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Certificação de Qualidade

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Plano de atividades e orçamento para 2016

Índice

I. Nota prévia

II. Avaliação da execução do Plano de Atividades de 2015

III. Convocatória

IV. Historial da Instituição

V. Organograma

VI. Apresentação Respostas Sociais

VII. Instalações

VIII. Horários

IX. Atividades/Calendarização

X. Agenda Reuniões

XI. Análise SWOT

XII. Objetivos Estratégicos

XIII. Plano de atividades e objetivos estratégicos

XIV. Conta de Exploração Previsional

XV. Parecer do Conselho Fiscal


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I. Nota Prévia

A direção do Centro Paroquial de Seia apresenta o Plano de atividades para o ano civil de 2016. Este

documento tem com base a memória descritiva do orçamento e resulta da interseção de fatores externos de índole

social, económica e fiscal e de fatores internos, que resultam do processo de avaliação do sistema e da necessidade

dos clientes, bem como do resultado da "chuva de ideias" feita pelos colaboradores sobre os pontos fortes e fracos da

instituição.

O ano de 2016 será bastante exigente na área social e na área económica colocando diversos desafios à

atividade da instituição.

No que respeita a fatores externos verifica-se a manutenção de difíceis condições socioeconómicas. Na área

financeira agravaram-se os encargos com os recursos humanos devido à atualização da Retribuição Mínima Mensal e

ao aumento da taxa social única tributada à entidade patronal. Acresce o reforço do pessoal técnico qualificado,

realizado com vista à melhoria da qualidade do serviço, e o respetivo encargo que lhe está associado.

Internamente mantem-se a intenção de promover práticas concorrentes para o BEM-ESTAR dos utentes e

melhoria da qualidade dos serviços, colocando ao seu serviço os recursos endógenos da instituição e as qualificações

dos seus corpos dirigentes e técnicos.

Em relação à caracterização dos utentes verifica-se um recuo da sua capacidade financeira. Verifica-se ainda

uma diminuição da taxa de natalidade que afeta a frequência em algumas respostas sociais, com realce para o pré-

escolar, embora tenha registado um aumento de frequência no último ano letivo.

Assim a proposta que apresentamos para 2016 é cautelosa e exigente para todos que trabalham diariamente na

instituição, mas possível, dados os resultados do ano 2015.

É nossa intenção continuar a cumprir com todos os compromissos assumidos com as famílias e colaboradores,

para isso contamos com o empenho, dedicação e profissionalismo de todos.

Pe. Joaquim Teixeira

…………………………………………………………………..

Rui Asdrúbal Pinto Mendes

………………………………………………………………….

Paulo Alexandre Barata Dias

………………………………………………………………….

Gabriela da Silva Martins Almeida

…………………………………………………………………..

Paula Filomena Camelo Teixeira

…………………………………………………………………..


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II. Avaliação da execução do Plano de Atividades de 2015

Durante o ano de 2015 todas as respostas sociais do Centro Paroquial de Seia realizaram ações e atividades

concorrentes para a concretização das metas definidas, consoante cinco grandes áreas: ética, qualidade, parcerias,

recursos humanos e responsabilidade social.

Para a elaboração do Plano de atividades de 2016, foi realizada uma avaliação do plano de atividades de 2015,

comparando o planeado, o realizado e analisando os desvios.

Dessa avaliação podemos concluir que as atividades previstas no PAA foram realizadas na sua grande maioria

numa percentagem de 95%, tendo sido incluídas outras 4 não previstas: Projeto “Mimar os avós” com o Solar do

Mimo, Dia da árvore com o Curso de Agricultura do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Convívio

Intergeracional com o grupo de EMRC da Escola Secundária de Seia, “Manhã em Segurança” com a GNR.

Seguem-se as principais conclusões desta execução, sendo que a avaliação final do plano é realizada

pormenorizadamente no próprio texto do documento. Cada item foi analisado e designado como “realizado”, ”não

realizado” ou “superado”.

2.1 - Área da ética

Tendo em conta as atividades realizadas em 2015 importa continuar a apostar na concretização deste

objetivo estratégico. Pretende-se dar continuidade às ações definidas, nomeadamente à ação de formação sobre ética

e continuar a divulgar a missão/visão/valores e sensibilizar os colaboradores durante as reuniões de serviço.

Objetivo operacional Meta Avaliação Final Análise do Desvio

Melhorar a qualificação da

organização no domínio ético

- Reprodução da missão visão

e valores da organização por

60% dos colaboradores

entrevistados

- Realizar a formação

subordinada ao tema da ética.

NR

NR

- Não foi realizado.

- A formação não foi

realizada, contudo foram

desenvolvidas diligências no

sentido de promover a ação

de formação (ofícios de

26/10/15 e 11/11/2015).


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2.2. Área da qualidade

A área da qualidade foi uma das que mereceu mais investimento da instituição, tendo em conta que se

obeteve a certificação da qualidade pela norma ISO 9001. Os objetivos traçados em 2015 foram na sua maioria

concretizados, necessitando para 2016 de ser encarados numa perspetiva de continuidade e melhoramento.

Objetivo operacional Meta Avaliação Final Análise do Desvio

Proceder ao Levantamento e

análise das necessidades e

expetativas dos Clientes e

colaboradores e avaliar a

satisfação das partes

interessadas

- Efetuar uma aplicação dos

inquéritos por ano.

- 70% dos clientes satisfeitos

e 60% de colaboradores

satisfeitos

R

R

- A aplicação dos inquéritos

foi realizada com

significativos das crianças,

idosos e colaboradores.

- Creche: 100% dos clientes

Satisfeitos (níveis 3, 4 e 5 da

escala de Lickert); PE: 100% e

ERPI 100%.

- Colaboradores: 100% nos

itens 3, 4 e 5.

Reduzir ou manter custos

Gerar receitas

- Manter os consumos com a

luz, gás e comunicações em relação a 2014

- Realização de pelo menos

500€ em angariação de

fundos

EDP NR

Gás S

Vodafine NR

S – 892,79€

- Consumo EDP e Vodafone

aumentou; Consumo GALP

diminuiu (dados até

Novembro/2015 com base na

média mensal)

- Mercadinho de Outono:

209.79€ / Prémio Ilídio Pinho:

300,00€; Cabaz de Natal:

383.00€

Informatizar o processo de

compras

Adquirir material informático

Providenciar a reparação e

manutenção dos espaços e

materiais

Manter o software do

economato atualizado.

Aumentar o equipamento

informático

Responder à solicitação de

reparação ou obra de

manutenção em 15 dias após

receção do registo.

R

NR

S

-Foi colocada uma

colaboradora a tempo inteiro

no economato desde

Novembro/2015

- Foi feita uma consulta de

mercado para aquisição de 3

portáteis que será analisada

na reunião de direção de 16

de Dezembro.

- O tempo médio de

reparação são 12,4 dias

(2015).

Prover a estimulação do

desenvolvimento,

aprendizagem e ativação

funcional

Monitorizar os Planos

Individuais (PI)

100% de PIA realizados

95% das atividades do PAA

realizadas

Dois relatórios por ano

R

R

R

- Todos os PIA apresentados

foram realizados

- 95% das atividades

realizadas do PAA e 4 extra.

- Os relatórios dos PDI

foram realizados (auditoria

interna de Novembro

confirma esse facto).


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2.3 - Área de parcerias

O Centro Paroquial tem ainda recebido outras colaborações que têm enriquecido as suas práticas diárias e

concorrido para os seus objetivos estratégicos. São exemplos, a Clinica Veterinária Viseu – Polo de Seia; a Cruz

Vermelha Delegação de Seia, IEFP – Centro de Emprego e Formação de Seia, Grupo de Escuteiros de Seia, Acólitos

de Seia, Grupo Coral Nossa Senhora da Assunção, Bombeiros Voluntários de Seia, Solar do Mimo, Escola Superior de

Turismo e Hotelaria, GNR, Orfeão de Seia, Rancho Folclórico de Paranhos da Beira, Casa de Sta. Isabel e Diocese de

Guarda na pessoa do Senhor Bispo D. Manuel Felício, bem como pessoas particulares/ profissionais que auxiliam

principalmente em atividades de animação e formações específicas.

2.4 - Área dos recursos humanos

Da avaliação realizada, constata-se que os objetivos operacionais definidos para a área de recursos humanos

foram, bem conseguidos, destacando-se principalmente a formação, dado que foram realizadas várias iniciativas que

abarcaram muitos temas relevantes para o quotidiano profissional dos colaboradores. Considera-se que este esforço

deve permanecer, tornando a formação contínua ao longo de 2016.

Nesta área considera-se uma mais-valia proceder à implementação da avaliação de desempenho para a

totalidade dos colaboradores, já que o sistema já é utilizado para os colaboradores a contrato, como forma de avaliar

a perspetiva da sua continuidade. Esta necessidade decorreu também da avaliação realizada pelas colaboradoras na

“chuva de ideias”.

Objetivo operacional Meta Avaliação final Análise do Desvio

Divulgar projetos e serviços

aos fornecedores e empresas

locais para desenvolver

protocolos de cooperação

Renovar/manter os

protocolos existentes S

Os protocolos estabelecidos

estão todos em vigor:

- Até 2016: Farmácia Coelho,

Grupo OMB, Agrupamento

Escolas de Seia.

- Válidos até denúncia: Galp,

Lidl, EPSE.

- Renovados em 2015:

Biblioteca escolar

Agrupamento Escolas

Guilherme Correia de

Carvalho; Município de Seia –

Estádio Municipal.

- Novos: Laboratório de

Análises; Afonso & Filhos.

Objetivo operacional Metas Avaliação Final Análise do desvio

Melhorar a comunicação

interna da Instituição

Manter a qualificação contínua dos colaboradores

Promover atividades de

convívio e reflexão

Divulgar planos de

comunicação

50% dos colaboradores envolvidos em ações de

formação

75% dos colaboradores

envolvidos nas atividades

dinamizadas pela instituição

NR

S

NR

- O Processo de Gestão

Documental (PG1) foi

implementado para melhoria

da comunicação interna. No

entanto, essa atividade não

foi feita através de reuniões.

- 68% de colaboradores

envolvidos

- Inauguração das Piscinas:

60%; Aniversário CPS: 67%;

Jantar de Natal:66%


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2.5 - Área de responsabilidade social

No âmbito da responsabilidade social as atividades desenvolvidas consideram-se conseguidas face aos

pressupostos iniciais. O plano anual de atividades 2016 vai reforçar a presença do Centro Paroquial na comunidade

através da realização de atividades programadas para se realizarem na comunidade com carácter mensal.

Objetivo operacional Metas Avaliação Final Análise do desvio

Manter a participação da

instituição para a comunidade

Promover eventos para a

comunidade

Promover a divulgação da

instituição na comunidade

Promover a separação de

lixos

Participar em 4 atividades

promovidas pela comunidade

Dinamizar 3 atividades para a

comunidade

Divulgar pelo menos 3

atividades por semana na

rede social

Implementar o processo de

separação de lixos

S

S

S

S

- O Centro Paroquial

participou em 10 iniciativas

da comunidade.

- O CPS dinamizou 4

atividades para a comunidade.

- Foi feita uma divulgação

diária.

- Foi implementada a

separação de plásticos e

papelão e recolha de óleo

alimentar.


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III. Convocatória

De acordo com o disposto no capítulo IV, artigo 23.º dos estatutos do Centro Paroquial de Seia,

convoca-se a Assembleia Geral para o próximo dia 16 de Dezembro de 2015, às vinte e uma horas, nas

instalações do Centro Paroquial de Seia, Sala de Direção, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento Previsional para 2016; parecer do conselho

fiscal e Plano de Atividades Anual relativo ao ano 2016.

2 - Outros assuntos.

Se, decorrida a hora marcada, não estiverem presentes o número de associados ou seus

representantes necessário, a assembleia geral reunirá sessenta minutos mais tarde com qualquer número de

pessoas, conforme o disposto no Art.º 23.º dos Estatutos do Centro Paroquial de Seia.

Seia, 11 de Dezembro de 2015

Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Centro Paroquial de Seia

………………………………………………………………

Armando Melo


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IV. Historial da Instituição

O Centro Paroquial de Seia (CPS) é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) sem fins lucrativos,

implantada na cidade de Seia, concelho de Seia, distrito da Guarda, sob a forma de fundação de cariz religioso e social.

Situada a 30 km da emblemática Serra da Estrela, detém uma área verde envolvente muito aprazível, propicia

atividades de aprendizagem, recreio e lazer. O seu enquadramento na cidade facilita ainda a deslocação e o acesso dos

Clientes mais autónomos da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) aos serviços da comunidade,

nomeadamente, Centro de Saúde, Hospital, Farmácias, Mercado, Restauração, Agências Bancárias, entre outros.

Designado inicialmente por “Obra de Assistência Paroquial de Seia”, foi aprovado em 1953 e qualificado como

pessoa coletiva de utilidade pública administrativa em 1982.

Em Novembro de 1986 entrou em funcionamento, no Bairro de Nossa Senhora do Rosário, em Seia, o Centro

de Dia e as Atividades dos Tempos Livres, no edifício de quatro andares, construído graças aos donativos do povo

senense e a pequenas ajudas da Cáritas Nacional e do Ministério dos Assuntos Sociais. Nele funcionam também a

catequese, a sede dos escuteiros, reuniões de catequistas e o ensaio do Grupo Coral Nossa Senhora da Assunção.

Em 21/10/1990 foi inaugurada a Casa de S. José que passou a servir de apoio à obra de assistência paroquial,

com assistência a menores adolescentes, colónias de férias e campos de trabalho, lar de estudantes, escutismo, cursos

de preparação para o matrimónio, retiros, cursos de formação religiosa e humana, colóquios, convívios, conferências

culturais e outras formas adequadas a motivar toda a comunidade paroquial para ações sócio-caritativas adaptadas às

exigências de cada momento. Numa parte do edifício preparada para o efeito e aprovada pela Segurança Social, abriu a

Creche no início do ano letivo de 2001.

Atualmente pretende dar resposta às necessidades da comunidade local e das comunidades circunvizinhas no

âmbito da educação e apoio a crianças, jovens e idosos, sobretudo dos mais carenciados.

Para realizar os seus desígnios o Centro Paroquial de Seia assume como:

4.1. Missão

Apoiar as famílias através de respostas sociais e pedagógicas a crianças, jovens e idosos, potenciando os

recursos naturais envolventes.

4.2. Visão

Ser uma instituição reconhecida pela envolvência dos recursos naturais e pelo serviço de excelência que presta

ao nível da educação da infância, juventude e cuidados na terceira idade.

4.3. Valores Família

Solidariedade

Rigor

Respeito

Inovação

Profissionalismo

Disponibilidade

Ética

Gratidão

Responsabilidade

Devoção


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V. Organograma

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VI. Apresentação das Respostas Sociais

As respostas sociais para a infância integram as respostas de Creche para crianças dos 3 meses aos 3 anos e

Ensino Pré-escolar (PE) para crianças dos 3 anos aos 6 anos. No Ensino Pré-escolar as crianças dispõem de atividades

integradas de enriquecimento curricular na área da música, educação física, inglês, natação, zumba e formação religiosa

EMRC.

A resposta social de Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) destina-se a crianças do 1º,2º e 3º Ciclos

do Ensino Básico com ocupação de tempos livres, salas de estudo e acompanhamento escolar nas áreas de Ciências e

Humanidades para os diferentes níveis de ensino, prestado por pessoal qualificado. Este acompanhamento funciona no

período pós-escolar, de segunda a sexta-feira, mediante um calendário pré-definido que estabelece grupos de alunos

por nível de ensino e necessidades de aprendizagem.

A resposta social de Estrutura residencial para Pessoas Idosas presta apoio à terceira idade, proporcionando

um ambiente acolhedor e familiar aos Clientes, com prestação de cuidados básicos de higiene, cuidados de medicina e

enfermagem, acompanhamento espiritual, animação sociocultural, atividades lúdicas, educação física adequada à idade e

nível funcional, passeios recreativos e convívios.

Todas as respostas sociais versam modalidades de formação humana e cristã, distinguindo-se pela qualidade dos

serviços prestados, pela relação afetiva entre os vários intervenientes e pela oferta de um conjunto de equipamentos e

espaços que favorecem o desenvolvimento, a aprendizagem, a exploração individual e em grupo. A construção de

projetos e caminhos individuais ou partilhados que preparam os mais jovens para uma melhor integração e

participação consciente ética e criativa e para os menos jovens potência a aprendizagem ao longo da vida, de modo

que todos se sintam felizes e úteis na sociedade em que se inserem.

VII. Instalações

A Instituição Centro Paroquial de Seia compreende três espaços físicos distintos: 1) edifício central onde

funciona a Receção, os Serviços Administrativos, o Ensino Pré-escolar e a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; 2)

Casa de S. José onde funciona a Creche; 3) Edifício do antigo Centro de Dia onde funciona o Centro de Atividades de

Tempos Livres.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas encontra-se organizada em 3 pisos:

- R/C localiza-se o hall de entrada, a capela, sala de visitas, gabinete de Direção, gabinete da Assistente Social e

da Encarregada Geral, gabinete médico e de enfermagem, sala de ginástica, lavandaria, o refeitório, balneários dos

colaboradores, o economato, armazém de produtos e cozinha.

- 1º Piso: sala de convívio, os quartos, todos com WC, e instalações sanitárias de ajuda;

- 2 º Piso: quartos com WC e instalações sanitárias de ajuda.

O Ensino Pré-escolar situa-se ao nível do 1º piso e R/C do edifício principal. No primeiro piso encontra-se 3

salas de atividades, instalações sanitárias adaptadas às crianças, gabinete das educadoras, WC para adultos,

arrecadação e refeitório. No R/C possui um pavilhão multifunções com WC e arrumação. No exterior, possui uma

zona alargada para atividades que compreende o parque infantil, zona verde, piscina e ringue e campo de jogos.

A Creche está instalada no R/C e 1º andar do edifício da “Casa de S. José”. O rés-do-chão é constituído por

hall de entrada, sala de 1 e 2 anos, dormitório, refeitório, sala de arrumação de material didático, instalações sanitárias

e WC para adultos. No 1º andar situam-se as novas instalações do berçário inauguradas em outubro de 2014. Este

novo espaço é composto por hall de entrada, sala parque, refeitório, dormitório, fraldário, copa de leite e WC para

adultos.

O CATL dispõe de 6 salas distribuídas por três pisos, gabinete de atendimento a pais, refeitório, cozinha e

espaço exterior.

A Instituição dispõe de espaços comuns às várias respostas sociais: Cozinha, Economato, Lavandaria, Despensa,

Espaço de Acolhimento Espiritual/ Capela e Serviços Administrativos/ Secretaria.

Os espaços estão organizados com o equipamento e material necessário para o bom desempenho das

atividades a desenvolver pelos colaboradores.


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VIII. Horários

O horário de cada resposta social está organizado em função das necessidades dos Clientes e suas famílias

podendo sofrer pequenos ajustes para responder às necessidades das famílias. Assim,

A Creche e Ensino Pré-escolar funcionam entre as 7.00 h e as 19.00h, de 2ª a 6ª feira.

O CATL funciona entre as 7:30 e as 19:30, de 2ª a 6ª feira.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

De acordo com o Projeto Individual, após a avaliação das competências, motivações e interesses de cada

cliente/criança, são organizadas atividades pedagógicas, instrumentais e de vida quotidiana, socioculturais e contactos

com a comunidade, por forma a contribuir para o desenvolvimento, aprendizagem, diminuição da perda de funções e

aumento da qualidade de vida.

As rotinas da infância estão organizadas de modo a existir um tempo de receção e acolhimento das crianças,

atividades orientadas, atividades de enriquecimento curricular, atividades livres, refeições, realização de trabalhos de

casa e apoio ao estudo, de acordo com o nível etário e de escolaridade.

A rotina diária da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas está organizada por turnos:

Turnos

Tipo de Serviços / Atividades

00h às 08h

Vigilância do repouso dos clientes;

Acompanhamento médico (em caso de emergência)

Apoio na higiene pessoal, vestuário e alimentação dos clientes;

Limpeza e arrumação dos espaços;

Arranjo e Limpeza de roupas;

Acompanhamento e desenvolvimento de atividades socioculturais

Acompanhamento e desenvolvimento das atividades de fim de tarde;

Transporte de clientes de e para atividades;

Apoio nas atividades instrumentais, de gestão doméstica, rotinas de higiene e deitar.

08h às 16h

16h às 00h

IX. Atividades e Calendarização

O quadro indica, de forma esquemática a calendarização das atividades pedagógicas, culturais e lúdicas com

referência a cada resposta social: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Creche, PE e CATL. São considerados

dias de interrupção nas respostas da infância os dois últimos dias úteis do mês de Agosto, 24 de Dezembro e o dia de

carnaval.

Calendarização Atividades ERPI Creche PE CATL

Janeiro 6 Dia de Reis X X X X

Fevereiro

9 Carnaval X X X X

10 Dia da Instituição X X X X

11 Dia do Doente X

14 Dia Namorados/amizade X X

14 Início da Quaresma X

Março

19 Dia do Pai X X X X

21 Dia Mundial da Poesia X

22 Dia da Árvore X X

26 Dia do Livro Português X

- Férias da Páscoa X X

- Footpáscoa X X

27 Festa da Páscoa X X X X


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Abri

2 Dia Internacional do Livro/ Livro Infantil X X

16 Dia Mundial da voz X

25 Dia da Liberdade X

29 Dia da Dança X

Maio

- Mês de Maria X X

1 Dia da Mãe X X X X

5 Dia da Espiga X

15 Dia da Família X X X X

18 Dia Internacional dos Museus X X

Junho

1 Dia da Criança X X X

5 Dia Mundial do Ambiente X

13,24,29 Santos Populares X X

- Festa de Final de Ano (letivo) X X X X

- Viagem de Finalista (5 anos) X

Julho

1 Dia das Bibliotecas X

26 Dia dos avós X X

- “Verão em ação” X X

Agosto

15 Dia N. S. Assunção X

19 Dia Mundial Fotografia X

- “Verão em ação” X X

Setembro

1 Bem-vindos a mais uma etapa X X X

- Mês da Bíblia X

- Vindimas X X

Outubro

1 Dia Mundial do Idoso X

- Mês da Saúde Mental X

16 Dia internacional da alimentação X X X

Novembro

8 Dia da Cozinha Saudável X

11 Dia S. Martinho Magusto X X X X

20 Dia do Pijama X X

Dezembro 8 Imaculada Conceição X

- Natal X X X X


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Ao longo do ano

Hora do conto X

Visualização de filmes X

Atividade Física X X

Atividade Musical X

Introdução ao Inglês X

Zumba: Kids e Gold X X

Atividades de estimulação X

Arte Decorativa X

Atividades religiosas X

EMRC X X

Avô da Sala X X

Estações do ano X

Mimar os Avós X

Janeiro a Junho

Projeto “A alimentação” (3 anos) X

Projeto “Ar em movimento – Fonte de energia”

(4anos) X

Projeto “A magia da gotinha de água na Serra da

Estrela” (5anos) X

Projeto “Sabe, sabugo, sabugueiro – transformo-

me no meu curandeiro” X

Legenda: ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; PE – Pré-escolar; CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres


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X. Agenda de reuniões

A calendarização das reuniões é indicada no quadro seguinte tendo em consideração que sempre que

necessário serão marcadas reuniões extraordinárias.

Reunião Resposta Social Periocidade Datas Participantes

Direção Geral Quinzenal 1ª e 3ª Quarta feira

de cada mês Direção

Colaboradores e

direção Geral Semestral

Infância: Mai. e Out Direção e colaboradores

Idosos: Jan e Jun.

Pedagógica Creche e PE Semanal

Semanal – 2ª Feira Dir. Pedagógica e

Educadoras

Mensal c/ Direção: 6ª

Feira

Direção, Dir. Pedagógica,

Educadoras

Geral CATL CATL Trimestral 6ª Feira

Dir. Pedagógica e

colaboradores

(Direção 1 vez por

trimestre)

Geral Infância Creche e PE Anual Setembro Pais, colaboradores e

direção

Geral de

Colaboradores

ERPI

Estrutura Residencial

para Pessoas Idosas Mensal A marcar

TSS, Encarregada geral,

colaboradoras ERPI

Equipa da

qualidade Geral Trimestral

Janeiro, Abril, Junho,

Setembro

Direção, TSS, Animadora,

Dir. Pedagógica, Equipa de

Saúde, Serviços

Administrativos, Educadoras

Equipa de

manutenção Geral Semestral Fev. e Setembro

Responsável da Manutenção,

Direção

Equipa HACCP Geral Semestral Janeiro e Julho

Empresa responsável

HCCP, Direção, Ecónomo,

Serviços Administrativos, D.

Pedagógica

Nutrição Geral Semestral Janeiro e Julho

Nutricionista, Enc. Geral,

TSS, Ecónomo, Direção, D.

Pedagógica

Equipa saúde Geral Semestral Fevereiro e Julho

Enfermagem, TSS, Enc.

Geral, Direção, Serviços

Administrativos, médico

Administrativos e

TOC Geral Semestral Abril e Novembro

TOC, administrativos,

Direção

Legenda: TOC – Técnico Oficial de Contas; TSS – Técnico Serviços Sociais; HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point ou

Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos; PE – Pré-escolar; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas


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XI. Análise SWOT

No âmbito do plano de atividades e orçamento para 2016 foi analisado o cenário externo e interno em que a

instituição se insere de forma a avaliar as dificuldades e oportunidades relativa á realização da Missão.

Esta análise fundamenta-se numa suposição de médio prazo, com um horizonte de 3 anos, devendo ser

reavaliada anualmente.

O diagnóstico do ambiente foi realizado através de um levantamento de informações realizado com base na

metodologia “chuva de ideias”, realizada com os colaboradores das diferentes respostas sociais, com vista à

identificação de pontos fortes e fracos, oportunidades e constrangimentos da instituição. Esta atividade foi realizada

no mês de Novembro/2015.

A análise do ambiente interno abrangeu atividades nas áreas de planeamento, gestão, financeira e recursos. A

apreciação crítica da situação e das tendências externas e internas teve como pressuposto, facilitar a definição dos

objetivos estratégicos possíveis de ser alcançados pela instituição.

A análise do ambiente externo abrangeu ainda os contextos tecnológico, político, económico e sociocultural.

Análise interna

FORÇAS – Pontos fortes, práticas ou ações que funcionam bem e proporcionam resultados

Parcerias e protocolos

Modelo pedagógico integrado

Frota automóvel boa e moderna

Formação religiosa católica

Produção ecológica na quinta

Estrutura/equipamento exterior com jardins, piscina e campo de jogos

Relação com os clientes

Envolvência natural/estacionamento/proximidade dos serviços

Existência de várias respostas sociais

Existência de equipamento social/residencial para famílias carenciadas

Certificação da qualidade

FRAQUEZAS – Pontos a melhorar

Insuficiência de equipamento informático

Distribuição dos recursos humanos

Falta de uniformização de critérios e procedimentos

Comunicação interna

Nível de remuneração

Número de atividades direcionadas para os colaboradores

Avaliação de desempenho


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Análise externa

OPORTUNIDADES – Fatores externos que favorecem as atividades da instituição,

contribuindo para o cumprimento da sua Missão

Reforçar a imagem do CPS a nível local

Fomentar a realização atividades para a comunidade

Promover ações de formação para clientes/ clientes significativos

Envolver os clientes/clientes significativos nas atividades desenvolvidas no CPS

AMEAÇAS – Fatores de risco ao bom desempenho das atividades da instituição,

comprometendo o cumprimento da sua Missão

Crise social e económica

Diminuição dos protocolos de cooperação com a Segurança Social

Existência localmente de várias entidades nas várias respostas sociais

Produção constante de normativos legais que alteram sistematicamente procedimentos/funcionamento

XII. Objetivos Estratégicos

A procura da eficiência e eficácia da Missão do Centro Paroquial de Seia é o principal propósito do Plano de

atividades e orçamento para 2016. Contudo sem a definição das metas e objetivos, planos de ação e monitorização

dos resultados, a instituição não pode alcançar ou demonstrar a eficiência e eficácia.

Determinar a orientação estratégica e definir os objetivos estratégicos requer um alto grau de compreensão da

envolvente externa, bem como uma avaliação ajustada das capacidades e competências da instituição, assegurando que

os objetivos estratégicos estejam relacionados com a Missão e sejam:

a) Realistas e de acordo com as limitações dos recursos materiais e humanos.

b) O mais específicos possível, e descritos de modo que possam ser compreendidos e utilizados pelos

colaboradores

Definidos os objetivos estratégicos e os respetivos indicadores de desempenho, o próximo passo é

implementar a administrar a mudança necessária para alcançar os objetivos estratégicos definidos.

Entretanto, e dado que os objetivos estratégicos do Centro Paroquial de Seia, tal como das organizações sem

fins lucrativos em geral, são qualitativos e portanto difíceis de ser avaliados, foram estabelecidas as metas e respetivos

quantificadores de acordo com essa realidade.

A gestão será orientada para a melhoria contínua da eficiência operacional, garantindo que a melhoria contínua

seja cumprida em cada programa ou atividade da instituição através de planos de ação frequentemente monitorizados.

Na elaboração do plano foram consideradas áreas específicas que o Centro Paroquial de Seia quer ver refletidas nas

atividades propostas para cada uma das respostas sociais. Neste sentido, vamos considerar as áreas: ética, qualidade,

parcerias, recursos humanos e responsabilidade social.

12.1 - Área da ética

O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais

fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organização das práticas que respeitem a

privacidade, integridade, confidencialidade, rigor e justiça social.

12.2 - Área da qualidade

O Centro Paroquial de Seia garante a satisfação das necessidades e expetativas legítimas dos clientes e outras

partes interessadas, controlando a conformidade dos processos e melhorando a sustentabilidade da organização.

12.3 - Área de parcerias

O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com

outras entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional.

As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver as dimensões económicas,

humana e ambiental.


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12.4 - Área dos recursos humanos

O Centro Paroquial de Seia implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, seleção,

formação e avaliação dos trabalhadores de modo a promover melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a

garantir igualdade de oportunidades de formação, desempenho e remuneração.

12.5 - Área de responsabilidade social

O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da

comunidade local. Este compromisso abrange os domínios ambiental, económico, social e cultural e não visa obter

benefícios diretos.

XIII. Plano de atividades / Objetivos Estratégicos

É apresentado o plano de atividades anual da instituição com indicação dos objetivos estratégicos e as

respetivas atividades. São referidos os objetivos operacionais associados aos objetivos estratégicos, indicadores e

metas.


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Objetivos Estratégicos/ Área de Atuação

Área Objetivo

Estratégico Objetivo operacional Indicadores Meta Avaliação Final

Ética

Controlar o

compromisso

relativo a valores

éticos

Melhorar a qualificação da

organização no domínio ético

- Atas das reuniões e

registo de presenças

- Reprodução da missão visão e valores da

organização nas reuniões de serviço

- Realizar a formação subordinada ao tema

da ética.

Qualidade

Melhorar os

serviços existentes

Proceder ao Levantamento e análise

das necessidades e expetativas dos

Clientes e colaboradores e avaliar a

satisfação das partes interessadas

- Inquéritos realizados

- Relatório de análise

dos dados

- Efetuar uma aplicação dos inquéritos por

ano.

- 70% dos clientes satisfeitos e 60% de

colaboradores satisfeitos

Melhorar o

desempenho

económico

Reduzir ou manter custos

Gerar receitas

- Faturas de consumo

- Faturas de material

pedagógico

- Montantes obtidos em

iniciativas

empreendedoras

- Manter ou reduzir os consumos com a

luz, gás e comunicações em relação a 2015

- Realização de pelo menos 1000€ em

angariação de fundos

Modernizar / manter

recursos físicos

Informatizar o processo de compras

Adquirir material informático

Providenciar a reparação e

manutenção dos espaços e materiais

- Evidências registadas

- Material adquirido

- Registo das reparações

e obras efetuadas

- Manter o software do economato

atualizado.

- Aumentar o equipamento informático.

- Responder à solicitação em 15 dias após

receção do registo.

Promover o

desenvolvimento

dos clientes

Prover a estimulação do

desenvolvimento, aprendizagem e

ativação funcional

Monitorizar os Planos Individuais (PI)

Aumentar o n.º de atividades

realizadas no exterior (quinta,

espaço envolvente)

- Registos das atividades

do PAA realizadas

- Relatórios de avaliação

dos PI

- Planos Individuais de

Atividades

- 100% de PIA realizados

- 95% das atividades do PAA realizadas

- Dois relatórios por ano

- Uma atividade no exterior em cada PIA

das respostas sociais de infância


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Área Objetivo

Estratégico Objetivo operacional Indicadores Meta Avaliação Final

Parcerias

Estabelecer

parcerias com

entidades públicas

ou privadas

Divulgar projetos e serviços aos

fornecedores e empresas locais para

desenvolver protocolos de

cooperação

Protocolos estabelecidos - Renovar ou manter os protocolos

existentes

Recursos

humanos

Melhorar o

desempenho /

Formação

Melhorar as

relações

interpessoais e

reforçar a

identificação dos

colaboradores com

os valores da

instituição.

Melhorar a comunicação interna da

Instituição

Implementar a avaliação de

desempenho

Manter a qualificação contínua dos

colaboradores

Promover atividades de convívio e

reflexão

Atas de reunião

Fichas de avaliação

desempenho

Registo de ações de

formação

Momentos de partilha e

convívio

- Implementar planos de comunicação

- Divulgar eventos nas reuniões de serviço

- Implementar a avaliação de desempenho

à generalidade dos colaboradores

- Criar manual de conduta

- 50% dos colaboradores envolvidos em

ações de formação

- 75% dos colaboradores envolvidos nas

atividades dinamizadas pela instituição

Responsab

Social

Promover a relação

instituição e

comunidade

Manter a participação da instituição

em atividades da comunidade

Promover eventos para a

comunidade

Promover a divulgação da instituição

na comunidade

Registos de atividades

em que a instituição

participa

Registos de atividades

dinamizadas

Atividades de divulgação

realizadas

Participar em 4 atividades promovidas pela

comunidade

Dinamizar 3 atividades para a comunidade

Divulgar diariamente as atividades na rede

social


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São apresentados quadros isolados por área de intervenção: ética, qualidade, recursos humanos, responsabilidade social. Cada área tem os objetivos estratégicos, atividades,

indicadores de evidência, metas, dinamizadores, destinatários e monitorização/avaliação

Área Ética OBJETIVO ESTRATÉGICO: Controlar o compromisso relativo a valores éticos

Atividades Objetivo

Operacional

Indicador

Evidência Meta Dinamizadores Destinatários

Data de

Execução

Monitorização (a preencher durante

2016

Metas

Avaliação Análise do Desvio

Informação/

sensibilizaçã

o Missão,

Visão e

Valores da

instituição

- Assegurar

Melhorar o

conhecimento

- Ordem de

Trabalhos das

reuniões de

serviço

- Reprodução da

missão visão e valores

da organização nas

reuniões de serviço

Direção

Diretora Técnica

Diretora

Pedagógica

Todos Até

31-12-2016

Ação de

Formação

- Melhorar

atitudes

- Registo de

participação

- Realizar uma

formação

subordinada ao tema

da ética

TSS, Animadora

Presidente

Comissão de Ética

da ULS Guarda

Colaboradores Até

31-12-2016


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Área Qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar os serviços existentes

Atividades Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução

Monitorização (a preencher

durante 2016)

Metas


Inquérito

clientes

- Proceder ao

Levantamento e

análise das

necessidades e

expetativas dos

Clientes e

colaboradores

- Inquéritos

realizados

- Efetuar uma aplicação

dos inquéritos por ano

Equipa da

Qualidade

Clientes,

colaboradores e

significativos

Até

31-12-2016

Avaliação

Satisfação

- Avaliar a

satisfação das

partes

interessadas

- Relatório

de análise

dos dados

- 70% dos clientes e

significativos satisfeitos


satisfeitos

Equipa da

Qualidade

Clientes,

colaboradores e

significativos

Até

31-12-2016

Contactar

com as

empresas

- Manter de

custo

- Faturas de

consumo

- Manter os consumos

com a luz, gás e

comunicações em

relação a 2015

Serviços

Administrativos

Economato

Empresas Até

31-12-2016

Angariação

de fundos - Gerar receitas

- Montantes

obtidos em

iniciativas

- Realização de pelo

menos 1000€ em

angariação de fundos

TSS, Educadora e

Animadora

Todos e

comunidade

Até

31-12-2016


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Área Qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar / manter recursos físicos

Atividade Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


2016)

Metas


Executar obras

construção

civil e

equipamentos

- Modernizar

as instalações

- Registo/

faturas das

reparações e

obras efetuadas

- Executar 3

intervenções

Equipa da

Manutenção

Todos

Até

31-12-2016

Substituição e

manutenção

do sistema de

aquecimento

- Adequar o

sistema de

aquecimento

-Registo/ faturas

das reparações

e obras

efetuadas

- Substituir bombas

e deposito

Até

31-12-2016

Utilizar

software do

Economato

- Informatizar

o processo de

compras

- Utilizar o

software do

economato

para controlo

do sistema de

HACCP

- Evidências

registadas

- Utilizar pelo

menos 50% do

software do

economato

Até

31-12-2016

Modernizar

equipamentos

- Aumentar o

equipamento

informático

- Material

adquirido

- Aquisição de pelo

menos 1

equipamento

Até

31-12-2016


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Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes

Atividade Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


2016)

Metas


Hora do

Conto

- Prover o

desenvolvimento social.

- Monitorizar os PI/ PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de 80%

dos clientes previstos

ERPI ERPI Até

31-12-2016

Visualização

de Filmes

- Prover o

desenvolvimento social.


- Lista de presenças e

fotos

- PIA


dos clientes previstos ERPI ERPI Mensal

Atividade

física

- Promover o gosto

pelo desporto

- Promover o

conhecimento do corpo em relação com o

espaço e materiais

- Melhorar as

competências motoras


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de 70% dos clientes ERPI

previstos e 100% PE

ERPI e PE ERPI e PE Semanal

Atividade

Musical

- Explorar os sons o

corpo e os materiais - Trabalhar pré-

requisitos de

consciência formológica



fotos

- PIA

- Participação de

100%

PE PE Semanal

Introdução ao Inglês

- Introdução de uma

língua estrangeira


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de

100%

PE PE Semanal

Zumba: Kids

e Gold

- Promover a

exploração de ritmos

diferenciados

- Sensibilizar para

outras culturas - Monitorizar os PI/ PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos e 100% PE

ERPI e PE ERPI e PE Semanal


Creche, PE e ERPI

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Atividade Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


2016)

Metas


Atividades

de

estimulação

- Prover o

desenvolvimento

funcional.

- Monitorizar os PI/

PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

ERPI

ERPI Semanal

Arte

decorativa

- Promover o

desenvolvimento de

artes criativas


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

ERPI ERPI Semanal

Atividades

Religiosas

-Promover o

desenvolvimento

integral, espiritual e

humano


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

ERPI ERPI Semanal

EMRC

-Promover o

desenvolvimento

integral, espiritual e

humano


PDI


fotos

- PIA

- 100% Creche e PE Creche e PE Creche e PE Semanal

Avô da Sala

-Promover o

desenvolvimento

sócio relacional


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE

ERPI, PE ERPI e PE Até

31-12-2016

Estações do

Ano

- Explorar as estações

do ano


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

ERPI ERPI Até

31-12-2016

Mimar os

Avós

-Promover o

desenvolvimento

sócio relacional


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

ERPI ERPI Até

31-12-2016


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Atividade Objetivo Operacional Indicador


Data de

Execução


2016)

Metas


Projeto

“Alimentação”

- Elaborar um projeto

aglutinador para desenvolver

OCEP de forma particular

-Promover o conhecimento

cientifico e tecnológico

- Potenciar o empreendorismo - Monitorizar os PI/ PDI

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

PE (3 anos) PE (3 anos) De Janeiro a

Junho

Projeto “Ar

em movimento

– Fonte de

energia”







- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

PE (4anos) PE (4anos) De Janeiro a

Junho

Projeto “A

magia da

gotinha de

água na Serra

da Estrela”







- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

PE (5anos) PE (5anos) De Janeiro a

Junho

Projeto “Sabe,

sabugo,

sabugueiro –

transformo-me

no meu

curandeiro





cientifico e tecnológico - Potenciar o empreendorismo


- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

CATL CATL De Janeiro a

Junho


Creche, PE e ERPI

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Atividade Objetivo Operacional Indicador


Data de

Execução


2016)

Metas


Dia de Reis - Reviver tradições


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE e

creche

ERPI, PE e

Creche

ERPI, PE e

Creche 6-1-2016

Carnaval

- Desenvolver a

criatividade

- Vivencia do carnaval


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

creche e CATL

ERPI, PE, Creche e

CATL

ERPI, PE,

Creche, CATL

e

Colaboradores

9- 2- 2016

Dia da

Instituição

- Proporcionar

momentos de partilha e

convívio


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


de todos clientes e

colaboradores

ERPI

Creche, PE e CATL

ERPI, Creche,

PE, CATL e

Colaboradores

10-2-2016

Dia do

Doente

- Promover o convívio

entre utentes e familiares


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

ERPI ERPI 11-2-2016

Dia dos

Namorados

/ amizade

- Promover o

desenvolvimento social


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


PE e Creche PE e Creche PE e Creche 14-2-2016

Quaresma

- Promover a preparação

espiritual para a pascoa

-Monitorizar os PI/ PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

ERPI ERPI

14 – 2-2016

a

27-3-2016

Dia do Pai

-Enaltecer o papel do pai

na familia


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

Creche e CATL

ERPI, PE, Creche,

CATL

ERPI, PE,

Creche, CATL

Pais

19-3-2016

Dia Mundial

de Poesia

- Criar o cantinho dos

símbolos, letras palavras e

voz

- Promover o contato

com diferentes formas de

escrita


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


CATL CATL CATL 21-3-2016


Creche, PE e ERPI

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Aprovado:

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Atividade Objetivo operacional Indicador


Data de

Execução


2016)

Metas


Dia da

Árvore

- Estimular a consciência

ecológica


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 15% dos

clientes ERPI previstos,

100% PE

ERPI e PE ERPI e PE 22-3-2016

Dia do

Livro

Português

- Promover o gosto pela

leitura


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


clientes ERPI previstos ERPI ERPI 26-3-2016

Dia do

Teatro

- Organizar o canto das

“Trapalhadas”

- Explorar diferentes

formas de comunicar


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


PE, Creche e CATL PE, Creche e CATL

PE, Creche e

CATL 27-3-2016

Férias da

Páscoa

- Dinamizar o período

de interrupção letiva

- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 100% PE e

CATL

PE e

CATL Março

Foot-

Pascoa

- Participar no evento

- Promover boas

práticas desportivas

- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 100% PE e

CATL

PE e

CATL

Março

Férias da

Páscoa

Festa da

Páscoa

-Sensibilizar para os

valores religiosos e

cristãos

- Decorar os espaços


- Lista de

presenças e fotos

- PIA



100% PE, Creche e CATL

ERPI, PE, Creche e

CATL

ERPI, PE, Creche,

CATL e

Colaboradores

27-3-2016

Dia Int. do

Livro

Infantil

- Desenvolver

metodologias entre

como a chuva de ideias,

- Criar histórias


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 100% Creche e PE Creche e PE 2-4-2016


Creche, PE e ERPI

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Revisão 04

Aprovado:

02/Set/2015

28 de 37





Data de

Execução


2016)

Metas


Dia Mundial

da voz

- Explorar o potencial

vocal

- Promover a

socialização


- Lista de

presenças e fotos

- PIA



Dia da

Liberdade

- Partilhar

memorias/aconteciment

os

- Promover a

socialização


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


clientes ERPI previstos

ERPI

ERPI 25-4-2016

Dia da Dança

- valorizar a dança

como forma de

expressão


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


clientes ERPI previstos ERPI ERP 29-4-2016

Mês de Maria

- Promover a formação

espiritual


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


clientes ERPI previstos e

100% PE

ERPI e PE

ERPI e PE

Ao longo do

mês de

Maio

Dia da Mãe

-Enaltecer o papel da

mãe na família


- Lista de

presenças e fotos

- PIA




ERPI, Creche, PE

e CATL

Senhoras ERPI

Mães da

Creche, PE e

CATL

1-05-2016

Dia da Espiga

- Reviver hábitos

tradicionais e culturais


- Lista de

presenças e fotos

- PIA



Dia da

Família

- Fortalecer ao laços

familiares


- Lista de

presenças e fotos

- PIA




ERPI, PE, Creche

e CATL

ERPI, PE,

Creche, CATL

e

Famílias

15-5-2016

Dia

Internacional

dos Museus

- Visitar um museu local


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


clientes ERPI previstos e

100% PE

ERPI e PE ERPI e PE 18-5-2016


Creche, PE e ERPI

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Aprovado:

02/Set/2015

29 de 37





Data de

Execução

Monitorização (a preencher durante 2016)

Metas


Dia da

Criança

- Afirmar os direitos das

crianças

- Participar nas atividades

da comunidade


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de

100%

Creche, PE e

CATL

Creche, PE e

CATL 1-6-2016

Dia Mundial

do

Ambiente

- Explorar a natureza


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de

100% PE PE PE 5-6-2016

Santos

Populares

- Reviver tradições

- Promover um espaço de

convívio com os

colaboradores


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos e 100% PE

ERPI e PE

ERPI e PE

Junho

(13,24,29)

Festa de

Final de

Ano (letivo)

-Incrementar a interação

entre a instituição a

família e a comunidade


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

Creche e 50% CATL

ERPI , PE, Creche

e CATL

ERPI , PE,

Creche, CATL

e

Comunidade

Junho

Viagem de

Finalistas

- Promover o

desenvolvimento social e

cultural


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de

100% PE (5anos) PE (5anos) Junho

Dia das

Bibliotecas

- Visitar a Biblioteca

Municipal


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

ERPI ERPI 1-7-2016

Dia dos

Avós

- Promover o convívio

inter-geracional


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE

ERPI e PE

ERPI e PE 26-7-2016


Creche, PE e ERPI

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Aprovado:

02/Set/2015

30 de 37





Data de

Execução


Metas


Verão em

ação

- Dinamizar o período de

interrupção letiva

- Potenciar a ocupação de

tempos livres

- Promover a

componente de apoio à

família


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação 100% PE

e CATL PE e CATL PE e CATL

Junho

Julho

Agosto

Dia Nª Sr.ª

da

Assunção

- Participar nas

comemorações das

festividades da

comunidade


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

ERPI ERPI 15-8-2016

Dia Mundial

da

Fotografia

- Promover a realização

de uma reportagem

fotográfica

- Realização de uma

exposição


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

ERPI ERPI 19-8-2016

Bem-vindos

a mais uma

etapa

- Organizar o ano escolar

- Integrar ou reintegrar as

crianças

- Estruturar espaços e

materiais


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 100% Creche, PE e

CATL

Creche, PE e

CATL 1-9-2016


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 04

Aprovado:

02/Set/2015

31 de 37



Atividade Objetivo

operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Mês da Bíblia

- Sensibilizar para as

boas práticas


PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI ERPI ERPI Setembro

Vindima

- Reviver e

participar na

vindima


PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI, 100%

PE

ERPI e PE ERPI e PE Setembro

Dia Mundial

do Idoso

- Participar nas atividades

dinamizadas pela

exposocial


PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI ERPI ERPI 1-10-2016

Mês da Saúde

Mental

- Sensibilizar para as boas práticas


PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI ERPI ERPI Outubro

Dia

Internacional

da

alimentação

- Promover bons

hábitos alimentares

- Participar na

confeção da refeição


PDI

- Lista de

presenças e fotos - PIA


PE, Creche e CATL

- Participação de 70% dos clientes ERPI

previstos

PE e Creche

ERPI

Nutricionista do

Hospital de Seia

PE e Creche

ERPI 16-10-2016


Creche, PE e ERPI

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Revisão 04

Aprovado:

02/Set/2015

32 de 37





Data de

Execução


Metas


Dia da

Cozinha

Saudável

- Promover bons

hábitos alimentares

- Participar na confeção

da refeição


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

ERPI ERPI 8-11-2016

Dia de S.

Martinho/

Magusto

- Reviver lendas e

tradições

- Organizar o magusto


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA



PE, Creche e CATL

ERPI, PE ,Creche

e CATL

ERPI, PE,

Creche e CATL 11-11- 2016

Dia do

Pijama

- Sensibilizar para os

direitos das crianças

- Monitorizar os PI/PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- 100% Creche, PE Creche, PE Creche, PE 20-11-2016

Dia da

Imaculada

Conceição

- Participar m eucaristia

da comunidade


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

ERPI ERPI 8-12-2016

Natal

- Festejar o natal


PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA



PE, Creche e CATL

ERPI, PE , Creche

e CATL

ERPI, PE ,

Creche e CATL Dezembro


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02/Set/2015

33 de 37


Área Parcerias OBJETIVO ESTRATÉGICO: Parecerias com entidades públicas ou privadas/ Divulgação de projetos e serviços

Atividade Objetivo

operacional

Indicador

Evidência Meta Resposta Social Destinatários

Data de

Execução


Metas


Protocolos

de parceria

públicos

- Renovar a rede de

protocolos de

cooperação

- Protocolos

- Renovar os protocolos

existentes: Município de

Seia, Biblioteca Escolar,

Agrupamento de Escolas,

EPSE.

Geral Clientes Até

31-12-2016

Protocolos

com

empresas

privadas

- Renovar os protocolos

existentes: Ótica OMB,

Cliniseia – clinica médica

dentária, Afonso & Filhos,

Laboratório de Análises

Clinicas.

Geral Clientes e

colaboradores

Até

31-12-2016


Creche, PE e ERPI

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Aprovado:

02/Set/2015

34 de 37


Recursos Humanos OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria do desempenho/ Formação

Atividades Objetivo

operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Explicar

plano

comunicação

- Melhorar a

comunicação

interna da

Instituição

- Atas de

reunião

- Divulgar eventos do mês

nas reuniões gerais de

colaboradores

Geral Colaboradores Até

31-12-2016

Ações

formação

- Qualificar os

colaboradores

- Registo de

ações de

formação

- 50% dos colaboradores

envolvidos em ações de

formação interna

- 15% dos colaboradores

envolvidos em formação

externa

Geral Colaboradores Ao longo do

ano

- Proceder ao

Levantamento e

análise das

necessidades de

formação

- Inquéritos

realizados


envolvidos no inquérito Geral Colaboradores

Até

31-1-2016

- Cumprir o plano

anual de formação

- Relatório de

análise dos

dados

- 70% de formações

previstas realizadas Geral Colaboradores

Até

28-2-2016


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Avaliação: NR- Não realizado/ PA – Parcialmente Atingido / A – Atingido / S – Superado

Legenda: DP – Diretora Pedagógica; TSS – Técnico Serviços Sociais; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosos; EG - Encarregada Geral; Ed – Educadoras; Animadora – Animadora Sócio Cultural;

Prof. – Professor/a; PE – Ensino pré-escolar.

Responsabilidade Social OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria Práticas na comunidade/ Promoção de eventos para toda a comunidade

Atividades Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Cabaz de

Natal

- Fomentar a

participação da

comunidade

- Cabaz

organizado e

rifas

- Realização de pelo

menos 250€ Geral Comunidade 31-12-2016

Festa de

Natal

-Organizar a festa de

natal da instituição

para a comunidade

- Fotografias,

- PIA




Geral

Clientes,

familiares,

colaboradores

Comunidade

Dezembro

Ação de

formação

- Promover ações de

(in)formação/

sensibilização sobre

assuntos com

interesse relevante

- Registos de

atividades

dinamizadas

- PIA

- Dinamizar 3 atividades

para a comunidade Geral

Colaboradores

Familiares

Comunidade

Até

31-12-2016

Exposocial

- Melhorar a

participação da

instituição para a

comunidade

- Fotografias -

PIA


clientes ERPI ERPI ERPI A definir

Dinamização

das Redes

Sociais

(Site e

Facebook)

- Manter a informação

atualizada e divulgar

os eventos da

instituição

- Postes no

Facebook e

atualizações

no Site

- Publicações diárias Geral Todos Até

31-12-2016


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Centro Paroquial

de Seia

Centro Paroquial

de Seia


XIV. Conta de exploração previsional

Do TOC – Empresa de contabilidade

Considerações gerais

O orçamento para o ano 2016 está a ser desenvolvido com base no exercício de congregar diversas fontes de

financiamento, referentes às comparticipações da Segurança Social através dos acordos de cooperação e na

comparticipação das famílias, utentes a frequentar a instituição e assegurar uma rentabilidade a longo prazo.

O princípio base que conduziu este exercício de previsão é o de que a execução orçamental foi sempre feita com base

na receita efetiva numa lógica prudente de modo a não enviar dificuldades económicas para a instituição.

O orçamento previsional apresentado permite manter um nível elevado de atividades em todas as valências, bem

como o quadro de recursos humanos.

- Conta de exploração previsional e orçamento de investimentos

- Mapa de gastos com pessoal

- Mapa de depreciação

- Conta de exploração previsional

- Memoria justificativa


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Centro Paroquial

de Seia

Centro Paroquial

de Seia


XV. Parecer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho Fiscal para o orçamento do exercício de 2016

Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de dois mil e quinze reuniu-se o Conselho Fiscal do Centro Paroquial

de Seia, a fim de apresentar o seu parecer sobre o orçamento do exercício de 2016.

Da análise dos documentos sobressai um resultado que espelha a situação da instituição e o esforço da Direção

no sentido de conter mais os custos e procurar novas fontes de proveitos. No entanto numa conjuntura generalizadas

de ressecção económica a tarefa torna-se mais difícil, pois para continuar a privilegiar o bem-estar e desenvolvimento

dos clientes e crianças serão necessários alguns sacrifícios.

Concluímos que a informação proporcionada pelo exercício apresenta uma imagem real da instituição e, o

Conselho Fiscal exprime alguma preocupação em relação ao futuro, que poderá ser ultrapassada com um maior

esforço da Direção, dos colaboradores, das famílias dos clientes do Centro Paroquial de Seia, que em conjunto

evidenciarão todos os esforços de modo a conseguir obter este resultado ao longo do ano 2016.

Por conseguinte o Conselho Fiscal propõe à Excelentíssima Assembleia que seja aprovado o orçamento para o

exercício de 2016.

Seia, 16 de Dezembro 2015

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