 HORA: 16:02:34 PÁG : 0008/0008
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA
EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA Nº DE CONTROLE: NlOCHbrnTeik0000-0 Nº' ARQUIVO: D30rr3aNrnp50000-2 INSCRIÇÃO: 19.540.566/0001-34 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: O, O TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA GALILEIA 520 SALA 31 CIDADE: ITABIRA UF: MG CEP: 35900-4 71
BAIRRO: MADRE MA JESUS TELEFONE: 0031 3831 2233
CNAE PREPONDERANTE CNAE:
VALOR DEV PREV soe CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:
PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
6. 505, 82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 683,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
. O, 00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:
. O, 00 COM PRODUÇÃO PJ: O, 00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCE9ENTE AO LIMITE DOS 30%:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRENCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: QUANTIDADE: O QUANTIDADE:
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : o Il: 3 I2: o I3: o I4: N2: o N3: o 01: o 02: o 03:
Q3: o Q4: o Q5: o Q6: o R : V3: o w : o X : o y : o Zl:
o J :
O Pl:
o S2: O Z2:
0,00 o
o K :
o P2:
o S3: o Z3:
25 ANOS: QUANTIDADE:
o L : o M : o P3: o Ql: o Ul: o U2: o Z4: o Z5:
~ro~ "1ss1 'llet.1i 88cre%61~te ~;'04'v6º0NFERE COM O ORIGINAL
~a 111. 01cl}i :1ra '°'"%,i, O'e,q~'~r11~9ir. Q=t-/ &oJ 1=
'lira d~':::!lfl;t ãs. 'é' 1t~~"'c.~· ~bj,, '"<' /l.11&1 :} Nli :1 DATA: I .
'é1/ . ..r-;
o Nl: o Q2:
o
9430800 9430800
7.189,36 0,00
100,00 0,00 0,00 O, 00. 0,00
0,00 O, _00
0,00
0,00 o
o
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)
--....
TABELAS 36.0 (18/01/2017) " DATA: 29/09/2017
HORA:
PÁG :
16:02:34
0001 COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA
EMPRESA: CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA COMP: 09/2017 COD REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 639
Nº CONTROLE:
OUTRAS ENT: 0000
NlOCHbmTeik0000-0
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: O, O
Nº ARQUIVO:
INSCRIÇÃO: FAP: O, 50 INSCRIÇÃO:
D30rr3aNmp50000-2
19.540.566/0001-34
RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA GALILEIA 520 SALA 31 CIDADE: ITABIRA
BAIRRO: MADRE MA JESUS TELEFONE: 031-38312233
CNAE PREPONDERANTE: 9430800 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
SEGURADO Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais
EMPRESA
UF: MG CEP: 35900-471
639 620
7.189,36 0,00 0,00 0,00
744
0,00 0,00
CNAE:
779
rtl :s.. lf o <» ..... ~~-g
O, 00 ~~e--& 0,00
TOTAL
7.189,36 0,00
~!1-~~o O 00 ~.,,... E1 o , ~ a.z
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 iiJ !-~ ~ RAT 0,00 0,00 0,00 O,OO~l:J ~ ~
Empregados/Avulsos · 0,00 0,00 0,00 o o z
0,00 0,00
RAT - Agentes Nocivos O, 00 O, 00 O, 00 O, OO~f#;"~ 9 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,0<fff?SJ Q)• ii;• ~ Adicional Cooperativas O, 00 O, 00 O, 00 O, 00 ~lfi"
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 R ?!' · li)• o
Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 o,oo--RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ (-)Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ (-) Sal. Familia/Sal. Maternidade 683,54 0,00 0,00 0,00 J;:-:. (-) compensação O, 00 O, 00 O, 00 O, 00 ~ VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.505,82 0,00 0,00 0,00 b:: ------------------------------------------------------------------------------------------------------~-OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 li-. RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 D.i.J VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL A RECOLHER 6.505,82 0,00 0,00 0,00
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-máternidade e compensaçã~ demonstrados são os efetivamente abatidos.
11 m :::u
·m o o s: o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 :::u 683,54 G) 0,00 z 6.505,82
---):>-----------• 0,00
0,00 0,00
6.505,82
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E PREVID~NCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
COM BEM FGTS SETEMBR0/2017
FGTS /
DE PT OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.498,46 -/
CRECHE R$ . 3.8.54,23-,,,,,-
TOTAL GERAL R$ 6.352,69 /
COM BEM INSS SETEMBR0/2017
INSS DE Pi OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 2.870,92 /,
CRECHE R$ 3.634,90 ~"
TOTAL GERAL R$ 6.505,82 · /
.COM BEM IRRF SETEMBR0/2017
IRRF DE PT OS FOPAG REVITALIZARTE R$ 451,19 /
CRECHE R$ 0,00 TOTAL GERAL R$ 451,19-
COM BEM PIS. SETEMBR0/2017
PIS DEPTOS FOPAG REVITALIZARTE R$ 345,72 CRECHE R$ 533,82 TOTAL GERAL R$ 879,54
...
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
70790-2
GILDENIA A FERNANDES
767-6
29528-0
5.160,02
Nesta data
J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
05/10/2017 09:59:30 05/10/2017 10:04:23
[
I
Empresa:
, ',Q ..... ,
AVISO PREVIO DE FERIAS Capitulo VI ·Titulo li da C .. L.T
Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977
De acordo com o art.135 da C. L. T. participando no minimo com 30 dias de antecedência
CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA
Empregado: GILDENIA ANDRADE FERNANDES
Cart. Trabalho 0006796 Serie 00045 Nº Registro: L - FL-
Função: Gerente geral
PERÍODOS
Período aquisitivo 01/06/2016 a 31/05/2017
Período Gozo das Férias 16/10/2017 a 14/11/2017
Data pedido Abono Pecuniario
. . Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima
descrito e a sua disposição ficará o valor a ser pago adiantadamente.
ltabira 16, setembro, 2017 Ah
~--·'~--....... Conselh(I M:;nicip'al do Bem [s!a~ do Menor
José Júlio Rodrigues presjdente ·
CONS MUNDO BEM ~AR9~~PJ>ôff ITABIRA
GILDENIA ANDRADE FERNANDES
.. ___ _
1
j 1 ' 1
'
-
,fl~ · .n~ C\i 1 ~r'• 1' . - ~;:\}~ · Fls:· · e '"" . , " - ~,/' FI ' ~'-·'·"" Analisê' e 1
. RECIBO DE FÉRIAS .1'.f'__j~~~~ , . Capitulo VI -Titulo li da C .. L.T ~:~~ ~~·,-~:8:_.~~'
Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/tg·nN~NIO Nº .al~·~+ . ~- " 'ifi· ' ". ' /< . .Í... I
Funcionário: GILDENIA ANDRADE FERNANDES ( 000038 ) I . , ~ At·;> . Dêpto:-:'-"'-0001,~ .. ~:•' ....
~ ... '.r ~ ,; '..lf:1 ~~ '; -Cart. Trabalho: 0006796 Admissão: Função: N.Registro: -Serie: 00045 01/06/1995 Gerente geral Livro: 1 Folha: 29
·--
PERÍODOS i· !. ' ···.
Período aquisitivo 01/06/2016 a 31/05/2017 Período Gozo das Férias 16/10/2017 a 14111/2017 ·····--·'
.. BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS
Faltas não Justificadas: 00 Dias Salario base + media: R$4.894,94
.. ·-·
Descrição Adicional Desconto .. _,.
009 Férias 4.894,94 .. _ 597 1/3 Férias 1.631,65
...... 902 INSS Férias 608,44
913 IRRF Férias 758,13 CONFERE CO A O ORIGINAL
J80NVÊNIO: Q-=( j !JIJl-:r aro//
DATA:jJJJIJJJ ~nef . . 'M1:. Seere/f;. eiCf/i~ ... 1ra. ~ . ..
. '
CI 11,.f, eh 40: . ~t. ?1ss. Preri : e -4ss. '11)/f/i tratívo I 2 . -
e1t11ra d. tSfênc: ··-e11ab· 1. 80cia/ 1ra ·- ' - .
··-·· .
Totais *****************6.526, 59 *****"'****······· 1.366 ,§:r Liquido: *****************•5 .160. Q4 ·
..
Recebi da firma CONS MUN DO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA
estabelecida á RUA GALILEIA, 520 SALA 31 em ltabira a lmportência de R$ 5.160,02 ..
que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou _,,
gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. '
Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação. . .. ..... ...
·-... ~ ~ . .. ,
~1 ID1@ [1 ~ ....... ,~ ,. M'ÍÀ A 1 O ~ !.!L LOCAUDATA: ltabira "' Assinatura do Empregado
~ "fj_ . --
.. ... ..
·;f 1
Pagamento de outros convênios
SISBB -05/10/2017 0767600767
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTO-ATENDIMENTO 10.04.16
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 767-6 CONTA: EFETUADO POR: DOUGLAS D REIS
70.790-2
=================z============================== Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO) Codigo de Barras 84620000002-0
Data do pagamento Valor Total Pagamento agendado.
18064650383-9 22940024010-2 12233031709-2
05/10/2017 222,94
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
05/10/2017 09:47:35 05/10/201710:04:23
4 FIXO
TELEMAR NORTE LESTE S/A CflPJ: 33.000. 118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 MATRIZ CflPJ: 33.000. 118/0001-79
1 .. 11 •• 1.1.1.1 •• 11 ... l l1111 l11 l l111 l111 l l111 l l I CTC BELO HORIZONTE MG PL9
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA
e~ 8~~~l~iÃA,s2o CONFERE COM O ORIGINAL 35900-471 ITABIRA-MG () cf1J:)
~NVÊNIO:...,..-===m~=-m.:m.-.:."9""'....._ __ __
1111 rn~lllll~llllll~l~llllllllHllllllllllll ~~, _oArA:ili~ eferência ..--...... 'élrtá , • &cl}ic, "ª, 1.
7213512820063490000003299130220917 Prett. de-4 º4dft1.·'vtat. ?t. AOS CUIDADOS DE SANDRA CONSUELO T FONSECA &ifura rfSist/l}(strac Ss-<
e ltab ~eia S. 7vo I ~ra Ocia;
SETEMBRO /2017
f Telefone l 1 Vencimento l--- 1 Total a pagar l---1
( 31) 3831-2233 24/10/2017
Resumo da sua fatura
OI FIXO ................................ . OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
OI VELOX .......•..•.•.•.•••...••..••.•. OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
R$ 222,94
R$ 114,09 114,09
R$ 108,85 108,85
CONSELHO MUN. DO BEM-ESTAR EM TERMO DE COlABORAÇÃO-.-;:i~~~-'"-
Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: CDDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.
TELEMAR NORTE LESTES/A CNPJ: 33.000. 118/0003-30 • INSC. ESTADUAL: 062.149964.Q0.47
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR D
~,~~ONCAMPOS,16·BELOHOAIZONTE·MGCEP: TELEFONE/CONTRATO: 38312233 CJ o su 3 MATRIZCNPJ:33.000.111Y0001-79 CONTA 09/2017 LOCAL 6465 DV 5
FATURA N.: 1700409313602 VENCIMENTO: 24110/2017 VALOR A PAGAR R$ 222,94
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871714204115
-
.'ENTENDA § . . .
1·su·A CONTA.
CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.
FIXO
Qm ... 11 ... 11 ••• 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 1 ""'5'25 = NCllE DO CLIENTE 1 EM>EllEÇO DO CLIENTE
~ Ili llllllllllllllllíllllllllllllllllll!ll 00000 00000000000 00 000000
O Total a pagar
(Resumo da sua fatura !1--------------.. t OI FIXO ........................... . RS 110.01 e
01 flXD PAalTE OE ltllMl'tOIS F1lCO·FUO 1.CCM. 8ERV1~ DIGITAIS
170,(17
~ OI VELOX ••••••••••••• ,., •••••••• , •• R$ 111,28 e 1t1.28
t_ + ~ EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS R$ 25,86 8 ucw:oes FJXO.nxo """"'v......s
CONFERE COM O ORIGlí'lhL
10.ee 15,00
e~~~: o ":t 1 00 r:t .............. ~:.~~;~~~il~~~h~~g ____ ...................... -
,... . "e A "'•11n· 'v;; .. 'J -
• ~- 'fefeitura }Síste11 ~stra1;1101\ioue oo cuooe
FIXO .... ,,, •• çO ve lt. b. C1a .~- • TELEFONE/CONTllATO -""""".,.., a ira wvc1a1 CONTA
FATURA N, : 0000000000000 VENCIMENTO: 00/00/000 VALOR A PAGAR: R$ 0,00 c:óotao rw. eteno .IUl'O&lnto:oocooooooooo
Sua conta vem com uma página de resumo. seguida das páginas que detalham todos os serviços. chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.
EMPRESAS
O Identificação do cliente.
f) Informa o mês de prestação do serviço.
8 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
O Aqui vem o valor total da conta.
9 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados [Chamada em Espera. Identificador de Chamadas e outros).
0 Valor total da assinatura da internet banda larga [sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços].
8 Aqui. você confere:
EXCEDENTES Chamadas fora da franquia .
OUTROS SERVIÇOS Assinatura do serviço intragrupo [quando a franquia é compartilhada entre várias linhas). antivírus e backup.
TAXAS Multas e taxas de adesão.
QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.
/
.J
.. ~FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO 1-0R 1 ZONTE - MG CEP: 30130-040 MATRIZ C/IPJ: 33.000. 118/0001-79
DATA DE EMISSAO
18/09/2.017
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA AV GALILEIA,520
CNPJ / CPF 19540666000134
3831-2233 o 3
INSCRICAO ESTADUAL 1--~~~~~~~~ --VL BETHANIA
35900-471 ITABIRA-MG
PLANO LOCAL:
OI MAIS FIXO
PAG./LINHA DATA
HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/17: 374:48
06/17: 264: 24
DESCRICAO TEL.ORIGEM
1 SENTO VALOR A PAGAR RS
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL 222,94 COO. DEB. AUTOMATICO
8717142.04116
COOIGO DOO 31
08/17: 380:00
05/17: 327:54
TEL.CHAMADO HORARIO DIJRACAO
VENCU.ENTO
24/10/2017
07/17: 308: 24
04/17: 369:42
TARIFA
COOIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL P9077 - VCl EMP ALLNET FALE TOTAL
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 06465 3831-2.233 O 3
NFST N. 00000627258/SERIE /SUB-SERIE
SERVICOS MENSAIS 0001/01 18/09/2017 PA 180 OI MAIS FIXO AVA~ADO 01 A 30/09/17 SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS
77,52%
0001/02 18/09/2017 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL
374:48 FRANQUIA 90. 000: 00 MINUTOS ALEM DA FRAl\QJIA 0:00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 17/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/04 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/05 24/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/06 30/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/07 31/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/08 12/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/09 15/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/10 17/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/11 21/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/12 22/08/2017 MB - COO AREA 31 0001/13 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/14 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/15 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/16 22/08/2017 MB - COO AREA 31 0001/17 23/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/18 28/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/19 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/20 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/21 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/22 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/23 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/24 30/08/2017 MG - COO AREA 31 IOOl/25 30/08/2017 MG - COO AREA 31 !001/26 30/08/2017 MG - COO AREA 31 101/27 30/08/2017 MG - COO AREA 31
Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: • Cobrança de Multa de 2% +juros de 1 % ao mês. • Suspensão do seivlço: Parcial, 15 dias após envio da 1' notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total • • Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua tinha senl cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas •
• cancelamento e Inclusão noa órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total. A OI lnfonoo aue, o portlr de Julho 2017, os ofertas de Fixo, Bonclo largo e os serviços de valor odlclonol OI Antivírus + Backup terõo novos valores, em decorrência do reoJuste dos Planos de Serviço Csendo mantidos, no entanto, os descontos Promocionais, nos tenoos dos seus respectivos regulamentos>, Mais lnfonooções em www.01.com.br/reoJuste.
1
31 97547-8472 11:30:15 00:01:48 NORMAL 31 97338-0378 15:23:38 00:00:48 NORMAL 31 99185-7413 14: 16: 12 00:01:00 NORMAL 31 99100-3468 13:53:17 00:00:30 NORMAL 31 99209-8662 14:16:56 00:02:18 NORMAL 31 97302-8156 10: 14:46 00:00:30 NORMAL 31 97364-8897 16:25:33 00:00:30 NORMAL 31 99807-2969 12: 11 :02 00:03: 18 NORMAL 31 99690-4992 16:23:18 00:00:48 NORMAL 31 99737-3520 08:16:53 00:00:48 NORMAL 31 99963-8235 08:22:25 00:00:48 NORMAL 31 99963-6520 08:23:47 00:00:36 NORMAL 31 98898-9151 09:08:03 00:01:06 NORMAL 31 99583-8542 09:13:21 00:01:12 NORMAL 31 99554-5280 16:56:23 00:00:30 NORMAL 31 99918-7606 17:00:01 00:00:30 NORMAL 31 99307-0129 08: 18:08 00:01 :30 NORMAL 31 99307-0129 08:42:11 00:00:30 NORMAL 3199807-296911:19:41 00:05:36NORMAL 31 98657-7952 15:34:31 00:03:30 NORMAL 31 99895-6785 15:55:37 00:01:18 NORMAL 31 99895-6785 09:21:09 00:02:06 NORMAL 31 99963-6520 10:33:39 00:00:36 NORMAL 31 99811-5492 11:08:50 00:01:24 NORMAL 31 99990-6679 11:10:38 00:00:30 NORMAL
VD
P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077
VALOR
114,09 114,09
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------·
LOCAL: 06400· ~ 1 • PAh.tLiHHA DATA
TELEFONE/CONTRATO: 3831-2233 CJ: O SU: 3
DESCRICAO TEL.ORIGEM
0001/28 01/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/29 01/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/30 04/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/31 04/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/32 04/09/2017 MG - COO AREA 31
'0001/33 \IJ/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/34.\IJ/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/35 05/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/36 11/09/2017 MG - COO AREA 31 0001Z37 11/09/2017 MG - COO AREA 31 00011114/09/2017 MG - COO AREA 11
1/ 15/09/2017 MG - COO AREA 1 1/4 1 /09/2017 MG - COO AREA 1 ~1/41 1~/09/2017 MG - COO AREA 1
0001/42 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/43 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/44 17/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/45 17/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/46 17/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/47 18/08/2017 MG - COO AREA 31 0001/48 18/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/01 18/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/02 18/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/03 21/~/2017 MG - COO AREA 31 0002/04 21/ /2017 MG - COO AREA 31 0002/\IJ 21/ /2017 ~ - COO AREA 31 0002/06 21/08/2017 - COO AREA 31 0002/07 22/08/2017 - COO AREA 31 0002/08 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/09 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/10 22/08/2017 w -~ AREA 31 0002/11 22/08/2017 - AREA 31 0002/12 22/08/2017 - AREA 31 0002/13 22/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/14 23/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/15 24/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/16 24/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/17 24/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/18 28/08/2817 MG - COO AREA 31 0002/19 28/08/2 17 MG - COO AREA 31 0002/20 29/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/21 30/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/22 30/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/23 30/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/24 30/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/25 31/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/26 ~1/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/27 1/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/28 1/08/2017 MG - COO AREA 31 0002/29 01/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/30 01/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/31 81/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/32 1/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/33 04/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/34 04/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/1 04/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/ \IJ/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/ 7 06/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/38 06/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/39 06/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/40 06/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/41 06/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/42 11/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/43 11/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/44 11/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/45 11/09/2017 ~ - ~ AREA 31 0002/46 11/09/2017 - AREA 31 0002/47 11/09/2017 - AREA 31 0002/48 11/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/01 12/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/02 12/09/2017 MG - COO AREA il 0003/03 12/09/2017 MG - COO AREA 1 0003/04 15/09/2017 MG - COO AREA 1 0003/\IJ 15/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/06 15/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/07 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/08 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/09 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/10 16/09/2017 MG - COO AREA 31
ATENDIMENIDAOCUENTE ......... 10331
CONTA MES: 09/2017
TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO
INFORMAÇÕES
DATA DE EMISSAO: 18/GS/2917
TARIFA
P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077
~077 077 077
P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077
~77 77 77
P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077
~8H P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077
VALOR '
0,00
8·~ o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o:oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8:88 0,00 0,00 0,00
8·88 o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo· o'oo o'oo o'oo o·oo o'oo o'oo o:oo 0,00 0,00.
8·9' r t O,vv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. /
A ut111zoçõo do serviço de pagamento em lotérico, sem o opresentoçõo do rotura, estó sujeito o cObronço. Poro mais 1nrormoções ligue 103 31.
INTERNET ................ wwwol.com.br
AUXÍLIO À LISTA ............................... 102' -S.rviço 11Ujtito 1 cotnnça. Consufte a operadora.
1AL
J:
CONFERE~º~ ~~~~G\N. ·-A . CONVÊN\O:N~ MATRICULA:.. =üATA:Jhl.&i
karoflne Ll Assistente~~ O/ive/rs ~ Mat 71 Sec~ " Cnirr. • 55-?
--.. ., IVI. de A ;w• •1111srrativo I RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES Prefeit1,.- _,ssistência .~n,..;_;
"R[éÊrf.@1R$> VALOR ICMS VALOR ISS
SERVIÇOS TELECOM 60, 19 0,00
SERVIÇOS NÃO TELECDM 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 TOTAL TRIBUTOS 60, 19 0,00
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatei 63212014.
CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 OI ·12 CTBC -13Fonar -14 BrasllTelecom -15Telefônlca
17 Transl1 • 21 Embraiei • 23 lntellg • 25 GVT • 26 IDT
28 Alpamayo • 32 Convergia • 34 EMTL • 35 Easyfone • 37 Golden Une
39 Engevox • 41 TIM • 53 estara • 65 Telecom 65 • 71 Dolarphone
81 Sermantel • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom
VALOR PIS
1,44
0,00
0,00
1,44
ANATEL -1331 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50-050-4110, Recife - PE
VALOR COFINS
6,68
0,00
0,00
6,68
CÕDIGO PARA DÉBITO AUTOMÃTICO
871714204115
i . 5 e !:: ;i :i ::j 11 ;:: il ;:::
ª :-<
~ i:' ~ õ' o
~.: 1°' !;l 1.,
Iª
(
FIXO
LOCAL: 06465 TELEFONE/CONTRATO: 3831-2233
PAG./LINHA DATA DESCRICAO
0003/11 16/09/2017 MG - COO AREA 31 0003/12 16/09/2017 MG - COO AREA 31 SUBTOTAL
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0003/13 18/08/2017 MG JOAO M()JLEVADE 0003/14 24/08/2017 MG JOAD M()JLEVADE 0003/15 29/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/16 04/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/17 12/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/18 12/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/19 12/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/20 13/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/21 14/09/2017 MG JOAO MONLEVADE 0003/22 04/09/2017 SP SAO PAULO 0003/23 04/09/2017 SP SAO PAULO 0003/24 24/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/25 24/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/26 24/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/27 25/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/28 25/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/29 28/08/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/30 04/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/31 04/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/32 04/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/33 04/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/34 04/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/35 05/09/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/36 12/09/2017 MG BELO HORIZONTE -""\3/37 14/09/2017 MG BELO HORIZONTE
TOTAL
" VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47 PCA MILTON CAAPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 MATRIZ CNPJ: 33.000. 118/0001-79
CJ: O SU: 3 CONTA MES: 09/2017
TEL.DRIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA
31 98922-4480 12: 17:00 00:00:42 NORMAL 31 98638-1630 12:52:05 00:00:54 NORMAL
31 3852-5715 21:36:21 00:00:30 FLAT D1 31 3852-5715 21:25:20 00:00:30 FLAT 01 31 3299-9000 08:30:11 00:01:00 FLAT 02 31 3852-5715 17:09:33 00:00:30 FLAT 01 31 3852-5715 15:02:59 00:00:30 FLAT Dl 31 3852-5715 16:27:22 00:00:30 FLAT Dl 31 3852-5715 17: 10:31 00:00:30 FLAT D1 31 3852-5715 17:29:52 00:00:30 FLAT 01 31 3852-5715 17: 17:35 00:00:30 FLAT 01 11 3132-9546 13:04:30 00:04:24 FLAT 04 11 2227-5050 13:35:06 00:01:54 FLAT 04 31 2108-5945 16:09:59 00:07:06 FLAT 02 31 2108-5945 16:31:15 00:03:24 FLAT D2 31 3915-2662 16:35:20 00:02:42 FLAT D2 31 3915-2656 09:15:53 00:03:00 FLAT D2 31 2108-5945 09:19:29 00:01:00 FLAT 02 31 3915-2719 08:58:37 00:02:18 FLAT D2 31 3201-0981 10:56:04 00:00:54 FLAT 02 31 3224-2019 11:00: 11 00:02:00 FLAT 02 31 2108-5945 12:09:04 00:00:48 FLAT D2 31 3915-2656 12:59:53 00:01:18 FLAT 02 31 2108-5945 13:24:13 00:01:48 FLAT 02 31 3488-6600 14:45:33 00:00:30 FLAT D2 31 3915-2720 12:39:10 00:13:06 FLAT D2 31 3489-6060 10:30:45 00:00:30 FLAT D2
,J03/38 18/09/2017 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/09/17 502-8916 68,87% SUBTOTAL DO TELEFONE 06465 3831-2233 O 3 SUBTOTAL
BASE DE CALCULO ICMS 222,94 ALIQUOTA 27% VALOR 60, 19
ISS
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
RESERVADO AO FISCO
f96d.9006.6def.3f21.b43e.887b.db72.e4f5
FATURA N.: 1700409313602 TELEMAR NORTE LESTES/A - PCA MILTON CAIM'OS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 CNPJ: 33.000. 118/0003-30 - INSC. ESTAOUAL: 062.149964.00-47
RESUMO GERAL
P9077 P9077
P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078 P9078
VD
LOCAL TELEFONE CJ SU 06465 3831-2233 o 3 06465 502-8916 o 1
VALOR 114,09 108,85 222,94
SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
TOTAL
CONTRIBUICOES:PARA O FUST( 1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS. n• FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA n•
VALOR
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108,85 222,94 108,85
222,94
Pagamento de títulos com débito em conta corrente
05/10/2017 076700767
BANCO DO BRASIL 10:04:16 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 0767-6 CONTA: 70.790-2 ================================================ BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691410830102182510210446540014573080000015335 NR. DOCUMENTO 100.503 DATA DO PAGAMENTO 05/10/2017 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO
153,35 153,35
================================================ NR.AUTENTICACAO F.9BA.2AE.D94.790.SOA ====z=============================zszz======~=s=
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e services transacionais.
SAC 0800 729 0722 Informa.coes, reclamacoes e cancelamento de produtos e services.
Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e services de Ouvidoria.
Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
05/10/2017 09:45:10 05/10/2017 10:04:23
. "
,/ ..
CONFERE COM O ORIGINAL
CONVÊNIO: 01/_,oU)f f-,..._ Karo!ine Llm~/'111~ DATA:.dJ~IJ;. Assistente Te'Óii) L.~~ Secretaria M de;{' Adm1111strativo 1
_ _ _ _ _ Prefeitura des:~!~~a Social -
CONTROU! 00 FISCO ~
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O - EITTRADA f1l llll lllll llllll li ll~l lllllH lllll 111111~11111111111111111111 1-SAIDA ~ CW.VE DE ACfSSO
POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA RUA AGUA SANTA, 20 - CENTRO
Nº 000.004.286
SÉRIE 1 Página 1de1
3117 1020 9879 5400 0228 5500 1000 0042 8610 0011 0452
CEP 35.900-009 - ITABIRA- MG Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. Fone 1031) 3834-1330
"""'"""' °" OPEMÇÃO: VENDA COM ECF INSCRtÇÃO ESTAlllW.:.
3172939950130 I """· EST. DO "'108T. TRlll.: ICHPJ: !PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO OE USO
20.987.954/0002-28 131172700063038 02/10/201716:35:28
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOMEJRAZÃO SOC'-"' I ~;;~_566/0001-34 DATA De EMISSÃO:
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA 02/10/2017 ENCEREÇO:
I~~;HANIA 1;900471 DATA De SAIOA/ENTRADA:
AV GALILEIA, 520 02/'10/2017 MUNICIPIO: I ;7;~12233 I~G I INSCRIÇÃO ESTADUAi..: HORA De SAIDA:
ITABIRA
FATURA DOCUMENTO: VALORIRUTO: VALOR DESCONTO: YALORUQUl>O; DATA VENCIMENTO:
10851 153,35 º·ºº 153,35 10/10/2017
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE De CÃl.CU.O 00 ICMS:
O,OO r&OROOICMS: I ....., ce cALcu.o oo ICMS S\JSST.:
º·ºº º·ºº VALOR DO FRETE: r&OROOSEGUAO: º·ºº I DESCOHTO: º·ºº IOUT.l)E.SP.~: 0,00 º·ºº
TRANSPORTADOS/VOLUMESTRANSPORTADOS RAZÃO SOC1AL: FRE'll!.PORCONTA:
9-SEM FRETE ENOEREÇO:
O\JAN'llOADE: 1 ESPl!CE:
DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS CÔO.PROO. COO.ANP DESCRIÇÃO 00 PROCOTOISERVIÇO
1 320102001 GASOLINA COMUM
~
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMB<TAAES
Placa: PXJ8143-KM:3.977,00 ECF: BE091410100011221489-CUPOM FISCAL: 384194;
MUNICIP!o:
,-~ MJMEAAÇ.IQ:
V.Tl"81JTOS COO.NCM CST Cf()p
20,63 27101259 060 5929
Tribulos apro>dmados: R$ 20.53 (13.45%) Federal, R$ 44.47 (29.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municlpal-Fonla: IBPT •
MG M2l5P8 PLACA: PXJ8143 KM:3977.0
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA L TOA - AutoSystem 3.2.2.3877 - www.linx.com.br
UNO
L
V&OR 00 1CMS SIJllSTll\JIÇÃO: V"1.0ft TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 153,35 VAl.ORDOIPI: VALOR TOTAL 0.-. NOTA:
0,00 153,35
1 COOIGO AHTT: ! !'LACA DO VElculo: UF: ClflJICPF:
UF: llGCftlÇÃO ESTADUAL:
,PESO~ PESO Llouooo:
- V.LWTÃRIO V.TOTAL ICICMS V.ICMS HJQ.ICMS
36,599 4,190 153,35 0,00 0,00 0,00
CúNSEl iOMUN. DOBEM-! STAR.~0 ~ENOR-1 ~MBEM TERMOI ECOLABC RAÇÃO Ol. .... ~.IJ.
DATA: ~(// IG 'iJ, ~0'14 1\.1'"\K) 1 1 ...--.1 1Jc:"
GERfNl =GERAL
""V"SIC:<><>B l 756-0 1 Recibo do Pagador
\. Vencimenlo
10/10/2017
(=)Valor OooJmenlO
(=)Valor Cobrado
1
Agênda/C6digo do Baneflcjjrio
4108/00218251
(-) Desconlo I Abalinenlo
153,35 '
Espécie
REAL 1 Quantidada
{+) Jurocl Multa
Nosso Número N' do Documento
~SIC:C>C>B 756-0 Vencimen10 Agincia/Códôgo do -rio
10/10/2017 4108/00218251
(=)Valor Documento Nosso NOmero
153,35 Pagado<:
Espédt
REAL
0104465-4
0104465-4 4286 CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA -19.540.
Pagador:
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA • 19.540. Banaficlário POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA ·MATRIZ· CPFICNPJ: 20.987.954/0001-47 AV. BRASIL-270 .. AMAZONAS .. 35,900-367 • ITABIRA· MG
Autanllcação Mecãnlca
Assinatura 1 Data de Enlrwga
~SICOOB 1 756-0 1 75691.41083 01021.825102 10446.540014 5 73080000015335 local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário
POSTO CAMPESTRE ITABIRA L TDA • MATRIZ • CPF/CNPJ: 20.987.95410001-47 Data do Documento N' do Documento Esp6cie Doe. 1 Acefta
Data da Processamento
02/10/2017 4286 DM NÃO 02/10/2017 Uso do Banco Carteira 1 Espécie
Ouanlldade Valor
1 REAL Instruções (Texto de Responsabildada do Baneíidérlo~
JUROS DE MORA DER$ 0,36 POR DIA DE ATRASO Juros de 7% ao mês.
Pagaw. CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA • CPF/CNPJ: 19.540.56610001~ AV GALILEIA, 520 ·VILA BETHANIA 35.900-471 • ITABIRA MG
SACADOR/AVALISTA •
Vencimento
10/10/2017 Agfncla/C6digo do Banollciérlo
4108100218251 Nosso NOrnero
01CM465-4 (=)Valor do Documento
153,35 (·) Oesoonto I Aballmanto
(·) Clulras Deduções . (+)Juros I Mulla
(+)Outros Acmclmos . (e) Valor Coblado
Codigo de baixa
... ll .... l.1 ..... l .... l.l.1i .. l.11 .... 1 ... 11 .. ll .......... I ............ 1.11 .... :=·=:=·············································
' '
CEN'n>.AL CAMl?ES'rRE 02/10/2017 16:39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DETALHAMENTO DE FATURAS
POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA FILIAL 01 Endereço: RUA AGUA SANTA, 20 11 Uli': MG // Bairro: CENTRO
Cidade: ITABIRA CNPJ .. : 20.987.95410002-28
li CEP: 35.900-00 li Telefone: 3138341330 li Fax: li INSCR.EST.: 3172939950130
Data: 0211012017 Fatura nr.: 10851 Vencimento: 1011012017
Cliente.: 170288 - CONSELHO MONICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR Endereço: AV GALILEIA, 520 Cep •••••• : 35. 900-4 71 CGC/CPF.: 19.540.56610001-34 Telefone.: 31-38312233 Bairro .. : VILA BETBANIA Fax .•.•.• : Cidada .. : ITABIRA Estado .•. : M;
OBS ..•.. :
Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos, confoone relação abaixo:
+------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+ 1 Data 1 Documento 1 Descricao 1 Observacao 1 Valor 1 +------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+ I 2210912017 I 384194 I NOTAS A PRAZO 1 153,35 1 +------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+
VALOR TOTAL: R$
VALOR DA F.MURA: R$ 153,35
Cento e Cinqüenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos************** ********************************************************************** **********************************************************************
ITABÍRA ' 0211012011
POSTO CAM!?ESTRE ITABIRA LTDA FILIAL 01
153,35
CONFERE COM O ORIGINAL
CONVÊNIO: Q}-/ ~Q!± karofine L' 1 ~, ,_q • 1"'1. Assfste~il&/fi _DATA:r!ifP~""""*
Secretaria M. cnteoA.a ~at 71ss.2 Prerei1ie Ass/st';/,~~stratfvo I
ra de ltabir;a Soe/a/
·pagamento de títulos com débito em conta corrente
05/10/2017 076700767
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE OE PAGAMENTO OE TITULOS
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 0767-6 CONTA:
10:04:16 0008
70.790-2 ================================================ BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691410830102182510210446610015773080000055404 NR. DOCUMENTO 100.502 DATA DO PAGAMENTO 05/10/2017 VALOR DO DOCUMENTO 554,04 VALOR COBRADO 554,04 ================================================ NR.AUTENTICACAO 9.F04.0lF.lA2.165.0CO ============================================x=== Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades consultas, informacoes e services transacionais.
SAC 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produccs e services.
Ouvidor ia 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e services de Ouvidoria.
Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
05/10/2017 09:42:18 05/10/2017 10:04:23
' I'
,....... '
CONTROLE DO FISCO DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O- ENTRADA í.jl li~ lllll llllll li l~l llll~l Ili 1~1111111111111111~111111111 W Ili 1 - SAIDA L'..J CHAVE DE ACESSO
POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA AV. BRASIL, 270-AMAZONAS
Nº 000.005.076 31171020 9879 5400 014755001000 0050 7~0 0011 0465
CEP 35.~7 - ITABIRA-MG Fone (031) 3834-1330
SÉRIE 1 Página 1de1
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUAEZA DA OPEAAÇÃO:
VEND~ COM ECF INSCRIÇÃO l!STADCJAI.:
3172939950059 l """- EST. 00 SUIOST. TRJ9.: ICNPJ: !PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO Oi USO
20.987.954/0001-47 131172700071959 02/10/201716:40:58
DESTINATÁRIO I REMETENTE NOME/ftAZÃO SOCIAL: I ;-;'o.566/0001-34
D.\TA DE EMISSÃO:
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA 02/10/2017 ENDEREÇO,
l~~~;HANIA 1;900471 DATA OE SAID,\/ ENTRADA:
AV GALILEIA, 520 02/10/2017 MUNlciPIO: l ;°;';°';12233 I~G l lNSC!U;ÃOEST"°"""
HORA CE SAfoA,
ITABIRA
FATURA DOCUMENTO: VALOR BRUTO: VALOR DESCONTO: VALOR UQUDO: DATA VEHCIMEN'l'O:
10852 554,04 º·ºº 554,04 10/10/2017
CÁLCULO DO IMPOSTO 8ASe De c:>.z.ctA.O 00 fCMS: rAl.OR DO ICMS: ' I ...... CE e.li.Cu.O DO la.IS SU8ST.: VALOR DO ICMS SUISTITUIÇÃO: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 º·ºº º·ºº 554,04 VALOR 00 FRETE: rAl.OR DO SEGURO, r DESCONT!>. 0,00 I OUT.DES!'.ACESSÕRIAS: 0,00
VALORDOPI: VALOR TOTAL M NOTA:
º·ºº 0,00 º·ºº 554,04 -TRANSPORTADOS/VOLUMESTRANSPORTADOS
RAZÃO socw., FRE1'E POR CONTA: I CÓD<GOANTT: r~DO~ Uf': CllPJ/CPF:
9-SEM FRETE .,.,.,..ÇO: MUNIC!Pio: Uf': IHOCRlÇÃO ESTADUAi!
. OU""'°""E: r~~ 1-Ck NUMERAÇÃO: [ PESO BRllTI>. PESO LJou1>o:
DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS COO. PROD. CÓO.ANI' llESC'JÇÃO 00 PROOUTMEIMÇO V.TRIBUT06 Côo.NCM CST CfOP UND OIJANTIO.l.DE V.UNITÃIVO V.TOTAL ICICMS V.ICMS AUQ,ICMS
320102001 GASOLINACOMUM
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENT_.
Placa: HLF6716L • KM: 108.504,00 Pla<:a: PXJ814~ ·KM: 3.583,00 Placa: HLF6716Y ·KM: 107.984,00 ECF: BE091110100011272509 • CUPCNS FISCAIS: 741440, 741512. 747849;
74,52 27101259 060 5929 L 132,2291 4,190 554,Q4 0,00 0,00 0,00
TribuloG aproximados: RS 74.52 (13.45%) Federal. RS 160.67 (29.00%) Estadual, RS 0.00 (0.00%) Municipal· Fonte: IBPT • MG M21.5P8 PLACA: HLF6716L KM: 3583.0, 107984.0. 108504.0
CONF RECOMO ORIGINAL
UNX SISTEMAS E CONSULTORIA L TDA-AutoSystem 3.2.2.3871fã www.linx.com.br t"l. /1 \_ Qli 1 1,.
A 'º!tne Lir»~ír.t JLA: ... DATA: .!J.,,,bl ~/.OI. ss1stent r;. ""tVeJra -Mat 7 Secretariae M e~nico AdrninJst~a/ 55-2
PrefeÍtur~ ~:;tstab·~cia s~faf a "ª
' ~SIC::<><>IB j 756-0 j Recibo do Pagador
Vencimento IAgência/CódlgodoBenoliciârlo 'Espkie 'Ouanlldade 10/10/2017 . 4108/00218251 REAL (•)Valor DoaJmento (-) Desconto I Abatinento (+)Juros/ Multa
554,04
(•)Valor Cobrado Nosso Ntlmtro N" do Documtnlo
~:SIC:C>C>IB 756-0 VencimenlO
10/10/2017 Agencia/Código do Beneficiário
4108100218251 (')Valor llooJmento Nosso Nc.nero
554,04
Pagador.
Recibo
Es!>'de REAL
0104466-1
0104466-1 5076 CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA -19.540. Pagador.
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA • 19.540. Beneficiário POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTOA. MATRIZ· CPF/CNPJ: 20.917.954/0001-47 AV. BRASIL·270·AMAZONAS ·35.90!J.367 ° ITABIRA·MG
Alllenllcoçlo Mecãnica
Assinatura 1 DaladeEnlltg.1
...,SICC>C>B 1 756-0 1 75691.41083 01021.825102 10446.610015 7 73080000055404 Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneflciirlo
POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA ·MATRIZ- CPF/CNPJ: 20.987.95410001-47 Dala do Doeumenlo N" do Documenlo Espécie Doe. 1-· Dala de Processamenlo
02/10/2017 5076 DM NÃO 02/10/2017 Uso do Banco Car1eira
1 Espécie Ouanlidade Valor
1 REAL lnsiruç.las (íexto de Respcnsabildode do Benef.ci!rio):
JUROS DE MORA DE R$1,29 POR DIA DE ATRASO Juros de 7% ao mês.
Pagador. CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ITABIRA- CPF/CNPJ: 19.540.56610001-34 AV GALILEIA, 520 ·VILA BETHANIA 35.900-471 • ITABIRA MG
SACADOR/ AVAUSTA
Vtnclmento
10/10/2017 Agência/Código do Benefici6rio
4108100218251 Nosso Nümero
0104466-1 (•)Valor do Documento .
554,04 (·) llMconlo I Abatinenlo
(·) Oulras Deduções . (+)Juros I Mul!a
(+) OulrosAcrtsclmos
(•)Valor CObrado
CENTRAL Cl\MI'ESTRE
DETALHAMENTO DE FATURAS
POSTO Cl\Ml?ESTRE ITABIRA LTDA - MATRIZ Endereço: AV. BRASIL, 270 //W:~ //Bair=:PMA2.0NAS
0211012011 16:44"
Cidade: ITABIRA CNPJ .• : 20.987.95410001-47
li CEP: 35.900-36 li Telefone: 3138341330 li Fax: li INSCR.EST.: 3172939950059
Data: 0211012017 Fatura nr.: 10852 Venci.Ínento: 10/10/2017
Cliente.: 170288 - CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR Endereço: AV GALILEIA, 520 Cep .••... : 35.900-471 CGCICPF.: 19 .540 .56610001-34 Telefone.: 31-38312233 Bairro .. : VILA BETHANIA Fax ...•.. : Cidade •. : ITABIRA Estado ... : ~ OBS ..••. :
Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos, confo:cme relação abaixo:
+------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+ 1 Data J Documento 1 Des=icao 1 Observacao 1 Valor J
+------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+ I 25/09/2017 1 747849 1 NOTAS A PRAZO I J 228,31 1 I 06/09/2017 1 741512 1 NOTAS A PRAZO I I 232,25 1 1 06/09/2017 I 741440 I NOTAS A PRAZO 1 1 93,48 1 +------------+-----------+-------------------+-----------------+---------------+
VALOR TOTAL: R$
w.LOR DA FA'?URA: R$ 554,04
Quinhentos e Cinqüenta e Quatro Reais e Quatro Centavos*************** ********************************************************************** **********************************************************************
ITABIRA , 0211012017
POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA - MMRIZ
554,04
OM O QR\G\NA.L coNfl;_R~ ~"'\ . I r!)f)~
Ka~ f"J:'.fiNVÊ.N\0:~ fr-4!. ,.L3: Asº·'l'le"t.tll7l a O/iveira-Mat 7111:1ti..a:.l3J~ SIS ent~;r:~. . . . VO'll: •
Secret~%f.'a~Ã~~vo I Prefi :t ss1stenc1a Social
ei ura de ltabira
....-L!j'' ·.·······.·.· .. · ... ;. ... ·
~.· >····. r . . :.. . ! EMPREsA.
Transações Pendentes
05/10/2017 076700767
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 0767-6 CONTA:
10:04:16 0010
70.790-2 ================================================ BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399863823730000000900278001011573030000110410 NR. DOCUMENTO 100.501 DATA DO PAGAMENTO ,05/10/2017 VALOR DO DOCUMENTO 1.104,10 VALOR COBRADO 1.104,10 ================================================ NR.AUTENTICACAO E.B22.657.7BB.A8B.60E ==========================~=====================
Ce:1tral de .Ditendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC 0800 729 0722 l:1formacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidor ia 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, ou~ros produtos e servicos de Ouvidoria.
Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
05/10/2017
05/10/2017 09:40:57 05/10/2017 10:04:23
'.-
' .~-
('.li.,..
~ ·~antander 033-7
Cedente CELTA LTDA - CNPJ/CPF: 16801789000110 Sacado Número do Documento CONSELHO MUN. DO BEM E. DO MENOR Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
HONORARIOS DE SETEMBRO DE 2017
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:
Sacador/Avalista:
v·; ·~· ,vencn'nento , .... ~\J'...J.t';\',-'·,.1v1't .z.-"~#·~ .,J ,
•;'.\· ...-. Af~ 05/10/2017
265A Nosso Númê·ro ,,.,..,_...,..,,,_,lf';.-~·~ - Valor do Documento
ócfooaoo''áot700 ___ :_ .. _~s. l_.1_0-4..L.!Q.
~er
------ Autenticação Mecanica ---
CNPJ:
"-~-lll1l~l1!·~ 1 033-7 1 03399.86382 37300.000009 00278.001011 5 73030000110410
Local de Pagamento Vencimento Pagar preferenciafmente no Grupo Santander - GC 05/l0/2017
Cedente Agência/ ldent.Cedente CELTA LTDA - CNPJ/CPF: .16801789000110 3155-0 /8638373
1 ~celte 1 Data do Processamento ·---
Data do Documento 1 Número do Documento Espécie Documento Nosso Número 22/09/2017 265A DS 22/09/2017 000000000278 o
1 Valor
_R ____
~arteira 1 Espécie Quantidade (=) Valor do Documento ·1. - RÁPIDA COM REGISTRO REAL ~ R$ 1. ~.O~.!~_Q_
••• .,;truções (termo de responsabilidade do cedente) (-) Desconto
CONSELHO MUN. DO BEM-ESTAR~NOR ~COMBEM (-)Abatimento
TERMOt>ECOIABORAÇÃO JJ {/. (+)Mora
OfúA:õ!Lí. 'ÍL (+) Outros Acréscimos . 1 (=) Valor Cobrado
Sacado: CONSELHO MUN .. DO BEM E. DO MENOR DE ITAB - CNPJ/CPF: 19.540.566/0001-34 AV GALILEIA, 520 VILA BETHANIA
35900471 ITABIRA I MG
Sacador/Avalista: CNPJ:
·-------- Autenticação Mecânica --- ·
11111111111111 11 li 1 1 Ficha de Compensação
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
CELTA LTDA AVN DAS ROSAS, 75 - SALA 304 ESC CON CEP: 35900-117 - Baírro: SANTO ANTONIO Municlpio: ltabira - MG
201700000000120 E-mail: [email protected] Fone: (31) 3834-11 11 Data do Serviço
CNPJ J CPF lnscrlc;ão Estadual lnscrlc;ão Municipal 26/09/2017 6e5d37667 16.801 .789/0001-10 ISENTA 5428
e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Dt. de Emíssão Exigibilidade . Tributado no Munlclplo
Secretaria Municipal da Fazenda ISS
Fone: (31 ) 3839-2000 -189.90.242.22:90/nfse.portal 26/09/2017 EJti91ve1 ltabira/MG
__ . ______ ·- ~.;-,.~ .. -~t-~.:~!-'-;' ~-··i~
F °"" MG 00 31831-2233
~Munieil*
12232
D CRIÇÃO DOS SERVIÇOS
HONORÁRIOS DE SETEMBRO DE 2017
Código do Serviço
17 .19 - Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares.
1""""11ç:Oes Adicionais
'0TA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL ÃO GERA DIREITO A CR~DITO FISCAL DE IPI
s 00
Lei 12741/2012: Mun: R$42,40; Est: RS0.00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$42,40.
EP 5900-471
E-..el
CódigoNBS
VALOR TOTAL
1.104,10
Consulta rea lizada em 26/09/2017 às 13:42:06.
Recebl(emos) de
CELTALTDA
Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal
1 1 1 1 1 1 1 li 2017000000001206e5d3766716801789000110
201700000000120
Número da NFS-e
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Competência
2610912017
I I - - Data Identificação e assinatura do recebedo1
NFS-e
6e5d37667
Consulta realizada em 26/09/2017 às 13:42:06.
ltabira/MG
ALIO. VALOR IMPOSTO RETIDO
3,84 42,40 Não
1
Número de Controle do Município
'-· Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal •
Péglna 1de1
,. '
Transações Pendentes
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
CONSELHO ITABIRA
767-6
70790-2
CONSELHO ITABIRA
767-6
70873-9
152,00
Nesta data
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
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06/10/2017 15:36:16 06/10/2017 15:48:00
i
r ' ;
Pagamento de títulos com débito em conta corrente
()l;;/10/2017 0"'6700767
BANCO DO BRASIL 15:51:47 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CONSELHO I'l'ABIRA AGENCIA: 0767-6 CONTA: 70.873-9
!":"AU UNIBANCO S.A.
Jq191091721308625662868001030003873090000048000 tm. DOCUMENTO 100. 602 !:A".'f'. DO l?AG,\MENTO 06/10/2017 VA:.OR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO
480,00 480,00
=========:====================================== NR.AUTENTICACAO 8.DA1.3E4.EOC.70E.8D4 =================2===================~=========z
Central de Atendimento BB 4C~q 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC 0800 729 0722 lnfoL·macoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e services.
Ouvidoria 0800 729 5678 Rec:lamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 72 9 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e services de Ouvidoria.
Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
06/10/2017 15:35:48 06/10/2017 15:56:26
341-7 34191.09172 13086.256628 68001.030003 8 73090000048000 Local de Pagamonto
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO !TAU. APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU
Nome Bonoficlárlo
SINTIBREF MG-02.131.247/0001-72
ata o ocumen o oc.
03/10/2017 147006 08
Canelra Espécie
Instruções
GRR SEGURO DE VIDA ( itau)
NÃO RECEBER APÓS 1 O DIAS DO VENCIMENTO
Ct 8
A 06/10/2017 Quantidade Valor
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 11/10/2017 (REFERENTE AOS SEGURADOS ATIVOS EM SETEMBRO 2017)
Pagador 9742 - CONS MUNIC BEM ESTAR MENOR ITABIRA - COMBEM CNPJ: 19.540.566/0001-34 RUA GALILEIA, 520 - VILA BETHANIA
35900-471 - ltabira/MG
Venci
Agincla/C6dlgo do Btnollclirlo
6626180010.3
Via do pagador
Autontlcaçlo Mecln/ca ·RECIBO DO PAGADOR
341-7 34191.09172 13086.256628 68001.030003 8 73090000048000 Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO !TAU. APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU
Nome Beneficiário
03/10/2017 147008 08
canelra
Instruções
GRR SEGURO DE VIDA ( itau)
NAO RECEBER APOS 1 O DIAS DO VENCIMENTO
ce •
A 06/10/2017 Ou antidado Valor
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 11/10/2017 (REFERENTE AOS SEGURADO!) ATIVOS EM SETEMBRO 2017)
Pagador 9742 - CONS MUNIC BEM ESTAR MENOR ITABIRA • COMBEM CNPJ: 19.540.566/0001-34 RUA GALILEIA, 520 - VILA BETHANIA
35900-471 - ltabira/MG
Vencimento
11/10/2017
Agincla/C6dlgo do Bon1nc16~0
6626180010.3
480,00
Via do Bancotresourar/1
1111111111111111111111111111 11 111 li Autontlcaçlo Mecln/ca ·FICHA DE COMPENSAÇAO
CONFERE COM O ORIGINAL
1(. CONVÊNIO:.,.... Qj; f &0.;...f r.--.... arofine L · / ~ .r_Q , , 'V
Ass/st-l1J.Ei,OlivfJi.ra,, ~ OATA:~~..L.J, Secretar1a M.'IWt!M& Adm :~~at. "f155-2
Preteitffiª Assfste~~~strat/vo I ra de ltah;.}8 S0ci:11
. .Aela~ó;de Contribuição Sindical
~- ~1/09/2017 A 30/.09/2017 WDP • Alterdata Tecnologia em Informática
Emissão 14:00 29/0912017 Página 1 . Evento: 629 - Seguro de vida
~· ~ ..
Empresa: CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA (00246) -19540566000134 RUA GALILEIA, 520 - MADRE Mª JESUS· ltabira • 35900-471 Departamento: REVITALIZARTE Sindicato: SINTIBREF MG Sin.em.ins.filan.benef. e religiosas (023) - 02.131.247/0001-72 RUA QO SERRO, 308 • LAGOINHA ·BELO HORIZONTE· 31210100
Código Nome do Funcionário
000038 GILDENIA ANDRADE FERNANDES
000115 DOUGLAS DOMINGOS REIS
000183 LUCIENE SOARES SILVA ALMEIDA
000709 MONICA DO PATROCINIO SANTOS
CBO Função
142105 Gerente geral
253215 Coordenador Financeiro
332205 FACILITADOR DE OFICINA Ili
332205 FACILITADOR DE OFICINA Ili
000838 ANA SARA APARECIDA SILVA ANDRAC 514320 Auxiliar De ServiCos Gerais
000951 DEBORA PENHA DO NASCIMENTO 332205 FACILITADOR DE OFICINA Ili
001035 ELAINE APARECIDA DE SENA MOREIR 332205 FACILITADOR DE OFICINA Ili
010183 LEONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 332205 FACILITADOR DE OFICINA Ili
010258 AMANDA OLIVEIRA SANTOS 410105 Coordenador Administrativo
010461 WALDENIA APARECIDA DE BRITO FER 514320 Auxiliar De Servicos Gerais
010494 FABIANA LUZIA MOREIRA 332205 FACILITADOR DE OFICINA li
251605 Assistente social
CTPS I si=RIE
0006796/00045
0091156/00126
0061037/00143
0015551100100
00054989/00100
00054947/00143
00050474100100
00024624/00143
02848714/00040
00092084/00100
00079145/00126
00054889/00100 010549 HONILIA CRISTINA DE OLIVEiRA
010560 ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
010569 ALEX PEREIRA DE SOUZA
332205 FACILITADOR DE OFICINA li 00032825/00042
411005 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 02335035/00040
010570 MARINETE LOPES GONÇALVES DOS l: 514320 Servicos Gerais 000587 42/00116
00042442/00083 010571 NEUZA ROSA DE ALENCAR CRUZ 513205 COZINHEIRA
010578 DOUGLAS FILIPE SOUZA SANTOS
010584 MARCONI ANASTACIO COURA
332205 FACILITADOR DE OFICINA IV 08496289100030
131120 COORDENADOR DE PROJETOS 00045664/00022
:::: 010585 MARCELO HAUTEQUESTE FERNANDE 332205 FACILITADOR DE OFICINAS COR/00077910/00111 ' ' u !1
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· .10 de Contribuição Sindical · /09/2017 A 30/09/2017
Evento: 629 - Seguro de vida
Empresa: CONS MUNDO BEM ESTAR DO MENOR ITABIRA (00246)-19540566000134
RUA GALILEIA, 520 - MAD~E M1 JESUS - ltabira - 35900-471
Departamento: CRECHE
Sindicato: SINTIBREF MG Sin.em.ins.filan.benef. e religiosas (023)- 02.131.247/0001-72 RUA DO SERRO, 308 - LAGOINHA - BELO HORIZONTE· 31210100
Código Nome do Funcio!"'ário CBO Função
000712 CONCEICAO ROSA ALVES 514325 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
000818 VANEUSA MOREIRA RIBEIRO 513205 Manipulador de Alimentos
000952 TEREZA DO CARMO RAMOS SILVA 513205 Manipulador de Alimentos
010156 DILCEIA VIEIRA DE SOUZA ALVARENG 33111 O Monitora
010167 CASSIAAPARECIOA SILVEIRA 331110 AUXILIAR DE CRECHE
010169 ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA 131210 Coordenadora
010174 SIRLENE DO CARMO RODRIGUES 514320 Auxiliar De Services Gerais
WDP - Alterdata Tecnologia em lnformátic Emissão 14:00 29/091201
CTPS/SÉRIE
0010232/00126
0002872/00100
00024702/00083
00021694/00062
00007699/00126
00056670/00062
00042798l00083
4,cib
4,00
4,cib
4,00 .
4.cfü~ 1
010175 GLAUQUEA CLEIDILA FIGUEIREDO 371410 Monitora
010189 Pf\OLA MORAES RODRIGUES FERRE li 131210 Coordenadora 00065259/00083~ ~ 00017733/00143
4,0~
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4,00
4,CV.:i
4,00
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010194 MARRIETE FERREIRA DE OLIVEIRA 513205 Manipulador de Alimentos 00024437/00143
010198 MARINETE SILVA GOMES 131210 Coordenadora 00045821100083
010363 JACQUELINE DE OLIVEIRA 33111 O AUXILIAR DE CRECHE 00021585/00161
010400 SABRINE DE OLIVEIRA DIAS. 411005 Auxiliar Tecnlco Administrativo 06719607/00040
010410 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LA1 513205 Manipulador de Alimentos 00072829/00022
010417 LILIAM LAGE DUARTE 331110 Monitora 07316371/00040
010419 NILDA VIEIRA PINTO GOMES 513205 Manipulador de Alimentos 00031772/00161
010421 MARCILENE DE ANDRADE MARTINS 331110 AVXILIAR DE CRECHE 00087301100083
010538 ESLANY LAGE SANTOS 331110 Monitora 00002618/00143
010539 ROSENILDA DA SILVA LOPES 514325 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 00051398/00116
010543 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA 331110 AUXILIAR DE CRECHE 00010681/00161
010547 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS CLAUDI• 331110 Monitora 00007762/00062
010548 THAIS STEFANY SANTOS ARAUJO 411005 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01228806/00040
010550 ALESSANDRA DE SOUZA GARAJAU Sll 331110 AUXILIAR DE CRECHE 00069869/00126
010551 t.ISLANE GOMES CRUZ 331110 Monitora 00076869/00083
010556 MARIA APARECIDA ANDRADE 411005 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 00008647/00143
010557 LUCINEA APARECIDA DE ANDRADE 33111 O Monito~a 00030542/00126
010558 MARIA MARTA AGRIPINA JACOME 331110 Monitora 00006139/00129
010562 ELIANE SENA DA SILVA CRUZ 514320 Auxiliar De Services Gerais 00021643/0161
010565 ELIANE FREITAS LIMA 331110 Monitora 02284668/00040
010567 DALILA MARILIA GUIMARÃES CARVALI 33111 O Monitora 00067181/00126
010568 TAINARA APARECIDA DE FREITAS 33111 O AUXILIAR OE CRECHE 03145162/00040
010573 VANESSA MARA PASCOAL 331110 Monitora 00031116/00161
010574 ANACAROLINALUCAS 331110 Monitora 09183260/00030
010575 GLEICY KELLEN FLORENCIO RODRIGl 411005 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 06215879/00040
010576 ANDREIA SANTOS FERREIRA VENTUR 371410 Coordenador (a)
010577 WALDENE DOS SANTOS BERNADINO 1 371410 Monitora
010580 MARINEIA DAS GRAÇAS ARAUJO DOS 33111 O Monitora
010581 CARINE APARECIDA ZEFERINO RIBEIF 331110 Monitora
010582 TATIANE SILVA ALMEIDA DOS Sl'.-NTm 514320 AUXILIAR SERVICOS GERAIS
010583 BARBARA TEREZA GOMES DO CARMC 331110 Monitorà
000059 ~.Total
00018104/00100
07313373/00040
00083117/00062
00050871/00126
09186503/00030
00008237/00161
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4,00
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4,0ÍI
WDP - Relatório de ContrTbu_i~-~sln,dl~I ~ pá_gina 2 dei8 .-, ~ -\.~· o# 'ô
Transações Pendentes
Pagamento de outros convênios
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO 08.40.47 0767600767
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 767-6 CONTA: EFETUADO POR: DOUGLAS D REIS
70.790-2
================================================ Convenio SAAE ITABIRA Codigo de Barras 82610000006-4
71015000001-0 Data do pagamento Valor Total
48920478201-0 10320920171-6
10/10/2017 648,92
================================================ DOCUMENTO: 101001 AUTENTICACAO SISBB: 8.A65.E12.35D.482.8F8 ================================================ 5 de Outubro: Dia da MPE. Uma homenagem do banco que apoia a sua empresa. Banco do Brasil, mais que digital.
Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
10/10/2017 08:34:58 10/10/2017 08:40:53
i' 1
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Rua Senhotl do Carmo, 148 • Parã • ltabR.iMG • Cep: 35900-046
CNPJ: 20.959.219/0001·20 I www.saaeltablra.com.br
CALL CENTER 1PLANTÃO:115 ATENDIMENTO PÚBLICO: (31)3835-969519696
HIDRÔMETRO REFER~ CONTA Mes REFERe:NCIA
Y15K12a117 11032092017-3 11032 09/2017 CONS. MUNICIPAL DO BEM-ESTAR DO MENOR DE RUA GALILEIA, 520 35900-000 BETHANIA ITABIRA-MG
ROTA: J-8-1580 ID ELETRONICO: 00811032tJ FAllJRA EMITIDA POR 3 - LEillJRISTA3
CATEGORIA I ECONOMIA
soe~ 1 REs10EN~c.L 1 c01.E~l'L I '~ 1 PU~ 1 taECON~IA!Sl
~ ll3 o; DIIB H1rooecon•o~'fr ~ M3 o; DIIB 09/2017 111 0 32 05/2017 118 1 31 01/2017 72 0 32 08/2017 119 0 29 04/2017 145 0 30 12/2016 48 2 33 07 /2017 118 0 28 03/2017 241 2 33 10/2016 135 1 26 06/2017 130 0 32 02/2017 110 1 30 10/2016 119 0 34
DETALHES DA LEITURA
DATAI LEITURA ANTERIOR i DATAILEITURAATUAL
04/09/2017 1638 ! 05/10/2017 09:47:21 1759 llATAOAPRÕXIMALElllJRA llATAOAEMISSÃO OATADAAPRESENTAÇÃO
06/11/2017 05/10/2017 0"5 CONSUMO
31 OCORR&<CIA
0 - SEM OCORRENCIA RIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
TARIFA DISPONIBILIDADE AGUA TARIFA DISPONIBILIDADE ESGOTO TARIFA DE AGUA TARIFA DE ESGOTO
121
PROG CONTROLE PERDAS (INCLUSO)
05/10/2017 MÉDIA
122
i~~~t'2·COMBEM
DATA: to 1.JLJ~
''TARIFA VIGENTE CONF. RESOLUCAO ARSAE-MG N. 86/16 DE 13/10/16 "EVITE DESPERDICIO, ECONOMIZE AGUA" COMBATER A DENGUE E UM DEVER NOSSO, SEU E DE TODOS
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DAÁGUA PERIOOO: 08/2017 NUMERO PE AMOSTRAS
13,80 8,29
391, 77 235,06 12,72
CLORO COl.IFU!ae COR Min!mo 060 060 060
fm!ERICHI 060
TtlmIDFl 060
COliTMfl'I 012
Millsada5 60 60 60 60 60 12 fora Paclms 21! 0 3 0 1 0 D1ntro Paclro1s 40 60 51 60 59 0
DADOS OlSPONhiEIS: LABORATÔRIO CENTRAL SME• RUA SENHORA DO CARMO, 148, PARA ITABIRA· MG ·TELEFONE. (031) 3839-1335
~~~~~~~~-
V EN C l ME NT O TOTAL
15/10/2017
CONTAN! 11032
VENCIMENTO
15/10/2017
648,92
REFER~CIA 11032092017-3
M~S/ANO 09/2017
VALOR TOTAL
648,92 NÃO RASURE OU PERFURE ESTE COMPROVANTE, ELE SERA UTH.IZAOO PEl.ALEITURAÔTICA
O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITACAO DESTA CONTA CONS. MUNICIPAL DO BEM-ESTAR DO MENOR DE
1n1r1ílnr Til'rnr 1
,r ,•
DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência {sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
767-6
70790-2 CONSELHO ITABIRA
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119 ITABIRA
9022220
05.326.835/0001-50
MAG-INFOR INFORMATICA L TOA- EPP
CREDITO EM CONTA CORRENTE
101.002
204,00
10/10/2017
4EDE38E35CBB6BFD
Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
10/10/2017 08:37:53 10/10/2017 08:40:53
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
CONFERE COM O ORIGINAL
CONVÊNIO: OJ:/ §/2/r Karoline Li . l Q n J C>i I -:1 Assistwte'l~f?!ra:;.~~7-R/5!f ~U1a~ Secretaria M. deAº~"}m1strativo 1
Prefeitura dss1,ste~cia Social e tab1ra
1
;~
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e MAG-INFOR INFORMATICA LTDA • EPP RUA ZECA AMANCJO, 38 - A CEP: 35900-027 - Bairro: CENTRO Município: ltabira - MG E-mail: [email protected] Fone: (31) 3831-4772 CNPJ I CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 05.326.835/0001-50 3172069010090 12106
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (31) 3839-2000 -189.90.242.22:90/nfse.portal
Nome I Razão Social CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR
Dt. de Emissão
07/10/2017
Data do Serviço Código Verificador
07/10/2017 475053b75
Exigibilidade ISS
Tributado no Município
Exigível ttabira/MG
-·.-!:l·~
ltabira/MG ~ Endereço • RUA GALILEIA,520
Cidade ltabira
UF Fone MG 00 31831-2233
Bairro MADRE MARIA DE JESUS CNPJ/CPF 19.540.566/0001-34 E·mail combemit ahoo.com.br
Nome t Razão Social
Inscrição Municipal 12232
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 664 COLORIDO 01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO 01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 664 PRETO 02 - RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO 01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 75 COLOR 01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 664XL PRETO 03 - RECARGA DE TONER HP CE285A
Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
lnfOllllações Adicionais
COFINS Importação
o 00 ICMS
000 Basa Calculo ISSON Retido 0,00
IOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL ~ÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
... ei 12741/2012: Mun: R$7,89; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$7,89.
CEP 35900-471
Inscrição Estadual
CNPJ/CPF Inscrição Municipal **111**
Código
**** Fone
VALOR TOTAL ALIO.
204,00 3,87
Valor Total do ISSQN
Idade ..... VALOR IMPOSTO RETIDO
7,89 Não
IS/PASEP lmpor!açllo
00 7,89 _____ __.. _____________ .....
204,00
CONFERE COM O ORIGINAL 00,f~"=~ . . Q~ I c!if)f? )~.~~~~!
kc CONVENIO.--.- • m= L4~:::~~
;;::~rµ_(;~k~~OAiA:J3Jk2Jf.l.~~-creta · nico ... 715. • l!J~ .-:•.· .. -:·.·.ri
Consulta realizada em 07/10/2017 às 1e,.e~m . ss/stenc· a tvo / Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:~'t»R~@§faiSocia/
1111 li 111111 111 li 1 1 201700000000607475053b7505326835000150
Recebi(emos) de 201700000000607
MAG-INFOR INFORMATICA L TDA - EPP Número da NFS-e Número de Controle do Município
\&f~,1'>4 Competência ~\;J.,i,d.~. l:Ç;
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 07/10/2017 ';:v ~.L~
~· FLS. ,__ -~~:"" -'-'--
NFS-e tJ.j ~/ t.1 475053b75 - ' ~~ Data ldentificacão e assinatura do recebedo1 R::...~ ---~ ... _ .. ___ .-
t.--·! [')• '~~ • . : . Consulta reahzada em 07/10/2017 as 12:26:51.
. ·-•»• ........ ' ; ' ~
Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal
DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
767-6
70790-2 CONSELHO ITABIRA
33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
3155 ITABIRA
130806390
17.335.987/0001-06
SUZEL COMERCIO VAREJISTA DE MERCEARIA E
CREDITO EM CONTA CORRENTE
101.702
300,00
17/10/2017
D2EFD2FC6B1D91EC
Assinada por J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
17/10/201714:40:47 17/10/2017 14:44:16
SUZEL COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCEARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L TOA - ME
u SAIDA D ENTRADA
DESTINAÇÃO DAS VIAS
Avenida Mandrágora, 181 - Bairro Bálsamos CEP 35901-351- ltabira/MG
Fone: (31) 3835-4270
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CFOP
5 05
CÓD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
CL. CST UNID. QUANT. VALORUNIT VALOR TOTAL ALiOUOTAS 'IALOR
PROD. FISC ICMS !PJ IPI
:~\Çb ~!: D A;,,,,._ .p /,, - r_rN\l'Ant~ U» ,., I ')()Lf/ôD ') r)lj oC .. f1.q1 1 ~~ r;~ D - • - ~ .
/\ I A"" .aro ')\ 1"1.111\. r , .. ..,, {. Ôl") 1) AI A 7, ,..f),l'r> .~ DJC)t' ' ,, p ;vJ ""'- ~ ~ ~J '°-
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'"'""''·---- ,.,. ···-··· -- -- (JJ,./:1,..11. 1'Pn,jn f\C: t'tll • - - - °'
DATA: 1 + 11 '!__ I 7-f~ ?J"J.. A!
IJGEMRTE GERAL
CALCULO DO IMPOSTO
p•-~ DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 1 FRETE POR CONTA
1 - Emitente 2 - Deslinalário D
ENDEREÇO 1 MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1 ESPECIE ·x 1 MARCA 1 NÚMERO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
r-. j -,<. (.) (. - t'~ º'"' , r -
- - ' ,.... t"\L i~I 11.1 il I CONFt:.1 ,t:. 1.JVIVI V V 1 ··-
- ....,, I "-• '""\' I"\
Kc ~r~v.ÊNIO: a i""' ' A . --
JI • l,.,...- - - ~ l"'l
Se ~:~~-:~11 ~ira~A4- OATA:M .:>JI ~,~ ,/ .... 'fj • €_~
'Itr,v;..~ •• -·· 1 '~e,.
""'efe~ ~"'i'i~ iurad1 i,síst<§~~'."<rativ0 1 .. //pi.. 1a So,..;~,
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VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
~60,·o e VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
300)00
PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
1 PESOBRUTO
RESERVADO AO FISCO
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
J PESO LÍQUIDO
, "'\M!~ ...... , .. ... ... .
~,f" FLS. -·"': ~ d']\- \;~ ~ -l.._~-- ~-·
. r.o:.:4 R: ,-m "\ "'. j" ~i ...,....,, ~•VI J-t j
i·t~C. ONVÊ~:IO Nº I . [;· ti.>'" -- -·,.\ I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL \,Z; ~~ .. J
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL OE ISS E IPI ~~'i:..___ ..••. 01{Y;t~;; Gráfica Dom Basco de llabira Lida - Rua José Basílio Caetano. 143A - Bairro Água Fresca - ltabíra/MG - CNPJ 26.006.916/0001-42 - 1. Est. 317.6218ffo;oQ30-' FÕ~e-:'(31j 3834-9100
01 BI. de N. F. MOO. 1 - 50x04 de 000001 a 000050 - AIDF AF/ 2º Nível ltabíra nº 00008237/2013 de 19/02/2013 - Data da impressão 20/02/2013 - VÁLIDA ATÉ 00/00/0000 - - --- -_,-~---- -- -~ - ---- - -__,.- - - - - ... .,,,....._ -- ---- --- ~- ~ - - - - - - - - - - _,_ - - - - ----.- -- - .. ----. - - -. ·- -Recebemos de SUZEL COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCEARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME, os produlos constantes desta Nota Fiscal indicada ac ladNOTA FISCAL DATA DO RECEBIMENTO ! IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000021
1 i-.Jt IV/,VI/ Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
Consulta Quadro de Sócios e Administradores • QSA -~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-i~IQAa.~llJ!il!_
CNPJ:' 17.335.987/0001-06
NOME EMPRESARIAL• SUZEL COMERCIO VAREJISTA DE MERCEARIA E • . MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
CAPITAL SOCIAL: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica {CNPJ) é o seguinte:
Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:
Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:
SUZEL CRUZ DAS MERCES SILVA
49-Sócio-Administrador
JOSE NILSON DA SILVA
49-Sócio-Administrador
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 16/10/2017 às 09:56 (data e hora de Brasília).
.
Preparar Página para Impressão
ONFERE COM O ORIGINAL e r rr KarolilJê~Mfcl'lô~: =>!J;);t ao
Assistente t~· !Ve1ra. Mat. 7~n· 1.l!J'j ,. flf .Ü Secreb,,;,.. · Ar1,,.,; .... :~:...uw~c-· 1.iJ, J,g,a
f'll/l';t ~. SS~/VO/ Prefeitura de lst eb~c1a Social
a ira
https:l/www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp 1/1
1,,omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
' Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
• ··contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA
NÚMERO DE INSCRIÇAO
17 .335.987/0001-06 MATRIZ 1
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL 2611212012
NOME EMPRESARIAL
SUZEL COMERCIO VAREJISTA DE MERCEARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA • ME
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DEPOSITO BALSAMO$
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 ·Comércio varejista de materiais de construção em geral
C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUND IAS 47 .12-1-00 • Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios • minimercados, nercearias e armazéns
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 206-2 • Sociedade Empresária Limitada
!LOGRADOURO
AV MANDRAGORA NÚMERO 181
1 COMPLEMENTO
1 CEP 35.901-351
1 BAIRRO/DISTRITO BALSAMOS
ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]
1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
"*****
1 SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA
1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
1 SITUAÇÃO ESPECIAL ******1t11t
1 MUNICIPIO ITABIRA
l TELEFONE (31) 3835-2470
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 16/10/2017 às 09:56:20 (data e hora de Brasllia).
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/12/2012
1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********
Página: 1/1
CONFERE COM O ORIGINAL
LYC?.ltª-~i~i~ve~ ~ O:} Goo / ?: -· ecretar;a M. ecnicoA.d. !J.âi 71.'Lr;~?. • 1'2 nl ..lll / "l.
'1MJ;f8,e~ '!}lntSfr:at;\tolJir.1 A. J.2,1 f..w r.lad 1 'ª de lta1tl:a
1ª Social
. P~p'ªNlll P,~gí·n· a _'\.\.~~.;.;li e. .l .. · . . ,pan\IJ.!Jlpm~ãO·~ , .. ,,.,.,>;'r "\,.~< ~ -1:1
A RF~ agrade~e .ª sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cliqu~ ~9)Íi. F~ ·~"'( Atuahze sua pagma f:ll "'"---~-- _ \j
"'"-''d RlJ2P.iC/\ •! ri F"'1 t. "\.;: \\ONVÊNIO Nº _l _lf~J
\:':, ~ <~' "''~-: .• ~ .... ~\'.?
\j' ti ~ ú' https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1
f
·'
f
,,
Transações Pendentes
DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
767-6
70790-2 CONSELHO ITABIRA
33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
3155 ITABIRA
130001007
01.272.098/0001-07
Nome favorecido
Finalidade
CLINICA DE ASSESSORIA EM MEDICINA D.O TR
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 101.701
Valor 60,00
Data transferência 17/10/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por
AE98348C93157158
J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
17/10/2017 14:38:37 17/10/201714:44:16
CONFERE COM O ORIGINAL karot,· ·
8Ass;;~~~~p: Q T / gs9yQ f ]-oc=,. ecretar1 ecnico ra ~ Mat 7
Pr: i1fl\1~~d0?(!iGst~.eATA: l?JJ~J3. Mltura à fê'nci
e /fabira ª 80ciat
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e CLINICA DE ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ·ME RUA MESTRE EMILIO, 48 CEP: 35900-028 • Bairro: PARA Município: ltabira - MG E-mail: [email protected]
Data do Serviço Código Verificador Fone: (31) 3831-7110 CNPJ /CPF 01.272.098/0001-07
Inscrição Estadual Inscrição Municipal 16/10/2017 8ced0bf36 1 9190
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (31) 3839-2000 -189.90.242.22:90/nfse.portal
Nome I Razão Social CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR EMereço RUA GALILEIA,520 Cidade ltabira Bairro MADRE MARIA DE JESUS CNPJ/CPF 19.540.566/0001-34 E.JT1ail combemit ahoo.com.br
UF Fono MG 00 31831-2233
Inscrição Municipal 12232
Dt. de Emissão
16/10/2017
CEP 35900-471
Inscrição Esladual
Exigibilidade ISS
Exiglvel
Tributado no Município
Uablra/MG
ltabira/MG
,7I-~~2..~B~~~~~~!i;~!JLEJ~.&1B-~[.'fil~M®1$B~f,::._e <azão Social
CONVi;N 10- REVITALIZARTE 02 EXAMES CLiNICOS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CONSELHO MUN. 00 BEM-ESTAR Q
CNPJ/CPF ..... Fone
VALOR TOTAL ALIO. VALOR IMPOSTO RETIDO
60,00 3,00 1,80 Não
TERMO DE COl.ABORAÇÃO-~'J.f-.S4.:,i'-Z:..--"
DATAl.il.J.
Código do Serviço 04.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento tisico, orgânico e mental.
CIOE 000
... ,"')rmações Adicionais
COFINS
o 00 ICMS
000 Base Cl\lculo ISSQN Retido
º·ºº
2741/2012: Mun: R$1,80; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$1,80.
Recebi(emos) de
CLINICA DE ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO L TOA - ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
-'-'--Data ldentificacão e assinatura do recebedo1
Código NBS
[!] ·~iiW1[!] CONFERE COM O OR.IGl-•Y.fffJ."
- 01--f . .. -:-//ªCQNVENIO: ____ c_ AfJO ~~·~ ;a; 0:'11 'li ro/hn L . ::ílV'...._ ~-:i ......... ,;A
A e lfh • " ~··~=...:•:r... ,,s . , , 'Uv. • ·1 .. :0: 0-:i.;ti;ip: s'1:J/!Jr . e/, DATA.JjjjQf§J.ti .. ~-:::::::::·:·:.i.I
1
201700000000324 Número da NFS-e Número de Controle do Município
Competência 16/10/2017
~1I'~ NFS-e ·~
~ ~'!) Bced0bf36 ~· ·~~ ,,,., --Consulta realizada em 16/10/2017 às 09:46:14. "'4f -l.._~ ·~
'tt"' ,, Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal
Clinica de Assessoria em medicina do trabalho L TOA-ME Cliente: COMBEM
Nome Cintia Araujo Figuereido
Leonardo de Oliveira Ferreira Deiziane Aparecida dos Santos
Lucineia Aparecida Andrade Camila Batista Roberto
~l!f:.') _, '.\ !'. ~ .:.:.z.:._:;:-,.., "................ • ~' #.J
~/~Q i- ,,~"'··~ .,,..</ "'- ~ ~-• ' < ·~ f rn. ~ , • .. tna .-.~ ::::: ·11 -~-' õ ;.;, ' 1 . ···11 q :z c:I /t,y 4l o ::...1 .t .... '·· ~ j\', ,. .. :\ 1 •. ~;/ 'f,• - ,,'t . ·.,.\·' ... 1 .~:t\ ..:J
".' ~- ~·.,. ... '-· .i'71'. • • .... ~ \ ,...J ... .._ ..i ... '
f{>:i,. ~ g {fJ ~
<D c;,;-g li;' ,,... ::i·
j~fl·i-:, ;:::;,. '::"l;:p o § lif' . Qj~ o ~.:i::. ~rn Z ll>ffl (jj'Z -n
iff' r;;· ~. õ rn fl: !f f!... .. :;o
Qj o .::;}f fT1 fii· i;)•
ç,,,fif . o g,,,,.~ o fif· (§' --~ -s: "'o o
~ '?. o ~ 6 ~ ~ ~~ 1
Exame Convênio Admissional Revitalizarte Demissional Revitalizarte Admissional Creche Demissional Creche Admissional Creche
"', ... .,
" ,.
,.-
DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência 767-6
Conta corrente 70790-2 CONSELHO ITABIRA
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
4108 SICOOB CREDIMEPI
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
281131
41.783.150/0001-04
EMBALAGENS ITABIRA L TOA - ME
CREDITO EM CONTA CORRENTE
102.404
256,96
24/10/2017
67EAOCEF99AEE29D
Assinada por J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES
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CONFERE COM O ORIGINAL
CONVt.NIO:_Q3;JJl{J.J}; " karo/ine L · 19. r ... CJa ,"'l. SASsist~~~~ ~DATA:J;))~J..;;J,,
ecretar;a M cnicoAd~ .at. 7155_2 Preteit:a Assisfén~'~frativo I
de ffab1ra1a Sacia/
11
' ' l·::\'IBALAGE:\S ITABm,\ LTDA
AVEN'IDA .JOAO PINHEIRO, 535
CENTRO ITABIRA
MG 3138311922
35900538
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1111111111 l l l l li li li li llll l lllll Ili llllll lll li li lllll/ 1! 11111111111111111 ill CHAVE DE ACESSO
O - Entrada l{I l - Saída L__:_]
3117 1041 7831 5000 0104 5500 1000 0129 9510 0004 1621
L Nº 000.012.995 SÉRIE: 1 FOLHA:l de 1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
'\ll'RrZ·\ ll-\ OPFllAÇÀO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1 ~mla de merendaria adquirida ou recebida de terceiros 131172710210054 11/10/2017 16:26:51 l°"~CRICºAO l:~T.·\Dl.':\I. l"1SCRIÇ1\0 ESTADL'AL Sl'B TRIBL'T.-\RIA CNPJ
Jlí6219880030 4l.7~3.150/0001-04
DESTINATÁRIO/REMETENTE
1 .,O\IE!R:\ÚO SOCl,\L 1 CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO
11110/2017 ~CONSELHO MUNICIPAL D0 BEM ESTAR DO MENOR DE ITABTRA 19.540.566/0001-34 .'\L>EIUo~·o 1 BAIRRO/DISTRITO 1 CEP DATA DE SAIDAIENTRADA Y.ENIDAGALILEIA, 520 VILA BETHANIA 35.900-471 11110/2017
1 \1l "ICll'IO
1 ;ºt;1;~~ 2233 1 UF l INSCRIÇÀO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
l ITABIRA MG 16:26:20 FATURA/DUPLICATA
Í Ni1111crn D<1Hl Vclu. Valor 1 L1,<1C)S.fl ()<11111~011 256,96
CÁLCULO DO IMPOSTO ll:\~E DF. C.-\l.C'l '1.0 DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,96 15,13 0,00 0,00 256,96 V·\l.l)I( ll(J ".l'<iUl\(I· llES\"0"110 OUTRAS DESPESAS t\CESSÓRIAS VALORDOIPI \!ALOR TOTAL DA NOTA
0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 256,96 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
CÓDIGOANTT PLACA DO VEiCULO UF CNPJ/CPF
1 !\\/.\.,O ;0:·1,\1 FRETE POR CO:-!TA
O· EMITEUTE f;'1 1 • OESTINATARIO L!J
;f',ll!•l<ll,.,-~--~~~~~--~~~~~~~~-'-~~~--..-M-U-Nl-CÍ~Pl-0_,_~~~~~~~...._~~-.---UF~~..._,~IN-SC~R~IÇ-ÃO-E-ST-A-DU-A-L~~~~-<
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D.·\llOS DO l'lWDl'TO/SEll\'i('O r.: 'ºI;-:-·~ ' · . ' DL"'!'CRIÇ.-\(1 Dll l'llOlll'IOl:if.K\'1~'0 l'i(00
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TOLTA llESC C/IOO
IJO\tiJO,\I Gt\llOTO 12~G
ESPETO 13AMllU 30CM C/.10
lllllll:-:A l'IC"CJT,\DA Dl\'Ell~ll!.
S·\CtlS 1'.'\l'l'L \1{)~0 i'il'Ol'·\ 1'' ("I",
l'llll'l.I l'll C'llll:\CAO 1LOIU:S1 :\1. 'l\OG
DADOS ADICIONAIS ( i\:i·,Oll\l~~·ôl'.S cmll'l.E\IE:"'T·\llt:~
' 'I nb .1pr\h·l\S ::CJ J3 Fl•dcral e 4b :?2 l:.)uulu~1!
MARCA
NCM CST ~H
CFOP UNID
.l92-11(\{)0 o 60 540,l P:\
.19:41 ()00 o 60 5-103 PA
40151900 o 60 5403 ex 63079010 oºº 5102 PA
18069000 o 60 .140j ex 44211000 o 60 5403 PA .192(110i0 oºº 5102 KG ISl•>~<JOO o 00 5102 CT 17049020 o llO 5102 PA
h1:n1..· !lWTlcmprcsomctro com hr S3A .. ·:\4 fJ,\'>;CQ SICOOB AG 4108 CC 16073·; EMBAL:\Gl3NS ITABIR:\ l.TDA MD·5 FOFDOOF46oe l 1·4'>'1E[.'FS~:<llú7QQl7D4 kar, ,1•
. Ql
NUMERAÇÃO PESO LIQUIDO
QUANT. \'ALOR UNITARIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALORICMS VALOR IPI Al.IQUOTAS ICMS IPI
.. 2.6$00 7,95 0,00 0,00 0,00 o 0.00 .. 8 2,9500 23,60 º·ºº 0.00 0,00 o 0.00
5 16.9500 84,75 0,00 . 0,00 º·ºº o 0,00
3 7,9500 23,85 23,85 4,29 0,00 18,00 0,00
4 5.2500 21,00 0,00 • 0,00 0,00 o 0.00
6 2,9500 17,70 0,00 0,00 º·ºº o 0,00
4,486 11.9500 53,61 53,61 6,43 º·ºº 12,00 0,00
: 4,7.100 9,SO 9,50 1,71 º·ºº 18,00 º·ºº 2 7,5000 15,00 15,00 2,70 0,00 18.00 0,00
RESERVADO AO FISCO
..
DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
767-6
70790-2 CONSELHO ITABIRA
237 BANCO BRADESCO S.A.
1685 ITABIRA
20834
04.580.682/0001-00
CARLOS VIEIRA DA SILVA- EPP
CREDITO EM CONTA CORRENTE
102.403
938,50
24/10/2017
2F64267D84FE96F5
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24/10/2017 09:51 :32 24/10/2017 09:53:58
r~-EC-E-BE-~-~-.-DE_C_A-RL_O_S-Vl-El-RA_D_A_S-IL-V-AO_S_P-RO_D_UTO_S_/S-E-RV-IÇ_O_S_CO_N_ST_A_ilíl'ES ___ D_A_NO_T_A-Fl-SC_A_L-IN-D-ll'-ADO_A_O-LA-DO------------------,-----N-f--e-·- ...
EMISSÃO: 19/1012017 - DEST. / REM.: CONSELHO MUNICIPAL DO BEM éSTAR DO MENOR • VALOR TOTAL: RS938,50
" IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR V 7. /-. DATA·'·oc RECEBIMENTO 1 Nº oooon76n-~--......
y SÉRIEtJl$ls.!l~ IDENTIFICA(' AO DO EMITENTE
CARLOS VIEIRA DA SILVA
;._;~...: . .,,, .•. ,~urc? i'7'rl~'c"' ÇAÇ
~-/VPAPét.rfil..li4
RUA SALVINO PASCOAL PATROCINIO, 021 LOJA 29 - CENTRO - CEP:35900-243 -ITABIRA-MO TEL: (31)3831-2364- FAX: (31)3831-2364
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O - EN!RADA 111 1-SAlDA ~
Nº000007609 FL. 1 /1
1111 11111111111111111 ~l li 11 "if CHAVE DE ACESSO
3117100458068200010055001000007609126710329;1 -----------------------·--·
Consulla de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfc.fazenda.gov.br/ponal
SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora ~N~'A~TIJ~R=EZA""""o=E~o=PE=RA-Ç~Ã~O--------------~------------+-P=R~OT~OC~OL=-=o-D~E-AUTO~--RIZ~A~Ç~ÃO.,..D~E~U~SO,,..-------------·
VENDA SUSBT. EM MG 131172717694604
3171396710000 04.580.682/0001-00
~1-N-SC-R-IÇ~ÀO-E-·ST_A_D_UA-L-------------..... ,-IN-S-CR-H""',"A,.-0-E'""ST-A-DU_A_l._DO,,_S_U_BS=T-. 'T-R-IB ____ .._ CNPJ
'---------------------'--------------------'-------------------· DESTINAT.\RIO I REMETENTE
l NOME 1 RAZÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR 1
CNPJ/CPF
19.540.566/0001-34 1911012017
DATA DA r~u..;.~.\I >
AVENIDA GALILEIA-520, 001 1 ~;::~0
IA 1 c~5900-238 19/10/2017
1 F;~;~:6403 - ---..,-u--~--G--~,IN--'SC""R-,IÇ""Ã--o=Esr°"'A-,D~U-AL ___ __,1-HOR-l __ ;_:D_;_;-~o-IJ)o_,\_
ENDEREÇO DATA SAIDA :tNrn\1, »
MUNICIPIO
ITABIRA
FATURA OAMENTO
lr"AGAMENTO À VISTA
1. ULO DO IMPOSTO 'BÀSE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1 VAl.OR DO ICMS 1 BASE C'ALC. IC'MS SUBST, 1 VALOR DO ICMS SUBST,
~V~A-L-OR~DO=-FRETE~~---..... ,0~~~~~~--R~DO.,,...,..SE--G~UR~O-----.,-D--E~Sc--o-~~~0-0~----~,~0~UT~R_A_S-DE~S-P.-A~-~~~.,..o_,_l~-,~v--·A-LO_R_DO __ IP_l ___ o~,0-0 ...... ,y-~-R~•orpt~,AL-.~-A-NO-TA-~--9-38•50
~----º~º-º~-----º~'º-º~-----º~·º-º~-----º~·º-º~----º~ºº~· ·--'-··~;·~_:.·..;...:' . ..;...·;_:_· _____ 9_3_8~50 TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 FRllTE POR CO!'<'TA i CODIGO A1''1T 1 PI.AC A DO VEICULO UF CNPJ/CPf --·-
9 - SEM FRETE 1 ENDEREÇO 1 MUNJCiPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAi.
QUANTIDADE 1 ESPECIE 1 MARCA 1 NU"IERA('AO -
1 PESO BRUTO PESO LIQUIDO
·-· DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROD. DESCRJÇÃODO,PRODUTO/SERVIÇO TOT. TRIB NCM/SH csoss CFOP UNID. QUANT VALPR VALOR VALOR BASE VALOR VALOR Al.lf)l /SERV. UNITARIO DESCONTO LIQUIDO CÁLC. ICMS·' 1.C.M.S. l.P.I. ICM~
1183 EVA COM GLITER º·ºº 40021911 0102 5102 UN 1___2~&_~ 0.001 178,ool 0.001 0.001 o.<x>I o.m 1247 MASSA DE MODELAR SOFT 0.00 34070010 0102 5102,UN 1 10.0<1 4,90! 0.00 49.00 0,00 o.oo 0.00 !1.00
ACRILEX CI 2 GRANDE
11259 e~ ICl,001 --·
GIZ DE CERA JUMBO FABER o.oo 96099000 0102 5102 9,911 0.00 99,00 o.oo º·ºº 0,00 h.lkl
CASTELL 15 CORES __ ... JOGO DE CANETA HIDROCOR 0,00 96082000 050015405 UN \001 llJ.'Xl 0.00 99.SO 0,00 0,00 0,IKI IJlkl;
('OMPACTOR 12 COR 1 1
- - ··---~ ,..,,.., CAD CAPA DURA 300 FLS 15XI 0.00 48202000 o soo S40S UN 5.00 17,90 0.00 89.SO 0,00 0.00 O,Oíl U_lltll '
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FASHION URBAN 1
184~ PINCEL CERDAS BRANCAS 0,00 96033000 0102 5!02 UN 5.0'1 7.90 º·ºº 39,50 0,00 0,00 º·ºº 1111111 512-12 CHATO C.CUR
315 COLA IKG NEW MAGIC 0,00 35069190 0102 5102 UN s.ool ló~ º·ºº 84,50 0,00 0,00 o,ooj 11:·;;,! 48 FOl.HA DE PAPEL CREPON 0,00 48081000 0102 5102 UN ~0.001 1.001 º·ºº 50.00 0,00 0,00 0.00 ·-;~,~~!
L
618 TNT CORES VARIADAS 0,00 56031240 0!02 5102 MT 25.00 4,00 0,00 100,00 O.DO O.DO º·ºº 11,IH!j 704 EVA CORES VARIADAS 0,DO 40021911 0102 5102 UN !'0.00 :.DOL 0,00 100,00 0,00 0,00 o.oo 11,IKI
806 Lt\PIS COR 12 MULTICOLOR 0,00 96091000 0102 5102 L!N s.ool 9,<KJ º·ºº 49.SO O.DO 0,00 0,IX) 11.rnij -· 1:.:.
- 'Ta.,;\o pape\ana • Marca 1'gj\
DADOS ADICIONAIS .--------~------------------~-·~----
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES • RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox _Federal,_ Estadual e_ Municipal Formas de Pagto .. Cheque a Vista RS 938,50 MD·S: a35e6462d41ba6c1371b4b6aa86453373 CONSELHO MUN. DO BEM-ESTAR
TERMO D
DATA:
Aplicação em poupança
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Variação
Valor
Data
PATRICK ALEXANDRE SILVAS
2220-9
510042032-0
o 850,00
Nesta data
767-6
70790-2
Assinada por J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES
24/10/2017 09:50:30 24/10/2017 09:53:58
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CONFERE COM O ORIGINAL Karotine ll {)). f dl.Qr X ==· Ass~teh\<~1W/'VJib'allll{re.,,:~~~~~
Secretaria MecnfcoAdmin~t. 7155-;2 1.1. a ' o.:,, ,J t:<19_(!.$.,;~.~· .. ' 1~fmfiVb Tr· ~ Jr;íl,iíf~
M~ITúfa de~ocfat
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Avulsa PATRICK ALEXANDRE SILVA SABINO GONÇALVES DIAS, 46 CEP: 35900-000 • Bairro: HAMILTON Municipio: ltabira - MG E-mail: [email protected] Fone: (31) 3831-8753
CNPJ I CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
130.810.876-19
Data do Serviço Código Verificador
20/10/2017 f15c34277
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Dt. de Emissão Exigibilidade
ISS Tributado no Municfpio
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (31) 3839-2000 -189.90.242.22:90/nfse.portal
Nome/ Razão Social CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR Endereço RUA GALILEIA,520 Cidade ltabira Bairro MADRE MARIA DE JESUS CNPJICPF 19.540.566/0001-34 E-mall combemit ahoo.com.br
UF Fone MG 00 31831-2233
Inscrição Municipal 12232
J.~t~~~~~~aJri•~msa10J:.1D.J Nome/ Rozêo Social
·,·~li
20/10/2017
CEP 35900-471
Inscrição Estadual
Exlgivel ltabira/MG
ltabira/MG
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL ALIO. VALOR IMPOSTO
PROJETO REVITALIZARTE BETHÂNIASERVIÇO EM GELADEIRA: CORREÇÃO DE VAZAMENTOS, TROCA DO FILTRO SECADOR, REOPERAÇÃO DE UNIDADE, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA. R$260,00SERVIÇO EM MÁQUINA ELECTROLUX: REVISÃO MECÂNICA COMPLETA, MECANISMO E MÃO DE OBRA. R$590,00
850,00 3,00 25,50
Código do Serviço
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas. que ficam sujeitas ao ICMS).
Código NBS
COFINS
o 00 COFINS Importação
000 ISIPASEP
000 ISIPASEP Importação
00 Valor do ISSQN Prôprio 25,50
Consulta realizada em 23/10/2017 à
Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal
1":1-:"·!·~~ ... Si!J "!'::·:t:=·;i:··· L:J ~==···===-=···=··
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11111111111111111111111111111111111111 201700000000005f15c3427713081087619
Recebi(emos) de 201700000000005
PATRICK ALEXANDRE SILVA SABINO Número da NFS-e
Competência
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 20/10/2017
1 I -Data--
NFS-e
ldentificacão e assinatura do recebedor f15c34277
Consulta realizada em 23/10/2017 às 13:23:52.
Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal
CONFERE COM O ORIGINAL
~~!i1J.e).«iJa~fL)l4I ~( ':}' . sed,S'terlt .1~ Yil ecnico Ad · 1155-2 1 ~11 , 'li
e ;~~~IA . m/ni~tratilfl>Pl,TA;'tJ>)~~ rã7/:~c/s/
Número de Controle do Município
~~N~{>it., 'I\ ~-"-'!,.~.,. ,., ,. . .., ·~r·;;.;
/'*~ FLS.r.-__ ""·\:""
~~,~~ \e-;
,_
-;;. Pagamento de outros convênios ;
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 24/10/2017 AUTO-ATENDIMENTO 09.53.51 0767600767
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 767-6 CONTA: EFETUADO POR: GILDENIA FERNANDES
70.790-2
================================================ Co:we:1io CEMIG DISTRIBUICAO Codigo de Barras 83600000008-0 27680138004-5
00716786311-2 00019890458-3 Data do pagamento 24/10/2017 Valor Total 827,68 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
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24/10/2017 09:22:46 24/10/2017 09:53:58
CONFERE COM O ORIGINAL
~~~~~~ Secret~n e Te~~!~~~drn_~:ri~tM,-,.eJiJJJl MA ~~F8ttvo J
rHtura de lt b~c1a Social a ira
ANTERIOR Comercial Assoe. e Entid
13/09 Trifásico Filantrópicas
Tipo de Medição Medição LeitUra Anterior
Energia k\'fh BMH043001092 13.430
~ & vigent~ conf~f:~:: :::.sde 2~05/2017. (:ko ICMS: Decreto NG 43.080/02, Anexo 1, Item 798. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades .legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira Quros)baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br . . . Leitura realizada conforme calendário de f11turamento
' .. SET/2017 Band. Amarela· OUT/2017 Band. Vermelha
'l- . ~ .,. • ' •• f ....
Indicadores de Qualidade de Fornecimento Itabira 3 Mês: 08/2017
Apurado Mensal Mensal DIC 0,00 5,07 FIC 0,00 3, 17
Valores Permitidos: Trimestral
10, 15 6,35
Anual 20,30 12,70
• DMIC 0,00 2,86
.
DICRI 12,22 Tensão: Nomina1=127/220 V Mín.=117/202 V ldáx.=133/231 Y Valor Encargo Uso Sist Distribuição: R$455, 93
Informações de Faturamen~o
•• • Volor R$ • % . VolorR$ . %
•'( ibulção \, .missão
; 866,05. 37 ,34 298,89. 30,49 60,24 6, 15 79, 11 . 8,07
Enc.Sdoilals
Tributos T<#ls
110,'06 11,32 64,98 6,63
980,23 100.00 Petdas
Histórico do Consumo Módi• l)i;nde
ATUAL PRÓXIMA
11/10 13111
lnfonriações Técnicas
EMISSÃO
13/10 APRESENTAÇÃO
19/10
Leitura Atual Constante de Multiplicação
40 13.474
Descrição·
Energia Elétrica Kl'.tl
Valores Faturallos Quantidade
1.:100
Encargos I Cobrança Contrib: Custeio llum. Pública Donativo Concedido
Preço
(),65695926
Tarifas aplicadas (sem impostos) Energia Elétrica KWh (), 52003286
ConsumokWh
1.760
Valor(RS)
980,23
46,40 -198,95
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar 6andeira Amarela 23,99
24,80 sandeira vermelha . ""BrM-ESfAAOOMENOR·COMBEM cúNSEl~O MUN."""' ~ (J. ~/f),, t.J
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--~ Reservado ao Fisco 1
• Mês/Ano 1
OUT/l7 lliiiii"i'~ • ·~11 Consumo
kWh l<Wh/Dla FllPJ'.llllfnlo . 6148.91C9,B662.9889.25D2.D316.EF18.5039:·
·r SET/17
AG0/17
' JUL/17
JUN/17
................................. ...........
1. 760 ' 62,85 28
2.120 64,24 33
'! 1.840 . 61,33 30
1.920 64,00 ·30
2.160 '67,50 32
Base de cálculo(RSJ Valor(R$) PA~EP (R$) 1 COFl.NS (R$)
' 111,56 58,42
t MAI/17 { 2.080 67 ,ó9 31 1 ··; ) • . ~ : f_ .
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f OUT/16 , 2.360 ! 1e.i2 31 ~ , v._e11a ~Cias. 7~º1i; ~ Ouvldoria CEMIG: 0800 728 3838 ·Ag•ncla Nacional de Energia Elétrica •ANEEL • 167 • Llgaçao gratuita de telefones fixos a tuifada'na orlge para telefones celulares.·
- - - - :.. - - - .·_ - - - - - - - - :.. - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ - -· - - - ..! .;- - - ~ - - -
O:.MIG Unidade de Leitura
08030312
Conta Contrato
000019890458
Vencimento
04/11/2017 Dutubro/2017
11r1nmr12
Uiirn rn1rrnnnrmm 1
·; I
' .. ' • f
Transações Pendentes
Pagamento de títulos com débito em conta corrente
24/10/2017 076700767
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 0767-6 CONTA:
09:53:51 0001
70.790-2 ================================================ CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1049~734890700010004500000493718273280000015070
NR. DOCUMENTO 102.401 DATA DO PAGAMENTO 24/10/2017 VALOR DO DOCUMENTO 150,70 VALOR COBRADO 150,70 ===================================z============ NR.AUTENTICACAO 6.566.1BF.3FF.3CD.344
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e services transacionais.
SAC 0800 729 0722 I;.:ormacoes, reclamacoes e cancelamento de prcdutos e services.
Ouvidor ia 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e services de Ouvidoria.
Assinada por J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES.
24/10/2017 09:21:42 24/10/2017 09:53:58
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Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e JOÃO CARLOS VIEIRA FERREIRA- ME [i):.-
1_ ....::-_. • .__,,....
RUA ITABIRITO, 39 -A CEP: 35900-087 - Bairro: CAMPESTRE 1 Município: ltabira - MG E-mail: [email protected] Fone: (31) 3831-5585 CNPJ I CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
Cidade ltabira Bairro
00.184.052/0001-65 317.898578.0085 14198
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Secretaria Municipal da Fazenda ·
Fone: (31) 3839-2000 -189.90.242.22:90/nfse.portal
UF Fone MG 00 31831-2233
MADRE MARIA DE JESUS nscriçio Municipal 12232
CNPJ/CPF 19.540.566/0001-34
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
• i;o7 cópias xerox.
CEP 35900471
nscrição Estadual
VALOR TOTAL
150,70
201700000000045
Data do Serviço Código Verificador
11/10/2017 41de78338
Tributado no Município
itabira/MG
ALIO. VALOR IMPOSTO RETIDO
2,79 4,20 Não
Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de com uta o e bancos de dados.
Código N ~GERENTE GERA1. ..........
IDE COFINS COFINS Importação CMS 15/PASEP Importação
000 3M 00. 00 00 Base Calculo ISSQN ReUdo 0,00
rrmaçóes Adicionais
• íA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R$4,20; Est: R$0,00; Fed: R$3,44; Total Aprox: R$7,64.
Consulta realizada em 11/10/2017 às 15:46:21. Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal
111111111111111111 1111111111111111111111 nnA~nnnnnnnnnA~A1rlo7R33R00184062000166
' Reclamações e Sugestões_
:CAIXA DISQUE CAIXA ºªºº 726 0101 \ COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA
OUVIDORIA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br
Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Cedente ~
JOAO CARLOS VIEIRA FERREIRA - ME 000.184.052/0001-65 0119/473480 /:_~ ~ Endereço do Beneficiário UF CEP o· . -
CARLOS AUGUSTO PAIVA,35-CX A-CAMPESTRE l/ITABIRA MG
1 1retona Análise 35900090 Prestação de Cm asj
Data do Documento 1 Nº do Documento l~spécie Documento !Carteira Data do Processamento Nosso Número \._ PMI@: 11/10/2017 NFSE45 DM RG 11/10/2017 14000000000004937-4 ".;' / Pagador CPF/CNPJ ' CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR 19.540.566/0001-34
Endereço do Pagador UF EP RUA GALILEIA,520,·MADRE MARIA DE JESUS/ITABIRA MG 5900-471
Pagador/Avalista CPF/CNPJ
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO JUROS 0,25 REAL AODIA MULTA 7,53 REAIS A PARTIR DE 31/1012017
PARA EMISSAO DE 2º VIA ACESSE BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR
Moeda !Quantidade IV~lor !Vencimento Valor do Documento rutenticação Mecânica - Recibo do Sacado
30/1012017 R$150,70 - -- ------ -------- ---- ----- --
CAIXA 104-0 10494.73489 07000.100045 00000.493718 2 73280000015070
l~ocal de Pagamento Vencimento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE 30/10/2017
aneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Cedente 'AO CARLOS VIEIRA FERREIRA - ME P00.184.05210001-65 0119/473480
Data do Documento Nº do Documento Espécie IA~eite Data de Processamento Nosso Número
11/10/2017 NFSE45 DM 11/10/2017 14000000000004937-4
Uso do Banco .... arteira Moeda Quantidade Valor (=)Valor do Documento
RG R$ R$150,70
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE (-)Desconto NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,25REAL AODIA
MULTA : 7,53 REAIS A PARTIR DE 31/10/2017 (-)Outras Deduções/Abatimento
CONFERE COM O ORIGINAL (+)Mora/Multa/Juros
e~· o~J~&Qll:. ~r~~~at:~fátil
(+)Outros Acréscimos
MA . d mi · • ss.2 (=)Valor Cobrado Prete1~11,: ~Ssisten~~~1'!tivo 1
NOME DO PAGADORICPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADEIUF/CEP: - ·•aoira v~Jaf ~"~J·~'), of, ~ (. íJ o ... CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR 19.540.566/0001-34 ,~,...,~,;;.i;. .• :<~~": :· RUA GALILEIA,520,-MADRE MARIA DE JESUS/ITABIRA MG 35,-47~· ·e'·:. SACADOR/AVALISTA: ~·· -.
'· Fichada Com rfsa'o-'-~~
1 11111 11111 rn 11 ~ 11111111111111111
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Pagamento de outros convênios
SISBB -30/10/2017 0767600767
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTO-ATENDIMENTO 14.20.30
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA 11.GENCIA: 767-6 CONTA: EFETUADO POR: DOUGLAS D REIS
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
70.790-2
Codigo de Barras 84600000002-2 22940024010-2 18064650383-9 12233031710-0
Da~a do pagamento 30/10/2017 Valor Total 222,94 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comp1·ovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
30/10/2017 14:18:56 30/10/2017 14:20:36
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TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062..149964.00-47 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 PAG.: /5 f1lJr:f MATRIZ Cl'PJ: 33.000. 118/0001-79 \"'; • <"·'"l 0 Fls. '1iT"I ~FIXO -r.:RE COM O ORIGINAL '-. ~l~~-'>f':.: ,;.Q~tQria Análise a
co~c. ffi / !.QO_ s;' tJ\'1·- ~'1tW~'" l11ll11l1l1l1l11ll111ll1111l11ll111l111ll111lll ,.)NVÊ.'41~~/;jja O~· ~&..(}d J !:f ~::_~--- _ 1;--·~ CTC BELO HORIZONTE MG PL9 Secr. e~te ré ?li~ · ~-~--'~ RLi'::~:!C:,\ . ·.: " CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR DE ím'i~~~"1dn71 . t. ?155 F\ ,t .... AV GALILEIA, 520 efeíturaclsístên n~stratfv. ·2 ~- ~\_CONVF:~'.10 W ~I~. \--,~ VL BETHANIA e/fab{'ªSoc;~f "" .. ,_ ,··~· ., 35900-471 ITABIRA-MG a "'' v. ,;., '1.·~-r.)
11111111111111111111111 ~1111111111111111111111111111111111 7213512820064680000001713430241017
AOS CUIDAOOS DE SANDRA CONSUELO T FONSECA
f Telefone 1 Vencimento J
( 31) 3831-2233 24/11/2017
Resumo da sua fatura
OI FIXO ................................ . OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
OIVELOX .............................. . OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
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Referência
OUTUBRO /2017
l Total a pagar 1---R$ 222,94
R$ 114,09 114,09
R$ 108,85 108,85
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Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos [)DDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (000)9.xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.
-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------·
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0003-30· INSC. ESTADUAL: 062. 149964.ll0-47
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR D
~
~~~ONCAMPOS.16-BELOHORIZONTE-MGCEP: TELEFONE/CONTRATO: 38312233 CJ o su 3 MATRIZCNPJ:33.000.11S/0001-79 CONTA 10/2017 LOCAL 6465 CV 9
FATURA N.: 1700410626580 VENCIMENTO: 24111/2017 VALOR A PAGAR R$ 222,94
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871714204115
-
CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.
FIXO
9111 ... 11 ... 11 ••• 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 11 ... 1 -~ NOIE DO CLIENTE
1 El«lEREÇO DO CLIENTE
= 1~11m11111111111111111111111111111111111111m11 100D000001 10000 00000000000 00 000000
e Rofarincia
MêS
l Resumo da sua fatura !i--------------.
(. OI FIXO .......................... .. R$ 170,07 e OJ FIXO
PACOTE DE UIMJTDI FIXO·flJO ur.AL WMÇOC DIGITAIS
170.07
@ OI VELOX .......................... . RS 111.2a e OFERTA VEl.OX E SERVIÇO& DE &No. ~
M&Wi.T\M\IEl.CDC 111.29
(. + {i) EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS R$ LJQA.CÕES FIXO·FD'.O """""v .......
25,86 •
FATURA N.: 0000000000000 VEHClMENTO: 00/00/000
10.11 15,00
111111111 VALOR A PAGAR: R$ 0,00 UIDrOOll'A4cbl'JO""'°"TJC01000000000000
Sua conta vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços. chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.
,
EMPRESAS .,
O Identificação do cliente.
f) Informa o mês de prestação do serviço.
9 Mostra o número do telefone. se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
O Aqui vem o valor total da conta.
9 Soma dos seguintes valores: assinatura. franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados [Chamada em Espera. Identificador de Chamadas e outros].
9 Valor total da assinatura da internet banda larga [sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
f) Aqui, você confere:
EXCEDENTES Chamadas fora da franquia.
OUTROS.SERVIÇOS Assinatura do serviço intragrupo [quando a franquia é compartilhada entre várias linhas). antivírus e backup.
TAXAS Multas e.taxas de adesão.
QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.
.. ~FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A CWJ: 33. 000. 118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062. 149964. 00-47 PCA MILTON CAl.PQS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 MATRIZ C!IPJ: 33.000.1-18/0001-79
DATA DE EMISSAO 18/10/2017
CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR 00 MENOR DE ITABIRA AV GALILEIA,520
WJ / GPF 19540566000134
INSCRICAO ESTADUAL VL BETHANIA
TELEFONE/
35900-471 ITABIRA-MG ISENTO VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COO. DEB. AUTOMATICO 871714204115
COOIGO DOO 31
222,94
VENCIMENTO
24/11/2017
PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO OE MIMJTOS:
OI MAIS FIXO
10/17: 522:30
07/17: 308:24
09/17: 374:48
06/17: 264:24
08/17: 380:ao
05/17: 327:54
PAG./LINHA DATA DESCRI CAD TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARID DURACAO TARIFA
COOIGO PROXIMO AO VALOR 00 ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL P9077 - VCl Et.f' ALLNET FALE TOTAL
'TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000602628/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 06466 3831-2233 O 3
SERVICOS MENSAIS 0001/01 18/10/2017 PA 180 OI MAIS FIXO AVA~ADO 01 A 30/10/17 SUBTOTAL
LIGACOES LOCAIS
77,52%
0001/02 18/10/2017 CONSUMO MIMJTOS SUBTOTAL
522:30 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 20/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/04 22/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/05 25/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/06 05/10/2017 MG - COO AREA 31 0001/07 18/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/08 19/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/09 19/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/10 19/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/11 19/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/12 20/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/13 20/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/14 20/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/15 22/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/16 26/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/17 27/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/18 27/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/19 27/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/20 27/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/21 29/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/22 29/09/2017 M6 - COO AREA 31 0001/23 29/09/2017 M6 - COO AREA 31 (VV'll/24 02/10/2017 M6 - COO AREA 31
125 02/10/2017 M6 - COO AREA 31 /26 02/10/2017 M6 - COO AREA 31
1/27 03/10/2017 M6 - COO AREA 31
1 Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: -Cobrança de Multa de2% +juros de 1%ao mês. ·Suspensão do seiviço: Pareia~ 15dias após erwlo da 11 notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. - Durante o período do Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha senl cobrada normalmente de acordo com os valoroa comratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancolarnenlo e Inclusão nos Óf'gl!oS de Proteçlo ao Crédito (SPC/SOrasa), 30 dias após a Suspensão Total. A OI Informo que, o partir de Julho 2017, os ofertas de Fixo, Bando Jorgo e os serviços de valor adiciono! OI Ant!virus + Backup terõo novos valores, em decorrência do reoJuste dos Planos de Serviço <sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos>, Mais Informações em www.ot.can.br/reoJuste.
1
31 99971-3699 16:33:39 00:00:30 NORMAL 31 99185-7413 08:42:44 00:03:36 NORMAL 31 99400-7637 08:45:41 00:03:30 NORMAL 31 99209-8662 14:54:44 00:06:54 NORMAL 31 99690-4992 15:28:09 OO:ao:30 NORMAL 31 98497-2742 08:10:44 00:03:48 NORMAL 31 98657-7952 08:46:25 00:00:30 NORMAL 31 99717-1956 12:32:45 00:00:42 NORMAL 31 99772-3850 15:35:00 00:01:30 NORMAL 31 98889-7272 08:56:30 00:02:06 NORMAL 31 97122-2378 13:51:45 00:00:36 NORMAL 31 97151-0964 13:56:59 00:00:30 NORMAL 31 99868-2615 16:28:08 00:00:48 NORMAL 31 99939-6762 09:39:20 OO:ao:54 NORMAL 31 99715-4299 09:04:35 OO:ao:48 NORMAL 31 99825-6617 10: 10:40 oo:ao:30 NORMAL 31 99825-6617 14:24:05 ao:02:06 NORMAL 31 99976-8281 16:02:25 00:00:30 NORMAL 31 98657-7952 08:52:20 00:01:36 NORMAL 31 99963-6520 09:31:13 ao:01:12 NORMAL 31 99642-4696 13:11:10 00:00:36 NORMAL 31 99202-1269 12: 17:04 00:00:30 NORMAL 31 99714-2589 13:16:52 00:01:06 NORMAL 31 99714-2589 14:20:59 00:00:30 NORMAL 31 99917-4201 13:16:05 00:00:36 NORMAL
P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077
VD
VALOR
114,09 114,09
0,00 0,00
0,00 o.ao 0,00 o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao 0,00 0,00 o.ao o.ao 0,00 o.ao o.ao 0.00-0.ao
--------------------~---------------------------------------------------------------------------------·
LOCAL: 06465 TELEFONE/CONTRATO: 383H!233 CJ: O SU: 3 CONTA MES: 10/2017 DATA OE EMISSAO: 18/10/201y°
PAG./LitiiA · DATA DESCRICAO
0001/~~ 03/10/2017 MG - COO AREA 31
f. 8881~~ fü18i~8H ~: ~ ~~ gl
1. 0001/31 17/10/2017 ~ - ~ AAEA 31
0001/32 17/10/2017 - AREA 31 . 0001/33 18/09/2017 - AAEA 31
<:> ·,,8881~~ m8fü8H ~: ~ ~~ 11 i.. 8881~37 rn~~mn ~ = ~ ~~ i
0001/rs 18/09/2017 MG - COO AREA 1
~ 888Ji4õ rn~~H8°H ·~ : ~ ~~ ~l ~ 0001/41 19/0S/2 17 t:«3 - COO AREA a1 0001/42 19/09/2017 MG - COO AREA 31 0001/43 19/09/2017 MG - COO AREA 31
888li~~ m~mH ~ = ~ ~~ §l 888m~ ~g~~i~8H MG = coo ~~ ~1 0001/48 20/09/2017 MG - COO AREA 31
888~~8~ ~i~i~8H ~: ~ ~~ §1 0002/03 20/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/04 20/09/2017 MG - COO AREA 31
888~11~ ~~z1!ll!'z~H ~ : i ~~ ~l 0002/Ô? 22/0S/l017 MG - AREA 1 0002/08 22/09/2017 MG - AREA 1
888~~'?5 ~~~~~~gg ~: ~ ~~ gl 888~m ~~~~~g ~ = ~ ~~ ~1 0002/13 25/09/2017 MG - COO AAEA 31 0002/14 25/09/2017 M6 - COO AREA 31 0002/15 25/09/2017 MG - COO AREA 31
888~~1~ ~1i~i~8l~ ~ : ~ ~~ 31 0002/18 2 /09/2817 MG - g AAEA 31 0002/19 2 /09/2 17 MG - AAEA 31
888fü? fü~~~H ~ : ~~ gl 888~~~ã ~~~~~~l~ t:«3 : coo ~~ ~l
TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA
31 99690-4992 14:03:38 00:00:~ NORMAL
31 ~m9=~m Sã;~n~ 88;~;05 =t 31 99612-2592 10:41: 12 00:01:48 NORMAL 31 98657-7952 12:09:59 gg:08:24 NORMAL 31 98638-1630 08:59:22 :00:48 NORMAL 31 98770-9113 10:~:00 00:02:30 NORMAL 31 98564-4548 10: : 15 00:01:00 NORMAL 31 98600-9434 13: 2: 17 00:02:06 NORMAL 31 914-1766 16:44:34 00:01 :36 NORMAL 31 9 7-2869 16:56:55 00:01 :30 NORMAL 31 9 -8735 10:34:12 00:01:18 NORMAL 31 9 -6245 13: 10: 19 00:00:42 NORMAL
1
1 98683-8735 14:03:07 00:01: 12 NORMAL 1 987 3-2212 14:09: 16 00:01:24 NORMAL 1 -7290 14:55: 13 00:00:30 NORMAL 1 -7290 14:57:29 00:01:06 NORMAL 1 -9061 09:46:30 00:00:30 NORMAL 1 -7922 10:37:42 00:00:30 NORMAL 1 -8649 10:41:42 00:00:54 NORMAL 1 -8417 13:28:11 00:00:54 NORMAL
gl 9 12:~gg li3j6;gE 88;85;~ =t i1 98728-~52 1 :56:04 00:00:30 NORMAL
1 9864 -6
90 1 : 11 :37 00:00:30 NORMAL 1 9861 - 272 1 :55:24 00:00:30 NORMAL
gl ~UM=~~ 88;d§;~ 88;88;§8 =t 31 98640-3890 14:48:55 00:00:30 NORMAL gl 901-0370 14:50: 13 00:00:54 NORMAL
1 1 -0907 15:0271:555 gg:gg:gg =LL
31 -3066 15: : 3 00
:00
:30
NORMA
il ~ =~8~ W8~i~ ooiooi48 NORMAC 1 9 6802 14:03:45 00:00:48 NORMAL 1 9 8962 14:27:48 00:00:30 NORMAL
31 9m8-~72 15:23:28 00:01:00 Nel™AL 31 987 4- 85 15:45: 17 00:01:06 N!l™AL 31 9 3- 59 15:49:28 00:00:30 N!l™AL 31 98743-5 29 15:54:56 00:00:54 NORMAL 31 98599-7375 09:40:19 00:00:30 NORMAL 31 98743 13: 16:58 83:01:00 NORMAL
G\N /\'L 31 98690- 14:27:27 :01:54 NORMAL
P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 ~077 077
077 P9077 P9077 ~77 77 P9077 P9077 P9077
~8H P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077
~8H P9077 P9077 P9077 ~077 077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 P9077
~8H P9077
0002/24 28/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/lS 28/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/26 28/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/27 28/09/2017 MG - COO AREA 31 0002/28 28/09/2017 MG - COO AAEA ~1 0002/29 28/09/2017 MG - COO AREA 1 0002/30 28/09/2017 MG - COO AREA 1
OM O ORI f"\ 31 98690- 14:39:22 00:02:36 NORMAL r:r::RE C 31 98634- 900 os:o1:42 00:01 :36 NeJ™AL CONr~ j]~\ J 31 98879-9379 11: 10:50 00:00:30 NORMAL
· 1 ..J:.-W--'""'"!1ª1 98879-9379 11: 12:03 88:00:42 NORMAL ._;,. - 31 985~3-1444 11:36:23 :01:06 NORMAL
coN\l~N\O: Y?-.» 1 ~ \~1 ~~1g:~~ rn;~;~ 88;83;~ =t
P9077 P9077 ~77 77 P9077 P9077 P9077
888~m gmg~~g ~ = ~ ~~ gl 888~~~ gj~l8~~8l~ ~ : &l8 ~~ ~l 0002/35 05/10/2017 M6 - COO AREA 31 0002/36 05/10/2017 MG -~ AREA il
O/\Í~Jl;D~~1 9~2-7176 15:47:54 00:00:54 NORMAL "' lfiUL"~ 31 98714-5849 09:07:41 00:01:00 NORMAL "~11.Nl'.ç:i ,... 31 98612-4036 16:19:56 00:00:30 NORMAL
<n1111ne fma . 31 98760-9~3 08:36:54 00:01:24 NeJ™AL Ari&isten/" ,.. ~ .. Mat 71 31 98758-4 1 13:36:48 oo:00:30 NORMAL
Secretaria"M'ºdcni Adminiat;.,.tl 55-2 gl ~§~~~=~4~§ lU~;l~ gg;&Ug =t • eA · '" Vo/ 31 9B74 -5229 16:25:28 00:01:12 NORMAL
P9077 P9077 P9077 P9077 P9077 ~077
0002/37 05/10/2017 M6 - AAEA 1 0002/38 06/10/2017 MG - AREA 1 0002/39 06/10/2017 MG - COO AREA 1 0002/40 16/10/2017 MG - COO AREA 31
888~m m18~~8H ~ = ~ ~~ ~1 888~m mm~~g ~ = ~ Zl~ gJ SUBTOTAL
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0002/45 18/09/2017 MG 1 MONLEVADE 0002/46 19/09/2017 MG MONLEVADE
888~~~~ ~~~~~~81~ m ~EL ~I~~~ 0003/01 27/09/2017 BEL HORIZONTE 0003/02 29/09/2017 MONLEVADE
~~~ ll~l8~~8lf ~ ~ ~t~~~~ ~~~ ~~'?5~~81~ ~ ~~t8 ~l281:lt~ 0003/07 03/10/2017 t:«3 BELO HORIZONTE
~ ATENDIMENTO AO CLIENTE ......... 10331
INTERNET .......... - .... wwwoi.com.br
AUxluo A USTA .............................. 102' 'SlrYlço SJjtlto a cotnnçL Consulte 1 cpal'ldora.
Prefeitura dssisténcia Social 31 9885 -7498 01:44:29 88:01: 12 NORMAL e ltabi•a 31 s 1-0151 10:42:33 :00:30 NORMAL
077 P9077 P9077
'' il 9 0-74~ 16:54:52 00:00:30 NORMAL 1 -495 16:55:31 00:00:42 ~L 1 -584 10:20:1500:00:48 L 1 -9801 10:25:49 00:01:00 L
31 9 -3980 14: 14:30 00:01 :00 NORMAL
P9077 P9077 P9077 P9077 P9077
31 3852-5715 17:07:32 00:00:30 FLAT 01 31
1 3852-5715 18:13:32 00:00:30 FLAT 01
3 3852-~715 20:26:57 00:00:30 FLAT 01
31 g~~8=sl~ lã;ta;~ 88;8ã;~ ~t~t B~ 3
11 3852-5715 17:35:25 00:00:30 FLAT 01
3 3852-5715 19:04:39 00:00:30 FLAT D1
ill rs12-571~ 16:43:09 00:00:30 FLAT 01 5-271 11:425:~ 00:01:12 FFLAT D2
3915-271 12: 9: 00:22:36 LAT 02 31 2108-5945 13:43:3 00:02:00 FLAT D2
INFORMAÇÕES
P9078 PS01g P907 ~g~g P9078 P9078 P9078 ~g~g P9078
A utlllzaçlio do serviço de poganento em lat~rlca. sem a apresentaçlia da fatura, estd suJelta a cobrança. Poro mls lnrannaçõe& ligue 103 31.
CÓDl~OS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:
31 OI • 12 C~BC • 13 Fonar • 14 Brasil Telecom • 15 Telefônica
17 Tran1tt • 21 Embra1tl • 23 lntellg • 25 GVT • 26 IDT
28 Alpamaya • 32 convergia • 34 EMTL • 35 Easyfone • 37 Golden Une
39 Engevox • 41 TIM • 53 Ostara • 85 Telecom 65 • 71 Dolarphone
81 Sermantel • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom
ANATEL -1331 Caixa Pastai OI: 711, CEP: 50050-480, Recife• PE
RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES
RECEITAS (R$l VALORICMS VALOR ISS
SERVIÇOS TELECOM 60, 19 0,00
SERVIÇOS NÃO TELECOM 0,00 0,00
OUTROS-SERVIÇOS . 0,00 0,00
TOTAL TRIBUTOS 60, 19 0,00
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatei 63212014.
VALOR PIS
1,44
D,00
0,00
1,44
YALOR COFINS
6,68
0,00
0,00
6,68
CÓDIGO PARA D~BITD AUTOMÁTICO
871714204115
VALOR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8·88 o:oo 0,00 0,00 0,00
8·88 o'oo o'oo o:oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8·88 o'oo o'oo o'oo 8:88 o:oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8·88 o'oo O'.Nl (' e. 0,"c 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8·88 o'oo o:oo 0,00 8·00 ,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8·88 o'oo o'oo o'oo º'88 o' o:oo
,.
,,
(
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000. 118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062. 149964.00-47 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HOOIZONTE - MG CEP: 30130-040 MATRIZ CWJ: 33. 000. 118/0001-79
LOCAL: 06465 TELEFONE/CONTRATO: 3831-2233 CJ: O SU: 3 CONTA MES: 10/2017
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA
0003/08 04/10/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/09 05/10/2017 MG BELO HORIZONTE 0003/10 17/10/2017 MG BELO HORIZONTE SUBTOTAL
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0003/11 18/10/2017 ASS. 01 VELOX NRES lOM SUBTOTAL DO TELEFONE 06-465 3831-2233 O 3 SUBTOTAL
BASE DE CALCULO ICMS ALI QUOTA VALOR
ISS
222,94 27X
60, 19
01 A 30/10/17 502-8916
31 3915-2625 11:27:31 00:02: 12 FLAT D2 31 3915-2625 09:54: 13 00:08:30 FLAT 02 31 3915-2625 11:09:21 00:03:42 FLAT D2
68,87X
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
RESERVADO AO FISCO
89e2.f91c.e7f9.9e3c.6326.3472.2134.39cb
FATURA N.: 1700410626580 TELEMAR NORTE LESTES/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040 Cl'PJ: 33.000. 118/0003-30 - !NSC. ESTADUAL: 062. 149964.00-47
RESUt.ll GERAL
P9078 P9078 P9078
VD
LOCAL TELEFONE CJ SU 06465 3831-2233 o 3 06465 502-8916 o 1
VALOR 114,09 108,85 222,94
SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
TOTAL
{R!BUICOES:PARA O FUST(1X) FUNTEL(0,5X) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS. FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA •••
VALOR
0,00 0,00 -0,00 0,00 -
108,85 222,94 -108,85
222,94 -
-
Pagamento de títulos com débito em conta corrente
30/10/2017 076700767
BANCO DO BRASIL 14 :20:30 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CONSELHO ITABIRA AGENCIA: 0767-6 CONTA: 70.790-2
BANCO DO BRASIL
00190000090282507300600002452175173480000072462 NR. DOCUMENTO 103.002 NOSSO NUMERO 28250730000002452 CONVENIO 02825073 SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA AG/COD. BENEFICIARIO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO
0767/00008911 20/11/2017 30/10/2017
724,62 724,62
================================================ NR.AUTENTICACAO 6.083.293.936.0D5.7CD ================================================ Cencral de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 OCOl Demais localidades Consultas, informacoes e services transacionais.
SAC 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e services.
Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
30/10/2017 14:18:13 30/10/2017 14:20:36
,• -
CONFERE COM O ORIGINAL
j Local do Pagamento
+ Pagâvel em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço COMBEM- CONS. MUN. BEM ESTAR MENOR - CNPJ: 19.540.566/0001-34 AV JOAO PINHEIRO, 535 - SALA 34 -35900-000 - ITABIRA- MG
Sacador I Avalista:
1 Nosso-Número 1 Nr Documento 28250730000002 40724 1
Data de Vencimento
19/11/2017 1 Valor do Documento I(") Valor Pago
724,62 Nome do Beneficiárfo/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMERCADO NOVA EUROPA L TOA- CNPJ: 23.805.419/0001-16 RUA SALVINO PASCOAL DO PATROCINIO, 34- ITABIRA/MG - 35900-243
~ 1 uso, do Banco 1 carteira
17/19
'
Espécie R$
! Agência I Código do Beneficiário
~ 00767-618911-7
Instruções, de Responsabilidade do Beneficiário
Juros ...•. : 6,00% ao mês - (R$ 1,44 ao dia) REF NF Nº 40724
IQuantidade 1 Valor
Data Processamento
20/10/2017
Data do Documento
20/10/2017
Aceite
N
(-) Desconto I
(+)Juros I Multa
(")Valor Cobrado
Autenticação Mecãnica
~BANCODOBRASIL/001 / 00190.00009 02825.073006 00002.452175 1 73480000072462
1 Locat do Pagamento Pagâvel em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.
Nome do
SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA- CNPJ: 23.805.419/0001-16 RUA SALVINO PASCOAL DO PATROCINIO, 34- ITABIRA/MG-35900-243
1 Data do Documento 1 Nr do Documento 20/10/2017 40724
1 Uso do Banco 1 carteira 17 /19
1 Espécie DOC
DM
1 Espécie
R$
Juros ....• : 6,00t ao mês - (R$ 1,44 ao dia) REF NF Nº 40724
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
1 Quantidade
COMBEM - CONS. MUN. BEM ESTAR MENOR- CNPJ: 19.540.566/0001-34 AV JOAO PINHEIRO, 535 - SALA 34-35900-000 - ITABIRA- MG
Sacador/ Avalista:
1 Data Processamento
20/10/2017
1 Valor
11111111~1 ~111 ~ 11111111111111111111111111111
1 Data de Vencimento
19/1112017
1 ÃSêiícia / Código do BêíiafiCiãriõ
0076HI / 8911-7
28250730000002452
1 (ª)Valor do 724,62
1 (-)Desconto/Abatimento
1 (+)Juros/Multa
i (:)Valor Cobrado
Autenticação Mecânica - F'ICha de Compensação
....
RECEBEMOS DE Supermercado Nova Europa Ltda
TA RECEBIMENTO CERTIFICA O E ASSINATURA 00 RECEBEOOR
Supermercado Nova Europa Ltda
~.; Supermercado Nova Europa Ltda
(//ova t° tJ.'t.Op« Rua 5:11vino Pascoal do Patrocinio - 34 - Quatorze de
o c.m,nAoct~conomla feveretro ltabira-MG CEP:35900243 Fone (31)3831-3030
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DANFE Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
1-SAIDA O-ENTRADA D
Pag.: 1de1
COntrole de Fisco
Email: [email protected]
Nº: 40724
SERIE: 1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF~ www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
1 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS 131172718389176 - 20/1012017 09:36:59-02:00
l INSCRIÇAO ESTMlUAI. r INSCRIÇÃO ESTMlUAI. 00 SUBS. TRIB. r CNPJ Chave de acesso da NF-o para consulta de autenticidade no sita 3171528980018 23805419000116 31171023805419000116550010000407241000008475
OESTINATARIO REMETENTE . osocw. JCNPJ/CPF DATAOEEMISSAO
0099120 CONSELHO MUNICIPAL BEM ESTAR MENOR 19540566000134 20/10/2017 'ENDEREÇO I BAIRRO/DISTRITO ICEP DATA OE SAJDA
RUA RUA GALILEIA. N 520 • 000520 - GALILEIA VILA BETHANIA 359-00471 20/10/2017
MUNlCIPIO IFONE/FAX rF
I INSCRl<;AU ESTADUAL DA
ITABIRA 3138312233 MG 09:36:44
FllU111 NÚMERO DATA VENCIMENTO: VALOR: NÚMERO DATA VENCIMENTO: VALOR: NÚMERO DATA VENCIMENTO: VALOR:
00004072' 1Q/11/2017 724,62
,. .. CULO"" 1•-•M
! BASE CALCULO 00 ICMS IVALORICMS , I BASE CALCULO 00 ICMS DA SUBSTITUIÇÃO YVALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 'lOTALOOPIS !VALOR TOTAL OOS PROOlJTOS 358,59 53,60 0,00 0,00 6,31 724,62
1 VALOROOFRETE 0IvALOR oo SEGURO iioeSCONTo ) 1 DESPESAS ACESSORIAS (VALOR DO IPI tyALOR DA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,01 724,62 ...
T·~·
I "RAZÃO SOCIAL FRETE 1 I euotGO ANTT l PLACA DO VEICULO UF CNP.r.cPF
( 1-iiõ;ccn1acbdMlilwt.6rlo ) ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
l
l()I ESPECIE 0,0000 Não informada I MARCA
1 I NUMERAÇÃO Não informada
QOl()OQO I PESO BRUTO ) I PESO LIQUIDO 0,000 0,000 1
CÓDtGO I DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
000253 • ACHOC PO TOOOY 2KG
·172486 ·ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG
071574-ALHOKG
OQSQ52 • BISC AYMORE MA1ZENA 1 5KG
001528 • CAFE PO 3 COR TRAO 500G
313674 - CAI.DO KNORR GALINHA 114G
043380 • CONO PIRATA ACAFRAO 20G
020628 ·FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG
003780 ·FERMENTO PO ROYAL 250G
038128 ·MAIONESE SOYA TRAO POTE 500G
008631 • MARG OEUCIA TRAO 1KG
211079· MHO PIRATA INGLES 900llL
141657 ·MILHO VEROEPREDILECTA 200G
132305 • OLEO SOJA VILA VELHA 900llL
2ell729 • OREGANO REAL SABOR 100G
CÃLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL
I°' INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
NCM/SH CST CFOI UNO OUANT.
1806ll000 000 5102 UN 8,0000
17019900 060 5405 UN 10,0000
07032000 040 5102 KG 7,6580
19053100 060 5405 UN ,,0000
09012100 000 5102 UN 8,0000
21041011 000 5102 UN 8,0000
09103000 000 5102 UN 2,0000
11010010 000 5102 UN 7,0000
21023000 000 5102 UN 3,0000
21039011 060 5405 UN 8,0000
15171000 060 5405 UN 10,0000
21039021 060 5405 UN 2,0000
~ 060 5405 UN 8,0000
15079011 060 5405 UN 10,0000
1211Q010 000 5102 UN 1,0000
I VALOR TOTAL ~s SERVIÇOS
18,00%- 250.40 4ap 7,00%- 00,19 8,13 ften&ST· 290,eo~ 70,43 ·TribllP"*R$.: H,0511deral• ao,11 ~ Fone!KIBPT •
FAT. AUQ. ALIQ. icoANS CONV. V.UNIT OESC. V. BC.ICMS V.ICMS V.IP! ICMS IPI PIS
1,0000 28,QO 0,00 215,20 215,20 38,73 0,00 18,0 0,00 3,55 16,3
1,0000 6,78 0,00 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0000 9,98 0,00 78,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0000 15,89 o.oo 63,58 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 ,,83
1,0000 9,87 o.oo 78,96 78,96 5,52 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
1,0000 2,79 0,00 16,74 18,74 3,01 0,00 18,0 0,00 0,28 1,27
1,0000 0,65 0,00 1,70 1,70 0,30 0,00 18,0 0,00 0,03 0,13
1,0000 2,89 0,00 20,23 20,23 1,41 0,00 7,00 0,00 0,00 o.oo 1,0000 8,39 0,00 19,17 19,17 3,45 0,00 16,0 0,00 0,32 1,46
1,0000 3,49 0,00 27,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 2,12
1,0000 8,98 0,00 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0000 11,49 0,00 22,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,75
1,0000 1,29 0,00 7,74 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,13 0.59
1,0000 2,98 o.oo 29,80 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0000 6.59 o.oo 6,59 8,59 1,18 0,00 18.0 0,00 0,11 0,50
1
CONFE RE C OM( ~ ORIC INAL
Kar~{i .c1,1.t .... 11r ( D+/ ci)f) j ':::} "'~·'·,
'"li •• '~
"' ~ .,.,., li'.
~ <r· As ist ,, ··w
' 1Vl;Jff8 Mat~ ~
p'"' -·...t~ ... , ~~te Téc
f÷~ ~JJ' :'( Secr~J ~~~ lço1~ ~isi; 1 L?·-~~s O/ , -'ft • - ,.... -· . ae /fabira·w ~V\ ta/
(j fÍÍP;. ---. ~.
IBASE OE CÃLCULO DOS SERVIÇOS
Desenvolvido por Avanço Informática (31) 3025-1188 - www.avancoinfo.com.br
Transações Pendentes
DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
767-6
70790-2 CONSELHO ITABIRA
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119 ITABIRA
9022220
05.326.835/0001-50
MAG-INFOR INFORMATICA L TOA- EPP
CREDITO EM CONTA CORRENTE
103.001
213,00
30/10/2017
FAFB7977BDA786DB
Assinada por J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS.
30/10/2017 14:17:13 30/10/201714:20:36
RUA ZECA AMANCIO, 38 -A CEP: 35900-027 - Bairro: CENTRO Município: ltabira - MG E-mail: [email protected] Fone: (31) 3831-4772 CNPJ/CPF 05.326.835/0001-50
Inscrição Estadual Inscrição Municipal 3172069010090 12106
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (31) 3839-2000 - 189.90.242.22:90/nfse.portal
UF Fone MG 00 31831-2233
Inscrição Municipal 12232
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
03 - RECARGA DE TONER HP CE285A 01 - RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO 02 - RECARGA DE CARTUCHO HP 74 PRETO 04 - RECARGA DE CARTUCHO HP 75 COLOR
Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
CIDE OFINS FINS Importação CMS
00 000 000 000 RaM CAk'.ukl ISSON Próorio alor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido 213,00 8,24 0,00
, !!'formações Adicionais
.OTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL rJÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R$8,24; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$8,24.
Dt. de Emissão
23/10/2017
CEP 35900-471
Inscrição Estadual
CNPJ/CPF *****
Fone
VALOR TOTAL
201700000000672
Data do Serviço Código Verificador
23/10/2017 c37fe7b8c
Exigibilidade ISS
Tributado no Município
Exigível ltabira/MG
ltabira/MG
Inscrição Munlclpal *****
idade
ALIO. VALOR IMPOSTO RETIDO
3,87
PIS/PASEP
o 00
8,24 Não
PIS/PASEP Importação
00
Consulta realizada em 23/10/2017 às 17:15:58. e lfabi Ya S0c,· 1 Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.pdffal Ya/
1111111 11 1111 111 111 1111111 1 201700000000672c37fe7b8c05326835000150
Recebi(emos) de 201700000000672 Número da NFS-e Número de Controle do Município
MAG-INFOR INFORMATICA L TOA- EPP f ~ '°~ e, ....
Competência ec\,•.f.,,.,,, 23/10/2017
.. <Ili. s:.->
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. .. ~
r~ ·~-?\ NFS-e ~ ~ ......
-'-'-- c37fe7b8c ~r .:.--,.,. ~~:s::- ·1,·, Data ldentificacão e assinatura do recebedo1
Consulta realtzada em 23/10/2017 as 17:15:58. .. ""
Para consultar a autenticidade acesse: 189.90.242.22:90/nfse.portal
,.._
..
ucu1vv uv .u1a:>u
Transações Pendentes
DOC ou TED Eletrônico
Agência 767-6
Conta corrente 70790·2 CONSELHO ITABIRA
Banco 341 ITAU UNIBANCO SA
Agência (sem DV) 8627 ITABIRA · CUSTODIO
Conta corrente (com 85734
DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
"C" • CPF/CNPJ diferente
01.873.651/0001-59
DEPOSITO DE MATERIAIS DIAS L TDA - ME
CREDITO EM CONTA CORRENTE
103.004
409,20
30/10/2017
Autenticação SISBB A9862FFFBOA09901
Debitado
Creditado
Assinada por J7613192 DOUGLAS DOMINGOS REIS J7613194 GILDENIAANDRADE FERNANDES
Transafío efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J7613194 GILDENIA ANDRADE FERNANDES.
30/10/2017 15:02:46 30/10/2017 15:03:56
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c7527cedac084b30572f6ddb57... 30/10/2017
Data da Receblr,iento Identificação e Assinatura do Recebedor
DEPOSITO MATERIAIS DIAS LTDAME-DEPOSITOALENCAR Rua JOSE OE ALENCAR. LT A, 248. MACHADO 35901-010 - llablra • MG Fone/Fax: 31 3834 31eo
Natureza de Operação
Venda a vista
S6rle 001 Folha 1/2
:\·r·· ;. :.~e COM O ORIGINAL • ~ t..-1
Consulta de autenticidade do portal nac www.nfe.fazenda.gov.bt'fportal ou no stte das az a
Protocolo de Autollzaçlo
131172728313425 - 30/10/2017 -12:
0000000065 001
lnsctlçlo Estadual Inscrição Estadual SUb. Tribuliria CNPJ
3176754340037 01.873.651/0001-59
Destinatário I Remetente Nome/RazAo SOclal CNP.UCPF
COMBEM CONSELHO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO MENOR 19.540.566/0001-34 30/10/2017 Endereço Baltro/Dlstrito CEP Data Safda/ Entnda
Rua GALILEIA, 520- MADRE MARIA DE JESUS 35900-471 30/10/2017 ~M~oo~lci~p1o,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=Fone~~~~~~r.u=F~~~~~,nsct1--:~çã~oEst::"".'""ad~ua~1~~~~-'-~-'-~--IHorasalda/Entrlda
ltabira MG 11 :02:00
Fatura N'do- -0000065-01 30/10/2017 409,20
Cálculo dos Impostos
!Base de Ctllculo do ICMS I Valor do ICMS I Base Cilk:. do ICMS Subs. .1 Valor do ICMS Subs. I Valor Aprox. dos Trib. 0BPT) Valor Total doa Produtos
0,001 0,001 0,001 0,001 121,08 409,20 1 Valor do Frete .1 Valor do seguro . 1 Oesconlo 1 out. Desp. Acessar. .1 Valor do IP! 1 Valor Deson. Valor Total da Nota
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 409,20 ~sportador t Volumes Transportados
kazlo SOCial
Endereço
Quantidade ,Espéâ. 'Man:a
Dados dos Produtos
Cód. Procl.
1 831
2 2912
3 1628
• 2783
• 2228
• 1183
7 1081
• 885
' 1936 o 3089
'907 • 676
15
li
! ..
""' 1959
7 676
" .. 21
22
23
21
30
31
32
• 33
395
2352 3247
392
1671
3207
2815
804
3461
2844 2645
2627
3208
3209
231
48 2901
DtscrifJo cio Produto
COlA MASSA POL YEPOX 100GR PULVITEC
COI.A ADESIVO SILICONE TEKBOND 50GR
MASSA CORRIDA 3,600 ASTRO CRIL
ROlO LA SIN 23CM S/SUP ATlAS A.RES
GANCHO ZINCADO C/BUCHA 08 •
PINO ADAPTADOR
PINOFEMEA
JOELHO 90 ESG 40MM
TE 40x40 MM PLASTILIT
SIFAO SANF UNIV DUPLO 50/40MM KRONA • REF 861
TUBO ESG. PET ClB 40MM
BUCHA DE FIXAO N8
BUCHA DE FJXAO N6 PARAFUSO T8.HA ZINC COMP 5/16X110 C/100
BROCAACO RAPID05116 DIAMAT AZUL
GANCHO P/TB.HA BUCHA DE FIXAO N8
ROlO PINl' LA 09CM CCB ATlAS ·Ref.3289
MANGUEIRA P GAS GLP 425 1 INTER SIMPL +TOMADA VEL TRA
PARAFUSO CABECA CHATA C/ BUCHA 08 e200
TINTA ACRILICA EUCALAR 3,6 BRANCO
TRINCHAPINT312X11/2CB BRROMA
ESTOPA BRANCA 150GR
TINTA SPRAY PTO BRILH.6X400 COLORE
ESMALTE 1/4X6 EUCALAR BRILH.M4.0UR
ESMALTE 1/4X6 EUCALAR BRILH.BRANCO
ESMALTE 1/4X6 EUCALAR BRILH.PRETO
ESMALTE 1/4X6 EUCALAR VERMaHO
TRINCHA PINT 312 X 2.112CB BRROMA
TRINCHA PINT 312 X 3 CB SR.ROMA
ROlO PINT ESPUMA OSCM C/CB POL YEST ATlAS ·Ref.406/
LAPIS CARPINTEIRO IRWIN
THlNNER 900Ml X 24 PEG PINTE EUCA
Dados Adicionais
lnlonnaç0e$ complementares
llCMISH
35061090
35069900
32091010
96034010
73181300
85366990
85366990
39174090
39174090
39174090
39172300
39269090
39269090 73181200 82075()11
73181900
39269090
96034010
39173100 85385090
73181500
25223000
96034090
52021000
32082011
32081010
32081010
32081010
32081010
96034090
96034090 96034010 96091000
38140090
1-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL 11-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B
Frvtt por conta 1 Código ANTI' 'Placa Vek:ulo 1 UF 1 CNP.UCPF 9-Sem Frete Município
IUF l lnscrlçlo Eslldua!
Numertç.lo 'Peso Bnrto 1 Peso Llquldo
CST 'llr.Tolal AIJQ. 'li 'l1r Ajlrox
CFOI' Med. - 'llr,Unlfjrfo BCl<ml 'llr.i<ml 'llr.IPI CSOSN ICM$ IPI closTrlb.
0102 5102 UN 1,0000 5,9000 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31
0500 5102 UN 1,0000 4,9000 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09
0102 5102 UN 1,0000 18,9000 18,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94
0500 5102 UN 1,0000 10,9000 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43
0500 5102 UN 40,0000 0,6000 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,16
0102 5102 UN 1,0000 4,8000 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24
0102 5102 UN 1,0000 3,8000 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98
0500 5102 UN 4,0000 1,0000 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0102 5102 UN 1,0000 1,9000 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42
0500 5102 UN 1,0000 13,9000 13,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09
0102 5102 UN 2,0000 3,1500 8,30 o.oo 0,00 0,00 0,00 1,40
0500 5102 UN 10,0000 0,2500 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61
0500 5102 UN 10,0000 0,1500 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
0500 5102 UN 8,0000 0,8500 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31
0500 5102 UN 1,0000 15,9000 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,65
0102 5102 UN 55,0000 1,0000 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,71
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0500 5102 UN 1,0000 8,5000 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0500 5102 ex 1,0000 7,9000 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18
0500 5102 UN 20,0000 0,5000 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40
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0500 5102 UN 2,0000 13,9000 27,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,22
0500 5102 ex 1,0000 17,9000 17,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94
0500 5102 ex 1,0000 17,9000 17,90 0,00 o.oo 0,00 0,00 5,94
0500 5102 ex 1,0000 17,9000 17,90 0,00 0,00 0,00 o.oo 5,94
0500 5102 ex 1,0000 17,9000 17,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94
0500 5102 UN 2,0000 8,9000 17,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60
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0500 5102 UN 2,0000 3,5000 7,00 0,00 o.oo ,O,QO '.!O:'ooí' l ' - 2,20
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