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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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FASE I – ESTRUTURAÇÃO E PLANEJAMENTO - PDCA

ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO:

Área Ordem Requisit

o ISO 9001

Objetivos / Ações Responsável Prazo Orientações

P R

1 4.1 Identificar os processos e determinar sua seqüência e interação.

2 4.2.3 4.2.4

Elaborar procedimento de Controle de Documentos e de Registros, contemplando os documentos externos

3 5.1 5.3

5.4.1

Definir Planejamento estratégico / Visão / Missão / Valores / Política da Qualidade / Objetivos Estratégicos / Metas e Indicadores

4 5.4.2 Definir Planejamento da Qualidade: operacionalização dos objetivos estratégicos.

5 5.5.1 Elaborar Organograma de Empresa, definindo autoridades e suas inter-relações.

6 5.5.2 Definir o RD e suas atribuições

7 5.5.3 Definir estratégia de divulgação do SGQ

8 5.2 Estabelecer que os requisitos do cliente devem ser identificados e

atendidos

9 5.6 Sistematizar a Análise Crítica pela Alta Direção (ACPD) no MQ

10 6.1 Determinar recursos para implantação e manutenção do SGQ.ç

11 6.2 Elaborar Procedimento de Treinamento

Definir perfil e competências para cada função (ver modelo)

12 4.2.2 Elaborar parte do MQ referente aos requisitos 4.1 a 6.4

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FASE II – REALIZAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO - PDCA

Área Ordem Requisito ISO 9001

Objetivos / Ações Responsável Prazo

Observações P R

1 6.3

Determinar a infra-estrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos da prestação de serviço

2 6.4 Determinar as condições do ambiente de trabalho necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos da prestação de serviço

3 7.1 Determinar as etapas de planejamento para realização do produto.

Plano da qualidade: metas traduzidas em plano de ação.

4 7.2.1 7.2.2 7.2.3

P Modelo de Contrato e de Análise Crítica de Contrato Definir canais de comunicação com o cliente (Catálogo ou material de propaganda / Folder.

5 7.3 Elaborar procedimento para Controle de Projetos

6 7.4.1 7.4.2 7.4.3

3 P

Definir requisitos para qualificação de fornecedores de materiais e serviços Definir requisitos e métodos para aquisição de produtos (informações de aquisição e verificação do produto adquirido)

7 7.5.1 P Definir critérios para controle de produção (Instruções de Trabalho)

8 7.5.2 Exclusão?

9 7.5.3 P Definir metodologia para identificação e Rastreabilidade.

10 7.5.4 Padronizar o recebimento, manuseio e o armazenamento da propriedade do cliente

11 7.5.5 P Definir metodologia para preservação do produto, incluindo identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção

12 7.6 P Exclusão? 13 4.2.2 Elaborar parte do MQ referente aos requisitos 6.3 a 7.6 (Fase II)

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FASE III – MONITORAMENTO E MELHORIA CONTÍNUA – PDCA

Área

Ordem Requisito ISO 9001

Objetivos / Ações Responsável Prazo

Observações P R

1 8.1 Generalidades

2 8.2.1 Definir método para monitoramento da satisfação do cliente

3 8.2.2 P Elaborar procedimento para realização de auditoria interna.

4 8.2.3 8.2.4

Definir métodos para medição e monitoramento de processos e produtos.

5 8.3 P Elaborar procedimento para controle de produto não conforme.

6 8.4 Definir metodologia para análise de dados

7 8.5.1 Definir metodologia para melhoria do SGQ.

8 8.5.2 8.5.3

P Elaborar procedimento para Ação Corretiva e Preventiva

10 4.2.2 5.4.2

Elaborar MQ versão final

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

PROGRAMAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE I P

R

FASE II P

R

FASE III P

R

Curso de Formação de Auditores Internos

P

R

Auditoria Interna P

R

Análise Crítica da Auditoria Interna

P

R

Pré-Auditoria P

R

Auditoria de Certificação P

R