Prestação de contas greve
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DATA RECEITA VALOR $ DESPESAS VALOR $ OBSERVAÇAO
13/abr ASSEMBLEIA 70,00 CAMISAS LUTE 166,70
17/abr REUNIÃO IEED 326,85 TV SUDOESTE 1.100,00
De 19 à 20/abr FEIRA DA PECHINCHA 698,15 XEROX 285,10
02/jul VIAGEM SSA (CONTRIBUIÇÃO) 1.200,00 POINT DIGITAL 3.142,00
De 21/abr (…) FEIRA/RIFAS/CONTRIBUIÇÕES 9.311,57 CARRO DE SOM 1.080,00
ADUSB 11.752,00 CAMISAS GREVE 2.000,00
ADUNEB 1.200,00 PASSAGENS GILVANDA 311,90
SIMMP 500,00 BARRACA 159,00
VIAGEM SSA ENOQUE 350,00
FAIXA (INSTALAÇÃO/RET) 250,00
REFRIGERANTES GELO 140,00
DIVERSOS 321,87
Ato em defesa da Educação 1.300,00
Viagem SSA Assembleia 14/06 4.200,00
Viagem SSA 02 de Julho 4.652,00 Viagem/Café/Alm
Viagem SSA 20 de Julho 4.300,00
SALDO BANCO CEF 1.300,00
25.058,57 25.058,57
31/mai 1.300,00 02/jul 400,00 20/jul 500,00
14/jun 4.200,00 20/jul 800,00
02/jul 4.252,00
20/jul 2.000,00
TOTAL 11.752,00 LUTE 1.200,00 500,00
TOTAL FINAL 11.752,00 11.606,57 1.200,00 500,00 25.058,57
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARRECADAÇÃO GREVE 2012
TOTAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - COLABORAÇÃO PARCEIROS GREVE 2012ADUSB ADUNEB SIMMP