PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná · Contrato nº 225400/2004 - Banco do...

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenho Nº Licitação Nº Processo

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

AMAI - ASSOCIACAO MARINGAENSE AMIGOS DA INFANCIA 130300824300196097335043000 53880 1627 18077 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Repasse de recursos provenientes de Arrecadação de Incentivos Fiscais - Fia Municipal -, Campanha 2010/2011, de acordo com a

Resolução nº 81/2011 CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -, Parecer nº 3071/2011, Termo de Convênio

nº 310/2011-PROGE (Custeio: medicamento, vale transporte e material escolar). O pagamento será efetuado em parcela única pelo Banco

do Brasil Agência 0352-2 Conta 105156-3. Subvenção nº 13111/2011. Fiscal do Convênio - Michelle Darros de Moura, Auxiliar

Administrativo, Matrícula nº 31476

Objeto:

10.488,00

Ítem Quantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação

Repasse de verba 1004 1 UND 10.488,00 10.488,00

AMAI - ASSOCIACAO MARINGAENSE AMIGOS DA INFANCIA 130300824300196097315043000 53880 1627 18078 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Repasse de recursos provenientes de Arrecadação de Incentivos Fiscais - Fia Municipal -, Campanha 2010/2011, de acordo com a

Resolução nº 81/2011 CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -, Parecer nº 3071/2011, Termo de Convênio

nº 310/2011-PROGE (Pessoal: Assistente Social). O pagamento será efetuado em parcela única pelo Banco do Brasil Agência 0352-2

Conta 105156-3. Subvenção nº 13111/2011. Fiscal do Convênio - Michelle Darros de Moura, Auxiliar Administrativo, Matrícula nº 31476

Objeto:

7.800,00



GRUPO TEATRAL ALETOFILO 140101339200042106339039000 1000 1 2010 1359 18079 Concurso01/09/2011 2010/ /

Valor referente ao espetáculo teatral "O menino que ganhou uma boneca" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro,

conforme Edital de Concurso nº 001/2010, Processo nº 1359/2010 e Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 136/2011, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 25/04/2011 a 24/04/2012, no valor total de R$-4.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-900,00, correspondente à uma apresentação, à realizar-se no dia 16/09/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento e o evento realizado. Ficam designadas as servidoras Rachel de Oliveira Coelho e Leila Claudia Sampaio Domenici, para

exercerem a fiscalização e o acompanhamento dos serviços contratados.

Objeto:

900,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 1 UND 900,00 900,00

TEATRO & PONTO PRODUCOES ARTISTICAS 140101339200042106339039000 1000 1 2010 1359 18080 Concurso01/09/2011 2010/ /

Valor referente ao espetáculo teatral "Pequeno tratado sobre a morte" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro,

conforme Edital de Concurso nº 001/2010, Processo nº 1359/2010 e Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 137/2011, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 25/04/2011 a 24/04/2012, no valor total de R$-9.900,00, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-900,00, correspondente à uma apresentação, à realizar-se no dia 30/09/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento e o evento realizado. Ficam designadas as servidoras Rachel de Oliveira Coelho e Leila Claudia Sampaio Domenici, para

exercerem a fiscalização e o acompanhamento dos serviços contratados.

Objeto:

900,00



12/01/2012 Pág. 1www.elotech.com.br

Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

FUNDACAO DE CULTURA ARTISTICA DE LONDRINA 140101339200042106339039000 1000 432 2011 2245 18081 Proc. Inexigibilidade01/09/2011 2011/ /

Valor referente à apresentação do Ballet de Londrina nos dias 07 e 14 de Setembro de 2011, com o espetáculo "A Sagração da Primavera",

no Projeto Convite à Dança, realizado no Teatro Reviver. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do

faturamento/apresentações realizadas. Processo nº 2245/2011, Parecer nº 3237/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de

Licitação nº 432/2011.

Objeto:

3.380,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 1 UND 3.380,00 3.380,00

ASUMAR - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE MARINGA 130300824300186096335043000 53880 1625 18082 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Repasse de recursos provenientes de Arrecação de Incentivos Municipais - Fia Municipal -, Campanha 2010/2011, de acordo com a

Resolução nº 079/2011 CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -, Parecer nº 3068/2011-PROGE, Termo de

Convênio nº 307/2011 (Custeio: cd, papel vegetal, cartucho, clips, sulfit, grampos, régua, grampeador e perfurador). O pagamento será

efetuado em parcela única pelo Banco do Brasil Agência 0352-2, Conta 105156-3. Subvenção nº 13110/2011. Fiscal do Convênio -

Michelle Darros de Moura, Auxiliar Administrativo, Matrícula nº 31476

Objeto:

2.034,50



ASUMAR - ASSOCIACAO DOS SURDOS DE MARINGA 130300824300186096445042000 53880 1625 18083 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Repasse de recursos provenientes de Arrecação de Incentivos Municipais - Fia Municipal -, Campanha 2010/2011, de acordo com a

Resolução nº 079/2011 CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -, Parecer nº 3068/2011-PROGE, Termo de

Convênio nº 307/2011 (Auxílio: computador 4GB, scanner de mesa, modem, impressoras, cadeiras, armário, escrivaninha, mesas,

ventiladores). O pagamento será efetuado em parcela única pelo Banco do Brasil Agência 0352-2, Conta 105156-3. Subvenção nº

13110/2011. Fiscal do Convênio - Michelle Darros de Moura, Auxiliar Administrativo, Matrícula nº 31476

Objeto:

5.965,50



FABIO YOSHINORI OUCHI TANAKA 030100206200022005339030000 1000 2302 18084 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Procuradoria

Geral do Município, para o exercício de 2011, no montante de R$-3.000,00, conforme Oficio nº 015/2011-PROGE, sendo empenhado

neste ato, para o 3º Quadrimestre, a importância de R$-1.000,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao

Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.

Objeto:

1.000,00


ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1 Quadri 1.000,00 1.000,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

FABIO YOSHINORI OUCHI TANAKA 030100206200022005339039000 1000 2302 18085 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Procuradoria

Geral do Município, para o exercício de 2011, no montante de R$-2.460,00, conforme Oficio nº 015/2011-PROGE, sendo empenhado

neste ato, para o 3º Quadrimestre, a importância de R$-820,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo

Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.

Objeto:

820,00


ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1 Quadri 820,00 820,00

ADUSEMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA 150102781200132112339030000 1000 2324 18086 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de adubos para manutenção e conservação do gramado do estádio Municipal Willye Davids.Objeto:

1.100,00


ADUBO granulado, NPK 10.10.10, embalagem de 50 kg 109003 20 SACO 1.100,00 55,00

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE LONAS LTDA 150102781200132112339030000 1000 2338 18087 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de lona encerado para as atividades desportivas no estádio Municipal Willie Davids.Objeto:

2.304,00


Encerado lona 08, medindo 6.00 x 7.00 m 221341 2 UNID 2.304,00 1.152,00

U.R. CORREIA & CORREIA LTDA. 080201030200122018319034000 3303 124 18088 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente à 420 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 70 horas, correspondente

às competências de Julho a Dezembro/2011, com valor por hora de R$-55,00, totalizando R$-23.100,00.

Objeto:

23.100,00


Folha de pagamento 3398 420 UND 23.100,00 55,00

JOSE BENEDITO SALVALAGIO 080201030100121026449061000 1495 2248 18089 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente à indenização da desapropriação da Data 08, da Quadra 16, na Zona 06, com 585,20m², situada na cidade de Maringá-Pr.,

destinada à construção de uma Unidade Básica de Saúde, conforme autorização contida no Decreto nº 1165/2010. Processo nº 2248/2011.

Objeto:

139.067,22


Desapropriação e indenização de faixas de terra 1071 1 UND 139.067,22 139.067,22

VINICIUS VEIGA PLINIO DE SOUZA 080201030100121026449061000 1495 2248 18090 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente à indenização da desapropriação da Data 08, da Quadra 16, na Zona 06, com 585,20m², situada na cidade de Maringá-Pr.,

destinada à construção de uma Unidade Básica de Saúde, conforme autorização contida no Decreto nº 1165/2010. Processo nº 2248/2011.

Objeto:

139.067,22


Desapropriação e indenização de faixas de terra 1071 1 UND 139.067,22 139.067,22


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 090201236500166033339039000 1103 1 2011 2359 18091 Proc. Dispensa01/09/2011 2010/ /

Contratação de Instituição Financeira para Arrecadação de Tributos e Demais Receitas Públicas Municipais, para o período de 07/01/2011

a 06/01/2012, sendo estimado o valor mensal de R$-16,66, perfazendo um total de R$-199,92. Parecer nº 43/2011-PROGE, Ato de

Declaração de Dispensa de Licitação nº 001/2011 e Processo nº 2359/2010.

Objeto:

199,92


Tarifa Bancária 3443 12 UND 199,92 16,66

JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 1525 18092 Dispensavel01/09/2011 2005/ /

Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo nº 98.301.163-7,

Contrato nº 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato

o montante de R$-360.218,24, para o mês de Setembro/2011. Parcela 211/240 - ID da dívida 03.

Objeto:

360.218,24


AMORTIZAÇÃO 203483 1 MESES 360.218,24 360.218,24

JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 1525 18093 Dispensavel01/09/2011 2005/ /

Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo nº 98.301.163-7,

Contrato nº 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-3.095,92, para o mês de Setembro/2011. Parcela 211/240 - ID da dívida 04.

Objeto:

3.095,92


AMORTIZAÇÃO 203483 1 MESES 3.095,92 3.095,92

GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339030000 1496 255 2010 1494 18094 Pregão01/09/2011 2010/ /

Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato

de Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,

publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SAÚDE (Peças) é de R$-488.000,00, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-19.500,00. para o SAMU Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010. As faturas serão pagas em

até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.

Objeto:

19.500,00


Peças diversas p/ veículos 3963 1 UND 19.500,00 19.500,00

GTS PNEUS LTDA ME 190101751200102131339039000 1511 255 2010 1494 18095 Pregão01/09/2011 2010/ /

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato de

Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,

publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SEMUSP (Serviços) é de R$-62.000,00, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-2.000,00 para o setor de Coleta de Lixo. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010. As faturas

serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.

Objeto:

2.000,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte



DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 300100618200212042339039000 1515 255 2010 1494 18096 Pregão01/09/2011 2010/ /

Contratação de empresa para a prestação de serviços destinados a manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura -, conforme

Contrato de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$-558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a

18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para o FUNREBOM (Serviços) é de

R$-42.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-9.000,00. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010.

As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 20%.

Objeto:

9.000,00



DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 300100618200212042339030000 1515 255 2010 1494 18097 Pregão01/09/2011 2010/ /

Contratação de empresa para fornecimento de peças destinadas a manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura -, conforme

Contrato de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$-558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a

18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para o FUNREBOM (Peças) é de

R$-18.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$ -8.000,00. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010.

As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 20%.

Objeto:

8.000,00


Peças diversas p/ veículos 3963 1 UND 8.000,00 8.000,00

EDILENE CUNHA MARTINEZ 090301236100056035339014000 1104 272 18098 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente a liberação de 05 Diárias para cobrir despesas com estadias em Porto Alegre-RS., para a Coordenadora Pedagógica da

Educação Especial/Inclusiva Edilene Cunha Martinez - Matrícula nº 19581, para participar do curso de formação para professores do

Atendimento Educacional Especializado-AEE em Tecnologia Assistiva, oferecido pela Empresa Assistiva Tecnologia e Educação em

parceria com o MEC, com o objetivo de conhecer recursos, tecnologias e metodologias que atendam alunos com necessidades especiais,

atuando posteriormente como agente multiplicadora do conhecimento adquirido aos professores que atuam nas salas de recursos e salas de

AEE na Rede Municipal de Ensino de Maringá. Saída às 7h45 do dia 11/09/2011, com chegada prevista em Maringá as 01h05 de

16/09/2011.

Objeto:

1.150,00


Diária 1072 5 UND 1.150,00 230,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

LUCIA CATTO MAGALHAES CAMPELO 090301236100056035339014000 1104 272 18099 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente a liberação de 05 Diárias para cobrir despesas com estadias em Porto Alegre-RS., para a Coordenadora Pedagógica da

Orientação Educacional Lucia Catto Magalhães Campelo - Matrícula nº 16994, para participar do curso de formação para professores do

Atendimento Educacional Especializado-AEE em Tecnologia Assistiva, oferecido pela Empresa Assistiva Tecnologia e Educação em

parceria com o MEC, com o objetivo de conhecer recursos, tecnologias e metodologias que atendam alunos com necessidades especiais,

atuando posteriormente como agente multiplicadora do conhecimento adquirido aos professores que atuam nas salas de recursos e salas de

AEE na Rede Municipal de Ensino de Maringá. Saída às 7h45 do dia 11/09/2011, com chegada prevista em Maringá as 01h05 de

16/09/2011.

Objeto:

1.150,00


Diária 1072 5 UND 1.150,00 230,00

DISLEI APARECIDA JORGE BENTO 090301236100056035339039000 1104 273 18100 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com Táxi-PJ., em viagem a Brasília-DF., para a Servidora Técnica dos

Conselhos Escolares Dislei Aparecida Jorge Bento - Matrícula nº 13272, para participar do III Encontro de Fortalecimento do Conselho

Escolar, promovido pelo Ministério da Educação-MEC, com o objetivo de ampliar as discussões sobre a importância dos Conselhos

Escolares, subsidiar o trabalho dos sistemas de ensino, dar continuidade à formação dos técnicos responsáveis pelas ações de implantação,

organização e fortalecimento dos Conselhos Escolares, bem como atender a crescente demanda dos mesmos. Saída às 12h30 de

27/09/2011, com chegada em Maringá prevista para as 15h53 do dia 01/10/2011.

Objeto:

300,00


ADIANTAMENTO para viagem 203390 1 UND 300,00 300,00

DISLEI APARECIDA JORGE BENTO 090301236100056035339030000 1104 273 18101 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com viagem à Brasília-DF., para a Servidora Técnica dos Conselhos

Escolares Dislei Aparecida Jorge Bento - Matrícula nº 13272, para participar do III Encontro de Fortalecimento do Conselho Escolar,

promovido pelo Ministério da Educação-MEC, com o objetivo de ampliar as discussões sobre a importância dos Conselhos Escolares,

subsidiar o trabalho dos sistemas de ensino, dar continuidade à formação dos técnicos responsáveis pelas ações de implantação,

organização e fortalecimento dos Conselhos Escolares, bem como atender a crescente demanda dos mesmos. Saída às 12h30 de

27/09/2011, com chegada em Maringá prevista para as 15h53 do dia 01/10/2011..

Objeto:

100,00



EDILENE CUNHA MARTINEZ 090301236100056035339039000 1104 273 18102 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente adiantamento para cobrir despesas com Táxi-PJ.,em viagem a Porto Alegre-RS., para a Coordenadora da Educação

Especial/Inclusiva Edilene Cunha Martinez - Matrícula nº 19581 e para a Cordenadora de Orientação Educacional Lúcia Catto Magalhaes

Campelo - Matrícula nº 16994, para participar do curso de formação para professores do Atendimento Educacional Especializado-AEE em

Tecnologia Assistiva, oferecido pela Empresa Assistiva Tecnologia e Educação em parceria com o MEC, com o objetivo de conhecer

recursos, tecnologias e metodologias que atendam alunos com necessidades especiais, atuando posteriormente como agente multiplicadora

do conhecimento adquirido aos professores que atuam nas salas de recursos e salas de AEE na Rede Municipal de Ensino de Maringá.

Saída às 7h45 do dia 11/09/2011, com chegada prevista em Maringá as 01h05 de 16/09/2011.

Objeto:

800,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte



ELIZETI REGINA BUZZO PETRY 030100206200022005339036000 3507 423 2011 1937 18103 Proc. Inexigibilidade01/09/2011 2011/ /

Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 0205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de

Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 34354/2010, Parecer nº

2727/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação 423/2011.

Objeto:

1.137,27


Honorário advocatício 1069 1 UND 1.137,27 1.137,27

DEBORA FERNANDA PERIOTO 030100206200022005339036000 3507 420 2011 2089 18104 Proc. Inexigibilidade01/09/2011 2011/ /

Valor referente à Honorários Advocatícios - despesa antecipada - correspondente aos Autos nº 948/2009 - Taxa de Iluminação Pública -,

em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 35216/2010,

Parecer nº 2698/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação 420/2011.

Objeto:

835,99



GRIZIELI RIBEIRO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 422 2011 1936 18105 Proc. Inexigibilidade01/09/2011 2011/ /




Objeto:

292,27


Honorário advocatício 1069 1 UND 292,27 292,27

OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 430 2011 2167 18106 Proc. Inexigibilidade01/09/2011 2011/ /

Valor referente à Despesa Antecipada correspondente aos Autos nº 1804/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de



Objeto:

660,53



VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 3507 2192 18107 Dispensavel01/09/2011 2011/ /


Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 42245/2010,

Objeto:

383,40




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 2222 18108 Dispensavel01/09/2011 2011/ /


Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 38433/2010.

Objeto:

302,33



SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 2197 18109 Dispensavel01/09/2011 2011/ /



Objeto:

189,83



WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 2210 18110 Dispensavel01/09/2011 2011/ /



Objeto:

1.363,42






Objeto:

2.057,24






Objeto:

231,83



SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 61 18113 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valorreferente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Serviços de Terceiros-PJ., despesas com

TFD - Tratamento Fora de Domicílio -, correspondente ao 4º Quadrimestre/2011, no valor de R$-4.000,00, conforme Ofício nº

494/2011-SAÚDE/GAFI, cujas prestações de contas deverão atender as exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº 1072/2006. Processo

nº 61/2011.

Objeto:

4.000,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte


ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1 Quadri 4.000,00 4.000,00




Objeto:

155,88






Objeto:

244,58






Objeto:

370,76






Objeto:

509,50






Objeto:

1.971,77



RODRIGO CAMPOS ZEQUIM 030102884600000018469091000 1000 1065 18119 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente ao cancelamento da Nota de Empenho nº 8722/2011, conforme decisão judicial e documentos em anexo, referente à

Honorários Advocatícios do Precatório Requisitório nº 0004/2010, extraído dos Autos nº 534/2002 - Ação Ordinária de Indenização

Natureza Alimentar em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - ID 98.

Objeto:

26.475,92


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte


Precatório 203361 1 UND 26.475,92 26.475,92

RODRIGO CAMPOS ZEQUIM 030102884600000018469091000 1000 1065 18120 Dispensavel01/09/2011 2011/ /

Valor referente ao cancelamento da Nota de Empenho nº 8721/2011, conforme decisão judicial e documentos em anexo, referente à

Honorários Advocatícios do Precatório Requisitório nº 0004/2010, extraído dos Autos nº 534/2002 - Ação Ordinária de Indenização

Natureza Alimentar em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - ID 98.

Objeto:

316.155,79


Precatório 203361 1 UND 316.155,79 316.155,79

JESUEL TOBIAS DO NASCIMENTO 030102884600000001339091000 3507 797 18121 Dispensavel01/09/2011 2010/ /

Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº

5819/2010, correspondente aos Autos nº 925/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do

Paraná. Protocolo de origem nº 46674/2009.

Objeto:

92,16


Sentença judicial 6657 1 UND 92,16 92,16

NELCIDIO ROMANO 030102884600000001339091000 3507 797 18122 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

134,21



ELENIR DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 797 18123 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

32,44



JOSE AMBROSIO DA CRUZ FILHO 030102884600000001339091000 3507 797 18124 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

63,82




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

ARNALDO DOMINGOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 2143 18125 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

88,86



ARISTEU BARBOSA 030102884600000001339091000 3507 2143 18126 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

9,53



GERSON FERREIRA DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 2143 18127 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

205,35



FERNANDO CARLOS PAULO DE FIGUEIREDO 030102884600000001339091000 3507 2143 18128 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

78,77



ANTENOR BUZO 030102884600000001339091000 3507 2143 18129 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

244,41




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

LUCIANO CELSO GUILHERME 030102884600000001339091000 3507 2143 18130 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

189,78



ERALDO CAVALLINI 030102884600000001339091000 3507 842 18131 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

48,54



EUCLIDES ROQUE DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 842 18132 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

144,80



FRANCISCA FATIMA DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 842 18133 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

40,14



APARECIDA SAMPAIO CAMPOS 030102884600000001339091000 3507 842 18134 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

4,85




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

AUTO MECANICA MAZZER LTDA 030102884600000001339091000 3507 842 18135 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

231,87



BENTO CAVALLINI 030102884600000001339091000 3507 842 18136 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

210,22



ANISIO GONCALVES DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 842 18137 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

61,01



CREUSA SILVERIO PIRES 030102884600000001339091000 3507 842 18138 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

131,99



APARECIDA DE FATIMA DA FONSECA 030102884600000001339091000 3507 842 18139 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

15,98




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

ADEMIR JOSE ELEUTERIO 030102884600000001339091000 3507 842 18140 Dispensavel01/09/2011 2010/ /




Objeto:

115,07



KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 080201030200122089339030000 1369 102 2011 184 18141 Pregão02/09/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de gênero alimentício (fubá amarelo) para consumo pelos pacientes do CAPSII, CAPS II CANÇÃO, conforme

a Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2012, Processo nº 184/2011 e Pregão

nº 102/2011. Prazo de entrega de até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho ao

fornecedor. O pagamento deverá ser efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido. Informamos que conforme

notificação em data de 05/08/2011, houve realinhamento de preço do item 330 (fubá amarelo) passando seu valor unitário de R$ 0,79 para

R$ 0,96.

Objeto:

19,20


FUBÁ AMARELO - Obtido de grãos sadios, coloração hom 330 20 KG 19,20 0,96

POTENZE PARTICIPACOES LTDA 090301230600176034339032000 31138 102 2011 184 18142 Pregão02/09/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (Cookie integral com gotas de chocolate) destinados ao preparo da merenda nas

Escolas Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao EJA (Educação de Jovens e Adultos) com recursos do Programa Nacional de

Alimentação Escolar-PNAE. Processo nº 184/2011, Pregão nº 102/2011 e Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com vigência de 12

meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2012, publicada no O.O.M. nº 1544, em 30/05/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias

após a entrega/faturamento dos produtos, sendo que as entregas deverão ser agendada previamente pelos fones (44) 3033-8264 ou

3033-8253.

Objeto:

17.970,00


Cookie integral com gotas de chocolate - O produto deverá 207420 3000 KG 17.970,00 5,99

MIRAGE LOCACOES LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 273 2011 2058 18143 Pregão02/09/2011 2011/ /

Valor referente à contratação de empresa para prestar serviços de locação de 08 banheiros químicos, para atender os participantes do

Desfile em comemoração ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de Setembro de 2011, na Av. XV de Novembro em

Maringá-Pr. O pagamento será realizado em até 20 dias após o faturamento/serviços realizados. Processo nº 2058/2011 e Pregão nº

273/2011.

Objeto:

560,00


Locação de bem móvel 4599 8 UND 560,00 70,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

MARANHO & FAGUNDES LTDA 140101339200042106339039000 1000 273 2011 2058 18144 Pregão02/09/2011 2011/ /

Valor referente à contratação de empresa especializada em produção de desfiles de rua para confeccionar ala temática para o Desfile

comemorativo ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de Setembro de 2011, na Av. XV de Novembro, em


273/2011.

Objeto:

47.900,00




Valor referente à contratação de empresa para fornecer estrutura de arquibancada com cadeiras fixas para o Desfile comemorativo ao dia

da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de Setembro de 2011, na Av. XV de Novembro, em Maringá-Pr. O pagamento será

realizado em até 20 dias após o faturamento/serviços realizados. Processo nº 2058/2011 e Pregão nº 273/2011.

Objeto:

11.000,00


Locação de bem móvel 4599 1 UND 11.000,00 11.000,00


Valor referente à contratação de empresa para fornecer estrutura do palanque oficial com arquibancada e cadeiras para o Desfile

comemorativo ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de Setembro de 2011, na Av. XV de Novembro, em


273/2011.

Objeto:

9.770,00


Locação de bem móvel 4599 1 UND 9.770,00 9.770,00

VIA SOM BRASIL LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 273 2011 2058 18147 Pregão02/09/2011 2011/ /

Valor referente à contratação de empresa para fornecer equipamento completo de sonorização com montagem, para o Desfile em

comemoração ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de Setembro de 2011, na Av. XV de Novembro em Maringá-Pr.

O pagamento será realizado em até 20 dias após o faturamento/serviços realizados. Processo nº 2058/2011 e Pregão nº 273/2011.

Objeto:

21.080,00


Locação de equipamento de sonorização 95285 1 UND 21.080,00 21.080,00

MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 140101339200042106339039000 1000 273 2011 2058 18148 Pregão02/09/2011 2011/ /

Valor referente à contratação de engenheiro elétrico e recolhimento de ART para liberação de sete chaves temporárias, para o Desfile em

comemoração ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de Setembro de 2011, na Av. XV de Novembro, em


273/2011.

Objeto:

2.030,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 7 UND 2.030,00 290,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte


Valor referente à contratação de empresa para fornecer estrutura de arquibancada com acento em madeira, para o Desfile comemorativo ao

dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de Setembro de 2011, na Av. XV de Novembro em Maringá-Pr. O pagamento

será realizado em até 20 dias após o faturamento/serviços realizados. Processo nº 2058/2011 e Pregão nº 273/2011.

Objeto:

11.000,00


Locação 95825 1 UND 11.000,00 11.000,00


Valor referente à contratação de empresa para fornecer estrutura com montagem de grades de proteção para o Desfile comemorativo ao dia

da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de Setembro de 2011, na Av. XV de Novembro, em Maringá-Pr. O pagamento será


Objeto:

5.000,00


Locação 203653 1 UND 5.000,00 5.000,00


Valor referente a contratação de empresa para fornecer estrutura de palco com montagem para o Desfile comemorativo ao dia da

Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07 de Setembro de 2011, na Av. XV de Novembro, em Maringá-Pr. O pagamento será


Objeto:

2.930,00


Locação de palco 95284 1 UND 2.930,00 2.930,00

CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030200122018339030000 1496 288 2010 1594 18152 Pregão02/09/2011 2010/ /

Valor referente a aquisição de materiais hospitalares (cânula e sistema p/aspiração) para uso no Hospital Municipal, conforme a Ata de

Registro de Preços nº 162/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2010 a 08/11/2011, Processo nº 1594/2010 e Pregão nº

288/2010. Prazo/Local de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao

fornecedor, no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr.- CEP 87053-330, fone: (44)

3221-4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 ás 11h00 e das13h30 ás 15h00). O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega dos materiais adquiridos.

Objeto:

554,25


Cânula de guedel n° 03, confeccionada em PVC atóxico, 1734 5 UND 7,25 1,45

Sistema fechado para aspiração traqueal 14 Fr, para uso em p 112520 20 UND 547,00 27,35


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte

A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 288 2010 1594 18153 Pregão02/09/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (sonda de aspiração e sonda foley) para uso no Hospital Municipal, conforme a Ata

de Registro de Preços nº 162/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2010 a 08/11/2011, Processo nº 1594/2010 e Pregão nº

288/2010. Prazo/Local de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao

fornecedor, no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr.- CEP 87053-330, fone: (44)

3221-4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 ás 11h00 e das13h30 ás 15h00). O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega dos materiais adquiridos.

Objeto:

127,25


Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 16 , 92801 100 UND 32,00 0,32

Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 16 , 5565 150 UND 95,25 0,64


Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (cânulas e sondas) para uso no SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº

162/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2010 a 08/11/2011, Processo nº 1594/2010 e Pregão nº 288/2010. Prazo de entrega

dos produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao fornecedor. O

pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.

Objeto:

446,12





Cânula de traqueostomia metálica inox, nº 07, em metal 102839 8 UND 200,00 25,00





Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (cânula de guedel, sonda de aspiração traqueal e sonda foley) para uso nas

Policlínicas, conforme Ata de Registro de Preços nº 162/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2010 a 08/11/2011, Processo

nº 1594/2010 e Pregão nº 288/2010. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da

respectiva Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.

Objeto:

143,28









Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte


Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (sondas) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro

de Preços nº 162/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2010 a 08/11/2011, Processo nº 1594/2010 e Pregão nº 288/2010.

Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao

fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.

Objeto:

217,85






Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (cânulas) para uso no SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº




Objeto:

738,80







DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339030000 1495 288 2010 1594 18158 Pregão02/09/2011 2010/ /





Objeto:

344,74








Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (sondas) para uso nas Policlínicas, conforme Ata de Registro de Preços nº




Objeto:

113,89


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte





EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 080201030100122019339030000 1495 288 2010 1594 18160 Pregão02/09/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (cateter nasal) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de


288/2010. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de

Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.

Objeto:

406,00


Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - tipo 87905 700 UND 406,00 0,58

EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 080201030200122089339030000 1496 288 2010 1594 18161 Pregão02/09/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (cateter nasal) para uso nas Policlínicas, conforme Ata de Registro de Preços

nº 162/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2010 a 08/11/2011, Processo nº 1594/2010 e Pregão nº 288/2010. Prazo de

entrega dos produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao fornecedor.

O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos materiais.

Objeto:

58,00


Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - tipo 87905 100 UND 58,00 0,58

H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030100122019339030000 1495 288 2010 1594 18162 Pregão02/09/2011 2010/ /





Objeto:

3.491,00





Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 12 , 459 5000 UND 1.435,00 0,29


H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030200122089339030000 1496 288 2010 1594 18163 Pregão02/09/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (sondas) para uso nas Policlínicas, conforme Ata de Registro de Preços nº




Objeto:

1.308,50


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte








Valor referente à aquisição de material hospitalar (lâmina de bisturi estéril) para uso no Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de

Preços nº 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a 21/11/2011, Processo nº 1479/2010 e Pregão nº 266/2010.

Prazo/Local de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao fornecedor,

no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr.- CEP 87053-330, fone: (44) 3221-4818 -

Horário: 2ª a 6ª (08h00 ás 11h00 e das13h30 ás 15h00). O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos

materiais adquiridos.

Objeto:

32,20


Lâmina de bisturi estéril descartável nº 10, confeccionada em 1659 200 UND 22,00 0,11



Valor referente à aquisição de material hospitalar (indicador microbiológico) para uso no Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro


Prazo/Local de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao fornecedor,

no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr.- CEP 87053-330, fone: (44) 3221-4818 -

Horário: 2ª a 6ª (08h00 ás 11h00 e das13h30 ás 15h00). O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos


Objeto:

4.900,00


Indicador microbiológico de leitura rápida p/ esterilização 92970 200 UND 4.900,00 24,50


Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares para atender às necessidades da Policlínica Zona Norte, conforme a Ata de


266/2010. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao

fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega executada integralmente dos materiais

adquiridos.

Objeto:

14.755,40


AGULHA descartável. para acupuntura, estéril, 0,25 x 101146 200 UND 29,80 0,15

AGULHA descartável, para acupuntura, estéril, 0,25 x 92942 400 UND 59,60 0,15

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 11 fios , estéril - env. c/ 5 uni 102868 80000 ENV 14.400,00 0,18

Fita adesiva hospitalar , tipo crepe- rolo com 19mm x 50m. 193 200 UND 266,00 1,33


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte


Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata




adquiridos.

Objeto:

57.460,50


Compressa de gaze 7,5 x 7,5 11 fios , estéril - env. c/ 5 uni 102868 300000 ENV 54.000,00 0,18

Fita adesiva hospitalar , tipo crepe- rolo com 19mm x 50m. 193 1600 UND 2.128,00 1,33

Fita adesiva indicadora de processo para autoclave, 19mm x 4987 650 UND 1.332,50 2,05

BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 266 2010 1479 18168 Pregão02/09/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (atadura crepe e compressa de gase) para atender às necessidades das

Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a

21/11/2011, Processo nº 1479/2010 e Pregão nº 266/2010. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante

apresentação da respectiva Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega

executada integralmente dos materiais adquiridos.

Objeto:

55.225,00


Atadura crepe - rolo 10 cm com 13 fios por cm² , com 4,5 me 1647 47000 ROLO 15.980,00 0,34



Compressa de gaze 7,5 x 7,5 11 fios , não estéril, - pacote co 102869 1500 PACOTE 16.065,00 10,71


Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (atadura crepe) para atender às necessidades da Policlínica Zona Norte,

conforme a Ata de Registro de Preços nº 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a 21/11/2011, Processo nº

1479/2010 e Pregão nº 266/2010. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota

de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega executada integralmente dos


Objeto:

8.055,80






Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte


Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (atadura crepe) para atender às necessidades do SAMU, conforme a Ata de




adquiridos.

Objeto:

2.726,00




Atadura crepe - rolo 20 cm com 13 fios por cm² , com 4,5 me 1649 1000 ROLO 686,00 0,69

CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 080201030200122089339030000 1496 266 2010 1479 18171 Pregão02/09/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (papel para ECG) para atender às necessidades da Policlínica Zona Norte,





Objeto:

353,40


Papel A4 (21 x 29,7 cm) milimetrado para ECG, cor laranja, 1707 6200 UND 353,40 0,06

CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 080201030100122019339030000 1495 266 2010 1479 18172 Pregão02/09/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (régua antropométrica e termômetro) para atender às necessidades das




executada integralmente dos materiais adquiridos.

Objeto:

989,00


Régua antropométrica de madeira, para medir crianças, com 89461 10 UND 208,00 20,80

TERMÔMETRO clínico, confeccionado em vidro ncolor. 473 550 UND 781,00 1,42


Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (algodão hidrófilo e lâmina de bisturi) para atender às necessidades das




executada integralmente dos materiais adquiridos. Informa-se que conforme notificação em data de 18/03/2011, houve realinhamento de

preço do ítem1675 (algodão), passando o valor unitário de R$-4,98 para R$-7,53.

Objeto:

3.846,60


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2011 a 30/09/2011

Fonte


ALGODÃO hidrófilo, super absorvente, macio, pouca libe 1675 500 CAIXA 3.765,00 7,53






Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (lâmina de bisturi) para atender às necessidades das Policlínicas, conforme a Ata




adquiridos.

Objeto:

51,00




CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 266 2010 1479 18175 Pregão02/09/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (fita cirúrgica) para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde,





Objeto:

3.258,00


Fita cirúrgica microporosa - 25mm x 10m, confeccionada 439 3000 UND 3.258,00 1,09

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 080201030200122089339030000 1496 266 2010 1479 18176 Pregão02/09/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (fita cirúrgica) para atender às necessidades da Policlínica Zona Norte,





Objeto:

1.086,00


Fita cirúrgica microporosa - 25mm x 10m, confeccionada 439 1000 UND 1.086,00 1,09


Estado do Paraná



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