PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · litros,nbr 11715/92,nbr 9443,gar.12...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 08/12/2016 08:05:44Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Dezembro de 20 16

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.01.01.04.122.0001.2002.33904600.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33904600.011100000.11 - FICHA

0/0 25222/1 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 5.969,57, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 25222/2016-1.

01.01.01.04.122.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000.13 - FICHA

39/2016 8271/1 22036 - ELIO DA SILVA PIÃO ME PREGÃO PRESENCIAL 29/2016 972,00, - CLIMATIZADOR DE PAREDE 2 VELOCIDADE; CONTROLE REMOTO; 127 V.; NA COR PRETA. -CLIMATIZADOR DE PAREDE COM 2 VELOCIDADES COM CONTROLE REMOTO; ALCA PARA TRANSPORTE; BOTAO LIGA/DESLIGA; CHAVE DE VELOCIDADE; ENTRADA DE AR; SAIDA DE NEVOA; GRADE DE SEGURANCA; REGULAGEM DO FLUXO DE NEVOA; SUPORTE PARA PAREDE; NIVEL DE AGUA NO RESERVATORIO; GAVETA RESERVATORIO; ESCOAMENTO DE AGUA DO RESERVATORIO; ENTRADA DE AGUA (CONECTOR); DIAMETRO DE 60 CM; VAZAO DE NEVOA DE ATE 5 METROS; CAPACIDADE MINIMA RESERVATORIO 2,3 LITROS; 120 W POTENCIA; 65.00 X 33.00 X 71.00 CM ( C X L X A ); ENGATE FLEXIVEL PARA CONEXAO COM REDE HIDRAULICA; 127 V.; NA COR PRETA. - Marca: VENTISOL - Modelo: CLC 01 - - Aquisição de conjunto de mesa para cozinha, máquina de costura, máquina de lavar e outros eletrodomésticos, para atender diversas Secretarias, com prazo de entrega previsto em até 20 (vinte) dias.

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.02.08.244.0002.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.02.08.244.0002.2002.44905200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.44905200.035000019.22 - FICHA

0/0 24924/1 3697 - VERGUEIROS MOVEIS PARA ES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 537,00, ARMÁRIO DE AÇO, MEDINDO (1980 X 900 X 450)M (AXLXP) - ARMÁRIO DE AÇO, MEDINDO (1980 X 900 X 450)M (AXLXP); 2 PORTAS DE ABRIR, COM NO MÍNIMO 03 DOBRADIÇAS; 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS; MAÇANETA EM AÇO INOX; FECHADURA EMBUTIDA; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 0,79MM(CHAPA 22); AS FOLHAS DE AÇO RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; E APÓS PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. - Compra de armário para o Centro Comunitário Castelo Branco, onde acontece as atividades para 3ª idade. Alongamento, dança e reuniões de grupos.

01.01.02.08.244.0003 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DO AÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS01.01.02.08.244.0003.2003 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁS ICAS01.01.02.08.244.0003.2003.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019.24 - FICHA

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112/2016 27641/1 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD PREGÃO PRESENCIAL 28/2016 9.996,00, CESTA BASICA (G ). - CESTA BÁSICA CONTENDO: 02 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 02 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 02 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA -125G; 02 GELATINA EM PÓ (sabor morango) -75G; 01 FARINHA DE AVEIA - 250G.- ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE. - Compra de cesta básica para o Projeto Despertar referente ao mês de dezembro.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

196/2016 27702/1 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO L PREGÃO PRESENCIAL 120/2015 16.244,48, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 27702/2016-1.

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.58 - FICHA

09/0 142/43 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34,09, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 142/2016-43.0/0 142/49 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.123,14, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº142/2016-49.0/0 157/56 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.548,79, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 157/2016-56

0/0 21617/1 15323 - SANDRA PATRICIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Despesas miÃºdas de pronto pagamento.

0/0 21617/2 15323 - SANDRA PATRICIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.809,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21617/2

01.05.01.04.122.0017.2030 - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO S (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2030.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2030.33904600.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2030.33904600.011100000.65 - FICHA


0/0 21652/2 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 14.713,71, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 21652/2016-2.0/0 21652/3 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 9.875,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 21652/2016-3.0/0 21652/4 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 1.195,26

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, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº 21652/2016 - 4.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

510/2016 21275/1 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 143/2015 2.682,00, - ACIONADOR MANUAL DE ALARME, COM MARTELO QUEBRA VIDRO, 40MA - ACIONADOR MANUAL DE ALARME; EM ACO, COM PINTURA EPOXY NA COR VERMELHA; DE SOBREPOR COM MARTELO QUEBRA VIDRO,PARA BOMBA DE INCENDIO; COM TENSAO DE OPERACAO ENTRE 10 E 28 VCC, 40 MA, COM LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO; DEVERA ATENDER A NBR 9441 -Marca: LUX, - CONDULETE TIPO X 3/4" - CONDULETE TIPO X 3/4" - CAIXA EM ALUMINIO DE 2X4" COM ENTRADA E SAIDA ROSCADAS - Marca: DAYSA, - EXTINTOR INCENDIO P.Q.S.,4KG,CLASSE 40B; INMETRO,NBR 10721,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO; COM CAPACIDADE DE 4 KG; CLASSE 40B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,GARANTIA DE 12 MESES - Marca: KIDDE, - EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADA,10 LITROS,NBR 11715/92,NBR 9443,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA; PORTATIL;COM CAPACIDADE 10 LITROS; PARA INCENDIO TIPO A; CAPACIDADE EXTINTORA DE 2 A; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11715/92,COM GARANTIA DE 12 MESES - Marca: KIDDE, - LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, 30 LEDS, AUTONOMIA 12 H - LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; MONTADO EM CORPO DE POLIPROPILENO; COM BATERIA SELADA ISENTA DE MANUTENCAO; DIMENSAO 52X74X210MM(LXAXP); MODELO COM 30 LEDS; COM AUTONOMIA DE 12 HS; COM POTENCIA DE 1,5 W; COM TENSAO DE ENTRADA DE 100 / 220 V AUTOMATICA, COM CHAVE SELETORA. - Marca: SEGURINAX - - Execução dos serviços pertinentes do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro da Quadra Coberta localizado na Área Verde U - Rua Marquinha Bicudo esq. c/ Rua João Canova 421 JD. Lauro Beuno de Camargo/ Indaiatuba/SP.

510/2016 21277/1 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 143/2015 210,72, - PLACA INDICATIVA EM PVC COM DIZERES "EXTINTOR",MED.30X20 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 30X20 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "EXTINTOR"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434 -Marca: STAPLES, - PLACA INDICATIVA EM PVC;COM DIZERES "SAIDA";MED.19X32,5 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 19X32,5 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "SAIDA"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95 -Marca: STAPLES - - Execução dos serviços pertinentes do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro da Quadra Coberta localizado na Área Verde U - Rua Marquinha Bicudo esq. c/ Rua João Canova 421 JD. Lauro Beuno de Camargo/ Indaiatuba/SP.

0/0 28192/1 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas miÃºdas para a Secretaria.

01.06.01.08.244.0012.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903600.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903600.011100000.80 - FICHA

613/2016 24441/1 21289 - MARIA CARMEM SANCHES MARC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00

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, LOCACAO DE IMÓVEL - Locação de imóvel ;chácara; para evento de encerramento das atividades do Projeto Gente Eficiente - Locação de imovel para evento de encerramento das atividades do Projeto Gente Eficiente, onde serão realizada atividades em grupo, para o dia 09/12/2016.


0/0 10942/7 16835 - GIBIM SEGURANCA ELETRONIC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 170,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10942/2016-7510/2016 21253/1 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 143/2015 10.012,83, - SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE DOCUMENTACAO DE EXPEDICAO E

RENOVACAO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE DOCUMENTACAO DE EXPEDICAO E RENOVACAO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - Marca: KOPER, - SERVICO DE AUDITORIA, PERICIA E/OU AVALIACAO - LAUDO TECNICO - SERVICO DE AUDITORIA, PERICIA E/OU AVALIACAO; LAUDO TECNICO; TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA INSTALACAO DE GLP; ART DE VISTORIA, INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. - Marca: KOPER, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; ABRACADEIRA TUBULAR TIPO "U" 3" - SERVICO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO; ABRAÇADEIRA TUBULAR TIPO "U" 3"; VERGALHÃO ROSCADO GALVANIZADO DE 3/8" COM PORCAS E ARRUELAS LISAS - Marca: KOPER, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; ACIONADOR MANUAL DE ALARME; COM MARTELO QUEBRA VIDRO - SERVICO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO; ACIONADOR MANUAL DE ALARME; EM AÇO, COM PINTURA EPÓXY NA COR VERMELHA; DE SOBREPOR COM MARTELO QUEBRA VIDRO, PARA BOMBA DE INCÊNDIO; COM TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 10 E 28 VCC, 40 MA, COM LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ATENDER A NBR 9441 - Marca: KOPER, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO; CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM - Marca: KOPER, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; CENTRAL DE ALARME - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; CENTRAL DE ALARME; CONFORME NORMAS VIGENTES - Marca: KOPER, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; CONDULETE TIPO X 3/4" - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO; CONDULETE TIPO X 3/4" - CAIXA EM ALUMÍNIO DE 2X4" COM ENTRADA E SAÍDA ROSCADAS -Marca: KOPER, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; CONDUTOR ELETRODUTO 3/4" - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; CONDUTOR ELETRODUTO 3/4"; TUBO ZINCADO COM ROSCA NAS EXTREMIDADES; BARRA DE 3 METROS - Marca: KOPER, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; FITA ADESIVA COM 50MM DE LARGURA; COR PRETA. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO; FITA ADESIVA COMPOSTA POR FILME DE PVC E RESINA SINTÉTICA A PROVA D´AGUA; ADESIVO ACRÍLICO SENSÍVEL A PRESSÃO; COM 50MM DE LARGURA; COR PRETA. - Marca: KOPER, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; 30 LEDS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO; LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA; MONTADO EM CORPO DE POLIPROPILENO; COM BATERIA SELADA ISENTA DE MANUTENÇÃO; DIMENSÃO 52X74X210MM(LXAXP); MODELO COM 30 LEDS; COM AUTONOMIA DE 12 HS; COM POTÊNCIA DE 1,5 W; COM TENSÃO DE ENTRADA DE 100 / 220 V AUTOMÁTICA, COM CHAVE SELETORA. - Marca: KOPER, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO; LUVA EM FERRO GALVANIZADO 3/4" - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO; LUVA EM FERRO GALVANIZADO 3/4"; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS; CONFORME NORMAS VIGENTES - Marca: KOPER - - Execução dos serviços pertinentes do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro da Quadra Coberta localizado na Área Verde U - Rua Marquinha Bicudo esq. c/ Rua João Canova 421 JD. Lauro Beuno de Camargo/ Indaiatuba/SP.

0/0 28193/1 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00

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, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Pagamento de despesas miÃºdas para a Secretaria.

01.06.01.08.244.0012.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.06.01.08.244.0012.2002.33904600.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33904600.011100000.82 - FICHA

0/0 24151/3 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 14.906,42, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº24151/2016 - 3.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.103 - FICHA

715/2016 27097/1 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 58/2016 357,79, BISCOITO BON GOUTER SALGADO. - BISCOITO BON GOUTER SALGADO 100G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, AçúCAR, QUEIJO TIPO PARMESSãO AçúCAR INVERTIDO, EXTRATO DE SODIO E LEVEDURA AROMATIZANTE, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E FOSFATO MONOCALCIO, ESTABILIZANTE, LETICINA DE SOJA E MELHORADOR DE FARINHA, METABISSULFITO DE SóDIO, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES. - Marca: BON GOUTER, BOLO SABOR LARANJA 250 GRAMAS - BOLO SABOR LARANJA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO,ACUCAR,OVO,ACUCAR INVERTIDO,GORDURA VEGETAL,SORO DE LEITE, FARINHA DE SOJA, SAL,FERMENTOS QUIMICOS PIROFOSFATO ACIDO DE SODIOE FOSFATO MONOCALCIO,CONSERV. PROPINATO DE CALCIO, COM PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM PESO UNITARIO DE 250 GRAMAS, EMBALADO EM BANDEJA PROPRIA,REVESTIDO DE PAPEL LAMINADO C/LACRE BOPP, CONTEM GLUTEN - Marca: PULLMAN, SUCO DE NECTAR DA FRUTA,LARANJA,CX.CARTONADA C/1 LITRO - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE LARANJA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURAS E SAS,AGUA POTAVEL,ACUCAR, ACIDOS ORGANICOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; CONFORME RECOMENDACAO DE EMBALAGEM,VALIDADE MINIMA 5 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA,(3 DIAS APOS ABERTO),EM REFRIGERACAO; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-22(DECRETO 12486,DE 20/10/78) - Marca: MAGUARY, SUCO DE NECTAR DA FRUTA,UVA,CX.CARTONADA C/1 LITRO - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE UVA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE ECONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURAS E SAS,AGUA POTAVEL,ACUCAR, ACIDOS ORGANICOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; CONFORME RECOMENDACAO DE EMBALAGEM,VALIDADE MINIMA 5 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA,(3DIAS APOS ABERTO),EM REFRIGERACAO; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-22(DECRETO 12486,DE 20/10/78) - Marca: SEREGY - Aquisição de gêneros alimentícios para a mobilização referente a elaboração do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes á Convivência Familiar e Comunitária de Inda

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S

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01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.145 - FICHA

741/2016 27504/1 22431 - MASS CLEAN COM. DE MERCAD PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 338,20, DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente. A base de propano/butanoe, fragrancia, águaeiculo e demais substâncias permitidas em lei. Embalado em lata metalica contendo 360ml de produto. Na embalagem devera conter informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora devera apresenar registro e/ou notificação do produto na ANVISA e autorização de funcionamento do fabricante. - Marca: FACILITA, PEDRA SANITÁRIA 25G -Pedra sanitária 25g, acompanha a pedra e uma gaste plástica para fixação no vaso sanitário, composto por paradiclorobenzeno 94%. Fragrância e corante. Pacote contendo 12 unidades, deverá conter na embalagem informações sobre o produto, como sua composição, peso, modo de usar, precauções e dados do fabricante. Número do registro do produto na ANVISA. - Marca: AZULIM, RODO COM CEPA ALUMINIO, - RODO EM ALUMÍNIO COM BASE MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO, COM CABO EM ALUMÍNIO REFORÇADO, O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER SOLDADO NA BASE, UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, AS BORRACHAS DEVEM SER UNIDAS PELA PONTA E VAZADAS NO MEIO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. - Marca: SANCHES - Aquisição de material de limpeza para manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social -CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro, CRAS Parque Corolla, CRAS Jd. São Conrado e CRAS Jardim Brasil.

01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000046.145 - FICHA

669/2016 25255/1 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVE PREGÃO PRESENCIAL 91/2016 283,32, BARBANTE 80% ALGODAO, 20% POLYESTER,COM 4/8 FIOS;PESANDO 1.00 KG; COR AZUL -BARBANTE 80% ALGODÃO, 20% POLYESTER,COM 4/8 FIOS;COM APROXIMADAMENTE 762 M; FORNECIDO EM ROLO, NA COR AZUL. - Marca: PIRATININGA, BARBANTE 80% ALGODAO, 20% POLYESTER,COM 4/8 FIOS;PESANDO 1.00 KG; COR ROSA - BARBANTE 80% ALGODÃO, 20% POLYESTER,COM 4/8 FIOS;COM APROXIMADAMENTE 762 M; FORNECIDO EM ROLO, NA COR ROSA. - Marca: PIRATININGA, BARBANTE 80% ALGODAO, 20% POLYESTER,COM 4/8 FIOS;PESANDO 1.00 KG; COR ROXO - BARBANTE 80% ALGODÃO, 20% POLYESTER,COM 4/8 FIOS;COM APROXIMADAMENTE 762 M; FORNECIDO EM ROLO, NA COR ROXO. - Marca: PIRATININGA, BARBANTE 80% ALGODAO, 20% POLYESTER,COM 4/8 FIOS;PESANDO 1.00 KG; COR VERDE - BARBANTE 80% ALGODÃO, 20% POLYESTER,COM 4/8 FIOS;COM APROXIMADAMENTE 762 M; FORNECIDO EM ROLO, NA COR VERDE. - Marca: PIRATININGA, BARBANTE 80% ALGODAO, 20% POLYESTER,COM 4/8 FIOS;PESANDO 1.00 KG; COR VERDE MUSGO - BARBANTE 80% ALGODÃO, 20% POLYESTER,COM 4/8 FIOS;COM APROXIMADAMENTE 350 M; FORNECIDO EM ROLO, NA COR VERDE MUSGO. - Marca: PIRATININGA - Materiais de artesanato para as atividades desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Oliveira Camargo. - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é “realizado em grupos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social [...] Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades.” (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução nº109/2009).

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.150 - FICHA

571/2016 22249/1 22445 - VERA LUCIA FLORENCIO FARI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.200,00

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, - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO INFANTIL; LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORES - SERVIÇO DE RECREAÇÃO INFANTIL; LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORES (02 CAMAS ELASTICAS, 02 PISCINAS DE BOLINHAS); DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, HOT DOG GRANDE E REFRIGERANTE MINI; 2 MONITORES PARA PINTURA FACIAL E NO BRAÇO; PARA APROX. 400 CRIANÇAS; DURAÇÃO 3 HORAS. - - Contratação de serviço de recreação infantil para o “Encerramento e confraternização 2016” das atividades desenvolvidas com os partcipantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CRASMirim, pertencentes aos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro, CRAS Parque Corolla, CRAS São Conrado e CRAS Jardim Brasil. - Data: 18/11/2016 - Horário: 13h30 às 16h30 - Quantidade de crianças: Média de 400 crianças - O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 15 anos - CRASMirim “tem por foco a constituição de espaço de

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2022.33903000.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903000.055000009.153 - FICHA

0/0 24030/1 16369 - ANA PAULA MACORIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Adiantamento para pequenas despesas.

0/0 24030/2 16369 - ANA PAULA MACORIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 297,85, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 24030/2

01.06.02.08.244.0014.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009.158 - FICHA

0/0 24031/1 16369 - ANA PAULA MACORIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -200,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Adiantamento para pequenas despesas.

0/0 24031/2 16369 - ANA PAULA MACORIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 110,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 24031/2

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FMAS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000.164 - FICHA

0/0 1338/11 19787 - ORGANIZACAO ASSISTENCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.672,01, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1338/2016-110/0 1342/10 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.405,39, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1342/2016-10.

0/0 1343/11 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.714,02, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1343/2016-11.0/0 1344/11 10600 - VOLACC - VOLUNTARIAS DE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.569,86, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1344/2016-11.

0/0 1346/11 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.753,42

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, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1346/2016-11.0/0 1347/11 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.422,93, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1347/2016-11.

0/0 1348/11 8525 - EDUCANDARIO DEUS E A NATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22.628,58, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1348/2016-11.0/0 1349/11 1937 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31.204,55, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1349/2016-11.0/0 1350/11 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.134,67, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1350/2016-11.

0/0 1351/11 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 38.331,03, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1351/2016-11.0/0 1352/11 1938 - CENTRO ESPIRITA PADRE ZAB OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.892,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1352/2016-11.0/0 1353/11 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36.123,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1353/2016-11.

0/0 1354/11 4055 - GRUPO DE EST. ESP. MENSAG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.672,18, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1354/2016-110/0 1355/11 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.684,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1355/2016-11.0/0 1357/11 19610 - CENTRO DE CONVIVENCIA AMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.093,16, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1357/2016-11.

0/0 1358/12 11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.845,85, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1358/2016-12.0/0 1359/11 10633 - COMUNIDADE FAROL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.018,08, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1359/2016-11.0/0 1361/11 9769 - NOSSO LAR BENEDITA RANGEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.137,94, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1361/2016-11.

0/0 1362/11 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOB OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.749,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1362/2016-11.0/0 1363/11 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.753,35, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1363/2016-11.

01.06.02.08.244.0015.2026 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - PROG. ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORAD ORES DE RUA01.06.02.08.244.0015.2026.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2026.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0015.2026.33504300.015100000.166 - FICHA

0/0 1360/11 10633 - COMUNIDADE FAROL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.715,08, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1360/2016-11.

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.03.08.243.0013.2015.44905200.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.44905200.011100000.172 - FICHA

652/2016 24915/1 21172 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREI PREGÃO PRESENCIAL 130/2015 5.055,93, ARMÁRIO ALTO FECHADO;DIM. 1,60 X 0,80 X 0,48(AXLXP); EM MDP - Armário alto fechado;Dimensões 1,60 x 0,80 x 0,48 mts (AXLXP); c/4 prateleiras;corpo em MDP de 18 mm; tampo em MDP de 25mm; c/ 02 portas e chave; na cor wengue/tabaco - Marca: SOROMÓVEIS - Modelo: ARM 1600, CADEIRA EXECUTIVA;GIRATORIA; INJETADA - CADEIRA MODELO EXECUTIVA; GIRATÓRIA;INJETADA; COM CAPA;COM BACK SYSTEM; COM BRAÇO; SEM REGULAGEM GÁS -Marca: AMAZONAS - Modelo: AM4020, GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS, CAIXA EM MDP 15 MM, NA COR PLATINA - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, CAIXA EM MDP 15 MM, TAMPO SUPERIOR EM MDP 15MM, COM CHAVE, COM RODIZIOS, GAVETAS INTERNAS EM ACO, COM CORREDICA DE ACO 0,66 X 0,46 X 0,48 APROX., NA COR PLATINA. - Marca: SOROMÓVEIS -Modelo: GV-3, MESA DE REUNIAO MED.2000X900X750 DE MELAMINA NA COR CINZA - MESA DE REUNIAO; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA; COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (2000 X 900X750); ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; NA ALTURA TOTAL DE 750 MM; COM ESTRUTURA EM ACO; DE SECAO OBLONGO; COM CHAPA EM ESPESSURA MINIMA DE 1,6MM; EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES - Marca: SOROMÓVEIS - Modelo: MR2000 - Aquisição de equipamentos para o novo Conselho Tutelar.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO

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01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.07.01.13.392.0049.2002.33904600.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33904600.011100000.205 - FICHA

0/0 24760/1 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 4.471,92, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº 24760/2016 - 1.

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.213 - FICHA

242/2016 27090/1 22535 - CÍRCO MÍNIMO PRODUÇÕES DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.990,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache refrente a apresentação da peça SIMBAD O NAVEGANTE, dentro do projeto da 2ª Mostra de Artes Cênicas de Indaiatuba, dentro das programações do Novembro em Cena, realizado por esta Secretaria.

254/2016 27575/1 20055 - ACADEMIA BALLET & CIA SOC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.900,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache referente um trabalho coreográfico e ensaios para o Festival O REI DA SELVA, nesta cidade, que será apresentado no dia 08,09 e 10 de Dezembro, dentro das programações das Oficinas Culturais.

257/2016 27627/1 22562 - DRAGÃO 7 PRODUÇÕES ARTÍST OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache referente ao Serviço de Orientação e Debate das apresentações na 2ª Mostra de Artes Cênicas de Indaiatuba, dentro das programações do Novembro em Cena, projeto realizado pela Secretaria da Cultura.

260/2016 27914/1 22566 - EM CENA PRODUÇÕES ARTÍSTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.100,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache referente a Produção Cultural da peça OLEANNA, dentro do projeto da 2ª Mostra de artes Cênicas de Indaiatuba, dentro das programações do Novembro em Cena, projeto este realizado pela Secretaria da Cultura.

261/2016 27915/1 22567 - PASO D'ARTE EVENTOS E EDI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.900,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache referente a apresentação da peça OLEANNA com a CIA EPIGENIA, dentro do projeto da 2ª Mostra de artes Cênicas de Indaiatuba, dentro das programações do Novembro em Cena, projeto este realizado pela Secretaria da Cultura.

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.08.01.22.661.0053.2002.33903000.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903000.011100000.233 - FICHA

57/2016 27115/1 21405 - JOSIANE APARECIDA ALIAGA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 262,50

(Página: 9 / 31)




, PASTA CATALOGO,cartão revestido de PLAST. com visor C/50 ENV. grosso, oficio ,PRETA - Pasta catalogo, cartão revestido de plástico; com visor, 50 envelopes grosso, capa e contra capa em cartão revestido de plástico preto, espessura de 0,10 micras, 04 extensores (parafusos) de metal, no tamanho oficio. - Marca: ACP, PASTA SUSPENSA EM MATERIAL KRAFT PENDULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 240MM ALTURA X 361MM LARGURA - PASTA SUSPENSA EM MATERIAL KRAFT PENDULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 240MM ALTURA X 361MM LARGURA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE PARA MELHOR ACABAMENTO DO PRODUTO, HASTE EM ARAME COM PONTEIRA DE PLÁSTICO. ACOMPANHA VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE DOCUMENTOS, NA COR PARDA, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - Marca: FRAMA - PAra uso na secretaria e PAT


0/0 24715/2 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 3.912,93, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº 24715/2016 - 2.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.255 - FICHA

382/2016 7482/47 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.024,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7482/2016-47.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007.256 - FICHA

380/2016 7480/35 22152 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETR PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 2.531,10, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7480/2016-35.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/0 545/7 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 698,08, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 545/2016-7.

0/0 21654/1 20959 - SIMONE SAVIAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -700,00

(Página: 10 / 31)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Para manutenÃ§Ã£o e para desenvolvimento de atividades e ou serviÃ§os na EMEB Creche Dr. Jacomo Nazario.

0/0 21654/2 20959 - SIMONE SAVIAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 360,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21654/2

01.09.01.12.365.0018.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.09.01.12.365.0018.2002.33904600.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33904600.012100000.262 - FICHA


0/0 24321/4 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 186,33, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24321/2016-4.

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.267 - FICHA

678/2016 27272/1 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE F PREGÃO PRESENCIAL 111/2016 1.390,00, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO; VAZÃO MÁXIMA 420 L/H; 220V - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO; SEMI-PROFISSIONAL; PRESSÃO DE TRABALHO MAX.: 2000 LIBRAS; PRESSÃO DE PICO MAX.: 2600 LIBRAS; VAZÃO MÁXIMA 420 L/H; FORNECIDO COM MOTOR ELÉTRICO; POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 1900 W; SISTEMA STOP TOTAL; CABO ELÉTRICO DE 5 M; COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 5,5 M; PISTOLA DE BICO TURBO; RODAS; ALÇA; ENGATE RÁPIDO; VOLTAGEM 220V; PESO APROXIMADO DE 18 KG COM EMBALAGEM; ACOMPANHA: PORTA ACESSÓRIOS, DISPOSITIVO PARA DETERGENTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - Marca: LAVOR - Modelo: MAXX1600 - Aquisição de equipamentos para Creche Mato Dentro. - Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. -ME

681/2016 27269/1 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 149/2015 189,00, DVD; PLAYER, FUNCAO KARAOKE; COM ENTRADA USB; BIVOLT - DVD; PLAYER, CARCAÇA DE ALUMÍNIO; NO MODELO SISTEMA DE COR NTSC, PAL-M; SISTEMA DE ÁUDIO: DOLBY DIGITAL; FUNÇÃO KARAOKÊ; SOM COM CONVERSOR D/A 24BITS/192 KHZ; REPRODUTOR DE DVD; REPRODUÇÃO NOS FORMATOS: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD, CD-R/CD-RW; MP3, WMA, JPEG, DIVX, SVCD; CONVERSOR D/A DE VÍDEO 12BITS/108MHZ; PROGRESSIVE SCAN; MENU EM PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; COM ENTRADA USB; BIVOLT; MEDINDO APROXIMADAMENTE: 360X42X209MM(LXAXP);FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO / PILHA (AAA); CABO A/V; PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS -Marca: MONDIAL - Modelo: DS-07 - Aquisição de equipamentos para Creche Mato Dentro. - Fornecedor: PCB INFORMATICA EIRELI EPP

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.291 - FICHA

626/2016 22366/3 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EI PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 2.064,00

(Página: 11 / 31)




, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 22366/2016-3.0/0 22374/1 9389 - RENATA MARIA CARDEAL SIGR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -4.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenÃ§Ã£o e para desenvolvimento de atividades pedagÃ³gicas no CIAEI e para diversas Unidades Escolares da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o

0/0 22374/2 9389 - RENATA MARIA CARDEAL SIGR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.714,46, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 22374/2

01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004.292 - FICHA

381/2016 7481/36 22152 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETR PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 2.904,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7481/2016-36.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.297 - FICHA

122/2016 1880/33 20826 - FIKMA COMERCIO E SERVICOS PREGÃO PRESENCIAL 101/2015 1.815,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº 1880/2016 - 33.0/0 22375/1 9389 - RENATA MARIA CARDEAL SIGR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -700,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Material para manutenÃ§Ã£o e para desenvolvimento de atividades pedagÃ³gicas no CIAEI e para diversas Unidades Escolares da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o

0/0 22375/2 9389 - RENATA MARIA CARDEAL SIGR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 540,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 22375/2647/2016 24916/1 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -E PREGÃO PRESENCIAL 95/2016 267,84, SERVICO DE INSTALACAO / MANUTENCAO EM CORTINA DE ALGODAO OU BLACKOUT -

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO EM CORTINA DE ALGODÃO OU BLACKOUT. - Marca: SANTANA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA EMEB PROF. OSÓRIO GERMANO E SILVA FILHO. - Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

01.09.02.12.361.0018.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.09.02.12.361.0018.2002.33904600.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33904600.012200000.299 - FICHA


01.09.02.12.361.0018.2033 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.09.02.12.361.0018.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2033.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2033.33903900.012200000.308 - FICHA

0/0 24781/1 22503 - CASSIA REGINA TUON SERVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -470,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -SolicitaÃ§Ã£o de refeiÃ§Ãµes para as Servidoras: Kelli Regina Sander, Eliana da Silva Vega Dias, Adriana Cesar Campos, Denise Bento Correia e Fabiana Rodrigues Cancian, que vÃ£o participar da 1Âª FormaÃ§Ã£o PNAIC/2016, para coordenadores regionais, locais e orientadores de estudos pela IES. O curso acontecerÃ¡ nos dias 03 e 04 de Novembro de 2016 na UNESP.

0/0 24781/2 22503 - CASSIA REGINA TUON SERVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 170,00

(Página: 12 / 31)




, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 24781/2

01.09.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos01.09.02.12.366.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.366.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.366.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.366.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.366.0018.2002.33903000.012200000.322 - FICHA

653/2016 25299/1 21420 - J. J. SOUTO - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 4.458,00, AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO COM 2000ML, COM FRAGRANCIA CLASSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL - AMACIANTE PARA ROUPAS; COM CERAMIDAS; DE ALTA QUALIDADE; COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL; COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA COM A FUNÇÃO DOSADORA; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO; CONSERVANTE; UMECTANTE; CORANTE; OPACIFICANTE; FRAGRÂNCIA E AGUA; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE; MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNC./MS; DEVENDO TER NOTIFICAÇÃO NA ANVISA PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: SUPREMA, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM NEUTRO, EM GEL PAR A LIMPEZA EM GERAL - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM, NEUTRO, EM GEL PARA LIMP EZA EM GERAL, COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA, CARBÔMERO, NEURALIZANTE, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM TAMPA FLIP-TOP CONFORME NBR 5991/1997, CONTENDO 500G, PRODUTO VALIDO POR 24 MESES, COM SELO DO INMETRO OU INOR, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAIS COMO MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, NUMERO DO SAC, DADOS DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: SAFRA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: J. J. SOUTO - ME

688/2016 27317/1 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SA PREGÃO PRESENCIAL 150/2015 20.043,30, REGISTRO DE GAVETA; EM METAL; DIAMETRO DE 1 1/2. - REGISTRO DE GAVETA; DE METAL; PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS E PUBLICAS; DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA; COM DIAMETRO DE 1 1/2. - Marca: DECA, TUBO CROMADO ACO INOX,DIAM.EXT.1.1/2"(LIG.PONTA AZUL)C/CANOPLA - TUBO CROMADO; DE ACO INOX; COM DIAMETRO EXTERNO DE 1.1/2 POLEGADAS; EM FORMATO REDONDO - DE LIGACAO (PONTA AZUL); DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA - Marca: VILA RICA, VALVULAS DE DESCARGA;,CORPO EM BRONZE;MOLA EM ACO INOX; NBR1290; MED. 1 1/2" - VALVULAS DE DESCARGA; EM BRONZE(CORPO), MOLA EM AÇO INOXIDAVEL,SISTEMADE VEDACAO EM BORRACHA NITRILICA; CONFORME ESPECIFICACAO NBR 12904; COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2 POL; CONEXAO COM ROSCA BSP - 11 FPP,ACABAMENTO CROMADO; PARA LUGAR PUBLICO,ANTI VANDALISMO - Marca: DOCOL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -ME.

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000.325 - FICHA

688/2016 27318/1 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SA PREGÃO PRESENCIAL 150/2015 14.440,50

(Página: 13 / 31)




, CANOPLA PARA REGISTRO; DE 1 1/4" ATE 1 1/2"; LATAO CROMADO; INTERNO. - CANOPLA PARA REGISTRO; DE LATAO; NA BITOLA DE 1 1/4" ATE 1 1/2"; PARA SER UTILIZADO EM AMBIENTE INTERNO; DO TIPO CROMADO, MODELO C-50 - Marca: BOGNAR, GRELHA RETANGULAR; PARA INSTALACAO PREDIAL; MED. 0.15 X 1.00M; ALUMINIO. - GRELHA RETANGULAR; PARA INSTALACAO PREDIAL; DE ALUMINIO; NO FORMATO RETANGULAR; COM LARGURA DE 0.15M COM COMPRIMENTO DE 1.00M; PARA SER UTILIZADA EM ESCOAMETO DE AGUAS PLUVIAIS; -Marca: SANTA FÉ, TUBO DE DESCARGA DE PVC RIGIDO, 38 MM, COM JOELHO 90 GRAUS AZUL -TUBO DE DESCARGA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688; COM DIAMETRO NOMINAL DE 38 MM E JOELHO 90 GRAUS, COM ANEL DE VEDACAO EM BOBORRACHA NITRILICA; NA COR BRANCA (JOELHO AZUL); PARA SER USADA EM INSTALACOES DE ESGOTO PREDIAL - Marca: KRONA, VALVULA DE ESCOAMENTO; CONFORME NBR 15423; EM LATAO; MED. 3 1/2", PARA PIA - VALVULA DE ESCOAMENTO CONFORME NBR 15423; EM LATAO; COM REVESTIMENTO ELETROLITICO; DIAMETRO DA ROSCA 7/8"; DIAMETRO DA SUPERFICIE DE ESPELHO 3 1/2"; PARA PIA DE COZINHA - Marca: ZB - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -ME.

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.09.05.12.365.0021.2041.33909300.052100007 - EI - QSE01.09.05.12.365.0021.2041.33909300.052100007.1092 - FICHA

0/0 28158/1 20280 - COOPER. DOS CITRIC. DE EN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.273,60, PAGAMENTO - Pagamento à título de indenização conforme Processo Administrativo 21880/16. - Termo de referência anexo.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.391 - FICHA

488/2016 27666/1 20880 - ASSOCIACAO INDAIATUBANA D PREGÃO PRESENCIAL 13/2016 9.984,00, PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO: 1 DIVISAO. -PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO: 1 DIVISAO. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS, REFERENTE 16º CAMPEONATO DE FUTSAL :REFERENTE AS 03 DIVISÕES, OURO , PRTA E BRONZE.

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.400 - FICHA

0/0 21791/1 19065 - JOAO PAULO MIYAKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.300,00

(Página: 14 / 31)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Uso da Secretaria de Esportes na manutenÃ§Ã£o dos seus NÃºcleos Esportivos com despesas de pequena monta.

0/0 21791/2 19065 - JOAO PAULO MIYAKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.602,10, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21791/2


0/0 21792/1 19065 - JOAO PAULO MIYAKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.400,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Uso da Secretaria de Esportes na manutenÃ§Ã£o dos seus NÃºcleos Esportivos com despesas de pequena monta.

0/0 21792/2 19065 - JOAO PAULO MIYAKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.083,43, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21792/2

413/2016 24331/1 20947 - PLOTI COMUNICACAO VISUAL PREGÃO PRESENCIAL 50/2016 1.828,96, - SERVICO DE ADESIVAGEM EM VEICULO OFICIAL - Serviço de adesivagem com aplicação de adesivo vinilico (pvc) de 0,07mm ;em cores variadas;conforme layout; com garantia de no minimo 5 anos; com material incluso. - Marca: ORACAL, - SERVIÇO DE RETIRADA DE ADESIVO - Retirada de adesivos, incluindo lavagem, higiênização interna e externa completa + polimento - - PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EPORTES.


0/0 434/10 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 467/2011 590,54, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 434/2016-10.0/0 24823/1 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 9.471,29, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24823/2016-1.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000.431 - FICHA

0/0 22200/1 15225 - LUIS HENRIQUE BORTOLETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - DESPESAS MIÃšDAS DE PRONTO PAGAMENTO.

0/0 22200/2 15225 - LUIS HENRIQUE BORTOLETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 208,60, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 22200/2


0/0 22201/1 15225 - LUIS HENRIQUE BORTOLETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00

(Página: 15 / 31)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -DESPESAS MIÃšDAS DE PRONTO PAGAMENTO.

0/0 22201/2 15225 - LUIS HENRIQUE BORTOLETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 642,04, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 22201/2

01.12.01.04.123.0007.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000.439 - FICHA

0/0 740/11 16098 - DIVA ZARANTONELLI PIMENTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 586,67, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 740/16-11. REF A PAGTO DE INDENIZAÇÃO FIXADA POR SENTENÇA JUDICIAL CFE. PROC. Nº 9796/2008

0/0 27978/1 22569 - ANTONIO CARLOS TOMAZELI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.692,38, PAGAMENTO - Trata-se de um pedido de restiuição da diferença dos valores recolhidos nos carnês de IPTU dos imóveis cadastrados sob nº5004.5180.0-6 e nº5004.5190.0-4 dos exercícos 2011 e 2015. Segundo processo administrativo 16892/2016, o valor a ser recolhido a maior atualizado para este exercício de 2016, equivale a R$ 18.692,38.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.470 - FICHA

188/2016 27698/1 4179 - A.W.R. EDITORA E PUBLICID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, PUBLICACAO EM JORNAL DE EDITAL - serviço de publicação em jornal, conforme descirtivo. -PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS EM DESAPROPRIAÇÃO, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS, CONFOME CÓPIAS EM ANXO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000.487 - FICHA

0/0 10555/11 10520 - AMERICAN LIFE COMPANHIA D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9,05

(Página: 16 / 31)




, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10555/2016-11.0/0 10555/12 10520 - AMERICAN LIFE COMPANHIA D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 523,63, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10555/2016-12.



01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.15.01.04.122.0010.2002.33904600.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33904600.011100000.514 - FICHA



01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.525 - FICHA

241/2016 7920/11 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD PREGÃO PRESENCIAL 19/2016 4.788,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7920/2016-11.500/2016 21838/1 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD PREGÃO PRESENCIAL 19/2016 677,76, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 21838/2016-1.

575/2016 27658/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU PREGÃO PRESENCIAL 131/2015 3.769,05, AVENTAL DE PROTECAO,RASPA COURO,1,00 X 0,60M,AGENTES ABRASIVOS - AVENTAL DE PROTECAO; EM RASPA DE COURO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.00 X 0.60M; PROTECAO DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES SOLDAGENS; SEM MANGA; SEM GOLA; FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS EM RASPA NO PESCOCO E NA CINTURA PRESAS POR ARREBITES E FIVELAS METALICAS PARA AJUSTE; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO; SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER PLENAMENTE A NORMA NBR 13335/01 - Marca: MELETO, BOTINA DE PROTECAO,VAQUETA RELAX 2MM ESPES.,NR.43,MASCULINA,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 43; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE-LINE; COM ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, BOTINA DE PROTECAO,VAQUETA RELAX 2MM ESPES.,NR.44,MASCULINA,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 44; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM POLIURETANO (PU) MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE-LINE; COM ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA

(Página: 17 / 31)

EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, BOTINA,VAQUETA RELAX,SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE,NR.38,MASCULINO,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 38; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE LINE; COM ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, BOTINA,VAQUETA RELAX,SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE,NR.39,MASCULINO,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 39; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE LINE; COM ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, BOTINA,VAQUETA RELAX,SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE,NR.40,MASCULINO,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 40; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE LINE; COM ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, BOTINA,VAQUETA RELAX,SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE,NR.41,MASCULINO,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 41; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE LINE; COM ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, BOTINA,VAQUETA RELAX,SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE,NR.42,MASCULINO,PRETA - BOTINA DE PROTECAO; EM VAQUETA RELAX; COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2MM; NO TAMANHO 42; NA COR PRETA; MODELO MASCULINO; COM SOLADO EM PU MONO-DENSIDADE; COM BIQUEIRA EM TRUE LINE; COM ELASTICO NAS LATERAIS; COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; COM PALMILHA HIGIENICA EM EVA; COM ALMA EM PLASTICO; CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA; COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40 - Marca: ROGIL, CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO - CAPA DE CHUVA DE NYLON EMBORRACADO, JAQUETA COM FORRO 100% POLIESTER COSTURADO E VEDADO; REFLETIVO NAS COSTAS 75 CM X 1,5 CM. - Marca: REDUCAP, CAPA DE CHUVA; EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC TAMANHO GG - CAPA DE CHUVA; EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC; IMPERMEAVEL; NO TAMANHO GG; NA COR AMARELA; COM MANGAS COMPRIDAS; SEM BOLSOS; SEM PALA DE VENTILACAO; COM CAPUZ SEM CORDAO; FECHAMNENTO ATRAVAS DE BOTAO DE PRESSAO INICIANDO NA ALTURA DO PESCOCO ATE ALTURA DO JOELHO; COM CA 12227, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO - Marca: KCC, CONE ZEBRADO,PLASTICO,MED.50CM,COR LARANJA/BRANCO - CONE; ZEBRADO,EM PLASTICO,COM ADAPTADOR ACOPLADO; MEDINDO 50CM DE ALTURA,NA COR LARANJA E BRANCO - Marca: KCC, CONE ZEBRADO,PLASTICO,MED.75CM,COR LARANJA/BRANCO - CONE; ZEBRADO EM PLASTICO,COM ADAPTADOR ACOPLADO; MEDINDO 75 CM DE ALTURA,NA COR LARANJA E BRANCO - Marca: KCC, LUVA DE SEGURANCA; VAQUETA CURTIDA AO CROMO (MOD.PETROLEIRA); COMPR.DE 25 A 27CM; CINZA - LUVA DE SEGURANÇA; EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO (MODELO PETROLEIRA); TAMANHO ÚNICO; COMPRIMENTO ENTRE 25 ATÉ 27CM; NA COR CINZA; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; PALMA LISA; SEM FORRO; COM REFORÇO INTERNO NA PALMA; COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ELÁSTICO NO DORSO; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - Marca: EXTREMO SUL, PROTETOR FACIAL,PLASTICO,VISOR POLICARBONATO INCOLOR 1MM ESPESSURA -PROTETOR FACIAL; CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA DE PLASTICO; REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVES DE CATRACA; VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR; LENTE DO VISOR COM ESPESSURA DE 1 MM; VISOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 MM DE LARGURA E 255 MM DE ALTURA; BORDAS SEM COBERTURA; PROTETOR NO FORMATO CONVENCIONAL; VISOR E COROA FIXADOS ATRAVES DE 3 PARAFUSOS METALICOS; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ANSI.Z.87.1/1989 - Marca: KCC - Modelo: CA 14646 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I.S. E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ( CONES) A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 131/2015- EDITAL Nº 191/2015 -Fornecedor = Indaseg Comercio Equipamentos Segurança LTDA. " Esta despesa não esta vinculada a contrato ou convênio. "


(Página: 18 / 31)





01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.13.000 - Cultura01.16.02.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico01.16.02.13.391.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.13.391.0025.1015 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃ O DA CASA DE MEMÓRIA DE INDAIATUBA01.16.02.13.391.0025.1015.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.16.02.13.391.0025.1015.44905100.011100000 - GERAL01.16.02.13.391.0025.1015.44905100.011100000.534 - FICHA

0/0 2290/5 485 - ALMEIDA & ASSOCIADOS CONS CONCORRÊNCIA 9/2015 49.303,45, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº2290/2016 - 05. REF. CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO PERMANENTE (CASA DA MEMÓRIA DE INDAIATUBA), SITO À RUA VITÓRIA RÉGIA, S/Nº - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA - SP

0/0 28054/1 485 - ALMEIDA & ASSOCIADOS CONS CONCORRÊNCIA 9/2015 100.712,21, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº28054/2016 - 01. REF. CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO PERMANENTE (CASA DA MEMÓRIA DE INDAIATUBA), SITO À RUA VITÓRIA RÉGIA, S/Nº - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA - SP

01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.2050 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000.550 - FICHA

271/2016 9629/34 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PREGÃO PRESENCIAL 2/2016 7.882,61, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº9629/2016-34.271/2016 9629/35 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PREGÃO PRESENCIAL 2/2016 6.752,26, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9629/2016-35.271/2016 9629/36 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PREGÃO PRESENCIAL 2/2016 9.001,65, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9629/2016-36

01.16.02.15.451.0024.2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS01.16.02.15.451.0024.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000.552 - FICHA

481/2016 21243/2 11308 - GONCALES & CIA LTDA EPP. PREGÃO PRESENCIAL 113/2015 5.807,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 21243/2016-2.

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.553 - FICHA

578/2016 27659/1 21181 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 43/2016 25.042,05

(Página: 19 / 31)




, BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 09X19X39CM; CLASSE C; NBR 6136 - Bloco vazado de concreto; 09 x 19 x 39cm; classe C (resistência característica a compressão mínima de 3,0mpa); uso aparente; conforme NBR 6136. - Marca: BLOCOS INDAIATUBA, BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 14 X 19 X 39 CM; CLASSE D (SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL); USO APARENTE; CONFORME NBR 6136. - BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 14 X 19 X 39 CM; CLASSE D (SEM FUNçãO ESTRUTURAL); USO APARENTE; CONFORME NBR 6136. - Marca: BLOCOS INDAIATUBA, BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 19 X 19 X 19 CM; CLASSE B (COM FUNÇÃO ESTRUTURAL); USO APARENTE; RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 4,0 MPA; CONFORME NBR 6136. -BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 19 X 19 X 19 CM; CLASSE B (COM FUNçãO ESTRUTURAL); USO APARENTE; RESISTêNCIA CARACTERíSTICA A COMPRESSãO MíNIMA DE 4,0 MPA; CONFORME NBR 6136. - Marca: BLOCOS INDAIATUBA, BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 19 X 19 X 39 CM; CLASSE D (SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL); USO APARENTE; CONFORME NBR 6136. - BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 19 X 19 X 39 CM; CLASSE D (SEM FUNçãO ESTRUTURAL); USO APARENTE; CONFORME NBR 6136. - Marca: BLOCOS INDAIATUBA, PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO; DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO; COM COMPRIMENTO DE 1,00 M; COM LARGURA DE 0,30 M; COM ESPESSURA DE BASE DE 0,15M E TOPO DE 0,13M; COM RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE FCK 15 MPA; PARA MONTAGEM DE DRENAGEM SUPERFICIAL DA PLAT - PLACA DE CONCRETO PRé-MOLDADO; DE CONCRETO PRé-MOLDADO; COM COMPRIMENTO DE 1,00 M; COM LARGURA DE 0,30 M; COM ESPESSURA DE BASE DE 0,15M E TOPO DE 0,13M; COM RESISTêNCIA A COMPRESSãO MíNIMA DE FCK 15 MPA; PARA MONTAGEM DE DRENAGEM SUPERFICIAL DA PLATAFORMA (GUIA TIPO PMSP) - Marca: BLOCOS INDAIATUBA - Aquisição de materiais a ser utilizado pelo departamento de obras na manutenção de predios publicos e praças. - Pregão 43/2016 = Edital 63/2016 = Empresa Blocos Indaiatuba Ltda. "A presente despesa não está vinculada a contrato.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034500000.576 - FICHA

223/2016 7124/37 22152 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETR PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 746,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7124/2016-37.

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.014500000.1085 - FICHA

0/0 22368/7 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 37,62, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 22368/2016-7

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.596 - FICHA

2857/2016 27050/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 120/2015 2.000,00

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, LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 40 W, 5000 K, 2600 LM, T12 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 40 W; PARA REATOR UNIVERSAL (REATOR ELETROMAGNETICO COM STARTER, ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO); CARACTERISTICAS MINIMAS 5000 K; IRC 70; 2600 LM; BULBO T12; BASE G13; VIDA MEDIA 7500 HORAS - Marca: EMPALUX - Para uso das unidades de saúde. - C 1392 - Ata

2894/2016 27153/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 120/2015 942,00, LAMPADA FLUORESCENTE,COMPACTA,ELETR.20W-220V,ROSCA E27,LUZ BRANCA,NBR 60081 -LAMPADA FLUORESCENTE; COMPACTA,ELETRONICA,LUZ BRANCA; 20W/220V; ROSCA E27; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR IEC60081,RES.00-1541/88 POL.ADUAN. - Marca: BRASFORT - Para uso do departamento de manutenção da secretaria de saúde. - C 1404 - Ata

01.17.01.10.122.0031.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.17.01.10.122.0031.2002.33904600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33904600.013100000.603 - FICHA

0/0 24678/2 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 114.434,75, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº24678/2016-2.0/0 24678/3 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 399,18, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº24678/2016-3.0/0 28143/1 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 159,81, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 28143/2016-1.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.622 - FICHA

1470/2016 12697/1 20692 - INDASEG CONFECCOES DE UNI PREGÃO PRESENCIAL 31/2016 4.592,00, - CALCA EM BRIM; CINZA GARFITE; TAMANHO 52 - CALÇA EM BRIM; NA COR CINZA GRAFITE ; FECHADA ATRAVÉS DE ZIPER; PASSADORES DE CINTO; COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS LATERAIS E DOIS NAS COSTAS, TAMANHO 52 - Marca: INDASEG, - CALCA EM BRIM; CINZA GRAFITE; TAMANHO 36 - CALÇA EM BRIM; NA COR CINZA GRAFITE ; FECHADA ATRAVÉS DE ZIPER; PASSADORES DE CINTO; COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS LATERAIS E DOIS NAS COSTAS, TAMANHO 36 - Marca: INDASEG, - CALCA EM BRIM; CINZA GRAFITE; TAMANHO 38 -CALÇA EM BRIM; NA COR CINZA GRAFITE ; FECHADA ATRAVÉS DE ZIPER; PASSADORES DE CINTO; COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS LATERAIS E DOIS NAS COSTAS, TAMANHO 38 -Marca: INDASEG, - CALCA EM BRIM; CINZA GRAFITE; TAMANHO 40 - CALÇA EM BRIM; NA COR CINZA GRAFITE ; FECHADA ATRAVÉS DE ZIPER; PASSADORES DE CINTO; COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS LATERAIS E DOIS NAS COSTAS, TAMANHO 40 - Marca: INDASEG, - CALCA EM BRIM; CINZA GRAFITE; TAMANHO 42 - CALÇA EM BRIM; NA COR CINZA GRAFITE ; FECHADA ATRAVÉS DE ZIPER; PASSADORES DE CINTO; COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS LATERAIS E DOIS NAS COSTAS, TAMANHO 42 - Marca: INDASEG, - CALCA EM BRIM; CINZA GRAFITE; TAMANHO 44 - CALÇA EM BRIM; NA COR CINZA GRAFITE ; FECHADA ATRAVÉS DE ZIPER; PASSADORES DE CINTO; COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS LATERAIS E DOIS NAS COSTAS, TAMANHO 44 - Marca: INDASEG, - CALCA EM BRIM; CINZA GRAFITE; TAMANHO 46 - CALÇA EM BRIM; NA COR CINZA GRAFITE ; FECHADA ATRAVÉS DE ZIPER; PASSADORES DE CINTO; COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS LATERAIS E DOIS NAS COSTAS, TAMANHO 46 - Marca: INDASEG, -CALCA EM BRIM; CINZA GRAFITE; TAMANHO 48 - CALÇA EM BRIM; NA COR CINZA GRAFITE ; FECHADA ATRAVÉS DE ZIPER; PASSADORES DE CINTO; COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS LATERAIS E DOIS NAS COSTAS, TAMANHO 48 - Marca: INDASEG, - CALCA EM BRIM; CINZA GRAFITE; TAMANHO 50 - CALÇA EM BRIM; NA COR CINZA GRAFITE ; FECHADA ATRAVÉS DE ZIPER; PASSADORES DE CINTO; COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS LATERAIS E DOIS NAS COSTAS, TAMANHO 50 - Marca: INDASEG - - Para uso dos agentes comunitarios de saúde, de acordo com proc. adm.: 9098/2016. - C 549 - Ata

2846/2016 25398/1 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 15.000,00

(Página: 21 / 31)




, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº25398/2016-1.

01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.623 - FICHA

2786/2016 24771/1 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 9.250,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24771/2016-1.

01.17.01.10.301.0032.2061.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33904800.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33904800.013100000.632 - FICHA

0/0 236/11 20666 - YARA INDIRA BUCARDO MENDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 236/2016-11.0/0 237/11 20665 - MILEYDIS MEDINA MACHIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 237/2016-11.0/0 256/11 20663 - MALGORZATA MADEJ MARQUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 256/2016-11.

0/0 258/11 20594 - ALICIA CRISTINA SUAREZ LO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 258/2016-11.0/0 259/11 20593 - SILVANA PICOZZI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 259/2016-11.0/0 260/11 20592 - LUCIRIO GONCALVES DE MORA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 260/2016-11.

0/0 261/11 20591 - FERNANDA NAUATA DE CARVAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 261/2016-11.0/0 18793/4 22394 - JOSEMARY DOS SANTOS OLIVE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 18793/2016-4.0/0 21354/3 22422 - KARINA BEATRIZ SANTOS CAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 21354/2016-3.

0/0 24385/2 22463 - VINICIUS PENA DE ALENCAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24385/2016-2

01.17.01.10.301.0032.2061.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.2061.44905200.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.44905200.053000042.636 - FICHA

1447/2016 12547/1 18242 - THADEU REZENDE RANGEL FER PREGÃO PRESENCIAL 130/2015 450,00, - BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO TORRE - BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO TORRE; TEMPERATURA REGULAVEL DE 4º Á 15º GRAUS, GABINETE EM INOX E TAMPO SUPERIOR EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, RESERVATORIO EM ALUMINIO, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA PARA AGUA GELADA E OUTRA PARA AGUA NATURAL, COM PINGADEIRA ENCAIXAVEL E REMOVIVEL, FUNIL SEPARADOR E VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS; DIMENSOES: ALT. 850 MM LARG. 295 MM PROF. 270 MM. - Marca: LIBELL - Modelo: MASTER - -Para uso no posto de saúde João Piolli. - C 725 - Ata

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.653 - FICHA

2781/2016 24774/10 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.312,00

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, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24774/2016-10.2781/2016 24774/11 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.312,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº24774/2016-11.

543/2016 3377/48 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 99/2015 1.600,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3377/2016-48.2476/2016 21559/1 17905 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LT PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 6.102,20, - BOBINA MEDICO HOSPITALAR - Contendo duas faces , frente em papel grau cirúrgica gramatura mín.

de 60g/ m2, verso em filme plástico laminado medindo no mín . 10 cm de larg. x 100 m de comprimento , apresentando bordas termo seladas , resistente ao vácuo, indicador químico p/ vapor e outro por ETO , impressos na face do papel; deverá cumprir as especificações NBR 13386 e o cód. defesa do consumidor - Marca: ADD-PACK, - BOBINA MEDICO HOSPITALAR 15CMX100M - CONTENDO SUAS FACES, FRENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICA, GRAMATURA MIN. DE 60G/M2, VERSO EM FILME PLASTICO LAMINADO MEDINDO NO MINIMO 10CM DE LARG.X100M DE COMPRIMENTO, APRESENTANDO BORDAS TERMO SELADAS, RESISTENTE AO VACUO, INDICADOR QUIMICO P/ VAPOR E OUTRO POR ETO, IMPRESSOS NA FACE DO PAPEL, DEVERA CUMPRIR AS ESPECIFICACOES DA NBR14990 DE ABRIL DE 2004 - Marca: ADD-PACK, - BOBINA MEDICO HOSPITALAR 30 X 100 - contendo duas faces , frente em grau cirúrgico gramatura mín de 60g/m2 , verso em filme plástico laminado medindo no mínimo 30 cm de larg. x 100 m de comprimento, apresentando bordas termo seladas, resistente ao vacúo , indicador químico para vapor e outro por ETO , impressos na face do papel ; deverá cumprir as especificações NBR 13386 e o cód. defesa do consumidor . - Marca: ADD-PACK, - BOBINA MEDICO HOSPITALAR 50MX100MT - PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR , COMPOSICAO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSEQUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTANCIAS TOXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADAVEIS, QUANDO UMIDO OU SECO, QUE NAO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE SEU USO NORMAL, GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-9, COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACAO NOS DOIS LADOS, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS CONFORME NDC N°59. CADA ROLO EQUIVALE A UMA PECA, EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TAMANHO DO PAPEL -Marca: ADD-PACK - - Para unidades MAC. - C 1119 - Ata

2768/2016 24709/1 22489 - HOLLISTER DO BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 45/2016 2.780,40, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24709/2016-1.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.654 - FICHA

2394/2016 21204/2 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DI PREGÃO PRESENCIAL 63/2016 9.319,96, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 21204/2016-2.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.654 - FICHA

1503/2016 12740/27 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 99/2015 1.800,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 12740/2016-27.2539/2016 21765/2 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 40.000,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº21765/2016-2.

2845/2016 25399/1 16698 - MASIF - ARTIGOS MEDICOS H PREGÃO PRESENCIAL 25/2016 21.540,00, AGULHA 25 X 8 MM; DESCARTAVEL; CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 MM; DESCARTAVEL; ESTERIL; SILICONIZADA; HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO; QUE PENETRE COM DESLIZAMENTO PERFEITO NO TECIDO CUTANEO; CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL; CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; PROTETOR PLASTICO; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM ABERTURA ASSEPTICA; CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: SR, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 22 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 22, DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM

(Página: 23 / 31)

ATIVACAO PASSIVA (INDEPENDE DA ATUACAO DO UTILIZADOR) SEM

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/ MELHOR EM CASA01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000086.654 - FICHA

2788/2016 24769/1 10142 - CBS MEDICO CIENT. COM. E PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 4.967,70, LUVA PROCEDIMENTO BORRACHA NITRILICA, NAO TALCADA, NAO ESTERIL, TAM. M - Luva para Procedimento; Em 100% Borracha Nitrilica, Sem Forro, Cor Azul, Com boa Sensibilidade Tatil; Com Textura Uniforme,sem Falhas e Formato Anatomico; Nao Talcada; No Tamanho Medio; Com Punho Acabado de Cano Longo; Nao Esteril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Ser Entregue Acompanhado do Ca,e Registro do Ministerio Da Saude e Atender a Nbr 11193-1; - Marca: DESCARPACK - Para atender unidade de saúde, EMAD - C 1344 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000.671 - FICHA

0/0 13178/7 16059 - INSTITUTO NOVA VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.100,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº13178/2016 - 07.0/0 13179/6 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 62.500,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº13179/2016 - 6.

0/0 13180/6 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.000,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº13180/2016 - 6.0/0 13181/6 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.000,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº13181/2016 - 6.0/0 18782/5 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.000,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº18782/2016 - 5.

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.673 - FICHA

0/0 15542/5 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 101.142,94, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº15542/2016 - 5.0/0 21671/7 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.909.468,40, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 21671/16-7

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.674 - FICHA

0/0 15753/5 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 195.606,32, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº15753/2016 - 5.

0/0 21479/3 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200.679,86, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 21479/16-30/0 21676/7 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 159.590,09, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 21676/16-7

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046.674 - FICHA

0/0 16415/5 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40.849,58, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº16415/2016 - 5.

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000062 - SUS - MAC REDE CEGONHA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000062.674 - FICHA

0/0 21478/3 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 43.975,20

(Página: 24 / 31)




, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 21478/16-3

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000064.674 - FICHA

0/0 21480/3 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 562.085,50, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 21480/16-3

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.684 - FICHA

2678/2016 24283/1 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 208.457,64, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24283/2016-1.

2681/2016 24292/1 19802 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 43.842,12, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24292/2016-1.16307/2016 24795/1 19311 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA INEXIGÍVEL /0 7.967,48, TERIPARATIBA 250MCG/ML (LIMINAR JUDICIAL) - TERIPARATIBA; 250MCG/ML; FORMA DE

APRESENTAÇÃO: CARPULE 2,4 ML+ SISTEMA DE APLICACAO. - Para atender liminar judicial n° 00038686220168260248 de Joana B. Valiente, proc. 16307/2016 - C 1252 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2073.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903000.013100000.688 - FICHA

2914/2016 27697/1 17238 - A.MAZUTTI CAMPINAS ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 285,00, CAIXA BOX BIN MODELO N° 7; PRETA - CAIXA BOX - BI N Nº 7; Medindo Externamente Altura 17,5cm, Largura 22,0cm, Profundidade 34,0cm; Cor: Preto; Capacidade: 01 a 25 litros; confeccionado em PP Polipropileno; Material durável e resistente. - Para armazenar medicamentos na farmacia Morada do Sol. -C 1412

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.305.0035.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.305.0035.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2065.33504300.013100000.1065 - FICHA

0/0 9764/8 7545 - APRAI-ASSOC.PROTETORA AN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.100,00, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº9764/2016 - 8.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.733 - FICHA

(Página: 25 / 31)




620/2016 25420/1 22397 - M. S DE ARAUJO EIRELI - M PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 739,68, DETERGENTE EM PO, COM AMACIANTE, CAIXA COM 1KG - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS; COM AMACIANTE; COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; LINEAR; BENTONITA SÓDICA; CARBONATO DE SÓDIO; TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO; SULFATO DE SÓDIO; SILICATO DE SÓDIO; 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO; PIGMENTO AZUL 15; ENZIMAS; PERFUME E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG; COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO; COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO; DOSAGEM; MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS; OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, COM NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - Marca: SABONITO FLESCH, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA;EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: LIMPOL - Despesa com materiais de limpeza para uso do Canil da Guarda Civil. -A presente despesa esta vinculado a empresa M.S DE ARAÚJO EIRELI -ME

657/2016 27539/1 22397 - M. S DE ARAUJO EIRELI - M PREGÃO PRESENCIAL 37/2016 612,24, DETERGENTE EM PO, COM AMACIANTE, CAIXA COM 1KG - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS; COM AMACIANTE; COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; LINEAR; BENTONITA SÓDICA; CARBONATO DE SÓDIO; TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO; SULFATO DE SÓDIO; SILICATO DE SÓDIO; 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO; PIGMENTO AZUL 15; ENZIMAS; PERFUME E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG; COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO; COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO; DOSAGEM; MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS; OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, COM NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - Marca: SABONITO FLESCH, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA;EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: LIMPOL - Despesa com detergente para uso do Canil da Guarda - Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa M.S DE ARAÚJO EIRELI -ME

672/2016 27722/1 22376 - AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 59/2016 873,50, DETERGENTE AUTOMOTIVO, BIODEGRADAVEL,COR VINHO, BOMBONA COM 200 LITROS -DETERGENTE AUTOMOTIVO; APRESENTACAO E UM PRODUTO BIODEGRADAVEL,ESPUMANTE; CONTEM CHEIRO CARACTERISTICO E PH ACIDO; LIQUIDO,VISCOSO; RECOMENDADO PARA POSTOS DE SERVICOS PARA LAVAGEM DE MOTORES,CHASSIS,RODAS E BAUS; NAO DEVE SER USADO NAS LATARIAS DOS VEICULOS; 5 LITROS DO PRODUTO ADICIONAR 200 LITROS DE AGUA; PRINCIPIO ATIVO ACIDO SULFONICO; COMPOSTO DE ACIDO CLORIDRICO,ACIDO SULFONICO; ACIDO FLUORIDRICO E CORANTE; COM PH DE (1%),ENTRE 2,10 E 2,20; COM DENSIDADE ENTRE 1,020G/L; COM ACIDEZ ENTRE 46,0 A 50,0; LIQUIDO VISCOSO NA COR VINHO, FORNECIDO EM BOMBONA COM 200 LITROS; UTILIZACAO DO PRODUTO COM EQUIPAMENTOS EPI AVENTAL,LUVAS E BOTAS DE BORRACHA OU PVC, OCULOS DE PROTECAO,MASCARA COM FILTRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA N-08,DE 16/01/2002/MA - Marca: GITANES, LIMPA PNEU; TIPO LIQUIDO, DE COR AZULADA - LIMPA PNEU; TIPO LIQUIDO, DE COR AZULADA, PH 8,0+/-0,5,PESO 1.3G/CM 3, MATERIAL ATIVO 20%; EMBALADO EM BOMBONA DE 25 LITROS; COMPOSICAO SOLUCAO GLUCOSE COM ADITIVOS PROTETORES PARA BORRACHA, PNEUS(NAO DEIXA OBJETOS GRUDENTOS); REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: RODA LIMP - Aquisição de materiais para uso em lavagens e manutenção de veiculos da Guarda Civil e Secretaria. - A presente despesa está vinculada a Empresa AUTO PEÇAS THIAGO LTDA. ME

(Página: 26 / 31)




636/2016 27198/1 22041 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU PREGÃO PRESENCIAL 131/2015 1.222,50, PROTETOR SOLAR FPS UVA/UVB 50 LOCAO CREMOSA BISNAGA/FRASCO - PROTETOR SOLAR; FPS UVA/UVB 50; FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA; FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/FRASCO; VIA TOPICA - Marca: ALG - Despesa com protetor solar para uso da Guarda Civil. -A presente esta vinculada empresa DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME.

679/2016 27950/1 21655 - RONALDO MILANI & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2016 4.800,00, BATERIA AUTOMOTIVA,060D2JR,GENUINO - BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; ABNT 060D2JR. - Marca: MARTE - Modelo: MMF60D -Aquisição de bateria para uso dos veiculos da Guarda Civil e Secretaria. - A presente despesa está vinculada a Empresa RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP

0/0 22381/1 20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -3.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miÃºdas de pronto pagamento.

0/0 22381/2 20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.872,03, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 22381/2


0/0 2130/54 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 45,17, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2130/2016-54.0/0 2130/55 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 352,97, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2130/2016-55.0/0 4858/9 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E P PREGÃO PRESENCIAL 82/2011 3.873,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4858/2016-9.

293/2016 10742/1 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON PREGÃO PRESENCIAL 90/2015 24.305,26, PGTO DO EMPENHO Nº10742/2016-1.0/0 22382/1 20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesa miÃºdas de pronto pagamento.0/0 22382/2 20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.334,85, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 22382/2614/2016 25230/1 507 - NOVA IVESA INDAIATUBA VEI PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 978,01, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Despesa com serviço eletrica no veiculo oficial placa FGG 8221 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa NOVA IVESA - INDAIATUBA VEÍCULOS S/A



01.18.01.06.182.0029.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.18.01.06.182.0029.2002.33909300.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33909300.011100000.741 - FICHA

0/0 112/11 18080 - APARECIDA DE LOURDES FELI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 293,33

(Página: 27 / 31)




, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 112/16-11. REF A PAGTO DE PENSAO ALIMENTICIA CFE. PROC Nº 18837/2010

0/0 113/11 1118 - LUCIANA TABET DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 440,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 113/16-11. REF A PAGTO DE PENSAO VITALICIA CFE. PROC . Nº 19931/2002

01.18.01.06.182.0030 - APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO01.18.01.06.182.0030.2059 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS01.18.01.06.182.0030.2059.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0030.2059.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0030.2059.44905200.011100000.748 - FICHA

538/2016 22228/1 15238 - FLASH INDUSTRIA E COM. DE PREGÃO PRESENCIAL 5/2016 1.036,00, - KIT CROMO LINEAR AZUL 3 LEDS 1W 2CH - Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) mini sinalizadores em formato linear com aro de acabamento na cor cromada, sincronizados face a face, sendo cada - mini sinalizador composto por 3 LED s de alta potência (1W) na cor azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade; Sinalizadores âmbares com comprimento de onda de 450 a 470 nm, categoria InGaN e intensidade luminosa não inferior a 100 lumens (cada mini sinalizador) controlados por circuitos eletrônicos dotados de microcontroladores que permitam a geração de lampejos luminosos de alta frequência com ciclos não inferiores a 270 f.p.m.; gerenciamento da corrente elétrica aplicada nos LED s através de modulação P.W.M.; possibilidade de fixação sobreposta ou descaracterizada em diversas partes do veículo; alimentação via módulo de controle; consumo: 1 A (cada mini sinalizador) dimensões máximas: (C x L x A) 107 x 16 x 45 mm. -

438/2016 16542/1 15238 - FLASH INDUSTRIA E COM. DE PREGÃO PRESENCIAL 5/2016 15.721,00, - CELA LIGHT COM REVESTIMENTO EM FIBRA - ESTRUTURA TUBULAR EM METALON 20 X 20, E CHAPA PERFURADA PARA PROTEÇÃO DOS VIDROS LATERAIS E TRASEIROS.ESTRUTURA EM METALON 20 X 20 E CHAPA PERFURADA / CHAPA PLANA DE FIBRA DE VIDRO, DIVIDINDO O COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS E DETENTOS. PISO EM FIBRA DE VIDRO OU PVC, COM DRENOS PARA EVENTUAIS LAVAGENS.VENTILAÇÃO E ENTRADA DE LUZ NATURAIS, PROPICIADOS PELAS JANELAS E DIVISÓRIA. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA - Marca: FLASH ENGENHARIA - Modelo: CELA LIGHTS, - CONJUNTO MODULO CONTROLE CROMO PARA VEICULOS 4CH(BIVOLT-12/2) - Módulo de controle veicular para mini sinalizadores da linha cromo LED s;Capacidade de acionar de 2 a 4 mini sinalizadores sincronizados face a face;Sistema microcontrolado capaz de gerar 3 sequências de lampejos luminosos de altíssima frequência; Tecnologia 100% digital com consumo em stand by inferior a 1 m.A. - Marca: FLASH ENGENHARIA - Modelo: MODULO KIT CROMO FLASH LIGTHS, - CONSOLE DE TETO PARA RADIO - CONSOLE DE TETO PARA RADIO; CONSOLE CENTRAL NO TETO DO VEICULO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS PARA FIXACAO DE RADIO TRANSCEPTOR - Marca: FLASH ENGENHARIA - Modelo: CONSOLE FLASH LIGTHS, - KIT CROMO LINEAR AZUL 3 LEDS 1W 2CH - Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) mini sinalizadores em formato linear com aro de acabamento na cor cromada, sincronizados face a face, sendo cada - mini sinalizador composto por 3 LED s de alta potência (1W) na cor azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade; Sinalizadores âmbares com comprimento de onda de 450 a 470 nm, categoria InGaN e intensidade luminosa não inferior a 100 lumens (cada mini sinalizador) controlados por circuitos eletrônicos dotados de microcontroladores que permitam a geração de lampejos luminosos de alta frequência com ciclos não inferiores a 270 f.p.m.; gerenciamento da corrente elétrica aplicada nos LED s através de modulação P.W.M.; possibilidade de fixação sobreposta ou descaracterizada em diversas partes do veículo; alimentação via módulo de controle; consumo: 1 A (cada mini sinalizador) dimensões máximas: (C x L x A) 107 x 16 x 45 mm. -, - KIT CROMO LINEAR VERMELHO 3 LEDS 1 W 2 CH - Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) mini sinalizadores em formato linear com aro de acabamento na cor cromada, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LED s de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade; sinalizadores vermelhos com comprimento de onda de 620 a 630 nm, categoria AlInGaP e intensidade luminosa não inferior a 200 lumens (cada mini sinalizador) controlados por circuitos eletrônicos dotados de microcontroladores que permitam a geração de lampejos luminosos de alta frequência com ciclos não inferiores a 270 f.p.m.; gerenciamento da corrente elétrica aplicada nos LED s através de modulação P.W.M.; Possibilidade de fixação sobreposta ou descaracterizada em diversas partes do veículo; alimentação via módulo de controle; consumo: 1 A (cada mini sinalizador) Dimensões máximas: (C x L x A), - SINALIZADOR LINEAR EM LED´S, COM 20 SEGMENTOS MODULARES - SINALIZADOR LINEAR EM LED S, MONTADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA;20 SEGMENTOS MODULARES EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO U.V (16 VERMELHOS + 4 AZUIS) COM LENTES NAS MESMAS CORES DOS LED S 96 LED S (80 VERMELHOS + 16 AZUIS),

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CATEGORIA 1 W DE ALTÍSSIMA INTENSIDADE (CADA LED COM 45LM) - DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE (1 CARREIRA) POR TODA EXTENSÃO DA BARRA DE FORMA A PERMITIR VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360º, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE LAUDO DE APROVAÇÃO NA NORMA S.A.E J575 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NOS ENSAIOS DE VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO E DEFORMAÇÃO;LAUDO DE APROVAÇÃO NA NORMA S.A.E J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NOS ENSAIOS FOTOMÉTRICOS. DOTADO DE LENTE COLIMADORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA COM RESISTÊNCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, SENDO DIRETIVA NOS MÓDULOS CENTRAIS E DIFUSORA NOS MÓDULOS LATERAIS; SISTEMA DE CONTROLE CENTRAL ÚNICO, COMANDADO POR MICROCONTR, - SIRENE ELETRONICA DE 100W - F100 M1 12V S/ DRIVER S/ BECO; SIRENE ELETRONICA DE 100W RMS COM SEIS SONS DE SIRENE; POTENCIA SONORA DE: 120 DB A 1 METRO; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO; ENTRADA AUXILIAR PARA RADIO TRANSCEPTOR; MONITORAMENTO DE BATERIA COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO CONSUMO ZERO EM STAND BY. - Marca: FLASH ENGENHARIA - Modelo: SIRENE F100D-M1 - - Despesa com equipamentos para uso na nova trailblazer da Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa FLASH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA. -EPP

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.752 - FICHA

319/2016 7111/37 22152 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETR PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 21.258,40, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7111/2016-37789/2016 27034/5 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 8.064,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 27034/2016-5.

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.755 - FICHA

766/2016 24946/1 507 - NOVA IVESA INDAIATUBA VEI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 511,70, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24946/2016-1.


766/2016 24945/1 507 - NOVA IVESA INDAIATUBA VEI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 220,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 24945/2016-1808/2016 27713/1 22149 - C. J. C. USINAGEM DE PECA PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 3.213,00, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE USINAGEM; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE USINAGEM; MÁQUINAS E VEICULOS PESSADOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviços de usinagem de peças para adaptações e complementos da manutenção de máquinas e tratores da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.760 - FICHA

800/2016 27290/1 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE F PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 2.340,00

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, FIO DE NYLON; 30MM; ROLO COM 100 METROS. - FIO DE NYLON; 30MM; RESISTENCIA MINIMA DE 4,8 KG; PROTECAO ANTI-UV; ROLO COM 100 METROS. - Marca: DIMAX - Aquisição de fio de nylon para a manutenção das maquinas de poda desta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios."

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.19.01.15.452.0042.2002.33904600.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33904600.011100000.785 - FICHA


01.19.01.15.452.0042.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.19.01.15.452.0042.2002.44905200.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.44905200.011100000.788 - FICHA

717/2016 22371/1 18242 - THADEU REZENDE RANGEL FER PREGÃO PRESENCIAL 130/2015 450,00, - BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO TORRE - BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO TORRE; TEMPERATURA REGULAVEL DE 4º Á 15º GRAUS, GABINETE EM INOX E TAMPO SUPERIOR EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, RESERVATORIO EM ALUMINIO, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA PARA AGUA GELADA E OUTRA PARA AGUA NATURAL, COM PINGADEIRA ENCAIXAVEL E REMOVIVEL, FUNIL SEPARADOR E VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS; DIMENSOES: ALT. 850 MM LARG. 295 MM PROF. 270 MM. - Marca: LIBELL - Modelo: MASTER - - Uso na secretaria municipal de urbanismo e meio ambiente. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

01.19.01.15.452.0044 - LIMPEZA PÚBLICA01.19.01.15.452.0044.2087 - COLETA, TRANSPORTE E IN CINERAÇÃO DE LIXO BRANCO01.19.01.15.452.0044.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2087.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2087.33903900.011100000.801 - FICHA

0/0 12728/7 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS PREGÃO PRESENCIAL 06/2012 24.436,93, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 12728/2016-7.REF PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A COLETA ,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DA AREA DE SAUDE ,CONFORME O Nº DO PROCESSO 26106/2016-7

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI AL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC IAL01.20.01.04.131.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.20.01.04.131.0009.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.20.01.04.131.0009.2002.33904600.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2002.33904600.011100000.837 - FICHA

0/0 513/10 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 295,38

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, PARTE DO PGTO DO EMPENHO Nº 513/2016 - 10.----------------------

5.015.646,77----------------------

5.015.646,77

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2016

ANA LETICIA ZANFOLINCRC-SP 200773/0-4

CONTADORA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · litros,nbr 11715/92,nbr 9443,gar.12...

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