Novidades da Versão 17 -...

Novidades da Versão 17.02a

DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

Autora: Laila Maria e Eliane

Doc. Vrs. 01

Revisão:

Aprovado em: Março de 2017.

Nota de copyright

Copyright ® 2017 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

Novidades Versão 17.02a Módulos:

● Sistema Pitágoras

1. VISÃO GERAL 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:

Foram adicionadas muitas funcionalidades em diversos módulos do Sistema Teorema. Esta versão segue

rigorosamente as obrigações legais para os procedimentos atendidos. Diversos relatórios foram atualizados.

1.2 INTRODUÇÃO:

Nesta versão foram acrescentadas diversas funcionalidades novas, para auxiliar a utilização do sistema,

dando sequência ao desenvolvimento de elementos existentes e agregando novos processos que auxiliarão

em diversas situações, estas estão descritas no decorrer deste documento, organizados em seções

conforme os módulos do sistema Teorema.

A seguir descrevemos as novidades dos módulos Administrador, Contábil Fiscal, Gestão

Administrativa, Gestão de Pessoal, Produção Industrial, Transportes e Vendas Balcão para a versão 17.02a.

Podem existir pequenas modificações não mencionadas neste documento, correções de erros,

funcionalidades específicas e inclusive internas, que de alguma forma agregam melhorias e maior

consistência nos processos realizados e dados manipulados. Este documento pretende auxiliar o usuário

quanto ao uso das modificações realizadas, portanto, seguir atentamente as informações deste documento

para o efetivo resultado esperado.

1.3 ÍNDICE:

VISÃO GERAL 2 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: 2 INTRODUÇÃO: 2 ÍNDICE: 2

SISTEMAS TEOREMA 5 0000183072 - VALIDAÇÃO DE CPF/CNPJ ZERADOS NO CADASTRO DE CLIENTES 5 0000182880 - CEST PARA O CADASTRO DE ITENS DO EMISSOR DE NF-e 5 0000200824 - INSTRUÇÕES DO NOVO LEIAUTE DO DANFE NFC-E VERSÃO 4.1 5

ADMINISTRADOR 5 0000181864 - MELHORIA DA BUSCA DA AUDITORIA 5

CRM 6 0000200326 - CRM - INCLUSÃO DE CLIENTE EM ROTINA DO TELEMARKETING 6

CONTÁBIL FISCAL 7 0000181543 - 0000181573 - 0000181628 - 0000182042 - ADAPTAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO PARA SISTEMA EBS 7

GESTÃO ADMINISTRATIVA 8 0000180686 - NO CADASTRO DE CLIENTES CRIADO MOVIMENTO EFETIVO NO HISTÓRICO 8 0000178800 - CAMPO ACUMULADOR NO CADASTRO DE ITENS PARA EXPORTAÇÃO 9 0000181114 - VERIFICAÇÃO SE ITEM MOVIMENTA ESTOQUE NA ORDEM DE SERVIÇO 9

www.teorema.inf.br 2

http://www.teorema.inf.br/



0000168865 - UTILIZAÇÃO DA DATA DE ALTERAÇÃO DE CUSTOS E PREÇOS 10 0000183456 - MARCA, TIPO E SUBTIPO NA GRADE DA MANUTENÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS 12 0000180336 - CONSIDERA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS 12 0000174804 - HISTÓRICO DE SITUAÇÕES EM PEDIDOS DE COMPRAS 13 0000116322 - 0000122620 - 0000185924 - CÁLCULO DOS IMPOSTOS NO MOVIMENTO DE COTAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA 13 0000171362 - OPERAÇÃO POR FORNECEDOR NA COTAÇÃO DE COMPRA 14 0000183970 - PESO LÍQUIDO NO LANÇAMENTO DE ITENS 14 0000184271 - GRUPO FISCAL DE ITEM EM PEDIDO DE VENDA SEM SITUAÇÃO CADASTRADA 15 0000176231 e 0000187426 - GERAÇÃO DE NOTAS SEPARADAS DE ITENS E SERVIÇOS A PARTIR DE PEDIDO DE VENDA 15 0000179818 - FILTRO PREVISÃO DE ENTREGA NA IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA 16 0000182133 - MUDANÇA DE SITUAÇÃO AO FINALIZAR NOTA DE SERVIÇO DO PEDIDO DE VENDA 17 0000185926 - RPS NA GRADE DE CONSULTA DE NOTAS FISCAIS 17 0000181745 - CLASSIFICAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL 18 0000182436 - CLASSIFICAÇÃO DO ITEM NA NOTA FISCAL NA CONSULTA DE FATURAMENTO 19 0000170530 - VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE AO FINALIZAR NOTA 19 0000183142 - GRAVAR OBSERVAÇÃO DO VENDAS BALCÃO PARA O MOVIMENTO DE ITENS 20 0000183300 - COLUNA BASE DE ICMS NO MOVIMENTO DE ITENS 21 0000179500 - DESCONTO DE VALOR FIXO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO 22 0000167621 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONVÊNIO 22 0000174994 - PLANO FINANCEIRO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS 23 0000178115 - PLANO FINANCEIRO NO MOVIMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO COM CHEQUE RECEBIDO 24 0000184869 - MELHORIA NA LEITURA DO ARQUIVO RETORNO 25 0000177868 - MELHORIA DA INFORMAÇÃO PARA TÍTULOS EM CARTÓRIO 25

GESTÃO DE PESSOAL 26 0000181714 - GRAVAÇÃO DE ZERA MÉDIAS DO MOVIMENTO DE FÉRIAS 26 0000179763 - RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DE PERDA DE FÉRIAS 27 0000180400 - ALTERADA A NOMENCLATURA DO LOTE FINANCEIRO MOVIMENTO DE RPA 27 0000176540 - ABA GRID REGISTRO GERADO PARA REMESSA BANCÁRIA 28 0000181532 - RELATÓRIO GRÁFICO DE HORAS VARIÁVEIS 28 0000181575 - EXPORTAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA SISTEMA EBS 29

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 30 0000161606 e 0000162400 - MULTIPLICADOR NA COMPOSIÇÃO DO ITEM POR ESCOLHA DO USUÁRIO 30 0000174339 - BLOQUEIO DE USUÁRIO PARA STATUS DA ORDEM DE PRODUÇÃO 32

TRANSPORTES 32 0000177018 - TRAVAMENTO DE PERÍODOS PARA ACERTO DE VIAGEM 32 0000185160 - TRANSFERÊNCIA DE PNEUS PARA SUCATEAMENTO 33

VENDAS BALCÃO 33 0000181521 - NÚMERO DAS NOTAS FISCAIS NA ORDEM DE SERVIÇO 33 0000188225 - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO DE ITEM SEM EXECUTOR PARA OS 34





0000181335 - ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE ITEM E SERVIÇO NA OS PARA E-MAIL 34

REFERÊNCIAS 35

ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS 35





2. SISTEMAS TEOREMA 2.1 0000183072 - VALIDAÇÃO DE CPF/CNPJ ZERADOS NO CADASTRO DE CLIENTES

Adicionada a Validação de CPF/CNPJ preenchidos com ZEROS, Figura 1. Alteração válida para Emissor de

NF-e, NFC-e e NFS-e.

Figura 1 Cadastro de Clientes.

2.2 0000182880 - CEST PARA O CADASTRO DE ITENS DO EMISSOR DE NF-e

Adicionado campo CEST no Cadastro de Itens, do módulo Emissor de NF-e, semelhante ao utilizado no

Gestão Administrativa, Figura 2.

Figura 2 Cadastro de Itens - CEST.

2.3 0000200824 - INSTRUÇÕES DO NOVO LEIAUTE DO DANFE NFC-E VERSÃO 4.1

Retirado do cupom de consumidor-NFC-e a expressão 'Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS',

conforme instruções do Novo leiaute do DANFE NFC-e versão 4.1, constantes no Manual de Especificações

Técnicas do DANFE NFC-e e QR Code.

3. ADMINISTRADOR 3.1 0000181864 - MELHORIA DA BUSCA DA AUDITORIA

Adicionado filtros na aba 2 Seleção, para Origem, Sistema, Empresa e Computador, Figura 3.





Figura 3 Administrador - Auditoria aba 2 Seleção.

4. CRM 4.1 0000200326 - CRM - INCLUSÃO DE CLIENTE EM ROTINA DO TELEMARKETING

Inclusão de Clientes/Prospects na rotina do Telemarketing. Na tela de seleção de clientes no sistema foram

incluídas as funcionalidades para Incluir, Alterar, e Selecionar, desde que o usuário tiver acessos liberados,

Figura 4.

Figura 4 Opções para inclusão e alteração na seleção de Clientes do Telemarketing.





5. CONTÁBIL FISCAL 5.1 0000181543 - 0000181573 - 0000181628 - 0000182042 - ADAPTAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO PARA

SISTEMA EBS

Em Importações/Exportações EBS, Figura 5.

Figura 5 Movimento de Apuração de Impostos - Código de Ajuste ICMS.

O complemento do Histórico foi inserido na linha H, por ser maior, anteriormente estava na linha L,

Figura 6.

Figura 6 Arquivo de Exportação gerado - Linha H.

Acrescentado centro de custo fiscal no arquivo de exportação EBS e centro de custo dos lançamentos

contábeis, Figura 7.

Figura 7 Arquivo de Exportação gerado - Centro de Custo.





Incluídos filtros na opção de exportação de arquivo TXT padrões EBS e Teorema para: Modelo do

documento (NF-e, OD, SE) e número do lote contábil, Figura 8.

Figura 8 Exportação EBS - Filtros.

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.1 0000180686 - NO CADASTRO DE CLIENTES CRIADO MOVIMENTO EFETIVO NO HISTÓRICO

No Cadastro de Clientes na aba 0 Históricos incluída opção de consulta de Movimento Efetivo, Figura 9, assim

como ocorre na Consulta em Histórico de Clientes.

Figura 9 Consulta Histórico de Clientes.





6.2 0000178800 - CAMPO ACUMULADOR NO CADASTRO DE ITENS PARA EXPORTAÇÃO

Inclusão do campo Acumulador no Cadastro de Itens para exportação do arquivo TXT frente de caixa, Figura

10, atendendo a emissão de comprovantes vinculados de acordo com o item.

Figura 10 Cadastro de Itens - Acumulador.

6.3 0000181114 - VERIFICAÇÃO SE ITEM MOVIMENTA ESTOQUE NA ORDEM DE SERVIÇO

Adicionada verificação se item movimenta estoque na OS para atender a configuração do parâmetro de

empresas 4.03.1 Item Sem Estoque, Figura 11.

Figura 11 Parâmetro de Empresas - 4.03.1 Item Sem Estoque.





Ao lançar item na Ordem de Serviço, para item que não movimentar estoque, Figura 12, o sistema

ignorará a instrução do parâmetro. Atende Composição de Itens.

Figura 12 Cadastro de Itens - Não Movimenta Estoque.

6.4 0000168865 - UTILIZAÇÃO DA DATA DE ALTERAÇÃO DE CUSTOS E PREÇOS

O usuário ao realizar a alteração de custos ou preços deve realizar manualmente a alteração da data

“Alteração Preço” ao realizar qualquer modificação em custos e preço diretamente no Cadastro de Itens,

Figura 13.





Figura 13 Cadastro de Itens - Alteração em custos.

Na Manutenção de Preços e Custos em 2 Seleção marcar a opção “Ultima Alt de custos” e incluir o

período, Figura 14.

Figura 14 Filtros para localização de itens com custos e preço alterados.





Ao clicar em Localizar o sistema apresenta os itens com o registro de alteração pela data “Alteração

Preço” conforme filtro “Ultima Alt de custos”, Figura 15.

Figura 15 Lista de itens pela data de alteração de custos.

IMPORTANTE: Ao lançar nota no Movimento de Entrada de Itens, ao liberar o documento o sistema atualizará

automaticamente a data “Alteração Preço” somente se algum custo for alterado.

6.5 0000183456 - MARCA, TIPO E SUBTIPO NA GRADE DA MANUTENÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS

Adicionado campos Marca, Tipo e Subtipo na grade de consulta da Manutenção de Preços e Custos, Figura

16.

Figura 16 Manutenção de Preços e Custos - Grade.

6.6 0000180336 - CONSIDERA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS

Na Manutenção de Preços e Custos foi acrescentada a opção para considerar valor dos serviços, Figura 17.





Figura 17 Manutenção de Preços - Considerar valor de serviços.

6.7 0000174804 - HISTÓRICO DE SITUAÇÕES EM PEDIDOS DE COMPRAS

Adicionado aba de 4 Histórico de Datas para acompanhamento da alteração de situações, Figura 18.

Figura 18 Pedido de Compras - Histórico de Datas.

6.8 0000116322 - 0000122620 - 0000185924 - CÁLCULO DOS IMPOSTOS NO MOVIMENTO DE

COTAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA

Criado processo de cálculo de impostos na Cotação e Pedido de Compra, como ocorre com as saídas o

sistema trará da Situação, e possibilita a edição se a Operação permitir, Figura 19.





Figura 19 Pedido de Compra - Cálculo de Impostos.

6.9 0000171362 - OPERAÇÃO POR FORNECEDOR NA COTAÇÃO DE COMPRA

Cálculo de impostos agora é feito pela mesma formulação que é usada no movimento de Entrada e Saída de

Itens, seção 6.13, porém, para o correto funcionamento é necessário o cadastro da Operação juntamente com

o fornecedor, uma vez que cada fornecedor pode ser de estados diferentes, Figura 20.

Figura 20 Movimento de Cotações de Compras - Operação.

6.10 0000183970 - PESO LÍQUIDO NO LANÇAMENTO DE ITENS

Adicionada informação de Peso Líquido ao lançamento de itens para Pedido de Venda e Emissão de Notas

Fiscais, Figura 21.





Figura 21 Pedido de Venda - Lançamento do item.

6.11 0000184271 - GRUPO FISCAL DE ITEM EM PEDIDO DE VENDA SEM SITUAÇÃO CADASTRADA

Na liberação do Pedido de Vendas, ao informar que não tem situação cadastrada, foi criada uma tela para

mostrar a Operação, Região e Grupo Fiscal de cada item, Figura 22.

Figura 22 Pedido de Venda - Liberação.

6.12 0000176231 e 0000187426 - GERAÇÃO DE NOTAS SEPARADAS DE ITENS E SERVIÇOS A PARTIR

DE PEDIDO DE VENDA

Adicionada opção para emitir Nota Fiscal de Itens e de Serviços separadamente. O sistema vai fechar o

Pedido de Venda somente se for emitida notas de itens e serviços, se por algum motivo o cliente emitir

somente de um, terá que fechar manualmente o Pedido de Venda, Figura 23.





Figura 23 Pedido de Venda - Geração e Impressão de Notas Fiscais.

Considerar o parâmetro 7.03.7 Tipo da NF de Serviços quando Ordem de Serviço for envolvida, Figura

24.

Figura 24 Parâmetro de Empresas Tipo da NF de Serviços.

6.13 0000179818 - FILTRO PREVISÃO DE ENTREGA NA IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA

No Movimento de Transferências, na importação do Pedido de Venda foi disponibilizada a opção de filtro por

data de previsão de entrega, Figura 25.

Figura 25 Importação Pedidos de Venda.





6.14 0000182133 - MUDANÇA DE SITUAÇÃO AO FINALIZAR NOTA DE SERVIÇO DO PEDIDO DE VENDA

Ao importar um Pedido de Venda na Emissão de NF’s e Finalizar ao nota, o pedido mudará a situação para

Fechado, Figura 26, caso a quantidade entregue seja a mesma da quantidade lançada no serviço no pedido.

Figura 26 Pedido de Venda Fechado após importação e finalização da Emissão da Nota Fiscal.

6.15 0000185926 - RPS NA GRADE DE CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Adicionado campo RPS na grade de Consulta do Movimento de Notas Fiscais, para fins de conferência, Figura

27.





Figura 27 Grade com coluna informação da RPS.

6.16 0000181745 - CLASSIFICAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Adicionado em Observações a opção de inclusão da descrição da classificação informada no item, Figura 28.

Tanto para Emissão de Notas Fiscais e Pedidos de Vendas.





Figura 28 Emissão de Nota Fiscal - Classificação nas Observações.

6.17 0000182436 - CLASSIFICAÇÃO DO ITEM NA NOTA FISCAL NA CONSULTA DE FATURAMENTO

Em Consultas/Faturamento (Vendas, Devoluções) foi adicionada a coluna Classificação DT, Figura 29.

Figura 29 Consulta do Faturamento - Classificação DT.

6.18 0000170530 - VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE AO FINALIZAR NOTA

Adicionada nova verificação de estoque de item na finalização da nota, Figura 30.





Figura 30 Processos - Finalizar Nota Fiscal.

Está vinculado ao parametro 4.4.03.1 para Item sem Estoque como Proibir, Figura 31.

Figura 31 Parâmetro Item Sem Estoque.

6.19 0000183142 - GRAVAR OBSERVAÇÃO DO VENDAS BALCÃO PARA O MOVIMENTO DE ITENS

Gravar a Observação cadastrada na venda do Vendas Balcão no Movimento de Itens, Figura 32.





Figura 32 Vendas Balcão - Finalização da Venda - Gestão Administrativa - Movimento de Itens.

6.20 0000183300 - COLUNA BASE DE ICMS NO MOVIMENTO DE ITENS

Incluída a coluna Base de ICMS na consulta do Movimento de Itens, Figura 33.

Figura 33 Movimento de Itens - Valor Base ICMS.





6.21 0000179500 - DESCONTO DE VALOR FIXO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO

Criada opção para determInar desconto com valor fixo independente da data do pagamento, Figura 34, usar

Tipo Descto como “$ Fixo até o Vencimento”.

Figura 34 Financeiro Tipos de Desconto.

6.22 0000167621 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONVÊNIO

No geração do financeiro para pagamento em várias parcelas com vencimento para dia fixo, Figura 35.

Figura 35 Pedido de Venda - Alteração de Condição de Pagamento.

Parametrizar no Cadastro do Cliente/Fornecedor o Convênio Dia do Vencimento, Figura 36.





Figura 36 Cadastro de Cliente/Fornecedor - Convênio Dia do Vencimento.

E no Cadastro da Condição de Pagamento, marcar a flag de Convênio e se condição for parcelada,

informar o intervalo entre os vencimentos, Figura 37.

Figura 37 Condição de Pagamento - Intervalo entre os Vencimentos e Convênio.

6.23 0000174994 - PLANO FINANCEIRO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS

Na devolução dos Cheques Recebidos, o sistema passou a permitir a inclusão de Plano Financeiro diferente

do cadastrado no cheque, para geração do movimento de contas, Figura 38.





Figura 38 Processamento de Cheques Recebidos - Plano Financeiro.

Se o plano financeiro não for informado na devolução o sistema utilizará o plano informado no

cadastro do cheque para o movimento de contas, o que pode distorcer o relatório do movimento de contas por

plano financeiro.

Figura 39 Movimento de Contas - Plano Financeiro de Cheques Recebidos.

6.24 0000178115 - PLANO FINANCEIRO NO MOVIMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO COM

CHEQUE RECEBIDO

Na baixa de contas a pagar com cheques recebidos será informado no movimento de contas o mesmo plano

financeiro cadastrado no cheque, Figura 40.





Figura 40 Cadastro de Cheque recebido e Movimento de Contas.

6.25 0000184869 - MELHORIA NA LEITURA DO ARQUIVO RETORNO

Gravação de despesas bancárias acumuladas no mesmo título, Figura 41.

Figura 41 Detalhe do Retorno da Remessa e consulta da informação no Financeiro.

6.26 0000177868 - MELHORIA DA INFORMAÇÃO PARA TÍTULOS EM CARTÓRIO

Criado campo na parcela do financeiro indicando que o título está em cartório, esta marcação será positiva,

quando no arquivo Retorno da remessa vier a ocorrência “Título encaminhado para cartório”. O sistema

informará o usuário no momento da baixa, Figura 42, e salvará em auditoria.





Figura 42 Baixa Financeiro - Aviso de Título em Cartório.

Aviso inclusive para Baixa Coletiva, Figura 43.

Figura 43 Financeiro Tipos de Desconto.

7. GESTÃO DE PESSOAL 7.1. 0000181714 - GRAVAÇÃO DE ZERA MÉDIAS DO MOVIMENTO DE FÉRIAS

A partir desta versão a marcação da opção “Zera Média” do Movimento de Férias ficará armazenado no banco

de dados, permitindo a recuperação ao desprocessar e reprocessar o movimento, Figura 44.

Figura 44 Movimento de Férias - opção Zerar Médias.





Gravação da alteração do campo em Auditoria, Figura 45.

Figura 45 Auditoria da Opção Zera Médias.

7.2. 0000179763 - RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DE PERDA DE FÉRIAS

Criado relatório de comunicação de perda de férias no menu de impressão no Movimento de Férias. Adicionar

o arquivo fpg_ferias_comunicado_perda.rpt na pasta C:\teorema\relatorios, Figura 46.

Figura 46 Movimento de Férias - Comunicação de Perda de Férias.

7.3. 0000180400 - ALTERADA A NOMENCLATURA DO LOTE FINANCEIRO MOVIMENTO DE RPA

A nomenclatura do Lote financeiro era montado da seguinte maneira : RPA + (2 últimos dígitos do ano) + (mês)

+ (empresa) + (4 últimos dígitos do autônomo).

Nesta versão foi alterado para evitar duplicidade de lançamento com RPAs diferentes dentro do

mesmo mês: RPA + (nro do RPA) + (4 últimos dígitos do cadastro autônomo). Abaixo segue o exemplo no

financeiro, como passou a ser a nova nomenclatura de lote de financeiro de RPA, Figura 47.

Figura 47 Nomenclatura Do lote no Financeiro Contas a Pagar.





7.4. 0000176540 - ABA GRID REGISTRO GERADO PARA REMESSA BANCÁRIA

Adicionada a aba “Grid Registo Gerado”, para auxiliar na conferência das informações geradas no arquivo

de remessa bancária para folha de pagamento, Figura 48.

Figura 48 Grid Registo Gerado.

7.5. 0000181532 - RELATÓRIO GRÁFICO DE HORAS VARIÁVEIS

O relatório do menu Relatórios/Financeiros/Relatórios Horas Variáveis Gráfico, ajustado para trazer a

informação do Salário Base do período selecionado, adicionada a informação do Salário Base Atual, e um

totalizador de médias. Atualizar o arquivo fpg_medias.rpt na pasta C:\teorema\relatorios, Figura 49.

Figura 49 Relatório Gráfico de Horas Variáveis.





7.6. 0000181575 - EXPORTAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA SISTEMA EBS

Adicionado o campo de Centro de Custo (CUSTO_CODIGO) nas opções dos campos no Cadastro de LayOut

Contábil de arquivos TXT para Outros Sistemas, Figura 50.

Figura 50 Cadastro de LayOut Contábil - Centro de Custo.

A geração dos arquivos TXT são feitos buscando os dados da geração contábil normal, Figura 51.

Figura 51 Geração Contábil da Folha de Pagamento.





Após a geração contábil prosseguir com a geração de arquivos de exportação para outros sistemas e

gerar o TXT, Figura 52.

Figura 52 Exportação do arquivo TXT para Contabilidade.

8. PRODUÇÃO INDUSTRIAL 8.1. 0000161606 e 0000162400 - MULTIPLICADOR NA COMPOSIÇÃO DO ITEM POR ESCOLHA DO

USUÁRIO

No menu Produção para Ordem de Produção, Figura 53.

Figura 53 Menu Ordem de Produção.

No Lançamento de Item foi criada a opção para o usuário definir o multiplicador, Figura 54.





Figura 54 Lançamento de Itens.

Na Figura 55, quantidade a produzir passo 1 é 10, ao importar pela composição passo 2 a quantidade

necessária é multiplicada, caso necessitar fazer o ajuste da quantidade, incluir individualmente e marcar

Somente Quantidade, passo 3.

Figura 55 Tela de Transformação de Itens.





8.2. 0000174339 - BLOQUEIO DE USUÁRIO PARA STATUS DA ORDEM DE PRODUÇÃO

Na Ordem de Produção, adicionada a opção de alteração dos Status por acesso de usuário dentro do

movimento de produção, a Figura 56 destaca a localização dos bloqueios e liberações.

Figura 56 Administrador - Alteração de Status do Movimento de Ordem de Produção.

9. TRANSPORTES 9.1 0000177018 - TRAVAMENTO DE PERÍODOS PARA ACERTO DE VIAGEM

No movimento de Acerto de Viagem, criado o parâmetro Liberar ou Bloquear períodos, Figura 57.

Figura 57 Menu Parâmetros - Liberação e bloqueio de período.





9.2 0000185160 - TRANSFERÊNCIA DE PNEUS PARA SUCATEAMENTO

No Movimento Pneus, criada opção para transferir Pneu do Estoque para o Sucateamento, Figura 58. Incluída

movimentação em auditoria.

Figura 58 Movimento de Pneus - Transferência para Sucateamento.

10. VENDAS BALCÃO 10.1 0000181521 - NÚMERO DAS NOTAS FISCAIS NA ORDEM DE SERVIÇO

Adicionada informação do número da Nota Fiscal de Serviço na grade de Consulta de Ordem de Serviço, Figura 59.

Figura 59 Ordem de Serviço - Consulta Ordem de Serviço.

Adicionada a informação de Nota de Serviço na OS, Figura 60.

Figura 60 Ordem de Serviço - Número da Nota Fiscal de Serviço.





10.2 0000188225 - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO DE ITEM SEM EXECUTOR PARA OS

Na OS, o sistema passou a permitir a importação de serviços cadastrados no item, sem informar executor,

somente perguntando se continua ou não, Figura 61.

Figura 61 Movimento de OS - Importação de Serviços para Item.

10.3 0000181335 - ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE ITEM E SERVIÇO NA OS PARA E-MAIL

A possibilidade de alteração da descrição de item e serviço dentro da OS será propagada no envio de e-mail,

sendo assim o envio do e-mail será com a descrição do item como está na OS e não no cadastro, como

ocorria anteriormente, Figura 62.

Figura 62 OS - E-mail.





11. REFERÊNCIAS

12. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices.

BD – Banco de Dados.

CST – Tabela de CST - Código de Situação Tributária de ICMS.

CT-e – Conhecimento de Transporte eletrônico.

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

DOC-e – módulo integrado de Gestão de Documentos eletrônicos.

DEISS - Declaração Eletrônica de ISS, refere-se a escrituração das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica

emitidas ou tomadas, bem como geração da guia de recolhimento do imposto devido.

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício.

ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

GB – Gigabyte.

GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS.

ICMS - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.

ISS – Imposto Sobre Serviços.

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.

NF – Nota Fiscal.

NFC - Nota Fiscal de Comunicação.

NF-e – Nota Fiscal eletrônica.

NFC-e – Nota Fiscal eletrônica de Consumidor.

NFS-e – Nota Fiscal de Serviço eletrônica.

NPF - Norma de Procedimento Fiscal.

OS – Ordem de Serviço.

OSM - Ordem de Serviço de Montagem.

PDF – significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado

pela empresa Adobe Systems.

PDV - Ponto de venda ou PDV (do inglês "point of sale", POS).

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, relatório de informações sócio-econômicas solicitado pelo

Ministério do Trabalho e Emprego.

RPS - Recibo Provisório de Serviços para efetivação de NF-Eletrônica.

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.

TeoremaEE - Teorema Enterprise Edition.





TXT - é uma extensão para arquivos de texto que geralmente contêm pouca formatação.

UF – Unidade de Federação.

XML - o inglês eXtensible Markup Language, é uma linguagem de marcação recomendada para a criação

de documentos com dados organizados hierarquicamente. A linguagem XML é classificada como extensível

porque permite definir os elementos de marcação.

***

Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente.

Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!

Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, 1713. Santana. Guarapuava – Pr.

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