PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ...€¦ · até 25 kva; medição direta;...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 29/05/2015 07:48:07Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Maio de 2 015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

85/20159455/0-25/05/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 7.381,10, - TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO - TUBO DE POLIETILENO MEDIA PRESSAO ;

UTILIZADO COMO CONDUITE ELETRICO E TRANSPORTE DE AGUA ; PRESSAO DE 7 KG / CM2 ; NA COR PRETA ; DN 1.1/2" ; PAREDE 3.00MM ; ROLOS DE 50 M., - SUPORTE PARA QUATRO LUMINARIAS EM H - SUPORTE PARA 4 LUMINARIAS; TIPO H; COM TUBO DE ACO SAE 1010/1020,ESPESSURA MINIMA DA PAREDE 3MM; TUBO DIAMETRO 60.3MM, GALVANIZADO A FOGO; TUBO DE ENCAIXE DIAMETRO DE 76.2 MM; ALTURA DE 200MM; DIMENSAO DO NUCLEO 800X 600 MM; ANGULO DE INCLINACAO DE 14 GRAUS., - PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA EM B.T., NORMA CPFL, CATEGORIA B2. - POSTE PADRãO DE LIGAçãO DE ENERGIA EM B.T.; CONFORME NORMA DA CPFL; CATEGORIA B2; CARGA INSTALADA C OU KW; DEMANDA DA INSTALAçãO 18 ATé 25 KVA; MEDIçãO DIRETA; PROTEçãO POR DISJUNTOR BIPOLAR DE 80 AMPERES; COM CORRENTE NOMINAL DE 80 A; CAIXA DE MEDIçãO PADRãO IV; POSTE DE CONCRETO DUPLO T; COM ALTURA DE 7,5 M; COM CAPACIDADE OU DIMENSãO DE 90 DAN., - NUCLEO PARA 2 LUMINARIAS; TIPO "U"; COM TUBO DE ACO SAE 1010/1020 - NUCLEO PARA 2 LUMINARIAS; TIPO "U"; COM TUBO DE ACO SAE 1010/1020, ESPESSURA MINIMA DA PAREDE 3 MM; TUBO DIAM. 60,3 MM, GALVANIZADO A FOGO; TUBO DE ENCAIXE DIAM.76,2 MM; COM ALTURA DE 200 MM; DIMENSAO DO NUCLEO 800X300 MM; ANGULO DE INCLINACAO 14 GRAUS. - - Para uso na manutencao do Paco Municipal -

Ped Ad 6/20159544/0-25/05/2015 15323 - SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miudas de

pronto pagamento -

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0454/0-25/05/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.908,21, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com

servicos de energia eletrica. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -0/0

449/0-25/05/2015 19979 - JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 448,00, PAGAMENTO - - Pagamento cobertura de despesas com servicos de divulgacao; edital; licitacao -**Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

0/0478/0-25/05/2015 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.171,34

(Página: 1 / 28)



, PAGAMENTO - - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". -

Ped Ad 6/20159545/0-25/05/2015 15323 - SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.250,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miudas de pronto pagamento -

01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.61 - FICHA

0/0448/0-25/05/2015 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 126,12, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com

servicos de agua e esgoto. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

01.05.01.04.122.0017.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000.62 - FICHA

0/09447/0-25/05/2015 20826 - FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PREGÃO ELETRÔNICO 8/2015 111.000,00, - CONJUNTO DIESEL PARA ENERGIA - CONJUNTO DIESEL PARA ENERGIA - Aberto, na

capacidade de potência Emergencial (stand-by) de 375 KVA; - Fator de potência 0,8 trifásico 220/110 v; -Dotado de Painel de Comando e Controle Automático; - Motor Diesel, injeção direta, aspirado, 6 cilindros em linha, sistema de governo eletrônico, sistema de arrefecimento: água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão e bomba centrífuga, filtros de ar, tipo seco com elemento substituível de lubrificação e de combustível, tipo descartável; - Sistema Elétrico em 12 Vcc dotado de alternador para carga da bateria. - Sistema de Proteção: termômetro e pressostato, provocando parada do motor, nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação Alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas); - Excitação: excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão; - Tensão: 220/110 vca freqüência: 60 Hz. Ligação: estrela co

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000.72 - FICHA

0/09596/0-25/05/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 413,68

(Página: 2 / 28)



, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓDIGO 5022 - SOCIAL

0/09599/0-25/05/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 194,62, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓDIGO 5022 - SOCIAL

0/09597/0-25/05/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 562,60, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓDIGO 5022 - SOCIAL

0/09598/0-25/05/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 608,30, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓDIGO 5022 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.06.01.08.244.0012.2002.33903300.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903300.011100000.78 - FICHA

0/09560/0-25/05/2015 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.022,44, - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Aquisição de passagem aérea ida e volta para a funcionária Sandra Maria de Morais que estará participando da 2ª Oficina sobre Processo de Escolha Unificada de Conselheiros Tutelares, em Brasília-DF, em 29/05/2015. -


0/01883/0-25/05/2015 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS D OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, PAGAMENTO - - prestação de serviços para abrigo de idosos de ambos os sexos de longa

permanência, conforme processo nº 1005652-28.2014.8.26.0248 – Comarca de Indaiatuba – 3ª Vara Cível, do idoso Sr. Lázaro Pereira Filho. -

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.1037 - FICHA

199/20159541/0-25/05/2015 5062 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 387,00, - SACO PLASTICO CRISTAL 40X60 - SACO PLASTICO CRISTAL PARA EMBALAGEM MEDIDO

40X60CM, EMBALADOS EM PACOTES DE 1 KG, - SACO PLASTICO CRISTAL50X80 - SACO PLASTICO REFORÇADO; CRISTAL ( TRANSPARENTE); Medida 50X80 CM; PARA EMBALAR PRODUTOS ALIMENTICIOS;EMBALADOS EM PACOTES DE 1 KG - - Aquisição de sacola plastica transparente para utilizar no Projeto Mão dadas. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000.103 - FICHA

0/09653/0-25/05/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00

(Página: 3 / 28)



, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomos da Sec. Sabes (Fundo Mun. de Assist. Social). Comp. 05/2015. Programação de Pagamento de INSS 17/06/2015. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036.137 - FICHA

Ped Ad 35/20159549/0-25/05/2015 16866 - FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas com miudas

de pronto pagamento - BB 43.870-7

01.06.02.08.244.0014.2020.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036.140 - FICHA

0/08479/0-25/05/2015 21176 - RENATO ARAUJO SOUSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.500,00, - PAGAMENTO - - Contratação de profissional em pintura para o CREAS, conforme resolução

109/2009. -

01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036.141 - FICHA

Ped Ad 35/20159550/0-25/05/2015 16866 - FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas com miudas de pronto pagamento - BB 43.870-7

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000046.149 - FICHA

0/07674/0-25/05/2015 21550 - SABRINA SOUZA OLIVEIRA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.800,00, - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE PALESTRA - CONTRATACAO DE

PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE PALESTRA. - - Contratação de profissional para realização de palestra sobre formação artística e cultural para os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes/jovens de 14 a 17 anos - CRASJovem, pertencente aos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro/Jd. Brasil, CRAS Pq. Corolla, CRAS Jd. São Conrado. -Público: 186 jovens - Duração: 3h -

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.04.08.243.0013.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNCRI01.06.04.08.243.0013.2016.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.06.04.08.243.0013.2016.33903300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0013.2016.33903300.015100000.174 - FICHA

0/0

(Página: 4 / 28)



9561/0-25/05/2015 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.022,44, - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Aquisição de passagem aérea ida e volta para a conselheira Patricia M. B. Brancaglion, que estará participando da 2ª Oficina sobre Processo de Escolha Unificada de Conselheiros Tutelares, em Brasília-DF, em 29/05/2015, conforme resolução CMDCA nº 10/2015. -

01.06.04.08.243.0013.2016.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.04.08.243.0013.2016.33903600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0013.2016.33903600.015100000.175 - FICHA

60/20153766/0-25/05/2015 21424 - LUCI YARA PFEIFER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.600,00, CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE PALESTRA. - - Contratação de

profissional para realização de palestra com o tema "Violência doméstica: como identificar e como tratar", conforme deliberação em reunião ordinária nº 02/2015 e resolução CMDCA nº 03/2015. - Público: aprox. 300 pessoas - Duração: 4h30 -


0/07234/0-25/05/2015 16274 - C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 738,40, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E

ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Aquisição de coffe Breack para o VI Fórum de Prevenção e Combate a Violência Doméstica contra Criança e Adolescente conforme Resolução CMDCA nº. 08/2015. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.205 - FICHA

0/07039/0-25/05/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 87,20, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

0/0638/0-25/05/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17,30, PAGAMENTO - - Despesas de janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2015 ref. a serviços

prestados de postagens. - **esta despesa não esta vinculada a contrato ou convenio** -114/2015

9145/0-25/05/2015 16478 - HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.000,00

(Página: 5 / 28)



, - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - AMBULANCIA UTI MOVEL. - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - AMBULANCIA UTI MOVEL. - - Contratação de ambulância suporte avançado de vida, para a virada Cultural Paulista 2015, nos dias: 23.05.15 das 19:00 às 03:00 horas e dia 24.05.15 das 15:00 às 22:00 horas, no parque ecológico. -

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.214 - FICHA

120/20159543/0-25/05/2015 21591 - ROBSON SENNE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Cache refrente prestação de serviços fotograficos, no evento Virada Cultural Paulista 2015, que será realizada nos dias 23 e 24 de Maio. - ROBSON SENNE DOS SANTOS - CNPJ: 18.514.853/0001-07 - I.M:137532-8 - End: Av. Jácomo Nazário, nº 840 - Bairro: Cidade Nova - Cidade: Indaiatuba/ SP - Cep: 13.334-040 -Tel: 99245-4586 - DADOS PARA DEPOSITOS: - Banco: Itaú - Ag: 6260 - CC: 09701-6 - Valor: R$ 2.400,00

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.08.01.22.661.0053.2002.33903000.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903000.011100000.234 - FICHA

29/20157308/0-25/05/2015 21390 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 218,96, - SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, CAPACIDADE 50L, PRETO, 10KGS - SACO PLÁSTICO PARA

ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 63CM X 80CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,12MM (0,06MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 10KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE, A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. - A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191., - SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, ALTA RESISTENCIA, CAPAC, 100 L, NA COR PRETA - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO COM ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 75CM X 105CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14MM (0,07MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 100 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 20KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE, A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/2008 E ATERAÇÕES POSTERIORES, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 919

32/2015

(Página: 6 / 28)



8372/0-25/05/2015 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 117,40, - INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO - LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO ALVEJADO,(74X45),S/ACAB.,BRANCO - PANO DE LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO ALVEJADO; MEDINDO (74X45)CM; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE - - PARA USO NO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR -

31/20158373/0-25/05/2015 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 723,20, - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIÁRIO. - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATO

RECOMENDADO PARA USO DIÁRIO, GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 92,8° INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, ENTRE OUTRAS DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NÃO SE APAGUEM COM O TEMPO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - GUARDANAPO DE PAPEL - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, MEDIDA EXATA 24X24CM, EXTRA-MACIO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE., - PAPEL TOALHA, CREPADO,2 DOBRAS,(23X23)CM, OSCI.0.5/1.0CM BRANCA. - NO FORMATO CREPADO; INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS; MEDINDO (23 X 23)CM,COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM E 1,0CM; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 70%; ABSORCAO MAXIMA 70 S; NA COR BRANCA, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE) CONF. PORTARIA 1.480, DE 31/12/90. - - PARA USO NO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR -


0/052/0-25/05/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 77,10, PAGAMENTO - - DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS - A PRESENTE DESPESA NÃO

ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

Ped Ad 117/20159536/0-25/05/2015 7535 - ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00

(Página: 7 / 28)



, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/0997/0-25/05/2015 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 1/2009 68.232,71, PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de: - 1-) coleta de

resíduos sólidos domiciliares; - 2-) coleta e transporte de materiais seletivos; - 3-) varrição de vias e logradouros públicos; - 4-) aterro sanitário, incluindo o transporte de resíduos; - 5-) compostagem; - 6-) coleta especial (inertes e podas de árvores); - 7-) implantação, revitalização e munutenção

175/20154417/0-25/05/2015 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 700,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 3 - SERVICO DE

LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 3; CONTENDO: 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 18"; 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15" E CORNETA-DRIVE; 04 RETORNOS PARA PALCO; MESA DE SOM COM NO MINIMO 16 CANAIS; AMPLIFICACAO COM POTENCIA MINIMA DE 3.000 WATTS (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO,SISTEMA DE COM

283/20156889/0-25/05/2015 20323 - LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME PREGÃO ELETRÔNICO 12/2014 4.950,00, - SERVICO DE INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AGUA -

SERVICO DE INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AGUA; CONFORME DESCRITIVO: VISITA TRIMESTRAL PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA EFICIÊNCIA DOS DOS FILTROS ATRAVÉS DA MEDIÇÃO LOCAL DO CLORO RESIDUAL NA SAÍDA DOS FILTROS E CARVÃO ATIVADO, LAVAGEM DOS ELEMENTOS FILTRANTES PLISSADOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES; TROCA DAS VEDAÇÕES E O´RINGS QUANDO NECESSÁRIO; VERIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES E VAZAMENTOS LIMITADOS A ENTRADA/SAÍDA DOS FILTROS. VISITA SEMESTRAL PARA TROCA DE TODOS OS ELEMENTOS FILTRANTES DOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES; EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES DA SECRETARIA REQUISITANTE - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES. -FORNECEDOR: LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME

01.09.01.12.365.0018.2035 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL D IDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO01.09.01.12.365.0018.2035.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2035.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2035.33903000.012100000.272 - FICHA

119/20152329/0-25/05/2015 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 8.240,00, PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA PASTA GRAMPO TRILHO DOBRADA EM CARTÃO DUPLEX

PLASTIFICADO COM GRAMPO EM METAL OU PLÁSTICO PESANDO ENTRE 240 G/M² E 270 G/M², NO TAMANHO APROXIMADO DE OFICIO 335 MM X 230 MM. NA COR PRETA., PASTA CORRUGADA,DE POLIPROPILENO; COM ABA E ELASTICO; MEDINDO (335X250)MM; LOMBADA DE 55MM; NA COR AZUL, PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, PESANDO ENTRE 240G/M2 E 270G/M2; NO TAMANHO APROXIMADO DE 340MM X 230MM. NA COR PRETA. CERTIFICADO PELO INMETRO - - Para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. -EPP.

01.09.01.12.365.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC AÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0019.1006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.01.12.365.0019.1006.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.09.01.12.365.0019.1006.44905100.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0019.1006.44905100.052100007.276 - FICHA

0/04652/0-25/05/2015 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI CONCORRÊNCIA 6/2014 80.286,04

(Página: 8 / 28)



, - PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para ampliação da Creche Profa. Joana Gurgel, sito à Rua Pedro Apolinário, 411, Parque Residencial Indaiá – Indaiatuba/SP -

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.281 - FICHA

0/09469/0-25/05/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 132,87, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 8519 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL

0/09467/0-25/05/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.345,10, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 6252 - EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDAMENTAL

0/09470/0-25/05/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 41,59, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 8519 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL

0/09471/0-25/05/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 457,36, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 8519 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL

0/09468/0-25/05/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 976,61, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 6252 - EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDAMENTAL

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

283/20156888/0-25/05/2015 20323 - LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2014 17.597,25, - FILTRO DE AGUA; POLIPROPILENO; COMPLETO - FILTRO DE AGUA; FABRICADO EM

POLIPROPILENO INJETADO; COMPLETO; CERTIFICADO FDA; CONTEM BOTAO DE ALIVIO DE PRESSAO; CONEXAO 3/4" BSP; PRESSAO MAXIMA 8,6 BAR; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIMENSOES APROX. DE 311MM X 130MM (ALTURA-DIAMETRO)., - ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; 10 MICRA; COMPR. 254MM - ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; FABRICADO EM CARVAO ATIVADO; 10 MICRA; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIAMETRO EXTERNO APROX. 73MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25MM; COMPRIMENTO APROX. 254MM; CERTIFICADO FDA., - ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; 10 MICRA - ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; FABRICADO EM CARVAO ATIVADO; 10 MICRA; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIAMETR O EXTERNO APROX. 73MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25MM; COMPRIMENTO APROX. 508MM; CERTIFICADO FDA., -ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; PLISSADO; 20 MICRA; MEDINDO APROX. 25X110,3X505MM -ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; PLISSADO; FABRICADO EM POLIÉSTER PLISSADO LAVÁVEL; 20 MICRA; TEMPERATURA MÁXIMA DO ELEMENTO APROX. 52°C; DIÂMETRO EXTERNO APROX. 25MM; DIÂMETRO INTERNO APROX. 110,3MM; COMPRIMENTO APROX. 505MM; COM ENCAIXE PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

0/0855/0-25/05/2015 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 1/2009 102.349,06

(Página: 9 / 28)



, PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de: - 1-) coleta de resíduos sólidos domiciliares; - 2-) coleta e transporte de materiais seletivos; - 3-) varrição de vias e logradouros públicos; - 4-) aterro sanitário, incluindo o transporte de resíduos; - 5-) compostagem; - 6-) coleta especial (inertes e podas de árvores); - 7-) implantação, revitalização e munutenção

01.09.02.12.361.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC AÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0019.1006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.02.12.361.0019.1006.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.09.02.12.361.0019.1006.44905100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.1006.44905100.012200000.304 - FICHA

0/01676/0-25/05/2015 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI TOMADA DE PREÇOS 5/2014 87.053,78, PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para

ampliação da Escola Municipal de Ensino Básico Profº Wladimir Olivier, sito à Rua Yoriko Gonçalves, nº 190, Jardim Oliveira Camargo – Indaiatuba/SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que fazem parte integrante deste instrumento, em conformidade com a

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.316 - FICHA

284/20157126/0-25/05/2015 21016 - ROSELAINE DE ALMEIDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.800,00, - SERVIÇO DE INSTALAÇAO/ADEQUAÇAO ELETRICA E DE ALVENARIA PARA POSSIBILITAR A

INSTALAÇAO DE FORNO ELETRICO - SERVIÇO DE INSTALAÇAO/ADEQUAÇÃO ELETRICA E DE ALVENARIA PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL CONFORME DESCRITIVO:SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE 16MM PARA CABOS DE 35MM DO QUADRO QGBT PARA O QUADRO DA COZINHA DO LOCAL; TROCA DE DISJUNTOR DR TETRA POLAR 63A PARA DISJUNTOR TETRA POLAR 100A. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE NOVO BARRAMENTO PARA COMPORTAR A NOVA QUANTIDADE DE DISJUNTOR E POTENCIA INSTALADA; INSTALAÇÃO DE 02 DISJUNTORES BIPOLAR 32A PARA INSTALAÇÃO DE FORNOS ELÉTRICOS; MONTATEM DE TUBULAÇÃO GALVANIZADA DO QUADRO ATÉ A COZINHA DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS STECK32A E INSTALAÇÃO DE CABOS COM PULGUES EQUIVALENTES PARA FORNOS ELÉTRICOS. COM MATERIAL INCLUSO. - - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E DE ALVENARIA PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE FORNO ELÉTRICO. - - ORÇAMENTO ANEXO.

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.346 - FICHA

0/06050/0-25/05/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 18.277,55

(Página: 10 / 28)



, - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital da Licitação, para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029.346 - FICHA

0/06051/0-25/05/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 04/2009 1.009,41, - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital da Licitação, para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.350 - FICHA



01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.353 - FICHA

0/04331/0-25/05/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 2.329,60

(Página: 11 / 28)



, - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100007 - EI - QSE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100007.354 - FICHA



01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2043 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA01.10.01.04.127.0022.2043.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2043.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2043.33903900.011100000.371 - FICHA

20/20159248/0-25/05/2015 17427 - VR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍC INEXIGÍVEL /0 14.400,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE

LAUDO DE AVALIACAO - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de Laudo de Avaliação; conforme descritivo anexo. - - Contratação de empresa especializada de engenharia para a elaboração de Laudo de Avaliação de áreas adjacentes à obra de abertura de avenida no Bairro Buru, a fim de cálculo para lançamento de contribuição de melhoria. -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.11.01.27.812.0054.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.11.01.27.812.0054.2001.31901100.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31901100.011100000.387 - FICHA

0/09592/0-25/05/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 518,84

(Página: 12 / 28)



, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓDIGO 9009 - ESPORTES

0/09593/0-25/05/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 65,43, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓDIGO 9009 - ESPORTES

01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.395 - FICHA

0/0228/0-25/05/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 61.708,15, PAGAMENTO - - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES. -0/0

227/0-25/05/2015 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 822,30, PAGAMENTO - - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

168/20159525/0-25/05/2015 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 45/2014 6.585,14, - MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - PORTÃO DE ABRIR

GALVANIZADO. - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO- PORTAO DE ABRIR COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 PINTURA EM TINTA ESMALTE, , COM FECHADURA SIMPLES. - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; REDE DE COBERTURA E DIVISÓRIA DE QUADRA. -MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; REDE DE NYLON PARA COBERTURA E DIVISÓRIA DE QUADRA; MALHA 12X12 ; - FIO 2MM COR BRANCO, VERDE, AZUL;CONFORME DISCRITIVO ANEXO., - MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO (PARA FUNDO DE GOL PLASTIFICADO). - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M² - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA POLOS ESPORTIVOS: CAMPO DO OLIVEIRA CAMARGO, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, REMULO ZOPPI E QUADRA DA 23.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.426 - FICHA

0/06691/0-25/05/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.870,25

(Página: 13 / 28)



, - PAGAMENTO - - Referente a postagens diversas de documentos da fazenda 2015 -

01.12.01.04.123.0007.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000.430 - FICHA

0/06967/0-25/05/2015 21540 - MASATAKA NAKAMARU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -260,00, RESTITUICAO DE PAGAMENTO ISSQN CFE PROCESSO ADM. 7304/15

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.460 - FICHA

53/20159373/0-25/05/2015 480 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.620,00, - PUBLICACAO EM JORNAL DE EDITAL - serviço de publicação em jornal, conforme descirtivo. - -

PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO NOS DIAS 16,19 E 23 /05/15 -

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.466 - FICHA

0/042/0-25/05/2015 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 259.199,35, PAGAMENTO - - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários -0/0

747/0-25/05/2015 7149 - RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 19.999,92, PAGAMENTO - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL OUTDOOR -

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000.477 - FICHA

0/0349/0-25/05/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 453,55

(Página: 14 / 28)



, PAGAMENTO - - PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, DESTA SECRETARIA. A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO -

0/0706/0-25/05/2015 10520 - AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS CONVITE 24/2010 18,11, PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada em seguro habitacional dos mutuários dos

conjuntos habitacionais do Caminho da Luz e Veredas da Conquista, de acordo com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH -

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000.501 - FICHA

0/048/0-25/05/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 669,26, PAGAMENTO - - Pagamento de Energia Elétrica, Imóvel localizado na Rua 13 de Maio nº. 826 e 832,

onde funciona o Serviço Anexo das Fazendas. - Despesa não vinculada a convênio ou contrato. -

0/046/0-25/05/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32,20, PAGAMENTO - - Despesas de Postagens de Correspondências da Secretaria dos Negócios Jurídicos e

PROCON. -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.517 - FICHA

0/080/0-25/05/2015 21004 - CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 27/2014 17.032,09, PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rodante a pé, em diversos locais e Secretarias, de acordo com o memorial descritivo, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial. -

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.550 - FICHA

214/20159204/0-25/05/2015 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 6.326,45

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, - TOMADA ELET.TERMOPL.EMBUTIR,REDONDA,2P,UNIVERSAL,CINZA,10A-250V, - TOMADA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR; NO FORMATO REDONDA; COM 2 POLOS; UNIVERSAL; NA COR CINZA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PLACA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147, - INTERRUPTOR ELET.TERMO.EMBUTIR,UMA TECLA,BEGE FOSF,4"X2",10A-250V - INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR; UMA SECAO (PARALELA); COM UMA TECLA; NA COR BEGE FOSFORESCENTE; PLACA DE 4"X2"; COM 10A-250V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527, - INTERRUPTOR COM 03 TECLAS PARALELO - INTERRUPTOR ELETRICO; TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR, PARALELO; COM 3 TECLAS; NA COR CINZA; COM TECLAS FOSOFRESCENTES; PLACA DE 4X2, PARAFUSOS DE FIZACAO; COM 10ª, 250 VCA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527, - INTERRUP ELETR,TERMOPLAST SOBREPOR, BIPOL SIMP TEC BRANC ENC 74X74MM - INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR, SISTEMA X; BIPOLAR (SIMPLES); COM UMA TECLA; NA COR BRANCA; PLACA DE 74X74MM, C/2 PARAFUSOS, PARA MONTAGEM EMCAIXA DE SOBREPOR 74X74MM; COM COM 15A-250V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527, 6268/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78, - INTERR ELETR TERMOPLAS EMBUTIR SIMPL 1TECL+1TOMAD BEGE FOSF 4X2POL 10A - INTERRUPTOR ELETRICO; DE DE TERMOPLASTICO,; DE DE EMBUTIR,; SIMPLES; COM UMA TECLA E UMA TOMADA; NA COR NA COR BEGE FOSFORESCENTE,; PLACA DE 4"X2",; COM COM 10A-220V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527, -SOQUETE PORCELANA,REDONDO,TAMANHO E40,220V,NBR8346 - SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E40; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 220 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346, - PLUG TRIANG 2POLOS E TERRA, 110/220, 15A, TERMOPLAST, COBRE - PLUG; TIPO TRIANGULAR; COM 02 POLOS E TERRA; PARA VOLTAGEM 110/220 V; DE 15 A; MATERIAL EXTERNO EM TERMOPLASTICO; E INTERNO EM LIGA DE COBRE, - PLUG TIPO FEMEA 02 POLOS 125/250 V -PLUG; TIPO FEMEA; 02 POLOS; 125/250 V; 10 A; EXTERNO TERMOPLASTICO; INTERNO COBRE, -PASSA FIO NYLON 1/8 POL., 20 METROS. - ITEM - PASSA FIO; NYLON; 1/8 POL., 20 METROS, COM ALMA DE AçO; PARA INSTALAçãO ELéTRICA/TELEFONIA., - HASTE; DE ATERRAMENTO; COM TERMINAL; 5/8 X 2.20M - HASTE PARA ATERRAMENTO ELETRICO; COM TERMINAL; MEDINDO 5/8 X 2.40M; EM CONFORMIDADE COM A NORMA VIGENTE., - GRAMPO PARA FIO ELETRICO 2.5MM.(FIXA FIO) - GRAMPO PARA FIO ELETRICO (MIGUELAO) ; PARA CABO ATE 4MM2; COM PREGO DUPLO DE CABECA., - FITA ISOLANTE DE 20 M - FITA ISOLANTE; FITA ADESIVA, ISOLANTE ELETRICO, EM PVC, COM ISOLAMENTO ATE 750V, ATENDENDO A IEC 60454-3-1, ANTICHAMAS; NA COR PRETA; COM DIMENSOES DE 19MM X 20M., - FITA ISOLANTE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASS TEMP.140 ,MED.(19MMX10MX0,76MM) - FITA ISOLANTE; DE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASSE DE TEMPERATURA 140°,69KV,C/FILME P ROTETOR; MEDINDO(19MMX10MX0,76MM), - ESPELHO PARA TOMADAS, DE TERMOPLASTICO, CEGA, RETANGULAR, 4" X 2" - ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES; DE TERMOPLASTICO NA COR CINZA; PARA PARA CAIXAS DE LIGACAO; NO FORMATO RETANGULAR, CEGA; NAS DIMENSOES 4 X 2", -ESPELHO PARA INTERRUPTOR BIPOLAR 4X2 - ESPWLHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES; EM POLIESTIRENO; PARA 2 INTERRUPTORES CONJUGADOS; NO FORMATO RETANGULAR; NAS DIMENSOES 4 X 2 NA COR CINZA., - ESPELHO EM PVC, PARA UMA TOMADA REDONDA, COR CINZA, DIMENSOES 4" X 2" - ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES; DE EM PVC, NA COR CINZA; PARA UMA TOMADA REDONDA; NO FORMATO RETANGULAR, DE PAREDE; NAS DIMENSOES 4" X 2", - CONDUITE PVC CORRUGADO,COR AMARELA,DIAM.1/2",MED.100M,ESP.2MM - CONDUITE; DE PVC CORRUGADO; NA COR AMARELA; COM DIAMETRO DE 1/2"; MEDINDO 100M; COM ESPESSURA NA PAREDE DE 2MM, - CANALETA DE TERMOPLASTICO, 20 X 10 MM, COM DIVISORIA, SISTEMA X - CANALETA; DE TERMOPLASTICO; NO FORMATO 20MM X 10MM; COM DIVISORIA; NA BRANCA; MEDINDO BARRA COM 2 METROS; PARA PARA PASSAGEM DE CABOS DE TELEFONIA E INFORMATICA- SISTEMA X; SEM ACESSORIOS, - CAIXA SOBREPOR - CAIXA DE SOBREPOR; TERMOPLASTICO,NA COR BRANCA; COM DIMENSOES DE 74MMX74MMX32MM; SISTEMA X COM 4 RECORTES MED.22X19X11MM, PARA ENCAIXE EM CANALETAS, - CAIXA DE EMBUTIT PVC 4X2 PAREDE - CAIXA PARA EMBUTIR ; EM PVC; MEDINDO 4"X2";; FORMATO RETANGULAR PARA INSTALACAO ELETRICA FIXACAO EM PAREDE., - CAIXA DE EMBUTIR PARA TETO METÁLICA TAM. 4". - CAIXA PARA EMBUTIR; EM CHAPA, COM PINTURA ELETROSTáTICA; MEDINDO 4"; P/ TETO COM FUNDO MóVEL SIMPLES, COM OLHAIS PARA ELETRODUTO E ORELHAS PARA FIXAçãO DE TAMPA OU ESPELHO., - BUCHA PARA BLOCO OCO, TIPO FU; DE NYLON; MED.8X50MM - BUCHA PARA BLOCO OCO, TIPO FU ; DE NYLON; MED.8X50MM; COM PARAFUSO ROSCA-AGLOMERADO, CABECA PANELA, FENDA SIMPLES., - BUCHA PARA BLOCO OCO, TIPO FU ; DE NYLON; MED.10X60MM - BUCHA PARA BLOCO OCO, TIPO FU ; DE NYLON; MED.10X60MM; COM PARAFUSO ROSCA-AGLOMERADO, CABECA PANELA, FENDA SIMPLES., - BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO DE FENDA 8MM -BUCHA COM PARAFUSO; DE CO ZINCADO;FENDA SIMPLES;VABECA CHATA;COM DIAMETRO DE

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4.8MM;MEDINDO 45MM;COM BUCHA DE NYLON NUMERO S8., - BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO DE FENDA 10MM - BUCHA COM PARAFUSO; DE ACO ZINCADO, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES; COM DIAMETRO DE 5.5MM; MEDINDO 65M; COM BUCHA DE NYLON; NUMERO S10., - BRAQUETE DE 03 ISOLADORES - BRAQUETE; DE METAL; COM 03 ISOLADORES DE PORCELANA., - ADAPTADOR P/TOMADA,TERMOPLASTICO(TE),3 SAIDAS,MARFIM,SELO INMETRO- ADAPTADOR P/ TOMADA; DE TERMOPLASTICO; TE; NA COR MARFIM; COM 3 SAIDAS; PARA COLOCACAO DE EXTENSAO(CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO), - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL EM PVC PARA 28/20 DISJUNTORES / EMBUTIR. - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL PARA 28/20 DISJUNTORES (DIN-NEMA) ; FABRICADO EM PVC; BARRAMENTO TRIPOLAR; CAPACIDADE DO BARRAMENTO DE 100ª COM PROTECAO;; MODO DE FIXACAO DE EMBUTIR, FIXACAO DOS DISJUNTORES POR TRILHO; EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410., - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL EM PVC PARA 16/12 DISJUNTORES / SOBREPOR - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL PARA 16/12 DISJUNTORES (DIN-NEMA) ; FABRICADO EM PVC; BARRAMENTO TRIPOLAR; CAPACIDADE DO BARRAMENTO DE 100ª COM PROTECAO;; MODO DE FIXACAO DE SOBREPOR, FIXACAO DOS DISJUNTORES POR TRILHO; EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410., - CAIXA PARA MEDIDORES; TIPO 3 - CAIXA PARA MEDIDORES; DE CHAPA 18; MODELO TIPO 3, POLIFASICA;´PARAACONDICIONAR1 MEDIDOR; COM MEDIDAS DE 500X600X200MM (A/L/P); COM 2 PORTAS; VISOR DE VIDRO ESPESSURA 3MM NAS DIMENSOES 162X162 MM; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA MUNSELL; CONFORME NORMA. VIGENTE., - CAIXA PARA MEDIDOR; EM POLICARBONATO; VISOR COM LENTE; CATEGORIA C3 - Caixa para medidor; de policarbonato com proteção U.V. e antichama; visor com lente para a leitura do medidor até aprox.4m de altura; polifásico; capacidade de aplicação de lacre e parafuso de segurança; pré-cortes para entrada de eletrodutos nas faces; sistema de travessa ou placa regulável para fixação de medidor; caixa para disjuntor padrão e com isolamento para medição; duas uniões de 1.1/2” com flange em PC para passagem dos cabos de ligação; categoria C3 (três disjuntores unipolares ou um disjuntor trifásico até 100A); di

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000.557 - FICHA

0/01/0-25/05/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.700,83, REFERENTE O PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DE VIAS E LOUGRADOUROS DE 2015

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.568 - FICHA

0/02004/0-25/05/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.937,29, PAGAMENTO - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

ENERGIA ELÉTRICA -

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000.578 - FICHA

980/20158464/0-25/05/2015 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 32/2014 1.986,00

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, - CABO PAR TRANCADO; CAT. 5E; AZUL - CABO PAR TRANCADO; CAT. 5E E U/UTP; CONDUTOR DE COBRE NU COBERTO POR POLIETILENO TERMOPLASTICO, OS CONDUTORES DEVERAO SER TRANCADOS EM PARES, CAPA EXTERNA EM MATERIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA, SUPORTAR OS PROTOCOLOS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3Z, 1000 MBPS; 100BASE TX, IEEE 802.3U, 100MBPS; DEVE SEGUIR AS NORMAS TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS E ANSI/TIA/EIA-569; POSSUIR 4 PARES 24 AWG; COR AZUL; FORNECIDO EM CAIXA DE PAPELAO TIPO FASTBOX COM 305 METROS; - - Para serviços de cabeamento de rede nas unidades. - C 812 -Ata

01.17.01.10.122.0031.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.122.0031.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000.582 - FICHA

0/09600/0-25/05/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 326,39, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓDIGO 8887 - SAÚDE ADM GERAL

0/09603/0-25/05/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 296,48, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓDIGO 8887 - SAÚDE ADM GERAL


01.17.01.10.122.0031.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000.584 - FICHA


01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA

390/20153752/0-25/05/2015 17674 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 865,00, SERVICO DE MANUTENCAO EM RELOGIO PONTO; DESLOCAMENTO DE TECNICO

ESPECIALIZADO - - TREINAMENTO DE SOFTWARE. PARA A FUNCIONARIA ANGELA C.B.C, DO RH DA SAUDE. - C: 608 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

0/01075/0-25/05/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.219,11, PAGAMENTO - - Pagamento de exames admissionais dos funcionários da Secretaria Municipal de

Saúde. -

0/02440/0-25/05/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.150,70

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, PAGAMENTO - - Pagamento de despesa referente à postagem de correspondência. Esta despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. -

01.17.01.10.122.0031.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.17.01.10.122.0031.2002.33913900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33913900.013100000.598 - FICHA

0/02549/0-25/05/2015 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.261,49, PAGAMENTO - - Pagamento de despesa referente à água e esgoto das Unidades de Saúde. -

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT OS01.17.01.10.301.0032.1023.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.053000042.604 - FICHA

828/20157088/0-25/05/2015 21253 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 62/2014 2.460,00, - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM ACIONAMENTO POR PEDAL,

DIM.450X300X900MM - SELADORA; PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO E PLÁSTICO FINO; CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO PINTADA; BASE NA VERTICAL COM ACIONAMENTO POR PEDAL; SISTEMA DE SELAGEM COM BARRAMENTO SUPERIOR REVESTIDO COM FITA TEFLON PROTEGIDO COM INOX; INDICADOR DE TEMPO DE SELAGEM; CONTROLES DE TEMPO DE SOLDA E TEMPERATURA; REQUER PRE-AQUECIMENTO DE 15 MINUTOS; EXTENSÃO DA SOLDA : ÁREA DE SELAGEM DE 450 X 10MM; DIMENSOES: 450 X 300 X 900 MM; ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220V; POTÊNCIA: 500 W; INCLUI: MANUAL DO USUÁRIO, GARANTIA DE 6 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA. - - Para uso em unidades PAB. - C 761 - Ata

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

934/20159309/0-25/05/2015 20484 - FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, - ACIDO TRICLOROACETICO 90% - Acido tricloroacético 90% ; frasco de 20ml., - ACIDO

TRICLOROACETICO 95% - Acido tricloroacético 95% ; frasco de 20ml., - ACIDO TRICLOROACÉTICO 30%; FRASCO DE 20ML. - Acido tricloroacético 30%; frasco de 20ml. - - Para uso no Hospital Dia. - C 811 - A presente despesa não esta vinculada a convÊnio ou contrato.

Ped Ad 45/20159553/0-25/05/2015 21125 - PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de

pronto pagamento. -

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

516/20154682/0-25/05/2015 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 150,00

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, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - - Oxigen

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.644 - FICHA

575/20155439/0-25/05/2015 7047 - VANDERLEI NATALIN BRITO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 915,00, - COLETE ORTOPEDICO TLSO;SOB MEDIDA - Colete ortopédico feito sob molde de gesso

confeccionado em polipropileno com fechamento por correias de couro e forrado em evazote. (atender paciente em proc. adm), - PALMILHA SOB MEDIDA - Palmilha sob medida; em plastazote; para posicionamento e conforto do pé (atender proc. adm. de paciente) - - Atender aos processos administrativos 1012/14 de Camila de Lima Cardoso e o 1010/14 de Luzia Soares Peres. - C: 721 - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

987/20159151/0-25/05/2015 18212 - ARIANE CELI FARRAPO - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00, - CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL, EM DUPLO X - Cadeira de rodas;construida em tubos de

alumínio; dobrável em duplo X; protetor lateral de roupas; pedal tipo U; com ajuste de altura; e do angulo de inclinação; apoio de panturrilha; freios bilaterais ajustáveis;estofamento confeccionado em nylon impermeavel de alta resistencia;encosto com regulagem de tensão;almofada de alta densidade. - -Atender ao processo administrativo 5824/14 de Raellen Loren dos Santos. - C: 834 - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

1028/20159370/0-25/05/2015 10123 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.891,50, - DIETA NORMOPROTEICA , HIPERCALORICA E RESTRIÇÕES DE FLUIDOS E ELETROLITOS.. -

DIETA NORMOPROTEICA , HIPERCALÓRICA E RESTRIÇÕES DE FLUIDOS E ELETRÓLITOS; DIETA ISENTA DE SACAROSE, - LACTOSE E GLÚTEN; DIETA PARA RENAIS CRÔNICOS EM PROCESSO DIALíTICO. EMBALAGEM DE HERMETICAMENTE - FECHADA, LíQUIDA , COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA - DATA DE ENTREGA. APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A NTA 83. - - PARA ATENDIMENTO DOS PROC. ADM. DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C: 843 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA

Ped Ad 39/20159552/0-25/05/2015 20967 - NOEL DALL APRIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miúdas de pronto pagamento. -0/0

9610/0-25/05/2015 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,11, - PAGAMENTO - - Para pagamento de multa por não indicação do condutor de ATI K1829741-07 processo nº 8858/15 motorista João Bosco Oliveira veiculo DKI 5361. -

0/09611/0-25/05/2015 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,11

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, - PAGAMENTO - - Para pagamento da multa de ATI 1P6005753 multa por não indicação do condutor proc. 7615/15 motorista Paulo Gava. -

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000076.659 - FICHA

494/09449/0-25/05/2015 20826 - FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PREGÃO ELETRÔNICO 8/2015 129.000,00, - CONJUNTO DIESEL PARA ENERGIA - CONJUNTO DIESEL PARA ENERGIA - Aberto, na

capacidade de potência Emergencial (stand-by) de 375 KVA; - Fator de potência 0,8 trifásico 220/110 v; -Dotado de Painel de Comando e Controle Automático; - Motor Diesel, injeção direta, aspirado, 6 cilindros em linha, sistema de governo eletrônico, sistema de arrefecimento: água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão e bomba centrífuga, filtros de ar, tipo seco com elemento substituível de lubrificação e de combustível, tipo descartável; - Sistema Elétrico em 12 Vcc dotado de alternador para carga da bateria. - Sistema de Proteção: termômetro e pressostato, provocando parada do motor, nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação Alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas); - Excitação: excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão; - Tensão: 220/110 vca freqüência: 60 Hz. Ligação: estrela co

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA

816/20158828/0-25/05/2015 9157 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACE INEXIGÍVEL /0 13.574,40, - CAPECITABINA 500 MG COMPRIMIDOS - Capecitabina 500 mg comprimidos revestidos - - Para

atender tutela antecipada 00074634020148260248 de Sergio Antonio Garletti, proc. adm 23469/2014. - C 718 - A presente despesa nao esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078.1030 - FICHA

712/20157054/0-25/05/2015 7553 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.317,40, - CISTEAMINA 0,5% COLIRIO; FRASCO 5ML - Medicamentos manipulados de uso humano;

mercaptamina (cisteamina) 5 mg/ml (0,5%); forma farmaceutica colirio; forma de apresentacao frasco; via de administracao oftalmica - - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL 2480120120011294-5, de CARLOS MANUEL FERREIRA DA SILVA. - C: 752 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000.677 - FICHA

820/20158835/0-25/05/2015 20211 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA INEXIGÍVEL /0 7.857,00

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, - RESERVATORIO DE 3 ML PARA BOMBA DE INSULINA, MMT 332A - Reservatório de 3 ml para Bomba de Insulina, MMT 332A PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL, - CATETER QUICKSET 9MM 60CM (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL) - CATETER QUICKSET 9MM 60CM, CAIXA COM 10 UNIDADES (CONFORME PROCESSO DE LIMINAR JUDICIAL), - SENSOR DE GLICOSE -SENSOR DE GLICOSE; PARA CGMS MMT 7002C; CAIXA COM 10 SENSORES DESCARTÁVEIS. - -Para atender ação judicial 40041971120138260248 de Francys Mary Uchoa, Proc.Adm.: 29325/2013. -C743 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.053000051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.053000051.1031 - FICHA

0/02515/0-25/05/2015 10273 - SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOC CONVITE 24/2014 490,00, PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em

prestação de serviços contábeis e fiscais para a Farmácia Popular C 298m, conforme anexo I e termo de referência do Convite. -

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA

340/20159570/0-25/05/2015 20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI -ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 10.323,60, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão., -

Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FORD na previsão., - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca FORD na previsão. - - Aquisição de peças para manutenção de veiculos Ford Ranger placas DKI 5016, DKI 5012, Ford Fiesta placas DKI 5184 de usa da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI -ME

0/09616/0-25/05/2015 21596 - EMPERIE COM. ARTIGOS ESPORTIVOS LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 386,40, REEMPENHO DO EMPENHO 9518 CONF. MEMORANDO Nº 118/2015 DA SEGURANCA PUBLICA


304/20158376/0-25/05/2015 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 620,15

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, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA UTILITÁRIOS E LEVES) - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - -Prestação de Serviço com manutenção em veiculo oficial placa DKI 5372 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa MESSIAS COSTA ELETRICA ME

138/20152014/0-25/05/2015 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 278,08, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - Prestação de Serviço com manutenção na viatura oficial placa EIG 7221 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa MESSIA

328/20159354/0-25/05/2015 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 650,01, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA UTILITÁRIOS E LEVES) - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - -Prestação de Serviço com manutenção eletrica em veiculos oficiais placa DKI 5018 , DCK 7216 E DKI 5373 a serviço da Guarda Civil - A presente despesa esta vinculado a empresa MESSIAS COSTA ELETRICA ME

336/20159529/0-25/05/2015 17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 3.220,80, - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS - SERVICO DE MANUTENCAO E

TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS, TAPETES, TETO E LATERAIS DE PORTAS AUTOMOTIVO. - - Serviço de tapeçaria em veiculos da Guarda Civil placas DKI 4892, DKI 5373 e DKI 5367. - A presente despesa está vinculada a Empresa MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME

0/069/0-25/05/2015 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PREGÃO PRESENCIAL 68/2012 26.356,65, PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços em sistema lógico de

software de monitoramento de segurança; prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, atualização de versões e customização do programa, treinamento e suporte lógico do sistema Sentry de acordo com a descrição constante no anexo I. -

272/20156891/0-25/05/2015 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 3.110,23, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA UTILITÁRIOS E LEVES) - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - Serviço de eletrica em veiculos de uso da Guarda Civil placas DZZ 0450, DKI 5049, DKI 5375, DKI 5371, DBS 7867 e DKI 5012. - A presente despesa está vinculada a Empresa MESSIAS COSTA ELETRICA ME

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA

98/20151679/0-25/05/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 22.871,97

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, Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos PESADOS da marca VOLKSWAGEN na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca GM na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca FIAT na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca MARCOPOLO na previsão., Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca GM na previsão. - - Uso da oficina mecânica para manutenção dos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO -EPP.

370/20159266/0-25/05/2015 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 316,00, - PECA DE REPOSICAO PARA FORD, GRAMPO DE REVESTIMENTO AUTOMOTIVO PEQUENO -

PECA DE REPOSICAO PARA FORD, GRAMPO DE REVESTIMENTO AUTOMOTIVO PEQUENO, -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, PORCA DA MANGA DE EIXO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, PORCA DA MANGA DE EIXO, - PEÇA DE REPOSIÇÃO; BUCHA DA COLUNA DE DIREÇÃO; CAMINHÃO FORD. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; BUCHA DA COLUNA DE DIREÇÃO; CAMINHÃO FORD., - PECA REPOSICAO: PINO CENTRAL COM REGULADOR AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PINO CENTRAL COM REGULADOR AUTOMOTIVO:PECA FABRICANTE: ORIGINAL - - Uso no Ford Cargo placa: DMN-3440. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Eseário Vicente de Araújo.

369/20159267/0-25/05/2015 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 310,00, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BUCHA DA MOLA; CAMINHAO VW 13180 - PECA DE

REPOSICAO PARA CAMINHAO; BUCHA DA MOLA; CAMINHAO VW 13180, - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA: MOLA 5º DIANTEIRA PARA CAMINHAO VW. - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; MOLA 5º DIANTEIRA PARA CAMINHAO VW., - PECA REPOSICAO: PINO CENTRAL COM REGULADOR AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PINO CENTRAL COM REGULADOR AUTOMOTIVO:PECA FABRICANTE: ORIGINAL - - Uso no caminhão VW.24250 placa: DBS-7894 e no GMC.6150 placa: DBA-1074. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Eseário Vicente de Araújo.


365/20159084/0-25/05/2015 21315 - RETIFICA ALPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 4.468,45, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA MOTOCICLETAS) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS EMOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA VEÍCULOS LEVES) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS EMOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS EMOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA VEÍCULOS PESADOS) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS EMOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - Serviço de manutenção, funilaria e pintura em veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor:RETÍFICA ALPES LTDA. ME.

(Página: 24 / 28)



369/20159268/0-25/05/2015 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 470,00, - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS. - SERVICO DE

MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; MOLEJO DE MOLAS., - PRESTACAO DE SERVICO TENSOR DA MOLA - PRESTACAO DE SERVICO TENSOR DA MOLA, - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE- MOLEJO DAS MOLAS - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MOLEJO DAS MOLAS PARA CAMINHAO - - Uso no caminhão VW.24250 placa: DBS-7894 e no GMC.6150 placa: DBA-1074. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Eseário Vicente de Araújo.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.451.0045.2089.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903900.011100000.750 - FICHA

380/20159456/0-25/05/2015 20814 - JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR PREGÃO PRESENCIAL 77/2014 6.542,00, - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REMOCAO DE MARIMBONDOS E VESPAS. -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REMOÇÃO DE MARIMBONDOS E VESPAS., -PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REMOÇÃO DE ABELHAS EUROPA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REMOÇÃO DE ABELHAS EUROPA. - - Uso para pagamento de retirada de abelha e vespas em areas verdes deste municipio. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.19.01.15.452.0042.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.19.01.15.452.0042.2001.31900500.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2001.31900500.011100000.764 - FICHA

0/09595/0-25/05/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4,88, PGTO DE QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓDIGO 7841 - URBANISMO

01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.769 - FICHA

294/20156766/0-25/05/2015 20091 - LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 210,00, - PANO DE COPA E COZINHA; ATOALHADO; COM FELPAS MACIAS; ESTAMPADO; 100%

ALGODAO - PANO DE COPA E COZINHA; ATOALHADO; COM FELPAS MACIAS; COMPOSTO DE100% ALGODÃO; ESTAMPADO; MEDINDO MÍNIMO (45X65)CM; GRAMATURA MÍNIMA 300GR/M2; DEVENDO POSSUIR BAINHA COM COSTURAS RETAS E ACABAMENTO PERFEITO; EMBALAGEM APROPRIADA; COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE - - Estoque e almoxarifado. - "A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios".

374/20159301/0-25/05/2015 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 267,00

(Página: 25 / 28)



, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, 50ML, ACONDIC.EM MANGAS ; C/100 UN - COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE DE 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ NO MÍNIMO 75 GRAMAS; DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E A QUANTIDADE; O PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COMCERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO - - Para estoque almoxarifado. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios"


0/079/0-25/05/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.161,31, PAGAMENTO - - Pagamentos de contas mensais referente ao fornecimento de energia eletrica do

exercico financeiro de janeiro à dezembro de 2015. -

01.19.01.15.452.0044 - LIMPEZA PÚBLICA01.19.01.15.452.0044.2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS01.19.01.15.452.0044.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2051.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2051.33903900.011100000.785 - FICHA



01.19.01.15.452.0044.2083 - SERVIÇOS GERAIS COM BRA ÇAIS01.19.01.15.452.0044.2083.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2083.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2083.33903900.011100000.786 - FICHA

0/0605/0-25/05/2015 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 1/2009 1.154.138,54, PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de: - 1-) coleta de


01.19.01.15.452.0044.2084 - COLETA DOMICILIAR E CON TAINERIZADA01.19.01.15.452.0044.2084.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2084.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2084.33903900.011100000.787 - FICHA

0/0598/0-25/05/2015 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 1/2009 607.655,57

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, PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de: - 1-) coleta de resíduos sólidos domiciliares; - 2-) coleta e transporte de materiais seletivos; - 3-) varrição de vias e logradouros públicos; - 4-) aterro sanitário, incluindo o transporte de resíduos; - 5-) compostagem; - 6-) coleta especial (inertes e podas de árvores); - 7-) implantação, revitalização e munutenção

01.19.01.15.452.0044.2085 - DESTINAÇÃO FINAL DO LIX O01.19.01.15.452.0044.2085.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2085.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2085.33903900.011100000.788 - FICHA



01.19.01.15.452.0044.2086 - COLETA SELETIVA01.19.01.15.452.0044.2086.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2086.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2086.33903900.011100000.789 - FICHA



01.19.01.15.452.0044.2088 - VARRIÇÃO01.19.01.15.452.0044.2088.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2088.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2088.33903900.011100000.791 - FICHA



----------------------4.245.736,72

----------------------4.245.736,72

INDAIATUBA, 25 de Maio de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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