Passo Passo Administrativo
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DESCRITIVO FUNÇÃO
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO
1. DIARIAMENTE
1. RECOLHER NOTAS E RECIBOS E LANCAR DO SIGA SUAS ENTRADAS NO MESMO DIA OBSERVAR O CAIXA
2. LANÇAR TODAS AS SAIDAS DAS UNIDADES NO MESMO DIAS DE TODOS OS PRODUTOS
3. RH DIARIO
2. QUINZENAL
1. CONFERENCIA DOS MANUAIS/ RECEBIMENTO ATÉ O 3 DE CADA MÊS;
3. MENSAL
1. FECHAR CONSUMO DAS UNIDADES E ENTREGAR AO GERENTE PARA VERIFICAR ANOMALIAS
2. ENVIAR AS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA/SAIDA PARA A CONTABILIDADE;
3. FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES P/ PAGAR ATÉ O 5ª ÚTIL DE CADA MÊS.
4. VERIFICAR VALIDADE DE EXAMES PERIÓDICOS DOS COLABORADORES;
5. VERIFICAR VALIDADE DAS CARTEIRAS SANITÁRIAS DOS COLABORADORES;
6. ATUALIZAR A ESCALA DE SERVIÇO DO MÊS, E DIVULGÁ-LA
7. VERIFICAR DATAS COMEMORATIVAS DO CALENDÁRIO, PARA APLICAR NA EMPRESA;
8. VERIFICAR _________________________________________________________
9. VERIFICAR _________________________________________________________
4. TRIMESTRAL
1. ATUALIZAR CERTIDÕES DA EMPRESA, VERIFICANDO JUNTO COM CONTABILIDADE / SITES.
· LANÇAR/EXCLUIR FALTAS E OBSERVAÇÕES
· LANÇAR RETIRADAS DE EQUIPAMENTOS DE EPI
· ATUALIZAR A ESCALA DE SERVIÇO QDO NECESSÁRIO
· ATUALIZAR RELOGIO DE PONTO
· CONFERIR OS CARTÕES DE PONTO
· INFORMAR A FALTA DE USO DE UNIFORMES E EPIS
CHECK LIST DE LIMPEZA DAS UNIDADES
LANÇAR CONSUMO DAS UNIDADES LAR /DETRAN/COXIPO CAPSI E CASP AD
OBSERVAR PREENCHIMENTO CORRETO DOS POPS PARA ENTREGA ATÉ O DIA 03 DE CADA MÊS
EXECUTAR ________________________________________________________________
EXECUTAR ___________________________________________________________
EXECUTAR ___________________________________________________________
EXECUTAR ___________________________________________________________
EXECUTAR ___________________________________________________________
Ver rotinas de Folha de Pagamentos.
SEFAZ
IR RECEITA FEDERAL
INSS
CARTÓRIOS DE PROTESTOS
PREFEITURA
a. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
5. ANUAL
1. PROVIDENCIAR CESTAS BÁSICAS PARA COLABORADOR;
2. FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
a. ALVARÁ SANITÁRIO
ETC...
ü Registrar requisições;
ü Verificar especificações dos materiais ou serviços;
ü Verificar quantidades de materiais ou serviços solicitados;
ü Verificar a existência de verbas;
ü Verificar estoques;
ü Identificar itens de maior consumo;
ü Sugerir ao solicitante opções de materiais ou serviços;
ü Verificar o prazo de entrega dos materiais ou serviços;
ü Organizar processos de compra;
ü Selecionar fornecedores;
ü Solicitar cotações;
ü Determinar data para apresentação de cotações;
ü Abrir concorrências;
ü Negociar com fornecedores preços, prazos e condições de pagamentos;
ü Emitir pedido de compra;
ü Confirmar pedido de compra;
ü Arquivar processos de compras;
ü Revisar pedidos em aberto;
ü Cobrar a entrega de materiais ou serviços;
ü Checar a entrega de materiais ou serviços;
ü Devolver materiais rejeitados;
ü Providenciar a reposição de materiais ou serviços em garantia;
ü Acompanhar a nova entrega de materiais;
ü Requisitar amostras ou catálogos de materiais ou serviços;
ü Cadastrar fornecedores;
ü Controlar os processos de aquisição de materiais ou serviços;
ü Preparar relatórios de não conformidade de materiais;
ü Preparar relatórios de variação de preços;
ü Comunicar aos setores sobre compras efetuadas;
ü Confrontar notas e pedidos;
ü Fazer lançamentos no sistema;
ü Encaminhar materiais para armazenagem;
ü Conferir conhecimento de fretes com nota fiscal;
ü Conferir prazos de entrega dos produtos;
ü Conferir quantidades e marcas dos produtos;
ü Conferir qualidade e vencimento dos produtos;
ü Conferir produtos com especialista da área requerente;
ü Devolver itens em desacordo;
ü Solicitar reposição de estoque;
ü Registrar prazos de entrega;
ü Registrar condições de pagamento;
ü Verificar notas fiscais lançadas no sistema;
ü Emitir notas fiscais de devoluções;
ü Registrar ordens de serviço de terceiros;
ü Emitir requisição de compras;
ü Registrar cancelamento de pedidos;
ü Emitir autorização de serviço;
ü Armazenar produtos com problemas;
ü Distribuir mercadorias por destinatário;
ü Lançar entradas e saídas de mercadorias;
ü Dimensionar quantidades mínimas e máximas;
ü Controlar mercadorias de alta e baixa rotatividade;
ü Controlar pedidos de compra;
ü Fazer previsão mensal de estoque;
ü Controlar datas de vencimento de produtos;
ü Controlar qualidade dos produtos armazenados;
ü Vistoriar produtos avariados;
ü Controlar devolução de itens;
ü Controlar estoque físico e contábil;
ü Arquivar documentos;
1. RECOLHER NOTAS E RECIBOS E LANCAR DO SIGA SUAS ENTRADAS NO MESMO DIA OBSERVAR O CAIXA
2. LANÇAR TODAS AS SAIDAS DAS UNIDADES NO MESMO DIAS DE TODOS OS PRODUTOS
1. FECHAR CONSUMO DAS UNIDADES E ENTREGAR AO GERENTE PARA VERIFICAR ANOMALIAS
3. FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES P/ PAGAR ATÉ O 5ª ÚTIL DE CADA MÊS.
7. VERIFICAR DATAS COMEMORATIVAS DO CALENDÁRIO, PARA APLICAR NA EMPRESA;
1. ATUALIZAR CERTIDÕES DA EMPRESA, VERIFICANDO JUNTO COM CONTABILIDADE / SITES.
· LANÇAR/EXCLUIR FALTAS E OBSERVAÇÕES
· LANÇAR RETIRADAS DE EQUIPAMENTOS DE EPI
· ATUALIZAR A ESCALA DE SERVIÇO QDO NECESSÁRIO
· ATUALIZAR RELOGIO DE PONTO
· CONFERIR OS CARTÕES DE PONTO
· INFORMAR A FALTA DE USO DE UNIFORMES E EPIS
CHECK LIST DE LIMPEZA DAS UNIDADES
LANÇAR CONSUMO DAS UNIDADES LAR /DETRAN/COXIPO CAPSI E CASP AD
OBSERVAR PREENCHIMENTO CORRETO DOS POPS PARA ENTREGA ATÉ O DIA 03 DE CADA MÊS
EXECUTAR ________________________________________________________________
EXECUTAR ___________________________________________________________
EXECUTAR ___________________________________________________________
EXECUTAR ___________________________________________________________
EXECUTAR ___________________________________________________________
Ver rotinas de Folha de Pagamentos.