PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - CERCIFAF · Reforçar a dinâmica da Rede Desportiva Local...

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe, CRL.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2016

Versão do Documento: 01

Elaborado: Direção em: OUT 2015

Aprovado: Direção (Ata nº 190/2015) em: 23 11 2015

Assembleia Geral (Ata nº 82/2015) em: 30 11 2015

Comunicado: Assembleia Geral (Ata nº 82/2015) em: 30 11 2015

Disseminado: Internet / Intranet / Secretaria em: DEZ 2015

em:

Entrada em vigor a partir de: 04 01 2016 Revisão em: OUT 2016

Rua 9 de Dezembro, n.º 99 - Monte S. Jorge - 4820-161 FAFE

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PLANO DE ATIVIDADES - 2016

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SÍNTESE DE APRESENTAÇÃO

1. NOTA DE APRESENTAÇÃO ................................................................................................. 4

2. PONTOS DE PARTIDA ......................................................................................................... 7

3. OBJETIVOS, ATIVIDADES E METAS ..................................................................................... 8

4. PLANO DE FORMAÇÃO INTERNA ..................................................................................... 12

5. OBJETIVOS DE QUALIDADE E SATISFAÇÃO ...................................................................... 13

6. INICIATIVAS/ATIVIDADES NO ÂMBITO DA GESTÃO DA QUALIDADE .............................. 13

7. RECURSOS HUMANOS ..................................................................................................... 14

8. RECURSOS FISICOS E EQUIPAMENTOS (Funcionamento) ............................................... 14

9. PLANO DE INVESTIMENTOS ............................................................................................. 16

10. PARCERIAS ..................................................................................................................... 17

11. PROJETOS DE INOVAÇÃO/NOVOS SERVIÇOS ................................................................ 18

11. MENSAGEM FINAL: PERSPETIVAS PARA 2016 ............................................................... 19

12. ORÇAMENTO ................................................................................................................. 20

13. PARECER DO CONSELHO FISCAL .................................................................................... 24


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PLANO DE ATIVIDADES

2016


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1. NOTA DE APRESENTAÇÃO

Numa fase em que a Organização atravessa um maior equilíbrio quer do ponto de vista da

sustentabilidade dos serviços quer na vertente financeira, apresentamos um Plano para

2016 que não deixa de ser ambicioso no domínio da modernização e requalificação do

património edificado, mas também nas metas e desafios propostos.

Nos anos 2016 e seguintes, temos intenção de dar início a um novo ciclo de políticas que

nos levarão até 2020, coincidindo este período com um novo mandato dos Órgãos

Sociais, agora para 4 anos, e uma etapa com variadas oportunidades de inovação e

desenvolvimento que estarão disponíveis no Quadro Europeu Comum.

Este período corresponderá também à implementação de um novo Plano Estratégico,

delineado para nos orientar no futuro que pretendemos construir com todos os

colaboradores da CERCIFAF, para a melhoria do apoio aos nossos clientes e às famílias, e

para envolver os parceiros e as comunidades que sempre estiveram ao nosso lado.

Para isso, de forma breve e objetiva, podemos dizer que a orientação estratégica do

Plano de Atividades para 2016, constituirá um passo em frente no sentido de:

I. Consolidação e estruturação da rede de apoios e serviços, destinados a promover e

assegurar a qualidade de vida e a vida independente das pessoas com deficiências e

incapacidades;

II. Estabilização e aumento da satisfação do quadro de profissionais da organização,

apostando claramente na melhoria dos desempenhos individuais e no reforço e

cooperação das Equipas, retomando uma cultura de entusiasmo, criatividade e

dedicação ímpar e invejável entre as Organizações do Setor da Reabilitação;


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III. Requalificação dos espaços e da imagem da própria Organização, dotando-a de mais

qualidade externa e interna, de melhorias ao nível da mobilidade e acessibilidade

para todos, e de melhores condições para o desenvolvimento das ações e dinâmicas

de trabalho nas diversas áreas;

IV. Renovação adequada dos meios de transporte, para assegurar o cumprimento dos

múltiplos serviços, internos e externos, de modo organizado, responsável e

competente;

V. E, finalmente, uma aposta clara na continuidade preventiva de medidas de

sustentabilidade, um desafio claro em projetos geradores de autofinanciamento,

uma gestão permanente que assegure o funcionamento sustentável, numa estratégia

de planeamento voltada para o futuro mas prudente para enfrentar os tempos

difíceis.

Este poderia ser o programa auspicioso de uma equipa de gestão renovada e não-

conformista, que pretendesse captar o olhar e a vontade dos cooperadores para a sua

eleição. Mas não. Aquilo que nos move e estimula é o desejo de sermos capazes para, em

conjunto, fazer melhor o que já fazemos bem, porque disso dependerá o futuro de muita

gente que acredita na CERCIFAF e nos seus profissionais. Destes desafios dependerá

também o futuro e a modernização da Organização, a permanência dos seus valores e a

regeneração da sua “alma” Institucional.

É também por estas razões, e não por outras, que não podemos deixar de preparar os

colaboradores para assumirem responsabilidade de gestão, como Cooperadores ou como

Gestores da CERCI, Cooperativa de Solidariedade Social, pois, aqueles que têm vindo a

assumir estas responsabilidades não duram sempre, mas enquanto puderem e souberem

procurarão fazer aquilo que pensam ser o melhor para todos e o melhor para a

Instituição. São estes os desígnios do Cooperativismo e é neles que profissionalmente, dia

a dia, todos nós vivemos.


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Estamos conscientes de que os desafios lançados e as perspetivas de gestão que nos

propomos para o futuro, são as bases essenciais de um programa de trabalho realista,

que se propõe enfrentar o futuro com ousadia e renovação, com segurança e com

criatividade.

Neste contexto histórico em que a CERCIFAF celebrará 40 anos em 2018, temos de ser

capazes de inscrever nas nossas páginas o valor intrínseco da nossa capacidade de desejar

e de tornar possível a concretização dos sonhos e pôr em prática a imaginação de todos

aqueles que em nós acreditam.

Muito obrigado a todos.

CERCIFAF, 30 de Novembro de 2015.

A Direção


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2. PONTOS DE PARTIDA

Os objetivos previstos no Plano de Atividades para 2016 são essencialmente

estabelecidos com base:

Nas linhas orientadoras do Plano Estratégico para o triénio 2016-2020;

Nos dados da avaliação sobre a execução física e financeira de 2015, cujos

indicadores críticos e de sucesso nos permitem antever desenvolvimentos futuros;

Nas necessidades e expetativas dos nossos clientes reportadas pelas

Unidades/Serviços;

Em sugestões dadas pelos clientes, colaboradores, parceiros e outros

interessados;

Nas melhorias previstas no Plano anual de Melhoria Contínua;

Na avaliação dos indicadores de Inovação e Qualidade, em confronto com as

oportunidades de investimento;

No desenvolvimento de projetos conjuntos com outras organizações, na

participação em eventos e em parcerias e nas atividades ligadas à Comunidade.

As atividades correntes constam dos Planos de Atividades das respetivas

Unidades/Serviços, funcionando como instrumentos de programação operacional e de

monitorização do desempenho organizacional.

Nas páginas que se seguem apresentamos o quadro-resumo das ações/iniciativas a

realizar ao longo do ano 2016, cujo documento final será colocado à disposição de todos

nos locais e formas indicadas sobre a divulgação de documentos internos,

designadamente na secretaria e no site restrito para os colaboradores da Instituição.


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3. OBJETIVOS, ATIVIDADES E METAS

2016


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N.º Atividade Unidade/serviço Período

A 1

Desenvolvimento de ações de sensibilização, informação em workshops de trabalho conjunto, com

vários agentes educativos, sobre processos de transição para a Vida Ativa/Adulta, em colaboração

com a Coordenação da Educação especial da Escola Secundária de Fafe. CRI

1º Semestre

A 2 Criação de Encontros regulares com famílias e jovens tendo como objetivo a transição da escola para

a Vida Ativa/Adulta. Mar/Jun

A 3 Sinalizar todas as crianças até aos 3 anos nos diferentes serviços.

SIP

Até Março

A 4

Reforçar a equipa Técnica do SIP, tendo como objetivo melhorar a capacidade de atendimento e

intervenção às múltiplas solicitações e necessidades que se observam, em particular dos concelhos

limítrofes.

Jan/Fev

A 5

No âmbito dos trabalhos da ELI promover o encontro com as equipas alguns agrupamentos, por

forma a clarificar a definição e intervenção ao nível institucional, com vista à tomada de medidas

preventivas sobre o desenvolvimento das intervenções e melhorias no âmbito da educação especial.

Fev/Mar

A 6 Implementar um novo projeto musical e de expressão “Azul Diferente”, ancorado em mensagens de

solidariedade potenciadoras de inclusão.

CAO

Até Março

A 7

Criar o “Dia da Família” (em substituição do dia do Pai e da Mãe) acompanhando as alterações

sociofamiliares, tendo como principal referência a celebração do Dia Internacional da Família

instituído pela ONU.

15 de Maio

A 8 Celebrar o Aniversário da Residência.

LAR Residencial/UR

24 de Abril

A 9 Envolver famílias da comunidade para conhecimento e partilha de informação/convívio, com os

residentes e colaboradores. 2016

A 10 Criar eventos com apelo à participação da comunidade. Mar/Jun


10


A 11 Diversificar medidas de formação profissional, inicial e contínua, potenciando a capacidade de apoio à

formação das empresas para o desenvolvimento tecnológico de cursos.

CFE

2016

A 12 Elaborar candidaturas no âmbito das medidas cheque-formação, com vista ao desenvolvimento dos

percursos dos ex-formandos contratados, assegurando a sua formação contínua. Fev/Mar

A 13 Organizar o II “Dia do Formando”, destinado a juntar formandos e ex-formandos, com objetivos de

partilha, convívio e avaliação de impactes da formação-emprego; Jun

A 14 Reforçar o Acompanhamento da Formação e os processo de Mediação, melhorando a eficácia e

resultados deste serviço. Até Março

A 15 Rever o desenvolvimento das medidas de apoio ao Emprego pelos Centros de Recursos, articulando a

estratégia de intervenção com os Centros de Emprego de Fafe e Basto.

Centro de Recursos

(CR) Jan/Mar

A 16 Promover a avaliação dos trabalhadores do Enclave de Serviços, conjugando estas ações com o novo

enquadramento jurídico dos apoios neste regime. Enclave Serviços Jan/Fev

A 17 Reforçar a dinâmica da Rede Desportiva Local “Rede Ágora”, com propostas de alargamento da Rede

aos Agrupamentos de Escolas, visando contribuir para o desenvolvimento do Desporto Escolar. Rede Ágora

Fev

A 18

Manter a participação ativa nos trabalhos e atividades das Parcerias, designadamente:

na Rede Inclusiva do Ave;

nas Redes Sociais de Fafe , Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho;

no NLI de Fafe;

na CPCJ, de Fafe;

na Parceria com a Sol do Ave (Gal do Ave);

no âmbito do Projeto Raízes (Vieira do Minho)

e partilhar internamente informação sobre os indicadores principais dos projetos e atividades

desenvolvidas.

Parcerias

Ativas 2016


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A 19 Organizar Encontro informal de Empresários.

Eventos

Mar

A 20 Realizar a Marcha Noturna do Pirilampo Mágico, analisando as possibilidades de fazer ainda melhor,

com propostas de melhoria e inovação. Mai/Jun

A 21 Organizar o Arraial de Verão, na sede. Jun


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4. PLANO DE FORMAÇÃO INTERNA

Designação das

Ações Tipo

Colaboradores

a envolver

Período

(*) Horas

Nº de

Colaboradores

Volume

de Horas

Rever, melhorar e

Inovar o trabalho da

Organização e das

Equipas

ação

formativa Equipas CAO

2 períodos

(segundas) 3

2x10

(2 grupos) 60

Aceder, Produzir e

Difundir informação

organizacional

Debate

Temático

Equipas CAO

Equipas CFE

Equipas CRI

A definir 3 20 60

Eficiência energética ação

formativa

Profissionais de

apoio A definir 4 12 48

Aprofundamento de

temáticas

organizacionais e

técnicas

Workshop

Técnico

Técnicos das

diversas

Unidades/Serviç

os

Novembro 5 20 100

Orientação para o

Cliente - o PI do

Cliente

ação

formativa

CAO

CFE

UR

A definir 4 30 --

Primeiros Socorros ação

formativa

Profissionais

das UR

Outras áreas

A definir 35 15 525

Cuidados básicos ação

formativa

Profissionais

das UR

Outros

A definir 35 15 525

Gestão de conflitos ação

formativa

Profissionais do

CFE

Outros

A definir 25 15 375

Motivação e Burnout ação

formativa

Profissionais do

CAO

Outros

A definir 25 25 375

Liderança e

motivação de

equipas

ação

formativa

Quadros de

Gestão e Resp.

Serviços

A definir 50

12 600


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5. OBJETIVOS DE QUALIDADE E SATISFAÇÃO

6. INICIATIVAS/ATIVIDADES NO ÂMBITO DA GESTÃO DA QUALIDADE

Atividades Incidência Período

Desenvolvimento e implementação das ações de melhoria previstas nos relatórios e diagnóstico organizacional.

Organização Unidades/Serviços

Parceiros 1º Trimestre

Implementação das Recomendações decorrentes da Auditoria EQUASS

Organização 2º Trimestre

Implementação das ações previstas na Candidatura à Certificação como Entidade Formadora pela DGERT

Organização

2º Trimestre

Análise dos dados dos inquéritos para sobre a satisfação e outros e elaboração dos relatórios respetivos.

Gestão da Qualidade 1º Trimestre

Avaliação dos impactes das medidas de inovação e projetos

Gestão da Qualidade 2º Semestre

Acompanhamento e elaboração dos Relatórios relacionados com: - Projetos iniciados; - Desempenho Organizacional; - Auditorias Internas; - Ações de melhoria nos serviços; - Relatórios e Planos de melhoria; - Inovação organizacional - Participação; - Ações de formação.

Todas as áreas, unidades e serviços

Ao longo do ano

Avaliação da eficácia das revisões efetuadas aos instrumentos de gestão

Conselho Técnico Ao longo do ano

Monitorização das ações, de acordo com modelo indicado.

Todos os Serviços Ao longo do ano

Clientes Colaboradores Famílias Empregadores Entidades Reguladoras

E Financiadoras

> 85% > 80% >85% >80% > 90%


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7. RECURSOS HUMANOS

No âmbito dos recursos humanos, em 2016 prevê-se a estabilização dos trabalhadores do

Quadro, analisando as alterações na estrutura de competências, não só por força das

necessidades dos serviços como decorrentes das medidas de renovação introduzidas.

O recrutamento de novos colaboradores poderá verificar-se em função de novas

necessidades ou em consequência de substituição e aumento dos serviços, sendo que

todas as situações decorrerão de projetos sustentáveis.

Seguindo uma política de abertura ao voluntariado, e em face de iniciativas novas como a

Rede Desportiva Local poderemos vir a potenciar a adesão de Voluntários qualificados,

nomeadamente através de alunos do ensino superior das áreas de Educação Física e

Desporto, no âmbito de protocolos de colaboração entre o IESF e a CERCIFAF.

8. RECURSOS FISICOS E EQUIPAMENTOS (Funcionamento)

a) No âmbito da Requalificação dos espaços físicos, prevê-se uma intervenção na ex-

sala de Tecelagem (agora livre) cuja finalidade está destinada a funcionar como

espaço de Auditório ou para intervenções de Fisioterapia. Nesta medida, aguarda-

se ainda o orçamento para avaliar soluções de financiamento.

b) Também no Ginásio está previsto uma requalificação, podendo embora não se

verificar o grosso do investimento no próximo ano, mas sim o desenvolvimento de

propostas e recolha de orçamentos e projetos que visem a melhoria deste espaço,

designadamente na definição e qualidade do espaço, melhoria dos bastidores,

iluminação, acústica, piso e acessos ao recinto.


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c) Para a Unidade do Enclave de Serviços de Lenha, prevê-se que possam verificar-se

alterações decorrentes das decisões a tomar sobre a viabilidade e adequação às

normas neste setor.

d) O investimento na aquisição de viaturas ligeiras para melhoria das condições

operacionais de funcionamento dos serviços e a possibilidade de renovação de

veículos de transporte destinado aos clientes é condicionado à capacidade

financeira, embora sejam consideradas medidas prioritárias.

e) A edição de uma brochura institucional (também prevista em anos anteriores mas

não executada) constitui uma finalidade relevante para melhorar a divulgação dos

serviços e promover a imagem institucional. Sendo um produto em que o

investimento a efetuar é exigente, os custos de edição deverão ser estimados com

base numa estratégia de organização e produção gráfica que justifique o

investimento global numa relação qualidade-preço muito aceitável.

Assim, de acordo com as previsões para 2016, apresenta-se em seguida o plano de

investimentos a realizar.


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9. PLANO DE INVESTIMENTOS

O quadro seguinte apresenta a síntese dos investimentos propostos para 2016.

Recursos/Equipamentos Incidência Finalidade Período Montante

(€)

Adquirir uma ou mais viaturas ligeiras para deslocações e transporte.

Serviços externos

Aumentar a eficiência e eficácia dos serviços no exterior.

1º S 25.000,00

Substituir um Autocarro de transporte, com 17 anos de circulação

Transportes Melhorar os meios de

transporte e diminuir custos de reparação.

2º S 60.000,00

Projetar a requalificação do edifício-sede, melhorando o exterior e coberturas.

Sede

Modernização e requalificação do edifício e adequação a

sistemas de eficiência energética

2016 A avaliar em função dos

projetos

Requalificar espaço da antiga área de Tecelagem

Inovação

Possibilitar a requalificação em Auditório, ou, em alternativa, a implementação dos serviços de

Fisioterapia.

2º S A avaliar em função dos

projetos

Edição de brochura institucional

Organização

Melhorar a comunicação com o exterior

Potenciar a divulgação de produtos e serviços

Criar produtos da linha gráfica institucional

2º S Dependente

de propostas

Requalificar o Ginásio interior

Desporto Motricidades

Tetos e piso; Acústica e iluminação;

Paredes e acessos Bastidores

2016/2017 Avaliar

propostas

Projetar uma nova cobertura no átrio do edifício-sede, eliminando obstáculos e barreiras de circulação.

Organização Sede

Retirar folhas de zinco Retirar ferros de suporte

Colocar materiais adequados Melhorar a circulação no espaço

Eliminar barreiras internas

2016 Implementar

projeto definido

Concretizar melhorias no piso do corredor entre as oficinas e a saída para a zona do Bar

CFE Organização

Sede

Colocar piso anti derrapante Concluir melhorias na área das

oficinas. 2016/17

Avaliar caderno de encargos e fazer obras

Legenda: 1º S – 1º Semestre; 2º S – 2º Semestre.


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10. PARCERIAS

Tipo de Parceiro

Parceria Perspetiva de Valor acrescentado Período

Formação e Empregabilidade

Entidades Empregadoras

Celebração de protocolos com empresas para Formação em Contexto de Trabalho Parceria com entidades para desenvolvimento de cursos de formação tecnológicas e desenvolvimento dos perfis nas medidas de Apoio à Colocação. Concretizar o Emprego para 25 Formandos da Formação Profissional. Apoiar a Colocação de 15 candidatos encaminhados.

Anual

Estratégicas

Entidades Formadoras

Apoio ao desenvolvimento de ações no âmbito do CQEP da Associação Empresarial de Fafe e o CQEP de Basto.

Plurianual

Rede Desportiva Local

Parceria com Coletividades e Instituições para o desenvolvimento das atividades previstas no projeto “Ágora”.

Plurianual

Inovação e Desenvolvimento

(A definir)

Em função dos projetos apresentados, existe a possibilidade de implementar 2 novos serviços: 1. Apoio à Vida Independente; 2. Rede Local de Intervenção Social (RLIS)

Plurianual

Desenvolvimento Local

Sol do Ave Reforçar o papel da CERCIFAF nesta Parceria, com potencial de desenvolvimento para as famílias e comunidade fafense.

Plurianual

Projeto Escolhas Cooperar com o projeto que visa o apoio de jovens e adultos da comunidade cigana e outros agregados vulneráveis.

Plurianual

Benefícios (Clientes,

Colaboradores e Famílias)

Yeld Saúde

Aumentar as parcerias no âmbito da Saúde com vantagens ao nível do atendimento de clientes e famílias e ao nível da diminuição de custos com consultas e meios de diagnóstico.

Plurianual


18

11. PROJETOS DE INOVAÇÃO/NOVOS SERVIÇOS

Situação/Problema Melhorias e desenvolvimentos a introduzir Âmbito de aplicação

Período

Apoio às Famílias

Em função dos projetos apresentados, existe a possibilidade de implementar um serviço de atendimento e acompanhamento das pessoas mais vulneráveis socialmente, e dos agregados familiares carenciados

Comunidade Plurianual

Apoio à Vida Independente

Implementar o Serviço de Apoio à Vida Independente.

Residência Comunidade

Certificação Académica

Projetar com as Escolas, oferta de formação de dupla certificação, nível Secundário.

CFE Anual

Serviços às Famílias Debates temáticos sobre as questões da Deficiência (World Café?)

Organização 2º S

Comunicação externa Lançamento da Brochura institucional. Difundir informação relevante.

Organização 2º S

Sustentabilidade e futuro da CERCIFAF

Candidaturas e projetos para realizar no âmbito do novo QCA 14-20.

Organização 2º S

Mobilidade e ligação à Comunidade

Reforçar o desenvolvimento das atividades do projeto “Agora” através do Contrato-Programa celebrado com o IPDJ, no âmbito do Programa do IPDJ Desporto para Todos.

Desporto Adaptado

Polidesportivo

Espaços da

Cidade

Coletividades locais

Anual

Desenvolver ações formativas com o NLI-Fafe, no domínio de competências básicas transversais, destinadas às pessoas com RSI

Concelho de Fafe

Anual

Legenda: 1º S – 1º Semestre; 2º S – 2º Semestre.


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11. MENSAGEM FINAL:

PERSPETIVAS PARA 2016

Como já foi referido, as etapas que nos levarão até 2020 serão decisivas para recolocar a

CERCIFAF num caminho de progresso, inovação e excelência dos serviços, mantendo os

colaboradores mais motivados e satisfeitos com a sua permanência na Organização.

Todos compreendemos que o período anterior foi muito difícil para todos, mas estamos

agora em melhores condições de equilíbrio económico e financeiro para incentivar a

qualidade e desenvolver ideias com vista ao futuro que pretendemos.

O Plano Estratégico que será apresentado brevemente, conterá as linhas de rumo e de

futuro, sendo certo que as mudanças a operar serão sempre faseadas e sustentáveis,

mantendo uma perspetiva de reforço das condições existentes e da procura de meios de

autofinanciamento, sem deixar de agir sobre a motivação dos colaboradores e na

perspetiva de aumento da satisfação profissional.

Em termos de gestão, tudo faremos ao nosso alcance para conseguir concretizar os

objetivos previstos. Mas também é necessário que todos contribuam para essas tarefas.

Bom trabalho a todos e muito bom ano 2016.

A Direção

ORÇAMENTO - 2015

20

12. ORÇAMENTO

2016

ORÇAMENTO - 2015

21

ORÇAMENTO - 2015

22

ORÇAMENTO - 2015

23

PARECER DO CONSELHO FISCAL - 2015

24

13. PARECER DO CONSELHO FISCAL

2016

PARECER DO CONSELHO FISCAL - 2015

25

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