PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - FUNÇÃO ......LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS...

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Unidade gestora: Município de Sapopema QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017 Página: 1 Unidade RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA ESPECIFICAÇÃO NATUREZA Órgão 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 001 TOTAL UNIDADE: 1.022.100,00 TOTAL ÓRGÃO: 1.022.100,00 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET CAMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: PROGRAMA: SUBFUNÇÃO: PROJETO/ATIVIDADE: 01 031 0001 01.031.0001.2-001 LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGNCIAS E EXERCER COMPETNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIO ESTADUAL, NA LEI ORGNICA DO MUNICPIO, NA LEGISLAO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO. LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA LEGISLATURA ATUANTE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1.022.100,00 TOTAL P/A: OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 987.100,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 785.470,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 785.470,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.000,00 000 Recursos Ordinários (Livres) 540.000,00 00010 0 / 1 / 7 / 0 / 0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 175.470,00 000 Recursos Ordinários (Livres) 175.470,00 00020 0 / 1 / 7 / 0 / 0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 000 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,00 00030 0 / 1 / 7 / 0 / 0 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.630,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 201.630,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 000 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,00 00040 0 / 1 / 7 / 0 / 0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 000 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00 00050 0 / 1 / 7 / 0 / 0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00 000 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00 00060 0 / 1 / 7 / 0 / 0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.630,00 000 Recursos Ordinários (Livres) 77.630,00 00070 0 / 1 / 7 / 0 / 0 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.000,00 000 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00 00080 0 / 1 / 7 / 0 / 0 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 000 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 00090 0 / 1 / 7 / 0 / 0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 00100 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 1

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

001 TOTAL UNIDADE: 1.022.100,00

TOTAL ÓRGÃO: 1.022.100,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

01

0310001

01.031.0001.2-001

LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAO MUNICIPAL, VISANDO ATENDEREXIGNCIAS E EXERCER COMPETNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIO ESTADUAL, NA LEI ORGNICA DO MUNICPIO, NALEGISLAO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVALEGISLATURA ATUANTE

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1.022.100,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 987.100,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 785.470,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 785.470,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 540.000,0000010 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 175.470,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 175.470,0000020 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,0000030 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.630,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 201.630,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,0000040 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,0000050 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,0000060 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.630,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 77.630,0000070 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,0000080 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,0000090 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,0000100 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 2

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

001 TOTAL UNIDADE: 325.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 325.000,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

04

1220003

04.122.0003.2-004

Elaborar e coordenar juntamente com o Prefeito Municipal as polticas pblicas do setor administrativo. Manter as atividades doGabinete da Secretaria da Administrao de coordenao dos servios e atos administrativos da municipalidade. Atender despesas desalrios e encargos patronais dos agentes politicos , direitos dos servidores, dirias, passagens, despesas de locomoo, aquisio dematerial grfico e afins. Coordenaodos servios de protocolo. Implementar, acompanhar e supervisionar a gesto de documentosarquivsticos produzidos e recebidos pela Administrao Pblica Municipal, e de promover a organizao, a preservao e o acesso dosdocumentos de valor permanente ou histrico recolhidos dos diversos rgos e entidades da municipalidade. Contratar projetos deestudo de viabilidade. Dotar de estrutura fsica, administrativa e de recursos humanos para a realizao de suas atribuies.- EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO COM A AQUISIO DE 01 VECULO PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS.

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERALAPOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 275.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 270.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 130.000,0000110 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,0000120 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00

3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 30.000,00

3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,0000130 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,0000140 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,0000150 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0000160 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,0000170 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0000180 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

04

1220003

04.122.0003.2-050

CONS. PUBLICO INT. DES. TERR. NORDESTE PR CODENOP

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERALAPOIO ADMINISTRATIVO

CONS. PUBLICO INT. DES. TERR. NORDESTE PR CODENOP 50.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00

3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 20.000,00

3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,0000190 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00

4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 30.000,00

4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,0000200 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 3

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 03 ADMINISTRAÇÃO GERAL

001 TOTAL UNIDADE: 3.190.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 3.190.000,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

04

1220003

04.122.0003.2-005

ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURDICA E CONTROLE INTERNO: Elaborar normas e procedimentos com a finalidade de evitar,prevenir e detectar possveis erros, fraudes ou omisses; Comprovar a veracidade dos relatrios contbeis, financeiros ou operacionais;Estimular a eficincia do pessoal, mediante a vigilncia que exerce atravs dos relatrios; Aprimorar os instrumentos de fiscalizao dautilizao dos recursos pblicos, orientando gestores pblicos para observncia das leis vigentes; Promoo dos interesses judiciais eextrajudiciais do municpio. ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO: Manter as atividades doDepto de Compras e Central de Abastecimento, para a elaborao de processos de aquisio de bens, obras e servios paramunicipalidade. Analisar comparativa e criticamente os descritivos dos produtos/servios e preos mximos selecionados pelasecretaria de origem, com base nos dados levantados pelo sistema SCP 555 e oramento (cotaes). Avaliar tcnica e previamente asolicitao, realizando a indicao de documentos complementares, se necessrio, sugesto de acrscimo de esclarecimentos eagrupamento de solicitaes similares. Atualizar as certides negativas do fornecedor. Emitir a requisio de compra, de empenho,estornos. Controlar e comunicar os vencimentos de contratos continuados secretaria afim. Elaborar anlise de preos, em caso depedido de realinhamento, com base em pesquisa de mercado. Atender as secretarias, assessorias e departamentos municipais nofornecimento de suprimentos e materiais necessrios para a execuo de suas atividades. Coordenar asaes da Central deAbastecimento (almoxarifado central) para abastecimento dos rgos da administrao direta. Proceder o recebimento e conferncia dositens comprados, empenhos e notas fiscais, bem como a armazenagem com oregistro no sistema. Controlar lotes, validades,efetuar a separao e distribuio de itens; Dotar o departamento de estrutura fsica, administrativa e de recursos humanos para arealizao de suas atribuies. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAES E CONTRATOS: Elaborar editais para processoslicitatrios em todas as modalidades, visando aquisio de bens e servios e a execuo de obras para o Municpio. Elaborar e enviarextratos de editais, resultados, contratos, aditivos, rescises,etc., para publicao no Dirio Oficial do Municpio, em jornal local, regionale nos Dirios Oficiais do Estado e da Unio, bem como publicar no site do Municpio. Proceder a abertura dos processos licitatriosatravs da Comisso Permanente de Licitao. Acompanhar e controlar o fluxo dos processos licitatrios entre as diversas instncias.Analisar e julgar eventuais recursos administrativos e/ou impugnaes interpostos pelos proponentes. Insero dos processos licitatriose contratos em sistemas, como: SCP 555, SIM-AM, SICONV e Mural do Tribunal de Contas. Elaborar contratos, termos aditivos,rescises, processos de punio; Atestados de Capacidade Tcnica, Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor. Dotar deestrutura fsica, administrativa e de recursos humanos o Depart de Licitaes e de Contratos para a realizao de suas atribuies.ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMNIO E SERVIOS GERAIS: Controlar o patrimnio pblico municipal, mveis, imveis efrota municipal. Controlar e monitorar os gastos pblicos referentes gua, telefone, energia eltrica de todos os rgos damunicipalidade. Realizar semestralmente a conferncia dos bens mveis do patrimnio pblico municipal. Realizar o seguro dos prdiospblicos e frota municipal. Realizar servios de copa e cozinha. Realizar a manuteno dos mveis do patrimnio pblico municipal.Realizar a reproduo de documentos. Dotar de estrutura fsica, administrativa e de recursos humanos o Depto do Patrimnio eServios Gerais para realizao de suas atribuies. ADMINISTRAO CONTBIL, TRIBUTRIA E FINANCEIRA.

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERALAPOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2.460.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.419.500,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.170.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.170.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 830.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 830.000,0000210 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 210.000,0000220 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,0000230 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 60.000,0000240 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.249.500,00

3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 500,00

3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0000250 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.249.000,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 18.800,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 18.800,0000260 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 171.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 130.000,0000270 0 / 1 / 7 / 0 / 0

510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2 41.000,0000280 510 / 1 / 7 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 4

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,0000290 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO

50.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,0000300 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 8.000,0000310 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,0000320 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 800.000,0000330 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 161.200,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 160.000,0000340 0 / 1 / 7 / 0 / 0

504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 800,0000350 504 / 99 / 99 / 0 / 0

512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8 400,0000360 512 / 99 / 99 / 0 / 0

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,0000370 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.500,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.500,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.500,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,0000380 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0000390 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

28

8460002

28.846.0002.2-002

AMORTIZAO DA DIVIDA, JUROS DA DIVIDA CONFESSADA, TAIS COMO: INSS E FGTS.

ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA CONFESSADA ECONTRATADAAMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA CONFESSADA 530.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00

3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 5.000,00

3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00

3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0000400 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 525.000,00

4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 525.000,00

4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 525.000,00

4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 525.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 525.000,0000410 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

28

8460002

28.846.0002.2-003

AMORTIZAO DA DIVIDA, JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS QUE COMPOEM DA DIVIDA FUNDADA INTERNA EEXTERNA.

ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA CONFESSADA ECONTRATADAAMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 200.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00

3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 3.000,00

3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00

3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,0000420 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 197.000,00

4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 197.000,00

4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.000,00

4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 197.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 197.000,0000430 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 5

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 04 TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIARIOS

001 TOTAL UNIDADE: 1.873.533,39

TOTAL ÓRGÃO: 1.873.533,39

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

26

7820004

26.782.0004.2-006

controlar o sistema de transporte coletivo; executar outras atividades correlatas; dotar de estrutura fsica, administrativa e derecursos humanos o Departamento de Trnsito e Rodovirio, para realizao de suas atribuies; Readequar o sistema de transportecoletivo; Realizar a manuteno das estruturas fsicas.Adquirir e locar veculos para integrar a frota municipal para o uso das diversas secretarias do Municpio e realizar sua manutenocomo mecnica, troca de pneus, lavagem, combustvel e outros. Efetuar lanamento e controle de abastecimento, manuteno,lavagem, borracharia, impostos, multas e demais processos vinculados aos veculos. Controlar entrada e sada de veculos, bemcomo proceder o lanamento de informaes pertinentes ao uso dos mesmos, controle de motoristas. Realizar os servios dedocumentao de veculos da frota municipal, bem como pagamento de impostos dos mesmos. Implantar uma Central de Veculos.Elaborar e implantar uma Poltica de Manuteno e Conduo da Frota Pblica, baseada em estudo tcnico, incluindo o treinamento paraos motoristas de Direo Defensiva e Conduo Otimizada. Proceder escrituraes, desmembramentos, unificaes, averbaes de imveis depropriedade do Municpio. Realizar o processo de registro de loteamento de reas de propriedade do Municpio. Realizar anualmenteo balano patrimonial do Municpio.

TRANSPORTE

TRANSPORTE RODOVIÁRIOTRANSPORTES E SERVIÇOS RODOVIARIOS

MANUTENÇÃO DO TRANSP. URBANO E TRANSP. RURAL 1.873.533,39TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.853.533,39

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 810.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 810.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 660.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 660.000,0000440 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 150.000,0000450 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.043.533,39

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.043.533,39

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 763.533,39

000 Recursos Ordinários (Livres) 571.533,3900460 0 / 1 / 7 / 0 / 0

504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 87.000,0000470 504 / 99 / 99 / 0 / 0

511 Taxas - Prestação de Serviços 5932-4 79.400,0000480 511 / 1 / 7 / 0 / 0

512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8 25.600,0000490 512 / 99 / 99 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,0000500 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 260.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 260.000,0000510 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,0000520 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 6

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

001 TOTAL UNIDADE: 938.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 938.000,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

15

4510005

15.451.0005.2-008

Realizar extenses de rede e modernizao da iluminao pblica considerando a utilizao de materiais com eficincia energtica, nos pontosescuros, Realizar extenses de rede para instalao de iluminao pblica e melhoria ou remodelao da iluminao pblica com instalao depostes de concreto ou metlicos e luminrias de alta eficincia; Realizar a manuteno das redes de iluminao pblica da sede do Municpioe da rea urbana dos Distritos.

URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA URBANAOBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 220.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 215.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 215.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 215.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 60.000,0000530 507 / 99 / 99 / 0 / 0

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO

15.000,00

507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 15.000,0000540 507 / 99 / 99 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 140.000,00

507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 140.000,0000550 507 / 99 / 99 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 5.000,0000560 507 / 99 / 99 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

15

4520005

15.452.0005.2-007

Realizar o planejamento estratgico, urbano, rural e institucional do Municpio, com a colaborao de rgos e entidades comunitrias;planejamento urbano do Municpio; Coordenar a elaborao dos planos, programas e metas relativas ao planejamento institucional doMunicpio; Dotar a Secretaria de estrutura fsica, administrativa e de recursos humanos, para a realizao de suas atribuies; Coordenara elaborao de Cdigos, Leis e Decretos relativos a urbanismo; Atender com a previdncia social servidores da secretaria. Manteratualizados os dados estatsticos do Municpio; Elaborar Projetos para encaminhamento a rgos federais e estaduais, organizaes nogovernamentais, objetivando o recebimento de recursos financeiros para suaimplantao; Realizar o acompanhamento da execuodas obras executadas com recursos de convnio, programas e operaes de crdito, elaborando relatrios de medio e encaminhandonotas fiscais para pagamento; Encaminhar ao setor competente, os pedidos de processos licitatrios de obras a serem executadascom recursos de convnio; Dotar de estrutura fsica, administrativa e de recursos humanos, o Departamento de Estatstica e ProjetosTcnicos para a realizao de suas funes. Elaborar, encaminhar, acompanhar e avaliar os projetos estratgicos de desenvolvimentourbano e rural oriundos dos diversos rgos e entidades da administrao municipal e dos diferentes segmentos da comunidade quevisem odesenvolvimento do Municpio e da regio; Constituir Fruns permanentes para discusso das polticas pblicas e servioscorrelacionados ao planejamento urbano; buscar parcerias em todas as reas de atuao do governo municipal, em outras esferasgovernamentais; manuteno e operacionalizao em edificaes; Realizar convnios com CREA/CAU/AEAT para o desenvolvimento deconvnios com fins Urbansticos; Elaborar projetos de engenharia referentes s obras pblicas; Elaborar oramentos de engenharia deobras de construo, reformas e ampliaes a serem executados pelo Municpio; Realizar estimativo de custos para obras noexecutadas pelo Municpio; Realizar o acompanhamento e a fiscalizao das obras em execuo; Realizar a conservao e a manutenoda malha viria, atravs da execuo de tapa-buracos e limpeza de galerias de guas pluviais, conforme necessidade; manuteno e afinsnas infra estruturas urbanas e rurais.

URBANISMO

SERVIÇOS URBANOSOBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 632.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 626.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 400.000,0000570 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,0000580 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 91.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 84.300,0000590 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 7

507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 6.700,0000600 507 / 99 / 99 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0000610 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,0000620 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0000630 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0000640 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

26

7820005

26.782.0005.1-009

Execuo de urbanizao de ruas e avenidas; Execuo de melhorias em vias pblicas compreendendo os servios de pavimentao asfltica,galerias de guas pluviais, instalao de faixas de grama junto ao meio fio para melhor absoro das guas das chuvas, caladas, rampasde acesso para cadeirantes, iluminao, meio fio, arborizao, sinalizao horizontal e vertical, execuo de canteiros centrais, rotatrias eelevados em paver; Pavimentao, recapes e reperfilamento em locais a definir conforme necessidade; Elaborar oramentos deengenharia de obras de construo, reformas e ampliaes a serem executados pelo Municpio, recuperao e calamento polidrico de viasurbanas e rurais; manuteno, cascalhamento e readequao das estradas rurais; construo e reformas pontes, bueiros e afins.

TRANSPORTE

TRANSPORTE RODOVIÁRIOOBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

ORBRAS URBANAS E RURAIS 86.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 36.000,0000650 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,0000660 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 8

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 06 EDUCAÇÃO

001 TOTAL UNIDADE: 4.969.200,00

TOTAL ÓRGÃO: 4.969.200,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

EDUCAÇÃO

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3610006

12.361.0006.2-010

Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino condies para locomoo at as escolas; contemplartransporte adaptado conforme a demanda; Disponibilizar veculos para realizao do transporte escolar de alunos especiais;contratar/locar empresas/veculos para realizao do transporte escolar.

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 820.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 814.500,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0000670 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.000,0000680 103 / 1 / 1 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0000690 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,0000700 103 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 805.500,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 805.500,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 460.700,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,0000710 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 146.013,4100720 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 64.686,5900730 104 / 1 / 1 / 0 / 0

107 Salário-Educação 100.000,0000740 107 / 99 / 1 / 0 / 0

120 PNATE 120.000,0000750 1006 / 3 / 1 / 1 / 2

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 278.300,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0000760 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 30.000,0000770 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25.000,0000780 104 / 1 / 1 / 0 / 0

107 Salário-Educação 10.000,0000790 107 / 99 / 1 / 0 / 0

136 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0 212.300,0000800 1013 / 9 / 1 / 5 / 18

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0000810 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.000,0000820 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 3.000,0000830 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 60.000,0000840 103 / 1 / 1 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.500,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0000850 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,0000860 103 / 1 / 1 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3610006

12.361.0006.2-012

Oferecer s crianas em idade escolar a permanncia no Ensino Fundamental; manter e implementar programas educacionais comohora/atividade, Psicopedagogia, Incentivo Leitura, Informtica Educativa, PROERD - Programa Educacional de Resistnciaas Drogase Violncia, Programa Sade Preventiva da Criana e Adolescente, Frum da Educao, Conferncias da Educao, Seminrios de Educao,manuteno das Escolas bem como equipamentos; contratao de professores, servidores para o atendimento a educao (ServiosGerais, Psiclogos, Professores, entre outros); formao para professores; contratao de profissionais para biblioteca das escolasmunicipais; manter professores de Educao Inclusiva; tornar atrativa a presena dos pais e alunos nas escolas; modernizar aslinguagens de ensino, com disponibilizao de computadores, conectados com a internet em banda larga; ampliar e readequar osespaos para o funcionamento do Laboratrio de Informtica, parquinho, brinquedoteca, quadra de esportes, refeitrio, lavanderia eadquirir materiais permanentes para as salas de aula; dotar de estrutura fsica, administrativa e de recursos humanos as escolasmunicipais, equipar escolas com materiais pedaggicos, mobilirio e equipamentos que se fizerem necessrios; implementao doPrograma Estudar, com a aquisio e distribuio de material bsico como: cadernos, canetas, lpis, borrachas, rguas e outros, paraalunos matriculados no Ensino Fundamental; Uniformes

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 2.660.200,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 9

para os alunos; Aquisio de materiais para Laboratrios de Cincias; garantir auxlio de difcil acesso aos servidores para odeslocamento s escolas do municpio; produzir materiais didtico pedaggicos destinados aos professores e alunos do 1 ao 5 ano;impresso de material para eventos, palestras, reunies; contratao de profissionais de apoio ao de alfabetizao - (1, 2 e 3 anos);apoiar APMs e Conselhos Escolares para execuo de suas atividades, e firmar parcerias visando melhor funcionamento das escolase implementao do Programa Escola Aberta; estimular aes para promoo de campanhas de desarmamento infantil; Utilizar recursosde transferncias constitucionais e livres.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.650.200,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.553.200,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.553.200,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.105.500,00

101 Fundeb 60% 1.470.500,0000870 101 / 2 / 1 / 0 / 0

102 Fundeb 40% 635.000,0000880 102 / 2 / 1 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 447.700,00

101 Fundeb 60% 311.240,0000890 101 / 2 / 1 / 0 / 0

102 Fundeb 40% 136.460,0000900 102 / 2 / 1 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 97.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

102 Fundeb 40% 60.000,0000910 102 / 2 / 1 / 0 / 0

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00

102 Fundeb 40% 5.000,0000920 102 / 2 / 1 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

102 Fundeb 40% 2.000,0000930 102 / 2 / 1 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

102 Fundeb 40% 30.000,0000940 102 / 2 / 1 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

102 Fundeb 40% 10.000,0000950 102 / 2 / 1 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3610006

12.361.0006.2-016

Oferecer s crianas em idade escolar a permanncia no Ensino Fundamental; implantar, implementar, regulamentar e oferecergradativamente nas instituies de ensino do Municpio; manter e implementar programas educacionais como hora/atividade,Psicopedagogia, Incentivo Leitura, Informtica Educativa, PROERD, Programa Sade Preventiva da Criana e Adolescente, Frum daEducao, Conferncias da Educao, Seminrios de Educao, manuteno das Escolas bem como equipamentos; contratao de professores,servidores para o atendimento da Educao (cozinheiros,Servios Gerais, Assistentes Sociais, Psiclogos, Professores, entre outros;formao para professores; contratao de profissionais para biblioteca das escolas municipais; manter professores de EducaoInclusiva; tornar atrativa a presena dos pais e alunos nas escolas; modernizar as linguagens de ensino, com disponibilizao decomputadores, conectados com a internet em banda larga; ampliar e readequar os espaos para o funcionamento do Laboratrio deInformtica, parquinho, brinquedoteca, quadra de esportes, refeitrio, lavanderia e adquirir materiais permanentes para as salas deaula; dotar de estrutura fsica, administrativa e de recursos humanos as escolas municipais, equipar escolas com materiaispedaggicos, mobilirio e equipamentos que se fizerem necessrios; implementao do Programa Estudar, com a aquisio e distribuio dematerial bsico como: cadernos, canetas, lpis, borrachas, rguas e outros, para alunos matriculadosl; Uniformes para os alunos;Aquisio de materiais para Laboratrios de Cincias; garantir auxlio de difcil acesso aos servidores para o deslocamento s escolas domunicpio; produzir materiais didtico pedaggicos destinados aos professores e alunos do 1 ao 5 ano; impresso de material paraeventos, palestras, reunies; contratao de profissionais de apoio ao de alfabetizao - (1, 2 e 3 anos); apoiar APMs e ConselhosEscolares para execuo de suas atividades, e firmar parcerias visando melhor funcionamento das escolas e implementao doPrograma Escola Aberta; Utilizar recursos de transferncias constitucionais e livres; Fornecer merenda escolar a todos os alunosmatriculados nas escolas municipais e entidades educacionais, com incluso de produtos da regio na alimentao escolar;proporcionar melhores condies de alimentao; diminuio dosndices de desnutrio da criana em idade escolar; preveno e controle dosdistrbios nutricionais;

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 850.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 799.500,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0000960 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,0000970 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,0000980 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0000990 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,0001000 103 / 1 / 1 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 10

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.000,0001010 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 20.000,0001020 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.000,0001030 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 758.500,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 758.500,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0001040 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.000,0001050 103 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.986,59

000 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,0001060 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 73.986,5901070 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 15.000,0001080 104 / 1 / 1 / 0 / 0

107 Salário-Educação 30.000,0001090 107 / 99 / 1 / 0 / 0

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 133.799,36

000 Recursos Ordinários (Livres) 92.799,3601100 0 / 1 / 7 / 0 / 0

111 Merenda Escolar PNAE 29442-X 41.000,0001110 1006 / 3 / 1 / 1 / 2

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO

100.000,00

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 100.000,0001120 103 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0001130 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 10.000,0001140 103 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 331.714,05

000 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,0001150 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 118.714,0501160 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 60.000,0001170 104 / 1 / 1 / 0 / 0

107 Salário-Educação 103.000,0001180 107 / 99 / 1 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.500,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.500,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0001190 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 30.000,0001200 103 / 1 / 1 / 0 / 0

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 10.000,0001210 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,0001220 104 / 1 / 1 / 0 / 0

4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0001230 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3640006

12.364.0006.2-011

Realizar o transporte de estudantes s instituies de nvel superior e instituies de ensino privadas.

EDUCAÇÃO

ENSINO SUPERIOREDUCAÇÃO

MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS 40.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,0001240 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3650006

12.365.0006.2-014

Oferecer melhores condies de ensino aprendizagem professores e alunos; Oferecer s crianas em idade escolar o acesso daeducao infantil; Manter e implementar eventos; criar alternativas de apoio sistemtico s famlias e crianas com comportamento derisco e dificuldades de aprendizagem; dotar de estrutura fsica, administrativa e de recursos humanos; apoiar e realizar transferncias entidades que realizam atividades em educao infantil com fins educacionais com recursos municipais; equipar com materiaispedaggicos,parquinhos, casinhas de brinquedo, computadores, mobilirio, equipamentos e outros materiais que se fizeremnecessrios; realizar manuteno e reforma de parquinhos.

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTILEDUCAÇÃO

MANUT. ENSINO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB 110.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 11

101 Fundeb 60% 90.000,0001250 101 / 2 / 1 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00

101 Fundeb 60% 20.000,0001260 101 / 2 / 1 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3650006

12.365.0006.2-015

Oferecer s crianas em idade escolar a permanncia no Ensino infantil; implantar, implementar, regulamentar; manter e implementarprogramas educacionais como hora/atividade, Psicopedagogia, professores para o atendimento da Educao em Tempo Integral;formao para professores do atendimento educacional; manter professores de Educao Inclusiva; Equipar as escolas de Educao,equipamentos tecnolgicos; ampliar e readequar os espaos para o funcionamento; dotar de estrutura fsica, administrativa e derecursos humanos e com equipamentos as escolas municipais, equipar as escolas com materiais pedaggicos, mobilirio eequipamentos que se fizerem necessrios; implantar parquinhos nas escolas; promover feira de livros a cada dois anos em parceriacom as editoras, livrarias e escritores; Uniformes para os alunos; Aquisio e manuteno de parquinhos e casinhas de brinquedo;produzir materiais didtico pedaggicos destinados aos professores e alunos do pre escolar; impresso de material para eventos,palestras, reunies;contratao de profissionais de apoio.

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTILEDUCAÇÃO

MANUT. ENSINO INFANTIL (PRE ESCOLA) - FUNDEB 103.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 103.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 83.000,00

101 Fundeb 60% 83.000,0001270 101 / 2 / 1 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00

101 Fundeb 60% 20.000,0001280 101 / 2 / 1 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3650006

12.365.0006.2-017

Oferecer s crianas em idade escolar o acesso da educao infantil; Manter e implementar eventos; criar alternativas de apoiosistemtico s famlias e crianas com comportamento de risco e dificuldades de aprendizagem; dotar de estrutura fsica, administrativae de recursos humanos; apoiar e realizar transferncias entidades que realizam atividades em educao infantil com finseducacionais; equipar com materiais pedaggicos, parquinhos, computadores, mobilirio, equipamentos e outros materiais que sefizerem necessrios; realizar manuteno e reforma de parquinhos; Fornecer merenda escolar aos alunos matriculados nas escolasmunicipais e entidades educacionais, com incluso de produtos da regio na alimentao escolar; proporcionar melhores condies dealimentao; diminuio dos ndices de desnutrio da criana em idade escolar; preveno e controle dos distrbios nutricionais.

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTILEDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 240.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 219.800,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.800,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 141.800,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 98.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 8.000,0001290 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 30.000,0001300 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 60.000,0001310 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.800,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 3.800,0001320 0 / 1 / 7 / 0 / 0

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 15.000,0001330 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25.000,0001340 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 78.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.000,00

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 10.000,0001350 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 15.000,0001360 104 / 1 / 1 / 0 / 0

142 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 9325-4 18.000,0001370 1006 / 3 / 1 / 1 / 2

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00

118 Merenda Escolar PNAC 9975-9 15.000,0001380 1006 / 3 / 1 / 1 / 2

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,0001390 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 10.000,0001400 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,0001410 104 / 1 / 1 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.200,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.200,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.200,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.200,00

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 12

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,0001420 104 / 1 / 1 / 0 / 0

142 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 9325-4 15.200,0001430 1006 / 3 / 1 / 1 / 2

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3650006

12.365.0006.2-018

Oferecer s crianas em idade escolar a permanncia no Ensino infantil nas instituies de ensino do Municpio; manter e implementarprogramas educacionais como hora/atividade, Psicopedagogia; formao para professores do atendimento educacional; manterprofessores de Educao Inclusiva; Equipar as escolas de Educao, equipamentos tecnolgicos; ampliar e readequar os espaos para ofuncionamento; dotar de estrutura fsica, administrativa e de recursos humanos e com equipamentos as escolas municipais, equiparas escolas com materiais pedaggicos, mobilirio e equipamentos que se fizerem necessrios; implantar parquinhos nas escolas;promover feira de livros a cada dois anos em parceria com as editoras, livrarias e escritores; Uniformes para os alunos; Aquisio emanuteno de parquinhos e casinhas de brinquedo; produzir materiais didtico pedaggicos destinados aos professores e alunos dopre escolar; impresso de material para eventos, palestras, reunies;contratao de profissionais de apoio; Fornecer merenda escolar atodos os alunos matriculados nas escolas municipais e entidades educacionais, com incluso de produtos da regio na alimentaoescolar; diminuio dosndices de desnutrio da criana em idade escolar; preveno e controle dos distrbios nutricionais.

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTILEDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESCOLA) 56.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.000,00

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 15.000,0001440 103 / 1 / 1 / 0 / 0

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 8.000,0001450 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,0001460 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.000,0001470 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0001480 0 / 1 / 7 / 0 / 0

128 Alimentacao Pre-escolar / PNAP 27546-8 19.000,0001490 1006 / 3 / 1 / 1 / 2

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.000,0001500 104 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.000,0001510 104 / 1 / 1 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.000,0001520 104 / 1 / 1 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3660006

12.366.0006.2-013

Aumentar o nmero de pessoas participando da educao de jovens e adultos; Implementar o atendimento aos alunos da EJA atravsdos diversos programas disponibilizados nas escolas como: videoteca, biblioteca, informtica educativa,programas culturais.Erradicao do Analfabetismo com a manuteno de convnios para o desenvolvimento, implantao e acompanhamento de programasespecficos do Municpio; fomentar aes de elevao da escolaridade de jovens egressos do Sistema Socioeducativo.

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSEDUCAÇÃO

MANUT. ENSINO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 55.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00

101 Fundeb 60% 45.000,0001530 101 / 2 / 1 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

101 Fundeb 60% 10.000,0001540 101 / 2 / 1 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3660006

12.366.0006.2-019

Aumentar o nmero de pessoas participando da educao de jovens e adultos; Implementar o atendimento aos alunos da EJA atravsdos diversos programas disponibilizados nas escolas como: videoteca, biblioteca,

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSEDUCAÇÃO

MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 20.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 13

informtica educativa,programas culturais. Erradicao do Analfabetismo com a manuteno de convnios para o desenvolvimento,implantao e acompanhamento de programas especficos do Municpio; fomentar aes de elevao da escolaridade de jovens egressosdo Sistema Socioeducativo; Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.000,0001550 103 / 1 / 1 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,0001560 103 / 1 / 1 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00

111 Merenda Escolar PNAE 29442-X 3.000,0001570 1006 / 3 / 1 / 1 / 2

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

12

3670006

12.367.0006.2-020

Apoio s entidades que atuam com Educao Basica na Modalidade Especial; Proporcionar aos alunos da APAE condies paralocomoo at a instituio APAE;

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO ESPECIALEDUCAÇÃO

APOIO A EDUCAÇÃO BASICA - MODALIDADE ESPECIAL 15.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00

3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 15.000,00

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,0001580 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Página: 14

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 07 CULTURA E ESPORTE

001 TOTAL UNIDADE: 120.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 120.000,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

CULTURA E ESPORTE

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

13

3920007

13.392.0007.2-022

PROPORCIONAR TODAS E A TODOS O PLENO ACESSO S FONTES DA CULTURA NACIONAL, ALM DE APOIAR EINCENTIVAR A VALORIZAO E ADIFUSO DAS MANIFESTAES CULTURAIS.

CULTURA

DIFUSÃO CULTURALCULTURA E ESPORTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 40.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0001590 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0001600 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0001610 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 33.000,0001620 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

27

8130007

27.813.0007.2-021

Coordenar a realizao de eventos esportivos, recreativos e de lazer no Municpio, coordenar a participao do Municpio em eventosesportivos recreativos e de lazer a nvel regional; elaborar, promover e participar de projetos esportivos recreativos e de lazerconveniados com o Estado, a Unio e outros rgos Pblicos e privados; conceder estmulo s atividades esportivas desenvolvidas pelosdiversos segmentos da comunidade; apoiar as iniciativas privadas no desenvolvimento de aes e projetos de cunho esportivo; apoiarfinanceiramente entidades esportivas e recreativas na manuteno de suas atividades, execuo de investimento em suas estruturasfsicas e/ou aquisio de equipamentos e materiais permanentes; implantar projeto de incentivo a talentos do Municpio, parapermanecerem atuando no Municpio; adquirir, conservar e atualizar material e aparelhos esportivos, recreativos e de lazer paramelhor atendimento comunidade em geral; administrar o uso dos espaos esportivos municipais; Desenvolver atividades esportivase de Lazer para Idosos.

DESPORTO E LAZER

LAZERCULTURA E ESPORTE

MANUTENÇÃO DO DEPTO ESPORTE E LAZER 80.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 53.000,0001630 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 12.000,0001640 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0001650 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0001660 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0001670 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 12.000,0001680 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 15

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 08 SECRETARIA DE SAUDE

001 TOTAL UNIDADE: 4.580.315,40

TOTAL ÓRGÃO: 4.585.315,40

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

10

3010008

10.301.0008.2-023

Dotar a UBS de recursos humanos, fsico e estrutural para realizao servios de ateno bsica, atendimento mdico e ambulatorial,realizar a distribuio de medicamentos, encaminhamentos para exames, consultas especializadas; Implementar e ampliar a EstratgiaSade da Famlia; desenvolver aes de promoo e preveno em sade; Implementar e ampliar o atendimento odontolgico nas unidadesbsicas de sade, a fim de promover sade bucal a populao; Melhorar a qualidade do acesso e atendimento nas unidades bsicas desade; Desenvolver aes de promoo e preveno sade da populao; Encaminhar consultas especializadas conforme necessidade dapopulao; Proporcionar toda estrutura fsica e administrativa para execuo dos programas; Apoiar programas de melhoria daqualidade de vida dos idosos; Incentivar aleitamento materno; Intensificar campanhas de preveno ao cncer de mama, colo de tero,prstata, hipertenso, diabetes, AIDS, drogas, sade da mulher, sade do homem, combate e preveno do tabagismo; Estruturar a sadedo trabalhador; Implementar o programa de ateno integral sade da mulher; Implementar a Estratgia Agentes Comunitrios de Sade -EACS; Proporcionar atendimento de sade em outros Municpios e Estados para a populao, quando da no existncia da oferta noMunicpio e nos casos de extrema gravidade; Estruturar o setor de transporte da SMS; Ampliao e garantia no atendimento aospacientes em processo de tratamento intensivo; realizar melhorias e complementar informatizao do sistema de sade pblica;implementar aes de educao permanente em sade para os servidores; Iniciar a implantao da poltica de humanizao conforme portariaministerial; planejar a compra de materiais para todas as unidades de sade em tempo hbil, evitando a falta de todo tipo de materiaisnestas unidades; Manter o programa NASF - Ncleo de Apoio Sade Famlia; implantar e implementar a sade bucal nas UBSs;Estruturar equipe de planejamento, monitoramento, avaliao e regulao de aes em sade pblica; Implantar servios de acordo com aPNPIC - Poltica Nacional de Prticas Integrativas do SUS; Realizar aes de preveno a deficincia fsica e intelectual; Promovercampanhas em conjunto com organizaes sobre sexualidade, diversidade sexual, drogas e combate ao Bullyng; Implementaratendimento domiciliar a pacientes idosos e desenvolver aes norteadas pela Poltica Nacional deSade das Pessoas Idosas, entreoutras polticas nacionais; Estabelecer parcerias em projetos de outras secretarias que realizam interface com a sade; Aderir aoPrograma Sade na Escola do Governo Federal; Apoiar o fortalecimento das aes de alimentao e nutrio em todos os nveis de ateno sade, de modo articulado s demais polticas de segurana alimentar e nutricional.

SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.125.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.029.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.075.044,09

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.075.044,09

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.635.044,09

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0001690 0 / 1 / 7 / 0 / 0

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.630.044,0901700 303 / 1 / 2 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 420.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,0001710 0 / 1 / 7 / 0 / 0

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 400.000,0001720 303 / 1 / 2 / 0 / 0

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0001730 0 / 1 / 7 / 0 / 0

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 15.000,0001740 303 / 1 / 2 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 953.955,91

3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 5.000,00

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0001750 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 948.955,91

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 22.000,0001760 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 368.400,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 250.000,0001770 0 / 1 / 7 / 0 / 0

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 30.000,0001780 303 / 1 / 2 / 0 / 0

327 Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5 80.000,0001790 1011 / 9 / 2 / 6 / 18

495 Atenção Básica 8.400,0001800 495 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 70.000,00

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 70.000,0001810 303 / 1 / 2 / 0 / 0

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,0001820 303 / 1 / 2 / 0 / 0

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO

131.582,30

000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,0001830 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 16

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,0001840 303 / 1 / 2 / 0 / 0

327 Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5 70.500,0001850 1011 / 9 / 2 / 6 / 18

496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 29.082,3001860 496 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0001870 0 / 1 / 7 / 0 / 0

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,0001880 303 / 1 / 2 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 315.973,61

000 Recursos Ordinários (Livres) 165.973,6101890 0 / 1 / 7 / 0 / 0

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 50.000,0001900 303 / 1 / 2 / 0 / 0

496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 100.000,0001910 496 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 27.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 27.000,0001920 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 96.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 96.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 96.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0001930 0 / 1 / 7 / 0 / 0

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 20.000,0001940 303 / 1 / 2 / 0 / 0

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0001950 0 / 1 / 7 / 0 / 0

303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 70.000,0001960 303 / 1 / 2 / 0 / 0

4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0001970 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

10

3010008

10.301.0008.2-024

MELHORAMENTO NO MONITORAMENTO DE ALGUMAS DOENAS BUCAIS, FAZENDO MANUTENAO E AMPLIAAO DOPROGRAMA DE SAUDE, BENEFICIANDO ASSIM MAIOR QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA,PRINCIPALMENTE AS CRIANAS CARENTES.

SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL 58.564,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 58.564,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.564,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.564,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.564,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 4.564,0001980 0 / 1 / 7 / 0 / 0

495 Atenção Básica 54.000,0001990 495 / 9 / 2 / 6 / 20

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

10

3010008

10.301.0008.2-025

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA SADE DA FAMLIA, PARA ADEQUAO ENTRE A DEMANDA E A OFERTA.

SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 512.435,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 512.435,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 512.435,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 512.435,00

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO

170.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,0002000 0 / 1 / 7 / 0 / 0

495 Atenção Básica 140.000,0002010 495 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

495 Atenção Básica 5.000,0002020 495 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 337.435,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 17.435,0002030 0 / 1 / 7 / 0 / 0

495 Atenção Básica 220.000,0002040 495 / 9 / 2 / 6 / 20

496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 100.000,0002050 496 / 9 / 2 / 6 / 20

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

10

3010008

10.301.0008.2-026

MANTER O AMPLIAR O PROGRAMA AGENTE COMUNITRIO DE SADE - PACS, PARA ADEQUAO ENTRE A DEMANDA E AOFERTA.

SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS 234.256,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 234.256,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 17

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 158.000,00

495 Atenção Básica 158.000,0002060 495 / 9 / 2 / 6 / 20

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00

495 Atenção Básica 42.000,0002070 495 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.256,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.256,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.256,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 34.256,0002080 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

10

3010008

10.301.0008.2-029

Manter o prgrama NASF - Ncleo de Apoio Sade Famlia com o pagamento dos servidores.

SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF 222.543,20TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 222.543,20

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 192.543,20

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 192.543,20

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 134.543,20

000 Recursos Ordinários (Livres) 12.543,2002090 0 / 1 / 7 / 0 / 0

495 Atenção Básica 122.000,0002100 495 / 9 / 2 / 6 / 20

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,0002110 0 / 1 / 7 / 0 / 0

495 Atenção Básica 28.000,0002120 495 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO

30.000,00

496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 30.000,0002130 496 / 9 / 2 / 6 / 20

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

10

3010008

10.301.0008.2-030

DESENVOLVER PROGRAMAS VOLTADOS PARA A CONSECUO DOS OBJETIVOS DE GOVERNO QUE VISAM A MELHORIADO NVEL DE SADE DA POPULAO COM AES DE PROMOO, PROTEO, RECUPERAO E REABILITAO DA SADE.

SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AIH E HOSPSUS 142.017,70TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 142.017,70

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 142.017,70

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 142.017,70

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO

142.017,70

496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 142.017,7002140 496 / 9 / 2 / 6 / 20

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

10

3020008

10.302.0008.2-027

REALIZAR COM RECURSOS DO PAB FIXO ATENDIMENTO MDICO E AMBULATORIAL NO MUNICPIO, DISTRIBUINDOMEDICAMENTOS, ENCAMINHANDO PARA EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS; OFERTARCONSULTAS MDICAS E DE ESPECILIADADES; PROPORCIONAR TODA ESTRUTURA FSICA E ADMINISTRATIVA PARAEXECUO DESTE PROGRAMA.

SAÚDE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENÇÃO DO PAB FIX 248.897,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 248.897,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 122.000,00

495 Atenção Básica 122.000,0002150 495 / 9 / 2 / 6 / 20

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00

495 Atenção Básica 28.000,0002160 495 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.897,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.897,00

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO

50.000,00

495 Atenção Básica 50.000,0002170 495 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.897,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 11.897,0002180 0 / 1 / 7 / 0 / 0

496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 37.000,0002190 496 / 9 / 2 / 6 / 20

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 18

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

10

3040008

10.304.0008.2-028

DESENVOLVER PROGRAMAS VOLTADOS PARA A CONSECUO DOS OBJETIVOS DE GOVERNO QUE VISAM A MELHORIADO NVEL DE SADE DA POPULAO COM AES DE PROMOO, PROTEO, RECUPERAO E REABILITAO DE SADE, A ONDEPOSSA GERAR FOCOS EPIDMICOS, CONTROLE ESTATSTICO DE NASCIMENTOS, BITOS, OCORRNCIA DE DOENASTRANSMISSVEIS, DOENAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, E DE IMUNIZAES REALIZADAS, DIMINUIO E EXTINO DONMERO DE PESSOAS ATINGIDAS.

SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENÇÃO NA VIGILANCIA EM SAUDE 36.602,50TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.602,50

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.602,50

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.602,50

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

497 Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9 1.000,0002200 497 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00

497 Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9 20.500,0002210 497 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00

497 Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9 4.000,0002220 497 / 9 / 2 / 6 / 20

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.102,50

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.102,5002230 0 / 1 / 7 / 0 / 0

497 Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9 5.000,0002240 497 / 9 / 2 / 6 / 20

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

497 Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9 5.000,0002250 497 / 9 / 2 / 6 / 20

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 19

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 08 SECRETARIA DE SAUDE

002 TOTAL UNIDADE: 5.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 4.585.315,40

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

SANEAMENTO

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

17

5110009

17.511.0009.2-031

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAO.

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO RURALSANEAMENTO BASICO

MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO 5.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0002260 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 20

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 09 ASSISTENCIA SOCIAL

001 TOTAL UNIDADE: 532.551,21

TOTAL ÓRGÃO: 784.551,21

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

08

2410010

08.241.0010.2-032

CRIAR CONDIES SOCIAIS CAPAZES DE DAR RESPOSTAS AS NECESSIDADES DOS IDOSOS E DE SUAS FAMILIAS EMCONSONNCIA COM AS NORMAS DE RESPEITO AO IDOSO.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO IDOSOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBVENÇÃO A PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - API 27.085,85TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.085,85

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.085,85

3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 27.085,85

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 27.085,85

000 Recursos Ordinários (Livres) 9.085,8502270 0 / 1 / 7 / 0 / 0

939 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -Portaria MDS 113/2015

18.000,0002280 939 / 9 / 6 / 6 / 24

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

08

2420010

08.242.0010.2-033

-ATENDER AOS PORTADORES DE DEFICINCIA, COM RECURSOS DO MDS E RECURSOS PRPRIOS, REPASSAR ATRAVSDE SUBVENOES S ENTIDADES ASSISTENCIAIS (APAE) QUE TRABALHAM COM PESSOAS PORTADORAS DENECESSIDADES ESPECIAIS VALOR DE FINANCIAMENTO DE SERVIOS DE AO CONTINUADA;- PARTICIPAR DE OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS QUE VIEREM A SER IMPLANTADOS EM BENEFCIO DOSPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBVENÇÃO A PROGRAMA DE ASSIST. AO PORTADOR DEDEFICIENCIA - PPD

9.223,83TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.223,83

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.223,83

3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 9.223,83

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 9.223,83

000 Recursos Ordinários (Livres) 2.996,6702290 0 / 1 / 7 / 0 / 0

938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -Portaria MDS 113/2015

6.227,1602300 938 / 9 / 6 / 6 / 23

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

08

2440010

08.244.0010.2-034

Desenvolver programas e aes voltadas para o bem social do homem, atravs de medidas que objetivam o amparo e a proteo depessoas ou grupos, com a finalidade de reduzir e ou evitar riscos sociais, promovendo a emancipao e a incluso social das familiasque se encontram em situao de vulnerabilidade social ou pessoal; Manuten do programa atravs de recursos repassados pelo MDS,que tem como objetivo atender e cadastrar os cidades em situao de risco e beneficiarios do programa bolsa familia.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 52.414,78TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.414,78

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.414,78

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.414,78

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -Portaria 113/2015

1.000,0002310 940 / 9 / 6 / 6 / 25

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.062,94

934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 22.062,9402320 934 / 9 / 6 / 6 / 6

936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 2.000,0002330 936 / 9 / 6 / 6 / 8

940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -Portaria 113/2015

1.000,0002340 940 / 9 / 6 / 6 / 25

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 2.000,0002350 936 / 9 / 6 / 6 / 8

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.351,84

940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -Portaria 113/2015

8.351,8402360 940 / 9 / 6 / 6 / 25

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00

936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 8.000,0002370 936 / 9 / 6 / 6 / 8

940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -Portaria 113/2015

8.000,0002380 940 / 9 / 6 / 6 / 25

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 21

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

08

2440010

08.244.0010.2-035

- Manuteno dos projetos e programas de ao continuada com recursos repassados pelo MDS, que tem como objetivo atendercrianas, adolescentes e idosos em situao de risco e benefiados pelos programas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS VARIAVEL II E PAIF 98.826,75TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 97.826,75

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.826,75

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 97.826,75

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00

934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 22.000,0002390 934 / 9 / 6 / 6 / 6

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.826,75

934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 5.826,7502400 934 / 9 / 6 / 6 / 6

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00

934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 70.000,0002410 934 / 9 / 6 / 6 / 6

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 1.000,0002420 934 / 9 / 6 / 6 / 6

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

08

2440010

08.244.0010.2-036

Comunidades estejam organizadas e auto suficientes e possam contribuir com o desenvolviemento do municipio e no somenterequerer do poder publico suas reivindincaes; Diminuio dos casos de pessoas/familias em estado de extrema pobreza; Aumento nonmero de atividades e participantes que propiciem profissionalizao e o aumento de renda; conceder, auxilio financeiro, auxiliofuneral, pagamento de passagens, remedios, cestas basicas, e outros auxilios destinados as pessoas cadastradas atender afamilias e pessoas em situao de vulnerabilidade e risco social e pessoal.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 80.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 64.520,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.520,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.520,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00

776 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9 2.000,0002430 1011 / 9 / 99 / 5 / 18

939 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -Portaria MDS 113/2015

1.000,0002440 939 / 9 / 6 / 6 / 24

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.520,00

939 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -Portaria MDS 113/2015

32.520,0002450 939 / 9 / 6 / 6 / 24

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00

776 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9 4.000,0002460 1011 / 9 / 99 / 5 / 18

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00

776 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9 25.000,0002470 1011 / 9 / 99 / 5 / 18

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.480,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.480,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.480,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

939 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -Portaria MDS 113/2015

5.000,0002480 939 / 9 / 6 / 6 / 24

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.480,00

776 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9 4.000,0002490 1011 / 9 / 99 / 5 / 18

778 IPFP FAMILIA PARANAENSE 8775-0 6.480,0002500 1011 / 9 / 99 / 5 / 18

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

08

2440010

08.244.0010.2-037

Comunidades estejam organizadas e auto suficientes e possam contribuir com o desenvolviemento do municipio e no somenterequerer do poder publico suas reivindincaes; Diminuio dos casos de pessoas/familias em estado de extrema pobreza; Aumento nonmero de atividades e participantes que propiciem profissionalizao e o aumento de renda; conceder, auxilio financeiro, pagamentode passagens, remedios, cestas basicas, e outros auxilios destinados as pessoas cadastradas atender a familias e pessoas empessoas em situao de vulnerabilidade e risco social e pessoal.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 245.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 239.980,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.189,73

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 175.189,73

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 22

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 135.000,0002510 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.189,73

000 Recursos Ordinários (Livres) 40.189,7302520 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.790,27

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.790,27

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0002530 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.790,27

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0002540 0 / 1 / 7 / 0 / 0

776 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9 15.000,0002550 1011 / 9 / 99 / 5 / 18

778 IPFP FAMILIA PARANAENSE 8775-0 10.000,0002560 1011 / 9 / 99 / 5 / 18

934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 25.790,2702570 934 / 9 / 6 / 6 / 6

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0002580 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 9.000,0002590 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.020,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.020,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.020,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0002600 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.520,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0002610 0 / 1 / 7 / 0 / 0

778 IPFP FAMILIA PARANAENSE 8775-0 3.520,0002620 1011 / 9 / 99 / 5 / 18

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

08

2440010

08.244.0010.2-051

Recebendo em pecnia pelo servio prestado, elevam-se as condies sociais dos cidados, transformando-se na porta deentrada para a cidadania, e assim, deixa de existir uma desigualdade em nossa sociedade, onde se devolvendo a dignidade aocidado e atenuando a vulnerabilidade de renda de algumas famlias.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 20.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,0002630 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 23

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 09 ASSISTENCIA SOCIAL

002 TOTAL UNIDADE: 130.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 784.551,21

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

08

2430011

08.243.0011.6-038

DESENVOLVER PROGRAMAS E AES VOLTADAS PARA O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANA E DOADOLESCENTE; MANUTENAO DO CONSELHO TUTELAR, PAGAMENTO DE DESPESAS COMO COMBUSTIVEIS, MATERIALDE CONSUMO, DESPESAS DE LOCOMOO DOS CONSELHEIROS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA MANUTENODO CONSELHO TUTELAR; ATENDER EMERGENCIALMENTE CRIANAS E ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL;CAPACITAR CONSELHEIROS TUTELAR DURANTE O EXERCCIO DE SUAS FUNES.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 130.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 128.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 85.000,0002640 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,0002650 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,0002660 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0002670 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0002680 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0002690 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0002700 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 24

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 09 ASSISTENCIA SOCIAL

003 TOTAL UNIDADE: 122.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 784.551,21

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNDO DE ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

08

2430011

08.243.0011.6-039

FINANCIAR PROGRAMAS E AES VOLTADAS PARA O BEM ESTAR DA CRIANA E DO ADOLESCENTE, ATRAVS DE MEDIDASQUE OBJETIVAM O AMPARO E A PROTEO DE PESSOAS OU GRUPOS, COM A FINALIDADE DE REDUZIR E/OU EVITARSITUAO DE RISCO, PROMOVENDO A EMANCIPAO E A INCLUSO SOCIAL DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTE QUE SEENCONTRAM EM SITUAO DE VULNERABILIDADE; FACILITAR A CAPTAO, O REPASSE E A APLICAO DOS RECURSOSDESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AES DE ATENDIMENTO A CRIANA E AO ADOLESCENTE; MANTER O FUNDOMUNICIPAL DA CRIANA E DO ADOLESCENTE COM RECURSOS HUMANOS NECESSARIOS AO SEU FUNCIONAMENTO,BEM COMO O PAGAMENTO DE DESPESAS COMO: PESSOAL E ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIOSDE TERCEIRO PESSOA FISICA E JURIDICA, OBRAS E INSTALAES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EOUTRAS DESPESAS NECESSARIAS AO SEU BOM FUNCIONAMENTO.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 66.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 61.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,0002710 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0002720 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 26.000,0002730 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0002740 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

08

2430011

08.243.0011.6-040

AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, SERVIOS DE TERCEIROS E CONTRATAO DE PESSOAL PARA OEFETIVO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR RECANTO FELIZ; ATENDER A CRIANAS E ADOLESCENTES RETIRADAS DOCONVVIO FAMILIAR POR DETERMINAO JUDICIAL, DEVIDO A OCORRNCIA DE DIVERSOS TIPOS DE VIOLENCIA OUABANDONO, APOIAR ATRAVS E RECURSOS FINANCEIROS A CASA LAR DO MUNICIPIO.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA CASA LAR RECANTO FELIZ 56.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.500,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,0002750 0 / 1 / 7 / 0 / 0

939 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -Portaria MDS 113/2015

20.000,0002760 939 / 9 / 6 / 6 / 24

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0002770 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,0002780 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0002790 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,0002800 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0002810 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 25

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 10 AGRICULTURA, IND E COMERCIO

001 TOTAL UNIDADE: 480.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 480.000,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

AGRICULTURA, IND E COMERCIO

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

20

6060012

20.606.0012.2-041

Organizao dos trabalhos das Associaes:Dar apoio com assistncia tcnica, equipamentos e insumos produo agrcola, inclusive comfomento e organizao para o cooperativismo, procurando a diversificao da agricultura com projetos de interesse dos gruposbeneficirios, estimulando a agricultura familiar com base na agroecologia; Apoiar o Plano de Desenvolvimento Rural; Manuteno doPrograma de aquisio de alimentos direto do Produtor; Elaborao de legislao pertinente em mbito municipal; Apoiar as SecretariasdeInfraestrutura Rural na elaborao de projetos de lei; Promover e organizar junto as entidades ligadas ao setor agropecurio; Apoiar evalorizar atividades empreendedoras da mulher trabalhadora rural; Apoiar outros eventos ligados ao agronegcio, tais como leiles deanimais, melhoramento gentico, difuso de novos produtos e tecnologias para o meio rural, Dias de Campo, Seminrio, cursos epalestras; Dotar de estrutura fsica, administrativa e de recursos humanos o departamento para realizao de suas atribuies; Orientaros produtores quanto a obrigatoriedade do monitoramento da qualidade de gua utilizada nas atividades desenvolvidas; Elaborarplano de captao de gua de chuva para as instalaes rurais; Organizar uma unidade padro demonstrativa de produo leiteira;Implementar programas que visem a sanidade animal, principalmente relacionadas a tuberculose e brucelose na bovinoculturaleiteira; Apoiar as demandas do Sindicato Rural e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e das associaes de produtoresorganizados no municpio, no desenvolvimento e capacitao dos agricultores, firmando parcerias para atender os programas sociais;Realizar o levantamento da situao atual de todas as propriedades rurais, georreferenciando todas as unidades produtivas e suasprincipais atividades econmicas, bem como seu diagnstico situacional.

AGRICULTURA

EXTENSÃO RURALAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 459.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 450.500,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 218.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 218.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 170.000,0002820 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 48.000,0002830 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.500,00

3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 10.000,00

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0002840 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 222.500,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,0002850 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,0002860 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO

15.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,0002870 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0002880 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,0002890 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.500,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.500,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.500,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,0002900 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0002910 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0002920 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

23

6910012

23.691.0012.2-042

Coordenar os projetos e programas de desenvolvimento econmico nas reas industrial, comercial, realizando acompanhamentoefetivo dos benefcios gerados pelas polticas de industrializao do municpio; Propiciar a

COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROMOÇÃO COMERCIALAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

FOMENTO AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS 21.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 26

participao da indstria local em feiras; Monitoramento para implantao de empresas comerciais e prestadoras de servios nos bairros ecentro, com acompanhamento tcnico pelo municpio, com o objetivo de garantir a sobrevivncia maior das pequenas emicroempresas instaladas, a partir da necessidade real de cada regio da cidade. Elaborar diagnstico das atividades econmicas domunicpio. Realizar a manuteno dos servios administrativos necessrios para o funcionamento dos programas de desenvolvimento daindstria, comrcio; Apoiar a criao de Associao Comercial e Industrial de Sapopema e outras entidades para a realizao de eventosque promovam o setor comercial e prestador de servios; Firmar parcerias para a realizao de cursos profissionalizantes para o setorprodutivo e empresarial; Implantar, gradativamente, treinamentos nas rea gerenciais e administrativas; Adquirir novosequipamentos eletrnicos e mobilirios para melhorar o atendimento e torn-los mais geis; apoiar as iniciativas privadas de fomento cincia e tecnologia; Incentivar a criao de empreendimentos tecnologicamente inovadores; Estimular novos ramos de atividadeseconmicas e sociais; Realizar parcerias com o Sistema: Sebrae e Universidades oferecendo cursos nas reas rural e urbana para:tcnico na produo de cermica; produo de hortalias; carpinteiro; pedreiro; eletricista; marceneiro; motoristas e operadores de mquinasagrcolas; transformao de produtos agrcolas (carne, leite, panificao, frutas e demais vegetais); costureira; turismo rural egastronomia; Implantar cursos de capacitao de profissionais que fazem atendimento a pessoas com deficincia e de pessoas quesofreram algum tipo de leso dentro e fora do trabalho.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 11.000,0002930 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,0002940 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,0002950 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0002960 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0002970 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Página: 27

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 11 TURISMO E MEIO AMBIENTE

001 TOTAL UNIDADE: 139.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 139.000,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

TURISMO E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

18

5410013

18.541.0013.2-043

Realizar programas e projetos de Educao Ambiental, por meio da sensibilizao ambiental; Educao ambiental nas unidades deconservao, coleta seletiva, entre outros; Pesquisa e desenvolvimento tecnolgico, desenvolvimento institucional, bem como apromoo de eventos como fruns, conferncias e seminrios; Manter as reas de preservao do Meio Ambiente; Manter a poda de rvoresem passeios e ruas pblicas; Realizar a manuteno, ornamentao, revitalizao e reforma das estruturas fsicas de praas, viveiro, espaosverdes e reas protegidas, bem como equipar estes locais com trilhas, canteiros, estufas, cercas, cativeiros, placas, lixeiras, parquesinfantis, academias de ginstica, bancos, etc; Conservar a fauna e flora existentes; Criar setores especiais de rea verde parabosques nativos de relevante interesse; Ampliar os servios de paisagismo e jardinagem; Realizar a recuperao de reas comproblemas ambientais de poluio do solo e gua, na iminncia da perda da flora, fauna, etc; Implantar o Programa de Reproduo deEspcies; Realizar a aquisio e consertos de equipamentos, mquinas, utenslios, ferramentas, insumos (substrato, adubo qumico eorgnico, calcrio e embalagens, fertilizantes), materiais de limpeza, sementes de plantas e flores,mudas de plantas, rvores, flores,ervas medicinais, grama, placas, sistema de irrigao, ferramentas, adubo, inseticidas, tela, postes, sacos plsticos, materiais deconstruo, madeira, material de proteo e segurana, entre outros); Recuperar reas de nascentes, sangas, leitos dos rios, matas, reasdegradadas, etc; Abastecer programa de recuperao e preservao de nascentes, em parceria com produtores rurais; Manter apreservao da mata ciliar; Abastecer o Programa de Arborizao e Recuperao de Matas Ciliares; Implementar aes de manejo desistemas agro florestais.

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTALTURISMO E MEIO AMBIENTE

INCENTIVAR, RECUPERAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE 113.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 103.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 66.000,0002980 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 14.000,0002990 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0003000 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0003010 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,0003020 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 9.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 9.000,0003030 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0003040 0 / 1 / 7 / 0 / 0

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

18

6950013

18.695.0013.2-044

Desenvolver a Indstria do Turismo Urbano, Rural, Cultural, Religioso e Esportivo, potencializando eventos como fator de integrao edo desenvolvimento do Municpio; Incentivar a prtica da caminhada ecolgica, corridas automotivas (motocicleta, automveis, bicicletae outros); Incentivar o turismo rural com visitas a propriedades modelos, Apoiar as festas gastronmicas do interior e dos bairros domunicpio que fazem parte do calendrio de eventos, incentivando para aquisio de materiais e equipamentos visando melhorar a infraestrutura das festas; Apoiar a realizao de Show da Comemorao do Aniversrio do municpio; efetivar a manuteno e conservao dasestruturas e equipamentos; Contemplar a confeco de materiais de divulgao que destacam os pontos tursticos do municpio;fomentar a industria do turismo visando o desenvolvimento econmico, oportunizando divulgar as potencialidades do municpio,fortalecendo os mais diversos ramos da atividades econmica.

GESTÃO AMBIENTAL

TURISMOTURISMO E MEIO AMBIENTE

IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO TURISMO 26.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 28

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 12.000,0003050 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0003060 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 8.000,0003070 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0003080 0 / 1 / 7 / 0 / 0

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0003090 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Página: 29

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 12 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

001 TOTAL UNIDADE: 735.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 735.000,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

09

2720014

09.272.0014.2-045

DOTAR O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS,NECESSARIOS PARA DAR SUPORTE AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIOFUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 735.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 735.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 735.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 735.000,00

3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOSMILITARES

535.000,00

550 Receita de Extinção da Entidade Previdenciária 535.000,0003100 550 / 8 / 3 / 0 / 0

3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 200.000,00

550 Receita de Extinção da Entidade Previdenciária 200.000,0003110 550 / 8 / 3 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

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Página: 30

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 13 MANUTENÇÃO DA POLITICA MUN. DE RESIDUOS SOLIDOS

001 TOTAL UNIDADE: 470.000,00

TOTAL ÓRGÃO: 470.000,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

MANUTENÇÃO DA POLITICA MUN. DE RESIDUOS SOLIDOS

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

18

5420003

18.542.0003.2-046

enar a execuo dos servios de coleta de lixo domiciliar, varrio de ruas e logradouros pblicos na sede e distritos, patrolamento ecascalhamento de vias urbanas, transporte de entulhos, limpeza de lixes clandestinos;

GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE AMBIENTALAPOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DA POLITICA MUN. DE RESIDUOS SOLIDOS 470.000,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 470.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 470.000,00

3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 200.000,00

3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,0003120 0 / 1 / 7 / 0 / 0

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 270.000,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 270.000,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 270.000,0003130 0 / 1 / 7 / 0 / 0

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Unidade gestora: Município de Sapopema

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2017

Página: 31

Unidade

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

NATUREZA

Órgão 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

999 TOTAL UNIDADE: 198.300,00

TOTAL ÓRGÃO: 198.300,00

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNÇÃO:

PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

99

9990099

99.999.0099.9-099

FORNECER AO MUNICPIO UMA OPO DOS CASOS DE EVENTUAL CASO DE CALAMIDADE PUBLICA, PARA UM PRONTOATENDIMENTO A POPULAO.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA CONTINGENCIA 198.300,00TOTAL P/A:

OBJETIVO:

9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 198.300,00

9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 198.300,00

9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 198.300,00

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 198.300,00

000 Recursos Ordinários (Livres) 198.300,0003140 0 / 1 / 7 / 0 / 0

TOTAL GERAL: 19.830.000,00