PO 06 - Controle Da Qualidade de Materiais

7/24/2019 PO 06 - Controle Da Qualidade de Materiais

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PROCEDIMENTO OPERACIONALCONTROLE DA QUALIDADE DE MATERIAIS

PO 06

Elaborao / Reviso Gestor Aprovao

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Emitente___/___/___

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Gestor___/___/___

Data

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Representante da Direo___/___/___

Data

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Histrico de RevisesRev. Data Modificaes01 01/06/2007 Primeira Emisso02 15/10/2007 Incluso do FORM 3/1/40 Piso Intertravado03 15/06/2009 Alterao da numerao de PO 3.1 para PO 06. Incluso dePO 10 e PO 01 no item

2 Documentos de Referncia. Item 5 Registros e Dados da Qualidade: Alteraoda numerao dos formulrios de:3.1 para:06. Inclusoda NOTA 1 no item 4.1.1.Inclusodo registro FORM 06/41 Laje Pr-moldada.

04 09/09/2009 Ajuste das nomenclaturas dos cargos: de Responsvel pela Obra para Engenheiro daObra; de Auxiliar Administrativo para Almoxarife / Apontador de Obra; Alterao doFORM 06/27 de: Tabela de Verificao de armazenamento e validade dos materiaispara: Controle de verificao de armazenamento e validade dos materiais, nos itens 4e 5.

1.OBJETIVO

Padronizar os processos de inspeo e ensaios no recebimento de materiais com a finalidade de verificar oatendimento aos requisitos especificados dos materiais empregados pela empresa ou por sub-contratados. Definir mtodos de identificao da situao de inspeo e ensaio do material, atravs de meios adequados, a

fim de indicar a conformidade ou no do material adquirido pela empresa ou por sub-contratados com relao inspeo e ensaios realizados.

Estabelecer os meios para identificao adequada de materiais, a partir do recebimento e durante todos osestgios de produo e entrega, de forma a assegurar s a rastreabilidade quando necessrio;

Padronizar a forma de manuseio e armazenamento de materiais a fim de evitar danos ou deteriorao dosprodutos da empresa ou que estejam sob a responsabilidade dos sub-contratados.

2.DOCUMENTOS DE REFERNCIANota Fiscal do ProdutoPedido de Compra

PO 10 - Controle de Produto No ConformePO 01 - Controle de Registros da Qualidade

3.RESPONSABILIDADES3.1. Fornecedor externo

Prover material aceitvel, em conformidade com a Nota Fiscal, com a ordem de compra e com asespecificaes internas da empresa e normas tcnicas aplicveis.

3.2. Almoxarife / Apontador Conferir material no ato do recebimento conforme descrito no respectivo PRIM Plano de Registro de

Inspeo de Materiais, quando houver ou Ordem de Compra correspondente; Identificar e realizar inspees e ensaios de recebimento de produtos e arquivar os registros de inspees

durante a execuo da obra; Preencher arquivar as PRIM Plano e Registro de Inspeo de Materiais: Armazenar o material de forma adequada; Verificar a estocagem e a validade dos materiais estocados, Realizar a identificao de produtos de forma clara.

3.3. Engenheiro da Obra Orientar e supervisionar as atividades da obra no recebimento inspeo, ensaios dos materiais; Analisar os relatrios de ensaios laboratoriais e liberar o material para uso;


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Analisar os motivos da recusa do material e autorizar o Almoxarife / Apontador a re-classificar, devolverintegral ou parcialmente;

Realizar as atividades necessrias para permitir a rastreabilidade dos materiais Decidir sobre o recebimento total ou recusa parcial ou total do material;

3.4.Sub-contratado Armazenar e manusear o material que esteja sob sua responsabilidade, respeitando o disposto na PRIM.

4.PROCEDIMENTOS4.1. RECEBIMENTO E INSPEO DE MATERIAIS

O Almoxarife / Apontador de obra recebe a Nota Fiscal do material e confere os dados do que est sendoentregue com o pedido de compra em mos, comunica o Engenheiro da obra sobre a chegada do material efaz o registro do material na PRIM Plano e Registro de Inspeo de Materiais: Se o material que est sendo entregue corresponde ao que consta no pedido de compra de materiais e na

Nota Fiscal

Se a quantidade do material est correta utilizando romaneios especficos se houver; Quanto qualidade do material com base na PRIM correspondente; Caso o material no seja objeto de controle em planos de inspeo padronizados, utilizar o verso da nota

fiscal e registrar a verificao de acordo com o Pedido de Compra.

4.1.1. Aps a inspeo do lote de acordo com os critrios de aceitao descritos na PRIM e o respectivoregistro, o Almoxarife / Apontador da obra toma a deciso de aceitar ou no o material da seguinteforma:a)Aceitao total do materialAssina o canhoto, entrega-o ao transportador e libera sua sada do canteiro. Para os materiais que necessitarem de ensaio laboratorial o Almoxarife / Apontador de obra

recolher as amostras e as enviar para o laboratrio. Aps o recebimento do relatrio na obra, oEngenheiro da Obra analisa os resultados e libera o lote de material para uso mediante aprovao

na PRIM e rubrica o relatrio. Em caso de resultados negativos deve-se proceder conformeprocedimento de Controle de Produtos no Conforme.

b)Recusa parcial do material Informa a ocorrncia de problemas ao Engenheiro da Obra e recebe autorizao para devoluo

parcial; Carimba o verso da Nota Fiscal anotando a quantidade e descrio do material devolvido; Devolve o canhoto e uma via da Nota Fiscal com as anotaes de devoluo no verso; Segrega o material para evitar seu uso e ser feito um acordo com os fornecedores para a troca

desses produtos no conforme:Assina o canhoto e libera a sada ao transportador do canteiro;

c)Recusa total do material Informa a ocorrncia de problemas ao responsvel pela obra e recebe autorizao para devoluo; Devolve a Nota fiscal ao transportador juntamente com o material recusado: Libera a sada do transportador do canteiro.

OBSERVAO: A critrio do Engenheiro da Obra, o material no conforme poder ser re-classificado. Neste caso, o Almoxarife / Apontador da Obra assina o canhoto, entrega-o aotransportador e libera sua sada do canteiro.

NOTA 1: Quando o material for adquirido pela empresa contratante, o Almoxarife / Apontador daObra responsvel somente pelo armazenamento e manuseio dos materiais. A PRIM do material aberta somente, para a realizao da inspeo. Quando o laudo acompanha o material, este aprovado automaticamente. Caso contrrio, a empresa contratante solicita ensaio do mesmo.

4.2. SITUAO DA INSPEO E ENSAIOSA empresa assegura que os materiais recebidos no so utilizados ou processados antes de terem sidoinspecionados ou verificados:


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Quando algum produto liberado antes da verificao para fins de utilizao urgente, o mesmo identificadono pedido de compra que permitindo assim, o seu recolhimento imediato e sua substituio no caso de

existncia de no-conformidade com os requisitos preestabelecidos.

O PQO define os materiais que so ensaiados por meio de laboratrios especializados.A situao de Inspeo ser identificada atravs de placas coloridas, conforme abaixo:Aguardar Amarelo: materiais recebidos e por algum motivo aguardando inspeo.Rejeitado Vermelho: materiais no conformes

Aprovado Nenhuma: material considerado aprovado para uso.

4.3. IDENTIFICAOA empresa identifica os produtos a partir do recebimento e durante os estgios de produo e entrega daseguinte forma: As peas avulsas que so armazenadas no almoxarifado tm sua identificao atravs de etiquetas nas

gavetas ou prateleiras; Os insumos ensacados enlatados ou em caixas j vm com a identificao clara em sua embalagem e

so armazenados em espaos previamente especificados para cada material. Em caso da embalagemno permitir tal identificao utiliza-se etiquetas em rea de fcil visualizao;

Os insumos que so estocados na rea externa do canteiro tm sua identificao atravs de plaquetasem reas de fcil visualizao;

Ao para montagem de armaduras deve ser identificado nas baias atravs de plaquetas que indiquem odimetro das barras. Em caso de fornecimento de ao cortado e dobrado os kits de armadura devem serclaramente identificados por meio de etiquetas;

Os materiais a granel tm sua identificao por meio de placas nas suas baias.

4.4. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL EM OBRA O local de estocagem deve ser previsto para atender as necessidades de cada material de acordo com

as recomendaes dos fabricantes ou determinaes do Engenheiro da Obra; Tambm recomendvel que a data de entrega e o local de estocagem sejam planejados com

antecedncia. Com isso evita-se a pr-estocagem em locais inadequados, a interferncia com outrosservios da obra ou a necessidade de transporte horizontal interno:

Ao receber o material na obra, o Almoxarife / Apontador de Obra deve armazen-lo conforme asorientaes do fabricante e aquelas estabelecidas na PRIM para cada material.

Semanalmente, o Almoxarife / Apontador de Obra verifica os materiais em estoque e avalia os prazos devalidade e as condies de armazenamento preenchendo o Controle de Verificao do Armazenamentoe Validade dos Materiais. Caso haja materiais sem condies de uso, os mesmos devem sersegregados e identificados evitando-se o uso indevido.

4.5.RASTREABILIDADE Os produtos que necessitam de rastreabilidade nas obras da empresa so o concreto e o ao quando

este for utilizado sem resultado do ensaio laboratorial. Inicialmente so executadas as atividadesdescritas nas PRIM respectivas ao material ou PRIS se for servio que discrimina as atividades para asinspees.

Concreto: Para marcao das regies concretadas utiliza-se uma cpia do projeto ou croqui de formasem folha padro A4, onde em cada regio concretada anota-se o nmero da nota fiscal: correspondenteao material aplicado.

Ao Para marcao dos locais que utilizaram o ao, preenche-se o formulrio de romaneio do aodiscriminando o local de utilizao, o nmero da Nota Fiscal e o nmero do laudo.

Conforme o tipo da obra, podem surgir outras necessidades de rastreabilidade. Nesse caso o PQOdescreve quais so as atividades que garantem o atendimento a esse requisito.

4.6. REGISTROS DE INSPEO E ENSAIOS Os resultados de inspeo e ensaios de recebimento de materiais so registrados nas PRIM (Plano e

Registro de Inspeo de Materiais). Laudos, certificados e pareceres de laboratrios tambm so arquivados como registros de inspeo e

ensaios nas fases de recebimento.


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5.REGISTROS E DADOS DA QUALIDADEForm. 06/2 Argamassa Industrializada

Form. 06/3 Ao cortado e DobradoForm. 06/4 Madeira Serrada para FormaForm. 06/5 Chapa CompensadaForm. 06/6 Barra e fio de aoForm. 06/7 Tela de ao soldadaForm. 06/8 Concreto dosado em centralForm. 06/9 Louas sanitriasForm. 06/10 Cimento portlandForm. 06/11 Cal hidratada para argamassaForm. 06/12 Bloco cermico no estruturalForm. 06/13 Bloco de concretoForm. 06/14 Conexo para tubulaoForm. 06/15 Ferragens para portasForm. 06/16 Areia para concreto e argamassaForm. 06/17 Louas sanitrias / bancadas e TanquesForm. 06/18 Telha cermicaForm. 06/19 Batentes (ao/alumnio/madeira)Form. 06/20 Portas e janelas (ao / alumnio)Form. 06/21 Manta asflticaForm. 06/22 Portas de MadeiraForm. 06/23 Vidros para construoForm. 06/24 Placa de gesso para forroForm. 06/25 Tubo de pvc, galvanizado ou cobreForm. 06/26 Sifo Metlico e PVCForm. 06/27 Controle de verificao de armazenamento e validade dos materiaisForm. 06/28 Tomada e InterruptorForm. 06/29 Disjuntor eltricoForm. 06/30 Eletroduto Ao Galvanizado/PVC/MangueiraForm. 06/31 Revestimento cermicoForm. 06/32 Fios e CabosForm. 06/33 Gesso e pForm. 06/34 Tinta e VernizesForm. 06/35 BritaForm. 06/36 Pedras Naturais para Piso e RevestimentoForm. 06/40 Piso IntertravadoForm. 06/41 Laje Pr-moldadaForm. 06/42 Vigotas de Concreto Pr-MoldadaForm. 06/43 Lajotas Cermicas (Elemento de Enchimento p/ Laje Pr)

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