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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e Manual de Exportação de NFS-e Instruções e Layout Versão 4.09 Para baixar a versão mais atualizada deste documento, acesse o endereço: http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais

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Nota Fiscal de Serviços

Eletrônica – NFS-e

Manual de Exportação de NFS-e

– Instruções e Layout –

Versão 4.09

Para baixar a versão mais atualizada deste documento, acesse o endereço:

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 2

Manual de Exportação de NFS-e – Instruções e Layout

ÍNDICE

1. Introdução ................................................................................................................................................ 3

2. Especificações ........................................................................................................................................... 3

3. Formatos e Layout Disponíveis ................................................................................................................ 3

3.1. Instruções Gerais ............................................................................................................................... 3

3.2. Tipos de Registro utilizados por cada formato .................................................................................. 4

3.3. Formato txt ........................................................................................................................................ 4

3.4. Formato csv ..................................................................................................................................... 13

3.5. Formato txt tabulado ...................................................................................................................... 14

3.6. Formato txt retorno (Arquivo de Retorno) ..................................................................................... 14

4. Acesso ao Sistema .................................................................................................................................. 27

5. Mais Informações ................................................................................................................................... 27

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 3

1. Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar os layouts utilizados pelo Sistema NFS-e da Prefeitura de São

Paulo na exportação de NFS-e (Prefeitura → Contribuintes), permitindo que sejam transferidas

informações da Prefeitura para os contribuintes em arquivos texto. Tais arquivos serão gerados em layouts

pré-definidos, apresentados neste documento.

Este manual não contempla a substituição do Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e (conversão

em lote). Para importar os RPS no sistema de NFS-e, enviando informações do contribuinte para a

Prefeitura (Contribuinte → Prefeitura), consulte o manual disponível na seção “Manuais”, acessando o

endereço:

http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais

2. Especificações

O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser salvo com qualquer

nome, a critério do contribuinte, possuindo no máximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.

O arquivo conterá as NFS-e emitidas, recebidas ou intermediadas; ou os RPS convertidos em

determinado período, a critério do contribuinte.

Há 4 (quatro) tipos de layout de exportação possíveis:

o V. 001 – Sem NFS-e substitutas;

o V. 002 – Com NFS-e substitutas. Este layout possui campos adicionais de informação em

relação à versão 001, com a inclusão das notas substitutas.

o V. 003 – Com NFS-e substitutas e informações adicionais do intermediário dos serviços.

Este layout possui campos adicionais de informação em relação à versão 002, com a

inclusão dos dados do intermediário dos serviços.

o V. 004 – Este layout apresenta os mesmos dados dos 3 layouts anteriores na sequência,

com adição de informações sobre retenções federais e carga tributária, obras, município

de prestação do serviço e os novos campos relativos à nota consolidada SUP.

O arquivo poderá ser gerado em 4 (quatro) tipos de formatos, descritos no item 3 deste documento.

O contribuinte poderá escolher o formato que lhe for mais conveniente.

3. Formatos e Layout Disponíveis

3.1. Instruções Gerais

Neste item, são apresentados os 4 tipos de layout e 4 tipos de formato de arquivo de exportação (Prefeitura

→ Contribuintes) disponíveis no sistema de NFS-e. O contribuinte poderá escolher o formato que lhe for

mais conveniente.

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3.2. Tipos de Registro utilizados por cada formato

O formato TXT utiliza os seguintes tipos de registro, na disposição em que são apresentados:

Registro Tipo 1: Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;

Registro Tipo 2: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e

(inclusive RPS-C);

Registro Tipo 9: Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.

Os formatos CSV e TXT Tabulado utilizam os seguintes tipos de registro, na disposição em que são

apresentados:

1º Linha do arquivo: Cabeçalho com o nome de cada um dos campos apresentados no Registro

Tipo 2, separados por seus respectivos delimitadores (CSV = “;” e Tabulado = “TAB” - código

ASCII 9);

Registro Tipo 2: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e

(inclusive RPS-C);

Última linha do arquivo: Totalizador da quantidade de NFS-e do arquivo, Valor dos Serviços, das

Deduções, do ISS e do Crédito. Todos Alinhados com suas respectivas colunas (o total da

quantidade de notas do arquivo está alinhado com a coluna que apresenta o Nº das NFS-e).

O formato TXT Retorno utiliza os seguintes tipos de registro, na disposição em que são apresentados:

Registro Tipo 1: Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;

Registro Tipo 2: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e;

Registro Tipo 3: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e. Tipo

de registro exclusivo para NFS-e originada de RPS-C (Cupons). Neste tipo de registro a única

informação sobre o tomador do serviço é o CPF/CNPJ;

Registro Tipo 9: Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.

3.3. Formato txt

Neste formato, os campos possuem tamanhos fixos conforme descritos nas tabelas a seguir.

Neste formato todos os campos numéricos serão preenchidos alinhados pela direita e sem formatação

(sem ponto e sem vírgula). Se necessário, serão preenchidos com zeros à esquerda até completar seu

tamanho máximo. Campo opcional (numérico): caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este será

preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo.

Todos os campos alfanuméricos serão preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessário, serão

preenchidos com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo, com exceção do campo

de Discriminação dos Serviços da linha de detalhe. Campo opcional (alfanumérico): caso o conteúdo do

campo não tenha sido fornecido, este será preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho

máximo.

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REGISTRO TIPO 1 – CABEÇALHO (para todos os layouts - V.001 a V.004)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “1”, indicando linha de cabeçalho.

2 Versão do Arquivo 2 4 3 Numérico

Indica a versão do layout a ser utilizada. Será preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001.

3 Inscrição Municipal do Contribuinte

5 12 8 Numérico Inscrição municipal do contribuinte a que se refere o arquivo.

4

Data de Início do Período Transferido no Arquivo

13 20 8 AAAAMMDD

O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD.

5

Data de Fim do Período Transferido no Arquivo

21 28 8 AAAAMMDD

O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD.

6 Caractere de Fim de Linha

29 30 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

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REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.001 na íntegra e V.002 e V.003 até a ordem 47)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “2”, indicando linha de detalhe.

2 Nº NFS-e 2 9 8 Numérico Número da NFS-e, 8 posições.

3 Data Hora NFE 10 23 14 AAAAMMDD HHmmSS

Data/hora de emissão da NFS-e no formato AAAAMMDDHHmmSS.

4 Código de verificação da NFS-e

24 31 8 Texto Código de Verificação da NFS-e com 8 posições.

5 Tipo de RPS 32 36 5 Texto

Tipo do RPS com 05 posições. Tipos: RPS - Recibo Provisório de Serviços (equivalente às extintas NFS, NFFS e NFSS). RPS-M - Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista). RPS-C - Recibo Provisório de Serviços provenientes de Cupom Fiscal.

6 Série do RPS 37 41 5 Texto Série do RPS com 05 posições

7 Número do RPS 42 53 12 Numérico Número do RPS com 12 posições.

8 Data de Emissão do RPS

54 61 8 AAAAMMDD Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.

9 Inscrição Municipal do Prestador

62 69 8 Numérico Inscrição Municipal do Prestador, com 8 posições.

10 Indicador de CPF/CNPJ do Prestador

70 70 1 Numérico

Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Prestador Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ.

11 CPF ou CNPJ do Prestador

71 84 14 Numérico

CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do Prestador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....).

12 Razão Social do Prestador

85 159 75 Texto Razão Social do Prestador.

13 Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...)

160 162 3 Texto Tipo do Endereço do Prestador.

14 Endereço do Prestador

163 212 50 Texto Endereço do Prestador.

15 Número do Endereço do Prestador

213 222 10 Texto Número do Endereço do Prestador.

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Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

16 Complemento do Endereço do Prestador

223 252 30 Texto Complemento do Endereço do Prestador.

17 Bairro do Prestador

253 282 30 Texto Bairro do Prestador.

18 Cidade do Prestador

283 332 50 Texto Cidade do Prestador.

19 UF do Prestador 333 334 2 Texto UF do Prestador.

20 CEP do Prestador 335 342 8 Numérico CEP do Prestador.

21 E-mail do Prestador

343 417 75 Texto E-mail do Prestador.

22 Opção Pelo Simples

418 418 1 Numérico

0 = Não-Optante pelo Simples Federal nem Municipal 1 = Optante p/ Simples Federal (Alíquota de 1,0%) 2 = Optante p/ Simples Federal (Alíquota de 0,5%) 3 = Optante p/ Simples Municipal 4 = Optante p/ Simples Nacional

23 Situação da Nota Fiscal

419 419 1 Caractere

Situação da Nota Fiscal com 01 posição: T - Tributado em São Paulo I - Operação isenta ou não tributável, executadas no Município de São Paulo. F - Tributado fora de São Paulo C - Cancelada E - Extraviada J - ISS Suspenso por Decisão Judicial A - Tributado em São Paulo, porém Isento B - Tributado fora de São Paulo, porém Isento D - Tributado em São Paulo com isenção parcial M - Tributado em São Paulo, porém Imune N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa P - Exportação de Serviços S - NFS-e substituída

24 Data de Cancelamento

420 427 8 AAAAMMDD

Se a NFS-e tiver sido cancelada, este campo será preenchido com a data de cancelamento da NFS-e (no formato AAAAMMDD), caso contrário, será preenchido com espaços.

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Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

25 Nº da Guia 428 439 12 Número

Número da Guia, quitada ou em aberto, vinculada a NFS-e com 12 posições. Se a NFS-e não estiver vinculada a nenhuma guia o campo será preenchido com zeros.

26

Data de Quitação da Guia Vinculada a Nota Fiscal

440 447 8 AAAAMMDD Data de quitação da guia vinculada a NFS-e no formato AAAAMMDD.

27 Valor dos Serviços 448 462 15 Numérico

Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 Caso a situação da nota seja igual a “C” (Cancelada) ou “E” (Extraviada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros.

28 Valor das Deduções

463 477 15 Numérico

Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000

29 Código do Serviço Prestado na Nota Fiscal

478 482 5 Numérico Código do Serviço da Nota Fiscal com 05 posições.

30 Alíquota 483 486 4 Numérico

Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 4 posições Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275

31 Valor do ISS 487 501 15 Numérico

Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000

32 Valor do Crédito 502 516 15 Numérico

Valor do Crédito gerado, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000

33 ISS Retido 517 517 1 S/N

Valor ‘S’ (SIM) para ISS Retido. Valor ‘N’ (NÃO) para Nota Fiscal sem ISS Retido.

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Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

34 Indicador de CPF/CNPJ do Tomador

518 518 1 Numérico

Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para CPF não-informado.

35 CPF ou CNPJ do Tomador

519 532 14 Numérico

CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....).

36 Inscrição Municipal do Tomador

533 540 8 Numérico

Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições.

37 Inscrição Estadual do Tomador

541 552 12 Numérico Inscrição Estadual do Tomador com 12 posições.

38 Razão Social do Tomador

553 627 75 Texto Razão Social do Tomador.

39 Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...)

628 630 3 Texto

Caso o conteúdo destes campos não tenha sido fornecido na emissão da NFS-e, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um.

40 Endereço do Tomador

631 680 50 Texto

41 Número do Endereço do Tomador

681 690 10 Texto

42 Complemento do Endereço do Tomador

691 720 30 Texto

43 Bairro do Tomador 721 750 30 Texto

44 Cidade do Tomador

751 800 50 Texto

45 UF do Tomador 801 802 2 Texto

46 CEP do Tomador 803 810 8 Numérico

47 Email do Tomador 811 885 75

Texto

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Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

48 Discriminação dos Serviços

886 886 + (N-1) N (N ≤ 1000)

Texto

Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).

49 Caractere de Fim de Linha

886 + N 887 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

ATENÇÃO: para o Layout V.002, os itens ordenados de 48 a 52 são conforme demonstrados abaixo.

REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.002 a partir da ordem 48)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

48 Nota Substituta 886 893 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio.

49 ISS recolhido por Guia NFS-e

894 908 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

50 ISS a recolher 909 923 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

51 Discriminação dos Serviços

924 924 + (N-1)

N (N ≤ 1000)

Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).

52 Caractere de Fim de Linha

924 + N 925 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 11

ATENÇÃO: para o Layout V.003, os itens ordenados de 48 a 57 são conforme demonstrados abaixo.

REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.003 a partir da ordem 48)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

48 Nota Substituta 886 893 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio.

49 ISS recolhido por Guia NFS-e

894 908 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

50 ISS a recolher 909 923 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

51 Indicador de CPF/CNPJ do Intermediário

924 924 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Intermediário Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para sem CPF/CNPJ informado.

52 CPF/CNPJ do Intermediário

925 938 14 Numérico CNPJ do intermediário com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....). Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições.

53 Inscrição Municipal do Intermediário

939 946 8 Numérico Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições.

54 Razão Social do Intermediário

947 1021 75 Texto Razão Social do Intermediário.

55 Repasse do Plano de Saúde

1022 1036 15 Numérico Repasse do Plano de Saúde, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 Obs.: Informação somente disponível nas consultas de deduções legais declaradas na Declaração do Plano de Saúde – DPS.

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Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

56 Discriminação dos Serviços

1037 1037 + (N-1)

N (N ≤ 1000)

Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).

57 Caractere de Fim de Linha

1037 + N 1038 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

ATENÇÃO: para o Layout V.004, os itens ordenados de 56 a 70 são conforme demonstrados abaixo.

O layout V.004 trata da exportação da nota com adição de informações sobre retenções federais e carga tributária, obras e município de prestação do serviço e os novos campos relativos à nota consolidada de SUP (sociedade uniprofissional).

REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.004 a partir da ordem 56)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

56 PIS/PASEP 1037 1051 15 Numérico Caso o conteúdo destes campos não tenha sido fornecido na emissão da NFS-e, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um.

57 COFINS 1052 1066 15 Numérico

58 INSS 1067 1081 15 Numérico

59 IR 1082 1096 15 Numérico

60 CSSL 1097 1111 15 Numérico

61 Carga tributária: Valor

1112 1126 15 Numérico

62 Carga tributária: porcentagem

1127

1131 5 Numérico

63 Carga tributária: fonte

1132 1141 10 Texto

64 CEI 1142 1153 12 Numérico

65 Matrícula da Obra 1154 1165 12 Numérico

66 Município prestação – cód. IBGE

1166 1172 07 Numérico

67 Situação do Aceite 1173 1202 30 Texto

68 Número de seleção de notas dedutoras

1203 1212 10 Numérico

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69 Valor Total Recebido

1213 1227 15 Numérico

70 Tipo de consolidação

1228 1229 1 Numérico Campo utilizado quando emitida NFS-e consolidada em conformidade com a Instrução Normativa SF/SUREM nº 05, de 31 de março de 2020. Valor 0 para NFS-e consolidada; Valor 1 para NFS-e componente; Campo Vazio para demais notas.

71 Nº NFS-e Consolidada

1229 1240 12 Numérico

72 Campo reservado 1241 1372 145 Campo reservado.

73 Discriminação dos Serviços

1373 1373 + (N-1)

N (N ≤ 1000)

Texto Descritivo dos serviços.

74 Caractere de Fim de Linha

1373 + N 1374 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

REGISTRO TIPO 9 - RODAPÉ (para todos os layouts - V.001 a V.004)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Preenchido com valor “9”, indicando linha de rodapé.

2 Número de linhas de detalhe do arquivo

2 8 7 Numérico Número de linhas de detalhe (Tipo 2 +Tipo 3) contidas no arquivo.

3 Valor total dos serviços contido no arquivo

9 23 15 Numérico

Informa a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

4

Valor total das deduções contidas no arquivo

24 38 15 Numérico

Informa a soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

5 Valor total do ISS 39 53 15 Numérico

Informa a soma dos valores do ISS das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

6 Valor total dos créditos

54 68 15 Numérico

Informa a soma dos valores dos créditos das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

7 Caractere de Fim de Linha

69 70 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

3.4. Formato csv

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 14

Este formato contempla os mesmos campos e na mesma ordem do formato TXT (registros tipo 2), descrito

no item 3.3. Neste formato, os campos são separados por “;” (ponto e vírgula). O arquivo gerado pode ser

facilmente visualizado através de planilhas no formato Excel.

Observações:

Todos os campos Data serão preenchidos no padrão “DD/MM/AAAA”. Já os campos Data/Hora

utilizam o padrão “DD/MM/AAAA HH:mm:SS”;

Os campos a seguir serão preenchidos com seu respectivo padrão de formatação: Inscrição Municipal

(0.000.000-0), CPF (000.000.000-00), CNPJ (00.000.000/0000-00), CEP (00000-000);

Os campos referentes a valores monetários (Valor dos Serviços, Valor das Deduções, Valor do ISS e

Valor do Crédito) e o campo de Alíquota serão preenchidos com sua formatação padrão, utilizando

ponto (“.”) como separador de milhar e virgula (“,”) como separador de decimal;

Todos os demais campos numéricos serão preenchidos sem formatação (sem ponto e sem vírgula) e

não serão preenchidos com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo. Campo opcional

(numérico): caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este não será preenchido com zeros até

completar seu tamanho máximo.

Todos os campos texto (alfanumérico) não serão preenchidos com espaços em branco à direita até

completar seu tamanho máximo. Campo opcional (alfanumérico): caso o conteúdo do campo não tenha

sido fornecido, este não será preenchido.

3.5. Formato txt tabulado

Formato semelhante ao CSV (item 3.4). A única diferença é que neste formato, o caractere separador de

campos utilizado é o “TAB” (código ASCII 9).

3.6. Formato txt retorno (Arquivo de Retorno)

Este formato contempla todas as informações do Tomador e do serviço prestado na NFS-e. A única

informação do Prestador de serviço fornecida no arquivo é o número do CCM (inscrição municipal). Neste

caso, o principal objetivo é disponibilizar para o Prestador um arquivo compacto contendo os dados das

NFS-e geradas após o envio dos RPS em Lote. Desta forma, é possível relacionar qual o número da NFS-

e foi gerado para cada RPS enviado, bem como ter acesso a outras informações geradas pelo sistema da

NFS-e: o código de verificação, a data de quitação do ISS e etc.

Observações:

Neste formato todos os campos numéricos serão preenchidos alinhados pela direita e sem formatação

(sem ponto e sem vírgula). Se necessário, serão preenchidos com zeros à esquerda até completar

seu tamanho máximo. Campo opcional (numérico): caso o conteúdo do campo não seja fornecido,

este será preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo.

Todos os campos alfanuméricos serão preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessário, serão

preenchidos com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo, com exceção do

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 15

campo de Discriminação dos Serviços da linha de detalhe. Campo opcional (alfanumérico): caso o

conteúdo do campo não tenha sido fornecido, este será preenchido com espaços em branco até

completar seu tamanho máximo.

REGISTRO TIPO 1 - CABEÇALHO (para todos os layouts - V.001 a V.004)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “1”, indicando linha de cabeçalho.

2 Versão do Arquivo 2 4 3 Numérico

Indica a versão do layout a ser utilizada. Será preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001.

3 Inscrição Municipal do Contribuinte

5 12 8 Numérico Inscrição municipal do contribuinte a que se refere o arquivo.

4

Data de Início do Período Transferido no Arquivo

13 20 8 AAAAMMDD

O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD.

5

Data de Fim do Período Transferido no Arquivo

21 28 8 AAAAMMDD

O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD.

6 Caractere de Fim de Linha

29 30 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

REGISTRO TIPO 2 - DETALHE (para o layout V.001 na íntegra e V.002 e V.003 até a ordem 32)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 16

1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “2”, indicando linha de detalhe.

2 Inscrição Municipal do Prestador

2 9 8 Numérico Inscrição Municipal do Prestador, com 8 posições.

3 Nº NFS-e 10 17 8 Numérico Número da NFS-e, 8 posições.

4 Data Hora NFE 18 31 14 AAAAMMDD HHmmSS

Data/hora de emissão da NFS-e no formato AAAAMMDDHHmmSS.

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

5 Código de Verificação da NFS-e

32 39 8 Texto Código de Verificação da NFS-e com 8 posições.

6 Tipo de RPS 40 44 5 Texto

Tipo do RPS com 05 posições. Tipos: RPS – Recibo Provisório de Serviços (equivalente às extintas NFS, NFFS e NFSS). RPS-M – Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista)

7 Série do RPS 45 49 5 Texto Série do RPS com 05 posições.

8 Número do RPS 50 61 12 Numérico Número do RPS com 12 posições.

9 Data de Emissão do RPS

62 69 8 AAAAMMDD Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.

10 Data de Quitação da Guia Vinculada a Nota Fiscal

70 77 8 AAAAMMDD Data de quitação da guia vinculada a NFS-e no formato AAAAMMDD.

11 Situação da Nota Fiscal

78 78 1 Caractere

Situação da Nota Fiscal com 01 posição: T - Tributado em São Paulo I - Operação isenta ou não tributável, executadas no Município de São Paulo. F - Tributado fora de São Paulo C - Cancelada E - Extraviada J - ISS Suspenso por Decisão Judicial A - Tributado em São Paulo, porém Isento B - Tributado fora de São Paulo, porém Isento D - Tributado em São Paulo com isenção parcial M - Tributado em São Paulo, porém Imune N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 17

P - Exportação de Serviços S - NFS-e substituída

12 Valor dos Serviços

79 93 15 Numérico

Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 Caso a situação da nota seja igual a “C” (Cancelada) ou “E” (Extraviada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros.

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

13 Valor das Deduções

94 108 15 Numérico

Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000

14 Código do Serviço Prestado na Nota Fiscal

109 113 5 Numérico Código do Serviço da Nota Fiscal com 05 posições.

15 Alíquota 114 117 4 Numérico

Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 4 posições Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275

16 Valor do ISS 118 132 15 Numérico

Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000

17 Valor do Crédito 133 147 15 Numérico

Valor do Crédito gerado, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000

18 ISS Retido 148 148 1 Numérico Valor 1 para ISS Retido. Valor 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.

19 Indicador de CPF/CNPJ do Tomador

149 149 1 Numérico

Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para CPF não-informado.

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 18

20 CPF ou CNPJ do Tomador

150 163 14 Numérico

CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....).

21 Inscrição Municipal do Tomador

164 171 8 Numérico

Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições.

22 Inscrição Estadual do Tomador

172 183 12 Numérico Inscrição Estadual do Tomador com 12 posições.

23 Razão Social do Tomador

184 258 75 Texto Razão Social do Tomador.

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

24 Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...)

259 261 3 Texto Caso o conteúdo destes campos não tenha sido fornecido na emissão da NFS-e, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um.

25 Endereço do Tomador

262 311 50 Texto

26 Número do Endereço do Tomador

312 321 10 Texto

27 Complemento do Endereço do Tomador

322 351 30 Texto

28 Bairro do Tomador

352 381 30 Texto

29 Cidade do Tomador

382 431 50 Texto

30 UF do Tomador 432 433 2 Texto

31 CEP do Tomador 434 441 8 Numérico

32 Email do Tomador 442 516 75 Texto

33 Discriminação dos Serviços

517 517 + (N-

1) N

(N≤1000) Texto

Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 19

34 Caractere de Fim de Linha

517 + N 518 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

ATENÇÃO: para o Layout V.002, os itens ordenados de 33 a 37 são conforme demonstrado abaixo.

REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.002 a partir da ordem 33)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

33 Nota Substituta 517 524 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio.

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

34 ISS recolhido por Guia NFS-e

525 539 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

35 ISS a recolher 540 554 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

36 Discriminação dos Serviços

555 555 + (N-1)

N (N ≤ 1000)

Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).

37 Caractere de Fim de Linha

555 + N 556 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

ATENÇÃO: para o Layout V.003, os itens ordenados de 33 a 42 são conforme demonstrado abaixo.

REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.003 a partir da ordem 33)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

33 Nota Substituta 517 524 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio.

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 20

34 ISS recolhido por Guia NFS-e

525 539 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

35 ISS a recolher 540 554 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

36 Indicador de CPF/CNPJ do Intermediário

555 555 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Intermediário Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para sem CPF/CNPJ informado.

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

37

CPF/CNPJ do Intermediário

556 569 14 Numérico CNPJ do intermediário com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....). Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições.

38 Inscrição Municipal do Intermediário

570 577 8 Numérico Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições.

39 Razão Social do Intermediário

578 652 75 Texto Razão Social do Intermediário.

40 Repasse do Plano de Saúde

653 667 15 Numérico Repasse do Plano de Saúde, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 Obs.: Informação somente disponível nas consultas de deduções legais declaradas na Declaração do Plano de Saúde – DPS.

41 Discriminação dos Serviços

668 668 + (N-1)

N (N ≤ 1000)

Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 21

tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).

42 Caractere de Fim de Linha

668 + N 669 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

ATENÇÃO: para o Layout V.004, os itens ordenados de 41 a 54 são conforme demonstrado abaixo.

O layout de versão V.004 trata da exportação da nota com adição de informações sobre retenções federais e carga tributária, obras, município de prestação do serviço. REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.004 a partir da ordem 41)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

41 PIS/PASEP 668 682 15 Numérico

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

42 COFINS 683 697 15 Numérico

43 INSS 698 712 15 Numérico

44 IR 713 727 15 Numérico

45 CSSL 728 742 15 Numérico

46 Carga tributária: Valor

743 757 15 Numérico

47 Carga tributária: porcentagem

758 762 5 Numérico

48 Carga tributária: fonte

763 772 10 Texto

49 CEI 773 784 12 Numérico

50 Matrícula da Obra 785 796 12 Numérico

51 Município prestação – cód. IBGE

797 803 07 Numérico

52 Situação do Aceite 804 833 30 Texto

53 Número de seleção de notas dedutoras

834 843 10 Numérico

54 Valor total Recebido

844 858 15 Numérico

55 Campo reservado 859 1003 145 Campo reservado.

56 Discriminação dos Serviços

1004 1004 + (N-1)

N (N≤1000)

Texto Descritivo dos serviços.

57 Caractere de Fim de Linha

1004 + N 1005 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (Exclusivo para NFS-e originada de Cupom Fiscal – Válido para o layout V.001 na íntegra e V.002 e V.003 até a ordem 20)

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 22

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “3”, indicando linha de detalhe.

2 Inscrição Municipal do Prestador

2 9 8 Numérico Inscrição Municipal do Prestador, com 8 posições.

3 Nº NFS-e 10 17 8 Numérico Número da NFS-e, 8 posições.

4 Data Hora NFE 18 31 14 AAAAMMDD HHmmSS

Data/hora de emissão da NFS-e no formato AAAAMMDDHHmmSS.

5 Código de Verificação da NFS-e

32 39 8 Texto Código de Verificação da NFS-e com 8 posições.

6 Tipo de RPS 40 44 5 Texto Será preenchido com “RPS-C”.

7 Série do RPS 45 49 5 Texto Série do RPS com 05 posições.

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

8 Número do RPS 50 61 12 Numérico Número do RPS com 12 posições.

9 Data de Emissão do RPS

62 69 8 AAAAMMDD Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.

10 Data de Quitação da Guia Vinculada a Nota Fiscal

70 77 8 AAAAMMDD

Data de quitação da guia vinculada a NFS-e no formato AAAAMMDD.

11 Situação da Nota Fiscal

78 78 1 Caractere

Situação da Nota Fiscal com 01 posição: T - Tributado em São Paulo I - Operação isenta ou não tributável, executadas no Município de São Paulo. F - Tributado fora de São Paulo C - Cancelada E - Extraviada J - ISS Suspenso por Decisão Judicial A - Tributado em São Paulo, porém Isento B - Tributado fora de São Paulo, porém Isento D - Tributado em São Paulo com isenção parcial M - Tributado em São Paulo, porém Imune N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa P - Exportação de Serviços S - NFS-e substituída

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Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 23

12 Valor dos Serviços

79 93 15 Numérico

Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 Caso a situação da nota seja igual a “C” (Cancelada) ou “E” (Extraviada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros.

13 Valor das Deduções

94 108 15 Numérico

Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

14 Código do Serviço Prestado na Nota Fiscal

109 113 5 Numérico Código do Serviço da Nota Fiscal com 05 posições.

15 Alíquota 114 117 4 Numérico

Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 4 posições Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275

16 Valor do ISS 118 132 15 Numérico

Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000

17 Valor do Crédito 133 147 15 Numérico

Valor do Crédito gerado, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000

18 ISS Retido 148 148 1 Numérico Valor 1 para ISS Retido. Valor 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.

19 Indicador de CPF/CNPJ do Tomador

149 149 1 Numérico

Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para CPF não-informado.

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20 CPF ou CNPJ do Tomador

150 163 14 Numérico

CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....).

21 Discriminação dos Serviços

164 164 + (N-

1) N

(N≤1000) Texto

Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).

22 Caractere de Fim de Linha

164 + N 165 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

ATENÇÃO: para o Layout V.002, os itens ordenados de 21 a 25 são conforme demonstrado abaixo.

REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (Exclusivo para NFS-e originada de Cupom Fiscal – Válido para o layout V.002 a partir da ordem 21)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

21 Nota Substituta 164 171 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio.

22 ISS recolhido por Guia NFS-e

172 186 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

23 ISS a recolher 187 201 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

24 Discriminação dos Serviços

202 202 + (N-1)

N (N ≤ 1000)

Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo:

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“Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).

25 Caractere de Fim de Linha

202 + N 203 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

ATENÇÃO: para o Layout V.003, os itens ordenados de 21 a 30 são conforme demonstrado abaixo.

REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (Exclusivo para NFS-e originada de Cupom Fiscal – Válido para o layout V.003 a partir da ordem 21)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

21 Nota Substituta 164 171 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio.

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

22 ISS recolhido por Guia NFS-e

172 186 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

23 ISS a recolher 187 201 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085

24 Indicador de CPF/CNPJ do Intermediário

202 202 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Intermediário Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para sem CPF/CNPJ informado.

25 CPF/CNPJ do Intermediário

203 216 14 Numérico CNPJ do intermediário com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....). Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições.

26 Inscrição Municipal do Intermediário

217 224 8 Numérico Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições.

27 Razão Social do Intermediário

225 299 75 Texto Razão Social do Intermediário.

28 Repasse do Plano de Saúde

300 314 15 Numérico Repasse do Plano de Saúde, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo:

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R$ 500,85: 000000000050085 Obs.: Informação somente disponível nas consultas de deduções legais declaradas na Declaração do Plano de Saúde – DPS.

29 Discriminação dos Serviços

315 315 + (N-1)

N (N ≤ 1000)

Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).

30 Caractere de Fim de Linha

315 + N 316 + N 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

REGISTRO TIPO 9 - RODAPÉ (para todos os layouts - V.001 a V.004)

Ordem Campo Posição Inicial

Posição Final

Tamanho Formato Conteúdo

1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Preenchido com valor “9”, indicando linha de rodapé.

2 Número de linhas de detalhe do arquivo

2 8 7 Numérico Número de linhas de detalhe (Tipo 2 +Tipo 3) contidas no arquivo.

3 Valor total dos serviços contido no arquivo

9 23 15 Numérico

Informa a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

4

Valor total das deduções contidas no arquivo

24 38 15 Numérico

Informa a soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

5 Valor total do ISS 39 53 15 Numérico

Informa a soma dos valores do ISS das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

6 Valor total dos créditos

54 68 15 Numérico

Informa a soma dos valores dos créditos das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

7 Caractere de Fim de Linha

69 70 2 ASC(13) + ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

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4. Acesso ao Sistema

Para exportar as NFS-e é necessário acessar o sistema de NFS-e e informar o CNPJ e a senha de acesso

(Senha-Web) ou Certificação Digital da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal (CCM).

Caso sua empresa não possua autorização para emissão de NFS-e, é permitido apenas o envio e

validação do arquivo, não sendo permitida a gravação do mesmo. Com isto, é possível apenas validar o

arquivo, sem a necessidade de solicitar autorização para emissão de NFS-e.

5. Mais Informações

Para obter mais informações sobre a Exportação de NFS-e, acesse a seção Perguntas e Respostas do

site http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/perguntas-e-respostas

ou envie um e-mail para [email protected]

Para obter a versão mais atualizada deste documento, acesse o link a seguir:

http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais