PRESTAÇÃO DE CONTAS3º TRIMESTRE

2011

VITÓRIANOVEMBRO/ 2011

Lei Federal nLei Federal n ºº 8.689/93 8.689/93 DecretoDecreto nnºº 1.651/951.651/95Lei Federal NLei Federal N ºº 12.438/1112.438/11

PREFEITURA DE VITPREFEITURA DE VITÓÓRIARIASECRETARIA MUNICIPAL DE SASECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚÚDEDE

� Rede de Serviços� Execução Orçamentária e Financeira� Investimentos� Recursos Humanos� Controle Social� Regulação, Avaliação e Controle� Auditoria� Quadro de Metas

Prestação de Contas

REDE DE SERVIÇOS

�� 28 UBS 28 UBS

�� 06 Centros de Referência: CRAI, CAPS, 06 Centros de Referência: CRAI, CAPS,

CAPSCAPS--I, CAPSI, CAPS--AD, DST/AIDS, CCZAD, DST/AIDS, CCZ

�� 03 Centros de Especialidades03 Centros de Especialidades

�� 01 Residência Terapêutica01 Residência Terapêutica

�� 01 CEO01 CEO

�� 12 m12 móódulos SOEdulos SOE

�� 03 Academias Populares03 Academias Populares

�� 19 academias do Idoso19 academias do Idoso

�� 01 Laborat01 Laboratóório de anrio de anáálises cllises clíínicas nicas –– 26 pontos 26 pontos de coletade coleta

�� 01 Farm01 Farmáácia Popularcia Popular

�� 01 central de Transporte Sanit01 central de Transporte Sanitááriorio –– 12 ve12 veíículosculos

�� 03 ve03 veíículos para transporte de culos para transporte de cadeirantecadeirante

�� 31 ve31 veíículos para atividades diversasculos para atividades diversas

�� 01 Escola T01 Escola Téécnica e Formacnica e Formaçção Profissional de ão Profissional de SaSaúúde de -- ETSUSETSUS

MARUIPECENTRO

SÃO PEDRO

F.S. JOÃO

STO. ANTÔNIO

CONTINENTAL

REDE DE SAÚDE

•UBSF Andorinhas•UBSF B. Penha•UBSF Bonfim•UBSF Consolação•UBSF Maruipe•UBSF Sta. Marta

•UBSF I. Caieiras•UBSF Resistência•UBSF Santo André•UBSF S. Pedro V

•UBS Avelina/Sta. Tereza(c/ PACS)•UBSF Fonte Grande•UBSF I. Príncipe•UBSF Vitória

•UBSF F. S. João•UBS I. Sta. Maria•UBSF Jesus Nazareth•UBSF Praia Suá•UBSF Sta. Luíza

•UBSF A. Favalessa•UBSF Gde. Vitória•UBSF Sto. Antônio

CAPS-IVISA

DST/AIDS

CCZ

CPTT

CRAI

CAPS

CME/CEO

SOECEAMB

ACADEMIA POPULAR

ACADEMIA IDOSO

P.A SÃO PEDRO

P.A P. SUÁ

LABORATÓRIO

APAE

HUCAM

PRÓ-MATRE

AFECC

STA. CASARES. TERAPÊUTICA

CONTINENTAL

•UBS B. República(c/ PACS)•UBS Jabour•UBS Jd. Camburi•UBSF Jd. Penha •UBS Mª Ortiz

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RECEITAS

R$ 52.574.245,56

R$1.450.030,70

R$ 7.758.796,20

R$ 1.674,66

R$ 43.363.744,00

3º TrimestreFonte de Recursos

Acumulado2011

Recursos Próprios R$ 116.024.942,25Recursos PrópriosRendimentos Aplicações Financeiras

R$ 16.438,61

Recursos TransferênciaSUS (Estado/União) R$ 25.183.872,93

Recursos TransferênciaSUS(Estado/União)Rendimentos AplicaçõesFinanceiras

R$ 3.827.320,97

TOTAL R$ 145.052.574,76

RECEITAS - RECURSOS EXTERNOS

29.011.193,889.208.826,09TOTAL

368.086,02128.490,42Rendimentos s/aplicações Financeiras

396.993,4499.248,36Assistência Farmacêutica

106.718,6826.679,70Assistência Farmacêutica/insulina

MAC

FAEC

871.798,14254.418,48ESTADO

3.459.234,951.321.540,28Rendimentos s/aplicações Financeiras

900.000,00Gestão

1.344.571,60Vigilância em Saúde

500.900,66271.716,57PAM

7.539.619,662.519.897,33MAC

12.761.072,504.219.722,00PAB

100.000,0040.000,00Farmácia Popular

1.360.663,00408.198,90Farmácia Básica

28.139.395,748.954.408,42UNIÃO

ACUMULADOATÉ 30/06/2011

SALDO DO3º TRIM/2011FONTE DE RECURSOS

DESPESAS PAGAS

R$ 52.642.913,27

R$ 9.339.629,06

R$ 43.303.284,21

3º TrimestreFonte de Recursos

Acumulado2011

Recursos Próprios R$ 118.930.664,98

Recursos Transferência SUS (Estado/União)

R$ 23.515.554,81

TOTAL R$142.446.219,79

Demonstrativo da Despesa Pagade Acordo com a Natureza

3º TRIMESTRE 2011

57,80%31,18%

11,02%

Pessoal e EncargosSociaisOutras DespesasCorrentesDespesas de Capital

Demonstrativo da Despesa Pagade Acordo com a Natureza

ACUMULADO 2011

63,69%

29,08%

7,23%

Pessoal e EncargosSociaisOutras DespesasCorrentesDespesas de Capital

INVESTIMENTOS

Em Construção (2011):

� U.B.S São Cristóvão� CAPS São Pedro � CME São Pedro � U.B.S São Pedro V � U.B.S. Arivaldo Favalessa

Reformas (2011):

� UBS Grande Vitória

� P.A São Pedro

�CME Aprígio da Silva Freire

Desapropriações (2011):

�U.B.S. Santo Antônio (em andamento – processojudicial)

� U.B.S Santa Tereza (em andamento – processojudicial)

� U.B.S Fonte Grande (finalizado – fase de desocupação)

Alugueis (2011):

� CAPS Infantil� Almoxarifado 1 - Central SEMUS

� Almoxarifado 2 – Em Bairro de Fátima� Base do SAMU 192 - Maria Ortiz

� Farmácia Popular� Vigilância Sanitária

� U.B.S. São Pedro V� U.B.S.Grande Vitória

RECURSOS HUMANOS

Número total de servidores da SEMUS: 3.362

90,27%

3,42%

6,31%

CONTRATOS

CONTRATOS CLT

EFETIVOS/MUNICIP.

FONTE: SEMUS/GTES, 2011

CONTRATOS – contratos administrativos para substituição do profissional afastado por licença maternidade, licenças acima de 6 meses ou quando da exoneração de servidor efetivo até nova nomeação.

CONTROLE SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE SACONSELHO MUNICIPAL DE SA ÚÚDEDE

4422Reuniões das Comissões

20

15

02

03

3º TrimestreAtividadesAcumulado

2011

Reuniões Ordinárias 09

Reuniões Extraordinárias 07

Posses Conselho Local 30

Resoluções Publicadas 83

REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E

CONTROLE

Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUS

Produção AmbulatorialRede SEMUS

654Terapias especializadas29.056Tratamento odontológico

472Fisioterapia2.270APAC Saúde Mental

8.1831.59815.5416.914

339.036

Diagnóstico por teste rápidoDiagnóstico em especialidadesRadiologiaAnatomia Patológica/ CitopatologiaLaboratório clínico SEMUS

841Vigilância em saúde

Consultas/atendimentos/acomp.

Coleta de material

Ações coletivas/individuais em saúde

Sub-grupoAtividades - Grupo 3º Trimestre

Ações de promoção eprevenção em saúde

161.143

Procedimentos com finalidade diagnóstica

21.233

Procedimentos Clínicos

232.646

SUB-TOTAL 819.587

Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUS

Produção AmbulatorialRede SEMUS

828.049TOTAL

6Outras cirurgias

2.400Cirurgia oro-facial56Cirurgia do ap. geniturinário

10Cirurgia das vias aéreas superiores, face, cabeça e pescoço

SUB-TOTAL

Próteses odontológicas

Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tec. subcutâneo

Sub-grupoAtividades -Grupo 3º Trimestre

Procedimentos cirúrgicos

5.917

Órteses, próteses e materiais especiais 73

8.462

Fonte: SEMUS/GRCA

Consultas Especializadas

30.342

6.786

23.556

3º TrimestrePrestadorAcumulado

2011

SEMUS (REDE PRÓPRIA E COMPLEMENTAR)

70.750

PPI/SESA 15.736

TOTAL 86.486

Fonte: SEMUS/GRCA

Produção EspecialidadesOdontologia

2.990

710

1.042

208

1.030

3º TrimestreEspecialidadeAcumulado

2011

Endodontia 2.113

Necessidades Especiais 392

Periodontia 2.205

Prótese Total 1.457

TOTAL 6.167

Exames EspecializadosAlta Complexidade

963

427

53

483

3º TrimestrePrestadorAcumulado

2011

PPI 2.051

CONVÊNIO 364

CONTRATO 622

TOTAL 3.037

Cintilografia/Arteriografia, Densitometria Óssea, R essonância Magnética, Tomografia Computadorizada

Fonte: SEMUS/GRCA

Exames EspecializadosMédia Complexidade –– 33ºº TRIMTRIM

A u d io m e t r ia / Im ita n c io m e t r ia 1 8 0 1 8 0B io m e t r ia U lt r a s s ô n ic a 4 8 4 8C a m p im e t r ia M a n u a l 4 6 4 6C o lo n o s c o p ia 1 1 5 1 3 1 2 8C o lp o s c o p ia 3 3 9 3 3 9C u r v a d iá r ia d e p r e s s ã o o c u la r 4 9 4 9E c o c a r d io g r a m a 3 3 6 4 5 3 8 1E le tr o c a r d io g r a m a 1 .4 6 0 1 .4 6 0E le tr o e n c e fa lo g r a m a 2 6 1 2 6 1E m is . O to a c ú s t ic a s E v . T r a n . P r . D is t . 4 0 8 4 0 8E s p ir o m e t r ia 3 4 3 4E n d o s c o p ia D ig e s t iv a A lta 1 8 3 1 1 8 4E x e r e s e d a z o n a t r a n s . c o lo u te r in o 1 3 1 3F o to c o a g u la ç ã o a L a s e r 1 1 1 1M a p e a m e n to d e R e t in a 1 4 4 4 8 1 9 2M a m o g r a f ia 9 7 6 1 .5 7 2 5 9 5 3 .1 4 3P a q u im e t r ia U lt r a s s ô n ic a 4 9 4 9R a d io d ia g n ó s t ic o C o n s t r a s ta d o 8 3 8 3R a d io d ia g n ó s t ic o S im p le s 1 5 .5 4 1 5 6 1 1 1 .7 9 2 2 7 .8 9 4R e t in o g r a f ia C o lo r id a /F lu o r e s c e n te 7 5 7 5R e to s s ig m o id o s c o p ia 7 7T e s te E r g o m é tr ic o 4 0 4 0U lt r a s s o n o g r a f ia c o m e s e m d o p p le r 1 .4 0 3 2 .4 8 3 3 .8 8 6U lt r a s s o n o g r a f ia d o G lo b o O c u la r 2 1 2 1V id e o la r in g o s c o p ia 3 0 5 2 8 2S U B - T O T A L 1 7 .8 5 1 3 .8 1 9 1 6 .5 6 4 7 8 0 3 9 .0 1 4fo n te : S E M U S /G R C A

E X A M E S E S P E C IA L IZ A D O S

P P I /E S T A D U A L

T O T A LR e d e P r ó p r ia

S E M U SC O N T R A T OC O N V Ê N IO S

Exames Especializados

Média Complexidade (Acumulado)

A u d io m e tr ia /Im ita n c io m e tr ia 3 8 6 1 6 7 5 5 3B io m e tria U ltra s s ô n ic a 4 8 4 8C a m p im e tr ia M a n u a l 4 6 4 6C o lo n o s c o p ia 1 7 2 1 8 1 6 2 3 9 7C o lp o sc o p ia 9 4 4 9 4 4D o p p le r va sc u la r 0C u rva d iá ria d e p re s s ã o o cu la r 4 9 4 9E co c a rd io g ra m a 5 5 9 9 0 6 4 9E le tro ca rd io g ra m a 4 .4 0 0 4 .4 0 0E le tro e n c e fa lo g ra m a 5 9 0 2 4 1 1 9 8 5 0E m is . O to a cú s tic a s E v . T ra n . P r. D is t. 9 8 7 5 1 0 1 .4 9 7E sp iro m e tr ia 3 0 6 9 9 9E n d o sc o p ia D ig e s tiva A lta 1 6 2 4 2 9 5 8 7 1 .1 7 8E xe re s e d a zo n a tra n s . c o lo u te rin o 3 5 3 5F o to c o a g u la ç ã o a L a s e r 3 4 3 4M a p e a m e n to d e R e tin a 5 3 0 9 6 4 6 6 7 2M a m o g ra fia 2 .3 4 5 3 .5 4 8 2 .0 3 6 7 .9 2 9P a q u im e tr ia U ltra ss ô n ica 4 9 4 9R a d io d ia g n ó s tic o C o n s tra s ta d o 6 0 8 3 1 5 5 2 9 8R a d io d ia g n ó s tic o S im p le s 3 9 .5 6 0 7 .0 7 2 2 0 .8 1 7 5 .6 2 0 7 3 .0 6 9R e tin o g ra f ia C o lo r id a /F lu o re s c e n te 7 5 7 5R e to ss ig m o id o s co p ia 5 3 5 3T e s te E rg o m é tr ic o 1 2 0 1 6 0 2 8 0U ltra ss o n o g ra fia c o m e s e m d o p p le r 1 0 3 .5 4 0 5 .0 3 0 2 .3 8 5 1 0 .9 6 5U ltra ss o n o g ra fia d o G lo b o O cu la r 2 1 2 1V id e o la r in g o s co p ia 7 3 1 1 0 1 8 3T O T A L 4 6 .1 2 5 1 5 .3 8 2 3 1 .4 2 7 1 1 .4 3 9 1 0 4 .3 7 3fo n te : S E M U S /G R C A

E X A M E S E S P E C IA L IZ A D O S

R e d e P ró p ria S E M U S

C O N V Ê N IO S C O N T R A T OP P I /

E S T A D UT O T A L

AUDITORIA

01 concluída

3º TrimestreAtividadesRealizadas

Acumulado 2011

Nº Auditorias 03 concluídas

QUADRO DE METAS

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Set

Proporção de nascidos vivos de mães c/ 7 ou mais consultas de pré-natal

Fonte: SINASC

75% 74,2%

Proporção de nascidos vivos monitorados

Fonte: SEMUS/GAS

90% 83,45%

Proporção de crianças < 1 ano em alta hospitalar monitoradasFonte: SEMUS/GAS

90% 94,24%

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Set

Coeficiente deMortalidade Infantil

Fonte: SIM/SINASC

10,92/1.000 n.v. 9,43/1.000n.v.

Mortalidade Materna

Fonte: SIM/COPEMI

- 1

Figura 5 – Mortalidade infantil 2005 a 2011, Vitória, 2011.Fonte: SIM/SINASC/MS

9,4310,0611,4611,0211,52

13,2913,18

0

3

6

9

12

15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tax

a po

r na

scid

os v

ivos

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Set

Razão de examescitopatológicos em mulheres de 25 a 59 Anos

Fonte:GAS/SISCOLO

0,23 0,09*

Taxa de incidência de AIDS em < 5 anos

Fonte: SINAN

0 0

Incidência de SífilisCongênitaFonte: SINAN

10 casos 26 casos

* Sem os dados de fevereiro

Figura 6 -

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Set

Investigação dos óbitos em < 1 ano

Fonte: SEMUS-GVS/COPEMI

100% 100%

Cobertura vacina tetravalente em < 1 ano

Fonte: SI-PNI/SINASC

95% 97,8%

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Set

Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar bacilífera

Fonte: SINAN

85% 77,5%

Proporção de cura de casos novos de Hanseníase

Fonte: SINAN

90% 94,0%

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Set

Taxa de internação por fratura de fêmur de pessoas de 60 anos e mais

FONTE: SIH/TABWIN

6,49/10.000 4,31

Taxa de internação por AVC de pessoas de 30 a 59 anos

FONTE: SIH/TABWIN

8,15/10.000 5,35

Taxa de internação por Diabetes de pessoasDe 30 a 59 anos

FONTE: SIH/TABWIN

4,0/10.000 0,59

Figura 7 -

Figura 8 -

Figura 9 -

Figura 10 -

Figura 11 -

719.843-

Nº. de receitas atendidas

Fonte: SEMUS/GAF

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Set

Índice de abastecimento do almoxarifado de medicamentosFonte: SEMUS/GAF

>80% 94,55%

Proporção de receitas totalmente atendidas de acordo com a REMUMEFonte: SEMUS/GAF

>80% 91,46%

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Set

Visitas em imóveis p/ controle da Dengue

Fonte: SEMUS/CCZ

602.000 384.291

Visitas em pontos estratégicos p/ combate focal da Dengue

Fonte: SEMUS/CCZ

2.016(84 pontos x 2 visitas/mês)

1.577

São Lu sMA2123

0,76300,61660,91130,7636SalvadorBA20º20º

0,76470,66720,86670,7662BelémPA19º19º

0,78630,67080,82960,7622Boa VistaRR18º21º

0,79750,72410,88190,8012NatalRN17º14º

0,80970,67260,89570,7926AracajuSE16º16º

0,81500,85480,87770,8492PalmasTO15º7º

0,81830,59230,87080,7605MaceióAL14º22º

0,82270,68650,84940,7862João PessoaPB13º17º

0,82390,71760,88480,8088RecifePE12º12º

0,84100,75710,81080,8030CuiabáMT11º13º

0,84340,80950,88050,8445Rio de JaneiroRJ10º8º

0,85250,77190,88840,8376TeresinaPI9º10º

0,87250,80580,88030,8529Belo HorizonteMG8º6º

0,87930,82840,89590,8679FlorianópolisSC7º4º

0,88040,74720,80280,8101Porto AlegreRS6º11º

0,88530,75960,88710,8440GoiâniaGO5º9º

0,88700,91210,87990,8930São PauloSP4º1º

0,89230,80400,88850,8616Campo GrandeMS3º5º

0,89790,87860,87480,8838VitóriaES2º2º

0,95080,81630,85220,8731CuritibaPR1º3º

SaúdeCapitaisSaúde Educação Emprego &

Renda IFDM Ranking IFDM - Saúde CAPITAIS BRASILEIRAS - Ano 2009UF

RankingRanking

0,65770,59230,64610,6798Mínimo das Capitais2009

0,95080,91210,97150,8930Máximo das Capitais

0,82050,73870,87880,8021Mediana das Capitais

0,80170,75060,72860,7603BRASIL

Saúde Educação Emprego &Renda IFDMCAPITAIS

Índice FIRJAN de Desenvolvimento

Municipal

VITÓRIA - ES (Ano 2009): IFDM 0.8838

Baixodesenvolvimento(inferiores a 0,4 pontos)

Desenvolvimento regular (entre 0,4 e 0,6 pontos)

Desenvolvimentomoderado(entre 0,6 e 0,8 pontos)

Alto desenvolvimento(superiores a 0,8 pontos)