PLAN ESTRATÉGICO CORPAC S.A. 2017-2021

PLAN ESTRATÉGICO

CORPAC S.A.

2017-2021

Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021

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INDICE

Presentación 3

1 Marco Institucional 4

1.1 Síntesis de la Empresa 4

1.2 Síntesis del Plan Estratégico del Sector 6

2 Diagnóstico 7

2.1 Análisis externo (Macroambiente) 7

2.1.1 Factores Económicos 7

2.1.2 Factores Socioculturales 11

2.1.3 Factores Ambientales 12

2.1.4 Factores Geopolíticos-Legales 12

2.1.5 Entorno Tecnológico 14

2.1.6 Entorno Institucional 16

2.1.7 Entorno Competitivo 18

2.1.8 Demanda Aeroportuaria 20

2.2 Análisis interno (Microambiente) 23

2.2.1 Organización 23

2.2.2 Servicios 24

2.2.3 Seguridad Operacional 29

2.2.4 Finanzas 30

2.2.5 Infraestructura y Equipos 32

2.2.6 Recursos Humanos 37

2.2.7 Capacitación 39

2.2.8 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 40

2.2.9 Responsabilidad Social 42

2.2.10 Cadena de Valor 43

2.3 Grupos de Interés 45

2.4 Matriz y Análisis FODA 46

3 Fundamentos estratégicos 48

3.1 Misión 48

3.2 Visión 48

3.3 Valores 48

4 Ejes y Mapa Estratégico 49

5 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 51

6 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 53

7 Ruta Estratégica 55

Anexos 57


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Presentación

De acuerdo al marco legal vigente, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima (CORPAC S.A.) es la Organización encargada de brindar Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios con adecuados estándares de seguridad y eficiencia. Esta responsabilidad ha sido ejercida desde su creación, el 25 de junio de 1943. Nuestra Empresa contribuye al desarrollo de la Navegación Aérea, los aeropuertos y la Aviación Civil en nuestro país, mediante el cumplimiento de sus funciones asignadas por el Estado, contando con el aporte fundamental de personal altamente calificado y de equipamiento de última tecnología. En el marco del proceso de la mejora continua y en busca de la excelencia, CORPAC S.A. ha formulado el presente Plan Estratégico, con la activa y comprometida participación de la Alta Dirección, Plana Gerencial y representantes de las Unidades Orgánicas. El Plan Estratégico de la Empresa para el período 2017-2021, cuenta con siete Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se desarrollan en los tres (03) ejes estratégicos que representan el compromiso permanente de la Organización: Seguridad Operacional, Calidad de Servicios y Eficiencia en la Gestión. Se encuentran distribuidos de acuerdo a la metodología del Balanced Scorecard en cuatro perspectivas: Financiera, Grupos de Interés, Procesos y Aprendizaje. El Plan Estratégico establece los lineamientos estratégicos, que orientarán la gestión empresarial en el quinquenio 2017-2021, hacia el logro de la Visión trazada por nuestra Empresa.


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1 Marco Institucional

CORPAC S.A. se desarrolla acorde con la normatividad técnica y operacional de los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, emitidas a nivel nacional e internacional.

1.1 Síntesis de la Empresa

CORPAC S.A. fue fundada el 25 de Junio de 1943 bajo el nombre de Compañía Administradora de Aeropuertos “CADA”, quedando el aspecto técnico a cargo de la Compañía de Aviación Panagra. Ese mismo año se creó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial como empresa pública.

Hacia mediados del siglo pasado, frente al crecimiento urbano, así como a las nuevas necesidades del país en general, y de Lima en particular, se construyó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez bajo la responsabilidad de CORPAC, quedando encargada de administrarlo.

Mediante Decreto Legislativo Nº 99 de fecha 29.05.81, CORPAC se transforma en una empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como una sociedad mercantil.

A través del Decreto Supremo Nº 046-81-TC de fecha 16.09.81 se aprobaron los Estatutos de la Organización, siendo reajustados el 16.12.99 en la Modificación de la Ley General de Sociedades, estableciéndose como Objeto Social lo siguiente:

a) Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica, de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.

b) Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.

c) Implantar sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.

d) Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al plan de inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Asimismo, CORPAC puede dedicarse a otras actividades afines, conexas y/o complementarias a su Objeto Social, que sean compatibles con las Sociedades Anónimas y asociarse con otras entidades para tal fin, observando las disposiciones legales vigentes, previa aprobación de la Junta General de Accionistas.

Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo responsable para el suministro de los Servicios de Tránsito Aéreo. En virtud de esta norma, mediante R.D. Nº 156-2000-MTC/15.16, R.D. Nº 021-2001-MTC/15.16 y R.D. Nº 235-2013-MTC/12, se delegó a CORPAC las funciones de administrar y operar los


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servicios de navegación aérea en los aeródromos públicos, así como los espacios aéreos designados para tal propósito, de conformidad con los indicado en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú.

Por otro lado, la gestión de la Organización se rige por las siguientes normas:

- Ley Nº 24948 – Ley de la Actividad Empresarial del Estado.

- Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades.

- Decreto Legislativo Nº 674 - Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado.

- Ley Nº 27170 – Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

- Decreto Legislativo N° 1252 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, p|ublicado el 01.12.16.

- Directiva de Gestión de FONAFE y modificatorias.

Los aeródromos que se encuentran bajo la administración de CORPAC S.A., en virtud de la delegación efectuada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ascienden al cierre del año 2016 a un total de 29 a nivel nacional.

A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios aeroportuarios en los siguientes aeropuertos:

- Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chávez (febrero 2001).

- Aeropuertos del Perú (ADP): Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes (transferidos en diciembre 2006), Chiclayo (febrero 2008), Pisco (marzo 2008) y Piura (noviembre 2008).

- Aeropuertos Andinos del Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna (transferidos en enero 2011). Se encuentra pendiente la transferencia del Aeropuerto de Andahuaylas por problemática de terrenos.

En virtud de las normas vigentes, CORPAC S.A. viene brindando en los 18 aeropuertos concesionados al sector privado, el Servicio de Navegación Aérea, conformado por los Servicios de Ayudas a la Aeronavegación, Radiocomunicaciones y de Servicios de Tránsito Aéreo, entre otros, por cuanto estos servicios están reservados al Estado Peruano.

Los aeropuertos y aeródromos bajo administración de la Empresa, así como los aeropuertos concesionados al sector privado, se aprecian a continuación:


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Aeropuertos y Aeródromos administrados por CORPAC S.A.

Elaboración: Propia

1.2 Síntesis del Plan Estratégico del Sector

El Plan Estratégico del Sector Transportes y Comunicaciones 2017- 2021, se encuentra en proceso de elaboración, por lo que una vez aprobado el documento, se procederá a validar el alineamiento del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 con la estrategia sectorial; sin embargo se recoge la información de los objetivos estratégicos (OE) que viene siendo considerada por el Sector para la elaboración de su Plan Estratégico:


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OE 1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

OE 2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y preservando el medio ambiente.

OE 3: Contar con sistemas de transportes y de tránsito que incorporen sistemas inteligentes de transporte.

OE 4: Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

OE 5: Fortalecer el uso intensivo por la sociedad de la Tecnología de la Información y Comunicación - TIC

2 Diagnóstico

2.1 Análisis Externo

2.1.1 Factores Económicos

- Perspectivas de la economía mundial

El mundo continuará creciendo a una tasa baja y con múltiples fuentes de incertidumbre en el horizonte de proyección 2017-2021. Así, para el 2017, se proyecta un crecimiento mundial de 3,0%, pero con una ligera recomposición de los motores de crecimiento: por un lado, el mayor crecimiento de China debido a políticas expansivas de corto plazo y, por otro lado, el menor crecimiento de economías avanzadas, en especial, EE.UU. y Zona Euro, en un contexto de elevada incertidumbre (a consecuencia del Brexit), debilitamiento de la demanda doméstica y ausencia de reformas estructurales de mediano plazo.

En este escenario, se espera una mayor liquidez global debido a la política monetaria expansiva de las economías avanzadas (EE.UU., Zona Euro, Reino Unido y Japón) que mejorará las condiciones de financiamiento para los gobiernos y empresas. Sin embargo, no se descartan periodos de volatilidad caracterizados por primas de riesgo por debajo de sus valores fundamentales.

Por su parte, la región de América Latina continuará contrayéndose a un ritmo menor (-0,7%), aunque las perspectivas de mediano plazo son relativamente mejores debido al contexto de mayor liquidez mundial y al menor ruido político en Brasil para implementar las reformas necesarias para salir de la recesión.

- Procesos de integración internacional y regional

Los procesos de integración en América Latina viven un renovado impulso político con avances en diferentes frentes y a distintas velocidades. Hay múltiples organizaciones regionales o subregionales de integración y concertación. El proceso de integración más reciente es la Alianza del Pacífico. Entre los organismos regionales se menciona a MERCOSUR, CAN, CARICOM, UNASUR,


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SICA, ALBA, CELAC y la Alianza del Pacífico, destacándose la performance internacional de ésta última, suscrita por los Gobiernos de México, Chile, Colombia y Perú.

Los procesos de integración internacional exigen a la empresa privada y a los organismos del Estado, un esfuerzo serio para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno, así como, enfrentar los retos que ello plantea en términos de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, equipamiento, oferta comercial, etc.

- Estabilidad macroeconómica

La economía peruana tendería a crecer 4,0% en el mediano plazo, en un escenario sin reformas estructurales, mejoras en el funcionamiento del Estado ni ganancias de productividad, y con un entorno internacional desafiante de bajos precios de materias primas.

El Perú aún cuenta con amplias brechas sociales y de infraestructura por cerrar, no siendo posible conformarse con un crecimiento de sólo 4,0%. En este contexto, se ha planteado la meta de llegar al Bicentenario con un potencial de crecimiento de 5,0% anual, impulsado por mayor inversión pública y privada y ganancias de productividad. Esto sólo será posible con un Estado moderno y eficiente, que esté al servicio de los ciudadanos, que combata la inseguridad ciudadana y la corrupción, y de acceso a los servicios de agua y desagüe para todos los peruanos.

Las metas contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019, publicado el 26.08.16, proyectan que el PBI tendrá un crecimiento en el año 2017 entre el 4.6% y el 4.8%, mientras que se proyecta un crecimiento entre el 4.3% y 4.1% para el periodo 2018-2019.

Gráfico 1. Evolución y proyección del PBI del Perú: 2008-2021

Las perspectivas señaladas en el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019, no obstante se verían afectadas como consecuencia de las serias inundaciones suscitadas en los primeros meses del año 2017, principalmente en el norte y centro del país, por efecto del Fenómeno El Niño Costero, aunado a la problemática de corrupción con empresas brasileñas, que han derivado en la suspensión de obras de infraestructura programadas, por lo que se proyecta que el PBI tenga en el año 2017 un crecimiento entre el 2.5% y el 3.0%.


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- Comercio exterior y apertura de mercados internacionales

En un contexto de creciente globalización económica, el sector exportador tiene un rol fundamental como motor del crecimiento, generador de empleo e impulsor del desarrollo de las naciones.

En la actualidad el Perú es atractivo no solo para realizar inversiones en sectores como la minería, energía y sus derivados como la petroquímica, sino también en proyectos del sector construcción, alimentos, confecciones, banca, comercio y logística. Hoy las negociaciones comerciales ya generan beneficios directos, fomentando el incremento de nuestras exportaciones, mejorando la calidad de vida de todos los peruanos a través de un impacto positivo en el empleo y facilitando los flujos de inversión, tanto nacional como extranjera, integrando al Perú al mundo.

Durante el año 2016, las exportaciones peruanas tradicionales se incrementaron 12,37%; los despachos al exterior de cobre y oro aumentaron 24% y 9,6% respectivamente, así como los de café en 23,5%, los cuales incidieron en el buen desempeño del sector.

Los envíos no tradicionales, tuvieron un punto de inflexión y viraron su tendencia, reflejado en mayores despachos agropecuarios. Así, se elevó la demanda internacional de arándanos, paltas, mandarinas así como de otras frutas y hortalizas.

El Perú ya tiene tratados de libre comercio (TLC) con nueve países que son miembros del APEC, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Japón, México, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.

El 4 de febrero del 2016 en la ciudad de Auckland (Nueva Zelandia), el Perú suscribió el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), junto con Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam. Dicho Acuerdo tiene como objetivo construir un acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros, el cual a su vez se convierta en la base y el medio para una futura Área de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP), por lo cual está abierto al ingreso de otras economías de APEC.

No obstante ello, el futuro del mencionado Acuerdo se torna incierto, a raíz del retiro de los Estados Unidos, tomado por la nueva administración de dicho país.

- Crecimiento del turismo

El Perú viene promoviendo el crecimiento turístico, creando conciencia de la importancia de desempeñar dicha actividad en forma responsable, superando los problemas que impiden ser reconocidos como un país donde el turismo sostenible es por completo una realidad.

La evolución del número de turistas que ingresaron a nuestro país durante el periodo 2010-2016, se observa en el cuadro y gráfico siguientes, apreciándose un crecimiento sostenido a lo largo del periodo.

http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/778637-ica-impulsan-turismo-sostenible-y-responsable-en-reserva-nacional-de-paracas

http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/778637-ica-impulsan-turismo-sostenible-y-responsable-en-reserva-nacional-de-paracas


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Arribos de turistas al Perú (En miles)

Años Arribos de turistas internacionales al

Perú

Variación %

2010 2,299 7.4

2011 2,598 13.0

2012 2,846 9.5

2013 3,164 11.2

2014 3,215 1.6

2015 3,456 7.5

2016 3,744 8.3 Fuente: MINCETUR Elaboración: Propia

Fuente: MINCETUR Elaboración: Propia

Ante dicho crecimiento, es fundamental alcanzar una actividad turística competitiva, la cual contribuiría a una mejora de la calidad de vida de la población y la transformación de recursos en productos turísticos competitivos y sostenibles, que coadyuvarán a la consecución de los objetivos nacionales de generación de empleo y alivio a la pobreza, ya que es la actividad económica con más rápido crecimiento en el mundo.

En resumen, es preciso señalar que ante el crecimiento del transporte y del turismo en el país, que genera mayores ingresos económicos, los recursos de CORPAC S.A. deben orientarse a la mejora y seguridad de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios.

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arribos de turistas internacionales al Perú

(En miles)


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2.1.2 Factores Socioculturales

- Factores Sociales en el Macro Entorno Regional Caribe y Latinoamérica

La población del Perú en el año 2015, fue de 31,151,643 personas, de los cuales 15,605,814 son hombres y 15,545,829 son mujeres; estimándose que hacia el 2021, superaremos los 33 millones y para el año 2050 se llegará a 40 millones de habitantes, según información del INEI. Aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado, la población se seguirá incrementando. Entre los años 2015 y 2021, cada año se sumarán 333,000 nuevas personas.

Las provincias con mayor población son Lima (8,890,792 habitantes), Provincia Constitucional del Callao (1,013,935), Arequipa (969,284), Trujillo (957,010), Chiclayo (857,405) y Piura (765,601).

El Perú se encuentra en la zona intertropical de Sudamérica comprendida entre la Línea del Ecuador y el Trópico de Capricornio. Cubre un área de 1,285,215 km², lo que lo convierte en el vigésimo país más grande en el mundo y el tercero de América del Sur (después de Brasil y Argentina). Posee una enorme multiplicidad

de paisajes debido a sus condiciones geográficas, así como una gran diversidad de recursos naturales.

El Perú es una de las naciones con mayor diversidad del planeta, con 84 de las 117 zonas de vida, en el que se puede pasar de un sólido desierto a vertiginosas montañas y a una selva exuberante. Por lo tanto, se requiere la aplicación de políticas y estrategias para integrar racionalmente al país con vías de transporte y servicios, seguros y eficientes.

- Aspecto Cultural

La cultura peruana es una gran mezcla de componentes de distintas etnias que habitaron y habitan lo que actualmente es el territorio del Perú, las más importantes son el bloque aborigen y criollo o español, seguido por los bloques afroperuano y asiático y en menor medida el italo-peruano, todo esto es potenciado por las tres principales regiones naturales, es decir la costa, la sierra y la selva. Es por eso, que a la cultura peruana se la considera una cultura mestiza y

eso queda ampliamente demostrado en su gastronomía, que es reconocida por su variedad de platos, bebidas y postres, en las danzas como la marinera, el festejo, el tondero, el huayno, entre otros.

El Turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más grande de la nación, detrás de la pesca y la minería, se dirige hacia los monumentos arqueológicos, el ecoturismo en la Amazonía peruana, el turismo cultural en las ciudades coloniales, turismo gastronómico, turismo de aventura y turismo de playa. Los turistas provienen principalmente de Estados Unidos, Chile, Argentina, Reino Unido, Francia, Alemania, Brasil, España, Canadá e Italia.

En los últimos años, el MINCETUR ha participado en diversas ferias y exhibiciones realizadas, con mayor frecuencia, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Argentina y Brasil, con el fin de dar a conocer la riqueza cultural, natural y gastronómica del Perú.

El turismo es una actividad económica importante que contribuye a difundir el aspecto cultural de nuestro país, adicionalmente tiene una capacidad generadora


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de empleo en forma descentralizada, lo que se constituye en un mecanismo para una adecuada distribución de la riqueza generada en los lugares más alejados de nuestro país, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas.

2.1.3 Factores Ambientales

La actividad del transporte aéreo genera impactos negativos que afectan al medio ambiente y la calidad de vida de las poblaciones vecinas al aeropuerto por la contaminación sonora, efecto en la calidad del aire por emisión de gases contaminantes, contaminación ambiental por residuos peligrosos, contaminación por radiaciones no ionizantes, consumo de recursos naturales, riesgo de propagación de enfermedades de rápida transmisión y potencialmente letales, contaminación por incidentes o accidentes de aviación, etc.

Por otro lado, los factores ambientales y su dinámica generan peligros y riesgos operacionales que pueden ocasionar incidentes o accidentes de aviación, citándose entre los principales los siguientes:

Actos de vandalismo e invasiones a propiedad de aeropuertos.

Presencia de fauna en el aeropuerto y sus inmediaciones.

Ingreso de personas y fauna al área de movimiento del aeropuerto.

Instalación de infraestructuras y desarrollo de actividades incompatibles con la aviación.

Violación de las superficies limitadoras de obstáculos.

Afectación a las radiocomunicaciones aeronáuticas por estaciones de radiodifusión privadas.

Incendios forestales, destrucción de instalaciones y equipos.

Condiciones meteorológicas adversas.

Desastres producidos por fenómenos naturales: movimientos sísmicos, condiciones climatológicas adversas y erupciones volcánicas.

El detalle de los riesgos generados por los factores ambientales antes señalados en la continuidad operativa de la Empresa, se presenta en el Anexo Nº 6 del presente documento.

2.1.4 Factores Geopolíticos-Legales

- Modernización del Estado

Mediante la Ley Marco de Modernización del Estado, se declaró al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

Las iniciativas de modernización del Estado, inicialmente se centraron en la simplificación administrativa. El nuevo esquema, implica un proceso político-técnico de transformación de actitudes, fortalecimiento de aptitudes, apertura y rendición de cuentas, agilización de procesos y simplificación de procedimientos, sistemas y estructuras administrativas, con el fin de articularlos y hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno, así como con los planes nacionales e institucionales, con el propósito de dar al Estado


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capacidad protagónica. El proceso pretende articular sectores del Poder Ejecutivo y gobiernos descentralizados, en coordinación con el Congreso de la República.

Como parte de la Modernización del Estado se señala al Gobierno Electrónico, que es el uso de las Tecnologías de la Información y de Comunicación (TIC), por parte del Estado, para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana.

- Descentralización del Estado

La descentralización es una de las reformas del Estado más importantes en curso, se constituye como una de las políticas centrales, para lograr la inclusión social, el desarrollo armónico y sostenible del país y fortalecer la gobernabilidad democrática en el Perú.

El Gobierno se ha comprometido a liderar su fortalecimiento, en esta significativa tarea que apunta a un desarrollo equilibrado del país, reduciendo las inequidades territoriales que son germen para los conflictos que afectan la paz social, pero sobre todo, para mejorar los servicios públicos en todo el país, para acercar al Estado a todos los ciudadanos y lograr un Estado eficiente e inclusivo, que brinde progreso para todos.

- Concesión y transferencia de la operación de terminales aeroportuarios

Con el propósito de fortalecer su actividad normativa y reguladora, pero disminuyendo su presencia en la actividad empresarial, el Gobierno ha venido desarrollando un proceso de promoción de la inversión privada en la infraestructura aeroportuaria, cuyo objetivo es mejorar la calidad de los servicios y la infraestructura de transporte nacional. Asimismo, se ha priorizado el desarrollo de una infraestructura idónea para elevar la competitividad y configurar un espacio geográfico integrado al mundo, en especial a la región del Asia - Pacífico.

En el marco de dicho proceso, se efectuó la concesión y transferencia al sector privado de los siguientes aeropuertos:

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, transferido al Consorcio Lima Airport Partners (LAP) en el mes de febrero del año 2011.

Primer Grupo de Aeropuertos Regionales, constituido por los Aeropuertos de Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes, que fueron transferidos al Consorcio Aeropuertos del Perú (ADP) en el mes de diciembre del año 2006. Luego, en el año 2008 se transfirieron al referido operador, los Aeropuertos de Chiclayo, Pisco y Piura.

Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales, constituido por los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado, Tacna y Andahuaylas, transferidos al operador Aeropuertos Andinos en enero del año 2011, con excepción de Andahuaylas, por la problemática de superposición de terrenos.

Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco. PROINVERSION con fecha 25.04.14 otorgó al Consorcio Kuntur Wasi, la concesión de la construcción y operación del referido aeropuerto. Debido a la problemática suscitada con la adenda al contrato suscrito con el operador privado, el contrato se encuentra en vía de resolución.


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La responsabilidad de la prestación de los servicios a la navegación aérea a nivel nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A.

Adicionalmente al proceso de promoción de la inversión privada en aeropuertos, se encuentra vigente la norma (Decreto Supremo Nº 019-2007-MTC del 08.06.07), que estableció los criterios de clasificación de la infraestructura aeroportuaria del país y la jerarquización de aeródromos de propiedad pública, definiéndose con ello a los aeródromos nacionales, así como los aeródromos a transferirse a los Gobiernos Regionales y Locales. El cumplimiento de dicha norma se encuentra aún pendiente.

- El Perú como Hub Regional

El Perú es un país con un territorio que tiene casi todos los climas del planeta, con notables recursos naturales, mineros y energéticos, tiene un territorio extenso y mega-diverso, ubicado estratégicamente en la zona central de Sudamérica sobre el océano más vasto del planeta. Su posición geográfica lo proyecta a través del río Amazonas y el Brasil al Océano Atlántico. La Cordillera de los Andes que atraviesa el Perú lo une con Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile y Argentina, a través de vías que siguen muchas veces el trazo de los legendarios caminos Incas. Por el Océano Pacífico, el Perú se conecta con los países de la APEC, de la cual el Perú es miembro, el mercado más importante, rico y de mayor crecimiento en el mundo.

Se están consolidando diversos puertos, aeropuertos y un sistema de carreteras cuya influencia abarque asimismo desde la costa del Pacífico hasta Brasil, de manera que el Perú esté preparado para servir como eficiente puente de conexión entre los mercados de América del Sur, el Asia y Estados Unidos, principalmente.

El creciente flujo turístico y comercial, desde y hacia nuestro país requiere del desarrollo de una infraestructura aeroportuaria adecuada para su eficiente atención. En este sentido, la brecha de inversión en infraestructura aeroportuaria existente, se convierte en una interesante oportunidad para la inversión privada, a través de la cual el país logrará alcanzar posicionamiento como destino turístico y HUB regional.

El movimiento de pasajeros y carga se ha incrementado sostenidamente en los últimos 10 años debido al dinamismo del comercio exterior y a la creciente actividad turística. El Perú es tanto un destino de importaciones y capitales del exterior, como un exportador hacia prácticamente todas las regiones del mundo.

La implementación del HUB se torna factible por la ubicación geográfica estratégica del país en la Región, así como por integrar el Perú la Cuenca del Pacífico, Cuenca Amazónica y Comunidad Andina. Nuestro país es el único de la Comunidad Andina que pertenece al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Asimismo, ha firmado Tratados de Libre Comercio con EEUU, Singapur, Canadá, Chile, China, Unión Europea, entre otros países.

2.1.5 Entorno Tecnológico

- Concepto Operacional ATM (Air Traffic Management)

El mayor impacto del crecimiento del movimiento aerocomercial en el Perú, se experimenta en el Aeropuerto Jorge Chávez, que por su ubicación estratégica en


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Sudamérica ha sido escogido por explotadores aéreos, como LATAM y AVIANCA, para establecer sus Hub regionales, así como por la mayor demanda de vuelos tanto nacionales como internacionales.

El incremento de tránsito aéreo viene generando congestión dentro del Área Terminal de Lima (TMA) en determinadas horas, superando la capacidad y ocasionando demoras en el tránsito de llegada y salida, situación que se irá agravando con el incremento de tráfico proyectado. Asimismo, algunos TMA del interior del país vienen soportando un crecimiento sostenido en el flujo de operaciones, como Cusco y Arequipa.

En vista que el Aeropuerto Jorge Chávez, es el principal origen/destino de los vuelos nacionales como internacionales y punto de convergencia de la mayor parte de rutas ATS, se inició la reestructuración del espacio aéreo de la FIR Lima, en especial la TMA de Lima.

No obstante, la puesta en marcha de proyectos como el inicio de la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como la futura construcción del Aeropuerto de Chinchero en la Región Cusco, así como del Centro de Control de Área en la Región San Martín, requerirán el desarrollo del Concepto Operacional que guíe los planes de implantación, en vista de que el Plan Nacional de Navegación Aérea, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), aún no se ha actualizado.

El desarrollo del trabajo de reestructuración el espacio aéreo de la FIR Lima está enmarcado bajo el Concepto Operacional ATM de la OACI, de lograr un sistema de gestión del tránsito aéreo mundial, que cumpla con los niveles convenidos de seguridad operacional. Esta planificación guarda concordancia también con lo que se viene desarrollando a nivel regional en las reuniones del Grupo de Implantación Sudamérica de la OACI (SAM/IG), y en las cuales participa el Estado Peruano.

Tomando en consideración que se encuentra pendiente por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aprobación del nuevo Plan Nacional de Navegación Aérea (PNNA), la Empresa viene orientando el sistema de gestión de tránsito aéreo (ATM) en el marco de la metodología Mejoras por Bloques del Sistema de Aviación (ASBU) de la OACI.

El ASBU se encuentra alineado con el Concepto Operacional ATM Global y describe cómo aplicar los conceptos de Plan Global de Navegación Aérea, para implementar mejoras en la performance regional, incluye mapas de ruta de tecnología para asegurar que las normas son maduras y facilitar la implementación sincronizada entre sistemas de aire y tierra. El objetivo final es la interoperabilidad global.

- Implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional

La OACI busca lograr una Gestión de Tránsito Aéreo, inter-funcional, para todos los usuarios durante todas las fases del vuelo, que cumpla con los niveles convenidos de seguridad operacional, proporcione operaciones económicamente óptimas, sea armónico con el medio ambiente y satisfaga los requisitos de seguridad de la aviación civil.

La OACI ha establecido un Programa Estatal de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en todos los Estados contratantes. Al


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respecto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha propuesto Normas, Directivas y Circulares de Asesoramiento, cuyo objetivo es proporcionar orientación para el desarrollo de la Implementación y Operación del Sistema SMS.

CORPAC S.A., es proveedora de los servicios de navegación aérea y explotadora de aeródromos, por lo que está implementando el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional en los Servicios de Tránsito Aéreo y Aeropuerto de Cusco; por lo que está obligada a realizar los procesos de implementación y operación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional en los servicios de navegación aérea y en los servicios aeroportuarios, así como desarrollar en forma conjunta con la autoridad aeronáutica, los Niveles Aceptables de Seguridad Operacional.

- Tecnología Aeronáutica Nacional

Se tiene acceso a la tecnología de la industria aeronáutica mundial, así como a la normativa internacional en materia aeronáutica a través de los Planes Mundial y Regional de Navegación Aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pero no se tiene conocimiento de planes gubernamentales para el desarrollo e implementación de una industria aeronáutica nacional.

La globalización de las tecnologías de la información y comunicaciones facilita la mejora de la seguridad operacional y la gestión de la Empresa.

2.1.6 Entorno Institucional

Las principales entidades e instituciones normativas y/o reguladoras que brindan apoyo a la gestión de CORPAC S.A., se aprecian en el gráfico a continuación:



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- Entorno Institucional Internacional

a) Órgano Normativo.

El principal organismo normativo en materia de aviación civil es la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en calidad de organismo especializado. La OACI fue creada en 1944 con el fin de establecer normas y regulaciones internacionales necesarias para garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aéreo.

Dicha Organización sirve de catalizador para la cooperación en todas las esferas de la aviación civil entre sus 191 Estados contratantes. La Oficina Regional Sudamericana de OACI se encuentra ubicada en Lima.

Adicionalmente, la OACI ejecuta auditorias operacionales a los aeropuertos, así como a los sistemas de navegación aérea, para evaluar el cumplimiento de las normas y recomendaciones de dicha Organización.

- Entorno Institucional Nacional

a) Órganos Normativos

- Sector Transportes

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se encarga de gestionar y normar las actividades relacionadas al transporte aéreo, terrestre y marítimo, regulando también las actividades de CORPAC S.A. a nivel de servicios de aeronavegación y aeroportuarios.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como dependencia especializada del MTC, ejerce la autoridad Aeronáutica Civil del Perú, encargándose de garantizar un nivel aceptable en seguridad de los usuarios del transporte aéreo, a través de procedimientos de control y supervisión. Los objetivos de la DGAC se orientan al incremento de los niveles de seguridad, desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y la ampliación de las actividades de la aviación civil.

Sobre el particular, se encuentra pendiente la aprobación por parte de la DGAC del nuevo Plan Nacional de Navegación Aérea (PNNA), el cual debe enmarcarse en los planes regional y mundial de navegación aérea de OACI.

La DGAC a través de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, se encarga de la construcción de nuevos aeropuertos y de la rehabilitación y mejoramiento de pistas de los aeropuertos no concesionados al sector privado, correspondiendo a CORPAC S.A. el equipamiento, mantenimiento y operación. La DGAC promueve en CORPAC S.A. el cumplimiento adecuado de los estándares internacionales de seguridad en la navegación aérea, mejorando continuamente los servicios e incorporando progresivamente los nuevos sistemas CNS/ATM.


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- FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado)

Es la Entidad que representa los derechos políticos y económicos de la totalidad de las acciones del Estado, en ese sentido, define las actividades y procedimientos de CORPAC S.A. con relación al proceso presupuestal y de gestión. Dicha Entidad evalúa las actividades de las empresas del Estado, para identificar las escalas de rentabilidad y justificar sus inversiones. Desde la perspectiva de FONAFE, uno de los principales desafíos para CORPAC S.A. se centra en capitalizar sus recursos y realizar actividades que resulten sostenibles para la Empresa y el Estado.

b) Órganos Reguladores

- OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público).

OSITRAN regula, norma, supervisa y fiscaliza dentro del ámbito de su competencia, el comportamiento de los mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras, así como el cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario.

OSITRAN regula las tarifas de los servicios de aeronavegación y aeroportuarios que brinda CORPAC S.A. Mediante Resolución N° 045.CD.2014-OSITRAN, se establecieron las tarifas máximas de los Servicios de Aeronavegación (SNAR, Aproximación y Sobrevuelo) asimismo, se contempló un ajuste por indexación en forma anual. En torno a las tarifas por los servicios Aeroportuarios, se mantiene la vigencia de la Resolución N° 015-2004-CD-OSITRAN; sin embargo en el año 2016 la Empresa presentó la propuesta tarifaria del incremento de las tarifas Aeroportuarias grupo V a OSITRAN a fin de dar inicio a la revisión tarifaria.

Se viene evaluando la presentación de la propuesta tarifaria de incremento de las tarifas aeroportuarias (Aterrizaje y Despegue, Mangas y TUUA) del Aeropuerto del Cusco que deben ser sustentadas vía inversión de la infraestructura aeroportuaria, activo fijo y costos. El Aeropuerto de Nazca su situación es de incertidumbre.

A través del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público, se ha normado una mayor intervención de OSITRAN como regulador en las actividades de carácter comercial.

2.1.7 Entorno Competitivo

El análisis competitivo del mercado de prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios, considera cinco fuerzas competitivas básicas: competencia en la industria, usuarios, proveedores, servicios sustitutos y competidores potenciales.


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Entorno Competitivo de CORPAC S.A.


Competidores en la Industria

CORPAC S.A. tiene la exclusividad en los servicios de navegación aérea en los aeródromos públicos del Estado Peruano, lo cual permite incrementar nuestros ingresos económicos, garantizando recursos para invertir en equipos con tecnología de punta.

Asimismo, en el uso del espacio aéreo por aeronaves que sobrevuelan nuestro país, se compite con Brasil y Colombia, entre otros.

En la línea de negocios de servicios aeroportuarios, se compite principalmente con el operador privado Lima Airport Partners (LAP), que administra el Aeropuerto Jorge Chávez y a nivel de Provincias, con las Empresas Aeropuertos del Perú (ADP), que tiene en concesión 12 aeropuertos a nivel nacional y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), que tiene en concesión 06 aeropuertos de la Zona Sur (Andahuaylas pendiente de transferencia).

En el giro de los servicios comerciales, CORPAC S.A. compite con la oferta que se provee en el radio de acción de los aeropuertos.


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Usuarios

Los principales usuarios son las compañías aéreas, los pasajeros y la carga aérea, cuantificándose la atención de la demanda a través del volumen de operaciones aéreas, pasajeros y de la carga transportada.

Sin embargo, el poder de negociación de los operadores aéreos nacionales con vuelos regulares, se basa en su alta concentración en pocas empresas. Los operadores aéreos internacionales con vuelos regulares a Perú, basan su poder de negociación en su alta participación en los ingresos aeronáuticos de CORPAC S.A.

Los pasajeros tienen el poder de exigir un servicio de mejor calidad, exigencia que cada vez es creciente.

Proveedores

Constituido principalmente por los proveedores de equipos aeronáuticos, materiales y repuestos, contratistas de obras civiles, entre otros.

Los proveedores internacionales de equipos de aeronavegación cuentan con un poder de negociación, que se sustenta en su alta concentración, con cierta diferenciación de sus equipos especializados; asimismo, por los costos altos que implica el cambio de proveedor y porque no consideran a CORPAC S.A. dentro de sus mayores compradores a nivel mundial.

Servicios sustitutos

Se consideran a los operadores de transporte terrestre, que con mayores unidades y menores precios relativos, facilitados por la construcción y mejora de la red vial a nivel nacional, ofertados a los pasajeros nacionales, afectan el movimiento aerocomercial. Sin embargo, el desarrollo y el ritmo de vida moderno imponen cada vez más la necesidad de disponer de modos de transporte más capaces y veloces.

Competidores potenciales

Constituido por los potenciales operadores participantes en futuras concesiones de aeropuertos, al nivel de la línea de negocios de servicios aeroportuarios. Asimismo a los gobiernos regionales y empresas locales (incluyendo centros mineros).

2.1.8 Demanda Aeroportuaria

Demanda Aeroportuaria Histórica

Existen 30 líneas aéreas con operaciones regulares en el Perú, de las cuales 28 tienen operaciones internacionales, incluyendo 03 que operan igualmente en el mercado doméstico, mientras que 02 aerolíneas registran sólo operaciones nacionales.

En torno al movimiento internacional, se observa en los últimos 10 años un crecimiento continuo tanto en el tráfico de operaciones como en el de pasajeros. Este crecimiento se encuentra sustentado en el ingreso de aerolíneas tales como: Aerolane, Air Europa, United Airlines, Aerogal, Air France, Amaszonas, Tame, Jet Blue Airways, Viva Colombia, Chile Jet, Interjet, British Airways, Plus Ultra, entre otras; con lo cual el país ha incrementado su conectividad hacia ciudades en


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América del Norte y Europa a consecuencia del crecimiento de la actividad económica y el posicionamiento del país como destino turístico.

Del mismo modo, se observa en el movimiento de operaciones nacionales, una tendencia de crecimiento continuo, atribuido al incremento de rutas y frecuencias por parte de las compañías aéreas nacionales, crecimiento de la actividad económica del país, incremento de la capacidad adquisitiva y al fomento del turismo interno.

MOVIMIENTO GENERAL AEROPORTUARIO (2007 - 2016)

Nota: Se incluyen compañías aéreas regulares, no regulares, aviación general y militares. Se consideran Aeropuertos concesionados y administrados por CORPAC S.A. (E/S) = Entradas y salidas. Fuente: Parte diario de Aeropuertos, Sistema SIGA y DGAC.

Demanda Aeroportuaria Proyectada

En el horizonte del Plan Estratégico, se proyecta para el periodo 2017-2021 un crecimiento anual en operaciones nacionales e internacionales del 6.0% y 5.0%, respectivamente.


Operaciones Pasajeros Carga (Tn) Operaciones Pasajeros Carga (Tn) Operaciones Pasajeros Carga (Tn)

(E/S) (E/S) (E/S) (E/S) (E/S) (E/S) (E/S) (E/S) (E/S)

2007 218,278 7,440,783 47,464 39,820 3,898,453 193,791 258,098 11,339,236 241,254

2008 227,949 8,150,907 58,545 44,550 4,516,164 197,528 272,499 12,667,071 256,073

2009 233,928 8,554,355 50,608 47,331 4,812,549 204,091 281,259 13,366,904 254,699

2010 258,093 10,914,323 60,003 50,046 5,031,641 231,911 308,139 15,945,964 291,915

2011 263,817 12,316,523 60,646 57,867 5,749,209 250,129 321,684 18,065,732 310,774

2012 293,670 14,355,054 59,449 61,663 6,787,002 275,879 355,333 21,142,056 335,329

2013 299,128 16,506,112 60,124 62,923 7,500,717 291,962 362,051 24,006,829 352,086

2014 305,223 17,796,636 55,608 66,094 7,728,108 305,623 371,317 25,524,744 361,231

2015 329,482 19,886,187 54,860 69,079 8,212,058 307,844 398,561 28,098,245 362,704

2016 341,283 21,608,607 49,534 73,346 9,054,938 289,170 414,629 30,663,545 338,704

Año

Total GeneralInternacionalNacional


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Con respecto a los pasajeros transportados, se proyecta para el año 2017 un crecimiento en el volumen de pasajeros nacionales e internacionales del 8.0% y 6.0%, respectivamente. Mientras que para el periodo 2018-2021, se proyecta un crecimiento anual del 6.0% en ambos casos.


El crecimiento proyectado del movimiento nacional de operaciones aéreas y de pasajeros transportados, se sustenta en las perspectivas favorables del crecimiento económico nacional, crecimiento del turismo, incremento poblacional, entre otros aspectos. Del mismo modo, las expectativas sobre el ingreso de aerolíneas low cost, el incremento de frecuencias y rutas en vuelos nacionales así como la implementación de vuelos subsidiados por parte del Estado Peruano, mejorarán la conectividad al interior del país.

En lo concerniente al movimiento internacional, las expectativas son igualmente favorables, ya que se avizora un crecimiento sostenido del turismo, incremento de la demanda de vuelos y el crecimiento de la flota de aviones, aspectos que convierten a América Latina en uno de los mercados aéreos emergentes más importantes a escala internacional.

Este desarrollo sostenido en el largo plazo, conllevará a un mayor tráfico de pasajeros que estimularán a las aerolíneas de América Latina a expandirse y competir en el mercado. De igual modo, los convenios que vienen impulsando MINCETUR y PROMPERU con compañías aéreas procedentes de Asia, cumplen un papel fundamental en el mejoramiento de la conectividad del país y el continente asiático. Además, la ubicación geográfica del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y las obras de ampliación de dicho terminal aéreo serán condiciones favorables para que Lima se convierta en el centro de conexiones aéreas “hub” más importante de Sudamérica.

Asimismo, estas proyecciones también se encuentran sustentadas por las perspectivas del entorno local publicadas en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2017-2019 y por los pronósticos de crecimiento sobre el tráfico aéreo elaborados por las empresas Airbus y Boeing, miembros afiliados de ALTA (Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo), las mismas que avizoran un escenario favorable para el sector aerocomercial.


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2.2 Análisis interno

2.2.1 Organización

La Empresa viene desarrollado un proceso de redimensionamiento organizacional, basada en una gestión por procesos, orientado a la mejora continua. Al respecto, se considera el nuevo escenario de crecimiento, concesión de aeropuertos, innovación tecnológica y desarrollo de la aviación civil.

En torno al rediseño de procesos, se contrataron los servicios de una empresa especializada, la cual desarrolló el mapeo de procesos de CORPAC S.A., así como la documentación, mejora y rediseño del proceso de Compras de la Gerencia de Logística, labor que concluyó en el mes octubre del año 2016, cuya implementación culminará en el 2017.

La mayoría de documentos de gestión de la Empresa se encuentran desactualizados, situación que afecta el desarrollo organizacional, limitando el cumplimiento de los objetivos y metas empresariales.

ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

ÓRGANO CONTROL

INSTITUCIONAL

GERENCIA CENTRO DE

INSTRUCCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL

GERENCIA CENTRAL DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE

FINANZAS

GERENCIA DE

PERSONAL

GERENCIA DE

LOGÍSTICA

GERENCIA DE

TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

GERENCIA DE

AEROPUERTOS

GERENCIA DEL

AEROPUERTO

INTERNACIONAL DEL CUSCO

GERENCIA CENTRAL DE

AERONAVEGACIÓN

GERENCIA DE

OPERACIONES

AERONÁUTICAS

GERENCIA

TÉCNICA

GERENCIA DE ASUNTOS

JURÍDICOS

GERENCIA SISTEMAS DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD OPERACIONAL


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2.2.2 Servicios

Los servicios que ofrece la Empresa se dividen en dos tipos: aeronáuticos y no aeronáuticos:

a. Servicios Aeronáuticos

El espacio aéreo peruano donde se brindan los servicios aeronáuticos se encuentra constituido de la siguiente forma:

01 Región de Vuelo FIR Lima

01 Área Superior de Control UTA Lima

01 Área Inferior de Control

CTA Lima.

55 Rutas RNAV: 20 Rutas RNAV inferiores (2 internacionales, 18 domesticas) 35 Rutas RNAV Superiores (22 internacionales, 13 domesticas)

20 Rutas ATS Internacionales 25 Rutas ATS Domésticas

9 inferiores, 11 superiores 14 inferiores, 11 superiores

15 aeropuertos con Rutas Normalizadas de salida SID

Andoas, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Juliaca, Lima, Malvinas, Pisco, Piura, Pucallpa, Tacna, Tarapoto, Trompeteros y Trujillo.

15 aeropuertos con Rutas Normalizadas de Llegada STAR

Andoas, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Juliaca, Lima, Malvinas, Pisco, Piura, Pucallpa, Tacna, Tarapoto, Trompeteros y Trujillo.

20 aeropuertos con Procedimientos de Aproximación por Instrumentos

Andoas, Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Ilo, Iquitos, Juliaca, Lima, Malvinas, Pisco, Piura, Pucallpa, Tacna, Talara, Tarapoto, Trompeteros, Trujillo y Tumbes.

07 aeropuertos con Procedimientos de Aproximación por Instrumentos RNAV

Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Lima, Piura, Trujillo y Tumbes.

17 Torres de Control de Aeródromos (TWR)

Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, Tacna, Pucallpa, Iquitos, Chiclayo, Piura, Tarapoto, Juliaca, Puerto Maldonado y Tumbes, Ayacucho, Cajamarca, Nazca y Pisco.

14 Áreas de Control Terminal (TMA) Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, Tacna, Pucallpa, Iquitos, Chiclayo, Piura, Tarapoto, Juliaca, Puerto Maldonado, Tumbes y Pisco.

15 Aeródromos AFIS Andahuaylas, Anta-Huaraz, Atalaya, Chachapoyas, Chimbote, Huánuco, Ilo, Jaén, Jauja, Juanjui, Mazamari, Rioja, Talara, Tingo María y Yurimaguas.

01 Ruta ATS RNAV Superior UL401: Espacio aéreo clase “G” Servicio: FIS

Los servicios aeronáuticos se subdividen a su vez en servicios a la navegación aérea y servicios aeroportuarios.

a1. Navegación Aérea

CORPAC S.A. provee a nivel nacional los Servicios de Tránsito Aéreo (Control de Aproximación por Vigilancia ATS, Control de Área por Vigilancia ATS, Control de Área por Procedimientos, Control de Aproximación por Procedimientos, Control de Aeródromo, Información de Vuelo-FIS, Información de Vuelo de Aeródromo-AFIS y Alerta), Servicios Fijo y Móvil Aeronáutico, Meteorología e Información Aeronáutica, de acuerdo al detalle que se aprecia en el cuadro siguiente:


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Servicios Básicos Aeronáuticos

Nota. Todos los Aeródromos cuentan con Estaciones Meteorológicas Aeronáuticas (EMA) Los Aeródromos de Lima, Cusco, Arequipa e Iquitos cuentan con Oficinas Meteorológicas Aeródromo (OMA) Lima cuenta con una EMA, una OMA y una Oficina de Vigilancia Meteorológica (MWO)

Las principales características de los servicios CNS/ATM brindados por la Empresa se señalan a continuación:

- Cobertura de comunicaciones VHF aire-tierra de alcance ampliado en el espacio aéreo superior continental, operando estaciones con frecuencias “alternas” para contingencias en el Centro de Control de Área de Lima.

- Cobertura de comunicaciones HF aire-tierra en el espacio aéreo superior e inferior de la Estación Aeronáutica (Lima), en proceso de renovación, incluyendo equipos de llamada selectiva actualmente inoperativos.

- El actual sistema VCCS del Nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo (NCCTA, AIRCON 2100) integra las señales de comunicaciones aire tierra, coordinaciones ATS y comunicaciones telefónicas.

- La Red Digital Aeronáutica del Perú (REDAP) y la Red Digital Sudamericana (REDDIG), permiten las comunicaciones tierra - tierra, entre las diferentes dependencias de Control de Tránsito Aéreo y el Nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo de Lima y también con los centros de control de área (ACC) adyacentes. La REDAP soporta también las comunicaciones tierra-aire del ACC de Lima. Sin embargo, debido a que la REDAP que está enlazado por la red de un proveedor público de conectividad (TDP), presentan interrupciones que afectan al ATS, debido a fallas de este último.

Aeropuerto

Control

APP/Vigilancia

Radar

Control de

Área

Control de

Aproximación

Control de

Aeródromo

Dependenc

ia AFIS

Comunicacion

es Fijas

AMHS/AFTM

MeteorologíaInformación

Aeronáutica

Información

de Vuelo y

Alerta

Lima X X X X X X X X

Cuzco X X X X X X

Arequipa X X X X X X

Iquitos X X X X X X

Trujillo X X X X X X

Tacna X X X X X X

Juliaca X X X X X X

Chiclayo X X X X X X

Piura X X X X X X

Pucallpa X X X X X X

Tarapoto X X X X X X

Pasco X X X X X X

Puerto Maldonado X X X X X X

Talara X X X X X

Nazca X X X X X

Tumbes X X X X X X

Ayacucho X X X X X

Andahuaylas X X X X

Cajamarca X X X X X

Chimbote X X X X

Chachapoyas X X X X

Huánuco X X X X

Anta Huaraz X X X X

Yurimaguas X X X X

Atalaya X X X X

Jaén X X X X

Ilo X X X X

Mazamari X X X X

Tingo María X X X X

Juanjui X X X X

Jauja X X X X

Rioja X X X X

isco


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- Sistema Radar Primario y 8 Sistemas Radar Secundario Modo S, que brindan cobertura radar aproximadamente al 84% del espacio aéreo superior continental peruano.

- La red de radio ayudas (DME, VOR, NDB e ILS) cubre el 85% de rutas

ATS.

- CORPAC S.A. a través de un equipo de diseñadores de procedimientos de vuelo convencional y PBN (Navegación basada en Performance), capacitados en la Escuela Nacional de Aviación Civil (ENAC) de Francia, viene elaborando el Diseño de Procedimientos de Vuelo en Área Terminal y Ruta, así como la reestructuración del espacio aéreo.

Servicio de Control por Vigilancia Radar en el Área Terminal (TMA) de Lima y seis sectores de Control de Área con los cuales se cubre aproximadamente el 90% del espacio aéreo superior.

- ILS CAT III-b en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) con una moderna estación AWOS III y ayudas luminosas para CAT III-b.

CORPAC S.A. ha desarrollado una capacidad de gestión de los servicios de navegación aérea sobre la base de su personal capacitado y con experiencia, así como, de la tecnología, sistemas y equipos aeronáuticos.

Para continuar con el mejoramiento de los niveles de servicio y seguridad en la navegación aérea, la Empresa viene efectuando un proceso gradual de renovación e implementación de modernos sistemas aeronáuticos.

Las estrategias y acciones se orientan al mejoramiento del nivel de servicio y seguridad de la navegación aérea en el territorio nacional, en concordancia con las normas y recomendaciones de la OACI y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

.

Respecto a los servicios de tránsito aéreo, se efectuó la verificación de la operatividad del nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo, sistema AIRCON 2100 que integra las señales Radar de 08 Estaciones Radar, mediante la red de comunicaciones VSAT y también en la Torre de Control. Al respecto, se completó la transición del antiguo Centro de Control de Área (AMS200) al Nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo (AIRCON2100).

En torno a los servicios de meteorología, éste viene siendo brindado a través de las 32 estaciones MET que operan a nivel nacional. Se ha obtenido la Certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Meteorológico de CORPAC S.A.

Con relación a los servicios de Comunicaciones Fijas, el Sistema de Conmutación de Mensajes AMHS/AFTN con nueva capacidad de mensajería aeronáutica, permite la recepción, transmisión y monitoreo del tráfico de mensajes aeronáuticos (planes de vuelo, mensajes normalizados, mensajes meteorológicos e información aeronáutica entre otros).

En lo concerniente a los servicios de Información Aeronáutica, se implementó en la sede de Lima el Sistema Integrado de Información Aeronáutica, que permite la optimización del diseño, elaboración, actualización y producción de Cartas Aeronáuticas y de Información


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Aeronáutica. Adicionalmente, se logró la Certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio de Información Aeronáutica.

La falta de personal operacional (Controladores de Tránsito Aéreo, Especialistas Aeronáuticos, etc.) y técnico (Electrónicos, Eléctricos, especialistas en equipos Meteorológicos, etc.), viene generando dificultades en la operación del Centro de Control de Tránsito Aéreo, así como para el cumplimiento de los horarios de atención y ampliaciones solicitadas por los usuarios a nivel nacional.

Mediante diferentes gestiones ante FONAFE y DGAC, en el año 2013 y 2014 se logró el ingreso de los controladores que habiendo egresado del CIAC entre los años 2010 al 2012, no pudieron ser contratados en dicha oportunidad. Este grupo de 60 controladores ha contribuido a que CORPAC pueda seguir brindando los servicios de navegación aérea en el espacio aéreo peruano.

Sin embargo, es preciso señalar que el incremento del tránsito aéreo en el país y los retos que implica la construcción de la segunda pista y del aeropuerto de Chinchero, además de la ampliación de los servicios en los aeropuertos de Arequipa, Iquitos, Pucallpa, Piura, entre otros, requiere la selección de nuevos controladores para cubrir la demanda proyectada.

Al igual que el personal CTA, la Empresa requiere la contratación de Especialistas de Información Aeronáutica, Meteorólogos, AFIS y personal técnico para brindar soporte técnico a los equipos adquiridos y por adquirir.

En torno al grupo de personal técnico, se ha observado dificultades para la contratación del personal autorizado por FONAFE, debido a que existen limitaciones del mercado, que han impedido cubrir los puestos convocados. Esta situación es crítica ya que el reducido personal disponible no cubre las necesidades de la operatividad, mantenimiento, proyectos e instalaciones de los equipos de aeronavegación, y más considerando los estándares de calidad exigidos desde el año 2013 por la Autoridad Aeronáutica.

a2. Servicios Aeroportuarios

- La Empresa tiene bajo su administración un total de 29 aeropuertos y aeródromos a nivel nacional, incluyendo Andahuaylas, concesionado al sector privado (Aeropuertos Andinos), pero pendiente de transferencia por la problemática de superposición de terrenos, aspecto que viene siendo gestionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- CORPAC S.A. brinda en los principales aeropuertos y aeródromos bajo su administración, los servicios de Aterrizaje - Despegue, Seguridad Aeroportuaria, Salvamento y Extinción de Incendios y otros servicios aeroportuarios tercerizados (atención de aeronaves en plataforma, transporte de equipajes, infraestructura para atención del pasajero, instalaciones de carga, entre otros).

- Se encuentra vigente la norma (Decreto Supremo Nº 019-2007-MTC del 08.06.07), que estableció los criterios de clasificación de la infraestructura aeroportuaria del país y la jerarquización de aeródromos de propiedad pública, definiéndose con ello a los aeródromos nacionales, regionales y


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locales, así como la Resolución de Secretaría de Descentralización N° 061-2009-PCM/SD del 17.11.09 que aprueba la “Directiva para el proceso de transferencia de los aeródromos regionales y locales a los Gobiernos Regionales y Locales”. El cumplimiento de éste proceso de transferencia se encuentra pendiente de implementación.

- Se viene gestionando ante el MTC la rehabilitación integral de los pavimentos de diversos aeropuertos y aeródromos, en vista del deterioro ocasionado por la antigüedad, factores operacionales y climáticos, tales como Yurimaguas y Juanjuí.

- La mayoría del equipamiento y mobiliario de los terminales aéreos y de las dependencias donde se desarrollan los procesos de servicios de tránsito aéreo, presentan una considerable antigüedad y deterioro, por lo que requieren ser modernizados y ser materia de mantenimiento.

- Se brinda en forma continua el servicio de seguridad aeroportuaria con puestos de inspección, actualizándose periódicamente los planes de emergencia contra todo tipo de actos que pongan en peligro las operaciones en las sedes aeroportuarias.

- El equipamiento para salvamento y extinción de incendios (SEI), específicamente los vehículos de rescate, superan en la mayoría de aeropuertos y aeródromos los 40 años de antigüedad. Al respecto, se han adquirido 06 vehículos, los cuales iniciarán su operación en el año 2017.

- Se presentan en diversos aeropuertos y aeródromos, problemas de invasiones de terrenos, así como el establecimiento de asentamientos humanos en zonas aledañas a los mismos, por gestión inapropiada de desarrollo urbano, que afectan la posible ampliación de los aeropuertos y generan restricciones de carácter técnico operacional, al no respetarse las superficies limitadoras de obstáculos establecidas en normas de la OACI.

- En los casos de invasiones y superposiciones no se pueden considerar parte del saneamiento, por cuanto CORPAC S.A. inscribió sus propiedad sin invasiones y con el transcurso de los años y con el apoyo de las autoridades locales y regionales, se les otorga títulos de propiedad a los invasores sin respetar el derecho de propiedad de CORPAC S.A., y la Ley de Aeronáutica Civil que establece la intangibilidad de los terrenos. En el caso de las superposiciones, estas se generan por la falta de catastro en las Oficinas de Registros Públicos a nivel nacional.

Los terrenos de CORPAC S.A. se encuentran debidamente saneados e inscritos en Registros Públicos. A la fecha se encuentra pendiente la regularización de Declaratoria de Fábrica de 46 predios correspondiendo 21 predios a ampliaciones y 25 a inscripciones por primera vez ante SUNARP En el presente periodo (2017-2021) se realizará el registro de declaratoria de fábrica de 18 de ellos, quedando pendientes 28, los mismos que se programarán en el siguiente periodo.

b. Servicios no Aeronáuticos

- Con el propósito de generar mayores recursos que contribuyan a la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa, se vienen desarrollando


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estrategias, programas y actividades comerciales en las sedes aeroportuarias de provincias, orientados al desarrollo de nuevos servicios.

- CORPAC S.A. viene implementando un Plan de Mejora Comercial del Aeropuerto de Cusco y desarrollando estrategias para afianzar el concepto de un aeropuerto turístico modelo, en términos de calidad y seguridad, y que permita generar ingresos adicionales. Asimismo, se viene ofertando a las empresas privadas de las diversas localidades, los ambientes disponibles para utilización comercial en los aeropuertos bajo su administración.

- Se ha priorizado la optimización del uso de espacios publicitarios, suscribiéndose contratos para publicidad estática interna y externa en los principales aeropuertos, rentabilizando una alternativa de negocio no explotada en su real magnitud.

- CORPAC S.A. con el propósito de mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios en las sedes de provincias, viene realizando estudios de satisfacción a los pasajeros, vía encuestas y ánforas.

- Se mantienen en vigencia los convenios con MINCETUR Y PROMPERU, entre otras, para la explotación del ámbito de la actividad turística y comercial.

2.2.3 Seguridad Operacional

Actualmente, la Empresa desarrolla funciones estratégicas para proveer fuentes de análisis para la toma de decisiones relacionadas con la seguridad de los servicios de tránsito aéreo y aeroportuarios. La Seguridad Operacional se basa en dos fundamentos estratégicos para el logro de objetivos:

a) Fundamentos reactivos, para recolección de datos, análisis y determinación de tendencias concluyendo en Evaluaciones de Seguridad Operacional.

b) Fundamentos predictivos, que nos permitirían analizar las medidas mitigadoras propuestas y determinar si se ha producido la aparición de nuevos peligros.

La normativa internacional requiere que contemos con la infraestructura y conocimiento necesario para efectuar la Gestión de los Sistemas de la Seguridad Operacional en los Servicios de Tránsito Aéreo, ya sea en Espacios Aéreos Controlados y No Controlados, para lo cual se toman en cuenta los sistemas de apoyo tales como comunicaciones, navegación y vigilancia. Para el efecto, se requiere concretar asociaciones estratégicas con entidades del mayor nivel internacional, que puedan brindar asesoría necesaria para los procesos de mejora.

CORPAC S.A. mantiene una posición de liderazgo en el ámbito aeronáutico en el desarrollo y aplicación de la Gestión de Tránsito Aéreo, implementando barreras y el apoyo del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional

En torno a los servicios aeroportuarios, CORPAC S.A. como estrategia dirige sus esfuerzos hacia el Aeropuerto del Cusco y posteriormente a sus aeropuertos, en función al incremento de las operaciones aéreas, gestionando riesgos asociados a las operaciones aeroportuarias dirigidas a los pasajeros. Se efectúa una labor constante de monitoreo y alerta temprana antes que puedan ocurrir hechos de diversa índole y se deban suspender las operaciones aeroportuarias, coordinando con los stake-holders aeroportuarios. Las variables para monitorear la variación del nivel aceptable de seguridad operacional en el Aeropuerto del Cusco son:


30

- Incidentes y/o accidentes operacionales (Colisión entre aeronaves, colisión contra equipos e infraestructura, colisión entre vehículos, entre otros.

- Residuos en área de maniobras que afectan la operación de aeronaves - Problemas técnicos relacionados con los colaboradores (inadecuada conducción

e incorrecta operación de equipos, entre otros). - Peligro aviario (Medio ambiente y focos de atracción de fauna) - Problemas técnicos de aeronaves (combustible, neumáticos, frenos, entre otros).

2.2.4 Finanzas

La evolución del Estado de Resultados Integrales obtenido por la Empresa durante el periodo 2013-2016, se observa a continuación:

Evolución del Estado de Resultados Integrales 2013-2016

(En Soles)

Fuente: Estados Financieros CORPAC S.A.

Entre los principales eventos que determinaron el resultado registrado en los dos últimos ejercicios, se pueden indicar los siguientes:

Crecimiento de los ingresos, por efecto del incremento en el volumen de los servicios de aeronavegación, así como por el ajuste de tarifas por inflación en moneda nacional y extranjera de los servicios SNAR, Aproximación y Sobrevuelo.

Incremento de los costos de servicios, principalmente como consecuencia del crecimiento de los costos de aeronavegación.

Incremento de los gastos administrativos, originados principalmente por el crecimiento en los gastos de personal, por los compromisos asumidos por juicios y/o procesos laborales.

Rubros 2013 2014 2015 2016

Ventas Netas 168,825,454 187,856,266 228,920,916 268,203,579

Otros Ingresos Operacionales 86,989,469 92,315,912 110,780,415 126,481,509

Ingresos de Actividades Ordinarias 255,814,923 280,172,178 339,701,331 394,685,088

Costo de Ventas Operacionales -210,958,987 -218,933,545 -246,777,332 -269,859,361

Ganancia Bruta 44,855,936 61,238,633 92,923,999 124,825,727

Gastos de Administración -35,100,926 -33,279,797 -36,647,908 -41,452,407

Otros Ingresos y Gastos 10,663,179 11,271,522 15,268,547 13,951,885

Ganancia (Pérdidas) Operativas 20,418,189 39,230,358 71,544,638 97,325,205

Ingresos Financieros 10,905,462 11,440,122 10,281,240 12,120,606

Diferencia de Cambio(Ganancias) 3,202,661 2,877,052 13,911,038 2,192,763

Gastos Financieros -169,391 -409,284 -2,281,455 -259,697

Diferencia de Cambio(Pérdidas) -3,589,180 -2,937,537 -3,243,213 -12,743,974

Resultado antes de Impuesto a las

Ganancias30,767,741 50,200,711 90,212,248 98,634,903

Impuesto a las Ganancias 9,714,867 -15,376,882 -20,308,011 -30,205,721

Resultado Integral Total del Ejercicio

Neto del Impuesto a las Ganancias21,052,874 34,823,829 69,904,237 68,429,182


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En el ejercicio 2016, la Empresa registró una ganancia neta (después de impuesto a las ganancias) de S/ 68,429,182, monto que refleja una reducción del 2.1% respecto a la ganancia obtenida en el año 2015 de S/ 69.904.237.

La evolución de la ganancia neta obtenida en los últimos años se aprecia en el siguiente gráfico:

Fuente: Estados Financieros CORPAC S.A. Elaboración: Propia

Respecto a las tarifas, se mantiene vigente la estructura aprobada por OSITRAN en octubre del año 2014 para los Servicios de Aeronavegación (SNAR, Aproximación y Sobrevuelo), que ha permitido generar mayores ingresos a la Empresa.

Con relación a las tarifas aeroportuarias, se mantiene vigente la estructura tarifaria establecida por OSITRAN mediante Resolución N° 015-2004-CD. Se prevé que en el año 2017 se efectúe la actualización de dichas tarifas.

En lo concerniente al programa de inversiones, la ejecución obtenida en el período 2012-2016 se registra en el siguiente gráfico.

Fuente: Evaluación de Información financiera y presupuestal anual CORPAC S.A. Elaboración: Propia

-10

10

30

50

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

30 26 23 18

-9 -6

21

35

70 68 M

illo

ne

s d

e S

ole

s

Años

Resultados Económicos 2007-2016


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La ejecución registrada en el año 2016, se constituye en la más alta registrada por la Empresa en el referido periodo.

En torno a los fondos disponibles de la Empresa, éstos ascendieron al cierre del año 2016 a un total de S/. 291,714,254, recursos que permitirán afrontar la ejecución de los Gastos de Capital programados para los próximos años.

2.2.5 Infraestructura y Equipos

a. Infraestructura

- La red aeroportuaria a cargo de la Empresa se encuentra integrada por un total de 29 aeropuertos y/o aeródromos a nivel nacional, teniendo a nuestro cargo asimismo, el mantenimiento de las áreas de uso CORPAC S.A., ubicadas en los 18 aeropuertos concesionados.

- Las características de las pistas de aterrizaje (dimensiones, tipo de pavimento y estado de conservación) de los aeropuertos y aeródromos administrados por la Empresa, se aprecian en el siguiente cuadro:


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CARACTERÍSTICAS DE PISTAS DE ATERRIZAJE DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS A CARGO DE CORPAC S.A

Fuente: CORPAC S.A. Elaboración: Propia

ITEM AEROPUERTODIMENSIONES

(m)TIPO DE PAVIMENTO

ESTADO DE

CONSERVACIÓN

1 ANDAHUAYLAS 2,500X45 Asfalto Bueno

2 ATALAYA 1,500X30 Tratamiento superficial bicapa Regular

3 BREU 900X23 Arena/Césped Regular

4 CABALLOCOCHA 1,800X30 Mortero Asfáltico Regular

5 CIRO ALEGRÍA 1,600X30 Tratamiento superficial bicapa Bueno

6 CUSCO 3,400X45 Asfalto Regular

7 CHIMBOTE 1,800X45 Tratamiento superficial bicapa Regular

8 EL ESTRECHO 1,200X30 Mortero Asfáltico Regular

9 GALILEA 1,340X45 Tratamiento superficial Regular

10 GUEPPI 1,286X30 Emulsión asfáltica Regular

11 HUÁNUCO 2,500X30 Asfalto Muy bueno

12 ILO 2,500 x 45 Asfalto Regular

13 IÑAPARI 1,200X18 Suelo-cemento con sello asfáltico Regular

14 JAEN 2,400X45 Asfalto Regular

15 JAUJA 2,810 x45 Asfalto Bueno

16 JUANJUI 2,100 x 30 Imprimación asfáltica Malo

17 MAZAMARI 1,760 x 30 Asfalto Regular

18 NAZCA 1,000X18 Tratamiento superficial bicapa Regular

19 PAMPA HERMOSA 2,000X40 Arcilla/Hierba Malo

20 PATRIA 1,800X30 Arcilla Malo

21 PUERTO ESPERANZA 1,800X30 Tratamiento superficial emulsión Regular

22 REQUENA 1,000X18 Arena/Arcilla Regular

23 RIOJA 1,880X30 Asfalto Muy bueno

24 RODRIGUEZ DE MENDOZA 1,80X30 Asfalto Regular

25 SAPOSOA 1,800X30 Afirmado Malo

26 TINGO MARÍA 2,100X30 Ripio compactado Regular

27 TOCACHE 1,960X30 Afirmado Regular

28 VILCASHUAMAN 1,550X23 Tratamiento superficial bicapa Regular

29 YURIMAGUAS 1,800X30 Asfalto Regular

Estado de

Conservación

Malo

Regular

Bueno

Presencia de deformaciones, perdida de la estructura

del pavimento,

Presencia de grietas y fisuras

Presenta adecuada superficie de rodadura

Descripción


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- En vista del deterioro en los pavimentos de diversos aeropuertos y aeródromos, tales como Yurimaguas y Juanjuí, entre otros, debido a su antigüedad, factores operacionales y climáticos, se viene gestionando ante el MTC su rehabilitación integral.

- La mayoría del equipamiento y mobiliario de los terminales aéreos y de las dependencias donde se desarrollan los procesos de servicios de tránsito aéreo, presentan una considerable antigüedad y deterioro, por lo que requieren ser modernizados y ser materia de mantenimiento.

- Respecto a los trabajos de mantenimiento de las áreas de movimiento de aeronaves, programados en el horizonte del Plan para 27 aeropuertos y aeródromos a cargo de la Empresa (excepto Rioja y Jauja que cuentan con nuevas pistas), comprende las pistas de aterrizaje, calles de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves, incluyendo trabajos de roce de vegetación y habilitación de sistemas de drenaje),

- En torno al mantenimiento de edificaciones, se han programado trabajos en un

total de 37 aeropuertos y aeródromos, incluidas las áreas de uso de CORPAC S.A. en los aeropuertos concesionados.

b. Equipos

- CORPAC S.A. viene desarrollando un programa de reposición, ampliación y modernización de la plataforma tecnológica utilizada para la prestación de servicios de navegación aérea y, según el caso, aeroportuarios; constituidos por los sistemas y equipos de navegación aérea, comunicaciones aeronáuticas, vigilancia aérea, meteorología, ayudas luminosas, generación eléctrica, climatización, sistemas de video vigilancia, renovación de la flota de vehículos contra incendios, entre otros.

- En el siguiente Cuadro Resumen se aprecia que el 31% de los sistemas y

equipos de la plataforma tecnológica tiene una antigüedad que han vencido sus periodos de vida útil, los mismos que dependen de sus consideraciones de diseño y operación. Esta situación, aunada a los rápidos cambios tecnológicos y la normativa de contrataciones del Estado, restringe la provisión de repuestos y servicios especializados para su mantenimiento, afectando su disponibilidad y confiabilidad operativa, generando también una sobre carga en la gestión y mayores gastos de mantenimiento.


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CUADRO RESUMEN DE SISTEMAS DE AERONAVEGACIÓN POR ANTIGÜEDAD



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- El proceso de renovación, ampliación y modernización de los sistemas y equipos que viene ejecutando la Empresa, ha registrado en los últimos años un avance significativo que ha tenido un alto beneficio operacional, señalándose entre otros los siguientes:

i) Nuevo Centro de Control ACC, 8 radares secundarios modo S y 01 sistema ADS-B.

ii) Sistema Integrado Categoría III para el Aeropuerto “Jorge Chávez”.

iii) Renovación de Sistemas de Comunicaciones (05 Sistemas ATIS, 32 equipos de radiocomunicaciones VHF y 10 sistemas de Grabación).

iv) Up-Grade del sistema AMHS/AFTN y reposición de sus Terminales.

v) Implementación de 02 sistemas AWOS en aeropuertos de Pisco y Chiclayo.

vi) Modernización de los Sistemas de Ayudas Luminosas en 8 Aeropuertos e implementación de facilidades para operaciones nocturnas del Aeropuerto Internacional de Cuzco.

vii) Renovación de 39 Grupos Electrógenos y Tableros de Transferencia Automática para estaciones de navegación aérea y aeropuertos a nivel nacional.

Asimismo, actualmente se encuentran en proceso de ejecución contractual, la provisión de los siguientes sistemas y equipos principales:

i) Reposición del Radar Primario del Aeropuerto Jorge Chávez en nuevo emplazamiento e integrado con radar secundario modo S.

ii) Reposición de 21 sistemas radioayudas a nivel nacional.

iii) Implementación de 15 sistemas automatizados (VCS) para la operación de las comunicaciones aeronáuticas en las torres de control de los aeródromos controlados de provincias.

iv) Renovación de los Sistemas Meteorológicos Convencionales en todos los aeropuertos.

v) Implementación de un Simulador Tridimensional de Torre de Control.

vi) Implementación una Torre de Control Móvil.

No obstante lo antes señalado, se tiene un retraso en el programa de reposición e implementación de equipos de comunicaciones aeronáuticas móviles y fijas.

- La Autoridad Aeronáutica, el año 2013 ha publicado la Regulación Aeronáutica del Perú en “Telecomunicaciones Aeronáuticas” (RAP 310), la misma que ha establecido nuevos y exigentes requisitos en materia de mantenimiento y documentación de los equipos y sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), Ensayos en Tierra y en Vuelo, certificación y gestión de competencias del personal ATSEP (Air Traffic Safety Electronic Personnel), parámetros para la “Disponibilidad” para los sistemas CNS, Sistema de Calidad tipo ISO 9001, consideraciones sobre factores humanos y seguridad física de las instalaciones.


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- Desde hace años CORPAC S.A., afronta un significativo déficit de personal técnico para cumplir las funciones delegadas por la DGAC.

Al respecto, no ha sido significativa la cantidad de personal técnico ingresante en la modalidad de plazo fijo autorizada por FONAFE, debido a la limitada disponibilidad del mercado laboral y/o las condiciones ofrecidas por la Empresa; de igual manera los procesos de reclutamiento y selección para cubrir las Plazas CAP vacantes por jubilación y otros del personal técnico, han devenido en ineficaces, ya que las coberturas han demandado años y en algunos casos hasta la fecha no se han concretado .

Esta problemática de personal, aunada a la obligación de cumplir con los procedimientos de la normativa de contrataciones del Estado, limita el mantenimiento y operatividad de los equipos y las actividades para la reposición e implementación de los nuevos sistemas requeridos.

- CORPAC S.A. enfrenta limitaciones para la ejecución del programa de inspección y calibración de equipos de navegación aérea. Existen condiciones restrictivas de la normativa aeronáutica, de contrataciones y del mercado local para alquilar una plataforma avión-consola-inspectores para brindar el servicio de manera integral. A la fecha, se encuentra en evaluación en PROINVERSION, la propuesta de una Asociación Público Privada para la prestación del referido programa. Por otro lado, no obstante que CORPAC S.A. ha adquirido los instrumentos y equipos necesarios, debido a la carencia de personal técnico, sólo ha sido posible ejecutar de manera parcial el programa de “Ensayos en Tierra” a los sistemas de navegación aérea.

- Se han considerado implementar los sistemas de video vigilancia en base a la plataforma tecnológica a instalarse en la sede central para luego enlazar al Aeropuerto Internacional del Cusco, 13 aeropuertos no concesionados y 17 aeropuertos concesionados en los próximos 5 años progresivamente.

2.2.6 Recursos Humanos

Al cierre del año 2016 el personal en planilla de CORPAC S.A. ascendió a un total de 1,424 trabajadores a nivel nacional, cifra que refleja un incremento del 3%, con respecto al año anterior. El personal se encuentra constituido por 1,069 colaboradores permanentes, 90 por reingreso por mandato judicial, 120 por medida cautelar (Ley Nº 27803) y 145 por contrato a plazo fijo.

Evolución del Personal 2012-2016

Colaboradores Años

2012 2013 2014 2015 2016

Ejecutivos 17 16 15 15 15

Funcionarios 92 86 91 94 94

CTA 223 224 225 231 243

Operacionales 336 361 342 329 319

Profesionales 156 158 152 153 168

Técnicos 181 188 208 226 236

Administrativos 217 212 214 212 204

Sujeto a Modalidad 0 1 61 124 145

Total 1,222 1,246 1,308 1,384 1,424



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El incremento del número de colaboradores en el periodo 2012- 2016 se atribuye a la cobertura de plazas vacantes, contratación de personal técnico - operacional y controladores de tránsito aéreo requeridos por la Empresa, así como por la reincorporación de trabajadores por mandato judicial y medidas cautelares y la contratación de Oficiales AVSEC y Bomberos SEI (Ley de Seguridad de Aviación Civil). La Organización registra un déficit de personal aeronáutico calificado (con habilitaciones y licencias) para el cumplimiento de los horarios de atención vigentes a nivel nacional, así como para atender las solicitudes de ampliación de horarios solicitadas por los usuarios, esto origina el aumento en la carga de trabajo y el pago de sobretiempos al personal.

En relación a los servicios aeroportuarios, considerando que en los aeródromos concesionados, la mayor parte del personal administrativo ha terminado su vínculo laboral con la Empresa, se ha observado que las labores administrativas y contables se han visto afectados por falta de personal.

Adicionalmente existe carencia de personal técnico y operativo en varias sedes aeroportuarias de provincias. Con la finalidad de asegurar el normal desarrollo de las actividades aeronáutica, se han venido desarrollando acciones para mantener la operatividad del aeropuerto, para ello se está optando por disponer de personal de otras sedes para suplir la falta de personal mediante la modalidad de comisión de servicios, lo que viene generando gastos en horas extras y viáticos por comisión de servicios. Es necesario contratar profesionales electrónicos, meteorólogos y formar personal aeronáutico (CTA, AFIS, COM/MET, AIS) para completar los requerimientos de los aeropuertos.

El requerimiento de personal técnico-operacional de la Empresa a nivel nacional para el periodo 2017-2021 se aprecia en el cuadro siguiente:

Requerimiento de personal Técnico-operacional 2017-2021

Descripción Requerimiento

de personal

Personal Técnico Lima 67

Personal Técnico Provincias 118

Personal de Tránsito Aéreo 296

Operadores de Estación 16

Supervisores ATS 5

Personal AVSEC 37

Personal Bomberos 29

Oficiales de Fauna 10

Personal Plataforma Cusco 10

Personal Puentes Estratégicos Cusco 6

Total 594


Es preciso indicar que al cierre del año 2016, se aprecia un elevado número de personal ascendente a 210 a nivel nacional, reingresados a la Empresa, a raíz de


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mandatos judiciales (90) y por medida cautelar (120), situación que determina la necesidad de efectuar una evaluación del referido personal, para su reconversión laboral, así como implementar un programa de incentivos de retiro voluntario dirigido a dicho personal.

CORPAC S.A. a la fecha no cuenta con un Plan de Desarrollo de Personal, que establezca la línea de carrera para el personal técnico-operacional de la Empresa. Sin embargo, se encuentra en desarrollo la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos por competencias, el mismo que está permitiendo contar con un informe de evaluación de desempeño basado en competencias, determinándose las brechas por competencias del personal a nivel nacional. Este proceso se realiza con la asesoría de un tercero, con la finalidad de evidenciar independencia en la administración y aplicación de la herramienta. Adicionalmente, se viene realizando un programa de inducción a todo el personal nuevo que se incorpora a la Empresa.

Falta de capacitación y actualización del personal en herramientas y técnicas de gestión, considerando los principales sistemas de gestión que la Organización requiere implementar: Seguridad Operacional, Calidad y de Gestión Ambiental.

En relación a la gestión del personal, se viene trabajando en la actualización del Manual de Estructura de Cargos. Con referencia al Cuadro de Asignación de Personal, se viene trabajando para presentar un CAP con proyección a los próximos años, en el entendido que es una herramienta dinámica.

En torno a la Escala Salarial, que cuenta con la aprobación del Directorio de la Empresa, se encuentra en gestión ante FONAFE para su autorización, para lo cual se cuenta con el correspondiente marco presupuestal.

La Organización viene promoviendo la armonía en las relaciones de trabajo, fomentando el respeto y comprensión con los trabajadores. A la fecha, las negociaciones colectivas se encuentran en etapa de trato directo, ciñéndose a los lineamientos establecidos por FONAFE.

2.2.7 Capacitación

Actualmente el Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) es Miembro Asociado del prestigioso Programa TRAINAIR PLUS de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), cuya metodología de elaboración de cursos es el estándar de calidad internacional de la capacitación del personal de la aviación civil internacional.

En el próximo quinquenio la participación del CIAC de CORPAC S.A. en dicho programa debería ser consolidada, a través de la implementación de la Unidad de Preparación de Cursos TRAINAIR PLUS, lo que permitirá aplicar el Enfoque Basado en la Competencia (Competency Based Training – CBT) de la OACI, que es la metodología internacional que se aplica mundialmente (a partir de noviembre de 2016), para la capacitación del personal aeronáutico.

De la misma manera, la normativa nacional e internacional requiere que contemos con un sistema de gestión de la calidad de nuestros procesos de capacitación organizacional, que permita optimizar los resultados académicos y de esta manera consolidar las competencias del personal aeronáutico de la empresa, así como del


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personal de soporte administrativo; lo que redunda en la optimización de la seguridad operacional, según lo recomendado por la OACI y la DGAC del Perú.

Asimismo, para la implementación de la Unidad de Preparación de Cursos TRAINAIR PLUS y para la consolidación del sistema de gestión de calidad del sistema de capacitación, se debe contar con la apropiada dotación de personal profesional y especializado para una óptima implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje referidos a la capacitación en general y a la capacitación aeronáutica en particular. También con tecnología académica de última generación y con la implementación de un moderno sistema de gestión del conocimiento.

Sin embargo, la actual ubicación del CIAC de CORPAC restringe el flujo apropiado de instructores, alumnos, personal y visitantes, ya que el acceso es controlado por el concesionario del AIJCH (Lima Airport Partners), lo que es un inconveniente para la realización de sus actividades académicas, ya que la actual ubicación también está expuesta al ruido de los motores o turbinas de las aeronaves y de los vehículos que transportan la carga aérea. En tal sentido, se debería planificar la construcción de un nuevo centro de instrucción, con instalaciones modernas y sobre todo con un acceso propio.

2.2.8 Tecnologías de la Información y Comunicaciones

La gestión en CORPAC S.A. está orientada a la eficiencia en la gestión técnica y operacional de los principales servicios que ofrece. Para mejorar los aspectos técnicos y operacionales en los servicios de aeronavegación y aeroportuarios, se ha priorizado la formulación de proyectos de modernización de equipos y de mejoramiento de la infraestructura, la ejecución de programas para el mantenimiento de equipos, instalaciones e infraestructura, en donde en la casi totalidad de ellos está integrado la TIC, así como el mejoramiento de los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) que permitan automatizar y hacer más eficiente la gestión técnica, operacional y administrativa de la organización.

Por otro lado considerando las disposiciones de OACI, así como la necesidad de optimizar la gestión organizacional, CORPAC S.A. requiere implementar un Sistema Integrado de Gestión que considere el Sistema de Seguridad Operacional, el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Para facilitar la implementación de los Sistemas Integrados, se requiere desarrollar un enfoque en la Gestión por Procesos así como una capacitación en todos los niveles de la organización a fin de que todos los trabajadores estén plenamente identificados con este tipo de enfoque y buenas prácticas.

En el aspecto de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), se han realizado en los últimos años diversas acciones que han permitido alinearse a las estrategias del negocio y de esta manera contribuir en la mejora de los servicios que nuestra Empresa brinda, tales como:

Plataforma Básica de TIC – Terminales de usuarios

- Arrendamiento Operativo de 400 computadoras personales y 50 Lap Tops a nivel nacional, a fin de contar con equipos de última generación y mantenimiento principalmente en sedes de provincias.


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- Desde Noviembre del 2015, se cuenta con el servicio de impresión de los documentos necesarios para las actividades funcionales, operativas y administrativas de nuestra empresa.

Plataforma Básica de TIC – Redes: LAN (Red de Área Local) y WAN (Red de Área Amplia)

CORPAC S.A. en los últimos 20 años ha ido implementado servicios de TIC, importantes y necesarios especialmente para el Core del negocio como son: Correo electrónico, Internet, sistemas operacionales (SIRSO, Banco Respaldo NOTAM, Permisos de Vuelo, Sistema Integrado Radar (SIRA), etc.), sistemas administrativos (SIGA, Trámite Documentario, Sistema Seguimiento y Recomendaciones (SSR), Sistema de Costos, etc.), asimismo el sistema de telefonía IP a nivel nacional, la plataforma para conectar al sistema de comunicaciones aeronáutico a nivel nacional, sistemas de Meteorología y el Sistema de Mensajería AMHS, entre otros.

Todos estos servicios y muchos otros que se seguirán integrando es posible tenerlos gracias a que CORPAC cuenta en su sede central y 31 sedes de provincias con Redes tanto WAN que las integran y LAN que permite llegar a cada uno de los terminales que usan los colaboradores de CORPAC S.A. a nivel nacional.

Sin embargo, debido a que CORPAC S.A. requería contar con redes tanto WAN con LAN con tecnología vigente y de punta e integrada se realizaron las siguientes acciones:

- Redes LAN (Red de Área Local): En vista que se contaba con una red de voz y datos cuyo cableado estructurado tiene 22 años de antigüedad, se efectuó su renovación, la cual permite contar con una plataforma e infraestructura con tecnología vigente y de punta que garantice un alto nivel de disponibilidad, capacidad de crecimiento e integración de los servicios de telecomunicaciones en la sede central de CORPAC S.A., primordialmente relacionados con las Operaciones de Aeronavegación que son el Core del negocio y los aspectos de gestión administrativa de CORPAC S.A.

La renovación de las redes de provincias, se espera concluirla en el ejercicio del año 2018.

- Red WAN (Red de Área Amplia): en la sede central: Con el operador Telefónica ahora se cuenta con una Red WAN IP integrada de CORPAC S.A., tanto administrativa como operacional aeronáutico, que proporciona con tecnología de punta la intercomunicación de todas las sedes aeroportuarias con redundancia, garantizando las comunicaciones especialmente de las operaciones aéreas en territorio peruano, siendo su operación ininterrumpida, alcanzando una disponibilidad en toda la plataforma de telecomunicaciones de 99.95%.

Plataforma Básica de TIC – Centro de Datos.

La Empresa con el propósito de asegurar la continuidad del negocio, almacenando, procesando e intercambiando toda la información clave en un ambiente que proporcione las condiciones tecnológicas para su seguridad,


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recuperabilidad y para operar sin interrupciones, ni pérdidas de tiempo ha realizado lo siguiente:

- Centro de Datos Corporativo (CDC): Inicialmente ubicado en las instalaciones de IBM y en la actualidad (2017) en GMD. El Centro de Datos Corporativo permite tener alta disponibilidad, integridad y seguridad de la data administrativa de nuestra organización, ya que cuenta con un centro alterno de contingencia.

- Centro de Datos de CORPAC (Data Center): Reubicación y puesta en funcionamiento (2016) del Nuevo Data Center, que está ubicado en el antiguo Centro de Control de Tránsito Aéreo en el 1er piso del antiguo Edificio Radar, que tiene todas las condiciones para tener un DATA CENTER de nivel TIER III, donde se tendrán los Servicios (aplicativos y Base de Datos)

Servicio de Telefonía IP Integral a nivel nacional

La Empresa dispone de una infraestructura de Comunicaciones Unificadas de Telefonía IP a nivel nacional, que permite interconectarse vía comunicación oral integrándolas de tal manera que todos se comunican vía anexo (de cuatro dígitos) a todas las áreas o dependencias operativas y administrativas de la Empresa. Sin embargo y debido al tiempo transcurrido este servicio tan importante para nuestra empresa requiere ser renovado y modernizado.

Servicio de Aplicaciones Administrativas y Operacionales Aeronáuticos

CORPAC S.A. ha venido implementando en los últimos años diversos aplicativos tanto administrativos como operacionales, orientados al mejoramiento de la eficiencia en la gestión de la Empresa.

Adicionalmente, CORPAC en Convenio con FONAFE tiene el Servicio de la fábrica del software que entró en funciones en el año 2015, a fin de lograr los objetivos del desarrollo e implementación de aplicativos que permitan dar soporte a las necesidades de nuestra Empresa especialmente lo relacionado a las operaciones aéreas.

No obstante el esfuerzo realizado, se observa que la Empresa aún requiere un mayor nivel de madurez de la plataforma TIC, así como la implementación de sistemas integrados de gestión.

2.2.9 Responsabilidad Social

CORPAC S.A. forma parte del Plan de Responsabilidad Social a través de la Red Integrarse de FONAFE.

Se realizó en una primera fase, el mapeo de los grupos de interés (Stakeholders) y luego en el mes de enero del año 2016, se llevó a cabo en las instalaciones de CORPAC S.A., el Focus Group con los Stakeholders, cuya conducción estuvo a cargo de funcionarios de FONAFE, como parte de los lineamientos de responsabilidad social corporativa aplicado a las empresas del Holding.

El mencionado evento tuvo como propósito conocer su percepción respecto a la Empresa, así como las oportunidades de mejora en la gestión.


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No obstante los esfuerzos realizados, se aprecia una limitada interacción con los grupos de interés, lo cual viene originando dificultades en la toma de decisiones integrales, lo cual afecta la satisfacción de nuestros clientes.

En torno al aspecto ambiental, la actividad de la aviación genera aspectos que interactúan con el medio ambiente produciendo impactos positivos y negativos. Los principales impactos ambientales negativos son:

a) Contaminación sonora.

b) Efectos en la calidad del aire en las vecindades de los aeropuertos.

c) Contaminación por radiaciones electromagnéticas no ionizantes (RNI).

d) Efectos ambientales globales debido al transporte aéreo.

e) Problemas ambientales resultantes de la construcción y expansión de los aeropuertos y sus equipamientos.

f) Contaminación de las aguas y de los suelos por la generación de residuos sólidos y líquidos en los aeropuertos.

g) Consumo de recursos naturales (papel, energía eléctrica, agua, insumos, etc.).

h) El transporte aéreo puede propiciar la propagación de enfermedades de rápida transmisión y potencialmente letales.

i) Problemas ambientales causados por la ocurrencia de incidentes o accidentes de aviación y los procedimientos de emergencia.

2.2.10 Cadena de Valor

Se diseñó la Cadena de Valor de CORPAC S.A. en base a los siguientes criterios:

Actividades primarias o core del negocio:

Comprende los siguientes servicios:

Aeronavegación

SNAR nacional e internacional. Servicio de aproximación. Servicio de sobrevuelo. Mensaje internacional clase “B”.

Aeroportuario

Servicio de aterrizaje y despegue. Servicio de estacionamiento. Servicio de mangas. Uso de aeropuerto (TUUA). Otros servicios aeroportuarios. Cargos de acceso y servicios no aeronáuticos.

Actividades secundarias:

Se han dividido en actividades de apoyo y actividades de gestión estratégica y administrativa:

Actividades de apoyo:

Son las actividades que interactúan permanentemente con la parte operativa de la empresa y que sin su funcionamiento el proceso operativo puede ser impactado negativamente. Dichas actividades comprende:


44

Gestión / Supervisión - Apoyo operativo Gestión de Calidad Gestión de Normas, Procedimientos y Automatización – ATS Supervisión registros meteorológicos y estadísticas climatológicas. Mantenimiento de equipos y sistemas Vigilancia Área Gestión de proyectos (apoyo aeronavegación) Catastro y cartografía digital Apoyo informático Mantenimiento de Edificaciones y pistas Gestionar Seguridad (Sede Central) Capacitación de personas

Actividades estratégicas y administrativas:

Son las actividades relacionadas a la gestión estratégica y administrativas de la empresa:

Gestión estratégica de la empresa Gestión administrativa Gestión financiera, presupuestal, facturación, control patrimonial y contable Gestión de auditoria Gestión de Recursos humanos Gestión comercial Gestión logística y seguros Planificación y control de Proyectos Asesoría legal Otras actividades que generan ingresos (venta fotocheck y bases procesos

logísticos)

CADENA DE VALOR DE CORPAC S.A.

Elaboración propia

ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

ActividadesOperativas

Actividades deApoyo

ActividadesEstratégicas

yadministrativas

Gestión financiera, presupuestal, facturación, control patrimonial y

contable

Desarrollo comercial

Planificación Estratégica

Gestión Logística y seguros

Gestión de Recursos Humanos

Gestión Administrativa

Supervisión meteorológicaClimatologia

Gestión de proyectos aeronavegación

Sistema Vigilancia aérea

SNAR Nacional e

internacional

Supervisar servicios de aeronavegación y aeroportuario

Mantenimiento de equipos y sistemas

Servicio Aeronavegación

Servicio estacionamiento

Gestión de Normas, Procedimientos y Automatización – ATS (cartografía digital)

Servicio aeroportuario

Servicio aterrizaje

y despegue

Gestión de Calidad

Mar

gen

Margen

VALOR AGREGADO

ClientesClienteProveedores Uso de

aeropuerto (TUUA)

Otros Servicios aeroportuarios

(incluye mangas)

Servicio aproximación

Servicio sobrevuelo

Mensaje internacional

(clase B)

Otros servicios

Cargos de acceso yServicios no

aeronáuticos

Capacitación de personal

(planta y terceros)

Apoyo informático

Gestión de auditoria

Planificación y control de

Proyectos

Gestión de auditoria

Asesoría legal


45

2.3 Grupos de Interés

Los Grupos de Interés son aquellos sectores, instituciones o personas que tienen el derecho (o se les atribuye el derecho) de esperar que la Corporación satisfaga parcial o totalmente sus necesidades y/o expectativas válidas. Los Grupos de Interés identificados son los siguientes:

a) La Sociedad

Tiene como expectativa que CORPAC S.A. brinde altos niveles de seguridad y eficiencia en los servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios (bajo su administración) y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales.

b) El Estado

Tiene como expectativa que CORPAC S.A. demuestre eficiencia y transparencia en la gestión y cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo con las normativas emanadas por los entes correspondientes. Así mismo, que capitalice sus recursos y desarrolle servicios que generen ingresos para asegurar su sostenibilidad económica y financiera.

c) Los Clientes y Usuarios

Tienen como expectativa que CORPAC S.A. brinde servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios de alta calidad y seguridad, con tarifas acordes a la realidad y al servicio prestado, que permitan satisfacer sus necesidades.

d) El Personal de CORPAC S.A.

Tiene como expectativa que CORPAC S.A. brinde óptimas condiciones de trabajo sobre la base de una línea de carrera definida, que permita mejorar continuamente su desarrollo.


46

2.4 Matriz y Análisis FODA

A continuación, se presentan los resultados del análisis FODA, que consolida los resultados de la fase de diagnóstico estratégico interno y externo de la empresa

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

F1. El conocimiento y la experiencia en el manejo de los servicios y sistemas especializados, permiten brindar servicios de navegación aérea seguros y eficientes, posibilitando el cumplimiento de nuestro rol como proveedor de servicios de navegación aérea.

O1. Exclusividad en los servicios de navegación aérea en los aeródromos públicos del Estado Peruano, que incrementa nuestros ingresos económicos, garantizando recursos para invertir en equipos con tecnología de punta.

F2. El personal especializado y con experiencia en servicios de navegación aérea permite una mejora de la calidad de los servicios, coadyuvando a la sostenibilidad de la empresa.

O2 Crecimiento sostenido de la actividad económica del país, que estimula la capacidad productiva de la industria y el poder adquisitivo de la población, generando mayor demanda de transporte aéreo.

F3. Certificación en Gestión de la Calidad en los servicios de Meteorología Aeronáutica y de Información Aeronáutica.

O3. Crecimiento del transporte y del turismo en el país, que genera mayores ingresos económicos, que pueden ser invertidos en la mejora de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios.

F4. La certificación nacional e internacional para brindar formación, capacitación e instrucción en servicios de navegación aérea y aeropuertos, permite optimizar las competencias del personal aeronáutico, incidiendo de manera positiva en la seguridad operacional.

O4. Los convenios de cooperación técnica nacional e internacional con entidades especializadas en aviación civil, pueden fortalecer la gestión de los servicios de tránsito aéreo ATS y aeroportuarios, para la mejora de la calidad de los servicios y la seguridad ocupacional.

F5. La capacidad financiera asegura la sostenibilidad empresarial y permite afrontar sus obligaciones actuales.

O5. La globalización de las tecnologías de la información y comunicaciones facilita la mejora de la seguridad operacional y la gestión de la Empresa.

O6. La ubicación estratégica del Perú en la región Sudamérica, podría generar una mayor demanda de operaciones internacionales tanto de pasajeros y de carga, incrementando la demanda de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios.


47

DEBILIDADES AMENAZAS

D1. El bajo nivel de madurez del sistema de gestión del talento humano, restringe la aplicación de mejores estrategias de gestión empresarial, afectando el clima laboral y la productividad.

A1. Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Aviación Civil, que genera un posible incumplimiento de políticas sectoriales y no permite la orientación ordenada y estructurada de los recursos humanos y financieros de la Empresa.

D2. Los inventarios inadecuados y los bienes patrimoniales no saneados, generan distorsión de la información financiera de la Empresa y un control poco eficaz.

A2. Plan Nacional de Navegación Aérea desactualizado, hace susceptible de cambios no alineados a los planes de actualización y modernización aérea, afectando la calidad de los servicios de navegación aérea y limitando la seguridad operacional y la mejora continua.

D3. La falta de un sistema integrado de gestión de riesgos que permita la continuidad del negocio, que podría ocasionar la interrupción de las operaciones.

A3. Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Aero-portuaria, que afecta la sostenibilidad de los programas de mantenimiento e inversiones, impactando en la calidad y oportunidad de los servicios.

D4. La infraestructura aeroportuaria no acorde con la demanda del servicio, afecta la seguridad operacional y el nivel de servicio, incrementando la posibilidad de incidentes o accidentes con las consecuentes sanciones de los organismos internacionales

A4. Normas aplicables a las empresas del Estado que limitan la gestión, afectando el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones delegadas, causando perjuicios a la seguridad operacional, económicos, legales y administrativos.

D5. La mayoría de documentos de gestión desactualizados afectan el desarrollo organizacional, limitando el cumplimiento de objetivos y metas empresariales.

A5. Eventos adversos por fenómenos naturales, que pueden afectar los servicios de navegación aérea y aeroportuarios.

D6. Falta de Madurez de la plataforma TIC, afectaría la integración de los sistemas especializados de navegación aérea y pondría en riesgo la seguridad operacional, mermando la confianza de nuestros servicios.

A6. Presencia de peligro aviario y fauna en los aeródromos y su entorno, que podría generar riesgo de incidentes o accidentes aéreos en la operación

D7. El déficit de personal especializado y de soporte genera riesgos en la seguridad operacional y sobrecostos a la empresa.

A7. Emisiones radioeléctricas indebidas, que generan interferencia en las telecomunicaciones aeronáuticas y pueden originar incidentes o accidentes aéreos.

D8. La carencia de un plan de sucesión de personal, que retrasa el normal desarrollo de las actividades y afecta la continuidad de la gestión.

A8. Demoras ocasionadas por la limitada infraestructura aeroportuaria, que afecta la eficiencia y eficacia de las operaciones aéreas.

D9. La falta de sistemas integrados de gestión, impide operar eficientemente, afectando el cumplimiento de los objetivos corporativos.

D10. La limitada interacción con los grupos de interés, genera dificultades

en la toma de decisiones integrales, afectando la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes (internos y externos).


48

3 Fundamentos estratégicos

Durante el proceso de Planeamiento Estratégico de CORPAC S.A., se ha definido la Visión, Misión y los Valores que orientarán las actividades y el compromiso de quienes forman parte de la Organización.

3.1 Misión

“Gestionar los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios con seguridad,

eficiencia y calidad”

3.2 Visión

“Ser líder en la gestión y provisión de los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios en Sudamérica”

3.3 Valores

Los valores institucionales son las creencias, principios y prácticas que guían la conducta de CORPAC S.A., la búsqueda de su visión estratégica y el comportamiento de su personal. Los valores institucionales que fundamentan el accionar del personal de la Empresa se señalan a continuación:

VALORES

Honestidad.- Actuamos basados en principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.

Compromiso.- El personal de CORPAC S.A. estará comprometido con las políticas, valores y objetivos

de la Organización, considerando su desarrollo personal y laboral, así como su integración y trabajo en equipo, para incrementar el desempeño individual y organizacional.

Respeto.- Respetamos la diversidad y pluralidad de opiniones y creencias. Respetamos las normas

establecidas, valoramos el tiempo de los demás y nos preocupamos por mantener relaciones cordiales.

Seguridad.- El personal de CORPAC S.A. contribuirá al desarrollo de una cultura, como un medio para

conseguir la prosperidad del ser humano y la comunidad en todas sus formas. La Gestión de la Seguridad Operacional se debe orientar a incrementar la cultura y disminuir los riesgos, con el objeto de que las medidas de seguridad produzcan resultados en los servicios que brinda la Organización y en su entorno, considerando las expectativas de sus grupos de interés

Integridad.- Promover y practicar una adecuada comunicación, que permita integrar a la Organización

en torno a su identidad, considerando el concepto de Unidad de Criterio en su desempeño.

El personal de CORPAC S.A. actuará con permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con los superiores, los subordinados y con la ciudadanía en general.


49

Los factores claves de éxito de la Empresa son los siguientes: a) Experiencia y Capacidad.- CORPAC S.A. posee una reconocida experiencia y

capacidad en la prestación de servicios de navegación aérea y aeroportuarios.

b) Personal competente y especializado.- El personal de la Corporación constituye la base fundamental para alcanzar los objetivos, brindando servicios con altos niveles de seguridad operacional.

c) Tecnología especializada.- CORPAC S.A. posee una plataforma tecnológica que

soporta el desarrollo seguro de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios.

d) Clientes y usuarios satisfechos.- Nuestros clientes y usuarios se encuentran satisfechos, sus expectativas de recibir servicios de navegación aérea y aeroportuarios de calidad y seguridad son cubiertas por la Corporación.

4. Ejes y Mapa Estratégico

La estrategia de la Empresa se enfoca en 3 ejes, al interior de los cuales se han establecido los objetivos corporativos a lograr al año 2021. Los ejes de la estrategia se representan en los gráficos siguientes, mientras que en el mapa estratégico, se hace explícita la relación causa efecto entre los objetivos y los muestra en cada eje y perspectiva.

4.1 Ejes Estratégicos CORPAC S.A., ha definido tres (3) ejes en los cuales enfocará su estrategia en los próximos 5 años, considerando los resultados de la fase de diagnóstico, buscando cumplir con su misión y alcanzar su visión al 2021.



50

Los ejes abordan asuntos estratégicos que la empresa está priorizando al 2021, sobre los cuales ha establecido sus objetivos y desarrollará un conjunto de acciones estratégicas y actividades. Eje I – Seguridad Operacional La normativa internacional requiere que contemos con la infraestructura y conocimiento necesario para efectuar la Gestión de los Sistemas de la Seguridad Operacional en los Servicios de Tránsito Aéreo, ya sea en Espacios Aéreos Controlados y No Controlados para lo cual se toman en cuenta los sistemas de apoyo tales como comunicaciones, navegación y vigilancia; en cuanto al conocimiento es importante tener asociaciones estratégicas con entidades del mayor nivel internacional que asocien empresas del tipo y nivel de CORPAC y que puedan brindar la asesoría necesaria para los procesos de mejora.

El personal especialista entrenado para cumplir estas funciones no tiene mucho margen para el error por lo que los procesos de selección y filtro deben ser muy exigentes antes de ingresar al servicio.

CORPAC S.A. mantiene una posición de liderazgo en el ámbito aeronáutico a través del desarrollo y aplicación de la Gestión de Tránsito Aéreo, implementando barreras y el apoyo del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Eje II - Calidad de servicios CORPAC S.A. debe brindar servicios que cumplan los estándares técnicos que los reguladores, usuarios y la ciudadanía exigen. En los próximos años la empresa deberá alcanzar mejoras o consolidar su desempeño en los estándares técnicos de calidad de los servicios que ofrece. Eje III – Eficiencia en la Gestión El personal de CORPAC S.A. desarrollará sus actividades teniendo presente la necesidad de alcanzar las metas establecidas, optimizando el uso de recursos en todos los procesos de la organización, para alcanzar los objetivos y metas planteadas

4.2 Mapa Estratégico El mapa estratégico muestra la lógica de la estrategia de CORPAC S.A. Tal como se muestra en el gráfico, para el cumplimiento de la misión y la visión, CORPAC SA. ha establecido un objetivo de resultado final: Asegurar la sostenibilidad económico financiera de la Empresa (objetivo 1) .


51

Mapa Estratégico de CORPAC S.A.


A fin de asegurar la sostenibilidad económico – financiera de la Empresa (objetivo 1), se requiere optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes (objetivo 2).

Para optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes se requiere optimizar la seguridad operacional en los servicios de control de tránsito aéreo (objetivo 3), mejorar la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios (objetivo 4), fortalecer el control de la gestión empresarial (objetivo 5) y mejorar los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Empresa (objetivo 6).

La mejora de los objetivos 3, 4, 5 y 6 se logrará solo si se cuenta con una adecuada gestión del comportamiento organizacional de la empresa (objetivo 7).

5 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

En esta sección se presenta la matriz estratégica conteniendo los 7 objetivos estratégicos institucionales en el mapa estratégico y que conforman el Plan Estratégico de la Empresa. Para cada objetivo se han definido indicadores y metas para monitorear su logro en los próximos años, así como un responsable a nivel corporativo.


52

MATRIZ ESTRATÉGICA DE CORPAC S.A.

Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

Márgen EBITDA %

(EBITDA Año del Ejercicio

/ Total de Ingresos de

Actividades Ordinarias del

Ejercicio) x 100

(Anual)

11% 2016 33.70 25.55 24.57 28.30 30.59 33.26Estados financieros anuales

auditados

Gerencia de

Finanzas

Incremento de los ingresos %

(I del ejercicio - I del

ejercicio anterior / I del

ejercicio anterior) x 100

(Anual)

9% 2016 16.19 3.28 8.03 6.19 6.14 6.15Estados financieros anuales

auditados

Gerencia de

Finanzas

Ejecución del Programa de

Inversiones%

(Ejecución anual /

Presupuesto final del

ejercicio) x 100

(Anual)

11% 2016 84.20 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Informes de evaluación

presupuestal anual remitidos a

FONAFE (Comprende formato

4P Presupuesto de Ingresos y

Egresos - Formulación 2017 del

SISFONAFE)

Gerencia de

Finanzas

Nivel de Satisfacción de las

compañías aéreas%

Porcentaje de satisfacción

de las encuestas a las

compañías aéreas

(Anual)

9% 2016 86.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00Informe Anual reportado a la

Gerencia General

Gerencia de

Aeropuertos

Nivel de Satisfacción de usuarios

de los servicios aeroportuarios%

Porcentaje de satisfacción

de las encuestas a los

usuarios de los servicios

aeroportuarios

(Anual)


Gerencia General

Gerencia de

Aeropuertos

OEI 3

Optimizar la seguridad

operacional en los

servicios de Control de

Tránsito aéreo

Incidentes relacionados con los

servicios Control de transito

aéreo

Ratio anual

(Número de incidentes

relacionados por el

Servicio de Tránsito

Aéreo/Número total de

operaciones aéreas) x

10,000

(Anual)


Gerencia General

Gerencia de

Sistemas de

Gestión de

Seguridad

Operacional

OEI 4

Mejorar la seguridad

operacional en los

servicios aeroportuarios.

Incidencias relacionados con los

servicios de aeródromo CuscoRatio anual

Número de incidentes

/número operaciones

totales (Cusco año) x 100

(Anual)

10% 2016 - 0.63 0.55 0.47 0.40 0.33Informe Anual reportado a la

Gerencia General

Gerencia de

Sistemas de

Gestión de

Seguridad

Operacional

OEI 5 Fortalecer el control de la

gestión empresarial

Implementación del Código de

Buen Gobierno CorporativoPorcentaje

Nivel de Avance

(Acumulado)10% 2016 36.10 44.00 49.00 54.00 59.00 64.00

Informe Anual reportado a la

Gerencia General Comité CBGC

OEI 6

Mejorar los sistemas de

Tecnología de

Información y

Comunicaciones.

Optimización de la Digitalización,

virtualización e integración de la

plataforma TIC

(Acumulado)

Sistemas

implementados

Número Sistemas TIC

implementados

(Acumulado)

9% --- --- 1 4 6 8 10Informe Anual reportado a la

Gerencia General

Gerencia de

Tecnología de la

Información

OEI 7

Fortalecer la gestión del

comportamiento

organizacional en la

Empresa.

Índice de clima laboral %

Resultados de la medición

del Clima Laboral

(Anual)

11% 2015 44.00 49.00 52.00 56.00 59.00 62.00

Índice de Aceptación General

proveniente de la encuesta

Trust Index

Gerencia de

Personal

Unidad de

medida

Ponde-

ración *INDICADOR

Optimizar la calidad de

los servicios que

brindamos a los clientes.

OEI 2

OEI 1

FUENTE AUDITALE RESPONSABLE

Asegurar la sostenibilidad

económico-financiera de

la Empresa.

Formula de cálculoMetasOBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

EMPRESA

Línea de base


53

6 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) Las acciones estratégicas son el conjunto de actividades que, de manera ordenada y articulada, permiten el logro de un objetivo estratégico. Además, para poder gestionarlas de manera adecuada, cuentan con una unidad de medición y una meta

6.1 Acciones estratégicas

Para alcanzar los 7 Objetivos Estratégicos de la Organización, se han determinado 33 acciones estratégicas, las cuales se listan en el siguiente cuadro:

Acciones Estratégicas de CORPAC S.A. periodo 2017 - 2021

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

O1. Asegurar la sostenibilidad

económico-financiera de la Empresa

AEI 1.1 Ejecutar planes de negocios de los aeropuertos.

O2. Optimizar la calidad de los servicios que

brindamos a los clientes

AEI 2.1 Certificar en ISO 9001 los sistemas de gestión de la calidad en los servicios de navegación aérea.

AEI 2.2 Implementar el sistema de gestión de la calidad en los servicios aeroportuarios.

O3. Optimizar la seguridad operacional

en los servicios de Control de Tránsito

aéreo

AEI 3.1 Ampliar la cobertura del servicio de vigilancia de tránsito aéreo del espacio aéreo FIR Lima ampliada

AEI 3.2 Ampliar los servicios ATS en aeródromos del país

AEI 3.3 Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de navegación aérea para la segunda pista AIJCH

AEI 3.4 Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de navegación aérea para el nuevo Aeropuerto de Chinchero

AEI 3.5 Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de navegación aérea para el nuevo Centro de Control de Gestión de Tránsito Aéreo (NCGTA).

AEI 3.6 Implementar el proyecto RESAP de Nodos de Comunicaciones Aeronáuticas

AEI 3.7 Desarrollar el proyecto de implementación de Sistemas AWOS

AEI 3.8 Reponer los sistemas de radiocomunicaciones aeronáuticas

AEI 3.9 Reponer los sistemas de Radioayudas

AEI 3.10 Ejecutar el programa de mantenimiento de Sistemas de Aeronavegación

AEI 3.11 Ejecutar el programa de Inspección en Vuelo de Sistemas de Aeronavegación

AEI 3.12 Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional en los servicios de navegación aérea


54

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica

O4. Mejorar la seguridad operacional

en los servicios aeroportuarios

AEI. 4.1 Ejecutar el proyecto de remodelación y ampliación del terminal del aeropuerto "Velasco Astete del Cusco"

AEI. 4.2 Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria (cercos perimétricos y estaciones SEI) en sedes administradas por la Empresa

AEI 4.3 Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria de torres de control y AFIS a nivel nacional.

AEI 4.4 Fortalecer la gestión ambiental en los aeropuertos

AEI 4.5 Implementar sistemas integrados para la seguridad de la aviación civil

AEI 4.6 Fortalecer el servicio de salvamento y extinción de incendios

O5. Fortalecer el control de la gestión

empresarial

AEI 5.1 Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Empresa.

AEI 5.2 Implementar el sistema de gestión de responsabilidad social empresarial (GRSE)

AEI 5.3 Realizar seguimiento de las comunicaciones externas de CORPAC S.A.

AEI 5.4 Implementar el sistema de gestión de continuidad operativa en la gestión de tránsito aéreo.

AEI 5.5 Realizar la inscripción y/o ampliación de declaratorias de Fábrica de los bienes inmuebles de la empresa.

O6. Mejorar los sistemas de

Tecnología de Información y

Comunicaciones.

AEI 6.1 Elaborar el Plan Estratégico Integral de Tecnología de Información y Comunicaciones (PETIC)

AEI 6.2 Implementar el PETIC

O7. Fortalecer la gestión del

comportamiento organizacional en la

Empresa.

AEI 7.1 Ampliar la cobertura del sistema de gestión estratégica de la capacitación del personal.

AEI 7.2 Fortalecer el sistema de gestión del talento humano por competencias.

AEI 7.3 Implementar la Restructuración Organizacional

AEI 7.4 Cerrar la brecha de personal, asegurando la línea de carrera del personal operacional.


55

7 Ruta Estratégica

Prioridad

relativa *Año 2017 ** Año 2018 ** Año2019 ** Año 2020 ** Año 2021 ** Area Responsable

OEI 1

Asegurar la sostenibilidad

económico-financiera de la

Empresa.

AEI 1.1 Ejecutar planes de negocios de los aeropuertos Alta X X X X X GAP

AEI 2.1 Certificar en ISO 9001 los sistemas de gestión de la calidad

en los servicios de navegación aérea.Alta X X X X X GSO

AEI 2.2Implementar el sistema de gestión de la calidad en los

servicios aeroportuarios.Alta X X X -- -- GAP

AEI 3.1Ampliar la cobertura del servicio de vigilancia de tránsito

aéreo del espacio aéreo FIR Lima ampliada. Muy alta X X X X X GOA

AEI 3.2 Ampliar los servicios ATS en aeródromos del país Alta X X X X X GOA

AEI 3.3Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de

navegación aérea para la segunda pista AIJCHAlta -- X X X X GCA

AEI 3.4Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de

navegación aérea para el nuevo Aeropuerto de ChincheroAlta -- X X X X GCA

AEI 3.5

Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de

navegación aérea para el “Nuevo Centro de Control de

Gestión de Tránsito Aéreo” (NCGTA)

Muy alta -- X X X X GCA

AEI 3.6Implementar el proyecto RESAP de Nodos de

Comunicaciones AeronauticasMuy alta -- X X X X GT

AEI 3.7Desarrollar el proyecto de implementacion de Sistemas

AWOSAlta X X X X X GT

AEI 3.8Reponer los sistemas de radiocomunicaciones

aeronáuticasAlta -- X X X X GT

AEI 3.9 Reponer los sistemas de Radioayudas Alta X X X X X GT

AEI 3.10Ejecutar el Programa de mantenimiento de Sistemas de

AeronavegaciónAlta X X X X X GT

AEI 3.11Ejecutar el Programa de Inspección en Vuelo de Sistemas

de AeronavegaciónAlta X X X X X GT

AEI 3.12

Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de

la Seguridad Operacional en los servicios de navegación

aérea.

Alta X X X X X GSMS

Acción Estratégica Institucional

OEI 2

Optimizar la calidad de los

servicios que brindamos a los

clientes.

OEI 3


operacional en los servicios de

Control de Tránsito aéreo

Objetivo Estratégico Institucional


56

Ruta Estratégica

Prioridad

relativa *Año 2017 ** Año 2018 ** Año2019 ** Año 2020 ** Año 2021 ** Area Responsable

AEI 4.1Ejecutar el proyecto de remodelación y ampliación del

terminal del aeropuerto "Velasco Astete del Cusco"Alta X X X -- -- GAIVA

AEI 4.2

Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura

aeroportuaria (cercos perimétricos y estaciones SEI) en

sedes administradas por la Empresa.

Alta X X X X X GAP

AEI 4.3Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura

aeroportuaria de torres de control y AFIS a nivel nacional.Alta -- X X -- -- GAP

AEI 4.4 Fortalecer la gestión ambiental en los aeropuertos Alta X X X X X GSMS

AEI 4.5Implementar sistemas integrados para la seguridad de la

aviación civilAlta -- X X X X

GAP

AEI 4.6 Fortalecer el servicio de salvamento y extincion de incendios Muy alta X X X -- -- GAP

AEI 5.1 Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Empresa. Alta X X X X X Equipo Evaluador SCI

AEI 5.2Implementar el sistema de gestión de responsabilidad social

empresarial (GRSE)Alta X X X X X

Gestor de Responsabilidad

Social

AEI 5.3 Realizar seguimiento de las comunicaciones externas de

CORPAC S.A. Alta X X X X X Coordinación General

AEI 5.4 Implementar el sistema de gestión de continuidad operativa

en la gestión de tránsito aéreo.Alta -- X X X X

Coordinador del Grupo

Comando de continuidad

operativa de CORPAC S.A.

AEI 5.5 Realizar la inscripción y/o ampliación de declaratorias de

Fábrica de los bienes inmuebles de la empresaAlta X X X X X GAP

AEI 6.1 Elaborar el Plan Estratégico Integral de Tecnología de

Información y Comunicaciones (PETIC)Alta X X -- -- -- GTI

AEI 6.2 Implementar el PETIC Alta -- X X X X GTI

AEI 7.1 Ampliar la cobertura del sistema de gestión estratégica de la

capacitación del personal.Alta X X X X X GCIAC

AEI 7.2Fortalecer el sistema de gestión del talento humano por

competencias.Alta X X X X X GP

AEI 7.3 Implementar la Restructuración Organizacional Alta X X X -- -- O y M

AEI 7.4Cerrar la brecha de personal, asegurando la línea de carrera

del personal operacional.Muy alta X X X X X GP

Acción Estratégica Institucional

Mejorar la seguridad operacional

en los servicios aeroportuarios.OEI 4

Objetivo Estratégico Institucional

OEI 6


Tecnología de Información y

Comunicaciones.

OEI 7


comportamiento organizacional

en la Empresa.

OEI 5 Fortalecer el control de la gestión

empresarial


57

ANEXOS


58

ANEXO 1

- MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

Márgen EBITDA % 11% 2016 33.70 25.55 24.57 28.30 30.59 33.26

Incremento de los ingresos % 9% 2016 16.19 3.28 8.03 6.19 6.14 6.15

Ejecución del Programa de

Inversiones% 11% 2016 84.20 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nivel de Satisfacción de las

compañías aéreas% 9% 2016 86.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00

Nivel de Satisfacción de usuarios

de los servicios aeroportuarios% 9% 2016 60.00 60.00 65.00 65.00 70.00 70.00

OEC 4 Mejorar la eficiencia

operativaOEI 3


operacional en los

servicios de Control de

Tránsito aéreo

Incidentes relacionados con los

servicios Control de transito

aéreo

Ratio anual 11% 2016 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36


operativaOEI 4

Mejorar la seguridad

operacional en los

servicios aeroportuarios.

Incidencias relacionados con los

servicios de aeródromo CuscoRatio anual 10% 2016 - 0.63 0.55 0.47 0.40 0.33

OEC 6 Fortalecer el Buen

Gobierno CorporativoOEI 5

Fortalecer el control de

la gestión empresarial

Implementación del Código de

Buen Gobierno CorporativoPorcentaje 10% 2016 36.10 44.00 49.00 54.00 59.00 64.00


operativaOEI 6


Tecnología de

Información y

Comunicaciones.

Optimización de la Digitalización,

virtualización e integración de la

plataforma TIC

(Acumulado)

Sistemas

implementados 9% --- --- 1 4 6 8 10

Aprendizaje OEC 8

Fortalecer la gestión de

talento humano y


corporación

OEI 7


comportamiento


Empresa.

Índice de clima laboral % 11% 2015 44.00 49.00 52.00 56.00 59.00 62.00

Procesos

Unidad de

medidaPerspectiva

Ponde-

ración *INDICADOR

Clientes Mejorar la calidad de los

bienes y serviciosOEC 3

Optimizar la calidad de

los servicios que

brindamos a los clientes.

OEI 2

Financiera OEC 1 Incrementar la creación

de valor económicoOEI 1

Asegurar la

sostenibilidad económico-

financiera de la Empresa.

MetasOBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

EMPRESA

Línea de baseOEC

FONAFE


59

ANEXO 2

- ALINEAMIENTO CON OBJETIVO ESTRATÉGICO CORPORATIVO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

OEI 1Asegurar la sostenibilidad económico-

financiera de la Empresa.OEC 1

Incrementar la creación de valor

económicoOES 1

Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al

fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de

corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección

del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

OEI 2Optimizar la calidad de los servicios

que brindamos a los clientes.OEC 3

Mejorar la calidad de los bienes y

serviciosOES 2

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad,

propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística

de transportes y preservando el medio ambiente.

OEI 3

Optimizar la seguridad operacional en

los servicios de control de tránsito

aéreo.

OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa OES 2




OEI 4Mejorar la seguridad operacional en

los servicios aeroportuarios.OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa OES 1





OES 1





OES 2




OEI 6Mejorar los sistemas de Tecnología de

Información y Comunicaciones.OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa OES 5

Fortalecer el uso intensivo por la sociedad de la Tecnología de la

Información y Comunicación - TIC.

OES 1





OES 2




OEI OEC OES

Empresa FONAFE PESEM

Fortalecer el buen gobierno corporativo

OEI 7


comportamiento organizacional en la

Empresa.

OEC 8

Fortalecer la gestión de talento

humano y organizacional en la

corporación

OEI 5Fortalecer el control de la gestión

empresarialOEC 6


60

ANEXO 3

- MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

OEI 1

Asegurar la

sostenibilidad

económico-

financiera de la

Empresa.

AEI 1.1 Ejecutar planes de negocios de los aeropuertosVariación anual de ingresos

comerciales % 2016 21.45 18.25 8.00 8.00 10.00 10.00

(Resultado ejercicio actual -

resultado del ejercicio anterior /

Resultado del ejercicio anterior)

x 100

(Anual)

Informe a la Gerencia

GeneralGAP

AEI 2.1 Certificar en ISO 9001 los sistemas de gestión de la

calidad en los servicios de navegación aérea.

Número de procesos

certificadosNúmero -- -- 0 1 2 2 3

Número de procesos

certificados

(3)

(Acumulado)

Certificado emitido GSO

AEI 2.2Implementar el sistema de gestión de la calidad en

los servicios aeroportuarios.

Avance de implementación

del sistema de Gestión de la

calidad en los servicios

aeroportuarios

% -- -- 10 40 70 100

(Fases ejecutadas / Fases

programadas ) x 100

(Acumulado)


GeneralGAP

AEI 3.1Ampliar la cobertura del servicio de vigilancia de

tránsito aéreo del espacio aéreo FIR Lima ampliada.

Cobertura del Servicio de

Vigilancia% 2016 36.40 36.40 79.28 79.28 84.95 84.95

(Espacio aereo FIR Lima con

cobertura) / (Total de espacio

aereo FIR Lima) x 100

(Acumulado)

Reporte de la Unidad

de Inspección en

Vuelo/Sistema de

Vigilancia Aérea,

remitido a la DGAC

GOA

AEI 3.2 Ampliar los servicios ATS en aeródromos del paísAmpliación de Servicios

ATS Número 2016 28 28 28 28 30 33

Número de aeródromos con

servicio ATS implementados

(Acumulado)

Registro AIP GOA

AEI 3.3

Desarrollar el proyecto de implementación de

sistemas de navegación aérea para la segunda

pista AIJCH

Implementación del proyecto

de navegación aérea para la

segunda pista del AIJCH

% -- -- -- 20.00 50.00 80.00 100.00

(N° de Etapas implementadas /

etapas programadas) x 100

(Acumulado)

Informes del proyecto a

la Gerencia GeneralGCA

AEI 3.4


sistemas de navegación aérea para el nuevo

Aeropuerto de Chinchero


de navegación aérea para el

nuevo Aeropuerto de

Chinchero

% -- -- -- 20.00 50.00 80.00 100.00

(N° de Etapas implementadas /


(Acumulado)



AEI 3.5


sistemas de navegación aérea para el “Nuevo

Centro de Control de Gestión de Tránsito Aéreo”

(NCGTA)


de navegación aérea para el

“Nuevo Centro de Control de

Gestión de Tránsito Aéreo”

(NCGTA)

% -- -- -- 20.00 50.00 80.00 100.00

(N° Etapas implementadas / N°


(Acumulado)



OEI Area responsableAEI Indicador Unidad de

Medida

Línea de base Metas

Forma de CálculoFuente de

Información

OEI 2

OEI 3

Optimizar la

calidad de los

servicios que

brindamos a los

clientes.

Optimizar la

seguridad

operacional en los

servicios de

Control de

Tránsito Aéreo


61


Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

AEI 3.6Implementar el proyecto RESAP de Nodos de

Comunicaciones Aeronauticas


de Nodos Red VSAT de

Comunicaciones

Aeronauticas

Número -- -- -- 9 17 17 17

(N° de Nodos instalados

(17)

(Acumulado)


la Gerencia GeneralGT

AEI 3.7Desarrollar el proyecto de implementacion de

Sistemas AWOS


de Sistemas AWOS Número -- -- 3 3 6 8 10

N° de Sistemas AWOS

instalados

(10)

(Acumulado)


la Gerencia GeneralGT

AEI 3.8Reponer los sistemas de radiocomunicaciones

aeronáuticas

Avance de la reposición de

sistemas de

radiocomunicaciones

aeronáuticas

Número -- -- -- 20 44 44 62

N° de sistemas instalados

(62)

(Acumulado)

Informe anual a la

Gerencia GeneralGT

AEI 3.9 Reponer los sistemas de RadioayudasAvance de la reposición de

sistemas de RadioayudasNúmero -- -- 4 4 12 19 29

N° de sistemas instalados

(29)

(Acumulado)

Informe anual a la

Gerencia GeneralGT

AEI 3.10Ejecutar el Programa de mantenimiento de

Sistemas de Aeronavegación

Ejecución del programa de

mantenimiento de sistemas

de aeronavegación

% 2016 94.9 96 97 97 98 98

(N° de actividades anuales de

mantenimiento ejecutadas / N°

de actividades anuales de

mantenimiento programadas)x

100 (Anual)

Informe de evaluación

del Programa de

mantenimiento

GT

AEI 3.11Ejecutar el Programa de Inspección en Vuelo de

Sistemas de Aeronavegación


inspección en vuelo de

sistemas de

aeronavegación

% 2016 67 100 100 100 100 100

(N° de actividades anuales de

Inspección en Vuelo ejecutadas

/ N° de actividades anuales de

Inspección en Vuelo

programadas) x 100

(Anual)

Informe de evaluaciónn

del Programa de

inspección

GT

AEI 3.12

Continuar con la implementación del Sistema de

Gestión de la Seguridad Operacional en los

servicios de navegación aérea.

Implementación del Sistema

de la Gestión de Seguridad

Operacional

% 2016 20 40 60 80 100 100

(Numero de fases de ejecutadas

/ Número de fases

programadas) x 100

(Acumulado)

NTC-001-2011 GSMS


Medida



Información

OEI 3

Optimizar la

seguridad

operacional en los

servicios de

Control de

Tránsito Aéreo


62


Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

AEI 4.1

Ejecutar el proyecto de remodelación y ampliación

del terminal del aeropuerto "Velasco Astete del

Cusco"

Nivel de avance del proyecto % -- -- -- 50 100 -- --Avance de ejecución

(Acumulado)


GeneralGerencia del GAIVA

AEI 4.2

Ejecutar el programa de mejoramiento de

infraestructura aeroportuaria (cercos perimétricos y

estaciones SEI) en sedes administradas por la

Empresa.


mejoramiento de

infraestructura

Número -- -- -- 3 2 2 1

Número de obras de inversión

de mejoramiento de

infraestructura aeroportuaria

ejecutadas (08)

(Anual)

Informes Ejecución

Programas de

Inversiones

GAP

AEI 4.3

Ejecutar el programa de mejoramiento de

infraestructura aeroportuaria de torres de control y

AFIS a nivel nacional.

Mejoramiento de Torres de

Control y AFIS Número -- -- 2 1 1 1

Número de obras de inversión

de mejoramiento de TWR y

AFIS ejecutadas (05)

(Anual)

Informes Ejecución

Programas de

Inversiones

GAP

AEI 4.4 Fortalecer la gestión ambiental en los aeropuertosImpacto de las aeronaves

con fauna Ratio anual 2016 0.50 0.50 0.48 0.46 0.44 0.40

(Número de impactos de

aeronaves con faunas en los

aerodromos administrados por

CORPAC S.A. / Número de

operaciones en los aeródromos

administrados por CORPAC

S.A.) X 1,000

(Anual)

Reporte de impactos

de aeronaves con

fauna, a la DGAC

GSMS

AEI 4.5Implementar sistemas integrados para la seguridad

de la aviación civil

Equipos y sistemas de

seguridad operativosNúmero -- -- -- 13 22 29 32

Número de aeropuertos

implementados con sistemas

integrados en situación

operativa (32)

(Acumulado)

Informe de Evaluación

de Plan Operativo

Institucional

GAP

AEI 4.6Fortalecer el servicio de salvamento y extincion de

incendiosEquipos SEI operativos Número -- -- 6 7 16 0 0

Número de vehículos SEI

nuevos, en situación operativa

(16)

(Acumulado)

Informe de

Cumplimiento de

Objetivos y Metas Anual

GAP


Medida



Información

Mejorar la

seguridad

operacional en los

servicios

aeroportuarios.

OEI 4


63


Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

AEI 5.1 Fortalecer el Sistema de Control Interno en la

Empresa.

Nivel de madurez del

Sistema de Control Interno

(escala de 1 a 5)

Número 2016 2.83 3.00 3.15 3.3 3.4 3.5

Herramienta de Autoevaluación

proporcionada por FONAFE

(Anual)

Informe Anual remitido

a FONAFEEquipo Evaluador SCI

AEI 5.2 Implementar el sistema de gestión de

responsabilidad social empresarial (GRSE)

Nivel de avance del sistema

de GRSE% 2016 1 1 1 2 2 3

Herramienta de Autoevaluación

(Anual)

Informe Anual remitido

a FONAFE

Gestor de

Responsabilidad Social

AEI 5.3Realizar seguimiento de las comunicaciones

externas de CORPAC S.A.

Monitoreo de Medios de

Comunicación Número 2016 100 110 120 130 140 150

Número de menciones en

medios

(Anual)

Informe de monitoreo

de medios Coordinación General

Disponibilidad de las

comunicacionesRatio anual 2016 99.45 99.45 99.45 99.5 99.99 99.99

Tiempo medio entre fallas /

(Tiempo medio entre fallas +

Tiempo estimado para reparar)

(Anual)

Informe anual a la GG GCA

Disponibilidad de los

sistemas de vigilancia

(Radar Móvil)

Número -- -- -- 1 -- -- --

Número de radares móvil

(1)

(Acumulado)


Disponibilidad de sistema

ATMNúmero -- -- 1 3 -- -- --

Número de Torres de Control

Móvil

(3)

(Acumulado)


Tiempo de recuperación % -- -- -- 100.0 100.0 100.0 100.0

Periodo real de operación /

periodo programado de

operación

(Anual)

Informe anual a la GG

Coordinador del Grupo

de Comando de

continuidad operativa

de CORPAC S.A.

AEI 5.5

Realizar la inscripción y/o ampliación de

declaratorias de Fábrica de los bienes inmuebles de

la empresa

Avance de regularización de

declaratorias de FábricaNúmero 2016 11 3 3 4 4 4

Número de Declaratoria de

Fábrica (18)

(Anual)


GeneralGAP

AEI 5.4 Implementar el sistema de gestión de continuidad

operativa en la gestión de tránsito aéreo.


Medida



Información

OEI 5

Fortalecer el

control de la

gestión

empresarial


64


Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

AEI 6.1 Elaborar el Plan Estratégico Integral de Tecnología

de Información y Comunicaciones (PETIC)

Nivel de elaboracion del

PETIC% -- -- 50 100

Avance de elaboracion PETIC

(Acumulado)Informe de Gestión GTI

AEI 6.2 Implementar el PETICNivel de avance de

implementación del PETIC% -- -- 25 50 75 100

(Total implementado/ Total

programado) x 100

(Acumulado)

Informe de Gestión GTI

AEI 7.1 Ampliar la cobertura del sistema de gestión

estratégica de la capacitación del personal.

Cobertura de Trabajadores

Capacitados% 2016 63.0 66.0 68.0 70.0 72.0 75.0

(Trabajadores

Capacitados/Total

Trabajadores) x 100

(Anual)

Informe de Gestión

anualGCIAC

AEI 7.2Fortalecer el sistema de gestión del talento humano

por competencias.

Índices de evaluación de

desempeño % 2016 73 74.0 74.5 75.5 76.0 76.5

(Avance Real / Avance

Programado) x 100

(Anual)

Informe de Gestión GP

AEI 7.3 Implementar la Restructuración Organizacional

Nivel de avance de

Implementación de la

reestructuración

Organizacional

% -- -- 10 60 100

(Número de Etapas

implementadas/ Número de

Etapas programadas) x 100

(Acumulado)

Informe de Gestión O y M

AEI 7.4Cerrar la brecha de personal, asegurando la línea

de carrera del personal operacional.

Cierre de brecha de

personal técnico -

operacional

% -- -- 20.0 35.0 60.0 70.0 100.0

Cobertura porcentual del cierre

de brecha

(Acumulado)

Informe de Gestión GP


Medida



Información

OEI 7

Mejorar los

sistemas de

Tecnología de

Información y

Comunicaciones.

Fortalecer la

gestión del

comportamiento

organizacional en

la Empresa.

OEI 6


65

ANEXO 4

FICHA TÉCNICA N° 1


Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo

FONAFE

Objetivo Estatégico Institucional

EMPRESA

Nombre del indicador

Unidad de medida

Sentido del indicador

Fórmula del cálculo

Area responsable

Fuente de informacion

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

9.92 22.61 27.33 31.93 33.70


25.55 24.57 28.30 30.59 33.26

Valor de referencia

Gerencia de Finanzas

Estados financieros anuales auditados

Porcentaje

Datos históricos

Metas

0

Financiera

OEC 1 Incrementar la creación de valor económico

OEI 1 Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa.

Márgen EBITDA

Continuo de incremento (CI)

(EBITDA Año del Ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del Ejercicio) x 100

Perspectiva


FONAFE


EMPRESA


Unidad de medida



Area responsable



8.61 13.27 9.52 21.25 16.19


3.28 8.03 6.19 6.14 6.15

Valor de referencia 0


Financiera



Incremento de los ingresos

Porcentaje


(Ingresos del ejercicio - Ingresos del ejercicio anterior / Ingresos del ejercicio anterior) x 100

Estados financieros anuales auditados

Datos históricos

Metas


66



Perspectiva


FONAFE


EMPRESA


Unidad de medida



Area responsable



65.1% 49.4% 62% 49.7% 84.2%


100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Valor de referencia


(Ejecución anual / Presupuesto del ejercicio) x 100


Informes de evaluación presupuestal anual remitidos a FONAFE (Comprende formato 4P

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación 2017 del SISFONAFE)

Datos históricos

Metas

0

Porcentaje

Financiera



Ejecución del Programa de Inversiones

Perspectiva


FONAFE


EMPRESA


Unidad de medida



Area responsable



80.2 84.0 84.0 86.0


86.0 87.0 88.0 89.0 90.0

Valor de referencia

Datos históricos

Metas

Clientes

OEC 3 Mejorar la calidad de los bienes y servicios

OEI 2 Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes.

Nivel de Satisfacción de las compañías aéreas


Porcentaje de satisfacción de las encuestas a las compañías aéreas

Gerencia Sistema de Gestión de Seguridad Operacional - Area de Desarrollo Comercial

Informe Anual reportado a la GCA, GOA, GSO.

%

0


67



Perspectiva


FONAFE


EMPRESA


Unidad de medida



Area responsable



60.0


60.0 65.0 65.0 70.0 70.0


Porcentaje de satisfacción de las encuestas a los usuarios de los servicios aeroportuarios

Gerencia de Aeropuertos - Area de Desarrollo Comercial

Memorando a la sede aeroportuaria donde de suministró la encuesta anual

Datos históricos

Metas

Clientes

OEC 3 Mejorar la calidad de los bienes y servicios

OEI 2 Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes.

Nivel de Satisfacción de usuarios de los servicios aeroportuarios


%

Perspectiva


FONAFE


EMPRESA


Unidad de medida



Area responsable



0.69 0.37 0.3 0.40


0.40 0.39 0.38 0.37 0.36

Valor de referencia

Procesos

OEI 3 Optimizar la seguridad operacional en los servicios de control de tránsito aéreo.

Incidentes relacionados con los servicios de Control de transito aéreo

OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa

Número decimal con dos dígitos

Continuo de reducción (CR)

(Número de incidentes relacionados por el Servicio de Tránsito Aéreos/Número total de

operaciones aéreas) x 10,000

Gerencia de Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional

Informe anual al Directorio sobre los incidentes relacionados con el Servicio de Tránsito Aéreo

Datos históricos

Metas

0.55


68



Perspectiva


FONAFE


EMPRESA


Unidad de medida



Area responsable


Año 2014 Año 2015 Año 2016

n.d. n.d. n.d.


0.63 0.55 0.47 0.40 0.33

Valor de referencia


0

Ratio anual

Informe Anual reportado a la Gerencia General

Datos históricos

Metas

Procesos

OEI 4 Mejorar la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios.

Incidencias relacionadas con los servicios de aeródromo Cusco

Continuo de reducción (CR)

Incidencias (Plataforma) = (# de Incidentes Plataforma/# Operaciones Totales) x 1,000

Gerencia de Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional

Perspectiva


FONAFE


EMPRESA


Unidad de medida



Area responsable



32.11 36.12


44.00 49.00 54.00 59.00 64.00


OEC 6 Fortalecer el buen gobierno corporativo

OEI 5 Fortalecer el control de la gestión empresarial

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo


Nivel de Avance

Porcentaje

Procesos

Informe reportado al Directorio

Datos históricos

Metas

Comité CBGC


69



Perspectiva


FONAFE


EMPRESA


Unidad de medida



Area responsable



0


1 4 6 8 10

Valor de referencia

Procesos


OEI 6 Mejorar los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones.

Informe de Gestión

Datos históricos

Optimización de la Digitalización, virtualización e integración de la plataforma TIC


Sistemas implementados

Número Sistemas TIC implementados (Acumulado)

Gerencia de Tecnología de la Información

Metas

0

Perspectiva


FONAFE


EMPRESA


Unidad de medida



Area responsable



44.0


49.0 52.0 56.0 59.0 62.0

Valor de referencia

Índice de Aceptación General proveniente del Informes de la encuesta Trust Index que utiliza la

metodología GPTW de Clima Laboral emitidos por la consultora Metramark

Datos históricos

Metas

44.0% : Resultado del Índice de Aceptación General obtenido en la encuesta de Clima Laboral

a 49.0%

OEI 7 Fortalecer la gestión del comportamiento organizacional en la Empresa.

Índice de clima laboral


Resultados de la medición de la Encuesta del Clima Laboral.

Se pretende incrementar el nivel de aceptación general de un 44% obtenido en el 2015 a un

49% en el 2017 ya que esto implica la ejecución de planes de acción que conllevan a un

planeamiento y tiempo para su desarrollo para lograr el incremento de la apreciación en los

componentes de la Encuesta.

Gerencia de Personal

Porcentaje

Aprendizaje

OEC 8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación


70

ANEXO 5 INFORMACIÓN ADICIONAL DE SUSTENTO DE LAS METAS El sustento de las metas de los Indicadores de los Objetivos Estratégicos considerados en el Proyecto de Plan Estratégico 2017-2021, se resume a continuación Indicador N° 1: Margen EBITDA.

El indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento del Margen EBITDA proyectado por la Empresa.

La fórmula utilizada es la siguiente:

Margen. EBITDA = (EBITDA del ejercicio/ Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio) x 100

Las cifras proyectadas del indicador para el periodo 2017-2021, se presentan a continuación:

Se considera como línea de base el año 2016, en el cual se registró un Margen EBITDA del 33.7%, proyectándose obtener en el año 2021 un Margen de 33.26%.

Es conveniente indicar que en el año 2017, se proyecta un incremento significativo de los gastos operativos principalmente en los gastos de personal, derivado de la implementación de un programa de incentivos de retiro voluntario, programado para dicho ejercicio.

El rango óptimo del indicador del margen EBITDA se encuentra entre 15% y 25%, sobre la base de indicadores financieros internacionales.

Indicador N° 2: Incremento de Ingresos El indicador nos permite medir el incremento de los ingresos obtenido por la Empresa.

La fórmula utilizada es la siguiente:

Indicador = (Ingresos del ejercicio – Ingresos del ejercicio anterior / Ingresos del ejercicio anterior) x 100

CONCEPTO U.M. AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

INGRESOS POR SERVICIOS S/ 407,644,964 440,361,189 467,627,084 496,362,568 526,900,621

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA S/. 99,699,041 100,133,115 106,791,767 118,609,128 126,418,810

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 66,886,155 63,216,416 67,491,924 77,512,194 82,693,131

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 46,628,843 50,461,565 54,032,313 54,611,110 59,487,125

DEPRECIACION ACUMULADA S/ 36,367,644 44,046,913 63,943,044 73,389,259 91,646,860

AMORTIZACION ACUMULADA S/ 915,960 915,960 915,960 915,960 915,960

EBITDA ( Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible) S/. 104,169,759 108,179,289 132,350,928 151,817,413 175,255,951

MARGEN EBITDA % 25.55% 24.57% 28.30% 30.59% 33.26%


71

Las cifras proyectadas del indicador se reflejan en el siguiente cuadro:

Proyección de Indicador Incremento de Ingresos 2017-2021 (En soles)

La proyección de ingresos se ha elaborado sobre la base del crecimiento proyectado del movimiento aerocomercial nacional e internacional. Asimismo, se ha tomado en consideración el tipo de cambio del Dólar Americano, contemplado en el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 Revisado. Indicador N° 3: Ejecución del Programa de Inversiones

Este indicador permite medir el cumplimiento del proceso de ejecución de las inversiones (Gastos de Capital), tanto en equipamiento como en infraestructura aeroportuaria a nivel nacional.

Se ha considerado como línea de base el año 2016, en el cual se registró una ejecución del 84.2%, proyectándose lograr anualmente durante el horizonte del Plan (2017-2021) una ejecución de inversiones del 100.0%.

Con el propósito de mejorar el nivel de seguridad de los servicios de navegación aérea, así como de los servicios y facilitaciones brindados en las instalaciones aeroportuarias a cargo de CORPAC S.A., la Empresa viene otorgando especial énfasis, a la modernización de los diversos sistemas y equipos utilizados para la prestación de servicios, así como al desarrollo de obras de infraestructura aeroportuaria. Las necesidades de inversión para el periodo 2017-2021 ascienden aproximadamente a S/. 740,000,000.

a) Equipamiento

Para el periodo 2017-2021, se ha programado la ejecución de proyectos de relevante importancia en la gestión técnico-operacional de la Empresa, tales como el Nuevo Centro de Gestión de Tránsito Aéreo y Sistema de Vigilancia y Comunicaciones, Implementación de Sistemas de Aeronavegación para la 2da. Pista del Aeropuerto Jorge Chávez, Implementación de Sistemas de Navegación Aérea en el Aeropuerto de Chinchero (Cusco), Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas y Modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas del Perú (III Etapa), entre otros.

Asimismo, con el propósito de asegurar la continuidad operacional de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios, se ha previsto para el periodo, la reposición de

Año Monto

2016 394,685,088

2017 407,644,964 3.28

2018 440,361,189 8.03

2019 467,627,084 6.19

2020 496,362,568 6.14

2021 526,900,621 6.15

Ingresos ordinarios por servicios % de

crecimiento


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equipos de comunicaciones, radioayudas, electricidad, vigilancia aérea, meteorología, grupos electrógenos, radar primario, salvamento y extinción de incendios, terminal, torres de control móvil, entre otros.

b) Obras

Se ha programado en el periodo la construcción de 05 torres de control en Puerto Maldonado (2017-2018), Jaén (2018), Atalaya (2019), Ilo (2020) y Jauja (2021). Se incluye la torre de Puerto Maldonado (aeropuerto concesionado), ya que el Contrato de Concesión establece que dicha labor compete a CORPAC S.A.

En lo que respecta a los cuarteles SEI, se ha previsto la ampliación de 02 cuarteles en Cusco (2017-2018) y Yurimaguas (2019), asimismo la construcción de 04 cuarteles en Rioja (2018), Atalaya (2019), Tingo María (2020) y Chimbote (2021), con finalidad de optimizar el servicio de extinción de incendios y preservar los nuevos vehículos recientemente adquiridos.

En lo que compete a la construcción de cercos perimétricos, se ha programado en el referido periodo, la construcción de 02 cercos perimétricos en los aeropuertos de Rioja (2017-2018) y Chimbote (2020).

Indicador N° 4: Nivel de Satisfacción de las compañías aéreas.

El indicador mide a través de encuestas, el nivel de satisfacción de las compañías aéreas por los servicios de navegación aérea que brinda la Empresa.

Se ha considerado como línea de base el año 2016, en el cual se registró un nivel de satisfacción del 86.0%, proyectándose lograr al año 2021 un nivel del 90.0%.

Indicador N° 5: Nivel de Satisfacción de usuarios de los servicios aeroportuarios.

El indicador mide a través de encuestas, el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios aeroportuarios, brindados en las sedes administradas por la Empresa.

Se ha considerado como línea de base el año 2016, en el cual se registró un nivel de satisfacción del 60.0%, proyectándose lograr al año 2021 un nivel del 70.0%.

Indicador N° 6: Incidentes relacionados con los servicios de Control de Tránsito

Aéreo.

El indicador permite medir el grado de cumplimiento de los procesos y procedimientos que utiliza el ATC, para brindar el servicio de control de tránsito aéreo a nivel nacional.

La fórmula de cálculo del indicador = (Número de incidentes aéreos/ número total de operaciones aéreas anuales) x 10,000.

Al respecto, se considera:

Número de Incidentes relacionados con los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS): Sucesos graves ocurridos al tránsito aéreo, como las cuasi colisiones o alguna dificultad grave atribuible a procedimientos defectuosos, al incumplimiento de los procedimientos aplicables, o a la falla de alguna instalación en tierra que constituya un riesgo para las aeronaves.


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Número total de operaciones aéreas: Total de los vuelos nacionales, internacionales y los sobrevuelos dentro del territorio nacional.

10,000: Valor establecido en base a lo dispuesto en el numeral 5.3.19 para el establecimiento de indicadores de eficacia de la seguridad operacional del Manual de Gestión de la Seguridad Operacional de la OACI 9859 primera edición.

La evaluación de este ratio considera condiciones laborales normales, no incluye periodos por casos fortuitos como paros, huelgas u otros.

Tomando en consideración que este indicador es continuo de reducción, se considera como línea de base el año 2016, en el cual se registró un ratio de 0.40, proyectándose al año 2021 lograr un ratio de 0.36.

Indicador N° 7: Incidencias relacionadas con los servicios de Aeródromo del Cusco. Comprende las incidencias relacionadas a los servicios aeroportuarios que incluyen el servicio de salvamento y extinción de incendios, servicios de seguridad aeroportuaria, incidencias por el estado de pistas y pavimentos, suministro de energía eléctrica, ayudas luminosas, operaciones en plataforma y control de fauna silvestre, entre otros.

Fórmula:

Incidencias (Plataforma)= (No. de Incidentes Plataforma/No. Operaciones Totales)x 1,000

Las cifras proyectadas del indicador se reflejan en el siguiente cuadro:

Proyección de Indicador de Incidencias relacionadas con los servicios del Aeródromo Cusco 2017-2021

Sobre la base del número de incidentes proyectados (24) en el año 2017, se han trazado las metas para el periodo 2018-2021 reduciéndose el volumen de incidentes, no obstante el crecimiento proyectado del número de operaciones del Aeródromo del Cusco. Se prevé la disminución del número de incidentes como consecuencia de la decisión de fortalecer la gestión y el servicio de direccionamiento de la plataforma con la contratación de supervisores de plataforma y la modernización de los sistemas de control de plataforma existentes en el mercado.

Indicador N° 8: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo.

El indicador mide el proceso de implementación de los Principios del Código de Buen Gobierno Corporativo, aprobado por CORPAC S.A.

AñoNº de

operaciones

Nº de

incidentes

Metas

Indicador

2017 38,045 24 0.63

2018 40,355 22 0.55

2019 42,806 20 0.47

2020 45,406 18 0.40

2021 48,164 16 0.33


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Es conveniente señalar, el papel trascendente de FONAFE en el proceso de implementación del referido Código, a través de la emisión de Lineamientos Corporativos para las empresas del Estado.

Se ha considerado como línea de base el año 2016, en el cual se registró un avance de implementación del 36.1%, proyectándose lograr al año 2021 un nivel de implementación del 64.0%.

Indicador N° 9: Optimización de la digitalización, virtualización e integración de la

plataforma TIC

El indicador permite medir el cumplimiento del proceso de optimización, virtualización e integración de la plataforma TIC de la Empresa. Al respecto, se considera la implementación de los siguientes 10 Sistemas en el periodo 2017-2021:

1. Renovación de la Red LAN del Aeropuerto del Cusco. (2017) 2. Sistema de Información de Incidentes y Accidentes Aéreos (2018) 3. Renovación de la Telefonía IP Integral a Nivel Nacional (2018). 4. Renovación de la Red WAN a Nivel Nacional (2018). 5. Renovación de la Red LAN de las Sedes de Provincias (2019). 6. Implementación del Sistema de Seguridad Perimetral TIC (2019). 7. Base de Datos de Observaciones Meteorológicas (2020). 8. Sistemas que integra información para la gestión del personal Operativo (2020). 9. Implementación del Data Center de Contingencia (2021). 10. Integración de la Telefonía Móvil a la Telefonía IP Integral a Nivel Nacional (2021).

Indicador N° 10: Índice de clima laboral. El indicador permite medir el nivel de satisfacción laboral de todo el personal de CORPAC S.A. durante el periodo 2017-2021.

Al respecto, son muchas las Consultoras en el mercado peruano, especializadas en Desarrollo Organizacional, que nos ofrecen la medición del Clima Laboral mediante la aplicación de una encuesta; sin embargo se torna conveniente, contratar el servicio de estudio de Clima Laboral bajo la metodología Great Place to Work (GTPW), siendo la única metodología que aplica la encuesta bajo la metodología TRUST INDEX©, lo que nos permitirá realizar una comparación frente a los resultados obtenidos en el año 2015, así como la comparación con otras entidades públicas y empresas a nivel nacional.

El TRUST INDEX© de Great Place to Work constituye la herramienta clave del estudio cualitativo de clima laboral y se basa en una encuesta estándar internacional que mide el nivel de confianza, orgullo y camaradería en las empresas. Se ha considerado como línea de base el año 2015, en el cual se registró un índice del clima laboral del 44.0%, proyectándose lograr al año 2021 un índice del 62.0%.


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ANEXO 6 OTROS ASPECTOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN 1. Sistema de Gestión en la Continuidad Operativa

1.1 Sistema de gestión de continuidad operativa en la gestión de tránsito aéreo.

En función de la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM del 05.02.15, la Empresa ha tomado decisiones estratégicas para fortalecer la gestión del tránsito aéreo en cumplimiento a su política de asegurar la continuidad operativa en caso de riesgos (desastres naturales, interferencias ilícitas, etc.).

A ese respecto, se ha proyectado para asegurar la continuidad del sistema de comunicaciones en nuestro país contar con equipamientos de última generación que permitan alcanzar la disponibilidad de comunicaciones requerida a nivel internacional por la Organización de Aviación Civil (99.97%), para ese efecto se está programando dentro del horizonte de ejecución del presente Plan Estratégico la adquisición de 17 nodos satelitales que unidos a los 8 ya existentes, conformarán una red de 25 nodos de comunicación satelital que asegurarán la transmisión de data de los sistema de vigilancia así como la comunicación tierra-tierra y tierra-aire requerida para un eficiente servicio de navegación aérea.

Respecto a la continuidad de los sistema de vigilancia se tiene programado en los siguientes años realizar una actualización completa del sistema radar (compuesto de 8 antenas radar), lo que hace necesario a la vez para asegurar la continuidad operativa de este sistema contar con un radar secundario de vigilancia móvil, que permitirá mantener la cobertura radar existente a nivel nacional. Por otro lado, para mantener la continuidad operativa del servicio de control de tránsito aéreo en un país cuyo riesgo de desastres naturales (terremotos, tsunamis, inundaciones, etc) es muy elevado, se torna necesario contar con por lo menos tres torres de control móvil dispuestas en lugares estratégicos a nivel nacional para su desplazamiento inmediato en caso del colapso de cualquier torre de control por los riesgos antes señalados.

1.2 Sistema de gestión de continuidad operativa en la gestión de tránsito aéreo

en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Ante los retrasos del inicio de la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el movimiento de aeronaves en tierra ha llegado a un nivel crítico que genera demoras prolongadas, en especial en horas punta, situación que determina tomar decisiones que mitiguen los altos riesgos que se están enfrentando en cuanto a la seguridad de las operaciones aéreas, tanto en el lado aire como en el lado tierra. Para mantener una adecuada gestión de continuidad operativa frente a la problemática antes descrita, CORPAC S.A. viene planteando la necesidad de la toma de decisión que permita el uso de aeródromos cercanos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tal como es el caso del Aeródromo de Las Palmas, para ser utilizado específicamente para vuelos de Aviación General. Esta acción aliviaría en aproximadamente un 40% el uso de la plataforma en el referido


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aeropuerto internacional, con lo que se mitigaría considerablemente el riesgo que en la actualidad se viene presentando. Para ello, el planteamiento propone la suscripción de una adenda con Lima Airport Partners que permita el uso del Aeródromo de Las Palmas por razones de seguridad de las operaciones aéreas cuya responsabilidad es del Estado Peruano. Por otro lado, esta misma adenda podría considerar que se inicien las obras de construcción de nuevas plataformas para puestos de estacionamiento al lado oeste de la pista de aterrizaje. Estas dos propuestas permitirían soportar el considerable incremento de tránsito aéreo en nuestro país y recuperar así el Hub en transporte aéreo en América del Sur por el Perú.

2. Riesgos de Factores Ambientales en la Continuidad Operativa.

La actividad del transporte aéreo genera impactos negativos que afectan al medio ambiente y la calidad de vida de las poblaciones vecinas al aeropuerto por la contaminación sonora, efecto en la calidad del aire por emisión de gases contaminantes, contaminación ambiental por residuos peligrosos, contaminación por radiaciones no ionizantes, consumo de recursos naturales, riesgo de propagación de enfermedades de rápida transmisión y potencialmente letales, contaminación por incidentes o accidentes de aviación, etc.

Por otro lado, los factores o elementos ambientales y su dinámica generan peligros y riesgos operacionales que pueden ocasionar incidentes o accidentes de aviación.

Cada aeropuerto es singular desde el punto de vista operacional y ambiental y requiere ser estudiado caso por caso. El crecimiento urbano hacia los aeropuertos ha originado situaciones de conflicto entre el aeropuerto y su entorno, por la agudización de los impactos ambientales y la afectación a la seguridad operacional. Se encuentra en proceso la implantación del sistema de gestión ambiental y la ejecución de programas de protección ambiental en los aeropuertos

Los principales factores y/o problemas ambientales que afectan la seguridad operacional en los aeropuertos del país son los siguientes:

Actos de vandalismo e invasiones a propiedad de aeropuertos

Los grupos humanos, por los problemas sociales y políticos existentes, invaden terrenos del aeropuerto o áreas cercanas al mismo, llegando a implantarse como asentamientos humanos en condiciones precarias, exponiéndose a los impactos que genera el aterrizaje y despegue de las aeronaves y fomentando la presencia de fauna en el aeropuerto y sus inmediaciones.

Presencia de fauna en el aeropuerto y sus inmediaciones.

La fauna silvestre local y migratoria, así como los mamíferos silvestres y domésticos, son componentes del ecosistema donde están operando los aeropuertos. La presencia de fauna en el aeropuerto y sus inmediaciones, genera el denominado “peligro de fauna” que puede causar incidentes o accidentes aéreos, cuyas consecuencias son imprevisibles y que podrían alcanzar niveles catastróficos.

La ocurrencia de impactos de aeronaves con aves se incrementa todos los años en los aeropuertos a nivel nacional, principalmente debido al crecimiento del tránsito aéreo y al incremento de las poblaciones de aves, fomentado por la existencia de condiciones ambientales favorables y atractivas existente en el aeropuerto y sus alrededores.


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Se encuentra en proceso la implementación de un Sistema de Gestión para el Control del Peligro de Fauna en los aeropuertos, lo cual implica la conformación y funcionamiento de un Comité de Aeródromo para el Control de Fauna, la elaboración e implantación de un Plan para el Control de Fauna del Aeródromo y la realización de un Estudio de Fauna, conforme establece la NTC N° 007-2013 “Gestión del Riesgo por Fauna en los Aeródromos” de la DGAC, requiriéndose para tal fin la asignación de un Oficial de Control de Fauna para cada aeródromo a dedicación exclusiva.

Ingreso de personas y fauna al área de movimiento del aeropuerto.

Los ingresos de personas no autorizadas y fauna terrestre (animales domésticos y otras especies de fauna silvestre) al área de movimiento del aeropuerto es frecuente debido a la falta de cerco perimétrico, la vulnerabilidad del cerco de alambre de púas existente y la falta de vigilantes de seguridad en el perímetro.

El ingreso de fauna a la pista activa puede ocasionar incidentes o accidentes de aviación, por impacto de aeronaves con animales durante la fase de aterrizaje o despegue.

Instalación de infraestructuras y desarrollo de actividades incompatibles con

la aviación.

Los grupos humanos asentados en las zonas de influencia del aeropuerto, frecuentemente desarrollan actividades consideradas como incompatibles con la aviación como son: la instalación y funcionamiento de camales, granjas de ganado agropecuarias, la instalación de almacenes de granos, mercadillos, cultivos de granos, plantas de tratamiento de aguas servidas, botaderos de basura, etc.

Dichas actividades fomentan el incremento de la presencia de aves en las zonas de aterrizaje y despegue de las aeronaves generando situaciones de alto riesgo.

Violación de las superficies limitadoras de obstáculos

Las poblaciones vecinas al aeropuerto, frecuentemente construyen edificaciones, viviendas e instalan postes telefónicos y de alumbrado, sobrepasando las Superficies Limitadoras de Obstáculos del Aeropuerto (SLO), poniendo en riesgo a las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves.

Afectación a las radiocomunicaciones aeronáuticas por estaciones de

radiodifusión privadas

La mayoría de los aeropuertos y aeródromos del Perú, así como las estaciones remotas de telecomunicaciones aeronáuticas, están rodeadas por zonas urbanas y/o están dentro de la zona urbana. En dichas zonas proliferan estaciones de radiodifusión privadas y de aficionados que operan, en algunos casos sin contar con las autorizaciones y licencias del MTC, utilizando o invadiendo bandas de frecuencias que pueden interferir con las emisiones radioeléctricas de las estaciones de radiocomunicaciones y de navegación aeronáuticas.


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Incendios forestales, destrucción de instalaciones y equipos

En los aeropuertos ubicados en regiones selváticas y bosques secos, es latente el peligro de incendios forestales, que pueden ser causados por factores naturales o antropogénicos que pueden destruir las instalaciones y equipos del aeropuerto.

Condiciones meteorológicas adversas.

Cuando las condiciones del tiempo meteorológico están por debajo de los límites operacionales, se produce la cancelación de vuelos o en el mejor de los casos, la demora en la salida o llegada de las aeronaves, afectando la seguridad y regularidad del transporte aéreo.

Desastres producidos por fenómenos naturales:

- Movimientos sísmicos.

El territorio peruano es altamente sísmico por estar ubicado dentro del Círculo de Fuego del Pacífico, de actividad volcánica; así mismo, se ubica en zona de subducción de la Placa de Nasca que colisiona con la Placa Continental Sudamericana.

La infraestructura aeroportuaria, así como los equipos electrónicos o de radioayudas para la navegación aérea, frecuentemente sufren daños o destrucción por los movimientos sísmicos y pueden registrarse pérdidas de vidas humanas dentro del Terminal Aéreo por causa de los terremotos.

Los aeropuertos ubicados en la Costa y a pocos metros sobre el nivel del mar, están propensos a ser afectados por la energía destructora de un Tsunami o Maremoto, originado por terremotos cuyo epicentro se ubique mar adentro cercano a la línea costera.

- Condiciones climatológicas extremas.

Las instalaciones aeroportuarias ubicadas en zonas vulnerables pueden ser afectadas por las variaciones climatológicas extremas o anómalas debido a la ocurrencia del Fenómeno El Niño (ENSO), o el cambio climático, con presencia de lluvias torrenciales, granizadas, deshielos, incremento del caudal y desborde de ríos, inundaciones, sequías, como es el caso de los aeropuertos del Cusco, Tingo María, Jauja, Piura, Tumbes, Trujillo, Arequipa y Chiclayo, entre otros.

El cambio climático también está ocasionando la presencia extraña de especies de aves o fauna en regiones diferentes a su hábitat natural, incrementando el peligro aviario en los aeropuertos.

- Erupciones volcánicas.

Las erupciones volcánicas, especialmente en la zona que comprende el espacio aéreo sobre Tacna, Moquegua y Arequipa, generan cenizas volcánicas que afectan las turbinas de las aeronaves que sobrevuelan por dichas regiones. Las nubes de ceniza volcánica, de presentarse, obligarían a suspender los vuelos por los espacios comprometidos o la desviación de las rutas para evitar accidentes de aviación por la ingesta de cenizas por las turbinas.

PLAN ESTRATÉGICO CORPAC S.A. 2017-2021

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