PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 MUNICÍPIO DE … · municipal, para as despesas de capital e outras...
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© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDeAmitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS
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MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS
LEI Nº 2.566, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021 e dá outras providências.
Sergio Wagner Bizarria, Prefeito Municipal de Paraisópolis/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
lei:
Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição
Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da administração
municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma
dos anexos, que fazem parte integrante desta lei.
§ 1º - Os anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programa, objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta
e valor.
§ 2º - Para fins desta lei, considera-se:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
II - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
III - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;
IV - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
V - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.
Art. 2º. Os programas a que se refere o art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual,
as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida no Orçamento Anual,
correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.
Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo
Poder Executivo, através de projeto de lei específico.
Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal
seguirão as diretrizes da lei orçamentária anual.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas
metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do Município.
Art. 6º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita
estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.
Art. 7º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas
dos anexos desta lei.
Art. 8º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano
Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.
Art. 9º. O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta lei ou de suas alterações, quando da
elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício
subsequente.
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MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em Paraisópolis,
aos 13 de dezembro de 2017.
................................................................
Prefeito Municipal
Sérgio Wagner Bizarria
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ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL
2018 - 2021
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MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS
DIRETRIZ FINALIDADE DA DIRETRIZ
1 - LEGISLAR E FISCALIZAR A ADM PUBLICA LEGISLAR SEMPRE VOLTADO AOS INTERESSES PUBLICOS
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ OBJETIVOS DO PROGRAMA
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DE PROVENTOS A INATIVOS
9999 - RESERVAS 0,00
DIRETRIZ FINALIDADE DA DIRETRIZ
102 - ACAO LEGISLATIVA ADMINISTRACAO DA CAMARA
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ OBJETIVOS DO PROGRAMA
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DE PROVENTOS A INATIVOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
DIRETRIZ FINALIDADE DA DIRETRIZ
1 - EDUCACAO FUNDAMENTAL GARANTIR EDUCACAO A POPULACAO
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ OBJETIVOS DO PROGRAMA
0003 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL REVITALIZACAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL
DIRETRIZ FINALIDADE DA DIRETRIZ
15 - DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO ATENDER NECESSIDADES MUNICIPAIS
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ OBJETIVOS DO PROGRAMA
0002 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
1024 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
1025 - VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
ENTIDADE: SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO-PARAISOPOLIS
DIRETRIZ FINALIDADE DA DIRETRIZ
1 - GESTAO RECURSOS NATURAIS RESPONSAVEL Garantir fornecimento de agua e esgotos tratados,atraves de investimentos em manutencao, ampliacao econstrucao de
redes de distribuicao e de tratamen tos, buscando ainda a protecao, preservacao e recuperacao dos mananciais no
municipio.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ OBJETIVOS DO PROGRAMA
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS E SENTENCAS JUDICIAIS.
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO PROVER O SAAE DOS MEIOS NECESSARIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS PROGRAMAS
FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO.
0017 - SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL PROVER O MUNICIPIO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO \nTRATADOS, COM RESPEITO
AO MEIO AMBIENTE.
0023 - LIMPEZA PUBLICA GARANTIR AO CIDADÃO A DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: MANUTENCAO DE PROVENTOS A INATIVOS
AÇÕES DO PROGRAMA:
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS
PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO: MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.175 - REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE UNIDADE 20,00 25,00 25,00 30,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1.176 - AQUISICAO/SUBST. MOVEIS E EQUIP. CAMARA MUNICIPAL MODERNIZACAO DAS INSTALACOES REALIZADA % 25,00 25,00 25,00 25,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2.326 - MANUT. REMUNERACAO AGENTES POLITICOS MANUTENCAO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES UNIDADE 11,00 11,00 11,00 11,00 280.000,00 220.000,00 268.000,00 268.000,00
2.327 - MANUT. REMUNERACAO DOS SERVIDORES MANUTENCAO DA REMUNERA AO DOS SERVIDORES UNIDADE 8,00 8,00 8,00 8,00 435.000,00 340.000,00 413.000,00 413.000,00
2.328 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA EM APURA AO 100,00 100,00 100,00 100,00 205.000,00 151.000,00 190.000,00 190.000,00
2.821 - CONTRIBUICOES AO IBAM CONTRIBUICOES REALIZADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.225.000,00 1.031.000,00 1.191.000,00 1.191.000,00
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
2.001 - MANUTENCAO DOS PROVENTOS A INATIVOS PAGAMENTO DOS PROVENTOS REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 90.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: ENCARGOS PESSOAIS
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
SUBVENCAO APOIO EDUCACIONAL AO MUNICIPIO % 135.100,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
0.001 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 17.390,00 17.390,00 11.500,00 21.000,00
0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 63.500,00 63.500,00 66.500,00 75.200,00
0.003 - PAGAMENTO PASEP PAGAMENTOS REALIZADOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 160.000,00 463.040,00 340.000,00 360.000,00
0.004 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA -BDMG AMORTIZACAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 20.000,00 220.000,00 100.000,00
0.005 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA - BANCO DO BRASIL AMORTIZACAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 82.000,00 30.000,00
0.006 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS AMORTIZACAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 70.000,00 180.000,00 190.000,00 190.000,00
0.007 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 22.910,00 22.910,00 55.000,00 55.000,00
0.008 - MANUT. DOS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 330.000,00 350.000,00 318.000,00 354.320,00
0.009 - MAN. DESPESAS C/ SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 85.000,00 200.000,00 815.000,00 160.000,00
0.010 - SUBVENCAO ENTIDADE SAUDE DE APOIO AO MUNICIPIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00
0.011 - REDE RESPOSTA URGENCIA E EMERG. -CISSUL-BLOCO II MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 80.100,00 75.000,00 60.000,00 79.422,00
0.012 - CONTRIBUICAO SUPORTE PROFILAT E TERAPEUT- BLOCO IV MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
0.013 - MANUTENCAO DE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 504.480,00 600.000,00 407.000,00 407.000,00
0.014 - SUBVENCAO ENTIDADE EDUCACIONAL APOIO MUNICIPIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0.015 - SUBVENCAO A APAE MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 63.100,00 63.100,00
0.016 - SUBVENCAO A ENTIDADE CULTURAL APOIO MUNICIPIO SUBVENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 27.000,00 23.000,00 23.000,00 20.000,00
0.019 - SUBVENCAO ENTIDADE APOIO AO ESPORTE MUNICIPIO SUBVENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00
0.023 - SUBVENCAO A ASSOC. BENEFICIENTE ASSISTENCIAL - ABA SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0.024 - SUBVENCAO A ENTIDADES SOCIAIS APOIO MUNICIPIO SUBVENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 372.000,00 372.000,00 372.000,00 372.000,00
0.025 - SUBVENCAO A ASSOC. DAS URSULINAS DE PARAISOPOLIS SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00
0.026 - SUBVENCAO A ASSOC. MARIA MAE DA IGREJA SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0.027 - SUBVENCAO SOCIEDADE EDUCACAO E ASSIST FREI ORESTES SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0.028 - SUBVENCAO AO ASILO SAO VICENTE DE PAULO SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
0.030 - SUBVENCAO A APAE SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 63.100,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
0.032 - SUBVENCAO ENTID AGRICULTURA/PECUARIA APOIO MUNICIP ENTIDADE BENEFICIADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 50.000,00
0.033 - SUBVENCAO APOIO EDUCACIONAL AO MUNICIPIO SUBVENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 84.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 2.274.380,00 2.980.840,00 3.976.100,00 3.260.142,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINSTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINSTRATIVO
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.001 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP. P/ O GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00
1.002 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTROLE INTERNO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00
1.004 - AQUIS. MOV. E EQUIP. P/ DEP. ORC,FIN,CONTABILIDADE AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 3.000,00 1.000,00 1.500,00
1.006 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ SECR. ADMINISTRACAO AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 800,00 1.050,00 500,00 1.000,00
1.016 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ SEC. ADJUNTA DE FAZENDA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.200,00 2.000,00 1.000,00
1.104 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ SUP. DE LICITACAOES MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.231 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ PROCURADORIA AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1.624 - AQUIS. DE VEICULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO REALIZADA UN 1,00 0,00 0,00 0,00 86.800,00 0,00 0,00 0,00
1.685 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A ADM GERAL VEICULOS ADQUIRIDOS UN 1,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1.693 - OBRAS DIST COSTAS OBRAS REALIZADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1.694 - OBRAS PRESERV E CONSERVACAO AMBIENTAL OBRAS EXECUTADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1.695 - AQUIS MOVEIS EQUIPAM MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00
2.007 - MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 265.000,00 280.000,00 213.000,00 213.000,00
2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 40.500,00 53.860,00 157.000,00 78.500,00
2.009 - MANUT. ATIV. C/ HOMENAGENS, RECEP. E FESTIVIDADES MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 86.180,00 146.250,00 100.500,00 112.220,00
2.012 - MAN.DAS ATIV. DA SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 125.900,00 212.490,00 154.500,00 161.300,00
2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVULGACAO OFICIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.000,00 23.770,00 40.000,00 40.000,00
2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 343.800,00 647.800,00 447.500,00 552.700,00
2.016 - MANUTENCAO ATIVID. DA DIRETORIA ADJUNTA DE FAZENDA MANUTENCAO AREALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 159.200,00 350.000,00 298.500,00 321.028,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
POPULACAO ATENDIDA % 85.000,00 9/2017 100,00 12/2018
MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
2.018 - MANUT. DEPTO DE ORCAM., FINANCAS E CONTABILIDADE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 146.850,00 150.000,00 108.500,00 129.100,00
2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST DO DPTO DE EDUCACAO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 826.650,00 310.000,00 295.500,00 594.100,00
2.070 - MANUTENCAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.071 - MANUTENCAO DA CESTA BASICA/ VALE COMPRA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 25.000,00 35.000,00 70.000,00 35.000,00
2.165 - MANUT. DAS ATIV. SERVIDORES DA ADM. TRANSPORTES MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 149.500,00 190.000,00 181.500,00 186.500,00
2.213 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ELABORACAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 60.000,00 20.000,00
2.379 - MANUTENCAO DO GABINETE DA ADVOCACIA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 97.700,00 165.000,00 164.900,00 147.400,00
2.778 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ADJUNTA DO MUNICIPIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 70.100,00 59.330,00 85.200,00 83.940,00
2.779 - MANUT. ATIVID. DA DIVISAO DE ENGENHARIA E PROJETOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 92.300,00 151.010,00 109.000,00 184.620,00
2.780 - MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE COMPRAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 92.380,00 131.020,00 115.000,00 115.200,00
2.781 - MAN. DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 146.700,00 260.000,00 314.000,00 265.000,00
2.782 - MAN.DA ATIV. DA SUPERINTENDENCIA DE TESOURARIA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 94.100,00 160.000,00 232.500,00 197.600,00
2.785 - MAN. DIRETORIA DE EDUC, CULTURA, ESPORTE E LAZER MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 108.200,00 100.000,00 111.000,00 92.500,00
2.786 - MANUT. ATIV. CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 650,00 12.800,00 16.400,00 101.550,00
2.788 - MANUTENCAO ATIV. DA DIRETORIA MUN.DE ADMINISTRACAO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 153.000,00 201.050,00 93.000,00 94.000,00
2.789 - MAN. ATIV.. DIRETORIA ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 149.680,00 221.030,00 191.000,00 207.200,00
2.822 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 809.613,60 1.678.700,00 1.674.000,00 1.701.840,00
2.823 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DISTRITAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 9.700,00 15.550,00 26.000,00 33.000,00
2.849 - MANUTENCAO DO PARQUE MUNICIPAL BREJO GRANDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 126.140,00 126.240,00 126.240,00 126.240,00
2.851 - MANUT ATIVIDADES MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE PRESERVADO % 100,00 100,00 100,00 100,00 14.900,00 65.000,00 65.000,00 70.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 4.333.543,60 5.816.650,00 5.521.240,00 5.930.538,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0002 REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
OBJETIVO: REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA ENSINO INFANTIL ATENDIDO % 250.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.071 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE CRECHE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 35.000,00 30.000,00 100.000,00 10.000,00
1.680 - CONSTRUCAO/AMP./REFORMA CRECHES - REC FUNDEB CONSTRUCAO/AMP./REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 106.160,00 100.000,00 400.000,00 200.000,00
MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
2.028 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.636.400,00 1.500.000,00 314.000,00 1.322.000,00
2.847 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FUNDEB - 60% MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.515.000,00 1.500.000,00 743.000,00 780.360,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 3.292.560,00 3.130.000,00 1.557.000,00 2.312.360,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0003 REVITALIZACAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: REVITALIZACAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA CRIANCAS ENSINO FUNDAMENTAL ATENDID A % 120.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
0.041 - SUBVENCAO APOIO EDUCACIONAL -ENS FUNDAMENTAL SUBVENCAO MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
1.008 - AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULOS PARA EDUCACAO AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 49.000,00 40.000,00 20.000,00 45.000,00
1.279 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA % 100,00 100,00 100,00 100,00 228.428,60 230.000,00 380.000,00 450.000,00
1.675 - CONSTRUCAO/AMPL./REFORMA DE ESCOLAS -REC. FUNDEB MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 180.000,00 80.000,00 220.000,00 250.000,00
2.020 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.498.000,00 3.500.000,00 1.475.000,00 3.013.100,00
2.023 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 60% MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.936.040,00 3.500.000,00 2.789.000,00 4.489.200,00
2.024 - MANUTENCAO DO FUNDEB - 40% MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.730.000,00 1.500.000,00 448.000,00 1.378.000,00
2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 165.000,00 150.000,00 115.000,00 131.000,00
2.361 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 120.000,00 80.000,00 5.000,00 25.000,00
2.362 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - QESE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 280.000,00
2.829 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 152.000,00 150.000,00 128.200,00 139.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 10.430.468,60 9.552.000,00 5.902.200,00 10.272.500,00
MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
DA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0004 REVITALIZACAO DO ENSINO MEDIO E UNIVERSITARIO
OBJETIVO: REVITALIZACAO DO ENSINO MEDIO E UNIVERSITARIO
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA ALUNOS UNIVERSITARIOS ATENDIDOS % 200.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
2.029 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 158.000,00 150.000,00 21.000,00 70.000,00
2.030 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 465.000,00 500.000,00 570.000,00 645.000,00
2.394 - MAN. CONV. POLOS SIST. UNIV. ABERTA DO BRASIL- UAB MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 41.440,00 100.000,00 143.500,00 109.300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 664.440,00 750.000,00 734.500,00 824.300,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0006 UNIVERSALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: UNIVERSALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
CARENTES ATENDIDOS MUNICIPIO % 180.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.019 - AQUIS.MOVEIS E EQUIP. P/ SEC. DE DESENV. SOCIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.032 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 800,00 1.500,00 500,00
1.219 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONSELHO TUTELAR AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.225 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/OPERACIONALIZACAO DO SUAS CONSTRUCAO/AMPLIACAO/OPERACIONALIZACAO REALIZA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 500,00 0,00
1.232 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ BOLSA FAMILIA AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.050,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
1.264 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
1.267 - AQUIS. MOV E EQUIP. P/ PROG. CRIANÇA FELIZ AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.671 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ A ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
1.689 - AQUIS.VEIC.P/ ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL IGD BF VEICULO ADQUIRIDO UN 100,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE MANUTENCAO REALIZADA % 100,001 .400,00 100,00 100,00 6.800,00 6.800,00 5.000,00 5.000,00
2.044 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 664.660,00 520.000,00 326.000,00 546.000,00
2.349 - MANUT. SERV. CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 124.150,00 140.000,00 103.500,00 150.000,00
2.350 - MANUT DAS ATIVID ASSISTENCIAIS-IGD SUAS CONCESSAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 128.300,00 145.000,00 135.000,00 130.500,00
2.351 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.500,00 67.000,00 35.000,00 68.000,00
2.357 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 121.730,00 120.000,00 114.500,00 126.600,00
2.366 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 85.100,00 85.000,00 54.000,00 63.000,00
2.373 - CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS CAPACITACAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.374 - MAN. PROG PROJ. INTERV DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00
2.385 - MANUT. DO PROG. CRIANÇA FELIZ MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 14.700,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00
2.824 - MAN. ATIVIDADES DO COORD. CENTRO DE ASSIST. SOCIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 75.800,00 80.000,00 131.000,00 140.320,00
2.844 - MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASS. SOCIAL - PIMIAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 44.100,00 40.000,00 38.400,00 40.000,00
2.846 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA LEITE E VIDA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.348.890,00 1.234.100,00 1.285.400,00 1.285.920,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0007 URBANISMO
OBJETIVO: URBANISMO
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS/ DESAPROPRIACAO AQUISICAO/DESAPROPRIACAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 80.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00
1.021 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP P/ DEPTO DE OBRAS E SERVICOS AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 8.000,00 5.000,00 1.000,00
1.030 - CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO MATADOURO CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.065 - CONSTR./REFORMA DE CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS CONTRUCAO//REFORMA/PAVIMENTACAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.155.000,00 2.000.000,00 591.700,00 689.314,00
1.069 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA MERCADO MUNICIPAL CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA ATENDIMENTO URBANISMO % 45.000,00 9/2017 100,00 12/2018
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
1.094 - CONSTR/AMPLI/REFORMA ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
1.095 - OBRAS NO DISTRITO INDUSTRIAL OBRA REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1.283 - OBRAS DE REVITALIZACAO E PAISAGISMO OBRAS REALIZADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.000,00 15.000,00 65.000,00 15.000,00
1.629 - CONST/AMPL/REFORMA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.676 - CONST./AMPL./REFORMA DE PRACAS/PARQUES E JARDINS CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00
1.678 - CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE CEMITERIOS CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 8.000,00 30.000,00 8.000,00
1.679 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA - REC. DE CONVENIOS OBRAS REALIZADAS % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
1.696 - CONST/REFORMA ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO ETE CONSTRUIDA % 100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1.697 - CONSTR/REFORMA CALCAMENTO/PAVIMENTACAO VIAS VIAS PAVIMENTADAS % 100,00 0,00 0,00 0,00 122.925,00 0,00 0,00 0,00
2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVDADES DE VIAS URBANAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 568.500,00 690.000,00 582.000,00 591.300,00
2.046 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 888.240,00 1.210.000,00 954.000,00 1.850.000,00
2.048 - MANUTENCAO DAS ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 278.570,00 525.000,00 373.000,00 511.500,00
2.049 - MAN. DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 70.200,00 85.000,00 108.000,00 95.340,00
2.050 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO MATADOURO MUNICIPAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00 5.500,00
2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CEMITERIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 90.100,00 224.000,00 255.000,00 351.500,00
2.830 - MAN. DAS ATIVID DA DIRETORIA MUN. OBRAS E SERVICOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 163.100,00 210.000,00 109.500,00 164.800,00
2.831 - MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 3.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 6.691.035,00 5.100.900,00 3.981.600,00 4.355.154,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0008 HABITACAO
OBJETIVO: HABITACAO
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.075 - OBRAS DE CASAS POPULARES OBRAS REALIZADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00
2.826 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 101.500,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA HABITACAO % 1.000.000,00 9/2017 100,00 12/2018
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PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0009 AGRICULTURA
OBJETIVO: AGRICULTURA
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA ATENDIMENTO AGRICULTURA % 150.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
0.029 - SUVENCAO ASSOCIACAO RESGATE QUATRO PRATAS MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 16.000,00 48.000,00
1.033 - AQUIS. MOVEIS EQUIP. P/ DEPTO DE AGRIC E PECUARIA AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00
1.265 - AQUIS. MOVEIS EQUIP. P/ SEC. M. AMB, AGRIC TURISMO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.053 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITARIA VEGETAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 186.080,00 225.000,00 341.000,00 265.800,00
2.054 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 56.640,00 65.000,00 79.000,00 83.620,00
2.384 - MAN. DA DIRETORIA DE M. AMBIENTE, AGRIC E TURISMO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 144.320,00 145.000,00 63.300,00 87.700,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 389.040,00 437.200,00 501.300,00 487.120,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0010 TURISMO
OBJETIVO: TURISMO
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.078 - AQUIS. MOVEIS EQUIP P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00
1.670 - OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR OBRA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 5.000,00 15.000,00 3.000,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
ATENDIMENTO AO TURISMO % 74.000,00 9/2017 100,00 12/2018
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 32.620,00 43.000,00 38.500,00 34.450,00
2.067 - MANUTENCAO DO CIRCUITO SERRAS VERDES MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 25.000,00 26.320,00 30.000,00 30.000,00
2.845 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO -FUMTUR MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 28.300,00 45.000,00 65.000,00 70.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 87.420,00 120.820,00 151.500,00 138.450,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0012 TRANSPORTE
OBJETIVO: TRANSPORTE
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.024 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ DEPTO DE TRANSPORTE AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1.268 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ DEPTO DE ESTRADAS AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 451.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00
1.673 - CONTRUCAO/REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS CONTRUCAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 8.000,00 20.000,00 5.000,00
1.677 - CONST/AMPLIACAO/REFORMA DE TERMINAIS RODOVIARIOS CONSTRUCAO /AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2.057 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIARIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 181.000,00 150.000,00 141.000,00 215.800,00
2.058 - MANUTENCAO DAS ATIV. OFICINA MECANICA/GARAGEM MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 146.570,00 150.000,00 148.000,00 188.600,00
2.389 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTRADAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 619.190,00 1.100.000,00 1.062.000,00 767.400,00
2.843 - MANUT. DAS ATIVID. DO DEPTO DE ESTRADAS -REC.CIDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 73.300,00 50.000,00 8.400,00 70.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.473.160,00 1.461.000,00 1.391.400,00 1.249.800,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA ATENDIMENTO TRANSPORTE % 90.000,00 9/2017 100,00 12/2018
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0013 DESPORTO E LAZER
OBJETIVO: DESPORTO E LAZER
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA ATENDIMENTO DESPORTO % 65.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.058 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO POLIESPORTIVO CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
1.090 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE QUADRAS CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE QUADRAS % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00
2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 161.721,60 390.000,00 420.500,00 515.700,00
2.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 26.900,00 50.100,00 66.500,00 88.150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 204.721,60 440.100,00 487.000,00 603.850,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0014 COMUNICACAO
OBJETIVO: COMUNICACAO
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.119 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ SERV. REPETIDORAS DE TV AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00
2.062 - MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. REPETIDORAS DE TV MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 27.000,00 25.000,00 30.000,00 32.000,00
2.787 - MANUT. ATIV. COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 23.700,00 36.380,00 31.500,00 32.980,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 51.200,00 62.880,00 64.500,00 66.480,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA ATENDIMENTO COMUNICACAO % 145.000,00 9/2017 100,00 12/2018
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PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0015 CULTURA
OBJETIVO: CULTURA
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA DESENVOLVIMENOT CULTURA % 200.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.102 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ DPTO DE CULTURA AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 3.000,00 13.000,00 1.000,00
2.032 - MANUT. ATIV. PATRIMONIO HISTORICO E ARQUEOLOGICO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 103.520,00 100.000,00 40.500,00 93.500,00
2.069 - MANUTENCAO DE FESTAS TRADICIONAIS DIVERSAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 229.260,00 315.000,00 136.000,00 216.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 333.780,00 418.000,00 189.500,00 310.500,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0017 SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL
OBJETIVO: SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA SANEAMENTO ATENDIDA % 350.000,00 9/2017 100,00 12/2018
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PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0020 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA ATENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR % 500.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.118 - AQUIS. MOVEIS, EQUIP E VEICULOS P/ TRANSP. ESCOLAR AQUISICAO REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00
2.021 - MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 884.980,00 850.000,00 569.500,00 1.748.000,00
2.825 - MAN. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR -REC. VINCULADOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 252.661,20 150.000,00 264.000,00 259.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.517.641,20 1.000.000,00 833.500,00 2.007.000,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0021 PATRIM. CULTURAL, HISTORICO, ARQUEOLOGICO E ARTIST
OBJETIVO: PATRIM. CULTURAL, HISTORICO, ARQUEOLOGICO E ARTIST
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
MANUTENCAO PATRIMONIO HISTORICO % 200.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.059 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ PATRIMONIAL CULTURAL AQUISICAO CULTURAL % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00
1.060 - OBRAS FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUCAO REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2.212 - MANUT. DO PROG. E PROJETOS DO PATRIMONIO CULTURAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 2.500,00 5.000,00 6.500,00 8.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 23.000,00 6.000,00 9.500,00 10.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0022 CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL
OBJETIVO: CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL % 70.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
0.022 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 12.840,00 13.000,00 7.200,00 13.200,00
1.236 - OBRAS PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL OBRAS REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
1.270 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ MEIO AMBIENTE AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 179.500,00 107.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 12.840,00 13.000,00 242.700,00 176.400,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0023 LIMPEZA PUBLICA
OBJETIVO: LIMPEZA PUBLICA
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.234 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP/ P DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.100,00 10.000,00 1.000,00
2.390 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 622.100,00 1.200.000,00 1.119.000,00 973.480,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 623.100,00 1.201.100,00 1.129.000,00 974.480,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA LIMPEZA PUBLICA ATENDIDA % 325.000,00 9/2017 100,00 12/2018
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0024 TRANSITO SEGURO
OBJETIVO: TRANSITO SEGURO
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA ATENDIMENTO TRANSITO % 65.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.233 - CONST./AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSITO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.790 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO MUN. DE TRANSITO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 76.600,00 70.000,00 16.700,00 28.700,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 77.600,00 70.000,00 16.700,00 28.700,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0025 INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA ATENDIMENTO INFRA ESTRUTURA URBANA % 360.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.269 - CONST/AMPL/REFORMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 8.970.000,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 0,00 0,00 8.970.000,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO % 1.181.000,00 9/2017 100,00 12/2018
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 1020 ATENCAO BASICA
OBJETIVO: ATENCAO BASICA
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.686 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE VEICULO ADQUIRIDO UN 100,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1.690 - OBRAS E INSTALACOES ATENCAO BASICA PRIMARIA OBRAS CONCLUIDAS % 100,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00
2.036 - MAN. PROG. AG. COMUN. DE SAUDE -BLOCO I- A. BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 193.000,00 0,00
2.042 - MANUT. DO PAB FIXO -BLOCO I-ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 512.500,00 0,00
2.797 - MANUT. DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.262.000,00 2.000.000,00 185.000,00 2.001.800,00
2.804 - MANUTENCAO DO PAB FIXO - ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 691.000,00 689.100,00
2.805 - MANUT. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 352.000,00 452.200,00
2.806 - MANUT.PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 396.000,00 455.700,00
2.807 - MAN. DO PROG. SAUDE BUCAL - ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 21.000,00 173.000,00
2.808 - MAN. DO PROG. SAUDE EM CASA - ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 131.400,00 131.400,00
2.840 - MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 40.200,00 40.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 4.022.000,00 2.000.000,00 2.522.100,00 3.943.400,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
ATNEDIMENTO SAUDE BASICA % 450.000,00 9/2017 100,00 12/2018
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 1021 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
OBJETIVO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
ATENDIMENTO FARMACEUTICA % 230.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
2.803 - MANUT. DO PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.125.400,00 1.000.000,00 850.000,00 551.150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.125.400,00 1.000.000,00 850.000,00 551.150,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 1022 GESTAO DO SUS
OBJETIVO: GESTAO DO SUS
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.698 - OBRAS E INST ADMIN SAUDE OBRAS CONCLUIDAS % 100,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.134 - MANUTENCAO ATIVID. ADMINISTRACAO DA SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 652.980,00 650.000,00 674.500,00 663.270,00
2.850 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 12.000,00 12.000,00 14.000,00 2.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 674.980,00 662.000,00 688.500,00 665.770,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
ATENDIMENTO SUS % 260.000,00 9/2017 100,00 12/2018
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 1023 INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE
OBJETIVO: INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
ATENDIMENTO SERV SAUDE % 1.200.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.255 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP VIG. SANITARIA -BLOCO VI AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00
1.257 - AQUIS. DE MOVEIS EQUIP. PROM. DA SAUDE -BLOCO IV MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
1.258 - AQUISICAO DE VEICULOS-MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00 80.000,00 55.000,00 10.000,00
1.260 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ POLICLINICA -BLOCO VI AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00
1.262 - AQUIS.MOVEIS EQUIP.P/UNIDADES SAUDE-ATENCAO BASICA AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 50.000,00 5.000,00
1.263 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP. PROM. DA SAUDE -BLOCO VI MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
1.674 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 60.000,00 5.000,00
1.684 - AQUISICAO DE EQUIP. P/ MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AQUISICAO REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.842 - ASSIST. MEDICA ODONT. HOSPITALAR AMB. -SERV SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 32.200,00 32.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 105.000,00 80.000,00 881.200,00 52.200,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 1024 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
OBJETIVO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
ATENDIMENTO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE % 2.000.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.242 - OBRAS E INTALACOES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBRAS REALIZADAS % 100,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1.253 - AQUIS. MOV. E EQUIP. P/ UNID. DE SAUDE -BLOCO VI AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
2.040 - ASSIST. MED. ODONT. HOSP AMBULATORIAL - BLOCO II MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 593.000,00 0,00
2.066 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O CISMAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 48.000,00 50.000,00 100.000,00 45.000,00
2.799 - MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -BLOCO II MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 758.000,00 0,00
2.800 - MANUTENCAO ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.153.150,00 3.000.000,00 1.089.000,00 2.473.100,00
2.809 - MAN.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 65.800,00 71.800,00
2.815 - MANUTENCAO DE CONVENIOS - BLOCOS IV MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00
2.817 - MANUT CONV. PRONTO SOCORRO FREI CAETANO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.632.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 1.410.000,00
2.820 - REDE RESPOSTA URGENCIA E EMERGENCIA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 480.000,00 480.000,00 491.000,00 480.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 5.323.150,00 4.730.000,00 4.396.800,00 4.479.900,00
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PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 1025 VIGILANCIA EM SAUDE
OBJETIVO: VIGILANCIA EM SAUDE
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA VIG SAUDE % 520.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.687 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIG SANITARIA VEICULO ADQUIRIDO UN 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 39.286,66
1.688 - AQUIS VEIC PARA VIG EPIDEMIOLOGICA VEICULO ADQUIRIDO UN 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 47.505,80
1.691 - OBRAS E INSTALACOES VIGILANCIA SAUDE OBRA CONCLUIDA % 100,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00
1.692 - AQUISICAO VEICULOS VIGILANCIA EM SAUDE VEICULO ADQUIRIDO % 100,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2.037 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 136.000,00 770.060,00
2.039 - MANUT. DA VIG. SANITARIA - BLOCO III MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 162.700,00 0,00
2.801 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - BLOCO III MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00
2.810 - MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 57.000,00 80.000,00
2.811 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
2.812 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 96.800,00 96.800,00
2.813 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 959.150,00 0,00 31.000,00 31.000,00
2.814 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO III MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 80.500,00 0,00
2.841 - INCENTIVO/ABONO PRODUT. EQUIPE DA REGULACAO - PMAQ MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 140.000,00 100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.279.150,00 0,00 900.000,00 1.207.652,46
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTIGENCIA
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
TAXA CONTINGENCIA % 214.000,00 9/2017 100,00 12/2018
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 100.000,00 0,00 50.000,00 214.326,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 100.000,00 0,00 50.000,00 214.326,00
ENTIDADE: SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO-PARAISOPOLIS
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: MANUTENCAO DAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS E SENTENCAS JUDICIAIS.
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
0.500 - SENTENÇA JUDICIAL Sentenças Judiciais Cumpridas % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0.501 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DO PASEP PASEP MANTIDO PERCENTUAL 100,00 100,00 100,00 100,00 32.000,00 35.000,00 38.000,00 40.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 52.000,00 40.000,00 43.000,00 45.000,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
Não se aplica NAO SE APLICA 0,00 1/2018 0,00 12/2021
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO-PARAISOPOLIS
PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER O SAAE DOS MEIOS NECESSARIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO.
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.672 - AQUISICAO VEICULO PARA ADMINISTRACAO GERAL VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00
1.684 - REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA SEDE REFORMADA % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
2.330 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO ASSEMAE Contribuicao efetuada % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 500,00 3.000,00
2.827 - MANUT. SERV. ADMINISTR. FINANC.E PATRIMONIAL Servicos administrativos mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.051.000,00 1.140.000,00 1.144.000,00 1.159.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.072.000,00 1.251.000,00 1.184.500,00 1.212.000,00
ENTIDADE: SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO-PARAISOPOLIS
PROGRAMA: 0017 SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL
OBJETIVO: PROVER O MUNICIPIO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO \nTRATADOS, COM RESPEITO AO MEIO AMBIENTE.
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.182 - AQUISICAO DE IMOVEL Imovel adquirido UNIDADE 1,00 0,00 1,00 0,00 1.000,00 0,00 20.000,00 0,00
1.183 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO ANALISES Materiais de laboratorio adquiridos UN 0,00 1,00 0,00 0,00 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00
1.273 - CONSTRUCAO ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO/AGUA ETE construida % 50,00 50,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
1.275 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS Equipamentos adquiridos UN 2,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 1,00 150.000,00 42.000,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
Tx de despesa administrativa/despesa total % 39,00 1/2018 35,00 12/2018
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
Hidrômetros instalados HIDROMETRO 8.000,00 1/2018 10.000,00 12/2021
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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
1.276 - AMPLIACAO/CONSTRUCAO/REFORMA DA ETA ETA REFORMADA E AMPLIADA % 25,00 25,00 25,00 25,00 100.000,00 20.000,00 200.000,00 100.000,00
1.682 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDES/RAMAIS REDE CONSTRUIDA % 25,00 25,00 25,00 25,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1.683 - AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ETA RESERVATÓRIO ADQUIRIDO UN 1,00 1,00 1,00 1,00 350.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
2.325 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Preservacao ambiental realizada % 100,00 100,00 100,00 100,00 17.000,00 15.000,00 9.500,00 8.000,00
2.828 - MANUTENCAO.SERV.DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO Atividades do setor mantidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.253.000,00 1.232.000,00 1.237.000,00 1.273.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.812.000,00 1.817.001,00 2.126.500,00 1.933.000,00
ENTIDADE: SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO-PARAISOPOLIS
PROGRAMA: 0023 LIMPEZA PUBLICA
OBJETIVO: GARANTIR AO CIDADÃO A DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
INDICADORES DO PROGRAMA:
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
RESULTADO ESPERADO
UNIDADE
DE MEDIDA
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1.681 - AQUIS.MAQ.PESADAS,CAMINHOES,VEIC,E EQUIP.COL.LIXO AQUISICOES REALIZADAS UN 1,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
2.848 - MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 699.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 739.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM
Abrangência da coleta de lixo CASAS 8.000,00 1/2018 10.000,00 12/2021
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ANEXO DE METAS E
PRIORIDADES REFERENTE A LDO
- EXERCICIO DE 2018
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDeAmitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
Índice Geral
Relatório Página
Mensagem do PPA 3
Projeto de Lei do PPA 5
Diretrizes e Programas de Governo 8
Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio 9
MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS