PAF-ECF SS Restô 2011 - Manual de Operação 1.1
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1
Solução Sistemas LTDA.
Rua Tibúrcio Cavalcante, 2569.
Dionísio Torres – Fortaleza – CE
CEP: 60125-101
Fone: (85) 3307-6262
www.solucaosistemas.net
Manual SS Restô PAF-ECF.
A Solução Sistemas apresenta o Sistema SS Restô PAF-ECF ( Programa
Aplicativo Fiscal / Emissor de Cupom Fiscal ) que foi desenvolvido seguindo as novas
regras estabelecidas pelo CONFAZ ( Conselho Nacional de Política Fazendária ) por
meio de ato COTEPE ( Conselho Nacional de Política Fazendária ).
Este manual tem como objetivo descrever o uso e configurações do SS Restô
PAF-ECF.
Índice
Acesso ao sistema. 02
Tela principal do sistema. 03
Descrição das Funcionalidades da tela principal do sistema 03
Menu Fiscal 06
Menu Caixa 07
Menu Sincronizador 08
Menu Configurações 08
Menu Ajuda 10
Abrir o Caixa 10
Vender 11
Venda Balcão 12
Venda Mesa 13
Venda Cartão 18
Venda Serviço 20
Venda Apartamento 21
Venda Delivery 22
Fechar o Caixa 24
Modo de Consulta e Nota Fiscal Manual 25
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ACESSO AO SISTEMA
O Acesso ao sistema é feito informando um usuário e senha para ser autenticado
no sistema.
Tela de Login.
Após informar o usuário e senha e clicar em OK, iniciará o sistema SS Restô.
Na inicialização do sistema é feito uma verificação se a impressora fiscal está instalada
e comunicando com o sistema.
Caso a impressora fiscal não estiver ligada, não estiver instalada ou estiver com algum
problema de comunicação entre a impressora e o computador (tais como disparidade
com informações do arquivo auxiliar criptografado), aparecera a seguinte tela abaixo.
Se a impressora fiscal estiver funcionando normalmente e se não foi emitida a redução
Z o sistema faz a seguinte pergunta.
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Clicando em Sim: Emite a Redução Z e inicia o sistema.
Clicando em Não: Não emite a Redução Z e o sistema inicia.
Caso a impressora fiscal esteja funcionando normal e já foi emitida a Redução Z do dia
anterior o sistema inicia normalmente.
TELA PRINCIPAL DO SISTEMA
DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DA TELA PRINCIPAL DO
SISTEMA.
MENU SUPERIOR ESQUERDO
ADICIONAR: Adiciona um atendimento que pode ser do tipo Balcão, Mesa, Cartão,
Serviço, Apartamento ou Delivery.
MODIFICAR: Edita um atendimento.
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EXCLUIR: Exclui um item em um atendimento.
LOCALIZAR: Localiza um atendimento:
ATUALIZAR: Atualiza a tela do sistema (Refresh).
Pendentes: Permite ser filtrado os atendimentos Pendentes
(Atendimento que estão esperando para ser encerrado), Ocupados (Atendimentos que
estão em atendimento) e Encerradas (Atendimentos que já foram encerrados) podendo
ser filtrado por hoje ou um determindo período.
CHECK IN: Faz o Chek in de um atendimento.
CONFERÊNCIA: Imprime a conferência de um atendimento.
ENCERRAR: Encerra um atendimento.
CANCELAR: Cancela o último atendimento encerrado.
ENTREGAR: Usado no delivery para informar que um atendimento foi entregue.
MENU SUPERIOR DIREITO
Contém os menus Menu Fiscal,
Caixa, Sincronizar, Configurações e Ajuda.
TELA DE ATENDIMENTOS
Nessa tela são exibidos todos os atendimentos pendentes e ocupados.
Tela de Atendimentos.
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TELA DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO
Nessa tela é exibido o atendimento com todas as informações, como o número do
atendimento, permanência, nome do cliente, o somatório dos pedidos, conferências do
atendimento e todos os pedidos do atendimento.
Tela Descrição do atendimento
MENU INFERIOR
ADMIN: Nome do usuário que está logado no sistema.
Delay com contagem regressiva de 1 min que dá um refresh na tela do sistema a
fim de atualizar as informações, essa função pode ser executada pressionando a tecla
F5.
Em rede:
Indica que o sistema está conectado a rede e indica que o sistema não está
conectado a rede
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CE-300:
Indica que o sistema está conectado com o equipamento CE-300 e indica
que o sistema não está conectado com o equipamento CE-300.
CE-400:
Indica que o sistema está conectado com o equipamento CE-400 e indica
que o sistema não está conectado com o equipamento CE-400.
Palm:
Indica que o sistema está conectado com o Palm e indica que o sistema não
está conectado com o equipamento Palm.
CAPS:
Indica que a tecla Caps Lock está ativa.
Indica que a tecla Caps Lock não está ativa.
NUM:
Indica que a tecla Num Look está ativa.
Indica que a tecla Num Look não está ativa.
SCRL:
Indica que a tecla Scroll Look está ativa.
Indica que a tecla não Scroll Look está ativa.
INS:
Indica que a tecla Insert está ativa.
Indica que a tecla Insert não está ativa.
MENU FISCAL
Menu Fiscal: Esse menu contém as exigências do ato COTEPE para a
geração de arquivos e impressão de relatórios.
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LX: Emite uma leitura X.
LMFC: Leitura da memória fiscal completa com possibilidade de ser gerado por
intervalo de data ou de COO tanto pode ser impresso como pode ser gerado em arquivo.
LMFS: Leitura da memória fiscal simplificada com possibilidade de ser gerado por
intervalo de data ou COO tanto pode ser impresso como pode ser gerado em arquivo.
Espelho MFD: Gera um arquivo com o espelho da memória de fita detalhe com
possibilidade de ser gerado por inervado de data ou de reduções Z.
Arq. MFD: Gera um arquivo contendo todas as informações da memória de fita detalhe
com possibilidade de ser gerado por intervalo de data ou de reduções Z.
Trab. de Prod.: Gera arquivo contendo dados da tabela de produtos do PAF-ECF.
Estoque: Gera arquivo de estoque produtos do PAF-ECF.
Movimento por ECF: Gera arquivo contendo todas as movimentações do PAF-ECF
com possibilidade de filtro por intervalo de datas e por ECF.
Meios de Pagto: Imprime gerencial contendo os meios de pagamentos cadastrados no
PAF-ECF totalizando-os.
Identificação do PAF: Imprime gerencial contendo informações do PAF-ECF e de sua
homologação.
Vendas do Período: Permite a geração do SINTEGRA e SPED selecionando por um
intervalo de data com base nos dado do PAF-ECF.
Tab. de Índice Técnico Produção: Gera relação em tela dos produtos que são parte da
composição de outros produtos.
MENU CAIXA
TEF Administrativo: Transação eletrônica de fundos.
ECF: Permite emitir Leitura X e Redução Z.
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Posição do Caixa: Imprime gerencial com o resumo das vendas do caixa corrente.
Fechar o Caixa: Fecha o caixa.
Acionar Gaveta: Aciona a gaveta.
Transferências -> Suprimento: Adiciona dinheiro ao caixa, selecionando a conta
corrente origem, o destino é a conta corrente do próprio caixa, memorando é alguma
observação que se pode digitar, informando forma de pagamento e valor.
Transferências -> Sangria: Faz uma retirada de dinheiro da conta corrente do caixa,
informando a conta corrente de destino, memorando é alguma observação que se pode
digitar, informando a forma de pagamento e valor.
MENU SINCRONIZAR
Sincronizar Últimas Alterações: Sincroniza o banco de dados PAF com o banco
Restaurante as últimas alterações.
Sincronizar Hoje: Sincroniza o banco de dados PAF com o banco Restaurante as
alterações de Hoje.
Sincronizar Tudo: Sincroniza o banco de dados PAF com o banco de dados
Restaurante.
MENU CONFIGURAÇÕES
Conexão com o Servidor: Usado para configurar o nome do servidor (Retaguarda),
tipo de autenticação e o banco de dados.
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Perfil deste Computador Aba Geral: Nesta tela é informado o nome do computador,
unidade, setor de baixa do estoque e conta corrente.
Perfil deste Computador aba ECF: Exibe o fabricante da impressora fiscal onde pode
ser configurada a porta de comunicação da impressora fiscal.
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MENU AJUDA
Ajuda do sistema.
ABRIR O CAIXA
Ao entrar no sistema caso o caixa não esteja aberto o sistema apresenta a tela abaixo.
Tela Abertura do Caixa
Descrição das informações da tela Abertura do Caixa
Computador: Nome do computador que está utilizando o sistema.
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Usuário: Nome do usuário logado no sistema.
Conta Corrente: Conta corrente do caixa.
Data/Hora: Data e hora atual.
C/C origem: Conta corrente origem caso seja feita uma transferência de uma conta
corrente para a conta corrente atual do caixa na abertura do caixa.
Turno: Turno do caixa.
Valores de Abertura: Valores que devem ser preenchidos de acordo com o fundo de
caixa.
Na tela de abertura do caixa o usuário deve informar o valor de fundo de caixa e sua
forma de pagamento Dinheiro, Cheque, TEF dentre outros no qual iniciara seu caixa
com os respectivos valores e suas formas de pagamento, e depois clicar em OK.
Após clicar em OK, o sistema abre uma tela de verificação para confirmar os valores
informados na tela abertura de caixa, clique em SIM para confirmar os valores
informados e abrir o caixa, caso o usuário digitou algum valor errado deve clicar em
NÃO para voltar para voltar para a tela de abertura do caixa.
VENDER
Após a confirmação da abertura de caixa o sistema está pronto para vender, podemos
fazer vendas com seguintes tipos de atendimentos: Balcão, Mesa, Cartão, Serviço,
Apartamento ou Delivery.
Venda Balcão: Para fazer uma venda Balcão clique em Adicionar -> Balcão ou
pressione a tecla B para exibir a tela venda Balcão.
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Tela Venda Balcão.
Na tela venda Balcão, o usuário deve informar o nome do cliente + ENTER, código ou
nome do produto + ENTER, quantidade + ENTER se o produto tiver observações
informe a observação + ENTER, caso não tenha observações é só teclar ENTER para
poder informar um novo item na venda repetindo todo o ciclo anteriormente falado.
Após informar todos os produtos da venda tecle ENTER para ir para o campo Desconto,
se tiver desconto informe o desconto e tecle ENTER, caso não tenha desconto é só
teclar ENTER assim passando para o campo Forma de Pagamento para informar a
forma de pagamento e o valor dado pelo cliente assim o sistema informa o total da
venda o que o cliente pagou e informa se tem troco ou não.
Venda Mesa: Para fazer uma venda do tipo Mesa clique em Adicionar -> Mesa ou
pressione a tecla M.
Tela Venda Mesa
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Na tela de venda Mesa, o usuário deve o número da Mesa, o nome do Atendente +
ENTER, o nome do Corretor caso tenha + ENTER, nome do cliente + ENTER
Informar o código ou nome do produto + ENTER, quantidade + ENTER se o produto
tiver observações informe a observação + ENTER, caso não tenha observações é só
teclar ENTER para poder informar um novo item na venda repetindo todo o ciclo
anteriormente falado.
Note que no final da tela é informado Total em reais e a quantidade de itens em unidade,
após clicar em OK a venda é efetivada assim computando essa venda na mesa
escolhida.
Para saber o que foi vendido em uma mesa, clique na mesa e note que ao lado direito
aparece a descrição de toda a venda conforme mostra a figura abaixo.
Tela Descrição do Atendimento.
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Para incluir um novo pedido em uma mesa é só repetir a sequência informada acima
Venda Mesa.
Para cancelar um item em uma mesa clique na mesa, note que vai aparecer a descrição
da mesa do lado direito, clique em cima do pedido ou do item que se deseja cancelar e
clique (Cancelar) e será exibida a tela abaixo.
Clique no pedido ou no item que se deseja cancelar e em seguida tecle OK.
Note que na tela Descrição do Atendimento o item foi cancelado.
Tela Descrição do Atendimento.
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Para cancelar um pedido em uma mesa clique na mesa, note que vai aparecer a
descrição da mesa do lado direito, clique em cima do pedido que se deseja cancelar e
clique (Cancelar) e será exibida a tela abaixo.
Clique no pedido ou no item que se deseja cancelar e em seguida tecle OK.
Note que na tela Descrição do Atendimento o pedido foi cancelado.
Para imprimir a conferência da mesa clique em cima da mesa e depois clique em
(ou tecle F11).
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Informe o número do atendimento, informando o desconto (se tiver) e Responsável pelo
atendimento.
Para encerrar uma mesa clique em cima da mesa depois cliquem em ou (tecle
F12) será exibida a tela abaixo.
Note que na tela de Encerramento aparece todos os itens vendidos na mesa, basta
informar o valor dado pelo cliente e clicar em OK para concluir o Fechamento da mesa.
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Na tela de atendimentos podem existir mesas com os seguintes ícones que representam
o estado da mesa.
Status da mesa.
Mesa Livre Mesa
Reservada Mesa Ocupada
Mesa Ocupada
com mais de 15
min. sem consumir
Mesa Ocupada
com impressão
da conferência
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Venda Cartão: Para fazer uma venda do tipo Cartão clique Adicionar -> Cartão ou
pressione a tecla C.
Na tela de venda Caixa, o usuário deve o número do Cartão, o nome do Atendente +
ENTER, o nome do Corretor caso tenha + ENTER, nome do cliente + ENTER
Informar o código ou nome do produto + ENTER, quantidade + ENTER se o produto
tiver observações informe a observação + ENTER, caso não tenha observações é só
teclar ENTER para poder informar um novo item na venda repetindo todo o ciclo
anteriormente falado.
Note que no final da tela é informado Total em reais e a quantidade de itens em unidade,
após clicar em OK a venda é efetivada assim computando essa venda na mesa
escolhida.
Para saber o que foi vendido em um cartão, clique no cartão e note que ao lado direito
aparece a descrição de toda a venda conforme mostra a figura abaixo.
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Para saber quais são os itens desse atendimento, clique no atendimento e no lado direito
vai aparecer na tela de descrição desse atendimento conforme a figura abaixo.
Para imprimir a conferência do Cartão clique em cima da mesa e depois clique em
(ou tecle F11).
Para encerrar uma cartão clique em cima do cartão e depois cliquem em ou
(tecle F12) .
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Venda Serviço: Para fazer uma venda do tipo Serviço clique em Adicionar -> Serviço
ou pressione a tecla S.
Na tela de venda Serviço, o usuário deve o número do Serviço, o nome do Atendente +
ENTER, o nome do Corretor caso tenha + ENTER, nome do cliente + ENTER
Informar o código ou nome do produto + ENTER, quantidade + ENTER se o produto
tiver observações informe a observação + ENTER, caso não tenha observações é só
teclar ENTER para poder informar um novo item na venda repetindo todo o ciclo
anteriormente falado.
Note que no final da tela é informado Total em reais e a quantidade de itens em unidade,
após clicar em OK a venda é efetivada assim computando essa venda na mesa
escolhida.
Para saber o que foi vendido em um Serviço, clique no serviço e note que ao lado
direito aparece a tela descrição do atendimento contendo todos os pedidos do serviço.
Para imprimir a conferência do Serviço clique em cima do serviço e depois clique em
(ou tecle F11).
Para encerrar um serviço clique em cima do apartamento e depois cliquem em
ou (tecle F12).
21
Venda Apartamento: Para fazer uma venda do tipo Apartamento clique em Adicionar
-> Apartamento ou pressione a tecla A.
Na tela de venda Apartamento, o usuário deve o número do Apartamento, o nome do
Atendente + ENTER, o nome do Corretor caso tenha + ENTER, nome do cliente +
ENTER
Informar o código ou nome do produto + ENTER, quantidade + ENTER se o produto
tiver observações informe a observação + ENTER, caso não tenha observações é só
teclar ENTER para poder informar um novo item na venda repetindo todo o ciclo
anteriormente falado.
Note que no final da tela é informado Total em reais e a quantidade de itens em unidade,
após clicar em OK a venda é efetivada assim computando essa venda na mesa
escolhida.
Para saber o que foi vendido em uma mesa, clique na mesa e note que ao lado direito
aparece a tela descrição do atendimento contendo todos os pedidos do apartamento.
Para imprimir a conferência do Apartamento clique em cima da mesa e depois clique
em (ou tecle F11).
Para encerrar um apartamento clique em cima do apartamento e depois cliquem em
ou (tecle F12).
22
Venda Delivery: Para fazer uma venda do tipo Delivery clique em Adicionar ->
Delivery ou pressione a tecla D.
Na tela venda Delivery, o usuário deve informar no campo Cliente o telefone do cliente,
caso o usuário já esteja cadastrado o sistema assume o endereço do cliente assim
passando para os pedidos, caso seja um novo cliente após digitar o telefone do cliente,
informe o nome do cliente, o pedido informando o código do produto, quantidade e
observação caso o produto tenha observações.
Após informar os itens de venda o usuário deve informar a taxa de entrega, o valor e a
forma de pagamento, e após confirmar o endereço do cliente depois clicar em OK.
Note que na tela de atendimentos vai aparecer um ícone informando o atendimento
delivery.
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Para saber quais são os itens desse atendimento, clique no atendimento e no lado direito
vai aparecer na tela de descrição desse atendimento conforme a figura abaixo.
Para imprimir a conferência da Delivery clique em cima da mesa e depois clique em
(ou tecle F11).
Para encerrar uma mesa clique em cima da mesa depois cliquem em ou (tecle
F12).
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FECHAR O CAIXA
Após realizar as vendas o funcionário deve fechar seu caixa clicando em Caixa ->
Fechar o Caixa, o sistema apresenta a tela abaixo.
Tela Fechamento do Caixa
Na tela de fechamento o usuário deve informar os valores que constam em seu caixa
como dinheiro, cheque, TEF dentre outras formas de pagamento informando seu valor e
depois clicar em OK.
Após clicar em OK, o sistema abre uma tela de verificação para confirmar os valores
informados na tela fechamento de caixa, clique em SIM para confirmar os valores
informados e fechar o caixa, caso o usuário digitou algum valor errado deve clicar em NÃO
para voltar para voltar ao sistema para poder fechar o caixa após a correção.
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Modo de consulta e Nota Fiscal Manual: Utilizado exclusivamente quando não há
comunicação com o ECF ex: (a impressora fiscal está com problema ou desligada)
dessa forma o encerramento da conta se da por meio da geração da nota fiscal manual
(nota fiscal de venda ao consumidor).
Na inicialização do sistema é feito uma verificação se a impressora fiscal está instalada
e comunicando com o sistema.
Caso a impressora fiscal não estiver ligada, não estiver instalada ou estiver com algum
problema de comunicação entre a impressora e o computador (tais como disparidade
com informações do arquivo auxiliar criptografado) o sistema será inicializado em
modo de consulta e Nota Fiscal Manual.
Tela do sistema operando em modo de consulta e Nota Fiscal Manual.
Note que a tela principal do sistema esta com a cor vermelha isso indica que o sistema
esta operando em Modo de Consulta e Nota Fiscal Manual.