PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2 01 6 - Unidade...

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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2 0 1 6

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2016 ULSBA

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A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, doravante designada de ULSBA, EPE, foi

criada a 1 de outubro de 2008, Decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de setembro e rege-se pelo

regime jurídico das entidades públicas empresariais.

Como Unidade Local de Saúde, integra as seguintes Instituições: o Hospital José Joaquim

Fernandes, em Beja, 13 Centros de Saúde (Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja,

Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Ourique, Serpa, Vidigueira), 66 Extensões de

Saúde e 1 Unidade de Saúde Familiar em Beja/Modelo B.

A ULSBA, EPE é a entidade pública (SNS) responsável pela prestação de cuidados de saúde

primários, hospitalares e continuados à população que coincide geograficamente com o

Baixo Alentejo, abrangendo uma superfície de 8.542,7 Km2 (9,3% do território nacional),

com uma população residente (Censos 2011) de cerca de 125.875 habitantes e destes

30.492 habitantes têm 65 ou mais anos.

A região do Baixo Alentejo apresenta uma grande dispersão geográfica da população, o

que levanta grandes dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, em especial no

segmento populacional mais envelhecido e em zonas com baixa densidade populacional. A

evolução da estrutura etária dos residentes do Baixo Alentejo (BA) traduz uma

diminuição dos efetivos e um elevado grau de envelhecimento. Em 2011 ocorreu uma

redução de 3,95% do número de residentes do BA face a 2001, verificando-se um

decréscimo transversal aos diversos grupos etários, com particular incidência nos grupos

jovens. A nível concelhio, os Concelhos com maior grau de envelhecimento são Mértola e

Ourique, com mais de 300 idosos por cada 100 jovens. Os Concelhos menos envelhecidos

são Beja e Moura.

À semelhança dos demais distritos de Portugal, a Natalidade é um problema também no

distrito de Beja, apresentando uma Taxa bruta de Natalidade em 2010 de 8,7%, situando-

se abaixo do valor nacional, que era de 9,5%.

O envelhecimento da população do BA resulta num aumento da incidência de certo tipo

de patologias crónicas e incapacitantes (Tensão Arterial Alta, Diabetes, AVC-Acidente


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Vascular cerebral, Depressão, EMA-Enfarte Agudo do Miocárdio) que pressupõe a

adaptação da capacidade de resposta dos cuidados de saúde. As doenças Cardiovasculares

representam a primeira causa de mortalidade. Os problemas do foro da Saúde Mental têm

uma grande relevância, sendo a região do país com a maior taxa de suicídio em idosos, em

especial nos concelhos do sul do Distrito. A doença Oncológica apresenta um acréscimo de

incidências.

O Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Alentejo, constituído por 13 Centros de

Saúde, 66 Extensões de Saúde e 1 Unidade de Saúde Familiar, com o seu modelo de

estruturação e funcionamento, orienta os seus serviços de saúde para as atuais

necessidades da população, que decorrem para além das doenças mais frequentes, de

alterações demográficas, económicas e sociais, constituindo muitas vezes barreiras à

promoção ou manutenção da qualidade de vida das populações. Tal determina a aplicação

de um modelo de prestação de cuidados integrado, em que os vários níveis de cuidados

asseguram a saúde e a sua promoção e a continuidade de cuidados, sem hiatos e ao longo

do tempo, aplicado a todo o ciclo de vida. Este modelo de prestação de cuidados, cuja

organização de uma Unidade Local deve potenciar, é uma oportunidade para a

implementação do modelo de gestão integrada da doença crónica.

Presentemente existe cobertura dos utentes inscritos em todos os Centros de Saúde, mas

é uma situação instável, dada a carência de médicos de Medicina Geral e Familiar e o

recurso a médicos de nacionalidade cubana.

O Hospital José Joaquim Fernandes (HJJF) - Beja, tem um perfil médico-cirúrgico e

assegura a prestação de cuidados diferenciados. Na sua carteira de serviços dispõe de 7

especialidades médicas, 6 especialidades cirúrgicas e 5 especialidades de apoio. A sua

resposta é focalizada nos cuidados agudos de curta duração, admitindo apenas doentes

com necessidades de cuidados médicos e de enfermagem intensivos ou diferenciados.

No HJJF - Beja estão concentrados os recursos humanos e tecnológicos necessários para

que se verifique um nível de especialização dos serviços, aliados a uma garantia dos níveis

de segurança e qualidade ditados pelas boas práticas.


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A Carteira de Serviços disponível e prevista para o triénio 2014/2016 teve em conta a

procura de cuidados condicionada pelas características demográficas do BA e os seus

padrões de doença. Também foram consideradas na proposta de Carteira de Serviços as

diretrizes emanadas pela tutela, designadamente da Administração Regional de Saúde do

Alentejo, IP.

Importante facto a considerar é o nível de prestação de serviços que decorre do nível de

diferenciação tecnológica atingido em cada serviço clínico, designadamente nos CSH nas

áreas de Oftalmologia, Cardiologia e Urologia.

Com o aumento da complexidade, existem profissionais a atingirem uma diferenciação

técnica em determinadas patologias, impondo-se rever a viabilidade futura da

concentração de recursos na região em algumas áreas. Também se revela de particular

importância a definição das Redes de Referenciação regional e nacional e o

posicionamento da ULSBA.

Para dar resposta à sua Carteira de Serviços nos vários níveis de cuidados, a ULSBA, EPE

dispõe de 1634 trabalhadores no seu mapa de efetivos, sendo 813 com vínculo laboral de

Contrato Individual de Trabalho em Funções Públicas e 732 em Contrato Individual de

Trabalho. Existem ainda 57 trabalhadores com Contratos de Trabalho a Termo Certo ou

Incerto. Para 2016 prevê-se a aposentação em 2016 de 17 profissionais e a contratação de

alguns profissionais, passando o número de efetivos para 1654.

A idade média dos trabalhadores é de 45 anos e dos médicos de 54 anos.

A ULSBA, EPE desenvolve atividades de formação pós-graduada, tendo estado a realizar,

em 2015, o Ano Comum 17 médicos e em Formação Específica 59. Perspetiva-se que em

2016 estejam cerca de 80 médicos em formação, sendo 60 de formação específica.

Dada a grande e permanente insuficiência de médicos em determinadas especialidades

(Anestesia, Psiquiatria, Medicina Geral e Familiar, Cardiologia, Obstetrícia, Pediatria,

Medicina Geral e Familiar) torna-se indispensável o recurso à celebração de Contratos de

Prestação de Serviços para assegurar o normal funcionamento de determinados serviços,


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concretamente da Urgência Geral, Urgência Obstétrica, Urgência Pediátrica, Bloco

Operatório, VMER-Beja e Serviços de Urgência Básica.

A evolução ao nível dos recursos humanos que se estima para o ano de 2016 é sobretudo

do reforço do mapa de efetivos da carreira médica, dada a grave carência destes

profissionais nas especialidades atrás citadas e as aposentações em curso.

No que diz respeito aos outros grupos profissionais, propõe-se o recrutamento de

Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde, Técnico Superior do regime geral, Assistentes

Técnicos e Assistentes Operacionais.

Enquanto modelo de organização vertical de cuidados de saúde, e considerando a sua

história recente e a complexidade da organização, a ULSBA regista ainda um nível de

integração funcional pouco consolidado, não assegurando sempre um contínuo de

cuidados de saúde com valor para o utente.

A este propósito importa salientar a necessidade de continuar e intensificar o trabalho de

integração funcional nas suas várias dimensões; normativa, clínica, informativa e

financeira/administrativa.

Com efeito, só com o aprofundamento da integração funcional estaremos em condições de

potenciar este modelo de organização de cuidados de saúde, promovendo o acesso aos

cuidados de saúde em tempo útil, obtendo ganhos em saúde a custos social e

economicamente suportáveis.

a) Posicionamento Estratégico

Promoção do acesso aos Cuidados de Saúde de forma integrada – desde a Prevenção à

Reabilitação;

Conclusão e aprovação do Perfil de Saúde;

Política de Combate às Listas de Espera (Consultas, Cirurgias e MCDT’s);


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Desenvolvimento e consolidação da integração entre os vários níveis de cuidados de

saúde – contínuo de cuidados /doente;

Sustentabilidade Económico-financeira da ULSBA, EPE;

Promoção e Implementação de uma Politica Integrada da Qualidade e Segurança do

Doente;

Adoção de uma Politica integrada de Eficiência Energética e Proteção do Ambiente;

Desenvolvimento e consolidação dos Sistemas de Informação / promoção do Processo

Clinico Eletrónico;

Implementação de uma Politica de Recursos Humanos para promoção da coesão

institucional;

Reforço da Comunicação Externa e Interna / implementação de Planos de

Comunicação;

Promoção da Cidadania – celebração de Acordos e/ou parcerias com Instituições da

Comunidade, IPSS, Escolas, Municípios, etc;

b) Reorganização Hospitalar / Alteração do número e distribuição de Camas de

Agudos

Considerando a Carteira de Serviços definida pela ARS Alentejo, IP e o Conselho de

Administração, tendo por base o perfil da população da área de influência da ULSBA, EPE

e os princípios que norteiam a Reforma Hospitalar emanada pelo Ministério da Saúde, em

2016, e apesar das dificuldades de fixação de médicos psiquiatras, procurar-se-á

consolidar a atividade do Serviço de Internamento do Departamento de Psiquiatria e

Saúde Mental com uma lotação de 12 camas. Trata-se de uma grande melhoria

assistencial oferecida aos doentes promovendo o acesso a cuidados de internamento

perto da sua residência e junto da sua família e finalmente concretizando equidade na

oferta de cuidados de saúde face ás outras regiões do país, já que o Distrito de Beja era o

único que não dispunha de Internamento para doentes do foro da psiquiatria. Atualmente

o Hospital José Joaquim Fernandes dispõe de 215 camas, não se prevendo alterações para

2016.


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Orientação Estratégica

1. Pressupostos/Quadro Normativo

Programa do XXI Governo Constitucional;

Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016;

Plano Regional de Saúde;

Lei nº 7-A/2016 de 30 de Março;

Decreto-Lei nº 18/2016 de 13 de abril (Execução Orçamental)

Termos de Referência para a Contratualização definidos pela ACSS, IP

2. Objetivos estratégicos

Desenvolvimento e Consolidação da Integração Funcional na ULSBA, EPE/

Assegurando um contínuo de cuidados de saúde com valor para o doente/utente;

Promover o conhecimento adequado e atualizado das necessidades em saúde do

Distrito de Beja/ área de influência da ULSBA, EPE;

Reforçar o Acesso e Integração de Cuidados;

Promover a Governação Clínica;

Melhoria e Consolidação do modelo de Contratualização Interna (criação de ½

Centros de Responsabilidade Integrada);

Garantia da Sustentabilidade Económico-financeira da ULSBA, EPE;

Potenciar o Capital Humano/As Pessoas;

Requalificação de Instalações e Equipamentos;

Melhorar e aprofundar os Sistemas de Informação;

Reforçar a Cidadania.

Plano de Ações Proposto e Medidas Correspondentes

O Plano de Ação proposto teve como pressuposto o desenvolvimento no triénio dos

Objetivos Estratégicos definidos e na execução dos respetivos Planos de produção (CSP e

CSH) anuais.


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Em termos genéricos os planos de produção apresentados baseiam-se na análise do

histórico e perspetivas de evolução demográfica e da procura no futuro, tendo presente a

atual Carteira de Serviços e Objetivos e metas já contratualizadas com a tutela e no

sentido do esforço do aumento da eficiência e maximização da utilização da capacidade

instalada.

Ao nível dos cuidados primários, considera-se indispensável para a ULSBA que todos os

seus residentes continuem inscritos num Médico de Família, sendo os Centros de Saúde

(UCSP) e a USF a porta de entrada preferencial no acesso aos cuidados de saúde. Por outro

lado, pretende-se melhorar e ampliar a intervenção comunitária para garantia de

melhoria e continuidade de cuidados.

No que diz respeito aos cuidados hospitalares, é essencial continuar o reforço da atividade

do ambulatório cirúrgico e médico. Simultaneamente serão desenvolvidas medidas de

promoção do acesso às consultas hospitalares aumentando a taxa de resolução às

primeiras consultas e ainda de combate às listas de espera para cirurgias, consultas

externas e MCDT. Tal será conseguido com o esforço da oferta nestas áreas e permanente

monitorização da atividade clinica.

Face ao exposto, apresentam-se as medidas previstas para execução dos Objetivos

Estratégicos.

a) Desenvolvimento e consolidação da Integração Funcional na ULSBA

Medidas:

1. Aguarda-se homologação pela tutela do Regulamento Interno da ULSBA, aprovado pelo

órgão de gestão em Abril de 2014 (apresentação de atualização do Regulamento Interno);

2. Elaboração e aprovação dos regulamentos das Comissões de Apoio;

3. Regulamentos Setoriais: CSP/ACES; Hospitalares: Serv. Urgência, BO, Hospital de Dia,

Consulta Externa;


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4. Reforçar o acesso e integração de cuidados (da Saúde Pública aos Cuidados

continuados/paliativos) / Alargamento da implementação de processos assistenciais

partilhados.

b) Promover o conhecimento adequado das necessidades em saúde do Distrito de

Beja/área de influência da ULSBA.

Medidas:

1. Conclusão pela equipa da Unidade de Saúde Pública do estudo / trabalho específico do

perfil da população, Perfil de Saúde;

2. Apresentar o estudo em sessão pública às chefias da ULSBA e ARSA, IP.

c) Reforçar o Acesso e Integração dos Cuidados.

Medidas:

Cuidados de Saúde Primários:

1. Garantir a cobertura de médico de família a todos os utentes inscritos;

2. Promoção da saúde/Prevenção da Doença/ continuação da implementação de projetos

na área de estilos de vida saudáveis – Alimentação, Tabaco, Álcool, Atividade Física,

Gestão do Stress;

3. Garantir a qualidade e execução dos programas m execução – Planeamento Familiar,

Saúde Materna, saúde infanto- juvenil, vacinação, saúde do adulto e idoso;

4. Assegurar a continuidade de cuidados na comunidade – realização de Manuais e/ou

Normas de articulação entre os CSP e CSH incluindo as diversas unidades funcionais (UCC,

USF, UCSP, USP).

Cuidados de Saúde Hospitalares:

1. Promover o acesso a consultas de especialidade, MCDT e Cirurgias em Tempo Útil –

reforço da oferta.


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2. Monitorização mensal das listas de espera (cirurgias, MCDT, Consultas Externas) pela

Direção Clinica Hospitalar e

Diretores de Departamento e/ou Serviço.

3. Implementação de Consultas descentralizadas nos Centros de Saúde (psiquiatria e

outras).

4. Cumprimento e monitorização dos novos procedimentos de planeamento da Alta

Hospitalar.

5. Promover a transparência efetiva de cuidados prestados em ambiente hospitalar para

cuidados de proximidade adoção de Normas de articulação entre níveis de cuidados.

Cuidados de Saúde Continuados:

1. Garantir a correta e a adequada articulação com a Rede Nacional de Cuidados

Continuados Integrados, nos termos das orientações fixadas pelo Ministério da Saúde

promovendo o ingresso do Utente na Rede Nacional dos Cuidados Integrados através da

Equipa de Gestão de Altas que assegura a articulação com a Equipa Coordenadora Local

da Rede e com as equipas prestadoras de Cuidados Continuados Integrados dos Centros

de Saúde.

Medidas Transversais aos vários níveis de Cuidados:

1. Executar os Planos de Produção/PNS contratualizados – Cartas de Compromisso.

2. Adotar / continuar o modelo de gestão integrada da doença crónica áreas de:

Diabetes, Psiquiatria e Saúde Mental e Saúde Materna e Infantil, Tuberculose e

Oncologia.

3. Fomentar a Governação Clinica através de:

Monitorização mensal por Unidade funcional e por médico dos indicadores

contratualizados internos e externos;

Monitorização mensal da prescrição por médico e análise do top 10/mensal pelo

Diretor Clinico;

Plano de Formação Profissional integrado de adaptação da oferta formativa às

necessidades do desempenho;

Gestão integrada de áreas clinicas;

Adoção de fluxogramas de referenciação e articulação entre níveis de cuidados;

Implementação de Protocolos Clínicos;


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Realização de Auditorias Clinicas Internas e Externas;

Adoção de perfis de prescrição MCDT (imagiologia e patologia clinica) no Serviço

de urgência;

Aumento da % de prescrição de genéricos;

Monitorização por departamento/Serviço da prescrição de MCDT e

medicamentos;

Incentivar a utilização da PD Saúde/processo clinico eletrónico;

Execução do Plano de Prevenção e Controlo às Infeções Nosocomiais;

Execução do Plano de Melhoria da Qualidade e Segurança do doente;

Dar continuidade ao processo de Acreditação de Serviços;

Área de Enfermagem – Continuação do trabalho na área dos padrões de

Qualidade;

4. Melhoria e Consolidação do Modelo de Contratualização Interna.

Medidas:

Continuação do desenvolvimento de um modelo de contratualização interna e

monitorização da atividade dos departamentos/Serviços e Centros de Saúde e

USF.

Elaboração pelos Diretores de Departamento/Serviço de Planos de atividade a

incluir: Plano de produção, objetivos de qualidade e eficiência, projetos de

promoção da integração de cuidados, planos de formação e investimento.

Consolidação do processo de contratualização com a USF/UCSP com a assinatura

das Cartas de Compromisso.

Disponibilização aos Diretores de Departamento/Serviço de um T.Bord com

informação de produção, recursos humanos, área hoteleira e consumíveis.

5. Garantia da Sustentabilidade Económico-financeira da ULSBA.

Medidas:

Execução de um Plano de Ajustamento da estrutura de custos;

Continuação da política de internalização de MCDT (patologia

Clinica/Imagiologia);

Revisão dos preços/tabelas com os prestadores externos de MCDT (nova revisão);

Aquisição centralizada de bens e serviços.


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6. Potenciar o Capital Humano / As Pessoas.

Medidas:

Recrutamento de RH em grupos profissionais carenciados (Médicos, Enfermeiros,

Técnicos Superiores de Saúde, Técnicos Superior regime geral, Assistentes

Técnicos e Assistentes Operacionais);

2. Desenvolver uma política de RH que fomente a coesão interna, através da

elaboração e execução de um Plano de Comunicação Interna;

Implementar um programa de prevenção de Riscos Psico-Sociais.

Reforçar a Formação Profissional contínua/Plano de Formação Integrado.

7. Requalificação das Instalações e Equipamentos.

Medidas:

Obra de beneficiação geral do Centro de Saúde de Mértola

Lançar o concurso para construção do novo edifício do Centro de Saúde de

Ourique;

Lançar o concurso para construção do novo edifício Centro de Saúde da

Vidigueira;

Obra de Beneficiação de Extensão de Saúde de Messejana, do Centro de Saúde de

Aljustrel;

Substituição da cobertura do telhado Centro de Saúde de Cuba;

Substituição e Reforço de parque de equipamento de Saúde Oral nos centros de

saúde;

Requalificação do Pavimento da Rede Viária do Campus Hospitalar do HJJF;

Requalificação do Sistema de Rede de Distribuição de Energia Elétrica do HJJF;

Requalificação do Sistema de Distribuição de Água do HJJF;

Requalificação do Sistema de ar-condicionado da Unidade de Cuidados Intensivos;

Requalificação da Rede Hidráulica do Edifício Principal do HJJF;

Substituição dos Equipamentos de Imegem e estações de trabalho do Serviço de

Imagiologia;

Substituição de parte das Estações de Anestesia do Bloco Operatório;

Ampliação das instalações da Urgência Pediátrica;

Substituição de Equipamentos de endoscopia digestiva da Unidade de Endoscopia;

Substituição de 1 ventilador Neonatal do Serviço de Pediatria;

Continuação da renovação do parque informático;

Substituição do Sistema de Informação PACS+RIS;


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Remodelação e ampliação da área adstrita à preparação de citostáticos na

Unidade de Hospital de Dia Polivalente.

8. Melhorar o sistema de informação.

Medidas:

Intranet – reestruturação da apresentação da informação e conteúdos.

Melhoria de utilização do SClinico, PD Saúde.

Reforçar a qualidade do apoio técnico prestado aos utilizadores/aplicação de um

inquérito de satisfação ao Serviço de Informática.

Utilização da Telemedicina para consultas nos CSP e CSH.

9. Reforçar a Cidadania.

Medidas:

Elaboração e aprovação de um Plano de Comunicação Externa;

Realização de um Programa de colóquios e/ou conferências para a população

sobre promoção da saúde;

Aprofundar a cooperação com as autarquias.

Fomentar um trabalho de parceria com várias Entidades da Comunidade

(Segurança Social, IPSS, outros).

Continuação da atividade do Conselho Consultivo.


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Performance Histórica e Projetada (assistencial e económico-financeira)

Análise atividade assistencial

O desenvolvimento da atividade da ULSBA, EPE tem sempre como desiderato a

capacidade para responder às necessidades da população e às linhas orientadoras

emanadas pela Tutela no âmbito da saúde pública e dos cuidados de saúde primários e

hospitalares.

Assim, todas as unidades funcionais que integram esta ULS têm primado por uma

assistência focada nas necessidades preventivas e curativas dos utentes, por forma a que

os cuidados de saúde passíveis de serem prestados pelos nossos profissionais de saúde,

com as instalações e equipamentos de que dispomos, sejam efetivos.

No entanto, importa salientar que embora com uma redução progressiva do

financiamento, mantemos a Carteira de Serviços aprovada pela tutela, apesar de

persistirem as dificuldades de contratação e fixação de recursos humanos médicos de

algumas especialidades, o que obriga a uma referenciação de doentes para o exterior da

área geográfica da ULSBA, EPE, com a consequente deslocalização de recursos

económicos e implicações negativas no dia-a-dia dos utentes e seus familiares.

De qualquer modo, recorrendo ao engenho e ao empenho dos seus profissionais, tem sido

possível oferecer um nível crescente na área do ambulatório em termos de consultas

(procurando aumentar-se sucessivamente a acessibilidade às primeiras consultas),

cirurgias (com um valor significativo da ponderação do ambulatório) de Hospital de Dia e

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (nesta área ainda que com grande

recurso a prestadores de serviços).

Em termos de internamento, depois de um decréscimo sucessivo assistiu-se a uma

estabilização do número de doentes saídos, fruto da falta de resposta externa em termos

de cuidados continuados ou apoio da Rede Social, o que se traduziu numa pressão

negativa na demora média praticada, pese embora seja a melhor da região e abaixo da

média nacional. Neste particular continuamos a verificar ao longo dos anos a existência de


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doentes com alta clínica mas sem alta social por grande dificuldade de retorno à

comunidade por falta de apoio familiar e outro.

Os Cuidados de Saúde Primários têm uma intervenção histórica ao nível da saúde familiar

na promoção da literacia em saúde, promoção da saúde e prevenção da doença. A

atividade prevista para 2016 é a seguinte:

Programa de Saúde Realizado

2013

Realizado

2014

Realizado

2015

Previsto

2016

Previsto

2017

Consultas CSP (total) 451.733 435.677 448.021 452.997 452.997

Saúde Adultos 390.947 377.913 385.961 389.820 389.820

Saúde Infantil 39.060 38.870 41.525 42.355 42.355

Saúde Materna 7.917 7.850 8.218 8.382 8.382

Planeamento Familiar 13.809 11.044 12.317 12.440 12.440

As projeções assistenciais para os próximos anos resultam da adaptação às necessidades

da população e às orientações de politica de saúde definidas pelo Ministério da Saúde,

Administração Regional de Saúde do Alentejo e implementação do Plano Nacional de

Saúde 2012/2016.

Naturalmente que estes pressupostos estão necessariamente ligadas à nossa Carteira de

Serviços da área Hospitalar, designadamente no que concerne ao internamento de

doentes agudos.

Será dada continuidade do reforço na cirurgia do ambulatório, à implementação da

reorganização da rede de urgência/emergência, bem como à persecução da estratégia de

integração de cuidados de saúde através do alargamento de processos assistenciais

partilhados, que promovam a integração entre os cuidados de saúde primários,

hospitalares e continuados, passando pela definição das áreas prioritárias de intervenção

assistencial: Diabetes, DPOC, Oncologia, Saúde Mental e Saúde Materna.

Os Centros de Saúde continuarão a ser a referência basilar para a população que servimos

com um apoio mais consistente ao nível das consultas de adultos, de crianças e de apoio

materno e planeamento familiar, sendo para o efeito muito importante conseguir garantir

o acesso a um médico de família para todos os utentes, bem como o reforço de alguns

recursos humanos nas áreas de TDT, enfermagem, assistentes operacionais e técnicos. Só

com estes recursos conseguiremos continuar e aumentar os cuidados de proximidade a

uma população muito envelhecida, dispersa geograficamente e com fracos recursos

financeiros.


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A projeção da produção hospitalar para 2016 é a seguinte:

Realizado

2013

Realizado

2014

Realizado

2015

Previsto

2016

Previsto

2017

Internamento

Doentes Saídos – Agudos

GDH Médicos 6.358 6.346 6.342 6.340 6.340

GDH Cirúrgicos (total) 3.270 2.643 2.934 2.930 2.965

Programados 1.614 1.152 1.395 1.400 1.435

Urgentes 1.656 1.491 1.539 1.530 1.530

Demora Média 7,10 6,91 7,06 7,06 7,06

GDH Ambulatório Total GDH Ambulatório 5.503 4.405 5.372 5.302 5.302

Médicos 3.815 2.583 2.882 3.052 3.052

Cirúrgicos 1.688 1.822 2.490 2.250 2.250

Consultas Externas

Nº Total Consultas Médicas 91.190 92.268 92.380 93.106 93.106

Primeiras Consultas 29.845 32.922 33.894 34.406 34.406

Consultas Subsequentes 61.345 59.346 58.486 58.700 58.700

Urgência

Total de Atendimentos 120.898 121.647 106.556 102.868 102.613

SU Médico-Cirúrgica 60.779 59.882 60.652 58.480 58.226

SU Básica 60.119 61.765 45.904 44.388 44.388

Hospital de Dia

Sessões 4.244 3.593 5.424 5.424 5.424

Dando continuidade e reforçando o processo de Contratualização Interna e

monitorizando a atividade assistencial mensalmente, procuraremos obter ganhos de

eficiência nos processos existentes.

Será dada particular enfase à centralização dos procedimentos comuns com outras

instituições, além de uma rigorosa revisão da nossa Carteira de Serviços, designadamente

na rentabilização dos MCDT existentes e na implementação correta da rede de

referenciação da ULSBA, EPE.


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Análise Económico-financeira

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Custos 90.692.257 89.483.022 86.116.205 88.281.266 87.889.164 88.334.135

Total Proveitos 83.090.079 81.736.177 81.097.706 85.794.525 82.738.499 81.461.974

Resultados Operacionais

-7.436.111 -7.690.543 -4.949.966 -1.542.577 -5.029.362 -6.753.056

Resultado Líquido do Exercício

-7.706.250 -7.843.722 -5.136.904 -2.183.576 -5.150.665 -6.872.160

EBITDA -5.020.086 -5.302.323 -3.266.376 -368.409 -3.103.771 -4.485.854

*Valores de 2015 fechados (nos quadros do plano de desempenho em baixo, são os valores previstos à data da

submissão da proposta de orçamento, sendo que são valores segundo o POCMS e não SNC.

Tendo por base o quadro acima verificamos que a ULSBA, EPE, tem vindo a apresentar

desde o ano 2012 uma trajetória de redução efetiva de custos, infletindo-se a tendência

em 2016 e 2017, consequência, essencialmente da reversão das reduções remuneratórias.

Contudo, considerando a eliminação das reduções remuneratórias, a atualização das

carreiras, o aumento do salário mínimo nacional e a necessidade imperiosa de

contratação de pessoal médico e de outros grupos profissionais, sob pena do

comprometimento da atividade normal da atividade assistencial, não será possível

aproximar os custos operacionais dos proveitos operacionais, prevendo-se para 2016 um

EBITDA negativo de 5.810 mil euros.

Só seria possível atingir um EBITDA positivo se o valor do contrato programa fosse

aumentado, à semelhança do verificado em 2015, em que houve um reforço de

5.717.962,72€, materializado em Adenda ao Acordo Modificativo para 2015 do Contrato

Programa 2013-2015.

É de referir que até ao ano de 2013 as contas são apresentadas em POCMS, e a partir de

2014 são apresentadas em SNC, daí que os resultados não são totalmente comparáveis,

designadamente porque os custos de anos anteriores contabilizados como custos

extraordinários em POCMS, no novo referencial contabilístico são considerados custos

operacionais.


18

Q 09 Plano de Investimentos

ID

Designação do Projeto

Fonte Financiamento Payback Previsto

Valor Total Investimen

to

Data de Início

Data de Conclusão

Comentários

Própria Externa

1

Modernização do Equipamento de Imagiologia / Substituição da TAC - Tomografia Axial Computorizada

60.147

340.833

6,9 anos (investi. global)

400.980

09/2016

01/2017

Investimento em Processo de Candidatura ao Portugal 2020 / Aguarda Aprovação

2

Modernização do Equipamento de Imagiologia / Substituição do Mamógrafo

51.660

292.740

6,9 anos (investimento global)

344.400

09/2016

02/2017

Investimento em Processo de Candidatura ao Portugal 2020 / Aguarda Aprovação

3 Renovação do Parque Informático 156.000 0 4 156.000 07/2016 10/2016 Aquisição através de acordo quadro da plataforma da ESPAP. Aguarda entrega pelo fornecedor

4 Substituição das estações de anestesia do Bloco Operatório

71.955

407.745

Não apurado

479.900

08/2016

12/2017

Investimento em fase de recolha de informação clinica para preparar candidatura ao Portugal 2020, para substituição progressiva

5

Beneficiação das condições físicas da sala de preparação de citostáticos do Hospital de Dia

125.000

0

Não aplicável (imperativo legal)

125.000

09/2016

12/2016

Considerando a emergência da situação, esta obra avançará com financiamento próprio. O infarmed determinou a adequação imediata da Sala de Preparação de Citostáticos

6 Modernização do Equipamento de Imagiologia / Substituição de Ecógrafos

23.985 135.915 6,9 (investimento global)

159900 09/2016 12/2016 Investimento em Processo de Candidatura ao Portugal 2020 / Aguarda Aprovação

7 Aquisição de um Equipamento de Ressonância Magnética

239.850 1.359.150 não apurado 1.599.000 06/2017 12/2017 Em f ase de preparação de Candidatura ao Programa Portugal 2020

8 Modernização do Equipamento de Cardiologia/ Substituição de Ecocardiografo com ETE e outros equipamentos

36.727,50

208.122,5

5,1

277.850

02/2017

16/2017

Investimento a candidatura ao Portugal 2020, quando divulgado novo aviso para o Eixo COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

9 Requalificação do edifício do Centro de Saúde de Mértola

54.732,11 310.148,62 não apurado 364.881 05/2017 10/2017 Obra a iniciar pela remoção de cobertura e aplicação de nova

10 Construção do Centro de Saúde de Vidigueira e requalificação dos pólos das freguesias do Concelho

300.000 1.700.000 não apurado 2.000.000 05/2017 05/2018 Investimento em f ase de recolha de informação clinica para preparar candidatura ao Portugal 2020

11 Beneficiação da Extensão de Saúde de Messejana

13.500 76.500 não apurado 90.000 09/2016 01/2017 Investimento em f ase de recolha de informação clinica para preparar candidatura ao Portugal 2020


19

12

Construção do CS de Ourique e requalificação das Extensões de Saúde

225.000

127.5000

1.500.000

04/2017

03/2018

Investimento em f ase de recolha de informação clínica para preparação de candidatura ao Portugal 2020

13 Substituição de equipamento de ventilação humana assistida

98.990 0 não apurado 98.990 02/2017 04/2017 Ventiladores CPAP e BIPAP, oxímetros, monitores cardíacos

14 Substituição de ecógrafo e sondas obstétricas 93.726 0 6,7 93.726 02/2017 02/2017


20


21


22


23


24


25


26


27


28

Q 06 Carteira de Serviços da Consulta Externa

Carteira de Serviços

Dezembro 2014

Dezembro 2015 Dezembro 2016

Acumulado (Ano N)

Acumulado (Ano N)

Acumulado (Ano N)

Acumulado (Ano N+1)

Anatomia Patológica 0 0 0 0

Anestesiologia 1 1 1 1

Angiologia e Cirurgia Vascular 0 0 0 0

Cardiologia 1 1 1 1

Cardiologia Pediátrica 1 1 0 0

Cirurgia Cardio-Torácica 0 0 0 0

Cirurgia Geral 1 1 1 1

Cirurgia Maxilo-Facial 0 0 0 0

Cirurgia Pediátrica 0 0 0 0

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética 0 0 0 0

Dermato-Venereologia 0 0 0 0

Doenças Infecciosas (Infecciologia) 0 0 0 0

Endocrinologia e Nutrição 1 0 0 0

Estomatologia 0 0 0 0

Farmacologia Clínica 0 0 0 0

Gastroenterologia 0 0 0 0

Genética Médica 0 0 0 0

Ginecologia 1 1 1 1

Hematologia Clínica 1 1 1 1

Imuno-alergologia 0 0 0 0

Imuno-Hemoterapia 1 1 1 1

Medicina Dentária 0 0 0 0

Medicina Desportiva 0 0 0 0

Medicina do Trabalho 1 1 1 1

Medicina Física e Reabilitação 1 1 1 1

Medicina Geral e Familiar 1 1 1 1

Medicina Interna 1 1 1 1

Medicina Nuclear 0 0 0 0

Medicina Tropical 0 0 0 0

Nefrologia 0 0 0 0

Neurocirurgia 0 0 0 0

Neurologia 1 1 1 1

Neurorradiologia 0 0 0 0

Obstetrícia 1 1 1 1

Oftalmologia 1 1 1 1

Oncologia Médica 1 1 1 1

Ortopedia 1 1 1 1

Otorrinolaringologia 1 1 1 1

Patologia Clínica 1 1 1 1

Pediatria 1 1 1 1

Pneumologia 1 1 1 1

Psiquiatria 1 1 1 1


29

Psiquiatria da Infância e Adolescência 1 1 1 1

Radiologia 0 0 0 0

Radioncologia 0 0 0 0

Reumatologia 0 0 0 0

Saúde Pública 1 1 1 1

Urologia 1 1 1 1

Alcoolismo 0 0 0 0

Alergologia 0 0 0 0

Apoio à Fertilidade 1 1 1 1

Arritmologia 0 0 0 0

Asma 1 1 1 1

Cardiologia de Intervenção/Pacemaker 0 0 0 0

Cefaleias 0 0 0 0

Cirurgia Oncológica 0 0 0 0

Coagulação 1 1 1 1

Cuidados Intensivos Pediátricos 0 0 0 0

Cuidados Paliativos 0 0 0 0

Demência 0 0 0 0

Dermatologia Pediátrica 0 0 0 0

Desenvolvimento 1 1 1 1

Diabetologia 1 1 1 1

Diagnóstico Pré-Natal 1 1 1 1

Dislipidemias 0 0 0 0

Distrofias Musculares 0 0 0 0

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 1 1 1 1

Doenças Autoimunes 0 0 0 0

Doenças Cerebrovasculares 0 0 0 0

Doenças da Retina 0 0 0 0

Doenças da Tiróide 0 0 0 0

Doenças do Movimento 0 0 0 0

Doenças Inflamatórias do Intestino 0 0 0 0

Doenças Metabólicas 0 0 0 0

Doenças Neurológicas Degenerativas E Desmielinizantes

0 0 0 0

Doenças Oncológicas 1 1 1 1

Endocrinologia Pediátrica 0 0 0 0

Epilepsia 0 0 0 0

Estrabismo 1 1 1 1

Gastrenterologia Pediátrica 0 0 0 0

Geriatria 0 0 0 0

Glaucoma 0 0 0 0

Gravidez de Risco 1 1 1 1

Hematologia Pediátrica 0 0 0 0

Hemato-Oncologia 1 1 1 1

Hemofilia 0 0 0 0

Hepatologia 0 0 0 0

Hipertensão Arterial 0 0 0 0

Hipertensao Pulmonar 0 0 0 0

Imuno Alergologia Pediátrica 0 0 0 0

Imunologia 0 0 0 0

Insuficiência Cardíaca 0 0 0 0

Insuficiência Respiratória 0 0 0 0

Interrupção Voluntária Da Gravidez 1 1 1 1


30

Medicina da Dor 1 1 1 1

Medicina do Adolescente 0 0 0 0

Medicina do Viajante 0 0 0 0

Medicina Física e Reabilitação Pediátrica 0 0 0 0

Medicina Intensiva 0 0 0 0

Menopausa 0 0 0 0

Nefrologia Pediátrica 0 0 0 0

Neonatologia 1 1 1 1

Neurocirurgia Pediátrica 0 0 0 0

Neuropediatria 1 1 1 1

Obesidade 0 0 0 0

Oftalmologia Pediátrica 0 0 0 0

Oncologia Pediátrica 0 0 0 0

Ortopedia Pediátrica 0 0 0 0

Otorrinolaringologia Pediátrica 0 0 0 0

Patologia do Sono 1 1 1 1

Pé Diabético 1 1 1 1

Planeamento Familiar 1 1 1 1

Pneumologia Pediátrica 0 0 0 0

Procriação Medicamente Assistida 0 0 0 0

Proctologia 1 1 1 1

Rastreio 0 0 0 0

Reumatologia Pediátrica 0 0 0 0

Saúde dos Adultos 1 1 1 1

Saúde Infantil 1 1 1 1

Saúde Materna 1 1 1 1

Senologia 1 1 1 1

Tabagismo 0 0 0 0

Transplantes 0 0 0 0

Traumatologia 0 0 0 0

Uroginecologia 0 0 0 0

Urologia Pediátrica 0 0 0 0


31

Q 07 Carteira de Serviços da Urgência

Carteira de Serviços

Dezembro 2014 Dezembro 2015 Dezembro 2016

Acumulado Acumulado

Acumulado (Ano N)

Acumulado (Ano N+1)

Serviço de Urgência Polivalente 0 0 0 0

Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica 17 17 18 18

Serviço de Urgência Pediátrica 1 1 1 1

Medicina Interna 24H/24H 1 1 1 1

Cirurgia Geral 24H/24H 1 1 1 1

Ortopedia 24H/24H 1 1 1 1

Imuno-Hemoterapia 24H/24H 1 1 1 1

Anestesiologia 24H/24H 1 1 1 1

Bloco Operatório 24H/24H 1 1 1 1

Imagiologia 24H/24H (Radiologia Convencional, Ecografia Simples, TAC) 1 1 1 1

Patologia Clínica (Assegurando os Exames Básicos 24H/24H) 1 1 1 1

Apoio da Especialidade de Cardiologia 1 1 1 1

Apoio da Especialidade de Neurologia 1 1 1 1

Apoio da Especialidade de Oftalmologia 1 1 1 1 Apoio da Especialidade de Otorrinolaringologia 1 1 1 1

Apoio da Especialidade de Urologia 1 1 1 1

Unidade De Cuidados Intensivos Polivalente 1 1 1 1

Unidade de Cuidados Intermédios 0 0 1 1

Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC) 1 1 1 1

Meios Extra Hospitalares - Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) 1 1 1 1

Meios Extra Hospitalares - Ambulancia de Suporte Imediato de Vida (SIV) 0 0 0 0

Serviço de Urgência Básica 1 1 1 1

Meios Extra Hospitalares - Ambulancia de Suporte Imediato de Vida (SIV) 1 1 1 1

Serviço de Urgência Básica 1 1 1 1

Hematologia 1 0 0 0

Imuno-Hemoterapia 1 1 1 1 Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência) 0 1 1 1

SMC (Adultos e Infância e Adolescência) 0 0 0 0

Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros) 1 1 1 1


32

Q 10 Número de Utilizadores do Hospital


Acumulado Acumulado

Acumulado (Ano N)

Acumulado (Ano N+1)

Área de Influência 72.962 73.869 73.890 73.890

Fora da Área de Influência 7.163 7.208 7.200 7.200

Q 13 Área do Hospital


Acumulado Acumulado

Acumulado (Ano N)

Acumulado (Ano N+1)

Área Bruta 25.310 25.310 25.310 25.310

Área Útil 24.105 24.105 24.105 24.105

Q 15 Lotação Praticada no Internamento


Acumulado Acumulado

Acumulado (Ano N)

Acumulado (Ano N+1)

Especialidades Médicas 106 106 106 106

Psiquiatria e Abuso de Substâncias

12 12 12 12

Especialidades Cirúrgicas 96 96 96 96

Obstetrícia 14 14 14 14

UCI 8 8 8 8

Berçário 18 18 18 18

Sub-Total UCI e UC Intermédios 13 13 13 13 Sub-Total Especialidades Médicas 106 106 106 106 Sub-Total Especialidades Cirúrgicas 96 96 96 96 TOTAL (s/ Berçário, Quartos Particulares, Lar Doentes e Cuidados Paliativos Rede)

215 215 215 215


33

Q 11 Número de Utilizadores do Hospital por Serviço

Acumulado (Ano N) Acumulado (Ano N+1)

Dezembro 2014

Dezembro 2014

Dezembro 2015

Dezembro 2015

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Área de Influência

Fora da Área de Influência







Internamento 8.668 762 8.822 724 8.973 789 8.973 789

Consulta Externa 30.181 2.251 30.366 2.205 30.455 30.455 30.455 30.455

Urgência 46.767 4.580 48.169 4.649 39.449 39.449 39.449 39.449

Hospital de Dia 1.512 156 1.650 177 1.522 1.522 1.522 1.522

Outros 87.236 5.654 87.391 5.441 87.390 5.440 87.390 5.440


34

Q 12 Instalações - Salas, Camas e Gabinetes

Acumulado (Ano N) Acumulado (Ano N+1)

Dezembro 2014 Dezembro 2014 Dezembro 2015 Dezembro 2015

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Capacidade Instalada

Capacidade Utilizada







Gabinetes de Consulta Externa 46 46 47 47 43 43 43 43

Salas de Pequena Cirurgia da Consulta Externa

1 1 1 1 1 1 1 1

Salas Bloco Operatório - Cirurgia Urgente

1 1 1 1 1 1 1 1

Salas Bloco Operatório - Cirurgia Convencional

3 3 3 3 3 3 3 3

Salas Bloco Operatório - Cirurgia Ambulatória

1 1 1 1 1 1 1 1

Salas no Bloco de Partos 2 2 2 2 2 2 2 2

Salas de Pequena Cirurgia da Urgência

1 1 1 1 1 1 1 1

Camas de Hospital de Dia 5 5 5 5 5 5 5 5

Cadeirões de Hospital de Dia 15 15 15 15 15 15 15 15

Camas da Unidade de Recobro 6 6 6 6 6 6 6 6


35

Q 16 RH Médicos no Hospital - Faixa Etária

Acumulado (Ano N) Estimado (Ano N-1) Acumulado (Ano N) Acumulado (Ano N+1)


Nº Médicos no Hospital





Horas Semanais Médicos



















<= 50

[51-54]

>= 55

Total Faixa Etária

Pedidos de Reforma

Não Aplicável

<= 50 [51-54]

>= 55

Total Faixa Etária

Pedidos de Reforma

Não Aplicável

<= 50 [51-54]

>= 55

Total Faixa Etária

Pedidos de Reforma

Não Aplicável

<= 50 [51-54]

>= 55

Total Faixa Etária

Pedidos de Reforma

Não Aplicável

Anatomia Patológica

Anestesiologia 9 2 3 14 546,0 3 1 5 9 449,0 3 1 5 9 449,0 3 1 5 9 449,0 Angiologia e Cirurgia Vascular

Cardiologia 6 1 7 270,0 3 2 5 190,0 3 2 5 190,0 3 2 5 190,0 Cardiologia Pediátrica Cirurgia Cardio-Torácica

Cirurgia Geral 12 9 21 853,0 12 8 20 816,0 12 8 20 816,0 12 8 20 816,0 Cirurgia Maxilo-Facial Cirurgia Pediátrica Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética Dermato-Venereologia

Doenças


36

Infecciosas (Infecciologia) Endocrinologia e Nutrição 1,0 1,0 1,0

Estomatologia Farmacologia Clínica Gastroenterologia 2 2 80,0 9 9 128,0 9 9 128,0 9 9 128,0 Genética Médica

Ginecologia Ginecologia - Obstetrícia 12 3 5 20 449,0 3 5 13 21 489,0 3 5 13 21 489,0 3 5 13 21 489,0 Hematologia Clínica 1 1 40,0 1 1 40,0 1 1 40,0 1 1 40,0 Imuno-alergologia Imuno-hemoterapia 2 2 80,0 2 1 3 75,0 2 1 3 75,0 2 1 3 75,0 Medicina Desportiva Medicina do Trabalho 1 1 28,0 1 1 35,0 1 1 35,0 1 1 35,0 Medicina Física e Reabilitação 6 6 240,0 2 2 80,0 2 2 80,0 2 2 80,0 Medicina Geral e Familiar 28 9 49 86

3.527,0 35 6 53 94 1

3.195,0 35 6 51 92 1

3.118,0 35 6 51 92 1

3.118,0

Medicina Interna 29 4 6 39

1.571,0 22 3 9 34

1.314,0 23 3 9 35

1.356,0 23 3 9 35

1.356,0

Medicina Legal Medicina Nuclear Medicina Tropical

Nefrologia

Neurocirurgia

Neurologia 1 1 2 82,0 1 1 42,0 1 1 42,0 1 1 42,0 Neurorradiologia

Obstetrícia

Oftalmologia 4 1 5 185,0 2 1 1 4 145,0 2 1 1 4 145,0 2 1 1 4 145,0 Oncologia Médica 1 1 12,0


37

Ortopedia 12 1 3 16 605,0 7 3 5 15 456,0 7 3 5 15 456,0 7 3 5 15 456,0 Otorrinolaringologia 1 1 35,0 1 1 35,0 1 1 35,0 1 1 35,0 Patologia Clínica 1 2 1 4 164,0 1 1 2 4 164,0 1 1 2 4 164,0 1 1 2 4 164,0

Pediatria 13 2 4 19 762,0 11 1 6 18 835,0 11 1 6 18 835,0 11 1 6 18 835,0

Pneumologia 3 3 120,0 1 1 40,0 1 1 40,0 1 1 40,0 Psiquiatria Adultos 7 1 8 315,0 4 2 1 7 223,0 4 2 1 7 223,0 4 2 1 7 223,0 Psiquiatria da Infância e Adolescência 1 1 35,0 1 1 35,0 1 1 35,0 1 1 35,0 Radiodiagnóstico 3 3 3 9 325,0 1 2 5 8 285,0 1 2 5 8 285,0 1 2 5 8 285,0

Radioncologia

Reumatologia

Saúde Pública 2 2 4 150,0 1 2 3 115,0 1 2 3 115,0 1 2 3 115,0

Urologia 1 2 3 110,0 2 2 70,0 2 2 70,0 2 2 70,0

Outras 33 1 3 37 1.283,0 25 3 10 38

1.391,0 28 3 10 41

1.511,0 28 3 10 41

1.511,0

Total de Especialidades 189 29 94 312

11.867,0 146 32 124 302 1

10.648,0 150 32 122 304 1

10.733,0 150 32 122 304 1

10.733,0

RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP 63 10 54 127

4.960,0 50 8 58 116 1

4.040,0 52 9 56 117 1

3.963,0 52 9 56 117 1

3.963,0

Medicina Geral e Familiar 28 9 49 86

3.527,0 35 6 53 94 1

3.195,0 35 6 51 92 1

3.118,0 35 6 51 92 1

3.118,0

Saúde Pública 2 2 4 150,0 1 2 3 115,0 1 2 3 115,0 1 2 3 115,0

Outras 33 1 3 37 1.283,0 14 2 3 19 730,0 16 3 3 22 730,0 16 3 3 22 730,0


38

Q 17 Formação de Internos

Nº de Internos em Formação no Hospital


Acumulado (Ano N) Estimado (Ano N-1)

Acumulado (Ano N)

Acumulado (Ano N+1)

1º Ano - Internato Médico 13 13 12 13







39

Q 18 Consultas Externas

Dezembr

o 2014 Dezembro 2014

Dezembro 2014

Dezembro 2015

Dezembro 2015

Dezembro 2015

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Estimado (Ano

N-1)

Estimado (Ano

N-1)

Estimado (Ano

N-1)

Acumulado (Ano N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N+1)

Acumulado (Ano

N+1)

Acumulado (Ano

N+1)

Primeiras

Consultas

Consultas

Subsequentes

Todos os Tipos de Consulta

Primeiras

Consultas

Consultas

Subsequentes


Primeiras

Consultas

Consultas

Subsequentes


Primeiras Consultas

Consultas

Subsequentes


Primeiras

Consultas

Consultas

Subsequentes


Anestesiologia 831 144 975 800 188 988 1.257 130 1.387 1.257 130 1.387 1.257 130 1.387

Angiologia e Cirurgia Vascular

Cardiologia 975 2.385 3.360 1.115 2.553 3.668 862 2.592 3.454 1.020 2.500 3.520 1.020 2.500 3.520

Cardiologia Pediátrica

Cirurgia Cardio-Torácica

Cirurgia Geral 5.539 6.365 11.904 5.635 6.863 12.498 5.163 6.313 11.476 5.180 6.315 11.495 5.180 6.315 11.495

Cirurgia Maxilo-Facial

Cirurgia Pediátrica

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética

Dermato-Venereologia

Diabetologia 537 2.112 2.649 520 2.253 2.773 424 1.937 2.361 425 1.940 2.365 425 1.940 2.365

Total - Infecciologia 140 1.211 1.351 135 1.319 1.454 139 1.366 1.505 155 1.445 1.600 155 1.445 1.600

Infecciologia - Doentes com VIH/Sida (TARC)

20 571 591 20 652 672 32 568 600 35 565 600 35 565 600

Infecciologia - Outros Doentes

120 640 760 115 667 782 107 798 905 120 880 1.000 120 880 1.000

Doenças Autoimunes

Dor 73 253 326 80 290 370 107 190 297 107 190 297 107 190 297

Endocrinologia e Nutrição 90 137 227 83 82 165 83 82 165 83 82 165

Estomatologia

Gastroenterologia

Genética Médica

Ginecologia 1.360 2.364 3.724 1.365 2.442 3.807 1.278 2.290 3.568 1.280 2.290 3.570 1.280 2.290 3.570

Hematologia Clínica 93 251 344 90 259 349 82 239 321 82 239 321 82 239 321

Hemofilia

Hepatologia

Hipertensão


40

Imuno-alergologia

Imuno-hemoterapia 659 3.311 3.970 655 3.412 4.067 766 3.295 4.061 770 3.310 4.080 770 3.310 4.080

Imunologia

Medicina Física e Reabilitação

1.378 548 1.926 1.380 523 1.903 1.512 837 2.349 1.800 500 2.300 1.800 500 2.300

Medicina Interna 2.031 2.728 4.759 2.135 2.802 4.937 2.102 2.853 4.955 2.095 2.855 4.950 2.095 2.855 4.950

Medicina Tropical

Nefrologia

Neonatologia 349 773 1.122 335 800 1.135 365 794 1.159 375 805 1.180 375 805 1.180

Neurologia Pediátrica 84 826 910 105 855 960 61 757 818 65 760 825 65 760 825

Neurocirurgia

Neuroftalmologia

Neurologia 490 1.411 1.901 490 1.457 1.947 543 1.385 1.928 677 1.253 1.930 677 1.253 1.930

Obstetrícia 1.711 2.996 4.707 1.700 2.861 4.561 1.753 3.180 4.933 1.730 3.170 4.900 1.730 3.170 4.900

Oftalmologia 4.910 3.481 8.391 4.770 3.025 7.795 4.812 2.870 7.682 5.150 2.850 8.000 5.150 2.850 8.000

Oncologia Médica 1.646 3.629 5.275 1.550 3.883 5.433 1.646 3.996 5.642 1.725 4.197 5.922 1.725 4.197 5.922

Ortopedia 3.617 4.929 8.546 3.390 4.766 8.156 4.384 5.697 10.081 3.600 5.400 9.000 3.600 5.400 9.000

Otorrinolaringologia 1.494 1.553 3.047 1.475 1.852 3.327 1.701 1.315 3.016 1.500 1.250 2.750 1.500 1.250 2.750

Pediatria 807 3.044 3.851 760 3.005 3.765 823 2.737 3.560 854 2.741 3.595 854 2.741 3.595

Pneumologia 1.255 1.718 2.973 1.245 1.957 3.202 1.051 1.546 2.597 1.000 1.295 2.295 1.000 1.295 2.295

Psiquiatria Total 1.301 9.095 10.396 1.275 9.362 10.637 1.280 8.350 9.630 1.735 9.453 11.188 1.735 9.453 11.188

Na Instituição 919 7.665 8.584 880 7.870 8.750 1.020 7.226 8.246 1.470 8.330 9.800 1.470 8.330 9.800

Psiquiatria (Inst) 919 7.665 8.584 880 7.870 8.750 1.020 7.226 8.246 1.470 8.330 9.800 1.470 8.330 9.800

Consulta Multidisciplinar (Inst)

Saúde Mental na Comunidade

SMC - Psiquiatria

Consulta Multidisciplinar (SMC)

Psiquiatria da Infância e Adolescência

382 1.430 1.812 395 1.492 1.887 260 1.124 1.384 265 1.123 1.388 265 1.123 1.388

Psiquiatria da Infância e Adolescência (Inst)

382 1.430 1.812 395 1.492 1.887 260 1.124 1.384 265 1.123 1.388 265 1.123 1.388

Consulta Multidisciplinar (Inst)

Radioncologia

Reumatologia

Senologia 332 447 779 330 455 785 417 403 820 420 400 820 420 400 820

Urologia 1.110 1.695 2.805 1.055 1.750 2.805 1.190 1.632 2.822 1.195 1.630 2.825 1.195 1.630 2.825

Consultas a pessoal (Medicina do Trabalho)

50 856 906 60 871 931 26 726 752 26 726 752 26 726 752


41

Outras 60 1.084 1.144 65 1.078 1.143 67 974 1.041 100 974 1.074 100 974 1.074

Consultas de Pessoal não Médico na Comunidade - Psiquiatria e Saúde Mental

Psicologia 458 3.446 3.904 475 3.360 3.835 465 3.311 3.776 500 3.300 3.800 500 3.300 3.800

Psicoterapia

Apoio Nutricional e Dietética

587 1.383 1.970 600 1.370 1.970 528 1.289 1.817 530 1.290 1.820 530 1.290 1.820

Outras consultas por pessoal não médico

533 2.082 2.615 340 1.540 1.880 1.853 8.478 10.331 1.855 8.480 10.335 1.855 8.480 10.335

ESPECIALIDADES IPO

Cirurgia da Cabeça e Pescoço

Gastroenterologia - Proctologia

Hematologia

Transplantes de Medula

Radioncologia Externa

Radioncologia - Braquiterapia

Medicina Nuclear

Consultas de Grupo

Consultas de Atendimento não Programado

Total Consultas Médicas 32.922 59.346 92.268 32.515 60.881 93.396 33.894 58.486 92.380 34.406 58.700 93.106 34.406 58.700 93.106

Total Consultas por Pessoal não Médico

1.578 6.911 8.489 1.415 6.270 7.685 2.846 13.078 15.924 2.885 13.070 15.955 2.885 13.070 15.955

TOTAL 34.500 66.257 100.757 33.930 67.151 101.081 36.740 71.564 108.304 37.291 71.770 109.061 37.291 71.770 109.061


42

Q 19 Produção

Dezembro 2014

Dezembro 2014

Dezembro 2015

Dezembro 2015

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Dezembro 2016

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Estimado (Ano

N-1)

Estimado (Ano

N-1)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N)

Acumulado (Ano

N+1)

Acumulado (Ano N+1)

Produção Total

Produção SNS

Produção Total

Produção SNS

Produção Total

Produção SNS

Produção Total

Produção SNS

Produção Total

Produção SNS

% SNS 2014

% SNS 2015

(Contr)

% SNS 2015

% SNS 2016

% SNS

2017

Consultas Externas

Nº Total Consultas Médicas

92.268 91.871 93.396 92.867 92.380 92.046 93.106 92.769 93.106 92.769 99,6% 99,4% 99,6% 99,6% 99,6%

Primeiras Consultas 32.922 32.735 32.515 32.229 33.894 33.743 34.406 34.253 34.406 34.253 99,4% 99,1% 99,6% 99,6% 99,6%

Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH

9.381 9.375 13.075 12.944 9.893 9.888 10.000 9.995 10.000 9.995 99,9% 99,0% 99,9% 100,0

% 100,0

%

Primeiras Consultas Telemedicina em tempo real

63 63 90 90 74 73 74 73 74 73 100,0% 100,0% 98,6% 98,6% 98,6%

Primeiras Consultas de Saúde Mental na Comunidade

Primeiras Consultas Centros Ref.

Primeiras Consultas (sem majoração de preço)

23.478 23.297 19.350 19.195 23.927 23.782 24.332 24.185 24.332 24.185 99,2% 99,2% 99,4% 99,4% 99,4%

Consultas Subsequentes

59.346 59.136 60.881 60.638 58.486 58.303 58.700 58.516 58.700 58.516 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 99,7%

Consultas Subsequentes Telemedicina em tempo real

41 41 45 45 45 45 45 45 45 45 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0

%

Consultas Subsequentes de Saúde Mental na Comunidade

Consultas Subsequentes Centros Ref.

Consultas Subsequentes (sem majoração de preço)

59.305 59.095 60.836 60.593 58.441 58.258 58.655 58.471 58.655 58.471 99,6% 99,6% 99,7% 99,7% 99,7%


43

Internamento

Doentes Saídos - Agudos

D. Saídos - GDH Médicos (Total)

6.346 6.261 5.510 5.411 6.342 6.277 6.340 6.275 6.340 6.275 98,7% 98,2% 99,0% 99,0% 99,0%

GDH Médicos 6.346 6.261 5.510 5.411 6.342 6.277 6.340 6.275 6.340 6.275 98,7% 98,2% 99,0% 99,0% 99,0%

GDH Médicos Int. Centros Ref.

GDH Cirúrgicos 2.643 2.566 2.785 2.709 2.917 2.855 2.930 2.850 2.930 2.850 97,1% 97,3% 97,9% 97,3% 97,3%

D. Saídos - GDH Cirúrgicos Programados (Total)

1.152 1.149 1.735 1.723 1.378 1.391 1.400 1.395 1.400 1.395 99,7% 99,3% 100,9% 99,6% 99,6%

GDH Cirúrgicos Programados

1.152 1.149 1.735 1.723 1.378 1.391 1.400 1.395 1.400 1.395 99,7% 99,3% 100,9% 99,6% 99,6%

GDH Cirúrgicos Int. Centros Ref.

D. Saídos - GDH Cirúrgicos Urg (Total)

1.491 1.417 1.050 986 1.539 1.464 1.530 1.455 1.530 1.455 95,0% 93,9% 95,1% 95,1% 95,1%

GDH Cirúrgicos - Urgentes 1.491 1.417 1.050 986 1.539 1.464 1.530 1.455 1.530 1.455 95,0% 93,9% 95,1% 95,1% 95,1%

GDH Cirúrgicos Urgentes Centros Ref.

Urgência

Total de Atendimentos 121.647 117.747 96.218 92.964 106.556 103.364 102.868 99.782 102.868 99.782 96,8% 96,6% 97,0% 97,0% 97,0%

Total de Atendimentos SU Polivalente

Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica

59.882 57.185 58.752 56.402 60.652 58.245 58.739 56.408 58.739 56.408 95,5% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0%

Total de Atendimentos SU Básica

61.765 60.562 37.466 36.562 45.904 45.119 44.129 43.374 44.129 43.374 98,1% 97,6% 98,3% 98,3% 98,3%

N.º de Atendimentos (sem Internamento)

114.677 110.957 90.587 86.152 99.686 96.635 95.998 93.057 95.998 93.057 96,8% 95,1% 96,9% 96,9% 96,9%

Total Atendimentos SU Polivalente

Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica

53.716 51.186 53.000 50.774 54.663 52.385 52.750 50.552 52.750 50.552 95,3% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8%

Total de Atendimentos SU Básica

60.961 59.771 37.587 35.378 45.023 44.250 43.248 42.505 43.248 42.505 98,0% 94,1% 98,3% 98,3% 98,3%

Hospital de Dia

Hematologia 300 300 0 0 0 0 100,0%

Imuno-hemoterapia 1.276 1.275 1.510 1.508 1.490 1.490 275 275 275 275 99,9% 99,9% 100,0% 100,0

% 100,0

%

Psiquiatria (Adultos e 150 150 702 702 702 702 702 702 100,0% 100,0% 100,0 100,0


44

Infância e Adolescência) % %

SMC (Adultos e Infância e Adolescência)

Base (Total) 3.593 3.590 2.680 2.677 3.232 3.224 4.447 4.436 4.447 4.436 99,9% 99,9% 99,8% 99,8% 99,8%

Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros)

3.593 3.590 2.680 2.677 3.232 3.224 4.447 4.436 4.447 4.436 99,9% 99,9% 99,8% 99,8% 99,8%

Pediatria

Pneumologia

Oncologia (s/ Quimioterapia)

Outros

Serviços Domiciliários

Total de Domicílios

GDH Ambulatório

GDH Médicos de Ambulatório (Total)

2.583 2.569 4.255 4.225 2.882 2.875 3.052 3.045 3.052 3.045 99,5% 99,3% 99,8% 99,8% 99,8%

GDH Médicos 2.583 2.569 4.255 4.225 2.882 2.875 3.052 3.045 3.052 3.045 99,5% 99,3% 99,8% 99,8% 99,8%

GDH Médicos Amb. Centros Ref.

GDH Cirúrgicos de Ambulatório (Total)

1.822 1.814 2.298 2.287 2.150 2.482 2.250 2.597 2.250 2.243 99,6% 99,5% 115,4% 115,4

% 99,7%

GDH Cirúrgicos 1.822 1.814 2.298 2.287 2.150 2.482 2.250 2.597 2.250 2.243 99,6% 99,5% 115,4% 115,4

% 99,7%

GDH Cirúrgicos Amb. Centros Ref.

Doentes em Tratamento de Diálise Peritoneal

Programas de Saúde

Diagnóstico Pré-Natal

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II

VIH/Sida - Total de Doentes

156 156 146 146 179 179 179 179 179 179 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0

%

VIH/Sida - N.º Doentes em TARC (1ºe 2º ETR)

4 4 6 6 10 10 10 10 10 10 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0

%

VIH/Sida - Doentes Transitados TARC (1ºe 2º ETR)

152 152 140 140 169 169 169 169 169 169 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0

%


45

VIH/Sida - Outros Doentes TARC (outros ETR)

IG até 10 Semanas

IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb.

1 1 33 33 150 150 150 150 100,0% 100,0% 100,0

% 100,0

%

IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb.

176 176 200 198 120 120 5 5 5 5 100,0% 99,0% 100,0% 100,0

% 100,0

%

Esclerose Múltipla - Total de Doentes

N.º Doentes em Tratamento - EDSS <= 3,5 até um surto por ano

N.º Doentes em Tratamento - EDSS <= 3,5 até dois surtos por ano

N.º Doentes em Tratamento - 4 <= EDSS <= 6,5

N.º Doentes em Tratamento - 7 <= EDSS <= 8

Hepatite C

N.º Doentes em Tratamento 35 35 100,0%

N.º de Novos Doentes em Tratamento

Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes

N.º Doentes em Tratamento - seguimento 1º ano (doente tratado/ano)

N.º Doentes em Tratamento - seguimento após 1º ano CF <= III (doente tratado/ano)

N.º Doentes em Tratamento - seguimento após 1º ano CF IV (doente tratado/ano)

Patologia Oncológica

Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento

Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano

Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano

Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento

Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento


46

- 1º ano

Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano

Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento

Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano

Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano

Telemonitorização DPOC

Elementos de Telemonitorização DPOC

N.º Doentes em Tratamento DPOC (doente tratado/ano)

Telemonitorização status pós Enfarte Agudo do Miocárdio

Elementos de Telemonitorização EAM

N.º Doentes em Tratamento EAM (doente tratado/ano)

Telemonitorização status da Insuficiência Cardíaca Crónica

Elementos de Telemonitorização ICC

N.º Doentes em Tratamento ICC (doente tratado/ano)

Doenças Lisossomais

Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento

Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento

Doença de Hurler - N.º Doentes em Tratamento

Doença de Hunter - N.º Doentes em Tratamento

Doença de Maroteaux-Lamy - N.º Doentes em Tratamento

Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento


47

Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento

Programa Terapêutico PAF1

PAF1 - Nº Doentes em Tratamento

Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade

88 88 66 65 95 95 95 95 95 95 100,0% 98,5% 100,0% 100,0

% 100,0

%

N.º Induções da Ovulação

N.º Inseminações Intra-Uterinas

N.º Fertilizações In Vitro

N.º Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides

N.º Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirúrgicamente


48

Q 20 Indicadores de Desempenho

2015 2016 2017

EBITDA -382.395,80 € -3.103.770,55 € -4.485.853,58 €

Resultado Operacional -2.144.492,34 € -5.029.361,55 € -6.753.055,64 €

Custos Operacionais por Residente (ULS) 693,09 € 691,88 € 695,40 € Fornecimentos e Serviços / m2 de área útil

% dos Custos com Horas Extraordinárias e Suplementos no Total de Custos com Pessoal 7,44 € 7,35 € 7,57 €

% dos Custos com Prestações de Serviços no Total de Custos com Pessoal 7,85 € 6,73 € 6,67 € Demora Média 7,06 € 7,06 € 7,06 €

Doentes Padrão / Médicos ETC

Doentes Padrão / Enfermeiros ETC

% Cirurgias de ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) - procedimentos ambulatorizáveis 81,20 € 80,00 € 80,00 € % de Reinternamentos em 30 dias 6,60 6,00 6,00 % Internamentos com Demora Superior a 30 dias 1,90 1,90 1,90 % Partos por Cesariana 23,34 23,34 23,34 % de Consultas Realizadas em Tempo Adequado 82,80 80,00 80,00 % de Doentes Cirúrgicos em LIC Dentro do Tempo Adequado 93,66 95,00 95,00


49

Q 20.1 Indicadores de Desempenho - CSP

Realizado 2015

Meta 2016

Taxa de domicílios enfermagem por 1.000 inscritos 355,4‰ 330‰

Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos 89,7% 91%

Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos, com quantificação dos hábitos tabágicos

42,5% 50%

Proporção de idosos a quem não foram prescritos ansiolíticos, nem sedativos, nem hipnóticos

65,6% 68%

Proporção de crianças com 14 anos, com consulta médica de vigilância e PNV totalmente cumprido

59,4% 65%

Proporção de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação ICPC-2

93,7% 95%

Índice de acompanhamento adequado em Planeamento Familiar, nas mulheres em idade fértil

0,519 0,58

Proporção de embalagens de medicamentos prescritos, que são genéricos 54,9% 58%

Despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador (baseado no PVP)

165,67 € 155 €

Despesa média de MCDTs prescritos, por utente utilizador (baseado no preço convencionado)

56,32 € 50 €

Incidência amputações major de membro inferior em utentes com diabetes, entre os residentes

1,42‰o 0,8‰o

Proporção de recém nascidos de termo, com baixo peso 0,58% 0,6%

Taxa de internamentos por doença cerebro-vascular, entre residentes com menos de 65 anos

10,34‰o 8,0‰o

Percentagem de utilizadores satisfeitos ou muito satisfeitos

Proporção de hipertensos (sem doença cardiovascular nem diabetes) com determinação de risco cardiovascular nos últimos 3 anos

39,1% 50%

Proporção de utentes obesos com idade igual ou superior a 14 anos, a quem foi realizada consulta de vigilância de obesidade nos últimos 2 anos

51,2% 60%

Proporção de mulheres entre [25; 60[ anos, com colpocitologia nos últimos 3 anos 38,2% 55%

Proporção de utentes com novo diagnóstico diabetes tipo 2 que iniciam terapêutica com metformina em monoterapia

73,8% 74%

Proporção de utentes com diabetes, com consulta de enfermagem de vigilância em diabetes

83,6% 86%

Proporção crianças com 2 anos, com peso e altura registado no último ano 82,7% 90%


50

Q 21 Projectos de Investigação

Nº de Actividades de Investigação


Acumulado (Ano N) Acumulado (Ano N) Acumulado (Ano N) Acumulado (Ano N+1)

Projectos de Investigação 3 3 3 4 Comunicações Externas 30 35 36 40 Edição de Publicações Periódicas 1 1 1 1 Artigos Publicados 5 5 5 6

Nº de Participações em Reuniões Científicas no Estrangeiro 0 4 6 6


51

Q 22 Demonstração de Resultados - Custos

(POCMS)

Unidades: em Euros

2015 2016 2017

Acréscimo % Ano N / Ano N-1

61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas.497.775,02

612-Mercadorias

616-Matérias de consumo 13.497.775,02 13.160.425,04 13.157.295,00

-2,50%

6161-Produtos Farmacêuticos 9.826.572,76 9.649.324,04 9.647.237,00

-1,80%

61611-Medicamentos 8.326.509,54 8.198.586,04 8.197.999,00

-1,54%

61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos 1.500.063,22 1.450.738,00 1.449.238,00

-3,29%

6162-Material consumo clínico 3.141.000,98 2.995.436,00 2.995.135,00

-4,63%

6163-Produtos alimentares 8.078,68 7.750,00 7.680,00

-4,07%

6164-Material consumo hoteleiro 202.713,06 197.436,00 197.038,00

-2,60%

6165-Material consumo administrativo 161.938,69 155.936,00 155.785,00

-3,71%

6166-Material manutenção e conservação 153.441,08 150.718,00 150.621,00

-6,93%

6169-Outro material de consumo 4.029,77 3.825,00 3.799,00

-5,08%

61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

13.497.775,02 13.160.425,04 13.157.295,00

-2,50%

62-Fornecimentos e serviços externos 24.304.209,54 22.900.920,78 22.967.047,14

621-Subcontratos 13.494.917,44 12.821.069,16 12.888.910,00

6211-Assistência ambulatória 810,75 805,16 799,00

-0,69%

6212-Meios complementares diagnóstico 1.908.781,61 1.796.133,00 1.794.087,00

-5,90%

62121-Patologia clínica 1.403.338,00 1.301.085,00 1.298.436,00

-7,29%

62122-Anatomia patológica 97,40 95,00 90,00

-2,46%

62123-Imagiologia 237.857,02 233.500,00 233.000,00

-1,83%

62124-Cardiologia 244.742,73 239.450,00 240.758,00

-2,16%

62125-Electroencefalografia 6.363,96 6.238,00 6.121,00

-1,98%

62126-Medicina nuclear 16.105,10 15.500,00 15.432,00

-3,76%

62127-Gastrenterologia 135,42 130,00 120,00

-4,00%

62128-Pneumologia/Imunoalergologia 97,98 95,00 90,00

-3,04%

62129-Outros 44,00 40,00 40,00

-9,09%

6213-Meios complementares terapêutica 3.663.124,70 3.541.640,00 3.540.000,00

-3,32%

62131-Hemodiálise 3.586.734,85 3.466.640,00 3.466.000,00

-3,35%

62132-Medicina física e reabilitação 76.389,85 75.000,00 74.000,00

-1,82%

62133-Litotrícia

62139-Outros

6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.

6215-Internamentos 41.696,88 41.500,00 41.500,00

-0,47%

6216-Transporte de doentes 1.475.229,40 1.425.850,00 1.424.729,00

-3,35%

6217-Aparelhos complementares de terapêutica 9.957,60 9.900,00 9.900,00

-0,58%

6218-Trabalhos executados no exterior 5.784.114,76 5.379.741,00 5.372.945,00

-6,99%

62181-Em entidades do M. Saúde 1.230.128,69 1.187.263,00 1.186.315,00

-3,48%

621811-Assistência ambulatória 5.873,74 5.800,00 5.632,00

-1,26%

621812-Meios complementares de diagnóstico 1.045.794,63 1.010.212,00 1.009.928,00

-3,40%

621813-Meios complementares de terapêutica 104.599,50 100.225,00 100.023,00

-4,18%

621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 62.660,12 60.431,00 60.137,00

-3,56%

621815-Internamentos e transporte de doentes 11.104,68 10.500,00 10.500,00

-5,45%

621819-Outros trabalhos executados no exterior 96,02 95,00 95,00

-1,06%

62189-Em outras entidades 4.553.986,07 4.192.478,00 4.186.630,00

-7,94%

621891-Assistência ambulatória 2.781,65 2.650,00 2.550,00

-4,73%


52

621892-Meios complementares diagnóstico 2.090.374,83 1.875.436,00 1.875.129,00

-10,28%

621893-Meios complementares terapêutica 458.488,09 456.250,00 456.105,00

-0,49%

621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 12.619,59 12.500,00 12.500,00

-0,95%

621895-Internamentos e transporte de doentes 1.740.879,73 1.600.432,00 1.595.136,00

-8,07%

621896-Aparelhos complementares de terapêutica 243.381,78 240.200,00 240.200,00

-1,31%

621897-Assistência no estrangeiro 5.452,92 5.000,00 5.000,00

-8,31%

621898-Termalismo social

621899-Outros trabalhos executados no exterior 7,48 10,00 10,00

33,69%

6219-Outros subcontratos 611.201,74 625.500,00 704.950,00

2,34%

621-Subcontratos 13.494.917,44 12.821.069,16 12.888.910,00

-4,99%

622-Fornecimentos e serviços 10.809.292,10 10.079.851,62 10.078.137,14

-6,75%

6221-Fornecimentos e serviços I 2.161.513,73 1.938.936,00 1.938.436,00

-10,30%

6222-Fornecimentos e serviços II 918.742,94 900.283,48 899.280,00

-2,01%

62229 - Honorários 434.748,48 434.748,48 404.000,00

0,00%

6223-Fornecimentos e serviços III 7.548.196,14 7.065.196,14 7.065.196,14

-6,40%

62236 - Trabalhos Especializados 4.997.826,24 4.514.826,24 4.514.826,24

-9,66%

622364-Serviços Técnicos Recursos Humanos 3.325.456,36 2.887.456,36 2.887.456,36

-13,17%

6223641-Serviços Técnicos Rec. Humanos prestados por Inst. do Min. Saúde

0,00 0,00

62236411-Serv. Téc. RH prestados por Inst. Min. Saúde - De cuidados de saúde

0,00 0,00

6229-Outros fornecimentos e serviços 180.839,29 175.436,00 175.225,00

-2,99%


-6,75%

63-Transf. correntes conced. e prest. sociais

64-Custos com o pessoal 47.910.027,64 49.334.202,64 49.375.854,44

2,97%

641-Remunerações dos orgãos directivos 353.382,26 372.785,34 372.785,34

5,49%

642-Remunerações de pessoal 38.083.651,74 39.257.078,32 39.298.730,12

3,08%

6421-Remunerações base do pessoal 26.317.482,27 27.232.484,77 27.232.484,77

3,48%

64211-RCTFP por tempo indeterminado 15.703.816,98 15.935.003,24 15.935.003,24

1,47%

64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo 1.567.466,32 1.784.892,99 1.784.892,99

13,87%

64213-Pessoal em regime Contrato Individual 8.980.572,83 9.446.962,40 9.446.962,40

5,19%

64214-Pessoal em qualquer outra situação 65.626,14 65.626,14 65.626,14

0,00%

6422-Suplementos de remunerações 6.941.399,57 7.053.659,50 7.095.311,30

1,62%

642211-Horas extraordinárias 2.418.549,51 2.462.085,00 2.574.837,21

1,80%

642212-Prevenções 482.902,86 491.036,28 420.865,20

1,68%

642221-Noites e suplementos 1.144.649,79 1.162.732,82 1.162.732,82

1,58%

642222-Subsídio de turno

64223-Abono para falhas 1.821,16 1.821,16 1.821,16

0,00%

64224-Subsídio de refeição 1.466.164,28 1.473.248,21 1.473.248,21

0,48%

64225-Ajudas de custo 85.818,30 85.818,30 85.818,30

0,00%

64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.

642281-PECLEC/SIGIC 249.391,83 275.483,89 275.483,89

10,46%

642282/9-Outros Suplementos 1.092.101,84 1.101.433,84 1.100.504,51

0,85%

6423-Prestações sociais directas 53.990,88 53.990,88 53.990,88

0,00%

6424-Subsídios de férias e de Natal 4.770.779,02 4.916.943,17 4.916.943,17

3,06%

6425 - Prémios de desempenho

643-Pensões 111.533,48 111.533,48 111.533,48

0,00%

645-Encargos sobre remunerações 8.978.830,66 9.210.176,00 9.210.176,00

2,58%


53

646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais 64.320,77 64.320,77 64.320,77

0,00%

647-Encargos sociais voluntários 61.552,12 61.552,12 61.552,12

0,00%

648-Outros custos com pessoal 208.723,91 208.723,91 208.723,91

0,00%

649-Estágios Profissionais 48.032,70 48.032,70 48.032,70

0,00%


2,97%

65-Outros custos e perdas operacionais 271.989,13 271.025,00 270.736,00

-0,35%

66-Amortizações do exercício 1.546.535,05 1.713.156,00 2.055.281,06

10,77%

67-Provisões do exercício 215.561,49 212.435,00 211.921,00

-1,45%

68-Custos e perdas financeiras 166.812,40 195.000,00 194.500,00

16,90%

69-Custos e perdas extraordinários 368.356,21 102.000,00 101.500,00

-72,31%

Demonstração de Resultados - Custos

61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

13.497.775,02 13.160.425,04 13.157.295,00

-2,50%

% s/ Total Geral 15,29% 14,97% 14,89%

621-Subcontratos 13.494.917,44 12.821.069,16 12.888.910,00

-4,99%

% s/ Total Geral 15,29% 14,59% 14,59%


-6,75%

% s/ Total Geral 12,24% 11,47% 11,41%

63-Transf. correntes conced. e prest. sociais 0,00 0,00 0,00

% s/ Total Geral 0,00% 0,00% 0,00%


2,97%

% s/ Total Geral 54,27% 56,13% 55,90%

642211-Horas extraordinárias 2.418.549,51 2.462.085,00 2.574.837,21

1,80%

% s/ Total Geral 2,74% 2,80% 2,91%

642212-Prevenções 482.902,86 491.036,28 420.865,20

1,68%

% s/ Total Geral 0,55% 0,56% 0,48%

65-Outros custos e perdas operacionais 271.989,13 271.025,00 270.736,00

-0,35%

% s/ Total Geral 0,31% 0,31% 0,31%

66-Amortizações do exercício 1.546.535,05 1.713.156,00 2.055.281,06

10,77%

% s/ Total Geral 1,75% 1,95% 2,33%

67-Provisões do exercício 215.561,49 212.435,00 211.921,00

-1,45%

% s/ Total Geral 0,24% 0,24% 0,24%

68-Custos e perdas financeiras 166.812,40 195.000,00 194.500,00

16,90%

% s/ Total Geral 0,19% 0,22% 0,22%

69-Custos e perdas extraordinários 368.356,21 102.000,00 101.500,00

-72,31%

% s/ Total Geral 0,42% 0,12% 0,11%

TOTAL Geral 88.281.266,48 87.889.164,46 88.334.134,64

-0,44%

Custos com Pessoal Ajustados 51.670.232,48 52.656.407,48 52.667.310,80

1,91%

Outros Custos Operacionais 36.075.865,39 34.935.756,98 35.370.823,84

-3,16%

% Custos com HE, Suplementos e FSE 19,09% 17,87% 17,87%

-6,42%

Custos Operacionais 87.746.097,87 87.592.164,46 88.038.134,64

-0,18%

Custos Operacionais relevantes para EBITDA 85.984.001,33 85.666.573,46 85.770.932,58

-0,37%


54

Q 23 Demonstração de Resultados - Proveitos

(POCMS)

Unidades: em Euros

2015 2016 2017 Acréscimo % Ano N / Ano N-1

71-Vendas e prestações de serviços 83.272.363,42 80.332.765,93 79.113.302,00

711-Vendas

712-Prestações de serviços 83.272.363,42 80.332.765,93 79.113.302,00 -3,53%

7121 - SNS Contrato-programa 80.826.184,97 77.839.458,00 76.539.458,00 -3,70%

71211-Internamento - SNS CP

712111-GDH Médicos

712112-GDH Cirúrgicos

712113-GDH Cirúrgicos Urgentes

712114-Dias Internamento Doentes Crónicos

71212-Consulta - SNS CP

712121-Primeiras Consultas

712122-Consultas Subsequentes

71213-Urgência/SAP - SNS CP

712131-Atendimentos (SU-Polivalente)

712132-Atendimentos (SU-Médica Cirúrgica)

712139-Atendimentos (SU-Básica)

71214-GDH Ambulatório

712141-GDH Cirúrgicos

712142-GDH Médicos

71215-Hospital de dia - SNS CP

71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP 80.826.184,97 77.839.458,00 76.539.458,00 -3,70%

712181-Serviço domiciliário - SNS CP

712182-Programas de gestão da doença crónica

712183-Saúde Sexual e Reprodutiva

7121831-IVG até às 10 semanas

7121832-PMA Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

7121833-Diagnóstico Pré-Natal

712184-Plano de convergência - SNS CP

712185-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP

80.244.051,08 77.839.458,00 76.539.458,00 -3,00%

712186-Sessões de Radioterapia

712187-Medicamentos de cedência em ambulatório

712188-Internos 450.173,14

-100,00%

712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP 131.960,75

-100,00%

71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP

7122 - Outras Entidades Responsáveis 2.446.178,45 2.493.307,93 2.573.844,00 1,93%

71221-Internamento - Outras Ent Resp 430.743,38 452.895,00 493.851,00 5,14%

71222-Consulta - Outras Ent Resp 16.647,44 19.505,30 26.727,00 17,17%

71223-Urgência/SAP 277.424,98 288.406,34 298.268,00 3,96%

712231-Urgência 271.834,82 282.639,18 292.435,00 3,97%

712232-Serviço de atendimento permanente 4.733,70 4.856,91 4.918,00 2,60%

712239-Outros 856,46 910,25 915,00 6,28%

71224-Quartos particulares - Outras Ent Resp

71225-Hospital de dia - Outras Ent Resp 3.208,64 3.328,00 3.401,00 3,72%

71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica - Outras Ent Resp

22.309,04 22.939,80 23.272,00 2,83%

712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp

18.291,22 18.711,45 18.977,00 2,30%

7122611-Patologia Clínica 11.561,46 11.688,45 11.755,00 1,10%


55

7122612-Anatomia patológica 32,80 35,00 35,00 6,71%

7122613-Imagiologia 2.479,69 2.550,00 2.620,00 2,84%

7122614-Cardiologia

7122616-Medicina nuclear

7122617-Gastrenterologia

7122619-Outros 4.217,27 4.438,00 4.567,00 5,23%

712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp

4.017,82 4.228,35 4.295,00 5,24%

7122621-Hemodiálise 100,00 100,00 100,00 0,00%

7122622-Medicina física e de reabilitação

7122623-Litotrícia

7122624-Quimioterapia

7122625-Radioterapia

7122629-Outros 3.917,82 4.128,35 4.195,00 5,37%

71227 - Taxas moderadoras Outras Ent Resp - Total 1.590.450,44 1.585.418,49 1.586.772,00 -0,32%

712271 - Consultas - Outras Ent Resp 911.659,13 910.612,49 911.028,00 -0,11%

712272 - Urgência/SAP - Outras Ent Resp 558.819,80 555.720,00 555.810,00 -0,55%

712273 - Internamento - Outras Ent Resp 948,05 935,00 950,00 -1,38%

712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut. - Outras Ent Resp

64.356,32 64.128,00 64.859,00 -0,35%

712279 - Outros - Outras Ent Resp 54.667,14 54.023,00 54.125,00 -1,18%

71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde - Outras Ent Resp

17.081,62 22.523,00 22.845,00 31,86%

712281-Serviço domiciliário - Outras Ent Resp

712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp 3.384,07 5.988,00 6.124,00 76,95%

7122821-GDH Cirúrgicos 3.384,07 5.988,00 6.124,00 76,95%

7122822-GDH Médicos

712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp

13.697,55 16.535,00 16.721,00 20,72%

71229 - Outras prestações de serviços Outras Ent Resp - Total

88.312,91 98.292,00 118.708,00 11,30%

712291 - Convenções internacionais - Outras Ent Resp

712294 - Unidades terapêuticas de Sangue - Outras Ent Resp

23.749,20 27.920,00 28.099,00 17,56%

712295 - Serviços prestados pela ACSS, IP - Outras Ent Resp

712296 - Análises sanitárias - Outras Ent Resp 26.452,15 29.138,00 29.255,00 10,15%

712299 - Outras 38.111,56 41.234,00 61.354,00 8,19%

71-Vendas e prestações de serviços 83.272.363,42 80.332.765,93 79.113.302,00 -3,53%

72-Impostos e taxas 44.509,29 10.000,00 10.000,00 -77,53%

73-Proveitos suplementares 1.026.832,48 1.006.099,41 1.008.996,00 -2,02%

74-Transf. e subsídios correntes obtidos 41.170,46 40.000,00 40.000,00 -2,84%

741-Transferências-Tesouro

742-Transferências correntes obtidas 11.046,27 13.000,00 13.000,00 17,69%

7421-Da ACSS

7422-Do PIDDAC

7423-Do FSE 11.046,27 13.000,00 13.000,00 17,69%

7429-Outras Transferências Correntes Obtidas

743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos 30.124,19 27.000,00 27.000,00 -10,37%

749 - Sub. correntes obtidos-De outras entidades

74-Transf. e subsídios correntes obtidos 41.170,46 40.000,00 40.000,00 -2,84%

75 - Trabalhos para a própria entidade

76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 1.216.729,88 1.173.937,57 1.112.781,00 -3,52%


56

7611-ACSS IP 700.188,66 652.022,00 590.000,00 -6,88%

762 - Reembolsos 470.435,00 475.700,57 476.431,00 1,12%

763 - Produtos de fabricação interna

768 - Outros não espec. alheios valor acrescentado

769 - Outros 46.106,22 46.215,00 46.350,00 0,24%

76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 1.216.729,88 1.173.937,57 1.112.781,00 -3,52%

78 - Proveitos e ganhos financeiros 26.879,65 3.265,00 3.395,00 -87,85%

79 - Proveitos e ganhos extraordinários 166.039,52 172.431,25 173.500,00 3,85%

Contabilidade Geral

Demonstração de Resultados - Proveitos

71-Vendas e prestações de serviços 83.272.363,42 80.332.765,93 79.113.302,00 -3,53%

% s/ Total Geral 97,06% 97,09% 97,12% 72-Impostos e taxas 44.509,29 10.000,00 10.000,00 -77,53%

% s/ Total Geral 0,05% 0,01% 0,01% 73-Proveitos suplementares 1.026.832,48 1.006.099,41 1.008.996,00 -2,02%

% s/ Total Geral 1,20% 1,22% 1,24% 74-Transf. e subsídios correntes obtidos 41.170,46 40.000,00 40.000,00 -2,84%

% s/ Total Geral 0,05% 0,05% 0,05% 75 - Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00

% s/ Total Geral 0,00% 0,00% 0,00% 76 - Outros proveitos e ganhos operacionais 1.216.729,88 1.173.937,57 1.112.781,00 -3,52%

% s/ Total Geral 1,42% 1,42% 1,37% 78 - Proveitos e ganhos financeiros 26.879,65 3.265,00 3.395,00 -87,85%

% s/ Total Geral 0,03% 0,00% 0,00% 79 - Proveitos e ganhos extraordinários 166.039,52 172.431,25 173.500,00 3,85%

% s/ Total Geral 0,19% 0,21% 0,21%

TOTAL Geral 85.794.524,70 82.738.499,16 81.461.974,00 -3,56%

Resultados Operacionais -2.144.492,34 -5.029.361,55 -6.753.055,64 -134,52%

Resultado Líquido do Exercício -2.486.741,78 -5.150.665,30 -6.872.160,64 -107,13%

Resultado Operacional (EBITDA) -382.395,80 -3.103.770,55 -4.485.853,58 -711,66%

Proveitos Operacionais Próprios (Extra-Contrato) 5,58% 5,72% 5,84% 0,14%

57

Q 24 Balanço - Activo

(POCMS)

Unidade Monetária: em Euros

Acumulado (Ano N)

AL - Activo Líquido (2015)

AB - Activo Bruto (2016)

AP - Amortizações ou Provisões

(2016)


AB - Activo Bruto (2017)

AP - Amortizações ou Provisões

(2017)


Imobilizado

Bens de domínio público 451 - Terrenos e recursos naturais

452 - Edifícios 453 - Outras construções e infra-estruturas 455 - Bens do património hist., artíst. e cultural 459 - Outros bens de domínio público

445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público

446 - Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público

Bens de domínio público

Imobilizados Incorpóreos 107.925,55 2.784.201,34 2.694.268,00 89.933,34 2.819.601,34 2.784.201,34 35.400,00

431 - Despesas de Instalação

432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento 14.552,66 2.784.201,34 2.694.268,00 89.933,34 2.819.601,34 2.784.201,34 35.400,00

443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas 93.372,89

449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas

Imobilizados Incorpóreos 107.925,55 2.784.201,34 2.694.268,00 89.933,34 2.819.601,34 2.784.201,34 35.400,00

Imobilizações Corpóreas 22.535.527,45 64.109.692,50 41.120.242,96 22.989.449

,54 65.687.072,5

0 43.085.590,68 22.601.481,8

2 421 - Terrenos e Recursos Naturais 4.870.998,00 4.870.998,00 0,00

4.870.998,00 4.870.998,00 0,00 4.870.998,00

422 - Edifícios e Outras Construções 15.869.180,57 31.994.946,00 16.595.565,14

15.399.380,86 32.359.826,00 17.253.259,14 15.106.566,86

423 - Equipamento Básico 1.418.137,73 19.793.229,00 17.372.260,15 2.420.968,8

5 20.801.229,00 18.387.027,87 2.414.201,13 424 - Equipamento de Transporte 12.315,32 358.390,40 358.390,40 0,00 358.390,40 358.390,40 0,00

425 - Ferramentas e Utensílios 5.340,19 46.479,51 41.783,32 4.696,19 48.479,51 44.469,32 4.010,19 426 - Equipamento administrativo e Informático 353.006,46 7.030.737,26 6.744.480,80 286.256,46 7.230.737,26 7.032.730,80 198.006,46

427 - Taras e Vasilhame 429 - Outras Imobilizações

Corpóreas 6.549,18 14.912,33 7.763,15 7.149,18 17.412,33 9.713,15 7.699,18

442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas

Imobilizações Corpóreas 22.535.527,45

64.109.692,50 41.120.242,96

22.989.449,54

65.687.072,50 43.085.590,68

22.601.481,82

Investimentos Financeiros 11.796,43 15.941,28

15.941,28 20.280,00

20.280,00

411 - Partes de Capital 412 - Obrigações e Títulos de

Participação 414 - Investimentos em Imóveis 415 - Outras Aplicações

Financeiras 11.796,43 15.941,28

15.941,28 20.280,00

20.280,00


58

441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros

447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros

Investimentos Financeiros 11.796,43 15.941,28

15.941,28 20.280,00

20.280,00

Circulante

Existências 2.931.412,10 3.066.530,00

3.066.530,00 3.058.439,00

3.058.439,00

36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo 2.931.412,10 3.066.530,00

3.066.530,00 3.058.439,00

3.058.439,00

34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo

33 - Produtos Acabados e Intermédios

32 - Mercadorias 37 - Adiantamento por Conta de

Compras

Existências 2.931.412,10 3.066.530,00

3.066.530,00 3.058.439,00

3.058.439,00

Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo

Dívidas de Terceiros - Curto

prazo 7.395.329,35 7.952.013,00 2.936.337,00 5.015.676,0

0 4.944.570,00

4.944.570,00

28 - Empréstimos Concedidos

211 - Clientes c/c 1.734.879,44 1.803.215,00

1.803.215,00 1.735.499,00

1.735.499,00

213 - Utentes c/c 165.369,63 98.125,00

98.125,00 97.431,00

97.431,00

215 - Instituições do MS 2.091.473,16 859.260,00

859.260,00 858.732,00

858.732,00 218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa 560.196,43 3.190.887,00 2.936.337,00 254.550,00 253.927,00

253.927,00

251 - Devedores pela Execução do Orçamento

229 - Adiantamentos a Fornecedores 620.675,96 8.506,00

8.506,00 8.455,00

8.455,00

2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado 70.999,83 2.100,00

2.100,00 2.025,00

2.025,00

24 - Estado e Outros Entes Públicos 463.564,20 525.620,00

525.620,00 524.799,00

524.799,00

263/3/4+267+268 - Outros devedores 1.688.170,70 1.464.300,00

1.464.300,00 1.463.702,00

1.463.702,00

Dívidas de Terceiros - Curto prazo 7.395.329,35 7.952.013,00 2.936.337,00

5.015.676,00 4.944.570,00

4.944.570,00

Títulos Negociáveis

151 - Acções 152 - Obrigações e Títulos de

Participação 153 - Títulos da Dívida Pública 159 - Outros Títulos 18 - Outras Aplicações de

Tesouraria Títulos Negociáveis

Depósitos em Inst. Financ. e Caixa 370.153,18 116.638,00

116.638,00 114.980,00

114.980,00

13 - Contas no Tesouro 192.608,54 97.523,00

97.523,00 96.922,00

96.922,00 12 - Depósitos em Instituições Financeiras 162.291,82 1.200,00

1.200,00 1.200,00

1.200,00

11 - Caixa 15.252,82 17.915,00

17.915,00 16.858,00

16.858,00 Depósitos em Inst. Financ. e Caixa 370.153,18 116.638,00

116.638,00 114.980,00

114.980,00


59

Acréscimos e Diferimentos 1.703.403,72 1.769.378,00 1.769.378,00 1.767.588,00 1.767.588,00

271 - Acréscimos de Proveitos 1.635.533,32 1.705.625,00 1.705.625,00 1.704.203,00 1.704.203,00

272 - Custos Diferidos 67.870,40 63.753,00 63.753,00 63.385,00 63.385,00

Acréscimos e Diferimentos 1.703.403,72 1.769.378,00 1.769.378,00 1.767.588,00 1.767.588,00

Total de Amortizações 43.814.511

45.869.792

Total de Provisões 2.936.337

0,00

TOTAL do ACTIVO 35.055.548 79.814.394 46.750.848 33.063.546 78.412.531 45.869.792 32.542.739

Q 25 Balanço - Passivo

(POCMS)


Acumulado (Ano N)

Fundos Próprios e Passivo (2015)



Fundos Próprios 51 - Património 81.508.063,00 81.508.063,00 81.508.063,00

56 - Reservas de Reavaliação 10.481.865,30 10.481.865,30 10.481.865,30

Sub-total 91.989.928,30 91.989.928,30 91.989.928,30

Reservas 7.913.926,76 7.929.335,21 7.937.759,63

571 - Reservas Legais 7.285,63 7.285,63 7.285,63

572 - Reservas Estatutárias 574 - Reservas Livres 575 - Subsídios 7.150.548,00 7.150.548,00 7.150.548,00

576 - Doações 756.093,13 771.501,58 779.926,00

577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos Sub-total 7.913.926,76 7.929.335,21 7.937.759,63

Resultados transitados -109.479.120,28 -112.016.658,97 -117.167.324,27

Resultado Líquido do Exercício -2.537.538,69 -5.150.665,30 -6.872.160,64

Fundo Patrimonial -12.112.803,91 -17.248.060,76 -24.111.796,98

Passivo Provisões 380.122,63 381.926,00 382.025,00

291 - Provisões para Cobranças Duvidosas

292 - Provisões para Riscos 380.122,63 381.926,00 382.025,00

Provisões 380.122,63 381.926,00 382.025,00

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo Terceiros 36.625.335,34 40.387.014,57 46.721.158,80

213 - Utentes c/c

219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS 907.944,06 918.356,00 918.439,00

221 - Fornecedores c/c 22.455.041,99 23.106.294,41 26.101.685,64

228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf. 23 - Empréstimos obtidos 252 - Credores pela Execução do Orçamento 2611 - Fornecedores de imobilizado c/c 640.060,82 1.238.083,16 1.438.929,00

24 - Estado e Outros Entes Públicos 1.835.788,30 1.795.432,50 1.807.762,00

261/3/4 - Outros Credores 10.786.500,17 13.328.848,50 16.454.343,16

Terceiros 36.625.335,34 40.387.014,57 46.721.158,80

Acréscimos e Diferimentos 10.162.893,72 9.542.666,35 9.551.352,00

273 - Acréscimos de Custos 7.753.920,68 7.032.340,35 7.039.631,00

274 - Proveitos Diferidos 2.408.973,04 2.510.326,00 2.511.721,00


60

Acréscimos e Diferimentos 10.162.893,72 9.542.666,35 9.551.352,00

Passivo 47.168.351,69 50.311.606,92 56.654.535,80

Fundos Próprios e Passivo 35.055.547,78 33.063.546,16 32.542.738,82


61

Q 26 Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

(POCMS)


2015 2016 2017

Método Direto

Fluxos de Actividades Operacionais -9.761.874,11 815.143,00 627.785,50

Recebimentos (+): 84.683.506,24 79.900.254,00 78.609.217,00

Contrato-programa (produção) 74.821.790,54 76.002.511,00 74.702.511,00

Dívidas de Terceiros (outras entidades) 753.373,45 313.121,00 315.426,00

Contrato-Programa (convergência) 5.717.962,72 Incentivos

Subsídios à Exploração Taxas Moderadoras (R) 1.723.849,15 1.321.998,00 1.325.842,00

Outros (inclui outros operacionais e extraordinários) 1.666.530,38 2.262.624,00 2.265.438,00

Pagamentos (-): -94.445.380,35 -79.085.111,00 -77.981.431,50

Fornecedores e outros c/c -46.828.321,20 -29.443.096,27 -28.341.676,77

Custos com Pessoal -47.274.216,05 -49.544.254,73 -49.544.254,73

Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais Outros (inclui outros operac. e extraord.) -342.843,10 -97.760,00 -95.500,00

Fluxos de Actividades Operacionais -9.761.874,11 815.143,00 627.785,50

Fluxos de Actividades de Investimento -939.960,15 -725.657,00 -542.285,50

Recebimentos provenientes de (+): 26.238,78 1.106.638,00 828.284,50

Investimentos Financeiros Imobilizações Corpóreas Imobilizações Incorpóreas Subsídios ao Investimento

1.083.138,00 806.284,50

Juros e Proveitos Similares 26.238,78 23.500,00 22.000,00

Dividendos Outros Pagamentos respeitantes a (-): -966.198,93 -1.832.295,00 -1.370.570,00

Investimentos Financeiros -1.451,47 -4.332,00 -4.500,00

Imobilizações Corpóreas -964.485,47 -1.825.613,00 -1.363.570,00

Imobilizações Incorpóreas -261,99 -2.350,00 -2.500,00

Fluxos de Actividades de Investimento -939.960,15 -725.657,00 -542.285,50

Fluxos de Actividades de Financiamento -184.557,12 -89.486,00 -85.500,00

Recebimentos provenientes de (+): 600,00 Empréstimos Obtidos

Aumentos de Capital e P. Suplementares Subsídios e Doações 600,00

Vendas de Acções Próprias Cobertura de prejuízos Pagamentos respeitantes a (-): -185.157,12 -89.486,00 -85.500,00

Empréstimos Obtidos Amortizações de Contratos de Leasing Juros e Custos Similares -185.157,12 -89.486,00 -85.500,00

Dividendos Reduções de Capital e P. Suplementares Aquisição de Acções Próprias Fluxos de Actividades de Financiamento -184.557,12 -89.486,00 -85.500,00

Variação de Caixa e seus equivalentes -10.886.391,38 0,00 0,00

Caixa no início do período 11.256.544,56 Caixa no fim do período 370.153,18 TOTAL 0,00 0,00 0,00

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2 01 6 - Unidade...

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