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Prefeitura da Estancia de Atibaia
Compras no mês2003 - Janeiro
EmpenhoÓrgão CNPJ Unitário Total1 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
129.457,59 129.457,59
2 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COM. E BENEFIC. DE CEREAIS GUARIROBA LTD 505.031.190/0015-5
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTI-CIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.TP.04/01PROC.2177/01.-
3,06 3,06
3 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COM. E BENEFIC. DE CEREAIS GUARIROBA LTD 505.031.190/0015-5 1,00 12,26 12,26
4 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LEITESOL IND.E COMERCIO S/A 65.979.973/0003-21
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
18.420,00 18.420,00
5 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA 00.537.053/0001-46
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE HORTIFRU-TIS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.TP.03/02PROC.6259/02.-
38.148,34 38.148,34
6 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PSA PROG.SOCIAIS E DE ALIMENTACAO LTDA 01.966.078/0001-28
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
12.793,60 12.793,60
7 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JP GOUVEIA SANTOS - ME 74.562.349/0001-53
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS E REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST.AO CONSUMONA MERENDA ESCOLAR, CONF.TP.07/01 -PROC.5632/01.-
16.592,34 16.592,34
8 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SERRA LESTE IND.COM.IMPOR.E EXPORT LTDA 03.017.711/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
17.088,00 17.088,00
9 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA 00.537.053/0001-46
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE OVOS, DESTAO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.CV.07/02 - PROC.2642/02.-
867,10 867,10
10 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LEITESOL IND.E COMERCIO S/A 65.979.973/0003-21
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
55.260,00 55.260,00
11 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SERRA LESTE IND.COM.IMPOR.E EXPORT LTDA 03.017.711/0001-67
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAO 6.052,00 6.052,00
DE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
12 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA 61.554.473/0001-25
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
40.243,80 40.243,80
13 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA 61.554.473/0001-25
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
10.002,01 10.002,01
14 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PSA PROG.SOCIAIS E DE ALIMENTACAO LTDA 01.966.078/0001-28
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
3.198,40 3.198,40
15 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JP GOUVEIA SANTOS - ME 74.562.349/0001-53
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS E REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST.AO CONSUMONA MERENDA ESCOLAR, CONF.TP.07/01 -PROC.5632/01.-
3.711,32 3.711,32
16 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CITRO CARDILLI COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 02.115.482/0001-50
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
10.800,00 10.800,00
17 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CATHITA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 57.312.167/0001-05
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
29.391,60 29.391,60
18 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 03.259.154/0001-90
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
2.166,80 2.166,80
19 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CITRO CARDILLI COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 02.115.482/0001-50 1,00 3.600,00 3.600,00
20 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JP GOUVEIA SANTOS - ME 74.562.349/0001-53
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARNES EFRIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR,CONF.TP.01/02PROC.90/02.-
28.407,02 28.407,02
21 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JP GOUVEIA SANTOS - ME 74.562.349/0001-53
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARNES EFRIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR,CONF.TP.01/02PROC.90/02.-
6.067,33 6.067,33
22 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JP GOUVEIA SANTOS - ME 74.562.349/0001-53
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE QUEIJO TI-PO MUSSARELA E REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST.AO CONSUMONA MERENDA ESCOLAR, CONF.CV.04/02 -
3.505,47 3.505,47
PROC.2776/02.-23 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
NUTRIMENTAL S/A IND.E COM.DE ALIMENTOS 07.663.389/0000-13
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
2.340,00 2.340,00
24 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONSTRUTORA NADIR DOS SANTOS LTDA 50.580.521/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRAT.DEEMPRESA SOBREGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/AQUISICAO DEMATERIAIS EMAO DE OBRA, DEST.A CONSTRUCAO DA SEDE DOFORUM DA CO-MARCA DE ATIBAIA, CONF.CO.01/01 -PROC.7210/99.-
788.359,51 788.359,51
25 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA 00.537.053/0001-46
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE HORTIFRU-TIS, DEAT.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.TP.03/02PROC.6259/02.-
128.898,66 128.898,66
26 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA 00.537.053/0001-46
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE OVOS, DESTAO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.CV.07/02 - PROC. N§2642/02.-
5.089,10 5.089,10
27 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FERPEREZ COM.DE ALIMENTOS LTDA 01.657.288/0001-34
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FERMENTOBIOLOGICO E MELHORADOR DE PAES, DEST.AOCONSUMO NA ME-RENDA ESCOLAR.-
1.434,16 1.434,16
28 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COM. E BENEFIC. DE CEREAIS GUARIROBA LTD 505.031.190/0015-5
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
4.861,84 4.861,84
29 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 03.259.154/0001-90
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
558,20 558,20
30 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CATHITA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 57.312.167/0001-05
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
12.597,40 12.597,40
31 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 03.259.154/0001-90
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FARINHA DETRIGO, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.PROC.19389/02.-
8.859,60 8.859,60
32 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 03.259.154/0001-90
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FARINHA DETRIGO, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.PROC.19389/02.-
2.870,40 2.870,40
33 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COM. E BENEFIC. DE CEREAIS GUARIROBA LTD 505.031.190/0015-5
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAO 14.630,31 14.630,31
DE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
34 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
40.826,05 40.826,05
35 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JP GOUVEIA SANTOS - ME 74.562.349/0001-53
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE QUEIJO TI-PO MUSSARELA, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CV.04/02 - PROC.2776/02.-
4.697,60 4.697,60
36 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SAO BRAZ S.A IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS 08.811.226/0001-84
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALÇIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONFCONC.06/02 - PROC.8279/02.-
828,00 828,00
37 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SAO BRAZ S.A IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS 08.811.226/0001-84
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-
3.312,00 3.312,00
38 11 SECRETARIA DE SERVICOS WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE SACOS DECIMENTO, DEST.AO USO DA SEC.DE SERVICOSPUBLICOS, CONF.PROC.19003/02.-
1.630,00 1.630,00
39 05 SECRETARIA DE GOVERNO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0085-44
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE OXIGENIOMEDICINAL, DEST.AO USO DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.CV.33/01 - PROC.12041/01.-
2.490,65 2.490,65
40 05 SECRETARIA DE GOVERNO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0085-44 1,00 648,00 648,00
41 11 SECRETARIA DE SERVICOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0085-44
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE OXIGENIOINDUSTRIAL E ACETILENO, DEST.AO USO DODEPTO.DE TRANS-PORTES, CONF.CV.33/01 - PROC.12041/01.-
1.622,79 1.622,79
42 11 SECRETARIA DE SERVICOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0085-44
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE LOCA-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO INDUSTRIAL ECILINDRO DE ACETILENO, DEST.AO USO DO DEPTO.DETRANSPORTES, CONF.CV.33/01 - PROC.12041/01.-
490,80 490,80
43 11 SECRETARIA DE SERVICOS F.G.FLORICULTURA BRAGANCA LTDA 52.324.787/0001-40
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GRAMAS EREALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AO USO DODEPTO., CONF.PROC.10817/02.-
16.548,00 16.548,00
44 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GAS DE 13E 45 Kg E REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AO
20.314,56 20.314,56
CONSUMO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CV.05/02 -PROC.2775/02.-
45 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRIC.IND.E COMERCIO,CONF.CV.45/02 -PROC.14535/02.-
554,40 554,40
46 05 SECRETARIA DE GOVERNO COOP.DE LATICINIOS DO ALTO PARAIBA 46.694.691/0001-71
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE LEITE TIPOB, DEST.AO USO NO CAFE DA MANHA DOSSERVIDORES PUBLICOSDO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.CV.16/02-PROC.8284/02.-
283,35 283,35
47 11 SECRETARIA DE SERVICOS COOP.DE LATICINIOS DO ALTO PARAIBA 46.694.691/0001-71
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE LEITE TIPOB, DEST.AO USO NO CAFE DA MANHA DOSSERVIDORES PUBLICOSDA SEC.DE SERVICOS, CONF.CV.16/02-PROC.8284/02.-
4.347,00 4.347,00
48 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE COMBUS-TIVEL, BEM COMO REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST. AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PROC.20198/01-CO.03/02.-
37.457,34 37.457,34
49 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE COMBUS-TIVEL, BEM COMO REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST. AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DASEC. DE EDUCA-CAO, CONF. PROC.20198/01-CO.03/02.-
8.036,00 8.036,00
50 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE COMBUS-TIVEL, BEM COMO REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST. AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DASEC. DE SAUDE,CONF. PROC.20198/01-CO.03/02.-
80.223,62 80.223,62
51 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE COMBUS-TIVEL, BEM COMO REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST. AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DAVIGILANCIA SA-NITARIA, CONF. PROC.20198/01-CO.03/02.-
12.866,81 12.866,81
52 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE ALCOOLHIDRATADO COM ENTREGAS PARCELADAS, DEST. AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DA SECR. DESAUDE, CONF.PROC.10816/02 - CV.23/02.-
5.821,20 5.821,20
53 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE GALOESDE AGUA MINERAL, C/ ENTREGAS PARCELADAS, P/ OEXERCICIODE 2003, DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOSDA SECR. DEEDUCACAO, CONF. PROC.14.535/02 - CV.45/02.-
336,00 336,00
54 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE GALOESDE AGUA MINERAL, C/ ENTREGAS PARCELADAS, P/ OEXERCICIODE 2003, DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOSDAS PRE- ES-COLAS, CONF. PROC. 14535/02 - CV.45/02.-
1.050,00 1.050,00
55 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE GALOESDE AGUA MINERAL, C/ ENTREGAS PARCELADAS, P/ OEXERCICIODE 2003, DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOSDAS CRECHES,CONF. PROC. 14535/02 - CV.45/02.-
840,00 840,00
56 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE GALOESDE AGUA MINERAL, C/ ENTREGAS PARCELADAS, P/ OEXERCICIODE 2003, DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOSDO FUNDO MU-NICIPAL DEENS.FUNDAMENTAL,CONF.PROC.14535/02-CV.45/02
1.050,00 1.050,00
57 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00 1,00 2.625,00 2.625,00
58 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAOCA GALOESDE AGUA MINERAL PARA O EXERCICIO DE 2003,DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIASANITARIA, CONF.PROC. 14.535/02 - CV.45/02.-
252,00 252,00
59 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ACUCAR, CAFE E CHA, DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DESAUDE, CONF.CV.08/02 - PROC.3162/02.-
3.665,81 3.665,81
60 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRAT.DEEMPRESA P/AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E 45 Kg EREALINHAMEN-TO DE PRECOS, DEST.AO CONSUMO NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPA-IS, CONF.CV.05/02 - PROC.2775/02.-
17.883,10 17.883,10
61 11 SECRETARIA DE SERVICOS IPIRANGA ASFALTOS S/A 59.128.553/0001-77
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRAT.DEEMPRESA P/AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA EREALINHAMENTO DE PRE-COS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE CONSERVACAODAS VIAS PUBLICAS, CONF.CV.17/02 - PROC.8122/02.-
50.372,26 50.372,26
62 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONA
403,20 403,20
RIOS DA SEC.DOS ASSUNTOS JURIDICOS,CONF.CV.45/02 -PROC.14535/02.-
63 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS,CONF.CV.45/02 - PROC.14535/02.-
1.159,20 1.159,20
64 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF.CV.45/02 -PROCESSO14535/02.-
1.008,00 1.008,00
65 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00 1,00 630,00 630,00
66 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.CV.45/02 -PROC.14535/02.-
378,00 378,00
67 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DO DEPTO.DE SEG.PUBLICA, CONF.CV.45/02 -PROCESSO14535/02.-
1.335,60 1.335,60
68 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.CV.45/02 -PROCESSO14535/02.-
302,40 302,40
69 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DO DEPTO.DE CULTURA, CONF.CV.45/02 -PROCESSO14535/02.-
1.108,80 1.108,80
70 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTES E LAZER, CONF.CV.45/02- PROC.14535/02.-
504,00 504,00
71 11 SECRETARIA DE SERVICOS AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DO DEPTO.DE SERV.PUBLICOS, CONF.CV.45/02- PROC.14535/02.-
1.612,80 1.612,80
72 12 SECRETARIA DE OBRAS AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS, CONF.CV.45/02 -PROC.14535/02.-
1.008,00 1.008,00
73 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC.DEAGRIC.IND.E COMER-CIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02 - PROC.9111/02.-
468,00 468,00
74 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC.DE PLANEJ.EFINANCASCIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02 - PROC.9111/02.-
338,00 338,00
75 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC.DEADMINISTRACAO, DU-DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
338,00 338,00
76 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC.DE GOVERNO,DURANTE OEXERCICIO DE 2003, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
130,00 130,00
77 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIE-DADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02 - PROC9111/02.-
260,00 260,00
78 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 E 45 Kg, DEST.AO USO DO DEPTO.DESEG.PUBLICA,DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02-PROC.9111/02.
748,00 748,00
79 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO CORPO DEBOMBEIROS, DURAN-TE O EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
104,00 104,00
80 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO DEPTO.DECULTURA, DURANTEO EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
624,00 624,00
81 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA NSEC.DE ESPORTESE LAZER,DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02-PROC.9111/02
1.144,00 1.144,00
82 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 45 Kg, DEST.AO USO DA SEC.DE TURISMO,DURANTE OEXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02-PROC.9111/02
6.207,50 6.207,50
83 11 SECRETARIA DE SERVICOS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 E 45 Kg,DEST.AO USO DO DEPTO.DESERV.PUBLICOSDURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02-PROC.9111/02
3.488,00 3.488,00
84 12 SECRETARIA DE OBRAS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg,DEST.AO USO DA SEC.DEOBRAS,DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.30/02-PROC.9111/02.-
676,00 676,00
85 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ACUCAR, CAFE E CHA, DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEADMINISTRA-CAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.08/02 - PROC.3162/02.-
5.773,40 5.773,40
86 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ACUCAR,CA-FE E CHA, DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEEDUCACAO,DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.08/02-PROC.3162/02
2.324,00 2.324,00
87 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO SA SEC.DOSASSUNTOS JURIDICOSCONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
3.274,82 3.274,82
88 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE PLANEJ.EFINANCAS,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
6.859,07 6.859,07
89 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEADMINISTRACAO, CONFCO.03/02 - PROC.20198/01.-
9.781,00 9.781,00
90 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-
18.458,95 18.458,95
VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEGOVERNO, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
91 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIE-DADE, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
9.374,01 9.374,01
92 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DESEG.PUBLICA, CONFCO.03/02 - PROC.20198/01.-
12.506,38 12.506,38
93 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
12.944,88 12.944,88
94 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEESPORTES E LAZER,CONF. CO.03/02 - PROC.20198/01.-
9.374,01 9.374,01
95 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE TURISMO,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
9.374,01 9.374,01
96 11 SECRETARIA DE SERVICOS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DECONSERVACAO, CONFCO.03/02 - PROC.20198/01.-
192.617,40 192.617,40
97 11 SECRETARIA DE SERVICOS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DETRANSPORTES, CONFCO.03/02 - PROC.20198/01.-
46.722,28 46.722,28
98 12 SECRETARIA DE OBRAS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEOBRAS,CONF.CO.03/02- PROC.20198/01.-
26.823,02 26.823,02
99 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO FUNDO DEASSIST.AO TRANSI-TO, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
9.434,62 9.434,62
100 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEAGRIC.IND.E COMER-CIO, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
9.374,02 9.374,02
101 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.TECNICOSESPECIALIZADOS DE ESTRUT.E MODELAGEM DOSIST.PROPRIO DEPREV.MUN.SUSTENTAVEL NOS ASPEC.ATURIAIS,JURIDICOS, OR-GANIZACIONAIS E FINANCEIROS,CONF.PROC.14553/02.-
24.000,00 24.000,00
102 05 SECRETARIA DE GOVERNO COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CESTAS BA-SICAS, DEST.AO USO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.TP.17/02-PROC.15639/02.
176.000,00 176.000,00
103 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS CORAL CONTAB.E AUTOM.MUNICIPAL S/C LTDA. 00.617.466/0001-30
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRAT.DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO EALUGUEL DESIST.C/VISITAS DE TECNICOS DE 15 E 15 DIAS,DURANTE OEXERCICIO DE 2003.-
4.106,71 4.106,71
105 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CESTAS BA-SICAS, DEST.AO USO DO DEPTO.DEVIG.EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.TP.17/02 -PROC.15639/02.-
21.120,00 21.120,00
106 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DAMOVO DO BRASIL S/A 56.795.362/0004-13
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE DO SISTEMATELEFONICODA P.E.A, DURANTE O EXERCICIO DE2003,CONF.PROC.5920/97
6.360,00 6.360,00
107 05 SECRETARIA DE GOVERNO POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ALCOOL HI-DRATADO, DEST.AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DE USO DOCORPO DE BOMBEIROS, CONF.CV.23/02 -PROC.10816/02.-
7.901,25 7.901,25
108 11 SECRETARIA DE SERVICOS POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ALCOOL HI-DRATADO, DEST.AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DE USO DODEPTO.DE SERV.PUBLICOS, CONF.CV.23/02 -PROC.10816/02.-
3.835,82 3.835,82
109 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VAPZA ALIMENTOS S/A 00.186.720/0002-74
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.CONC.06/02-PROC.8279/02.-
2.960,00 2.960,00
110 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SELLER IND.E COM.LTDA 02.873.296/0001-80
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DEST.AOUSO DA BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "JOVIANO FRANCODA SILVEIRA"UNIDADE I, CONF.TP.19/02 - PROC.15272/02.-
35,24 35,24
111 05 SECRETARIA DE GOVERNO POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ALCOOL HI-DRATADO, DEST.AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DE USO DODEPTO. CONF.CV.23/02 - PROC.10816/02.-
3.035,47 3.035,47
112 05 SECRETARIA DE GOVERNO MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 64.777.212/0001-62
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 5Kg, DEST.AO USO DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.CV.30/02 - PROC.9111/02.-
270,00 270,00
113 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 64.777.212/0001-62
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 5Kg, DEST.AO USO DA SEC.DE AGRIC.IND.ECOMERCIOCV.30/02 - PROC.9111/02.-
180,00 180,00
114 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DA SEC.DEAGRIC.IND.E COMERCIO,CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
140,00 140,00
115 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DA SEC.DEAGRIC.IND.ECOMERCIO, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
359,00 359,00
116 11 SECRETARIA DE SERVICOS TERRAPLENAGEM E TRANSP. A. FERNANDEZ LTD 46.729.257/0001-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/ADITAMENTOCONTRATUALREF.AO CONTRATO N§ 68/00 DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AU-TOMOTIVOS, DEST.A CONSERVACAO DE VIASPUBLICAS, CONF.TP06/00 - PROC.891/00.-
1.496,00 1.496,00
117 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TELEFONICA EMPRESAS S/A 04.027.547/0001-31
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/SERVICOS DEACESSO IPDEDICADO E ACESSO A INTERNET, DURANTE OEXERCICIO DE2003, CONF.PROC.7152/00.-
9.636,01 9.636,01
118 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DA SEC.DAADMINISTRACAO, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
29,80 29,80
119 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DASEC.DA ADMINISTRA
25,50 25,50
CAO, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-120 05 SECRETARIA DE GOVERNO
M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DO GABINETE DOPREFEITO, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
187,20 187,20
121 05 SECRETARIA DE GOVERNO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST. DESERV.DE REVE-LACOES FOTOGRAFICAS,DEST.AO USO DO GABINETEDO PREFEITOCV.48/01 - PROC.10210/01.-
316,40 316,40
122 05 SECRETARIA DE GOVERNO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST. DESERV.DE REVE-LACOES FOTOGRAFICAS,DEST.AO USO DO DEPTO.DESEG.PUBLICACONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
355,00 355,00
123 05 SECRETARIA DE GOVERNO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
85,00 85,00
124 05 SECRETARIA DE GOVERNO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DO CORPO DEBOMBEIROS,CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
180,00 180,00
125 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DA SECRETARIA DETURISMO, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
259,20 259,20
126 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DASECRETARIA DE TURISMOCONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
407,30 407,30
127 11 SECRETARIA DE SERVICOS M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DO DEPTO.DESERVICOS PUBLICOS,CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
577,10 577,10
128 11 SECRETARIA DE SERVICOS M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DO DEPTO.DESERVICOS PU-BLICOS, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
678,40 678,40
129 12 SECRETARIA DE OBRAS M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICAO, DEST.AO USO DA SECRETARIA DEOBRAS, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-
360,00 360,00
130 12 SECRETARIA DE OBRAS M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DASECRETARIA DE OBRAS,
600,00 600,00
CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-131 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VERA LUCIA LOPES CONTATO
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESPESAS COMREFEICOES, COMBUSTIVEL, PEDAGIO E DEMAIS EVENTUALIDADES QUEPOSSAM OCOR-RER NAS VIAGENS COM OS MOTORISTAS DASECRETARIA DA SAU-DE, CONF.OF.02/03-SMS-DC.-
12.000,00 12.000,00
132 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE REINALDO AUGUSTO
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESPESAS COMREFEICOES, PEDAGIOS, INSCRICOES EM CURSOS, REUNIOES,SIMPOSIOS DE EVENTUAIS PARTICIPACOES DOS PROFISSIONAIS DASEC.DA SAUDE,CONF.OF.04/03-SMS-DC.-
2.000,00 2.000,00
133 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS ROSILENI APARECIDA RAMOS
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EDEPENDENCIAS, CONF.OF.S/N DATADO EM 02/01/2003.-
700,00 700,00
134 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS ANA CLAUDIA AUR ROQUE
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/DILIGENCIAS DEOFICIAIS,AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DEFIRMAS, PEDA-GIO, AVERBACOES, AQUISICAO DE GUIAS,REFEICOES EM VIA-GENS E OUTRAS EMERGENCIAS.-
3.000,00 3.000,00
135 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSE ROBERTO TRICOLI 044.302.698-07
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EMERGENCIAS DOPREFEITO,CONF.OF.S/N DATADO EM 02/01/2003.-
500,00 500,00
136 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSE CARLOS CROTH
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE VIAGENS DOSMOTORISTAS EDEMAIS EVENTUALIDADES DO GABINETE DOPREFEITO, CONF.OF.S/N DATADO EM 02/01/2003.-
1.000,00 1.000,00
137 05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARCIA CHERFEN ZIGAIB
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE DIVERSAS DOFUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE, CONF.OF.001/03.-
3.500,00 3.500,00
138 05 SECRETARIA DE GOVERNO UBIRATAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM DIARIA DEMOTORISTAS DOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.OF.002/03.-
700,00 700,00
141 11 SECRETARIA DE SERVICOS GERVASIO M. MATUOKA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO E DE VIAGENS DE MOTORISTAS DA SECRETARIA DESERVICOS, CONF.MEMORANDO INTERNO - SES N§ 02/2003.-
200,00 200,00
142 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CONASEMS CONS.NAC.SECR.MUNICIPAIS SAUDE
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.DE PAGAMENTO DA 1¦SEMESTRALIDA-DE CONASEMS/2002 (CONSELHO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DESAUDE).-
500,00 500,00
153 05 SECRETARIA DE GOVERNO INACIO YUKISHIGUE HIRATA 949.692.808-00
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL SITOA ESTRADA 4 N§ 29, CHACARA PARQUE SAO PEDRO
1.380,00 1.380,00
(MORADORESDESALOJADOS CONF.ORDEM JUDICIALPROC.1164/02), COM INI-CIO EM 02/01/2002 E TERMINO EM 01/07/2002.-
154 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AVELINO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 59.017.863/0001-14
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/CONTRATACAO DE EMPRESAP/O TERMINO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMPOSTO DE SAUDESITO A PRACA SANTO ANTONIO - JARDIMALVINOPOLIS, CONF.PROC.7971/02.-
5.970,50 5.970,50
155 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E CHAMATE, DEST.AO USO DA SEC.DA ADMINISTRACAO,CONF.CV.08/02 - PROC.3162/02.-
4.448,34 4.448,34
156 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E CHAMATE, DEST.AO USO DA SEC.DA EDUCACAO E CULTURA,CONF.CV.08/02 -PROC.3162/02.-
2.175,82 2.175,82
157 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E CHAMATE, DEST.AO USO DA SEC.DE SAUDE, CONF.CV.08/02 -PROC.3162/02
3.046,14 3.046,14
158 05 SECRETARIA DE GOVERNO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,REF.AO EXER-CICIO DE 2003.-
4,39 4,39
159 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06 1,00 14,57 14,57
160 05 SECRETARIA DE GOVERNO FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM 00.938.214/0001-03
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADEASSISTENCIAL REF.AO CONVENIO ESTADUALP/REALIZACAO DOPROGRAMA/PROJETO "S.O.S.BOMBEIROS", DURANTEO EXERCICIODE 2003 (CONTRA-PARTIDA).-
11.520,00 11.520,00
161 05 SECRETARIA DE GOVERNO CENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA" 52.345.832/0001-43
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/REPASSE A ENTIDADEASSISTENCI-AL REF.AO CONVENIO ESTADUAL P/REALIZACAO DOPROGRAMA/PROJETO "RENDA CIDADA", DURANTE O EXERCICIODE 2003.(CONTRA-PARTIDA).-
216,00 216,00
162 05 SECRETARIA DE GOVERNO CENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA" 52.345.832/0001-43
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADE AS-SISTENCIAL REF.AO CONVENIO ESTADUALP/REALIZACAO DO PROGRAMA/PROJETO "FORTALECENDO A FAMILIA",DURANTE O EXER-CICIO DE 2003 (CONTRA-PARTIDA).-
8.100,00 8.100,00
163 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 47.952.825/0001-70
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADE AS-
23.651,00 23.651,00
SISTENCIAL REF.AO CONVENIO FEDERALP/REALIZACAO DO PRO-GRAMA/PROJETO "PESSOA PORTADORA DENECESSIDADES ESPECI-AIS-PPD", DURANTE O EXERCICIO DE 2003.-
164 05 SECRETARIA DE GOVERNO FLAVIO HELENA 013.861.668-04
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA BARTOLOMEU PERANOVICH, 240 (FORUM),DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
2.771,60 2.771,60
165 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSE EDUARDO PALOTA 332.118.418-49
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA SAO VICENTE DE PAULA, 17 (FORUM),DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
7.240,00 7.240,00
166 05 SECRETARIA DE GOVERNO LUIZ ZANITTI 002.561.101-15
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOAO PIRES, 724 (MINISTERIO DOTRABALHO), DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
1.200,00 1.200,00
167 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSE ROBERTO BINATI
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOSE IGNACIO, 329 (CARTORIO ELEITORAL),DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
2.500,00 2.500,00
168 05 SECRETARIA DE GOVERNO LIDIO BORINI 230.601.408-63
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA AV.MAJOR ALVIM, 818 (CASA ABERTA), DURANTEOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
800,00 800,00
169 05 SECRETARIA DE GOVERNO ALPHEU DE LIMA MAURO
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOSE BONIFACIO, 656 (CURETRAN), DURANTEOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
841,36 841,36
170 05 SECRETARIA DE GOVERNO GENTIL DE LIMA MAURO
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOSE BONIFACIO, 656 (CURETRAN), DURANTEOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
841,36 841,36
171 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSE ROBERTO APARECIDO KRELA 046.458.848/08
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA AV.DONA GERTRUDES, (2§ DISTRITO POLICIAL),DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
2.767,18 2.767,18
172 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSEVINO MENDES
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL SITOA RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 2039 - BAIRRO DOPORTAO -SHOPPING MONJOLO (3§ DISTRITO POLICIAL),DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
230,80 230,80
173 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JOSEVINO MENDES
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL SITOA RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 2039 - BAIRRO DOPORTAO -SHOPPING MONJOLO (AGC-PORTAO), DURANTE OSMESES DE JA-
230,80 230,80
NEIRO E FEVEREIRO/2003.-174 05 SECRETARIA DE GOVERNO
WILLIAN TIAKI KOMURA 038.736.728-47
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA TAMEIKI NAKASSU, 38 (1§ DISTRITOPOLICIAL), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
1.500,00 1.500,00
175 05 SECRETARIA DE GOVERNO ECLAIR OSVALDO BERNUCCI 040.859.738-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA BENEDITO ALMEIDA BUENO, 447 (S.I.G),DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
1.800,00 1.800,00
176 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA-ASA 44.707.206/0001-02
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA AV.CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINTO, 130(SENAI), DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
3.232,00 3.232,00
177 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA WANDA ALVIM FAZZIO 713.696.788-00
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOSE ALVIM, 357 (CINE TEATRO), DURANTEOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
4.000,00 4.000,00
178 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JUVENAL ALVIM NETO 013.867.438-87
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOSE ALVIM, 357 (CINE TEATRO), DURANTEOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
2.000,00 2.000,00
179 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ELZA TEREZINHA DE A.MOTTA ALVIM 060.001.288-35
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOSE ALVIM, 357 (CINE TEATRO), DURANTEOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
2.000,00 2.000,00
180 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 47.952.825/0001-70
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA PCA PAPA JOAO PAULO II, 25 (BIBLIOTECA-ALVINOPOLIS),DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003.-
2.600,00 2.600,00
181 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CELSO JOSE TURRA 014.012.358-08
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA TAMEIKI NAKASSU, 123 (PROGR.SAUDE DAFAMILIA), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
1.280,00 1.280,00
182 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMANDADE CIVIL PRO-VILA S.VICENTE PAULA
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA SAO VICENTE DE PAULA, 287/299 (UBS-CENTRO), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
2.060,00 2.060,00
183 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PAULO DANIEL SILVEIRA
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOAO BAIRRO CACHOEIRA (CENTRO DE CONTROLE DEZOONOSES),DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003.-
1.300,00 1.300,00
184 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE FERNANDO LUIZ SILVEIRA 331.564.418-72
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITO
1.300,00 1.300,00
AO BAIRRO CACHOEIRA (CENTRO DE CONTROLE DEZOONOSES),DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003.-
188 05 SECRETARIA DE GOVERNO SILVIA FERREIRA BATISTA
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REMUNERACAO DE CONSE-LHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANCA E DOADOLESCENTE, REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE2003, CONF.PROC.1585/99.-
1.491,44 1.491,44
189 05 SECRETARIA DE GOVERNO ARLETE SAJUIRI N.DE NOVAIS
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REMUNERACAO DE CONSE-LHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANCA E DOADOLESCENTE, REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE2003, CONF.PROC.1585/99.-
1.491,44 1.491,44
190 05 SECRETARIA DE GOVERNO IRENE BRAGA
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REMUNERACAO DE CONSE-LHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANCA E DOADOLESCENTE, REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE2003, CONF.PROC.1585/99.-
1.491,44 1.491,44
193 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 44.510.485/0001-39
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSMEDICO-HOSPITALARES - VERBA PAB - DURANTE OSMESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
4.000,00 4.000,00
194 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 44.510.485/0001-39
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSMEDICO HOSPITALARES - PROCEDIMENTOS FAE,APAC, AIH GES-TAO PLENA - DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE2003.-
290.000,00 290.000,00
199 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CORREIO,DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
18.000,00 18.000,00
200 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CORREIO,DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
4.000,00 4.000,00
201 05 SECRETARIA DE GOVERNO EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CORREIO,DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
3.000,00 3.000,00
202 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITO EMC/C REF.AOCONSORCIO PRO-ESTRADA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO EFEVEREIRO/2003.-
3.771,24 3.771,24
203 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
4.400,00 4.400,00
204 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OS
2.800,00 2.800,00
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-205 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
38.000,00 38.000,00
206 05 SECRETARIA DE GOVERNO TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
7.000,00 7.000,00
207 05 SECRETARIA DE GOVERNO TELESP CELULAR S/A 02.319.126/0001-59 1,00 1.600,00 1.600,00
208 05 SECRETARIA DE GOVERNO TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
6.000,00 6.000,00
209 05 SECRETARIA DE GOVERNO TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
1.000,00 1.000,00
210 05 SECRETARIA DE GOVERNO TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
5.000,00 5.000,00
211 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
6.000,00 6.000,00
212 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
6.400,00 6.400,00
213 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
5.000,00 5.000,00
214 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
1.800,00 1.800,00
215 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
2.800,00 2.800,00
216 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
240,00 240,00
217 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
1.900,00 1.900,00
218 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
2.600,00 2.600,00
219 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
2.700,00 2.700,00
220 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, 20.000,00 20.000,00
DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
221 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
900,00 900,00
222 11 SECRETARIA DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
5.600,00 5.600,00
223 11 SECRETARIA DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
600,00 600,00
224 11 SECRETARIA DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
2.600,00 2.600,00
225 12 SECRETARIA DE OBRAS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
5.200,00 5.200,00
226 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 00.248.108/0001-06
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DEMANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARMESDEST.AO USO NASPRE ESCOLAS CONF.PROC.4316/99
480,00 480,00
227 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 00.248.108/0001-06
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DEMANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARMESDEST.AO USO NASCRECHES CONF.PROC.4316/99
160,00 160,00
228 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 00.248.108/0001-06
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DEMANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARMESDEST.AO USO NODEPTO.DE CULTURA CONF.PROC.4316/99
80,00 80,00
229 05 SECRETARIA DE GOVERNO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
2.800,00 2.800,00
230 05 SECRETARIA DE GOVERNO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
600,00 600,00
231 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 00.248.108/0001-06
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DEMANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARMESDEST.AO USO NASECR.DE TURISMO CONF.PROC.4316/99
160,00 160,00
232 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 00.248.108/0001-06
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DEMANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARMESDEST.AO USO NASECR.DE SAUDE CONF.PROC.4316/99
80,00 80,00
233 05 SECRETARIA DE GOVERNO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DE 4.400,00 4.400,00
ENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
234 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
400,00 400,00
235 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
3.700,00 3.700,00
236 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA 01.221.551/0001-48
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO,INST.E MANUTENCAO DE SIST.DE INFORMATICA DE USO DA DIV.DEDESENVOLVI-MENTO DE PESSOAL (FOLHA DE PAGTO),DURANTE OEXERCICIODE 2003, CONF.CV.28/00 - PROC.1700/00
2.432,00 2.432,00
237 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
4.400,00 4.400,00
238 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA 01.221.551/0001-48
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO,INST.E MANU-TENCAO DE SIST.DE INFORMATICA DE USO DASECR.DE PLANEJE FINANCAS NO EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.28/00- PROC.1700/00
11.165,00 11.165,00
239 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
600,00 600,00
240 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
2.600,00 2.600,00
241 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
10.000,00 10.000,00
242 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
12.000,00 12.000,00
243 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
7.600,00 7.600,00
244 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
1.200,00 1.200,00
245 11 SECRETARIA DE SERVICOS ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
6.400,00 6.400,00
246 11 SECRETARIA DE SERVICOS ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
3.800,00 3.800,00
247 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA 01.221.551/0001-48
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/CONTRATACAO DE EMPRESAESPEC.EM DESENVOLV.MANUT.E ALUGUEL DESIST.C/VISITAS DETECNICOS DE 15 EM 15 DIAS, REF.AO EXERCICIO DE2003,CONF.CV.64/00 - PROC.5311/00
1.540,00 1.540,00
248 12 SECRETARIA DE OBRAS ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.
1.400,00 1.400,00
249 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JOSEVINO MENDES
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DETRES SALASP/CRECHE SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE,2039 - BAI-RRO DO PORTAO - SHOPPING MONJOLO, DURANTEOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
692,30 692,30
250 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JOSEVINO MENDES
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEOITO SALASP/O ENSINO FUNDAMENTAL SITO A R.ANTONIO DACUNHA LEITE2039 - BAIRRO DO PORTAO - SHOPPING MONJOLO,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-
1.846,10 1.846,10
251 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
13.400,00 13.400,00
252 05 SECRETARIA DE GOVERNO XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
7.000,00 7.000,00
253 05 SECRETARIA DE GOVERNO XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
900,00 900,00
254 05 SECRETARIA DE GOVERNO XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
1.000,00 1.000,00
255 05 SECRETARIA DE GOVERNO XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
2.600,00 2.600,00
256 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-
3.100,00 3.100,00
ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
257 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
10.200,00 10.200,00
258 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
6.400,00 6.400,00
259 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
900,00 900,00
260 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
2.600,00 2.600,00
261 11 SECRETARIA DE SERVICOS XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
900,00 900,00
262 12 SECRETARIA DE OBRAS XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.
15.200,00 15.200,00
263 12 SECRETARIA DE OBRAS CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 51.081.230/0001-63
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSDE CONSTRUCAO CIVIL P/EMPREITADA GLOBAL,REF.AO PLANOEXTRAORDINARIO DE OBRAS, DURANTE OEXERCICIO DE 2003.-
2.000.000,00 2.000.000,00
264 12 SECRETARIA DE OBRAS ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. 52.429.206/0001-35
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSDE CONSTRUCAO CIVIL P/EMPREITADA GLOBAL,REF.AO PLANOEXTRAORDINARIO DE OBRAS, DURANTE OEXERCICIO DE 2003.-
1.000.000,00 1.000.000,00
265 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 51.081.230/0001-63
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/OBRAS ESERVICOS EXECU-TADOS NA CANALIZACAO DO SETOR A, NOPROGRAMA PRO-SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003.-
101.000,00 101.000,00
267 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 51.081.230/0001-63
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/OBRAS ESERVICOS EXECU-TADOS NA CANALIZACAO DO SETOR B, NOPROGRAMA PRO-SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003.-
5.000,00 5.000,00
269 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. 52.429.206/0001-35
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/OBRAS ESERVICOS EXECU-TADOS NA CANALIZACAO DO SETOR C, NOPROGRAMA PRO-SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003.-
180.000,00 180.000,00
272 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS (RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS),DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
1.000,00 1.000,00
273 05 SECRETARIA DE GOVERNO BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
500,00 500,00
274 12 SECRETARIA DE OBRAS BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003(PEO/PEI).-
800,00 800,00
277 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RAFAELLO COM.E CONFECCOES LTDA - ME 04.755.465/0001-03
1,00
AQUISICAO DE CALCAS SOCIAIS E CAMISASMASCULINAS DE MANGA CURTA E LONGA, DEST.AO USO DOSMOTORISTAS DA DIV.DELICITACOES.-
265,00 265,00
278 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER POLICOM ATIBAIA IND.E COM.LTDA ME 58.882.945/0001-64
1,00
AQUISICAO DE VENTILADORES EOLICOS, DEST.AOUSO DA SEC.DE ESPORTES E LAZER.-
7.960,00 7.960,00
279 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PLANETA TOILETTS PORTATEIS S/C 04.713.976/0001-62
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CABINESSANITARIAS,DEST.AO USO DO DEPTO.DE CULTURAP/ATENDIMENTO AO ENCON-TRO DE CONGADAS.-
750,00 750,00
280 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER M.N. EQUIPAMENTOS P/PISCINAS LTDA - ME 65.732.083/0001-59
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS P/PISCINA DEST.AO USODA SECRETARIA DE ESPORTE P/LIMPEZA DA PISCINAMUNICIPAL.-
690,40 690,40
281 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSREF.A PUBLICACAO NO JORNAL IMPRENSA OFICIALDO ESTADO -IMESP DEST.AO USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.-
5.000,00 5.000,00
282 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TAMIRES TURISMO LTDA 01.085.863/0001-71
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DEONIBUS P/BUSCARGRUPO FOLCLORICO NA CIDADE DE LORENA/SP,DEST.AO USO DODEPTO.DE CULTURA P/ENCONTRO NO DIA05/01/2003.-
672,00 672,00
283 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRIMEIRA OPCAO TURISMO LTDA ME 04.125.082/0001-51
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DEONIBUS P/TRAZERGRUPO DE CONGADA DE SAO BERNARDO/SP,DEST.AO USO DODEPTO.DE CULTURA P/ENCONTRO NO DIA05/01/2003.-
550,00 550,00
284 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EXPRESSO REDENCAO TRANSP.E TURISMO LTDA 72.302.409/0001-73
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DEONIBUS P/TRANS-PORTAR GRUPO DE FOLCLORE DE TAUBATE/SP PARAATIBAIA,DEST.AO USO DO DEPTO.DE CULTURA P/ENCONTRONO DIA 05/01DE 2003.-
800,00 800,00
285 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VIACAO MIRAGE LTDA 45.736.675/0001-31
1,00 PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE 500,00 500,00
ONIBUS P/TRAZERGRUPO FOLCLORICO DE ITAPIRA/SP, DEST.AO USODO DEPTO.DECULTURA P/ENCONTRO NO DIA 05/01/2003.-
286 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ANTONIO BORGES PEREIRA - ME 02.611.210/0001-41
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DEONIBUS P/TRAZERGRUPO DE CONGADA DA CIDADE DE COTIA/SP,DEST.AO USO DODEPTO.DE CULTURA P/ENCONTRO NO DIA05/01/2003.-
400,00 400,00
287 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA GOLDEN STAR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA 01.712.361/0001-23
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DEONIBUS P/TRAZERGRUPO FOLCLORICO DA CIDADE DE MOGI DASCRUZES/SP, DEST.AO DEPTO.DE CULTURA P/ENCONTRO NO DIA05/01/2003.-
450,00 450,00
288 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 47.952.825/0001-70
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADE AS-SISTENCIAL REF.AO CONVENIO FEDERALP/REALIZACAO DO PRO-GRAMA/PROJETO "PESSOA PORTADORA DENECESSIDADES ESPECI-AIS-PPD", DURANTE O EXERCICIO DE 2003(CONTRA-PARTIDA).
5.670,00 5.670,00
289 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA-ASA 44.707.206/0001-02
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADE AS-SISTENCIAL REF.AO CONVENIO FEDERALP/REALIZACAO DO PRO-GRAMA/PROJETO "0-6 ANOS CRECHE", DURANTE OEXERCICIO DE2003.-
8.349,00 8.349,00
290 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA-ASA 44.707.206/0001-02
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADE AS-SISTENCIAL REF.AO CONVENIO FEDERALP/REALIZACAO DO PRO-GRAMA/PROJETO "0-6 ANOS CRECHE", DURANTE OEXERCICIO DE2003 (CONTRA-PARTIDA).-
2.000,00 2.000,00
291 05 SECRETARIA DE GOVERNO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
23,17 23,17
292 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ADILSON JOSE VIEIRA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM CURSO DEATUALIZACAO PE-DAGOGICA PARA PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF.MEMORANDO INTERNO N§ 04/03.-
1.500,00 1.500,00
295 05 SECRETARIA DE GOVERNO REGINALDO BINATTI DE AGUIAR
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REMUNERACAO DE CONSE-LHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANCA E DOADOLESCENTE, REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE2003, CONF.PROC.1585/99.-
1.491,44 1.491,44
296 05 SECRETARIA DE GOVERNO TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
7.200,00 7.200,00
298 05 SECRETARIA DE GOVERNO SOC.ESPIRITA BENEF.E ED.CASA DO CAMINHO 86.790.268/0001-90
1,00 EMPENHO P/OCORRER TRANSPARENCIA A ENTIDADE 297,00 297,00
ASSISTENCIALP/REALIZACAO DO PROJETO PETI/2002, REF.AJORNADA AMPLIADA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DASATIVIDADES NO MES DEDEZEMBRO/2002 (CONTRAPARTIDA).-
299 05 SECRETARIA DE GOVERNO ANTONIA ADELAIDE DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 03 (TRES)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
75,00 75,00
300 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANCA,CONF.PROC.18394/01.-
25,00 25,00
301 05 SECRETARIA DE GOVERNO JUCELIA DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
302 05 SECRETARIA DE GOVERNO CRISTINA ELAINE CRIVELONI
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
303 05 SECRETARIA DE GOVERNO EDVALDO JANES CRUZ DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
304 05 SECRETARIA DE GOVERNO ELIANA APARECIDA BUENO
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
305 05 SECRETARIA DE GOVERNO NEUSA DE FATIMA BRABO CARDOSO
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANCA,CONF.PROC.18394/01.-
25,00 25,00
306 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARIA ROSA PAULO
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
307 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARIA CARDOSO DOS SANTOS
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANCA,CONF.PROC.18394/01.-
25,00 25,00
308 05 SECRETARIA DE GOVERNO DARLEIDE APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
309 05 SECRETARIA DE GOVERNO
SIMONE ROLIM GOMES
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
310 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARILZA DOS SANTOS ALVES
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANCA,CONF.PROC.18394/01.-
25,00 25,00
311 05 SECRETARIA DE GOVERNO FLORITA DIAS DA SILVA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
312 05 SECRETARIA DE GOVERNO REGINA DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANCA,CONF.PROC.18394/01.-
25,00 25,00
313 05 SECRETARIA DE GOVERNO ISAURA DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANCA,CONF.PROC.18394/01.-
25,00 25,00
314 05 SECRETARIA DE GOVERNO SUELI MOREIRA SIQUEIRA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANCA,CONF.PROC.18394/01.-
25,00 25,00
315 05 SECRETARIA DE GOVERNO ROSA CORREIA DE FARIA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
316 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOANA D'ARCK TEIXEIRA DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
317 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARIA CRERISVALDA ALVES FERREIRA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-
50,00 50,00
318 05 SECRETARIA DE GOVERNO LUIZA BOSQUE GONZAGA DA SILVA
1,00
TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANCA,CONF.PROC.18394/01.-
25,00 25,00
319 05 SECRETARIA DE GOVERNO POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.
3.336,10 3.336,10
CV.23/02 - PROC.10816/02.-320 05 SECRETARIA DE GOVERNO
POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO FUNDO DEASSIST.AO TRANSI-TO, CINF.CV.23/02 - PROC.10816/02.-
1.281,63 1.281,63
321 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DASAUDE, CONF.CV.23/02 - PROC.10816/02.-
2.679,05 2.679,05
322 11 SECRETARIA DE SERVICOS POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DESERVICOS,CONF.CV.23/02 - PROC.10816/02.-
1.619,55 1.619,55
323 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RICARDO DOS SANTOS ANTONIO
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM O IENCONTRO DE CONGADASDE ATIBAIA COMO: DIVULGACAO, TRANSPORTE,MONTAGEM DEEXPOSICAO E DESPESAS DIVERSAS,CONF.OF.01/2003.-
500,00 500,00
324 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LUIZ FRANCISCO CONEJO
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESPESAS DEVIAGENS DEST.AOUSO DA DIV.DE LICITACOES.-
500,00 500,00
325 12 SECRETARIA DE OBRAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA ENPLAN ENGENHARIA ECONSTRUTORALTDA EM ATRADO, CORRESPONDENTE A NF.005435 -CODIGO2640 - COMPETENCIA 12/2002.-
13,17 13,17
326 12 SECRETARIA DE OBRAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA CENERGIA COOPERATIVA DE TRAB.DAREGIAO DEATIBAIA EM ATRASO, CORRESPONDENTE A NF.837 -CODIGO2100 - COMPETENCIA 12/2002.-
2,25 2,25
327 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA ASSESSORIA DEMANUTENCAO LTDA EMATRASO, CORRESPONDENTE A NF.000659 - CODIGO2640 - COM-PETENCIA 12/2002.-
0,44 0,44
328 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA S.HERNANDES & FILHOS S/CLTDA EMATRASO, CORRESPONDENTE A NF.680 - CODIGO2640 - COMPE-TENCIA 12/2002.-
1,82 1,82
329 12 SECRETARIA DE OBRAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA ENPLAM ENGENHARIA ECONSTRUTORALTDA EM ATRASO, CORRESPONDENTE A NF.005423 -CODIGO 2640COMPETENCIA 12/2002.-
9,24 9,24
330 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DEPS.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA AB&B COMERCIO DEEQUIPAMENTO DE SE-GURANCA LTDA ME EM ATRASO, CORRESPONDENTEA NF.2205 -COMPETENCIA 12/2002.-
0,05 0,05
331 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA CONSVASO CONSTRUCOESE COMERCIOLTDA EM ATRASO, CORRESPONDENTE A NF.00061 -CODIGO 2640COMPETENCIA 12/2002.-
30,00 30,00
332 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SANTA TERESINHA MATER.P/ESCRITORIO LTDA 51.295.871/0001-10
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO,DEST.AO USO DOMUSEU MUNICIPAL "JOAO BATISTA CONTI"P/ORGANIZACAO DARESERVA TECNICA.-
66,46 66,46
333 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE QUALIRAD SERV.COM. LTDA 00.248.287/0001-73
1,00
PREST.DE SERV.DE TESTE DE CONTROLE DEQUALIDADE EM APA-RELHO DE RX PERLAPIAL,LEVANTAMENTORADIOGRAFICO E TESTERAD.FUGA EM AP.RX PERLAPIAL E PLANOS DERADIOPROTECAO,DEST.AO USO DO DEPTO.DE ODONTOLOGIA.-
1.455,00 1.455,00
335 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME 45.625.043/0001-09
1,00
AQUISICAO DE DURATEX E VIDROS INCOLORESDEST.AO USO DOMUSEU MUNICIPAL "JOAO BATISTA CONTI"P/RESTAURO DE QUA-DROS E MOLDURAS.-
391,59 391,59
336 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA EPP 04.694.571/0001-24
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE REPRODUCAO 20X30DEST.AO USODO MUSEU MUNICIPAL "JOAO BATISTA CONTI".-
39,00 39,00
337 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 553.090.740/0010-4
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
7.620,00 7.620,00
338 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE E.M.S IND.FARMACEUTICA LTDA 57.507.378/0001-01
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
1.410,00 1.410,00
339 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LABORATORIO NEO QUIM.COM.IND.LTDA 29.785.870/0001-03
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
3.996,50 3.996,50
340 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.068.755/0001-12
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
2.938,80 2.938,80
341 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BH FARMA COMERCIO LTDA 42.799.163/0001-26
1,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DA 5.335,00 5.335,00
DIV.DE FARMACOLOGIA.-
342 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
6.180,00 6.180,00
343 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0001-18
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
9.795,00 9.795,00
344 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47.869.078/0001-00
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
126,50 126,50
345 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
1.639,50 1.639,50
346 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA 75.014.167/0001-00
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
3.500,00 3.500,00
347 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 49.475.833/0001-06
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
2.562,00 2.562,00
348 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65.817.900/0001-71
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
3.985,00 3.985,00
349 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43.295.831/0001-40
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
5.496,00 5.496,00
350 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES LTDA 00.324.920/0001-65
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
13.024,00 13.024,00
351 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CRISTALIA PROD.QUIM.FARMAC.LTDA 44.734.671/0004-02
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-
5.639,50 5.639,50
352 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER POLICOM ATIBAIA IND.E COM.LTDA ME 58.882.945/0001-64
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEVENTILADORES EOLI-COS DEST.AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTES.-
540,00 540,00
353 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02
1,00
AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS,DEST.AO USO DADIV.DE LICITACOES.-
245,00 245,00
354 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RICARDO DOS SANTOS ANTONIO
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.MEMORANDOINTERNO 001/03.-
1.000,00 1.000,00
356 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS E ANEXO 50.077.445/0001-48
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.JUNTO AOCARTORIO DE RE-GISTRO DE IMOVEIS, REF.A EXPEDICOES,ENCAMINHAMENTO MENSAL DE COPIAS DE CERTIDOES DE MATRICULAS DETODOS OSIMOVEIX TRANSACIONADOS NO EXERCICIO DE
55.000,00 55.000,00
2003.-357 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES 67.995.761/0001-00
1,00
PREST.DE SERV.DE RENOVACAO DE ASSINATURA DOJORNAL ATI-BAIA HOJE, DEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPALII P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DA HEMEROTECAE SUPORTEAS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.-
54,00 54,00
358 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EMPRESA JORNAL.NOTICIAS DE ATIBAIA LTDA 04.924.997/0001-27
1,00
PREST.DE SERV.DE RENOVACAO DE ASSINATURA DOJORNAL ATI-BAIA NOTICIAS, DEST.AO USO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL UNIDADE II P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DAHEMEROTECAE SUPORTE AS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 06MESES.-
19,00 19,00
359 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA BASSEMP EMPREEND.PARTICIPACOES S/C LTDA 00.306.057/0001-13
1,00
PREST.DE SERV.DE RENOVACAO DE ASSINATURA DOJORNAL OATIBAIENSE, DEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPALUNIDADE II P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DAHEMEROTECA ESUPORTE AS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 12MESES.-
70,00 70,00
360 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA O CORREIO DE ATIBAIA LTDA 025.797.750/0019-9
1,00
PREST.DE SERV.DE RENOV.DE ASSINATURA DOJORNAL O CORREIO DE ATIBAIA, DEST.AO USO DA BIBLIOTECAPUB.MUNICIPALUNIDADE I E II P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DAHEMEROTECAE SUPORTE AS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 12MESES.-
104,00 104,00
361 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA BASSEMP EMPREEND.PARTICIPACOES S/C LTDA 00.306.057/0001-13
1,00
PREST.DE SERV.DE RENOV.DE ASSINATURA DOJORNAL O ATIBAIENSE, DEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUB.MUNIC.-UNIDADE I,MUSEU JOAO BATISTA CONTI E MUSEU DE HISTORIANATURAL, PORUM PERIODO DE 12 MESES.-
210,00 210,00
362 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LABCENTER MAT.P/LABORAT.E HOSPIT.LTDA 56.217.060/0001-15
1,00
AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOSPEQUENAS, DEST.AOUSO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.-
1.430,00 1.430,00
363 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02
1,00
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A3, DEST.AO USO DADIV.DERENDAS IMOBILIARIAS P/USO NA EMISSAO DE ROLALFABETICODE IPTU.-
115,00 115,00
364 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44
1,00
AQUISICAO DE VALVULAS DEST.AO USO DABIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL JOVIANO FRANCO DA SILVEIRA -UNIDADE I P/TRO-CA DA VALVULA DO MIQUITORIO DO BANHEIROINFANTIL MASCU-LINO.-
13,59 13,59
365 11 SECRETARIA DE SERVICOS FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 64.851.538/0001-92
1,00
AQUISICAO DE TUBOS, DEST.AO USO DO DEPTO.DECONSERVACAO
2.638,80 2.638,80
366 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44
1,00 AQUISICAO DE ENGATES FLEXIVEIS, ENGATES 46,32 46,32
FLEXIVEIS CROMADO E AZULEIJOS, DEST.AO USO DA SEC.DE TURISMOP/USO NOBANHEIRO DA SAUNA.-
367 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LILIAN VOGEL
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DIVERSAS C/A 35¦PROGRAMACAODE FERIAS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL -UNIDADE I,II E III, CONF.OF.02/2003.-
2.000,00 2.000,00
368 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,DEST.AO USO DADIV.DE ENFERMAGEM P/USO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE.-
901,00 901,00
369 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BECTON, DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA 21.551.379/0013-31
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C.AQUISICAODE AGULHAS ESERINGAS DESCARTAVEIS DEST.AO USO DA DIV.DEENFERMAGEMP/USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
41.140,00 41.140,00
370 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
CIRURGICA SAO JOSE LTDA 553.090.740/0010-4
1,00
AQUISICAO DE ACIDO ACETICO E VASELINALIQUIDA DEST.AOUSO DA DIV.DE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADESBASICAS DESAUDE.-
126,20 126,20
371 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS MARIA ANGELA FLORIDO
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.DE ALIMENTACAO ETRANSPORTES P/ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTOS A ORGAOSPUBLICOS,RELATIVOS A CONVENIOS E/OU FINANCIAMENTOS,BEMCOMO P/PARTICEM SEMINARIOS,OFICINAS,WORKSHOPS E PEQUENASDESPESAS
200,00 200,00
373 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO CELIO HUMBERTO ORLANDELLI
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM DIARIA DEMOTORISTA EFUNCIONARIO, GASTOS DA SECRETARIA, DIARIA DOSECRETARIOEM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA.-
500,00 500,00
374 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
16,68 16,68
375 05 SECRETARIA DE GOVERNO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
7,56 7,56
376 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
7,28 7,28
377 05 SECRETARIA DE GOVERNO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
9,88 9,88
378 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS CRED FERRARI ELETRODOMESTICOS LTDA 57.143.828/0005-40
1,00
AQUISICAO DE GELADEIRA C/FREEZER DEST.AO USODA COPA DASEC.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.-
750,00 750,00
379 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS N. CORTEZ & CIA. LTDA. 45.608.593/0016-98
1,00
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS DEST.AO USODA COPA DA
430,00 430,00
SEC.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.-380 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA. 00.933.470/0001-08
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORAS DEST.AOUSO DA DIV.DE DIVIDA ATIVA E DIV.DEPLANEJAMENTO.-
485,00 485,00
381 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO BONDANCA CASA E CONSTRUCAO LTDA 00.025.347/0001-99
1,00
AQUISICAO DE PERSIANAS DEST.AO USO DA SEC.DEAGRIC.IND.E COMERCIO P/SEREM COLOCADAS EM 02 SALAS DASEC.-
237,70 237,70
382 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MARIA EUGENIA PECANHA BRANDAO LEO-EPP 51.914.075/0001-19
1,00
AQUISICAO DE FIO 4MM TRANCADO, DEST.AO USODAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL.-
786,00 786,00
383 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JEAN KRELA ELETRONICA LTDA 571.043.250/0013-1
1,00
AQUISICAO DE PINOS P10 P/EQUIPAMENTOS DESOM, DEST.AOUSO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-
40,00 40,00
384 11 SECRETARIA DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/A REMANEJAMENTODOS EQUIPAMEN-TOS INSTALADOS NOS POSTES LOCALIZADOS NAESTRADA DOBAIRRO DA CAMPININHA, CONF.CT.VCA02/2034.-
2.373,14 2.373,14
386 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
20,27 20,27
387 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
0,52 0,52
388 05 SECRETARIA DE GOVERNO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
34,77 34,77
389 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
5,70 5,70
390 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
2,90 2,90
391 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS ASSOC.DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DAANUIDADE DA ASSO-CIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO NOEXERCICIO DE 2003,DOS ADVOGADOS DA SEC.DOS ASSUNTOSJURIDICOS, CONF.OF.01/2003-SAJ.-
3.420,00 3.420,00
392 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-
20,83 20,83
394 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RENOVACAO DAASSINATURA DA CAI-XA POSTAL DEST.AO USO DA SEC.DEADMINISTRACAO.-
30,96 30,96
395 05 SECRETARIA DE GOVERNO
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS,DEST.AO CONSUMODO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.TP.06/01 - PROC.6174/01.-
2.482,65 2.482,65
396 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS,DEST.AO CONSUMODO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, CONF.TP.06/01- PROC.6174/01.-
501,31 501,31
397 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 52.956.901/0001-55
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOMEDICO HOSPITALAR, DEST.AO SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTEOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
178.000,00 178.000,00
398 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 52.956.901/0001-55
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOMEDICO HOSPITALAR, DEST.AO SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTEOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
77.000,00 77.000,00
399 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 52.956.901/0001-55
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOMEDICO HOSPITALAR, DEST.AO SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTEOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
41.000,00 41.000,00
400 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 52.956.901/0001-55
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOMEDICO HOSPITALAR, DEST.AO SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTEOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-
39.000,00 39.000,00
401 05 SECRETARIA DE GOVERNO KAIZ COMUNICAÇAO E MARKETING S/C LTDA 00.983.573/0001-82
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CRIACAO, LAY-OUT,DIAGRAMACAO,SELECAO E TRATAMENTO DE FOTOS P/REVISTAFORMATO 21X22cmCONTENDO 24 PAGINAS DEST.AO USO DO DEPTO.DECOMUNICA-COES.-
2.880,00 2.880,00
402 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CEBRAPA S/C LTDA 03.308.208/0002-41
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DELAUDO DE RISCOSAMBIENTAIS DEST.AO USO DO DEPTO.DE RECURSOSHUMANOS -SEGURANCA DO TRABALHO.-
3.100,00 3.100,00
404 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO COMUNIT.NOSSA SENHORA DAS BROTAS 04.590.598/0001-77
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/O CONVENIOCENTRO COMU-NITARIO NOSSA SENHORA DAS BROTAS (CRECHEROQUE DOLCI),DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.PROC.15375/01.-
33.660,00 33.660,00
406 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BONDANCA CASA E CONSTRUCAO LTDA 00.025.347/0001-99
1,00
AQUISICAO DE LATEX PVA DEST.AO USO DODEPTO.DE VIGILAN-CIA SANITARIA P/USO NO CCZ - REPAROS NOAMBULATORIO -(QUEDA DE ARVORE).-
96,99 96,99
407 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44
1,00
AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS DEST.AO USO DODEPTO.DE VIGILANCIA SANITARIA P/USO NO CCZ - REPAROS NOAMBULATO-RIO (QUEDA DE ARVORE).-
45,60 45,60
408 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO IRCE SERVICOS E PECAS MD LTDA 64.564.735/0001-20
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEDATADORES AUTOMATI-COS, DEST.AO USO DA DIV.DE PROTOCOLO.-
370,21 370,21
409 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CONC.06/02-PROC.8279/02.-
17.780,40 17.780,40
410 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CONC.06/02-PROC.8279/02.-
71.121,58 71.121,58
411 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE AGRIC.IND.ECOMERCIO,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
1.341,33 1.341,33
412 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO FUNDO DE ASSIST.AOTRANSITO,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
1.349,46 1.349,46
413 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
6.836,72 6.836,72
414 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
1.536,43 1.536,43
415 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
16.388,63 16.388,63
416 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DE
2.601,37 2.601,37
VIG.SANITARIA, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
417 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SERETARIA DOSASSUNTOS JURIDICOSCONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
471,50 471,50
418 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE PLANEJ.EFINANCAS, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
983,64 983,64
419 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEADMINISTRACAO, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
1.398,24 1.398,24
420 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE GOVERNO,CONF.CO.03/02 -PROC.20198/01.-
2.642,02 2.642,02
421 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
1.341,33 1.341,33
422 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DE SEGURANCAPUBLICA, CONFCO.03/02 - PROC.20198/01.-
1.788,44 1.788,44
423 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO CORPO DEBOMBEIROS,CONF.CO.03/02PROC.20198/01.-
1.853,48 1.853,48
424 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE ESPORTES ,CONF.CO.03/02-PROC.20198/01.-
1.341,33 1.341,33
425 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER 1.341,33 1.341,33
DESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE TURISMO ,CONF.CO.03/02PROC.20198/01.-
426 11 SECRETARIA DE SERVICOS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DECONSERVACAO, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
27.558,26 27.558,26
427 11 SECRETARIA DE SERVICOS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DETRANSPORTES, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-
6.682,27 6.682,27
428 12 SECRETARIA DE OBRAS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,CONF.CO.03/02 -- PROC.20198/01.-
3.837,02 3.837,02
433 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDACAO NACIONAL DE ARTE - FUNARTE 26.963.660/0002-42
1,00
EMPENHO P/OCORRER DEVOLUCAO DE SALDOREF.AO CONVENION§ 5/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTANCIA DEATIBAIA E A FUNDACAO NACIONAL DE ARTE -FUNARTE.-
1.566,71 1.566,71
434 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA 61.554.473/0001-25
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CONC.06/02 -PROC.8279/02.-
4.322,64 4.322,64
435 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA 61.554.473/0001-25
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CONC.06/02 -PROC.8279/02.-
30.258,48 30.258,48
436 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LEITESOL IND.E COMERCIO S/A 65.979.973/0003-21
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CONC.06/02 -PROC.8279/02.-
2.266,88 2.266,88
437 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LEITESOL IND.E COMERCIO S/A 65.979.973/0003-21
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CONC.06/02 -PROC.8279/02.-
15.868,12 15.868,12
438 11 SECRETARIA DE SERVICOS TOP COLOR BRASIL LTDA ME 00.772.077/0001-80
1,00
AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DEST.AOUSO DA SEC.
116,70 116,70
DE SERVICOS.-439 12 SECRETARIA DE OBRAS
TOP COLOR BRASIL LTDA ME 00.772.077/0001-80
1,00
AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DEST.AOUSO DA SEC.DE OBRAS.-
77,80 77,80
440 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02
1,00
AQUISICAO DE BOBINAS PARA CALCULADORADEST.AO USO DOLABORATORIO DE PATOLOGIA DA SECRETARIA DESAUDE.-
100,00 100,00
441 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL DIESEL PARTS LTDA 44.901.130/0001-70
1,00
AQUISICAO DE SHORT BLOCK COMPLETO DEST.AOUSO DA DIV.DEFARMACOLOGIA.-
4.343,00 4.343,00
442 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL DIESEL PARTS LTDA 44.901.130/0001-70
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEGERADOR A GASOLINAPORTATIL DEST.AO USO DA DIV.DEFARMACOLOGIA.-
240,00 240,00
443 11 SECRETARIA DE SERVICOS GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST.AO USODA SEC.DESERVICOS P/USO NA OFICINA DA SECRETARIA.-
866,45 866,45
444 11 SECRETARIA DE SERVICOS GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST.AO USODA SEC.DESERVICOS P/USO NA OFICINA DA SECRETARIA.-
740,50 740,50
445 11 SECRETARIA DE SERVICOS MARIA EUGENIA PECANHA BRANDAO LEO-EPP 51.914.075/0001-19
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST.AO USODA SEC.DESERVICOS P/USO NA OFICINA DA SECRETARIA.-
120,48 120,48
446 11 SECRETARIA DE SERVICOS
ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST.AO USODA SEC.DESERVICOS P/USO NA OFICINA DA SECRETARIA.-
1.063,04 1.063,04
447 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BONDANCA CASA E CONSTRUCAO LTDA 00.025.347/0001-99
1,00
AQUISICAO DE TINTA LATEX, MASSA CORRIDA EPREGOS DEST.AO USO DO DEPTO.DE VIGILANCIA SANITARIAP/USO NO CCZ.-
206,43 206,43
448 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA 71.961.049/0002-30
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS P/PINTURA DEST.AO USODO DEPTO.DE VIGILANCIA SANITARIA P/USO NO CCZ.-
34,38 34,38
449 11 SECRETARIA DE SERVICOS LEVEFORT ICOMA S/A 04.229.779/0002-53
1,00
AQUISICAO DE BARCO CHATA DEST.AO USO DAUSINA HIDRELE-TRICA P/USO NA REPRESA DA USINA.-
1.900,00 1.900,00
450 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO MARIA EUGENIA PECANHA BRANDAO LEO-EPP 51.914.075/0001-19
1,00
AQUISICAO DE PADRAO DE LIGACAO TRIFASICOTIPO C3 INSTA-LADO DEST.AO USO DA SEC.DE AGRIC.IND.ECOMERCIO.-
469,00 469,00
451 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MARIA EUGENIA PECANHA BRANDAO LEO-EPP 51.914.075/0001-19
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DEST.AOUSO DA ESCOLAGUILHERME PILEGGI CONTESINI.-
53,57 53,57
452 11 SECRETARIA DE SERVICOS CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P 03.802.140/0001-71
1,00
AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS EM CORVIMPRETO, DEST.AO USO DA SEC.DE SERVICOS PUBLICOS.-
798,00 798,00
453 05 SECRETARIA DE GOVERNO PANIZZA MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA 46.657.839/0001-06
1,00
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO, DEST.AO USO DASECRETARIADE GOVERNO.-
286,00 286,00
454 11 SECRETARIA DE SERVICOS PANIZZA MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA 46.657.839/0001-06
1,00
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO E CADEIRAS EMCORVIM PRETOFIXAS DEST.AO USO DA SEC.DE SERVICOSPUBLICOS.-
1.090,00 1.090,00
455 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS GRIMELLO EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.-ME 49.428.568/0001-05
1,00
AQUISICAO DE GRAMPEADORES DE PAPEL, DEST.AOUSO DA DIV.DE TESOURARIA.-
45,00 45,00
456 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GRIMELLO EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.-ME 49.428.568/0001-05
1,00
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DEST.AOUSO DO DEPTODE MEDICINA DO TRABALHO.-
199,00 199,00
457 11 SECRETARIA DE SERVICOS GRIMELLO EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.-ME 49.428.568/0001-05
1,00
AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO PRESIDENTEDEST.AO USO DASECRETARIA DE SERVICOS.-
916,00 916,00
458 11 SECRETARIA DE SERVICOS S.J.COMERCIAL LTDA 04.172.806/0001-18
1,00
AQUISICAO DE SACOS PRETOS REFORCADOSP/LIXOS, DEST.AOUSO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS P/USO NALIMPEZA DE PRACAS DA CIDADE.-
940,00 940,00
459 11 SECRETARIA DE SERVICOS MM EQUIP.DE PROT.CONTRA INCENDIO LTDA ME 04.993.800/0001-01
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.AO USO DO DEPTO.DETRANSPORTESNA OFICINA MECANICA DE CARROS LEVES.-
110,30 110,30
460 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA HORTI FRUTI WATANABE LTDA 02.889.779/0001-73
1,00
AQUISICAO DE SACOS P/LIXO E GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE CULTURA P/REFEICOES DOSPARTICIPAN-TES DP 1§ ENCONTRO DE CONGADAS DE ATIBAIA.-
1.060,56 1.060,56
461 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE AGRIC.IND.E COMERCIO, CONF.CV.30/02- PROC.9111/02.-
139,39 139,39
462 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
101,17 101,17
463 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
101,17 101,17
464 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE GOVERNO, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
38,65 38,65
465 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.CV.30/02 - PROC.9111/02.-
77,73 77,73
466 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E45Kg, DEST.AOUSO DO DEPTO.DE SEG.PUBLICA, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
223,62 223,62
467 05 SECRETARIA DE GOVERNO
AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
31,26 31,26
468 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODO DEPTO.DE CULTURA, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
186,71 186,71
469 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE ESPORTES, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
342,17 342,17
470 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 45Kg,DEST.AO USODA SEC.DE TURISMO, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
1.855,86 1.855,86
471 11 SECRETARIA DE SERVICOS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E45Kg, DEST.AOUSO DA SEC.DE GOVERNO, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-
1.042,56 1.042,56
472 12 SECRETARIA DE OBRAS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE OBRAS, CONF.CV.30/02 - PROC.9111/02.-
201,91 201,91
473 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E45Kg, DEST.AOUSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.CV.05/02 -PROCESSON§ 2775/02.-
6.863,37 6.863,37
474 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER 2.238,03 2.238,03
DESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E45Kg, DEST.AOUSO DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.CV.05/02- PROC.N§ 2775/02.-
475 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE POOL SHOP COM.DE EQUIP. P/ PISCINA LTDA 53.155.164/0001-54
1,00
AQUISICAO DE CALCARIO DOLOMETICO DEST.AOUSO DO DEPTO.DE VIGILANCIA SANITARIA P/USO NO CCZ NOPLANTIO DE CANAEM 5000 M2.-
390,00 390,00
476 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
OSATO AGROPECUARIA LTDA 44.509.610/0001-90
1,00
AQUISICAO DE ADUBO DEST.AO USO DO DEPTO.DEVIGILANCIASANITARIA P/USO NO CCZ NO PLANTIO DE CANA EM5000 M2.-
487,50 487,50
477 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CHIQUINI & CIA LTDA ME 00.589.214/0001-45
1,00
AQUISICAO DE DIVISORIAS MONTADAS COM VIDRO,DEST.AO USODO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS.-
760,00 760,00
478 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CHIQUINI & CIA LTDA ME 00.589.214/0001-45
1,00
AQUISICAO DE PORTA COMPLETA, DEST.AO USO DODEPTO.DE RECURSOS HUMANOS.-
120,00 120,00
479 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50
1,00
EMPENHO COMPLEMENTAR DO PF.5350/02, DEVIDOTER SIDO RE-QUISITADO A MENOR.-
100,00 100,00
480 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PNEUS SALES LTDA EPP 50.077.171/0001-97
1,00
EMPENHO COMPLEMENTAR DO PF.5221/02, DEVIDOTER SIDO RE-QUISITADO A MENOR.-
41,00 41,00
481 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 47.952.825/0001-70
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/O CONVENIOJUNTO A APAEASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,DURANTE O EXERCICIO DE 2003.-
168.000,00 168.000,00
482 11 SECRETARIA DE SERVICOS L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS E LUBRIFICANTESMULT VISCOSODEST.AO USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS P/USONAS ROCA-DEIRAS COSTAIS.-
259,20 259,20
483 05 SECRETARIA DE GOVERNO WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52
1,00
AQUISICAO DE PLACA DEST.AO VEICULO DBA-0727DE USO DAGUARDA MUNICIPAL.-
25,00 25,00
484 05 SECRETARIA DE GOVERNO WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHANTEDEST.AO VEICULODBA-0727 DE USO DA GUARDA MUNICIPAL.-
115,52 115,52
485 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52
1,00
AQUISICAO DE PLACAS DEST.AO USO DOSVEICULOS DBA-0725 EDBA-0726 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.-
50,00 50,00
486 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHANTEDEST.AOS VEICULOSDBA-0725 E DBA-0726 DE USO DA SECRETARIA DASAUDE.-
482,52 482,52
487 11 SECRETARIA DE SERVICOS COMAC SAO PAULO MAQUINAS LTDA 61.422.747/0017-90
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS DEST.AOEQUIPAMENTO
372,25 372,25
RE-35 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-488 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GRAFICA AMARAL LTDA 47.936.810/0001-18
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAPASDE PEDIDOSDE FORNECIMENTOS DEST.AO USO DA DIV.DELICITACOES.-
2.890,00 2.890,00
489 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PRIMI FORMULARIOS LTDA 67.813.295/0001-96
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE NOTASDE EMPENHOSDEST.AO USO DA DIV.DE CONTROLEORCAMENTARIO.-
1.793,91 1.793,91
490 05 SECRETARIA DE GOVERNO IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA 43.152.826/0001-89
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.AS REPAROS NOVEICULO CL-252DE USO DO CONSELHO TUTELAR.-
279,70 279,70
491 05 SECRETARIA DE GOVERNO PLANETA CELL TELEFONIA LTDA. 01.397.962/0001-99
1,00
AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULARPOS PAGO C/CARREGADOR VEICULAR DEST.AO USO DODEPTO.DE SEGURANCAPUBLICA - DEFESA CIVIL.-
279,00 279,00
492 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONSTRANI ENG.CONSTRUCOES E COM. LTDA 74.307.562/0001-19
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/EMPREITADAGLOBAL C/AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, DEST.ACONSTRUCAODE ESCOLA EMEF NO BAIRRO DO TANQUE,CONF.TP.18/02 -PROC.23425/02.-
393.728,20 393.728,20
494 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JP GOUVEIA SANTOS - ME 74.562.349/0001-53
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.TP.07/01 -PROC.5632/01.-
1.321,12 1.321,12
495 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARCILIO JUVINIANO BARROS
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/O PROJETO "FRENTEEMERGENCIALVOLUNTARIA" P/LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS,CONF.OF.ESPECI-AL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-
1.330,00 1.330,00
496 05 SECRETARIA DE GOVERNO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL REF.APRESTACAO DESERVICOS (TERCEIROS) REF.AO MES DE JANEIRO DE2003.-
206,00 206,00
497 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL REF.APRESTACAO DESERVICOS (TERCEIROS) REF.AO MES DE JANEIRO DE2003.-
444,80 444,80
498 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL REF.APRESTACAO DESERVICOS (TERCEIROS) REF.AO MES DE JANEIRO DE2003.-
716,20 716,20
499 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS (TERCEIROS) EM ATRASO.-
1,45 1,45
500 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS (TERCEIROS) EM ATRASO.-
7,16 7,16
502 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
20.000,00 20.000,00
503 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS HSBC BANK BRASIL S/A 01.701.201/0001-89
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
3.000,00 3.000,00
504 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO ITAU S/A
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
2.000,00 2.000,00
505 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO BRADESCO S/A
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
2.000,00 2.000,00
506 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
5.000,00 5.000,00
507 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
1.000,00 1.000,00
508 11 SECRETARIA DE SERVICOS ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
298.000,00 298.000,00
509 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS UNIBANCO S/A
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
200,00 200,00
510 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
7.400,00 7.400,00
511 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO DO BRASIL S/A
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
15.000,00 15.000,00
513 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
22.000,00 22.000,00
514 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA-ASA 44.707.206/0001-02
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOJUNTO A ASA-ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA, DURANTE OEXERCICIO DE2003
102.000,00 102.000,00
515 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE A.M. MOLITERNO 67.403.154/0001-03
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSDEST.AO USO DA DIVDE ODONTOLOGIA P/USO NOS CONSULTORIOS
669,00 669,00
ODONTOLOGICOS.-516 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PORTAL LTDA 05.005.873/0001-00
1,00
AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAIS E CREMESDENTAIS, DEST.AOUSO DA DIV.DE ODONTOLOGIA P/USO NOPROGRAMA DE SAUDEBUCAL - PC 2003.-
4.680,00 4.680,00
517 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA 48.791.685/0001-68
1,00
AQUISICAO DE AMINIOSCOPIO, DEST.AO USO DAUNIDADE BASI-CA DE SAUDE - CEREJEIRAS.-
541,00 541,00
518 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ELETROCARDIO COM.REPRESENTACOES LTDA 53.922.951/0001-84
1,00
AQUISICAO DE ELETRODO PRECODIAL SUCCAOADULTO E INFAN-TIL DEST.AO USO DA DIV.DE ENFERMAGEM P/USONAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE.-
240,00 240,00
519 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ANA SILVIA ALVES PERGOLA-ME 02.618.057/0001-84
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DE CO-BRANCA DE LIVROS DEST.AO USO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL "JOVIANO FRANCO DA SILVEIRA".-
80,00 80,00
520 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUARDO BISSOLOTTI
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEESPREMEDOR DE FRU-TAS DEST.AO USO DA ESCOLA LICINIO CARPINELLI.-
37,00 37,00
521 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDUARDO BISSOLOTTI
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEMICROONDAS DEST.AOUSO DA DIV.DE PATRIMONIO.-
209,00 209,00
522 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUARDO BISSOLOTTI
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DELIQUIDIFICADOR DESTAO USO DA ESCOLA DR.JOSE AP.FERREIRA FRANCO.-
70,00 70,00
523 11 SECRETARIA DE SERVICOS OTA MECANICA LTDA - ME 60.619.913/0001-12
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSEQUIPAMENTOS ROCADEIRAS E MOTOSERRAS DE USO DA DIV.DEPARQUES E JARDINS.
170,80 170,80
524 11 SECRETARIA DE SERVICOS
OTA MECANICA LTDA - ME 60.619.913/0001-12
1,00
PRESTACAO DE SERVICOS DEST.A REPAROS NOSEQUIPAMENTOSROCADEIRAS E MOTOSERRAS DE USO DA DIV.DEPARQUES E JAR-DINS.-
145,00 145,00
525 11 SECRETARIA DE SERVICOS HYDRO-OLEO COMERCIAL LTDA. 53.247.755/0001-51
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CP-17 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-
770,00 770,00
526 11 SECRETARIA DE SERVICOS HYDRO-OLEO COMERCIAL LTDA. 53.247.755/0001-51
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPARO NOVEICULO CP-17 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-
1.180,00 1.180,00
527 11 SECRETARIA DE SERVICOS ORLANDO SOLDERA - ME 44.707.750/0001-73
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CBT-219DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-
35,00 35,00
528 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JOSE VICENTE FERREIRA NETO ME 56.831.977/0001-05
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAODEST.AO USO DA SEC.DA EDUCACAO.-
150,00 150,00
529 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ANA SILVIA ALVES PERGOLA-ME 02.618.057/0001-84
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEFICHAS DE PISCINADEST.AO USO DA SEC.DE ESPORTES.-
81,00 81,00
530 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA. ME 96.172.226/0001-49
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DECARTEIRINHAS P/PISCINA E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DEST.AOUSO DA SEC.DE ESPORTES.-
129,08 129,08
531 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 48.645.329/0001-36
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DECALCUDADORAS DEST.AO USO DA DIV.DE TESOURARIA.-
85,00 85,00
532 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 48.645.329/0001-36
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEMAQUINA IBM DE USODO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS.-
125,00 125,00
533 11 SECRETARIA DE SERVICOS AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME 71.654.859/0001-62
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CBT-218 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-
91,00 91,00
534 11 SECRETARIA DE SERVICOS APOIO ATIBAIA COM.DE MAQS.E SERVS.LTDA 03.261.967/0001-15
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NAMAQUINA KARCHERHD-800 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLICA.-
41,50 41,50
535 11 SECRETARIA DE SERVICOS TRIEX COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA 00.609.213/0001-15
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO MN-30DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-
1.535,00 1.535,00
536 11 SECRETARIA DE SERVICOS AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA 60.804.077/0001-46
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-157 DEDE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-
81,60 81,60
537 11 SECRETARIA DE SERVICOS AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA 60.804.077/0001-46
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.AO USO NA OFICINA DECARROS LE-VES DO DEPTO.DE TRANSPORTES.-
80,00 80,00
538 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA 60.804.077/0001-46
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-147/149 E SA-189 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-
74,50 74,50
539 05 SECRETARIA DE GOVERNO N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 01.611.819/0001-58
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO UR-184DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-
50,00 50,00
540 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 01.611.819/0001-58
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DERODAS DO VEICULO CL-150 DE USO DO DEPTO.DEVIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA.-
25,00 25,00
541 05 SECRETARIA DE GOVERNO CLAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME 03.926.393/0001-57
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO UR-184DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-
35,00 35,00
542 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS SA-186/188/189/243/244 E CL-148 DE USO DA SEC.DASAUDE.-
913,48 913,48
543 05 SECRETARIA DE GOVERNO L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS AB-188 E
270,55 270,55
UR-184 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-544 11 SECRETARIA DE SERVICOS
L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-157 DEUSO DA SEC.DE SERVICOS.-
130,00 130,00
545 11 SECRETARIA DE SERVICOS L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CC-222 /CET-211 E MN-33 DEST.AO USO DO DEPTO.DECONSERVACAO.-
273,78 273,78
546 11 SECRETARIA DE SERVICOS L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPARO NO VEICULOCM-208 DEUSO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.-
12,00 12,00
547 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CLAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME 03.926.393/0001-57
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-245DE USO DO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA.-
30,00 30,00
548 11 SECRETARIA DE SERVICOS SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME 01.921.180/0001-07
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSEQUIPAMENTOS RE-32, CP-13 E ROCADEIRA LAVRALE DE USO DA DIV.DEESTRADASE DIV.DE LIMPEZA PUBLICA.-
154,47 154,47
549 11 SECRETARIA DE SERVICOS POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME 60.626.868/0001-23
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CB-206 ECET-211 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-
254,10 254,10
550 11 SECRETARIA DE SERVICOS POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME 60.626.868/0001-23
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CB-206DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-
15,00 15,00
551 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME 068.385.921/000153
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOSVEICULOS SA-187E SA-188 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-
65,00 65,00
552 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME 48.644.363/0001-96
1,00
AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO DEST.AOUSO DA SEC.DOSASSUNTOS JURIDICOS.-
20,00 20,00
553 11 SECRETARIA DE SERVICOS P.N.SHINTANI ME 56.145.287/0001-00
1,00
AQUISICAO DE PECAS, DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-122/126 DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-
82,00 82,00
554 11 SECRETARIA DE SERVICOS P.N.SHINTANI ME 56.145.287/0001-00
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-122DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-
30,00 30,00
555 05 SECRETARIA DE GOVERNO P.N.SHINTANI ME 56.145.287/0001-00
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-145DE USO DA DIV.DE TRANSITO.-
10,00 10,00
556 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE P.N.SHINTANI ME 56.145.287/0001-00
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-140DE USO DA SEC.DA SAUDE.-
20,00 20,00
557 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CHIMENES E VERG.ACES.AUTOS LTDA ME 63.956.841/0001-97
1,00
AQUISICAO DE TRINCO INTERNO PORTA DIANTEIRAESQUERDADEST.AO VEICULO PARATI ANO 2001 DE USO DODEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA.-
10,00 10,00
558 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00 AQUISICAO DE FECHADURA DEST.AO USO NOREFEITORIO.-
40,00 40,00
559 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USO DADIV.DE PROTOCOLO.-
6,00 6,00
560 11 SECRETARIA DE SERVICOS EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USODA OFICINA DE MANUTENCAO.-
10,00 10,00
561 11 SECRETARIA DE SERVICOS P.N.SHINTANI ME 56.145.287/0001-00
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-126DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-
30,00 30,00
562 11 SECRETARIA DE SERVICOS POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME 60.626.868/0001-23
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CET-211DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-
18,00 18,00
563 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME 48.644.363/0001-96
1,00
AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS ECARIMBOS DE MADEIRADEST.AO USO DA UBS-CACHOEIRA E FISIOTERAPIA.-
100,00 100,00
564 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - UNIDADE II.-
6,00 6,00
565 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USODA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.-
10,00 10,00
566 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JEAN KRELA ELETRONICA LTDA 571.043.250/0013-1
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEAPARELHO DE CD DESTAO USO DA SEC.DE EDUCACAO.-
120,00 120,00
567 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 48.645.329/0001-36
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEAPARELHO DE FAXDEST.AO USO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL.-
98,00 98,00
568 11 SECRETARIA DE SERVICOS VALDIR JOSE FRANCISCO 126.886.298-32
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE TAPECARIA DEST.AREPAROS NO VEICULO CC-220 DE USO DA DIV.DE PARQUES EJARDINS.-
80,00 80,00
569 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS MARCELO MARCOS BUENO MORENO 137.703.788-65
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ENCADERNACAO DEROIS DOS LANCA-MENTOS DOS TRIBUTOS MOBILIARIOS DOSEXERCICIOS DE 2001E 2002 E DE RAZAO SOCIAL DEST.AO USO DADIV.DE RENDASMOBILIARIAS.-
198,00 198,00
570 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMAOS TSUJI & CIA LTDA. 44.510.808/0005-18
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NAMOTOCICLETA DE USODO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.-
355,69 355,69
571 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMAOS TSUJI & CIA LTDA. 44.510.808/0005-18
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NAMOTOCICLETA DEUSO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.-
119,31 119,31
572 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GRAFICA AMARAL LTDA 47.936.810/0001-18
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DECARTOES DE PONTOSDEST.AO USO DO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS
297,96 297,96
P/CONTROLE DEAPONTAMENTO DA PREFEITURA.-
573 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PEDRA GRANDE CORRET.DE SEGUROS S/C LTDA 59.023.291/0001-86
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DO VEICULO174 - PLACACPV-6960 DE USO DA DIV.DE LICITACOES.-
2.194,64 2.194,64
574 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MARCELO MARCOS BUENO MORENO 137.703.788-65
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ENCADERNACAO DELISTAGENS - RE-LATORIO DE REMESSA DE PROCESSO DO EXERCICIODE 2002,DEST.AO USO DA DIV.DE PROTOCOLO.-
252,00 252,00
576 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL REF.APRESTACAO DESERVICOS (TERCEIROS), REF.AO MES DE JANEIRODE 2003.-
644,00 644,00
577 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS (TERCEIROS) EM ATRASO.-
2,76 2,76
578 05 SECRETARIA DE GOVERNO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
DESPESA C/PAGTO.DE MULTA/JUROS REF.AORECOLHIMENTO EMATRASO DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)
0,26 0,26
585 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE MARQUART & CIA LTDA 60.838.430/0005-32
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE MATERIAISODONTOLOGICOS, DEST.AO USO DA DIV.DEODONTOLOGIA P/USONOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.-
1.197,60 1.197,60
586 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONSTRUTORA NADIR DOS SANTOS LTDA 50.580.521/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/ADIT.CONTRATUAL REF.ACONTRAT.DE EMPRESA SOB REG.DE EMPREITADAGLOBAL C/AQUISDE MATL.E MAO DE OBRA, DEST.A CONSTR.DA SEDEDO FORUMDA COMARCA DA CID.DE ATIBAIA,CONF.CO.01/01-PROC.7210/99
481.056,13 481.056,13
587 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL PNEUTOP LTDA 02.884.276/0015-00
1,00
EMPENHO COMPLEMENTAR DO PF.5228/02, DEVIDOTER SIDO RE-QUISITADO A MENOR.-
82,42 82,42
588 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS MGM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 58.105.586/0001-39
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-167 DEUSO DA SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS.-
86,00 86,00
589 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45.987.005/0172-44
1,00
AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEST.AO USO NOSVEICULOS SA-183/188 DE USO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.-
734,88 734,88
590 11 SECRETARIA DE SERVICOS L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CB-202/203/204/205/206/207 DE USO DA DIV.DEESTRADAS.-
302,80 302,80
591 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE MGM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 58.105.586/0001-39
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-140 DEUSO DO DEPTO.DE VIGILANCIA SANITARIA.-
676,20 676,20
592 11 SECRETARIA DE SERVICOS RECAUCHUTAGEM RECAMAR LTDA 61.312.898/0001-28
1,00 PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEPNEUS DEST.AOS
1.520,00 1.520,00
VEICULOS CBT-218/219 DE USO DA DIV.DEESTRADAS.-
594 05 SECRETARIA DE GOVERNO WALUMAR INDUSTRIA NAUTICA LTDA 56.520.745/0001-36
1,00
AQUISICAO DE CAPOTA EM FIBRA DEST.AO VEICULOCL-161 DEUSO DO DEPTO DE SEGURANCA PUBLICA - DEFESACIVIL.-
1.600,00 1.600,00
595 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CHIMENES E VERG.ACES.AUTOS LTDA ME 63.956.841/0001-97
1,00
AQUISICAO DE MACANETA TRASEIRA ESQUERDADEST.AO VEICULOCL-150 DE USO DO DEPTO.DEVIG.EPIDEMIOLOGICA.-
25,00 25,00
596 05 SECRETARIA DE GOVERNO EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USODA GUARDA MUNICIPAL.-
13,00 13,00
597 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME 48.644.363/0001-96
1,00
AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO DEST.AOUSO DA SEC.DASAUDE.-
68,00 68,00
598 05 SECRETARIA DE GOVERNO RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME 068.385.921/000153
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-159DE USO DA GUARDA MUNICIPAL.-
40,00 40,00
599 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MANABU INAGAKI - ME 44.513.299/0001-53
1,00
AQUISICAO DE ROLEMAS E SELO 3/4 DEST.AO USODA EMEF.PROF¦ ISMENIA CUNHA CINTRA.-
24,00 24,00
600 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MANABU INAGAKI - ME 44.513.299/0001-53
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DEST.AMANUTENCAODA BOMBA DO POCO DE USO DA EMEF.PROF¦ISMENIA CUNHACINTRA.-
15,00 15,00
601 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA ME 00.618.599/0001-21
1,00
AQUISICAO DE FAIXA EM VINIL DEST.AO USO DODEPTO.DE CULTURA P/DIVULGACAO DO 1§ ENCONTRO REGIONALDE CONGADAS.-
70,00 70,00
602 05 SECRETARIA DE GOVERNO INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA. 00.933.470/0001-08
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORA DEST.AOUSO DO DEPTO.DE TECNICO LEGISLATIVO.-
60,00 60,00
603 05 SECRETARIA DE GOVERNO GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA 003.079.520/0015-2
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAPASP/PROCESSOSDA JARI, DEST.AO USO DO DEPTO.DE TRANSITO.-
180,00 180,00
604 05 SECRETARIA DE GOVERNO GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME 02.316.506/0001-30
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ENCADERNACAO DALEGISLACAO 2002CAPA DURA COM GRAVACAO DOURADA DEST.AOUSO DO DEPTO.TECNICO LEGISLATIVO.-
175,00 175,00
605 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AUTO ELETRICA MUSSULA & MORAES LTDA ME 60.619.558/0001-81
1,00
AQUISICAO DE BATERIAS VEICULAR SELADASDEST.AO USO DODEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS P/MANTERO SISTEMA DETELEFONIA OPERANDO NA FALTA DE ENERGIA.-
340,00 340,00
606 11 SECRETARIA DE SERVICOS IPIRANGA ASFALTOS S/A 59.128.553/0001-77
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/ADITAMENTOCONTRATUAL,REF.A AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RM1C,DURANTE O
19.081,68 19.081,68
EXERCICIO DE 2003, DEST.AO USO DA SECRETARIADE SERVI-CONS PUBLICOS, CONF.PROC.8122/02.-
607 12 SECRETARIA DE OBRAS NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 38.894.804/0001-54
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/ADITAMENTOCONTRATUALREF.A CONTRT.DE EMPRESA P/PREST.DESERV.ESPEC.EM ENG.CONSULTIVA P/APOIOTECNICO,LEVANT.TOPOGRAFICO E CARACTERIZACAO DAS AREAS DA FEPASA, CONF.CV.28/02PROC.128/02.
36.000,00 36.000,00
608 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 03.259.154/0001-90
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO, DEST.AOCONSUMO NAMERENDA ESCOLAR, CONF.PROC.19389/02.-
4.440,00 4.440,00
609 05 SECRETARIA DE GOVERNO EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM SELOS PARAMULTAS DETRANSITO.-
3.024,00 3.024,00
611 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA 43.152.826/0001-89
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-148 DEUSO DA SEC.DA SAUDE.-
600,50 600,50
612 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
1.000,00 1.000,00
613 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99
1,00
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DEST.AO USODO DEPTO.DERECURSOS HUMANOS
284,60 284,60
614 12 SECRETARIA DE OBRAS GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99
1,00
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DEST.AO USODA SECR. DEOBRAS
160,90 160,90
615 12 SECRETARIA DE OBRAS SHOPPING-FER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 67.453.282/0001-53
1,00
AQUISICAO DE TESOURA CORTA VERGALHAODEST.AO USO DASECR.DE OBRAS
166,00 166,00
616 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001-47
1,00
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DEST.AOUSO DO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS
285,80 285,80
617 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MARIA AUGUSTA BELUCCI 01.161.670/0001-52
1,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DEST.AO USODO DEPTO.DE SERV.ADMINISTRATIVOS P/REFORMA DE IMOVELLOCADO AR.BENEDITO ALMEIDA BUENO,447
952,50 952,50
618 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44
1,00
AQUISICAO DE COMPENSADO E TELHAS ONDULADASDEST.AO USODO DEPTO.DE SERV.ADMINISTRATIVOS P/REFORMADE IMOVEL LOCADO NA R.BENEDITO ALMEIDA BUENO,447
105,98 105,98
619 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA 71.961.049/0002-30
1,00
AQUISICAO DE MATL.P/PINTURA DEST.AO USO DODEPTO.DESERV.ADMINISTRATIVOS P/REFORMA DE IMOVELLOCADO NA
58,20 58,20
R.BENEDITO ALMEIDA BUENO,447620 11 SECRETARIA DE SERVICOS
WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52
1,00
PREST.DE SERVICOS DE DESPACHANTE DEST.AOSVEICULOS CDZ1769 E GRK1256 DA SECR.DE SERVICOS REF.AAUTORIZACAOP/TRANSPORTE DE CARGA ESPECIAL
130,00 130,00
621 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA. 63.918.627/0001-46
1,00
AQUISICAO DE MATL.HIDRAULICO DEST.AO USO DASECR.DASAUDE P/USO NA UBS CAETETUBA-PSF(MEDICO DAFAMILIA)
31,00 31,00
622 05 SECRETARIA DE GOVERNO WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52
1,00
PREST.DE SERV.DE DESPACHANTE DEST.AO VEICULOGOL PLACABFW-6578 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DEATIBAIA CONF.PROC.23612/02
115,52 115,52
623 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
4.400,00 4.400,00
624 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
600,00 600,00
625 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
9.200,00 9.200,00
626 05 SECRETARIA DE GOVERNO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
2.600,00 2.600,00
627 05 SECRETARIA DE GOVERNO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003
800,00 800,00
628 05 SECRETARIA DE GOVERNO RUBENS GUIMARAES ROSA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.DE VIAGENS DOSERVIDOR MAURICIOBENEVIDES DE ALMEIDA, COORD.OP.DEFESA CIVILP/TRATAR DEASSUNTOS DO INTERRESSE DA DEFESA CIVIL NASCIDADES DESAO PAULO E LINDOIA CONF.MEMORANDODDCN§007/03
100,00 100,00
629 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ODONTO-MEDIC COM. DE PROD.P/SAUDE LTDA 00.979.499/0001-20
1,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO NASUBS E CLINICAGINECOLOGIA DA UBS OSWALDO PACCINI
484,00 484,00
630 12 SECRETARIA DE OBRAS WILSON MITUAKI MATUOKA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.EMERGENCIAIS TAISCOMO:ART,VIA-GENS E PARTICIPACOES EM EVENTOSREPRESENTANDO ESTA MUNICIPALIDADE CONF.OFICIO DATADO EM 23/01/2003
150,00 150,00
631 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO CARLOS ALBERTO AQUINO
1,00 EMPENHO P/OCORRER DESP.EMERGENCIAIS TAISCOMO:ART,VIA-
200,00 200,00
GENS E PARTICIPACOES EM EVENTOSREPRESENTANDO ESTA MUNICIPALIDADE CONF.OFICIO 05/03
633 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 KG DEST.AO USO NAS ESCOLAS DEENSINO INFANTILDURANTE O PERIODO DE 05 MESES
1.210,80 1.210,80
634 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 KG DEST.AO USO NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERIODO DE 05 MESES
4.843,20 4.843,20
635 11 SECRETARIA DE SERVICOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA 04.219.545/0001-44
1,00
AQUISICAO DE CIMENTO DEST.AO USO DA DIV.DEVELORIOS ECEMITERIOS P/CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NOCEMITERIO SAOSEBASTIAO-ALVINOPOLIS
895,00 895,00
636 11 SECRETARIA DE SERVICOS COMERCIAL VILLAR LTDA-EPP 03.088.003/0001-17
1,00
AQUISICAO DE FOLHAS DE COMPENSADO, BLOCOSDE 15 E 20,BRITA N§2 E CAL DEST.AO USO DA DIV.DEVELORIOS E CEMI-TERIOS P/CONSTR.DE CARNEIRAS NO CEMITERIOSAO SEBASTIAOALVINOPOLIS
4.193,00 4.193,00
637 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL VILLAR LTDA-EPP 03.088.003/0001-17
1,00
AQUISICAO DE TELHAS ROMANAS DEST.AO USO DODEPTO.DE VI-GILANCIA SANITARIA P/USO NO CCZ-REPAROS NOAMBULATORIOQUEDA DE ARVORE
240,00 240,00
638 11 SECRETARIA DE SERVICOS CARLA ROBERTA FERRAZ ME 04.255.909/0001-41
1,00
AQUISICAO DE AREIA MEDIA REGIAO DEST.AO USODA DIV.DEVELORIOS E CEMITERIOS P/CONSTR.DE CARNEIRASNO CEMITE-RIO SAO SEBASTIAO-ALVINOPOLIS
575,00 575,00
639 11 SECRETARIA DE SERVICOS WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44
1,00
AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO DEST.AO USO DADIV.DE VELORIOS E CEMITERIOS P/CONSTR.DE CARNEIRAS NOCEMITERIOSAO SEBASTIAO-ALVINOPOLIS
1.100,00 1.100,00
640 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARIA EUGENIA PECANHA BRANDAO LEO-EPP 51.914.075/0001-19
1,00
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DEST.AO USONO CARTORIOELEITORAL P/INST.DE LINHAS TELEFONICAS EREINSTALACAODO PABX
175,66 175,66
641 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84
1,00
PREST.DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAISDE AVISO DEABERTURA DE LICITACAO REF.PROC.18285/02 -CONC.01/03AQUIS.DE MATS.ODONTOLOGICOS ATRAVES DEREG.DE PRECOS
193,44 193,44
642 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 60.579.703/0001-48
1,00
PREST.DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DEABERTURA DELICITACAO REF.PROC.18285/02 - CONC.01/03 -AQUISICAO DEMATS.ODONTOLOGICOS ATRAVES DE REG.DEPRECOS
1.320,00 1.320,00
647 05 SECRETARIA DE GOVERNO
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MESDE FEVEREIRODE 2003.-
6,08 6,08
649 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE P.E AC.LTD 61.099.008/0027-80
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NORELOGIO DE PONTODE USO DA UBS-ATIBAIA CSII.-
310,85 310,85
650 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE P.E AC.LTD 61.099.008/0027-80
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA E VISITATECNICA,DEST.A REPAROS NO RELOGIO DE PONTO DE USO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE-ATIBAIA CSII.-
233,20 233,20
651 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45.987.005/0172-44
1,00
AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEICULO CL-150 DE USODO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA.-
352,08 352,08
652 05 SECRETARIA DE GOVERNO IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA 43.152.826/0001-89
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-171 DEUSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-
528,30 528,30
653 05 SECRETARIA DE GOVERNO REGINA FERREIRA DE SOUZA - ME 03.551.187/0001-00
1,00
AQUISICAO DE ACESSORIOS P/CAMERAFOTOGRAFICA DIGITALDEST.AO USO DO DEPTO.DE COMUNICACOES.-
1.820,00 1.820,00
654 05 SECRETARIA DE GOVERNO CRED FERRARI ELETRODOMESTICOS LTDA 57.143.828/0005-40
1,00
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DEST.AO USODO DEPTO DESISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-
2.199,00 2.199,00
655 11 SECRETARIA DE SERVICOS JAQUELINE AMARO DA SILVA ME 03.430.663/0001-34
1,00
AQUISICAO DE CADERNOS PEQUENOS ESPIRAL EUNIVERSITARIOSDEST.AO USO DA SEC.DE SERVICOS.-
39,00 39,00
656 11 SECRETARIA DE SERVICOS INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50
1,00
AQUISICAO DE PAPEL VERGE E AGENDAS DEST.AOUSO DA SEC.DE SERVICOS.-
86,40 86,40
657 12 SECRETARIA DE OBRAS INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50
1,00
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE REPROGRAFICO,DEST.AO USO DASEC.DE OBRAS.-
280,00 280,00
658 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02
1,00
AQUISICAO DE PILHAS - FHOTO LITHIUM DEST.AOUSO DODEPTO DE VIG.SANITARIA.-
120,00 120,00
659 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JAQUELINE AMARO DA SILVA ME 03.430.663/0001-34
1,00
AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 01 VIA 80COLUNASDEST.AO USO DA DIV.DE PROTOCOLO E ARQUIVO.-
162,00 162,00
660 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50
1,00
AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVASDEST.AO USO DA DIVDE PROTOCOLO E ARQUIVO E DEPTO DE RECURSOSHUMANOS.-
285,00 285,00
661 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS STELLA INFORMATICA LTDA-ME 00.004.300/0001-49
1,00
AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 80COLUNAS DEST.AOUSO DA DIV.DE CONTROLE ORCAMENTARIO.-
566,00 566,00
662 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO STELLA INFORMATICA LTDA-ME 00.004.300/0001-49
1,00
AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 80COLUNAS E PAPELA5 DEST.AO USO DA DIV.DE PROTOCOLO E
670,00 670,00
DEPTO.DE RECURSOSHUMANOS.
663 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA 03.986.868/0001-09
1,00
AQUISICAO DE GRAVADORES DE CDs, DEST.AO USODAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL.-
580,00 580,00
664 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA 03.986.868/0001-09
1,00
AQUISICAO DE CDs-RW E CDs-R DEST.AO USO DASESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL.-
97,50 97,50
665 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA 03.986.868/0001-09
1,00
AQUISICAO DE CDs-R E PROTETORES DE TELADEST.AO USO DASEC.DA SAUDE.-
289,50 289,50
666 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA 03.986.868/0001-09
1,00
AQUISICAO DE TECLADOS E MOUSES DEST.AO USODO DEPTO.DEVIG.SANITARIA.-
114,00 114,00
667 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SEASUB ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 56.738.008/0001-04
1,00
AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROUPA NEOPREMEP/MERGULHO DESTAO USO DO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOSP/SUBSTITUICAO DEEQUIPAMENTO P/A CB/POLICIA MILITAR DEATIBAIA.-
443,75 443,75
668 05 SECRETARIA DE GOVERNO
IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA43.152.826/0001-89
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-159DE USO DA GUARDA MUNICIPAL.-
176,20 176,20
669 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA. 00.933.470/0001-08
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORA DEST.AOUSO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-
100,00 100,00
670 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA. 00.933.470/0001-08
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORA CUPOM,DEST.AO USO DA DIV.DE TESOURARIA.-
140,00 140,00
671 05 SECRETARIA DE GOVERNO HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA 00.857.285/0001-81
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORA, DEST.AOUSO DO DEPTO.TECNICO LEGISLATIVO.-
130,50 130,50
672 05 SECRETARIA DE GOVERNO HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA 00.857.285/0001-81
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORA, DEST.AOUSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-
355,00 355,00
673 05 SECRETARIA DE GOVERNO HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA 00.857.285/0001-81
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEMONITOR, DEST.AOUSO DO DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-
130,00 130,00
674 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDITORA ABRIL S/A 02.183.757/0001-93
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSINATURA DAREVISTA "VEJA"DEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL"JOVIANOFRANCO DA SILVEIRA" - UNIDADE III POR UMPERIODO DE 12MESES.-
270,00 270,00
675 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA BASSEMP EMPREEND.PARTICIPACOES S/C LTDA 00.306.057/0001-13
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSINATURA DOJORNAL ATIBAIENSEDEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL"JOVIANOFRANCO DA SILVEIRA" - UNIDADE III POR UMPERIODO DE 12
70,00 70,00
MESES.-676 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ALCANTARA E GOMES S/C LTDA ME 02.611.933/0001-40
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSINATURA DOJORNAL FOLHA DESAO PAULO DEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL"JOVIANO FRANCO DA SILVEIRA" - UNIDADE III PORUM PERIODO DE 12 MESES.-
454,90 454,90
677 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDACAO PARA O DESENVOLV.DA EDUCACAO 60.509.015/0001-01
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CELEB.DOCONV.ENTRE AFDE-FUNDACAO P/DESENVOLV.DA EDUCACAO E AP.E.A.,VISANDODESENVOLVER PROG.ESPECIAL DE FORMACAO EMNIVEL SUPERIORP/OS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO
150.000,00 150.000,00
678 12 SECRETARIA DE OBRAS VILA VERDE E GUTIERRE LTDA
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.CONTR.DE EMPRESA P/EMPREITADA GLOBALC/FORN.DE MATLE MAO DE OBRA DEST.CONSTR.QUADRAPOLIESPORT.DO BAIRROCAETETUBA CONF.TP.12/02 - PROC.566/02
27.371,35 27.371,35
679 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO ASSOC.DOS VITICULT.E FRUTIC.DE ATIBAIA 05.118.296/0001-63
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/REVISAO DE TODO OSISTEMA DEIRRIGACAO NOS PAVILHOES DE EXPOSICOES DOPQ.MUNICIPALEDMUNDO ZANONI,INCLUINDO INSTALACAO DEBOMBAS E EQUIPA-MENTOS DE IRRIGACAO P/A REALIZACAO DA IIFESTA DA UVA.-
20.000,00 20.000,00
680 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 44.510.485/0001-39
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TERMO ADITIVO N§001/2003 REF.AO CONV.FIRMADO ENTRE O MUNIC.DA ESTANCIADE ATIBAIA EA IRMANDADE DE MISERIC.DE ATIBAIA,P/AIMPLANT.E DESEN-VOLVIMENTO.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA, DOSUS-SP.-
303.667,08 303.667,08
681 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 44.510.485/0001-39
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TEERMOADITIVO N§ 01/03REF.AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNIC.DAEST.DE ATIBAIAE A IRMANDADE DE MISERIC.DE ARIBAIA,P/AIMPLANTACAO EDESENVOL.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA, DOSUS-SP.-
40.000,00 40.000,00
682 05 SECRETARIA DE GOVERNO BREMEM TINTAS LTDA 71.649.800/0001-86
1,00
AQUISICAO DE SOLVENTE P/TINTA DE DEMARCACAOVIARIA E ROLO DE PELE DE CARNEIRO DEST.AO USO DA DIV.DETRANSITO.-
408,00 408,00
683 05 SECRETARIA DE GOVERNO GS MICROINFORMATICA LTDA 00.234.584/0001-60
1,00
AQUISICAO DE CD ROOM DEST.AO USO DO FUNDOSOCIAL DE SO-LIDARIEDADE.-
125,00 125,00
684 12 SECRETARIA DE OBRAS GS MICROINFORMATICA LTDA 00.234.584/0001-60
1,00
AQUISICAO DE CD ROOM DEST.AO USO DASECRETARIA DE OBRA.
125,00 125,00
685 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOMAL MERCANTIL INDL.LTDA 43.718.113/0001-30
1,00 AQUISICAO DE UNIFORMES DEST.AO USO DA 627,00 627,00
SECRETARIA DE GO-VERNO P/USO DOS MOTORISTAS.-
686 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CHIQUINI & CIA LTDA ME 00.589.214/0001-45
1,00
AQUISICAO DE CAPACHOS DEST.AO USO DAEMEF.PROF.GUILHER-ME PILEGGI CONTESINI.-
320,00 320,00
687 11 SECRETARIA DE SERVICOS FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001-47
1,00
AQUISICAO DE CABO DE ACO DEST.AO USO DODEPTO.DE CONSERVACAO.-
364,50 364,50
688 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99
1,00
AQUISICAO DE CABO 5 PARES OU 10VIAS,PARAFUSOS C/BUCHASCONECTORES RJ, CABO BINADO P/TELEFONE EPREGOS DEST.AOUSO DA DIV.DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS.-
71,68 71,68
689 11 SECRETARIA DE SERVICOS GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99
1,00
AQUISICAO DE CAMPAINHAS DE MARTELOP/TELEFONES, DEST.AOUSO DA SEC.DE SERVICOS.-
54,50 54,50
690 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99
1,00
AQUISICAO DE BUCHAS C/PARAFUSOS, REATORESELETRONICOSBIVOLTT E TOMADAS C/CAIXINHAS SISTEMA X,DEST.AO USO DASEC.DE AGRIC.IND.E COMERCIO.-
115,28 115,28
691 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOP PHONE TELECOMUNIC. E SISTEMAS LTDA 05.239.534/0001-99
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST.AO USODO DEPTO.DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS.-
440,45 440,45
692 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66
1,00
AQUISICAO DE PREGOS E MATERIAIS ELETRICOSDEST.AO USODO DEPTO.DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS.-
379,00 379,00
693 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66
1,00
AQUISICAO DE BARRAS DE CANALETAS SISTEMA X,DEST.AO USODA SEC.DE AGRIC.IND.E COMERCIO.-
10,50 10,50
696 11 SECRETARIA DE SERVICOS IRMAOS TSUJI & CIA LTDA. 44.510.808/0001-94
1,00
AQUISICAO DE VELAS E CAPA PORCASP/ROCADEIRAS DEST.AOUSO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.-
199,20 199,20
697 11 SECRETARIA DE SERVICOS FERFACOM COMERCIAL LTDA 01.737.624/0001-59
1,00
AQUISICAO DE VASSOURAS PAVAO DEST.AO USODA DIV.DE PAR-QUES E JARDINS.-
147,60 147,60
698 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOP PHONE TELECOMUNIC. E SISTEMAS LTDA 05.239.534/0001-99
1,00
AQUISICAO DE SUGADORES DE SOLDA,FERRAMENTAS BARGOA EALICATES P/GRIMPAR DEST.AO USO DO DEPTO.DESERVICOS AD-MINISTRATIVOS.-
181,00 181,00
699 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66
1,00
AQUISICAO DE FERROS DE SOLDA, CHAVE DE FENDAPROFISSIO-NAL E ALICATE DE CORTE PROFISSIONAL DEST.AOUSO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.-
55,47 55,47
700 11 SECRETARIA DE SERVICOS ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66
1,00
AQUISICAO DE MARTELOS, ALICATES, SERROTE,TURQUEZA E CADEADO, DEST.AO USO DO DEPTO.DECONSERVACAO.-
46,95 46,95
701 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIFORMES CAMPINAS LTDA 01.703.270/0001-21
1,00
AQUISICAO DE UNIFORMES DEST.AO USO DOSFUNCIONARIOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-
5.985,60 5.985,60
702 11 SECRETARIA DE SERVICOS JC GOLFETTI & CIA LTDA 04.411.028/0001-72
1,00
AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO CHATO DEST.AOUSO DO DEPTODE CONSERVACAO P/USO NOS BUEIROS DACIDADE.-
2.350,00 2.350,00
703 11 SECRETARIA DE SERVICOS COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA. 63.918.627/0001-46
1,00
AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO REDONDODEST.AO USO DODEPTO.DE CONSERVACAO.-
772,20 772,20
704 05 SECRETARIA DE GOVERNO WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52
1,00
PRESTACAO DE SERVICO REF.A TAXA DELICENCIAMENTO PLACACPV-6919 DEST.AO VEICULO 159 DE USO DA SEC.DEGOVERNO.-
12,64 12,64
705 11 SECRETARIA DE SERVICOS WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE AUTORIZACOESESPECIAIS (DNER)PLACAS CDZ-1769 E GRK-1256 DEST.AOS VEICULOS208-209 DEUSO DA SEC.DE SERVICOS.-
140,00 140,00
706 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE SEGUROSOBRIGATORIOS DEST.AOSVEICULOS246-247 E 179 DE USO DA SEC.DEEDUCACAO.-
532,08 532,08
707 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE GS MICROINFORMATICA LTDA 00.234.584/0001-60
1,00
AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS DEST.AO USODA SEC.DASAUDE P/INSTALACAO DE REDE NESTASECRETARIA.-
4.490,00 4.490,00
708 05 SECRETARIA DE GOVERNO ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 48.645.329/0001-36
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DECADEIRA GIRATORIADEST.AO USO DA SEC.DE GOVERNO.-
85,00 85,00
709 05 SECRETARIA DE GOVERNO RUBENS GUIMARAES ROSA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EM ATIVIDADESFORA DO MUNICIPIO, INCLUSIVE NO CURSO DE DIRECAO DEFENSIVADE MOTOCI-CLETAS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE INDAIATUBA,CONF.MEMORANDO N§ GM 022/2003.-
300,00 300,00
789 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL, REF.APRESTACAO DESERVICOS (TERCEIROS) DO MES DE JANEIRO/2003.-
428,00 428,00
790 11 SECRETARIA DE SERVICOS GERVASIO M. MATUOKA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO E DE VIAGENS DE MOTORISTAS DA SECRETARIA DESERVICOS, CONF.MEMORANDO INTERNO - SES N§ 30/2003.-
300,00 300,00
791 05 SECRETARIA DE GOVERNO RUBENS GUIMARAES ROSA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM A GUARDAMUNICIPAL NOSTERMOS DA LEI N§ 2927 E CIRCULAR 01/99,CONF.MEMORANDON§ GM 16/2003.-
200,00 200,00
792 12 SECRETARIA DE OBRAS ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. 52.429.206/0001-35
1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/ADIT.CONTRAT.REF.A CON-TRAT.DE EMPRESA SOB REG.DE EMPREITADA GLOBAL
21.485,33 21.485,33
C/AQUIS.DEMATRL E MAO DE OBRA DEST.AO TRAT.RECUP.EENCERRAMENTODE DEST.FINAL DE RESIDUOS SOLIDOSURBANOS,CONF.CV.46/01
793 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER MARCELO GUIMARAES TORRES
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/O EVENTOTECH'N'BASS QUE SEREALIZARA NO DIA 15/02/2003.-
100,00 100,00
794 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 66.826.918/0001-00
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AOUSO DA SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS.-
524,24 524,24
795 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 66.826.918/0001-00
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AOUSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.-
1.562,25 1.562,25
796 11 SECRETARIA DE SERVICOS SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 66.826.918/0001-00
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AOUSO DA ESTA-CAO RODOVIARIA.-
496,62 496,62
797 11 SECRETARIA DE SERVICOS SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 66.826.918/0001-00
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AOUSO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLICA.-
281,26 281,26
798 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 66.826.918/0001-00
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AOUSO DA SECRETARIA DA SAUDE.-
1.878,25 1.878,25
799 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ARTHUR LUNDGREM TECIDOS S/A 61.099.834/0354-90
1,00
AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, DEST.AOUSO DA SE-CRETARIA DA SAUDE.-
2.240,00 2.240,00
800 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001-47
1,00
AQUISICAO DE VIDRO MARTELADO DEST.AO USO DAMEDICINA DOTRABALHO.-
30,00 30,00
801 05 SECRETARIA DE GOVERNO FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001-47
1,00
AQUISICAO DE VIDRO TRANSPARENTE DEST.AO USODO CARTORIOELEITORAL.-
5,00 5,00
802 05 SECRETARIA DE GOVERNO IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA 69.202.042/0001-01
1,00
AQUISICAO DE TINTAS PRETAS P/DUPLICADORADIGITAL RISO-GRAPH DEST.AO USO DO DEPTO.DECOMUNICACOES.-
5.113,60 5.113,60
808 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003.-
2.600,00 2.600,00
809 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003.-
10.100,00 10.100,00
811 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
JUROS REF.AO RECOLHIMENTO DE SERVICOS DETERCEIROS EMATRASO NO MES DE NOVEMBRO DE 2001.
129,78 129,78
813 05 SECRETARIA DE GOVERNO EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DO MES DEJANEIRO/2003 COM AAGENCIA DO CORREIO DO BAIRRO DO PORTAO.-
358,70 358,70
814 05 SECRETARIA DE GOVERNO FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM 00.938.214/0001-03
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOC/A SECR.DEASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL P/REALIZACAO DOPROGRAMA "SOSBOMBEIROS NO RESGATE DA CIDADANIACONF.PROC.9617/02
4.800,00 4.800,00
815 05 SECRETARIA DE GOVERNO FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM 00.938.214/0001-03
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOESTADUAL ENTREA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DEATIBAIA,CONF.PROCESSO9616/02
1.500,00 1.500,00
816 05 SECRETARIA DE GOVERNO CENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA" 52.345.832/0001-43
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.REF.AOCONVENIO CELEBRADOC/A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA
2.025,00 2.025,00
817 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECREATIVO UNIDOS DO IMPERIAL 04.835.648/0001-39
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/AREALIZACAO DO CARNAVAL/2003.-
6.000,00 6.000,00
818 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECREATIVO TANQUE DA ALEGRIA 04.837.650/0001-47
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/AREALIZACAO DO CARNAVAL/2003.-
6.000,00 6.000,00
819 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECR.ESC.SAMBA DEUSA DO ASFALTO 02.949.606/0001-01
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/AREALIZACAO DO CARNAVAL/2003.-
11.250,00 11.250,00
820 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECREATIVO DOS ESPORT. DE ATIBAIA 04.835.908/0001-76
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/AREALIZACAO DO CARNAVAL/2003.-
6.000,00 6.000,00
821 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECREATIVO 5 DE JULHO 04.835.667/0001-65
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/AREALIZACAO DO CARNAVAL/2003.-
6.000,00 6.000,00
823 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO SOC.ESPORTIVAS REC.ACADEMICOS DO CTB 05.473.211/0001-65
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/AREALIZACAO DO CARNAVAL/2003.-
4.000,00 4.000,00
824 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE DA VILA 59.024.067/0001-09
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/AREALIZACAO DO CARNAVAL/2003.-
8.500,00 8.500,00
825 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GRC ESCOLA DE SAMBA FIEL ATIBAIA 05.474.617/0001-62
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/AREALIZACAO DO CARNAVAL/2003.-
11.250,00 11.250,00
826 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECR.ESCOLA SAMBA INDEPENDENCIA 59.023.499/0001-03
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/AREALIZACAO DO CARNAVAL/2003.-
11.250,00 11.250,00
828 11 SECRETARIA DE SERVICOS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45.987.005/0172-44
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEPNEUS DEST.APRANCHA RANDON DE USO DO DEPTO.DETRANSPORTES.-
700,00 700,00
829 11 SECRETARIA DE SERVICOS GRAFICA AMARAL LTDA 47.936.810/0001-18
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DE BOLE-TIM DIARIO DE TRANSPORTE DEST.AO USO DODEPTO.DE TRANS-PORTES.-
840,00 840,00
830 11 SECRETARIA DE SERVICOS GRAFICA ATIBAIA - EDITORA LTDA 44.507.812/0001-01
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DE CON-TROLE MENSAL DE REABASTECIMENTO DE VEICULOSDEST.AO USODO DEPTO.DE TRANSPORTES.-
450,00 450,00
831 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME 71.654.859/0001-62
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-137/149 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-
1.144,70 1.144,70
832 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE JOSE CRISTIANO LEAL TIPOGRAFIA - ME 01.859.725/0001-00
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DEST.AOUSO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.-
857,00 857,00
833 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65.817.900/0001-71
1,00
AQUISICAO DE SELEGILINA DEST.AO USO DA DIV.DEFARMACOLOGIA P/TRATAMENTO DO PACIENTE MERCEZ GABRIGCOSTA.-
176,00 176,00
834 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA 60.804.077/0001-46
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-138/149 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-
122,80 122,80
835 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 55868038/0001-72
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NO FOGAOINDUSTRIALDE USO DA EMEF "VALDA LOZACO PAULINETE".-
302,00 302,00
836 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 55868038/0001-72
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA,MONTAGEM E INSTALACAO DO FOGAO INDUSTRIAL DEST.AO USO DA EMEF"VALDA LOZACO PAULINETE".-
265,00 265,00
837 11 SECRETARIA DE SERVICOS MM EQUIP.DE PROT.CONTRA INCENDIO LTDA ME 04.993.800/0001-01
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES E TESTEHIDROSTATICOS DE EXTINTORES DEST.AO USO NAOFICINA DECARROS LEVES.-
150,00 150,00
838 11 SECRETARIA DE SERVICOS MM EQUIP.DE PROT.CONTRA INCENDIO LTDA ME 04.993.800/0001-01
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES DEST.AOSVEICULOS 119-120-121-122, CEC-217 DE USO DODEPTO.DECONSERVACAO.-
122,00 122,00
839 11 SECRETARIA DE SERVICOS MM EQUIP.DE PROT.CONTRA INCENDIO LTDA ME 04.993.800/0001-01
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES DEST.AOUSO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SERVICOS.-
20,00 20,00
840 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VIDEO FIX IND.COM.COMPONENTES ELETR.LTDA 00.359.449/0001-40
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOAMPLIFICADOR DESOM DE USO DA SEC.DA EDUCACAO.-
150,00 150,00
841 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VIDEO FIX IND.COM.COMPONENTES ELETR.LTDA 00.359.449/0001-40
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOAMPLIFICADOR DESOM DE USO DA SEC.DA EDUCACAO.-
100,00 100,00
842 11 SECRETARIA DE SERVICOS AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA 60.804.077/0001-46
1,00 AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NO 159,00 159,00
VEICULO CL-157 DEUSO DA SEC.DE SERVICOS.-
843 11 SECRETARIA DE SERVICOS HYDRO-OLEO COMERCIAL LTDA. 53.247.755/0001-51
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO EH-36DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-
872,00 872,00
844 11 SECRETARIA DE SERVICOS HYDRO-OLEO COMERCIAL LTDA. 53.247.755/0001-51
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO EH-36 DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-
2.380,00 2.380,00
845 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RETIFICA ITATIBA LTDA. 56.057.086/0001-43
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-251DE USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.-
155,52 155,52
846 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RETIFICA ITATIBA LTDA. 56.057.086/0001-43
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-251DE USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.-
170,40 170,40
847 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE MM EQUIP.DE PROT.CONTRA INCENDIO LTDA ME 04.993.800/0001-01
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES DEST.AOSVEICULOS E AMBULANCIAS DE USO DA SEC.DASAUDE.-
192,00 192,00
849 05 SECRETARIA DE GOVERNO DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA 056.280.238-09
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM DEST.AOVEICULO 253 DEUSO DA GUARDA MUNICIPAL.-
120,00 120,00
850 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUARDO BISSOLOTTI
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEENCERADEIRA DEST.AOUSO DA EMEF "MARIA HELENA FARIA FERRAZ".-
62,00 62,00
851 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDUARDO BISSOLOTTI
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEVENTILADOR, DEST.AOUSO DA DIV.DE PATRIMONIO.-
33,00 33,00
852 05 SECRETARIA DE GOVERNO EDUARDO BISSOLOTTI
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEVENTILADOR, DEST.AOUSO DA SEC.DE GOVERNO.-
26,00 26,00
853 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE RETIFICA ITATIBA LTDA. 56.057.086/0001-43
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-148DE USO DA SEC.DA SAUDE.-
25,00 25,00
854 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 55868038/0001-72
1,00
AQUISICAO DE PECA DEST.A REPARO NA CAMARAFRIGORIFICADE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-
240,00 240,00
855 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 55868038/0001-72
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPARO NACAMARA FRIGORIFI-CA DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL.-
40,00 40,00
856 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66
1,00
AQUISICAO DE PREGOS E MATERIAIS ELETRICOSDEST.AO USODA SEC.DE TURISMO.-
50,84 50,84
857 11 SECRETARIA DE SERVICOS ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66
1,00
AQUISICAO DE FUSIVEIS, CHAVE SEDC E TERMINALDE PRESSAODE USO DA ESTACAO RODOVIARIA.-
42,42 42,42
858 05 SECRETARIA DE GOVERNO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66
1,00 AQUISICAO DE PREGO E MATERIAIS ELETRICOS 205,72 205,72
DEST.AO USO DASEC.DE GOVERNO E COMDECON.-
859 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66
1,00
AQUISICAO DE PREGOS, BUCHAS C/PARAFUSOS EMATERIAIS ELETRICOS DEST.AO USO DA SEC.DE AGRIC.IND.ECOMERCIO.-
67,46 67,46
860 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE FOTO OTICA PROFISSIONAL LTDA 02.270.985/0001-09
1,00
AQUISICAO DE CAMARAS FOTOGRAFICASC/DATADOR DEST.AO USODO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.-
1.960,00 1.960,00
861 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CHIMENES E VERG.ACES.AUTOS LTDA ME 63.956.841/0001-97
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DEJANELA CORREDICADEST.AO VEICULO 138 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-
140,00 140,00
862 11 SECRETARIA DE SERVICOS IRMAOS TSUJI & CIA LTDA. 44.510.808/0001-94
1,00
AQUISICAO DE CINTO DE SUSTENTACAO DEST. AOUSO NA ROCA-DEIRA COSTAL DE USO DA DIV.DE PARQUES EJARDINS.-
15,10 15,10
863 11 SECRETARIA DE SERVICOS SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME 01.921.180/0001-07
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSEQUIPAMENTOS MN-31 E RE-32 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLICA EDIV.DEESTRADAS.-
210,60 210,60
864 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-148/149 E SA-186/244 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-
361,25 361,25
865 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO ON-177 DEUSO DA SEC.DA EDUCACAO.-
70,00 70,00
866 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EDUARDO BISSOLOTTI
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEVENTILADORES, DEST.AO USO DA DIV.DE TESOURARIA.-
83,00 83,00
867 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA 056.280.238-09
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM DEST.AOSVEICULOS 254E 255 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-
320,00 320,00
868 11 SECRETARIA DE SERVICOS FERNANDO JOSE LUPPI BRAGANCA PTA - ME 04.371.095/0001-00
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CB-200DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-
150,00 150,00
869 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PNEUS SALES LTDA EPP 50.077.171/0001-97
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CEB-214DE USO DA SEC.DA EDUCACAO.-
49,00 49,00
870 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PNEUS SALES LTDA EPP 50.077.171/0001-97
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO ON-247DE USO DA SEC.DA EDUCACAO.-
30,00 30,00
871 11 SECRETARIA DE SERVICOS D.MOURA ATIBAIA - ME 64.803.976/0001-85
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CB-201 ENO EQUIPAMENTO EH-36 DE USO DA DIV.DEESTRADAS.-
180,00 180,00
872 11 SECRETARIA DE SERVICOS ALAN RUYS GARCIA ME 02.408.269/0001-37
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUIR CAIXAC/MOLA DE ACODEST.AO USO DA OFICINA DE CARROS LEVES DA
120,00 120,00
SEC.DE SERVICOS.-
873 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
AQUISICAO DE FECHADURAS DEST.AO USO DASEC.DA SAUDE P/USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EVEICULOS DA SMS.
80,00 80,00
874 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USOUSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EVEICULOS DA SMS.
41,00 41,00
875 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVES EABERTURA DEUMA PORTA DEST.AO USO DO DEPTO.DE SERVICOSADMINISTRATIVOS.-
15,00 15,00
876 05 SECRETARIA DE GOVERNO EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USO DOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-
6,00 6,00
877 05 SECRETARIA DE GOVERNO EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USO DOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-
10,00 10,00
878 05 SECRETARIA DE GOVERNO EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USO DODEPTO.DE SEGURANCA PUBLICA.-
4,00 4,00
879 05 SECRETARIA DE GOVERNO PNEUS SALES LTDA EPP 50.077.171/0001-97
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-156DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-
25,00 25,00
880 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO WILSON PUZZONI 024.496.838.10
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DECADEIRAS GIRATORIASDEST.AO USO DA DIV.DE ALMOXARIFADO.-
105,00 105,00
881 11 SECRETARIA DE SERVICOS DENAC-DISTR.NAC.PECAS P/TRATORES LTDA 52.018.330/0001-08
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO MN-32DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLICA.-
519,60 519,60
882 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS LTR EDITORA LTDA 61.534.186/0001-53
1,00
EMPENHO P/OCORRER RENOVACAO ANUAL DAASSINATURA DA SU-PLEMENTO DEST.AO USO DA SEC.DOS ASSUNTOSJURIDICOS.-
796,00 796,00
883 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME 03.652.071/0001-67
1,00
AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, DEST.AO USODO DEPTO.DERECURSOS HUMANOS.-
123,00 123,00
884 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE FORMED BR MAT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP 02.955.937/0001-46
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEMDEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
1.378,00 1.378,00
885 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE POLICLINICA SAO PAULO S/C LTDA 67.160.150/0001-33
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE EXAMEDE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL, EXAME DECICLOERGOME-TRIA E EXAME DE HOLTER 24 HORAS, DEST.AO USODOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.DA SAUDE.-
3.280,00 3.280,00
886 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02
1,00
AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVASDEST.AO USO DA DIVDE RENDAS IMOBILIARIAS P/USO NA DISTRIBUICAODO IPTU DOEXERCICIO DE 2003.-
120,00 120,00
887 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50
1,00
AQUISICAO DE ENVELOPES PARDOS DEST.AO USODA DIV.DE RENDAS IMOBILIARIAS P/USO NA DISTRIBUICAO DOIPTU/2003.-
30,00 30,00
888 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO TESSAROGRAF SERVICO GRAFICO LTDA-ME 50.231.026/0001-19
1,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DETALOES DE COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO DAS TAXAS DO BALNEARIOMUNICIPAL,DEST.AO USO DA SEC.DE TURISMO.-
144,99 144,99
889 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49
1,00
AQUISICAO DE NEOMICINA DEST.AO USO DA DIV.DEFARMACOLO-GIA P/USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.-
745,00 745,00
890 12 SECRETARIA DE OBRAS CENERGIA COOP.TRAB.DA REG.DE ATIBAIA 02.873.085/0001-48
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM,TRANSPORTE E INSTALA-CAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIAELETRICA DEST.AOUSO DA SEC.DE OBRAS P/USO DOS MUNICIPES DEBAIXA RENDA.
720,00 720,00
891 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TESSAROGRAF SERVICO GRAFICO LTDA-ME 50.231.026/0001-19
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DE SOLI-CITACAO AO ALMOXARIFADO DEST.AO USO DADIV.DE ALMOXARI-FADO.-
380,00 380,00
892 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANA SILVIA ALVES PERGOLA-ME 02.618.057/0001-84
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DE SOLI-CITACAO DE COMPRAS OU CONTRATACAO DESERVICOS DEST.AOUSO DA DIV.DE ALMOXARIFADO.-
380,00 380,00
893 11 SECRETARIA DE SERVICOS ALMEIDA ARAUJO DISTR.DE PECAS LTDA 47.922.513/0001-13
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CB-202 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-
260,00 260,00
894 11 SECRETARIA DE SERVICOS L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CB-191 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-
241,40 241,40
895 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER N. CORTEZ & CIA. LTDA. 45.608.593/0016-98
1,00
AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOSMULTIFREQUENCIAIS,DEST.AO USO DA SEC.DE ESPORTES.-
172,50 172,50
896 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOJAS CEM S/A 56.642.960/0001-00
1,00
AQUISICAO DE GELADEIRA DEST.AO USO DABIBLIOTECA PUBLI-CA MUNICIPAL - UNIDADE II.-
579,00 579,00
897 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 48.645.329/0001-36
1,00
AQUISICAO DE BANCOS P/03 LUGARES SEMENCOSTO EM VINILPRETO DEST.AO USO DA SEC.DA SAUDE NASUNIDADES BASICASDE SAUDE.-
3.360,00 3.360,00
898 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE KOLPLAST C.I. LTDA 59.231.530/0001-93
1,00 AQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAIS 312,00 312,00
DESCARTAVEIS DEST.AOUSO DA DIV.DE ENFERMAGEM P/USO DAS UNIDADESBASICAS DESAUDE.-
899 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LABORATORIO SANOBIOL LTDA 21.561.931/0001-39
1,00
AQUISICAO DE SOLUCAO DE CLORETO DE SODIODEST.AO USO DADIV.DE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE.-
290,00 290,00
900 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE VIBEL COMERCIAL LTDA - ME 01.542.451/0001-13
1,00
AQUISICAO DE PAPEL P/ULTRASSOM DEST.AO USODA DIV.DEENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
690,00 690,00
901 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEMDEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
1.523,10 1.523,10
902 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47.869.078/0001-00
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEMDEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
4.674,28 4.674,28
903 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEMDEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
4.247,90 4.247,90
904 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE TOP PHONE TELECOMUNIC. E SISTEMAS LTDA 05.239.534/0001-99
1,00
AQUISICAO DE PLACA TRONCO COM IDC PARACENTRAL WAVE,DEST.AO USO DA SEC.DA SAUDE.-
248,00 248,00
905 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53.685.178/0001-80
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEMDEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
7.172,82 7.172,82
906 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BECTON, DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA 21.551.379/0013-31
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEMDEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
3.910,00 3.910,00
907 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CAMP ALFA COMERCIAL LTDA 03.396.168/0001-56
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEMDEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
2.345,30 2.345,30
908 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
CIRURGICA SAO JOSE LTDA 553.090.740/0010-4
1,00
EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE MATERIAISDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
1.039,38 1.039,38
909 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DAKFILM COMERCIAL LTDA 61.613.881/0001-00
1,00
AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE, DEST.AO USODA DIV.DEENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
192,00 192,00
910 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIBRAX COMERCIAL LTDA 61.252.409/0001-90
1,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM,DEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-
10.888,20 10.888,20
911 11 SECRETARIA DE SERVICOS FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001-47
1,00 AQUISICAO DE VIDROS LISOS, DEST.AO USO DAESTACAO RODO-VIARIA.-
60,00 60,00
912 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME 45.625.043/0001-09
1,00
AQUISICAO DE MOLDURA SEM VIDRO C/MADEIRADEST.AO USO DASEC.DA AGRIC.IND.E COMERCIO.-
110,00 110,00
913 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME 45.625.043/0001-09
1,00
AQUISICAO DE MOLDURA P/QUADRO DEST.AO USODO MUSEU"JOAO BATISTA CONTI".-
84,00 84,00
914 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER AGRO HUMUS IND.COM.DE ADUBOS ORGAN.LTDA 47.943.162/0001-27
1,00
AQUISICAO DE TERRA VEGETAL DEST.AO USO DASEC.DE ESPOR-TES P/RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL.-
7.560,00 7.560,00
915 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DENTAL ROSARIO LTDA 60.037.066/0001-88
1,00
AQUISICAO DE RESINA PRISMA DEST.AO USO DAMEDICINA DOTRABALHO P/USO NO CONSULTORIOODONTOLOGICO.-
284,00 284,00
916 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-111 DEUSO DA DIV.DE LICITACAO.-
16,00 16,00
917 05 SECRETARIA DE GOVERNO L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-168 DASECRETARIA DE GOVERNO.-
2,50 2,50
918 05 SECRETARIA DE GOVERNO L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-141 DEUSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-
49,00 49,00
919 05 SECRETARIA DE GOVERNO L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-159 DEUSO DO DEPTO.DE SEGURANCA PUBLICA.-
125,24 125,24
920 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-134 DEUSO DA SEC.DE ESPORTES.-
13,20 13,20
921 11 SECRETARIA DE SERVICOS
L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CC-220 DEUSO DA SEC.DE SERVICOS PUBLICOS.-
13,00 13,00
922 11 SECRETARIA DE SERVICOS L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CB-194/CET-211/CB-206/CL-116 E NO EQUIPAMENTO DRAG-LINE DE USODO DEPTO.DE CONSERVACAO.-
305,15 305,15
923 12 SECRETARIA DE OBRAS L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CC-223 DEUSO DA SECRETARIA DE OBRAS.-
48,00 48,00
924 05 SECRETARIA DE GOVERNO L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28
1,00
AQUISICAO DE PECA DEST.A REPAROS NO VEICULOCL-145 DEUSO DA DIV.DE TRANSITO.-
31,00 31,00
925 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50
1,00
AQUISICAO DE PASTAS PRETAS C/FERRAGEMDEST.AO USO DADIV.DE CONTROLE ORCAMENTARIO.-
10,00 10,00
926 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
NOVA FASE MASSUD & SANTOS LTDA 67.819.011/0001-79
1,00
AQUISICAO DE FICHARIOS ESCOLAR DEST.AO USODA DIV.DECONTADORIA E ORCAMENTO.-
18,60 18,60
927 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME 03.951.991/0001-86
1,00
AQUISICAO DE GRAMPEADORES DEST.AO USO DADIV.DE CONTRO-LE ORCAMENTARO E DIV.DE CONTADORIA EORCAMENTO.-
240,00 240,00
928 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02
1,00
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAP/IMPRESSORAS DEST.AOUSO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - UNIDADEII.-
240,00 240,00
929 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02
1,00
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAP/IMPRESSORA, DEST.AOUSO DO BANCO DO POVO.-
488,00 488,00
930 05 SECRETARIA DE GOVERNO CASA DE MOVEIS DANIEL LTDA - ME 61.073.474/0001-58
1,00
AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS,ESTANTES DEACO E ARQUIVOS DE ACO DEST.AO USO DOCOMDECON.-
1.267,00 1.267,00
931 05 SECRETARIA DE GOVERNO GRIMELLO EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.-ME 49.428.568/0001-05
1,00
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, DEST.AO USODO COMDECON.-
796,00 796,00
932 11 SECRETARIA DE SERVICOS IRMAOS TSUJI & CIA LTDA. 44.510.808/0001-94
1,00
AQUISICAO DE FURADEIRA DE IMPACTO DEST.AOUSO DO DEPTODE CONSERVACAO.-
269,00 269,00
933 11 SECRETARIA DE SERVICOS DJALMA MORALES-EPP 01.678.818/0001-20
1,00
AQUISICAO DE PECA DEST.A REPAROS NO VEICULOCBT-218 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-
455,00 455,00
934 11 SECRETARIA DE SERVICOS
HYDRO-OLEO COMERCIAL LTDA. 53.247.755/0001-51
1,00
AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO EH-36DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-
2.015,00 2.015,00
935 11 SECRETARIA DE SERVICOS HYDRO-OLEO COMERCIAL LTDA. 53.247.755/0001-51
1,00
PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO EH-36 DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-
1.409,00 1.409,00
937 05 SECRETARIA DE GOVERNO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL, REF.APRESTACAO DESERVICOS DE TERCEIROS (ANDREA BUENOPIRONATO) NO MES DENOVEMBRO/2001.-
600,00 600,00
939 01 CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA
1,00
BALANCETE ORCAMENTARIO, REF.AO MES DEJANEIRO DE 2003.-
11.380,00 11.380,00
942 01 CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA
1,00
BALANCETE ORCAMENTARIO, REF.AO MES DEJANEIRO DE 2003.-
14.549,16 14.549,16
943 01 CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA
1,00
BALANCETE ORCAMENTARIO, REF.AO MES DEJANEIRO DE 2003.-
7.800,00 7.800,00
944 01 CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA
1,00
BALANCETE ORCAMENTARIO, REF.AO MES DEJANEIRO DE 2003.-
50.491,83 50.491,83
948 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CHIQUINI & CIA LTDA ME 00.589.214/0001-45
1,00 AQUISICAO DE DIVISORIA DE ALUMINIO COM 580,00 580,00
VIDRO, DEST. AOUSO DO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-
949 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO M.N. EQUIPAMENTOS P/PISCINAS LTDA - ME 65.732.083/0001-59
1,00
AQUISICAO DE CLORO, DEST. AO USO DA SECR. DETURISMO P/MANUTENCAO DA PISCINA
1.386,00 1.386,00
950 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER M.N. EQUIPAMENTOS P/PISCINAS LTDA - ME 65.732.083/0001-59
1,00
AQUISICAO DE BOMBAS DE CLORO, DEST. AO USODA SECR. DEESPORTES, P/ LIMPEZA DA PISCINA.-
554,40 554,40
951 11 SECRETARIA DE SERVICOS WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52
1,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DEMULTA, DEST. AOVEICULO CL.135 DE PLACA CDZ-1765 DE USO DODEPTO. DETRANSPORTES, CONF. PROC. 1088/02.-
85,12 85,12
952 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA. 62.517.297/0001-14
1,00
AQUISICAO DE RACK P/ TELECONFERENCIA, DEST.AO USO DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, P/ESTRUTURACAO DAS SA-LAS DE EDUCACAO CONTINUADA
935,00 935,00
953 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44
1,00
AQUISICAO DE COLA DE CASCOLAC, DEST. AO USODA DIV. DEMEDICINA DO TRABALHO P/ USO DO CONSULTORIODENTARIO.-
13,18 13,18
954 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CRED FERRARI ELETRODOMESTICOS LTDA 57.143.828/0005-40
1,00
AQUISICAO DE APARELHO DE VIDEO CASSETEESTEREO, DEST.AO USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL P/ESTRUTURACAO DAS SALAS DE EDUCACAO CONTINUADA.-
516,00 516,00
955 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CREUZA & ADRIANA SOM LTDA ME 04.614.716/0001-30
1,00
AQUISICAO DE CAIXAS ACUSTICAS, AMPLIFICADORMISTURADORE SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO, DEST. AO USODAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL P/ ESTRUTURACAODAS SALAS DEEDUCACAO CONTINUADA.-
1.270,00 1.270,00
956 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECR. ACADEMICOS DO CEREJEIRAS 05.459.049/0001-20
1,00
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/A REALIZACAO DO CARNAVAL 2003.-
4.000,00 4.000,00
TOTAL GERAL ... 9.826.731,44
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