Novidades Nfe e Sped

NOVIDADES NFe e SPED

Paulo Roberto da Silva, ASUG LocalizaçãoHenrique Pinto, SAP Latin AmericaLilian Tagawa, SAP Latin America05/03/2009

SAP FORUMEVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

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1. Novidades NFe e SPED – Paulo Roberto2. Solução SAP NFE – Henrique Pinto3. Solução SAP para EFD e ECD – Lilian Tagawa

Agenda


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Novidades NFeSituação Atual SAP FORUM

EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

BASE : 31/12/2008

• 15.800 empresas emitindo NF-e, atingindo, em média, 35% daarrecadação das UFs;

• 70 milhões NF-e autorizadas:

Média 700 mil NF-e/dia, e21.000.000 NF-e/mês.

• R$ 1,5 trilhão em mercadorias;

• 11 grandes segmentos econômicos obrigados desde 04/2008.

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Novidades NFeObrigatoriedades SAP FORUM


Protocolos ICMS 10/07, 30/07, 88/07, 68/08, 87/08

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Novidades NFeMonitoramento histórico diário SAP FORUM


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Novidades NFeFerramentas para fiscalização SAP FORUM


- Desenvolvimento de programa para seleção deNF-e emitidas/recebidas por contribuintes;

- Download de NF-e para manipulação peloauditor;

- Programa para extração e manipulação dedados da NF-e para auditoria em banco dedados.

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Novidades NFeEm andamento – para contribuintes SAP FORUM


- Capa de Carga para registro agrupado de DANFEs;

- RFID;

- Ampliação para a Aduana do controle do registro depassagem (importação e exportação);

- Estudo para DANFe em formulário contínuo.

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Novidades NFeSincronismo UFs com Amb. Nacional SAP FORUM


- Sincronismo via Webservice;

- Distribuição p/ UF destino a partir do AmbienteNacional;

- Ampliação da capacidade de monitoramento doprocesso de distribuição de DF-e.

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Novidades NFeQuestões sobre prorrogação SAP FORUM


- Considerando a antecedência de divulgação epublicação da legislação de definição de segmentos obrigados;

- Considerando a disponibilização de alternativa gratuita e robustapara o processo de emissão de NFe;

- Considerando a robustez do modelo implantado e nível de serviçodas Sefaz Autorizadoras...

ConclusãoNão existem justificativas técnicas “plausíveis” paraprorrogações de prazos.

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Novidades NFeNFe 2 G – orientada para eventos SAP FORUM


É uma NF-e estruturada para registrode informações de todos os eventosocorridos durante o ciclo de vida dodocumento fiscal.

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• Autorização• Denegação• Cancelamento• Registros de saída• Registro de passagem• Internalização Suframa• Saída para exportação• Internalização no país(desembaraço)• Confirmação de recebimento• Devolução de mercadoria

• Desclassificação• Cancelamento de ofício• Reversão do cancelamento• Visto da NF-e• Carta de Correção• Carta de Correção de ofício• NF-e referenciada de ofício• Registro de Veículos• Outros.

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• A relação de eventos é expansível;

• Cada evento tem um número de protocolo único;

• Cada evento é compartilhado entre os entes envolvidos;

• Eventos podem ser iniciados pelo emitente, destinatário, fiscos ououtros entes;

• Eventos têm ações e níveis de visualização específicos;

• Eventos têm um conjunto mínimo padrão de informações.

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Novidades SPEDSPED Contábil (ECD) SAP FORUM


1. CISÕES, FUSÕES, INCORPORAÇÕES

EM RELAÇÃO AOS EVENTOS OCORRIDOS ENTRE JANEIRO E MAIODE 2009, EXISTE UMA PROPOSTA DE QUE O PRAZO SEJAPRORROGADO ATÉ JUNHO DE 2009.

(ACREDITAMOS QUE SUA PUBLICAÇÃO DEVA OCORRER NOSPRÓXIMOS DIAS).

2. TREINAMENTO NO SISTEMA ´JUNTA CONTINGÊNCIA´PARA AS UFs QUE UTILIZARÃO O MESMO.

3. DOWNLOAD ECD PARA CONTRIBUINTE.

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Novidades SPEDECD - Instituições Financeiras SAP FORUM


• ESPECIFICAÇÂO LEIAUTE FICHAS DE LANCAMENTOS;

• DESENVOLVIMENTO PVA – FICHAS DE LANÇAMENTOS;

• CADASTRO DE OBRIGADOS E FERRAMENTA PARAIDENTIFICAÇÃO DE OMISSOS;

• DES-IF (DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DASINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS);

• e-LIOF (LIVRO DIGITAL DE APURAÇÂO DO IMPOSTO SOBREOPERAÇÕES FINANCEIRAS).

Alguns novos projetos - 2009

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Novidades SPEDSPED Fiscal (EFD) SAP FORUM


Prorrogação

ATO COTEPE/ICMS Nº 45, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008

"Art. 2º Fica acrescentado ao Ato COTEPE/ICMS 09/08, o item1.2.2.1: "1.2.2.1 Excepcionalmente, os arquivos da EFD,referentes aos meses de janeiro a abril de 2009, poderão serentregues até o dia 31 de maio de 2009."

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1. Novidades NFe e SPED – Paulo Roberto2. Solução SAP NFE – Henrique Pinto3. Solução SAP EFD e ECD – Lilian Tagawa

Agenda


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Soluções SAP para Nota Fiscal Eletrônica

SAP ERP NF-e: provê as ferramentas necessárias para o envio dos dados da Nota Fiscaleletrônica a um componente externo responsável pelo processamento, bem como oprocessamento subseqüente do documento, após aprovação do governo;

Incluído na manutenção standard do SAP ERPVersões: R/3 4.6C, R/3 4.7, ECC 5.0, ERP 6.0

SAP GRC NFE: A solução SAP NFE 1.0 é uma aplicação desenvolvida na plataforma SAPNetWeaver para o processamento de Notas Fiscais eletrônicas, especificada de acordo comos requerimentos técnicos do Projeto NF-e, bem como com os principais requerimentos denegócio levantados pelos clientes.

Produto standalone, com licenciamento próprio;Disponível desde 30/Maio/2008.


Portfólio de Soluções SAPNota Fiscal Eletrônica

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SEFAZSEFAZ

RecebedorRecebedor

XML

XML

XML

NF-e no SAP ERP:

- Manutenção Standard- Coberta pela SAP- Via Sup. Packages/Notas p/:- R/3 4.6C* & 4.7;- ECC 5.0;- ERP 6.0;

* com manutenção estendida EmissorEmissor

NF-e 1.0:- Nativamente integrado ao

SAP ERP;- Comunicação B2B comfornecedores e clientes;

- Produto Standalone;

- Transparência para o usuáriofinal devido à perfeita integraçãode processos gera menor impacto

NF-e 1.0:- Comunicação B2B comfornecedores e clientes, utilizandopadrões abertos (XML,Web Service etc.);

- Integrabilidade com a cadeia desuprimentos maximiza o ROIda solução


SAP NFE 1.0Integração Nativa c/ o SAP ERP

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SEFAZSEFAZ

RecebedorRecebedor

XML

XML

XML

NF-e no ERP não-SAP:

- Manutenção via Fornecedor

- Legado via Desenv. Cliente

EmissorEmissor

NF-e 1.0:- Produto Standalone;- Integração com ERPs não-SAP

e Sistemas Legados via SAP PI;

- Devido à arquitetura Standalone,atende perfeitamente sistemas debilling distintos


SAP NFE 1.0Integração c/ ERPs não-SAP

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SEFAZSEFAZ

RecebedorRecebedor

XML

XML

XML

EmissorEmissor

NF-e 1.0:- Produto Standalone;- Nativamente integrado ao

SAP ERP;- Integração com ERPs não-SAP

e Sistemas Legados via SAP PI;

- Sistema centralizado de emissãopara múltiplos billings diferentesdiminui o TCO

SAP NFE 1.0Integração c/ Múltiplos Sistemas SAP FORUM


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Geração dos dados da NF-e (modelo 55);

Envio da NF-e para o sistema de mensageria;

Impressão do DANFE;

Monitoramento de status da NF-e;

Emissão e recebimento de NF-e em

contingência;

Solicitação de cancelamento e inutilização de

NF-e;

Recebimento de DANFE;

Escrituração de NF Modelo 55.


Funcionalidades ComplementaresSAP ERP NFe

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Mapeamento para o layout da SEFAZ;

Assinatura digital Nativa (ou externa, via SAP PI);

Montagem de Lote (com priorização de Notas);

Arquivamento legal do XML da NF-e;

Comunicação B2B com Fornecedores e Clientes;

Controle dos processos de envio, cancelamento e

inutilização e B2B;

Monitoramento de status das NF-es via Portal;

Busca de NF-e e download do XML via Portal;

Monitoramento do Status de Serviço da SEFAZ;

Armazenamento e verificação na SEFAZ das Notas

Fiscais Eletrônicas de entrada.

Geração dos dados da NF-e (modelo 55);

Envio da NF-e para o sistema de mensageria;

Impressão do DANFE;

Monitoramento de status da NF-e;

Emissão e recebimento de NF-e em

contingência;

Solicitação de cancelamento e inutilização de

NF-e;

Recebimento de DANFE;

Escrituração de NF Modelo 55.


Funcionalidades ComplementaresSAP GRC NFE

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SAP ERP SAP GRC NFE 1.0

SAP R/3 4.6CSAP R/3 4.7SAP ECC 5.0SAP ERP 6.0

SAP NetWeaver 7.0ABAP Stack Java Stack

SAP_ABA 7.00 SP13+

SAP_PI_Basis 2005_1_700

SAP_Basis 7.00 SP13+

SAP Process Integration 7.0

DBDB

SAP SLL-NFE 1.0SAP ERP Nota Fiscal

SAPSLL-NFE-JWS

1.0

XI Content SAP SLL-NFE 1.0

SAP NetWeaver 7.1SAP Process Integration 7.1

XI-AFC 7.00

XI-AF 7.00


Arquitetura SAP NFE 1.0Landscape

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SAP ERP SAP GRC NFE 1.0

Cria billingdocument(NF-e)

RecebedorB2B

Cliente

Governo

SEFAZ

Emissor B2B

Fornecedor

SOAPAdapter

Adapter Xy,i.e. FTP

Adapter Xy,i.e. E-mail

XIAdap-

ter

XI Content

WS de Assinatura Digital

ApplicationServer1

2

5

69

14B

7

A

Atualiza Status,imprime DANFeetc.

Recebe NFe

Validação 3

Envia p/assinatura

4

Gera Lote

Envia Lotepara SEFAZ

Verifica Statusdo Lote 10

Armazena XML12

Retorna Statusda NFe p/ ERP 13

Assina NFe

Mapeia os dadosda NF-e p/

formato XMLe direciona

a mensagem p/o sistema de

destino relevante

Recebe lotede NF-e’s

RetornaStatus da NFe

8

11

Recebe XMLda NF-e

Envia XMLda NF-e


Arquitetura SAP NFE 1.0Componentes

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SAP NetWeaverAS 7.00(Java)

SAP NetWeaverPI 7.0

SAP NetWeaverAS 7.00(ABAP)

SAP Note1139220GRC NFEInstallation

SAP NetWeaverPI 7.1

(a partir do SP06)OU


RequisitosSAP GRC NFE 1.0

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SAP note989115

NF-e Overview

SAP note980213

Base da Solução

SAP note1114348

NF-e Integration –backend

SAP note727475MP135 /LC116

SAP note981687

NF-e MunicípioSão Paulo

R/3 4.6c

SP 48SP 48SP 54SP 54SP 57SP 57

SAP ERP 4.7


SAP ERP 5.0


SAP ERP 6.0

Qualquer SPQualquer SPSP 09SP 09SP 14SP 14

Mínimo:

Recomendado:Base da Solução:

SAP note1113127

XML LayoutVersão 1.10

Váriasoutras notas!


RequisitosSAP ERP NFe

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TreinamentosONFE10: OKP SAP GRC Nota Fiscal Electronic 1.0– OKP (Online Knowledge Product) de configuração do GRC NFE (inglês);LAPGRC: Nota Fiscal Eletrônica– E-learning sobre o GRC NFE: conceitos, detalhamento & configuração (português);

SAP Online Help:Guias de referência para Administração e Gerenciamento da Soluçãohttp://help.sap.com -> Business Objects -> SAP Business User ->SAP GRC Nota FiscalElectronica

SAP Community Network (SCN):https://weblogs.sdn.sap.com/pub/wlg/9535– Weblog com informações gerais, referências e Best Practices de implementação;https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forum?forumID=385– Fórum para discussões sobre SPED e NF-e (compartilhamento de informações)https://www.sdn.sap.com/irj/scn/wiki?path=/display/BPX/SAP+NFE– Wiki com relação de material na SCN referente ao SAP NFE


Documentação e ReferênciasSAP GRC NFE 1.0

http://help.sap.com-/

https://weblogs.sdn.sap.com/pub/wlg/9535

https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forum?forumID=385

https://www.sdn.sap.com/irj/scn/wiki?path=/display/BPX/SAP+NFE

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Treinamento SAP ERPWBRNFE - Workshop – Nota Fiscal Eletrônica:– Conceitos básicos de Notas Fiscais Eletrônicas– Configurações de Filiais e execução de processos com notas fiscais tradicionais

(papel).– Configurações necessárias para transformar o processo tradicional em eletrônico.– Execução de processos de Compras, Vendas e transferência com nota fiscal eletrônica.– Familiarização com o uso do monitor de notas fiscais eletrônicas.

LAPNFE – Curso E-learning Nota Fiscal Eletrônica:– Conceitos Básicos da Nota Fiscal Eletrônica– Monitor de Notas Fiscais Eletrônicas– Simulações com cenários práticos de uso do monitor– Processos de Vendas com Nota Fiscal Eletrônica– Processos de Compras com Nota Fiscal Eletrônica

SAP Note e Documentação:NF-e Library documentation – SAP Note 1234056


Documentação e ReferênciasSAP ERP NFe

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IMPLEMENTAÇÃO GRC NFE

TESTES INTEGRADOSERP + GRC NFE

ATUALIZAÇÃO ERP TESTES UNITÁRIOS ERPPARALELO SEFAZ PRODUÇÃO SEFAZ

Abril/09 Maio/09 Junho a Julho/09Agosto/09 01/Setembro/09

Exemplo de Cronograma de ImplementaçãoHipótese: obrigatoriedade em 1º de Setembro de 2009

Go Live SEFAZ: 01/Setembro/2009

Go Live Cliente (Paralelo SEFAZ): Agosto/2009

As empresas podem iniciar seus projetos (para adequação do ERP) antes da instalação do SAP GRC NFEAplicação de Notas e/ou Support Packages no ERP


Cronograma de ImplementaçãoSAP NFE 1.0

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1. Novidades NFe e SPED – Paulo Roberto2. Solução SAP NFE – Henrique Pinto3. Solução SAP EFD e ECD – Lilian Tagawa

Agenda


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Nota: 76420 é válida para devolução de compras de materiais isentos de ICMS?


Questão aberta ao usuáriosSAP

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Nota: 76420 é válida para devolução de compras de materiais isentos de ICMS?

Se a resposta é negativa:Por gentileza abrir mensagem para o Suporte explicando o motivo do porquê estáerrado e quais são os impactos o mais rápido possível.


Questão aberta ao usuáriosSAP

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Solução SAP EFDNotas da solução

Data de Liberação: 09.03.2009Versões: a partir da 4.6C. Maiores detalhes verificar a nota: 1300044 que será liberada na

dataacima

Nota 1000130

Nota central ProjetoSPED (NFe, EFD eECD) com datas eescopos dos trêsprojetos

Nota 1234056

“Biblioteca” dedocumentaçõescontendo todos osdocumentos relevantesdo Projeto SPEDincluindo-se NFe, EFDe ECD.Para EFD: estão emanexo documentaçõessobre funçõesliberadas, escopo dasolução e o mappingdos campos

Nota 1300044

Passo-a-passo paraimplementação doEFD, pré-requisitos

Nota 1251035

Nota de overview comalgumas informaçõessobre delivery dasolução como AtoCotepe 09 / 2008

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Solução SAP ECD SAP FORUMEVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Programa extrator dos dados contábeis contidas nas tabelas e campos standardem FI do ERP.Geração do arquivo ECD no formato (blocos, hierarquias, ocorrências e formato txt)de acordo com a legislação IN 787/2007.

Nova estrutura de balanço utilizando o código da natureza/ grupo de contas,conforme tabela publicada pelo SPED.Documentos contábeis gerado pelo programa de encerramento (Caso os saldosdas contas de resultados antes do encerramento do exercício devam serreportados).

Solução

Forma de escrituração: G – Livro Diário (Completo sem escrituração auxiliar)Configuração da empresa para FI clássico

Escopo nestemomento daliberação dasolução

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Solução SAP ECDNota da solução SAP FORUM


Nota: 1234055

Data de liberação: 16/03/2009

Versões:ECC 604ECC 603ECC 602ECC 600ECC 5004.704.6C

Nota 1234055

Documentação: ECD_LibraryMapeamento standard: ECD_MappingTransportes para cada versão

Anexos

Novidades Nfe e Sped

Documents

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