MUNICIPIO DE TRES RIOS · 2014-08-14 · ref. a1 notebbok proc. core 13,4 gb - 1 impressora hp...

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/04/2012 à 01/05/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

02/04/2012 787 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 141.300,00

REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AEREO MEMO 009/12 SOLIC. DE EMPENHO 60

04 PROC. LICIT. 15/12 PREGÃO PRES. 005/12 MME 1/12 CONTRATO 27/12

203639001 Estimativa07.00.00 2.036 00

02/04/2012 788 COMAC 3 RIOS MAQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA ME 598,70

REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 36 SOLIC. DE EM

PENHO 5930 PROC. 5185

228030001 5185 Normal03.00.00 2.280 00

02/04/2012 789 H.J.A. ASSUMPÇÃO COMÉRCIO E TECNOLOGIA ME 1.080,00

REF.CONFECÇÃO DE CARTÃO DE PONTO P/ ATENDER ESTA SECRETARIA D. DE PONTO MEM

O 33 SOLIC. DE EMPENHO 5926 PROC.5187/12

228039001 5187 Normal03.00.00 2.280 00

02/04/2012 790 H.J.A. ASSUMPÇÃO COMÉRCIO E TECNOLOGIA ME 360,00

REF. A MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO P/ ATENDER ESTA SECRETARIA SETOR DE PON

TO MEMO 35 SOLIC. DE EMPENHO 5925 PROC. 5188

228039001 5188 Normal03.00.00 2.280 00

02/04/2012 791 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 5.266,93

REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER ESTA SECRETARIA ME

MO 35 SOLIC. DE EMPENHO 5994

208730001 Global21.00.00 2.087 00

02/04/2012 792 FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA ME 3.600,00

REF. A MATERIAL DEESPORTIVO P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 33 SOLIC. DE EMPE

NHO 5630 PROC. 5444

14073000 5444 Normal12.00.00 1.407 00

02/04/2012 793 REDLOI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2.154,60

REF. A1 NOTEBBOK PROC. CORE 13,4 GB - 1 IMPRESSORA HP MULTIF. USB 2,00 P/ ATENDER

ESTA SECRETARIA PROGRAMA SEGUNDO TEMPO MEMO 43 SOLIC. DE EMPENHO 5948 PR

OC. 5442

23325200 5442 Normal12.00.00 2.332 00

02/04/2012 794 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRESENTES LTDA ME 1.221,30

REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 02 SOLIC. DE EM

PENHO 5625 PROC. 5441

230730001 5441 Normal09.00.00 2.307 00

02/04/2012 795 EDMEQ COM.IND. de.MÁQUINAS PARA REFR.LTDA 2.100,00

REF. A 1 AP. DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 01 SOLIC. DE

EMPENHO 5573 PROC.5440

22615200 5441 Normal15.00.00 2.261 00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 3201/07/2013 11:12:46


Centro

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01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





02/04/2012 796 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 449,59

REF. A MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 003 SOLIC. DE EMPE

NHO 5983 PROC. 5439/12

226130001 5439 Normal15.00.00 2.261 00

02/04/2012 797 LECI DA COSTA RAMOS FILHO 1.440,00

REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS P/ ATENDER EVENTO DA SEMANA SANTA MEMO 123 SOLIC.

DE EMPENHO 5988 PROC. 5988

220239001 5438 Normal22.00.00 2.202 00

05/04/2012 798 JP MARTINS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ME 480,00

REF. A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MEMO 124 SOLIC. DE EMPENHO 5989 PROC

. 5437

220239001 5437 Normal22.00.00 2.202 00

05/04/2012 799 CELEFRUTAS COM. DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 213,30

REF. A MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 38 SOLIC. DE EMPENH

O 5976 PROC. 5448

228030001 5448 Normal03.00.00 2.280 00


REF A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 38 SOLIC.

EMPENHO 5974 PROCESSO 5449

228030001 5449 Normal03.00.00 2.280 00

05/04/2012 801 COMAC 3 RIOS MAQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA ME 2.992,00

REF A 11 CADEIRAS DIRETOR GIRATÓRIA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 44 SOLI

C. EMPENHO 5981 PROCESSO 5450

22805200 5450 Normal03.00.00 2.280 00

05/04/2012 802 DPP DINÂMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME 4.080,00

REF A PLAQUETAS P/ATENDER DEP. PATRIMONIO MEMO. 42 SOLIC. EMPENHO 5980 PRO

CESSO 5451

228030001 5451 Normal03.00.00 2.280 00

05/04/2012 803 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 890,80

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KSU 8032 MEMO Nº 33 PROC. Nº 5445 SOLICITAÇÃO DE EM

PENHO Nº 5666

203930001 5445 Normal14.00.00 2.039 00


PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KSU 8032 MEMO Nº 33 PROC. Nº 5445 SO

LICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 5667

203939001 5445 Normal14.00.00 2.039 00



Centro

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01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )






PEÇAS. P/ ATENDER VEÍCULO ROLO COMPACTADOR MEMO Nº 35 PROC. Nº 5446 SOLICITA

ÇÃO DE EMPENHO Nº5668

203930001 5446 Normal14.00.00 2.039 00


PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO ROLO COMPACTADOR MEMO Nº 35 PROC. Nº

5446 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº5669

203939001 5446 Normal14.00.00 2.039 00


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO MUNCK MEMO Nº 32 PROC. Nº 5447 SOLICITAÇÃO DE EMPEN

HO Nº5670

203930001 5447 Normal14.00.00 2.039 00


PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO MUNCK MEMO Nº 32 PROC. Nº 5447 SOLICITA

ÇÃO DE EMPENHO Nº5671

203939001 5447 Normal14.00.00 2.039 00

05/04/2012 809 CLUBE ATLÉTICO ENTRE RIOS CAER 6.500,00

REF. A LOCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA P/ PROJETO DE VOLEIBOL E HANDEBOL MEMO

35 SOLIC. DE EMPENHO 5629 PROC. 5443

233539001 5443 Normal12.00.00 2.335 00

05/04/2012 810 GRIFO CONSULTORIA LTDA 3.000,00

REF. A PALESTRA NO EVENTO V ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO

SUDOESTE MEMO 092 SOLIC. DE EMPENHO 5913 PROC. 5613

215739021 5613 Normal06.00.00 2.157 02

05/04/2012 811 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 452,78

REF. A LIGAÇÃO DE FESTIVAL NA PRAÇA JK PARA O EVENTO GRITO ROCK/2012. MEMO N° 133/12

.

220239001 Normal22.00.00 2.202 00

05/04/2012 812 ROSANE PEREIRA CERQUEIRA 3.150,00

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA P/ SEMANA SANTA

MEMO 127 SOLIC. DE EMPENHO 6055

220239001 Normal22.00.00 2.202 00

05/04/2012 813 EL SHADAY ALUGUEL DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA 4.300,00

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO P/ SEMANA SANTA MEMO 128 SO

LIC. DE EMPENHO 6056

220239001 Normal22.00.00 2.202 00



Centro

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01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





11/04/2012 814 ALESSANDRO DE OLIVEIRA VEIGA 7.500,00

REF. A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DO IPTU MEMO 66 SOLIC. DE EMPENHO 6037

202839001 Normal05.00.00 2.028 00

11/04/2012 815 CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA 1.717,33

REF. A VENDA DE 20 DIAS DE FÉRIAS 2009/2010 PROC .4928

22849200 4928 Normal03.00.00 2.284 00

11/04/2012 816 FELIPE CARRETIEIRO COSTA 1.000,00

REF. A PRODUÇÃO DE EVENTO GRITO DO ROCK MEMO 132 SOLIC. DE EMPENHO 6052

220239001 Normal22.00.00 2.202 00

11/04/2012 817 JOSÉ LUIZ FERNANDES RIBEIRO 320,00

REF. A LOCAÇÃO DE TENDA P/ EVENTO GRITO DO ROCK MEMO 134 SOLIC. DE EMPENHO 6

054

220239001 Normal22.00.00 2.202 00

11/04/2012 818 ROSANE PEREIRA CERQUEIRA 2.000,00

REF. A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO P/ EVENTO GRITO DO ROCK MEMO 131 SOLIC. DE E

MPENHO 6053

220239001 Normal22.00.00 2.202 00

12/04/2012 819 VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO LTDA 3.500,00

REF. A TRANSPORTE DE CORAL EVENTO ENCOTRO DE CORAIS MEMO 130 SOLIC. DE EMP

ENHO 6071 PROC. 5766

220239001 5766 Normal22.00.00 2.202 00

12/04/2012 820 PIERRE & OLIVEIRA COM. PROMOÇÃO E PRODUÇÃO LTDA ME 840,00

REF. A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TRELIÇA E TELÃO P/ PROJETO DANÇA DE R

UA MEMO 135 SOLIC. DE EMPENHO 6073 PROC. 5767

220139001 5767 Normal22.00.00 2.201 00

12/04/2012 821 HÉLIO DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 359,80

REF. A MATERIAL DE PINTURA P/ SER UTILIZADO NO EVENTO GRITO ROCK MEMO 136 SOLI

C. DE EMPENHO 6072 PROC. 5768

220230001 5768 Normal22.00.00 2.202 00

12/04/2012 822 ELTON MACHADO DE OLIVEIRA ROCHA 660,68

REF. A 8/12 FÉRIAS 2011/2012 PROC. 124/12

228411001 124 Normal03.00.00 2.284 00



Centro

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01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





12/04/2012 823 ELTON MACHADO DE OLIVEIRA ROCHA 3.212,07

VALOR REF. FÉRIAS 2008/2009 2009/2010 2010/2011 E 1/3 PROCESSO 124/12

22849200 124 Normal03.00.00 2.284 00

13/04/2012 824 JORGE PAIVA MARTINHO 3.500,00

REF. A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES MEMO 37 SOLIC. DE EMPENHO 6062

209736001 Estimativa02.00.00 2.097 00

13/04/2012 825 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 16.000,00

REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA MEMO 108 SOLIC. DE EMPENHO 6063

214739001 Estimativa06.00.00 2.147 00


REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO COLÉGIO W. FRANKLIN MEMO 109 SOL

IC. DE EMPENHO 6064

213739001 Estimativa06.00.00 2.137 00

13/04/2012 827 RECARREGUE CENTER MAT. DE INF. E FOTOG. LTDA 249,00

REF. A TONERS P/ ATENDER SETOR DE TESOURARIA MEMO 70 SOLIC. DE EMPENHO 6019

202839001 Estimativa05.00.00 2.028 00

13/04/2012 828 OLIGOOL SERRANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 3.158,00

REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS MEMO 56 SOLIC. DE E

MPENHO 6006 PROC. LICIT. 2310/12 PREGÃO PRESENCIAL 11/12 MME 10/12

112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02


REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS MEMO 56 SOLIC. DE

EMPENHO 6010 PROC. LICITATÓRIO 2310/12 PREGÃO PRES. 11/12 MME 10/12

112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02


REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS MEMO 56 SOLIC. DE

EMPENHO 6009 PROC. LICITATÓRIO 2310/12 PREGÃO PRES. 11/12 MME 10/12

112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02

13/04/2012 831 NORPEL NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA - ME 6.465,00

REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 56 SOLIC. DE EM

PENHO 6008 PROC. LICITATÓRIO 2310/12 PREGÃO PRES. 11/12 MME 10/12

112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02



Centro

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01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





13/04/2012 832 FILIPAPER PAPEL LTDA - ME 28.711,60

REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 56 SOLIC. DE EMP

ENHO 6007 PROC. LICITATÓRIO 2310/12 PREGÃO PRES. 11/12 MME 10/12

112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02

13/04/2012 833 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA EPP 728,76

REF A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 38 SOLIC.


228030001 5454 Normal03.00.00 2.280 00

13/04/2012 834 RONALDO DE ALMEIDA NOBRE FILHO COMPUTAÇÃO GRÁFICA 190,00

REF A CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. MUNICIPAL DE EDU

CAÇÃO MEMO. 87 SOLIC. EMPENHO 5915 PROCESSO 5648

214639021 5648 Normal06.00.00 2.146 02

13/04/2012 835 M.V.O AGUIAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ME 3.800,00

REF A SONORIZAÇÃO, DATASHOW NOTEBOOK E TELÃO P/ ENTREGA DE NOTEBOOKS P/ATEND

ER ESTA SECRETARIA MEMO. 89 SOLIC. EMPENHO 5914 PROCESSO 5646

213639021 5646 Normal06.00.00 2.136 02


REF A GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 85 SOLIC. EMPEN

HO 5982 PROCESSO 5653

214630021 5653 Normal06.00.00 2.146 02

13/04/2012 837 V. MIRANDA CORTÁCIO EQ. INFORMATICA 210,00

REF A CONSERTO E MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS P/ATENDER EST

A SECRETARIA MEMO 101. SOLIC. EMPENHO 5990 PROCESSO 5990/12

213639021 5990 Normal06.00.00 2.136 02

13/04/2012 838 NOVAGRÁFICA EDITORA LTDA ME 978,00

REF A CAPAS DE PROCESSOS DE PGTO P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 93 SOLIC.


214630021 5649 Normal06.00.00 2.146 02

13/04/2012 839 TARKMARCH INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA ME 2.250,00

REF A PADIOLAS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 62 SOLIC. EMPENHO 6032 PROC

ESSO 5736

203430001 5736 Normal07.00.00 2.034 00

13/04/2012 840 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 1.488,00

REF A MATERIAL P/ SEREM UTILIZADOS POR AQUELES QUE LABORAM NO ATERRO MEMO. 60

SOLIC. EMPENHO 6028 PROCESSO 5737

203430001 5737 Normal07.00.00 2.034 00



Centro

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01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





13/04/2012 841 COFERTRIL COMÉRCIO DE FERROS TRÊS RIOS LTDA 426,40

REF A MATERIAL P/ATENDER ESTA REFORMA DOS PONTOS DE ÔNIBUS MEMO. 87 SOLIC.


135630771 5738 Normal14.00.00 1.356 77

13/04/2012 842 COFERTRIL COMÉRCIO DE FERROS TRÊS RIOS LTDA 592,40

REF A MATERIAL P/ATENDER REFORMA DOS PONTO DE ÔNIBUS MEMO 91 SOLIC. EMP

ENHO 6026 PROCESSO 5739/12

135630771 5739 Normal14.00.00 1.356 77

13/04/2012 843 ROGÉRIO DE ARAÚJO OFICINA DE VEÍCULOS ME 1.000,00

REF A SERVIÇOS DE REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS MEMO. 92 SOLIC. EMPENHO 6025 PR

OCESSO 5740

135639771 5740 Normal14.00.00 1.356 77

13/04/2012 844 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 337,00

REF A MATERIAL P/ATENDER VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MEMO. 69 SOLIC. EMPENHO

6024 PROCESSO 5741

203930001 5741 Normal14.00.00 2.039 00

13/04/2012 845 NOVAGRÁFICA EDITORA LTDA ME 1.256,00

REF A MATERIAL GRÁFICO P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 29 SOLIC. EMPENHO 6

023 PROCESSO 5742

200730001 5742 Normal08.00.00 2.007 00

13/04/2012 846 SUPRISUL MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA ME 310,00

REF A TONERS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 6 SOLIC. EMPENHO 6022 PROCES

SO 5743

226130001 5743 Normal15.00.00 2.261 00

13/04/2012 847 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 233,17

REF A MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA AV. BEIRA RIO MEMO 36 SO

LIC. EMPENHO 36 PROCESSO 5746

233230001 5746 Normal12.00.00 2.332 00

13/04/2012 848 JOSÉ AROLDO DA ROCHA 400,00

REF A SONORIZAÇÃO DA ETAPA FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA DE HANDEBOL MEMO 17

SOLIC. EMPENHO 6017 PROCESSO 5747

233439001 5747 Normal12.00.00 2.334 00

13/04/2012 849 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME 300,00

REF A CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 22 S

OLIC. EMPENHO 6030 PROCESSO 5754

219639001 5754 Normal20.00.00 2.196 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





16/04/2012 850 WELINGTON FREDERICO RIBEIRO 622,00

REF A PREST. DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA

MEMO. 66 SOLIC. EMPENHO 6114 PROCESSO 5992

203436001 5992 Normal07.00.00 2.034 00

16/04/2012 851 SILVIO BARBOSA 622,00



203436001 5989 Normal07.00.00 2.034 00

16/04/2012 852 MARCOS ANTONIO BASILIO 622,00



203436001 5986 Normal07.00.00 2.034 00

16/04/2012 853 JORGE OLIVEIRA DE FARIA 622,00



203436001 5893 Normal07.00.00 2.034 00

16/04/2012 854 JOSE LAGE 622,00



203436001 5982 Normal07.00.00 2.034 00

16/04/2012 855 UILIAN LUIZ DOS SANTOS 622,00


MEMO 70 SOLIC. EMPENHO 6119 PROCESSO 5981

203436001 5981 Normal07.00.00 2.034 00

16/04/2012 856 HENRIQUE PACHECO SARAIVA 622,00



203436001 5980 Normal07.00.00 2.034 00

16/04/2012 857 MARIO DOS SANTOS MARTINIANO 622,00


MEMO.72 SOLIC. EMPENHO 6113 PROCESSO 5994

203436001 5994 Normal07.00.00 2.034 00

16/04/2012 858 ERG PARTICIPAÇÕES LTDA 433.352,00

REF. A DESAPROPRIIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS SITUADA À RUA IZALTINO SILVEIRA BAIRRO

CANTAGALO MEDINDO 11.392.59 M2 MEMO 122 SOLIC. DE EMPENHO 6057 DECRETO 4241 D

E 28/10/2010.

136761001 Global22.00.00 1.367 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )






REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DA CENTRAL DE MONITORAMEN

TO - FEVEREIRO/12 MEMO 19 SOLIC. DE EMPENHO 6035 PROC. 5755

219639001 5755 Normal20.00.00 2.196 00

16/04/2012 860 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS 900,00

REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL MEMO 94 SOLIC. DE EMPENHO 5897 PROC. 5

651

213630021 5651 Normal06.00.00 2.136 02

16/04/2012 861 CATIA CORREA DE ALMEIDA 500,00

SUPRIMENTO FINANCEIRO CONC PORTARIA 279/2012 CONF SOLIC EMP 6185/12 MEMO 119/12 PR

OC 6050/2012

214639021 6050 Normal06.00.00 2.146 02


REF. A PREST. DE SERV. NA MÁQUINA DE XEROX DO D. CONTABILIDADE MEMO 12 SOLIC.


202839001 5745 Normal05.00.00 2.028 00


REF. A CONFECÇÃO DE BANNER MEMO 96 SOLIC. DE EMPENHO 6031 PROC. 5938

214639021 5938 Normal06.00.00 2.146 02

16/04/2012 864 AGNALDO ALVES DA SILVA 622,00

REF A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA ME

MO. 56 SOLIC. EMPENHO 6211 PROCESSO 6071

200736001 6071 Normal08.00.00 2.007 00

16/04/2012 865 CARLOS PEREIRA CARNEIRO 622,00



200736001 6070 Normal08.00.00 2.007 00

16/04/2012 866 LUIZ CARLOS DA SILVA 622,00


MO.58 SOLIC. EMPENHO 6209 PROCESSO 6068

200736001 6068 Normal08.00.00 2.007 00

16/04/2012 867 PASEP 40.547,07

REF. A PASEP SOBRE A RECEITA DE MARÇO/2012 MEMO 13 PROC. 6052/12

202847001 6052 Normal05.00.00 2.028 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





16/04/2012 868 WANDERLEY ROSA GARCIA 186,60

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ATENDER ESTA SECR

ETARIA MEMO. 63 SOLIC. EMPENHO 6208 PROCESSO 6067

200736001 6067 Normal08.00.00 2.007 00

16/04/2012 869 JOÃO SOHEIBE VALENTIM 622,00


ETARIA MEMO 57 SOLIC. EMPENHO 6212 PROCESSO 6072

200736001 6072 Normal08.00.00 2.007 00

16/04/2012 870 JOSE OZORIO DOS SANTOS 622,00


ETARIA MEMO 58 A SOLIC. EMPENHO 6213 PROCESSO 6073

200736001 6073 Normal08.00.00 2.007 00

16/04/2012 871 ROGERIO FIDELIS 622,00



200736001 6074 Normal08.00.00 2.007 00

16/04/2012 872 GERSON DE JESUS BARROS 622,00



200736001 6077 Normal08.00.00 2.007 00

16/04/2012 873 JORGE PASSOS VIEIRA 250,00

REF. A COQUETEL P/ 25 PESSOAS REUNIÃO C/ SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA INDIME ME

MO 99 SOLIC. DE EMPENHO 6029 PROC. 5939

214639021 5939 Normal06.00.00 2.146 02

16/04/2012 874 PASEP 7.214,75

REF. A RETENÇÃO DO PASEP PROC. 5730/12 CONTA 73036 X

202847001 5730 Normal05.00.00 2.028 00

16/04/2012 875 PASEP 105,40

REF. A RETENÇÃO DO PASEP PROC. 5730/12 CONTA 283145/7

202847001 5730 Normal05.00.00 2.028 00

16/04/2012 876 PASEP 0,40


202847001 5730 Normal05.00.00 2.028 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





16/04/2012 877 PASEP 8,84


202847001 5730 Normal05.00.00 2.028 00

16/04/2012 878 PASEP 279,27


202847001 5730 Normal05.00.00 2.028 00

17/04/2012 879 MIRIAM GONÇALVES LIMA 846,58

REF. A 8/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 PROC.

22849200 1039 Normal03.00.00 2.284 00

17/04/2012 880 PATRICIA DIAS ITABORAI 636,32

REF. A 6/12 FÉRIAS PROPORC. E 1/3 PROC. 1259/12

22849200 1259 Normal03.00.00 2.284 00

17/04/2012 881 CASA WALTER LTDA 429,00

REF. A 01 MICROONDAS P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 106 SOLIC. DE EMPENHO 6

068 PROC. 6082

112652025 6082 Normal06.00.00 1.126 02

17/04/2012 882 SUPRISUL MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA ME 3.400,00

REF A 2 MULTIFUNCIONAL WC 3210 P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 106 SOLIC. E

MPENHO 6067 PROCESSO 6081

112652025 6081 Normal06.00.00 1.126 02


REF. A BANER P/ ATENDER ESC. M. BRIGADEIRO BIJUS MEMO 113 SOLIC. DE EMPENHO 6

066 PROC. 6080

213639021 6080 Normal06.00.00 2.136 02

17/04/2012 884 DPP DINÂMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME 760,00

REF. A TROFÉUS EM ACRILICO P/ ATENDER OS PROJETOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MEMO 09


238030021 6079 Normal06.00.00 2.380 02

17/04/2012 885 CONE PP CONSULTORIA LTDA ME 66.554,48

REF. A RERRATIFICAÇÃO DE ACRESCIMO TERMPO ADITIVO 65/2012 DE 04/04/2012 DE PREST. D

E SERV. DE CONSULTORIA CONTRATO 95/11 PC.LICIT. 11105/11 MEMO 100 SOLIC. DE EMP

ENHO 6219

21363502 Estimativa06.00.00 2.136 02



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





17/04/2012 886 MRC 2004 MANUTENÇÃO E REPAROS DE CONTAINERS LTDA 14.211,90

REF. A LOCAÇÃO DE CONTAINERS CONF. C.CONVITE 24/12 PC. LICIT. 3753/12 MME 10/12 CON

TRATO 28/12 MEMO 58 SOLIC. DE EMPENHO 6217

203439001 Estimativa07.00.00 2.034 00

18/04/2012 887 CLUBE ATLÉTICO ENTRE RIOS CAER 15.000,00

REF. A AUXÍLIO FINANCEIRO CON. LEI 3682/12 DE 19/03/2012 MEMO 38 SOLIC. DE EMPENHO

6249 P/ DESENV,PROJETOS ESPORTIVOS

233841001 Global12.00.00 2.338 00

18/04/2012 888 AMÉRICA FUTEBOL CLUBE 10.000,00


6248 P/ DESENVOLVIMENTO DE PROJ ESP BASQUETEBOL

233841001 Global12.00.00 2.338 00

18/04/2012 889 AMÉRICA FUTEBOL CLUBE 100.000,00


6247 P/ DISPUTA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DA 3 DIVISAO

233841001 Global12.00.00 2.338 00

18/04/2012 890 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME 22.500,00

REF. A TERMO ADITIVO 62/12 AO CONTRATO 59/10 REF. SERVIÇOS GRÁFICOS P/ CONFECÇÃO

DE 3 EDIÇÕES MENSAIS DO BIO MEMO 37 SOLIC. DE EMPENHO 6250 PROC. LICIT. 10969/10

212339001 Estimativa02.00.00 2.123 00

18/04/2012 891 JONATAN RICARDO PEREIRA NEVES 7.889,50

REF A DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL P/ATENDER ESTA

SECRETARIA MEMO. 69 SOLIC. EMPENHO 6223

202839001 Estimativa05.00.00 2.028 00

18/04/2012 892 EDMEQ COM.IND. de.MÁQUINAS PARA REFR.LTDA 175,00

REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR COND. MEMO 19 SOLIC. DE EMPENHO 5691 PROC.

4107

208630001 4107 Normal21.00.00 2.086 00

18/04/2012 893 EDMEQ COM.IND. de.MÁQUINAS PARA REFR.LTDA 1.500,00

REF. A INSTALAÇÃO DE AP. DE AR CONDICIONADOS MEMO 50 SOLIC. DE EMPENHO 5488

PROC.3992

202839001 3992 Normal05.00.00 2.028 00

19/04/2012 894 EDMEQ COM. IND. DE MÁQ. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA 3.550,00

BEBEDOURO 100 LTS DE RESERVATORIO P/ SER UTILIZADO E COMPLEXO ESP. DA AV. BEIRA RI

O CONF SOLIC EMP 6070/12 MEMO 30/2012 PROC 6181/2012

23325200 6181 Normal12.00.00 2.332 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





19/04/2012 895 SUPRISUL MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA ME 1.050,00

REF A TONERS P/ATENDER M. XEROX DO GABINETE MEMO. 39 SOLIC. EMPENHO 6229 PR

OCESSO 6408

209730001 6408 Normal02.00.00 2.097 00

19/04/2012 896 HOTEL CONDESSA LTDA 6.490,00

REF. A HOSPEDAGEM MEMO 042 SOLIC. DE EMPENHO 6230 PROC. 6407

209739001 6407 Normal02.00.00 2.097 00

19/04/2012 897 GUIOMAR ALICE DOS SANTOS CARRETIEIRO 5.000,00

SUPRIMENTO PORTARIA Nº 228 DE 11/04/2012 DE SOLIC..EMP.6227 MEMO 43 PROC. 6410

209739001 6410 Normal02.00.00 2.097 00

19/04/2012 898 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. 3.000,00

REF. A PUBLICAÇÕES DE AÇÕES DA PREFEITURA MEMO 4 SOLIC. DE EMPENHO 6343 PR

OC. 6445

212439001 6445 Normal02.00.00 2.124 00

19/04/2012 899 FIOBRANCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3.600,00

REF. A CONFECÇÃO DE REVISTA MEMO 41 SOLIC. DE EMPENHO 6228 PROC. 6409

212439001 6409 Normal02.00.00 2.124 00

19/04/2012 900 BANCO BRADESCO S.A. 151,51

REF. A DE PLACAS, TARJETAS LACRE P/ VEÍCULO MEMO 112 SOLIC. DE EMPENHO 6328

PROC 6442

203939001 6442 Normal14.00.00 2.039 00

19/04/2012 901 BANCO BRADESCO S.A. 7.694,26

REF. A IPVA MEMO 124 SOLIC. DE EMPENHO 6287 PROC. 6443

203947001 6443 Normal14.00.00 2.039 00

20/04/2012 902 TIM CELULAR S/A 9.193,83

REF. A CONTA TELEFONICA REF. ABRIL/12 MEMO 57 SOLIC. DE EMPENHO 6363 PROC. 649

4

228039001 6494 Normal03.00.00 2.280 00

20/04/2012 903 BIONDI MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA 78,40

REF A ÓCULUS DE SEGURANÇA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 076 SOLIC. EMPE

NHO 6221 PROCESSO 6415

203430001 6415 Normal07.00.00 2.034 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





20/04/2012 904 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRESENTES LTDA ME 130,00

REF A AQUISIÇÃO DE PAPEL A 4 P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 05 SOLIC. EMPEN


226130001 6413 Normal15.00.00 2.261 00


REF. A FORN. DE ENERGIAC ELÉTRICA DA CENTRAL DE MONITORAMENTO MARÇO/12 MEMO

026 SOLIC. DE EMPENHO 6348 PROC.6444/12

219639001 6444 Normal20.00.00 2.196 00

20/04/2012 906 EDMEQ COM.IND. de.MÁQUINAS PARA REFR.LTDA 900,00

REF. A MONTAGEM DESMONTAGEM DE AP. DE AR COND. MEMO 40 SOLIC. DE EMPENHO 62

25 PROC.6412

208739001 6412 Normal21.00.00 2.087 00

20/04/2012 907 REAL PASSAGENS AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA 2.049,41

REF. A PASSAGENS AÉREAS MEMO 126/12 SOLIC. DE EMPENHO 6286 PROC. 6398

219939001 6398 Normal22.00.00 2.199 00

20/04/2012 908 INFOMANÍACA COMPUTADORES LTDA 110,00

REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MEMO 108 SOLIC. DE EMPENHO 6332 PROC. 6438

231039001 6438 Normal14.00.00 2.310 00

20/04/2012 909 A.M.C.F. COMERCIAL LTDA 376,05

REF. A DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO INDEVIDAMENTE CONF. PROCESSO APENSADO Nº 11988

/11 MEMO 077 SOLIC. DE EMPENHO 6347 PROC. 6456

202893004 6456 Normal05.00.00 2.028 00

20/04/2012 910 CARIMBOS VILELA IND. E COM. LTDA 100,00

REF A CARIMBOS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 071 SOLIC. EMPENHO 71 PROC

ESSO 6455

202830001 6455 Normal05.00.00 2.028 00

20/04/2012 911 PAPEL E CIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 1.295,00

REF A AQUISIÇÃO DE PAPEL A 4 P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 72 SOLIC. EMPEN


202830001 6454 Normal05.00.00 2.028 00

20/04/2012 912 E.S.JORGE COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO ME 2.970,00

REF A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS P/ATENDER ESTA SECRET

ARIA MEMO. 73 SOLIC. EMPENHO 6346 PROCESSO

202839001 6453 Normal05.00.00 2.028 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





20/04/2012 913 PAPEL E CIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 914,10

REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 16 SOLIC. EMPEN

HO 6349 PROCESSO 6452/12

202830001 6452 Normal05.00.00 2.028 00


REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 16 SOLIC. EMPE

NHO 6350 PROCESSO 6451/12

202830001 6451 Normal05.00.00 2.028 00

20/04/2012 915 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 175,62

REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 53 SOLIC. EMPE


228030001 6450 Normal03.00.00 2.280 00


REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 52 SOLIC. EMPE


228030001 6449 Normal03.00.00 2.280 00


REF A TONERS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO.46 SOLIC. EMPENHO 6324 PROCESS

O 6448

228030001 6448 Normal03.00.00 2.280 00

20/04/2012 918 AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 1.085,00

REF A HD ESTERNO P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 26 SOLIC. EMPENHO 5927 PR

OCESSO 5186

228030001 5186 Normal03.00.00 2.280 00


REF A CONTRA CHEQUE C/ BLOQUEIO P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 47 SOLIC.


228030001 6447 Normal03.00.00 2.280 00


REF A AQISIÇÃO DE TONERS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 47 SOLIC. EMPENHO

6326 PROCESSO 6446

228030001 6446 Normal03.00.00 2.280 00

20/04/2012 921 CLARO S.A. 81.024,00

REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MEMO 58 SOLIC. DE EMPENHO 6370 PREGÃO 44/11 REG

ISTRO DE PREÇOS

228039001 Global03.00.00 2.280 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





20/04/2012 922 JCN TRÊS RIOS COM. MADEIRAS E MAT.CONSTR. LTDA 90,00

REF. A CHAPA DE COMPENSADO P/ ATENDER SINALIZAÇÃO MEMO 111 SOLIC. DE EMPENHO

6329 PROC. 6440

231030001 6440 Normal14.00.00 2.310 00

20/04/2012 923 PHONOMUSIC ÁUDIO VISUAL E SERVIÇOS DE SONORIZ.LTDA 216,00

REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DA IG, ASSEMBLÉIA DE DEUS ME

MO 138 SOLIC. DE EMPENHO 6359 PROC. 6525

220939001 6525 Normal22.00.00 2.209 00

20/04/2012 924 JOSÉ AROLDO DA ROCHA 3.600,00

REF. A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DE N.S. DE FÁTIMA NO BAIRRO MONTE CASTELO

MEMO 139 SOLIC. DE EMPENHO 6358 PROC. 6523

220939001 6523 Normal22.00.00 2.209 00

20/04/2012 925 EZ LITE COM. DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 7.235,00

REF. A TINTAS E SOLVENTES P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA MEMO 135 SOLIC. DE EMPENHO 63

61 PROC 6522

135630771 6522 Normal14.00.00 1.356 77

20/04/2012 926 ROGÉRIO DE ARAÚJO OFICINA DE VEÍCULOS ME 500,00

REF. A REFORMA DE POSTE ILUMINAÇÃO VIÁRIA, PLACAS MEMO 140 SOLIC. DE EMPENHO

6360 PROC. 6521

135639771 6521 Normal14.00.00 1.356 77


REF. A HD EXTERNO P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 26 SOLIC. DE EMPENHO 5927

PROC. 5186

22805200 5186 Normal03.00.00 2.280 00

20/04/2012 928 MARCIO COSTA RAMOS 1.792,00

REF. A VENDA DE 20 DIAS DE FÉRIAS 2011/2012 PROC 4269/12

228411001 4269 Normal03.00.00 2.284 00

20/04/2012 929 AUTO VOLKS LTDA - ME 80,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LCC 6694 MEMO Nº 128 PROC. Nº 6406 SOLICITAÇÃO D

E EMPENHO Nº 6232

203939001 6406 Normal14.00.00 2.039 00

20/04/2012 930 AUTO VOLKS LTDA - ME 65,50

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LCC 6694 MEMO Nº 128 PROC. Nº 6406 SOLICITAÇÃO DE EMPE

NHO Nº 6231

203930001 6406 Normal14.00.00 2.039 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





20/04/2012 931 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 92,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KXB 1371 MEMO Nº 126 PROC. Nº 6405 SOLICITAÇÃO DE EMPEN

HO Nº 6233

203930001 6405 Normal14.00.00 2.039 00

20/04/2012 932 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 320,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KXB 1371 MEMO Nº 126 PROC. Nº 6405 SOLICITAÇÃO DE

EMPENHO Nº 6234

203939001 6405 Normal14.00.00 2.039 00

20/04/2012 933 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 173,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LKR 5672 MEMO Nº 117 PROC. Nº 6458 SOLICITAÇÃO DE EMPE

NHO Nº 6351

203930001 6458 Normal14.00.00 2.039 00


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KMW 9062 MEMO Nº 120 PROC. Nº 6457 SOLICITAÇÃO DE EMP

ENHO Nº 6352

203930001 6457 Normal14.00.00 2.039 00

20/04/2012 935 W M COM. DE MOTOS PEÇAS ACESS E SERV. LTDA ME 260,00

PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER QUADRICICLO MEMO Nº 115 PROC. Nº 6441 SOLICI

TAÇÃO DE EMPENHO Nº 6327

203939001 6441 Normal14.00.00 2.039 00

20/04/2012 936 EUROKRAFT VEICULOS S.A 728,60

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KZB 6013 MEMO Nº 124 PROC. Nº 6439 SOLICITAÇÃO DE EMPENH

O Nº 6330

203930001 6439 Normal14.00.00 2.039 00


PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KZB 6013 MEMO Nº 124 PROC. Nº 6439 SOLICITAÇÃO DE E

MPENHO Nº 6331

203939001 6439 Normal14.00.00 2.039 00

20/04/2012 938 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 7.968,00

REF. A PNEUS E CÂMARAS P/ ATEDER VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MEMO 110 SOLIC. DE

EMPENHO 6333 PROC. 6437

203930001 6437 Normal14.00.00 2.039 00


PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LOZ 4602 MEMO Nº 105 PROC. Nº 6190 SO


203939001 6190 Normal14.00.00 2.039 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )






PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KOA 8442 MEMO Nº 97 PROC. Nº 6186 SOLI

CITAÇÃO DE EMPENHO Nº

203939001 6189 Normal14.00.00 2.039 00

20/04/2012 941 V.T. AUTO CENTER LTDA 1.316,80

PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LNO 9897 MEMO Nº 79 PROC. Nº 6172 SO


203930001 6172 Normal14.00.00 2.039 00

20/04/2012 943 JOSÉ AROLDO DA ROCHA 770,00

REF. A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ 1º FESTIVAL DE MÚSICA DE T.RIOS DA ASSEMBLÉIA DE

DEUS MEMO 137 SOLIC. DE EMPENHO 6357 PROC. 6524

220939001 6524 Normal22.00.00 2.209 00

20/04/2012 944 NEWTON CARVALHO DA SILVA 500,00

SUPRIMENTO FINANCEIRO CONF PORT 220/2012 SOLIC EMP 6226/12 MEMO 43/2012 PROC 6411/20

12

208639001 6411 Normal21.00.00 2.086 00

24/04/2012 942 V.T. AUTO CENTER LTDA 260,00

PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LNO 9897 MEMO Nº 79 PROC. Nº 6172 SO


203939001 6172 Normal14.00.00 2.039 00


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LNN 7282 MEMO Nº 78 PROC. Nº 6173 SOLICITAÇÃO DE E

MPENHO Nº 6173

203930001 6173 Normal14.00.00 2.039 00


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LOZ 4602 MEMO Nº 74 PROC. Nº 6174 SOLICITAÇÃO DE EMPE

NHO Nº 6182

203930001 6174 Normal14.00.00 2.039 00

24/04/2012 947 ELISANGELA CARLA DE CASTRO VIEIRA 500,00

SUPRIMENTO PORTARIA Nº 227 DE 11/04/52012 MEMO 009 PROC. 6045

230739001 6045 Normal09.00.00 2.307 00

24/04/2012 948 UZY CONFECÇÕES LTDA ME 920,00

REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS MEMO 027 SOLIC. DE EMPENHO 027 PROC.

6654

219639001 6654 Normal20.00.00 2.196 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





24/04/2012 949 COSME MARTINS 4.000,00

REF. A SERVIÇO DE INSTRUÇÃO MUSICAL P/ MÚSICOS DA GUARDA MEMO 25 SOLIC. DE E

MPENHO 6371 PROC. 6658

219636001 6658 Normal20.00.00 2.196 00

25/04/2012 950 INTERFÁCIL LTDA 1.650,00

REF. A 1 NOTEBOOK MEMO 10 SOLIC. DE EMPENHO 6362 PROC. 6546

23075200 6546 Normal09.00.00 2.307 00

25/04/2012 951 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL FONTE VIVA LTDA 350,00

REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MEMO 10 SOLIC. DE EMPENHO 6356 PROC. 6544

226130001 6544 Normal15.00.00 2.261 00

25/04/2012 952 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA ME 16.608,00

REF. A PNEUS TIPO 900 R 20 P/ ATENDER VIATURAS DESTA SECRETARIA MEMO 065 SOLIC.

DE EMPENHO 6365 PROC.LICIT. 3717/12 PREGÃO PRES. 14/12 MME 11/12

213230081 Estimativa06.00.00 2.132 08

25/04/2012 953 GBG PNEUS LTDA 9.490,80

REF. A PNEUS, CÂMARAS E PROTETOR P/ ATENDER VIATURAS DESTA SECRETARIA MEMO 98

5 SOLIC. DE EMPENHO 6369 PROC.LICIT. 3717/12 PREGÃO PRES. 14/12 MME 004/12

203930001 Estimativa14.00.00 2.039 00

25/04/2012 954 GBG PNEUS LTDA 33.647,00

REF. A PNEUS TIPO, CÂMARAS E PROTETORES P/ ATENDER VIATURAS DESTA SECRETARIA M

EMO 065 SOLIC. DE EMPENHO 6364 PROC.LICIT. 3717/12 PREGÃO PRES. 14/12 MME 11/12

213230081 Estimativa06.00.00 2.132 08

25/04/2012 956 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 1.360,00

PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LOB 9141 MEMO Nº 94 PROC. Nº 6175 SOLI

CITAÇÃO DE EMPENHO Nº 6195

203939001 6175 Normal14.00.00 2.039 00

25/04/2012 957 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 1.501,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LOB 9141 MEMO Nº 94 PROC. Nº 6175 SOLICITAÇÃO DE EMP

ENHO Nº 6194

203930001 6175 Normal14.00.00 2.039 00


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LKR 5672 MEMO Nº 96 PROC. Nº 6177 SOLICITAÇÃO DE EM

PENHO Nº 6167

203930001 6177 Normal14.00.00 2.039 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





25/04/2012 959 CLEBER RICARDO MENDES RODRIGUES 1.194,00

PREST. SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO LKF6869 MEMO Nº 90 PROC. Nº 6171 SOLICITAÇÃ

O DE EMPENHO Nº 6127

203939001 6171 Normal14.00.00 2.039 00


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KXD 4684 MEMO Nº 102 PROC. Nº 6165 SOLICITAÇÃO DE EMPE

NHO Nº 6170

203930001 6165 Normal14.00.00 2.039 00


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LPF 5317 MEMO Nº 88 PROC. Nº 6166 SOLICITAÇÃO DE EMPEN

HO Nº 6169

203930001 6166 Normal14.00.00 2.039 00


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KYS 1610 MEMO Nº 103 PROC. Nº 6167 SOLICITAÇÃO DE EM

PENHO Nº6168

203930001 6167 Normal14.00.00 2.039 00

25/04/2012 963 AUTO VOLKS LTDA - ME 3.207,20

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KNI 0839 MEMO Nº 83PROC. Nº 6168 SOLICITAÇÃO DE EMPEN

HO Nº 6159

203930001 6168 Normal14.00.00 2.039 00

25/04/2012 964 AUTO VOLKS LTDA - ME 3.705,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KNI 0839 MEMO Nº 83PROC. Nº 6168 SOLICITAÇÃO DE

EMPENHO Nº 6160

203939001 6168 Normal14.00.00 2.039 00


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LPX 6306 MEMO Nº 81 PROC. Nº 6169 SOLICITAÇÃO DE EMPEN

HO Nº 6141

203930001 6169 Normal14.00.00 2.039 00

25/04/2012 966 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 71.721,06

REF. A PRECATÓRIOS 1ª CONTA 2500131837350 MEMO 80 SOLIC. DE EMPENHO 6376 PRO

C. 6750

23589100 6750 Normal05.00.00 2.358 00

25/04/2012 967 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 47.814,05

REF. A PRECATÓRIOS 2ª CONTA 3700131837375 MEMO 80 SOLIC. DE EMPENHO 6376 PRO

C. 6750

23589100 6750 Normal05.00.00 2.358 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )






PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LPX 6306 MEMO Nº 81 PROC. Nº 6169 SOLI

CITAÇÃO DE EMPENHO Nº 6142

203939001 6169 Normal14.00.00 2.039 00

25/04/2012 969 PLASFICINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA 580,00

PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LXV 5186 MEMO Nº 104 PROC. Nº 6396 S

OLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 6206

213239061 6296 Normal06.00.00 2.132 06


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LXV 5186 MEMO Nº 104 PROC. Nº 6396 SOLICITAÇÃO DE E

MPENHO Nº 6207

213230061 6296 Normal06.00.00 2.132 06


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LUU 6157 MEMO Nº 108 PROC. Nº 6297 SOLICITAÇÃO DE EM

PENHO Nº 6204

213239061 6297 Normal06.00.00 2.132 06


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LUU 6157 MEMO Nº 108 PROC. Nº 6297 SOLICITAÇÃO DE EMP

ENHO Nº 6205

213230061 6297 Normal06.00.00 2.132 06


PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KMN 9040 MEMO Nº 102 PROC. Nº 6298 SOLICITAÇÃO D

E EMPENHO Nº 6202

213239061 6298 Normal06.00.00 2.132 06


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KMN 9040 MEMO Nº 102 PROC. Nº 6298 SOLICITAÇÃO DE EMPE

NHO Nº 6203

213230061 6298 Normal06.00.00 2.132 06


PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KRR 1322 MEMO Nº 103 PROC. Nº 6299 SOLICITAÇÃO DE

EMPENHO Nº 6200

213239061 6299 Normal06.00.00 2.132 06


MATERIAL P/ ATENDER VEÍCULO KRR 1322 MEMO Nº 103 PROC. Nº 6299 SOLICITAÇÃO DE EMP

ENHO Nº 6299

213230061 6299 Normal06.00.00 2.132 06



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





26/04/2012 955 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA ME 30.960,00

REF. A PNEUS E CÂMARAS P/ ATENDER VIATURAS DESTA SECRETARIA MEMO 065 SOLIC. D

E EMPENHO 6365 PROC.LICIT. 3717/12 PREGÃO PRES. 014/12 MME 04/12

203930001 Estimativa14.00.00 2.039 00

26/04/2012 977 FRANCISCO CARLOS GAMA 13.300,00

VALOR REF;. 20 DIAS DE FÉRIAS 2009/2010 FÉRIAS 2010/2011 1/3 CONST. 3/12 DE FÉRIAS PRO

PORCIONAIS E 1/3 CONST. PROPORCIONAL

22849200 5172 Normal03.00.00 2.284 00

26/04/2012 978 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 1.076,92

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KZT 4042 MEMO Nº 83 PROC. Nº 6300 SOLICITAÇÃO DE EMPENH

O Nº 6183

213230061 6300 Normal06.00.00 2.132 06

26/04/2012 979 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 475,20

P/ ATENDER VEÍCULO KZT 4042 MEMO Nº 83 PROC. Nº 6300 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 6184

213239061 6300 Normal06.00.00 2.132 06

26/04/2012 980 OLIVERGUED INFORMÁTICA LTDA 165,00

REF A CONSERTO DE NO BREAK P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 53 SOLIC. EMPE


202839001 6158 Normal05.00.00 2.028 00

26/04/2012 981 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME 655,00

REF A FICHAS DE INSCRIÇÃO P/ PROJETO 2º TEMPO P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEM

O. 42 SOLIC. EMPENHO 6069 PROCESSO 6183

233539001 6183 Normal12.00.00 2.335 00


REF. A 7 CADEIRAS SECRET. GIRATÓRIA C/RODAS - 7 MESAS SECRET. 2 GAVETAS 1,20X 60 X

74 - MEMO 45 SOLIC. DE EMPENHO 6061 PROC. 6184/12

20075200 6184 Normal08.00.00 2.007 00

26/04/2012 983 AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 598,00

REF. A 2 CAMERAS 12 MP LCD MEMO 45 SOLIC. DE EMPENHO 6061 PROC. 6184/12

20075200 6184 Normal08.00.00 2.007 00


REF. A MÁQUINAS DE CALCULAR 12 DIGITOS MEMO 45 SOLIC. DE EMPENHO 6060 PROC.

6185

200730001 6185 Normal08.00.00 2.007 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )






ligação festiva P/ FESTA conf solic emp 6401/12 MEMO 151/12 PROC 6775/2012

220939001 6775 Normal22.00.00 2.209 00

26/04/2012 986 LUIS HENRIQUE MOREIRA SILVA 393,93

PREST SERV AUX SERV GERAIS CONF SOLIC EMP 6400/12 MEMO 61/2012 PROC 6768/2012

200736001 6768 Normal08.00.00 2.007 00

26/04/2012 987 MARCELO SILVA 622,00


200736001 6770 Normal08.00.00 2.007 00

26/04/2012 988 ALESSANDRO DA SILVA VIEIRA 622,00


200736001 6767 Normal08.00.00 2.007 00

26/04/2012 989 SEBASTIÃO DA SILVA 622,00


200736001 6765 Normal08.00.00 2.007 00

26/04/2012 990 JULIO CESAR SILVA FRAGA 248,80


200736001 6766 Normal08.00.00 2.007 00


REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO.02 SOLIC. EMPE


200730001 6187 Normal08.00.00 2.007 00

26/04/2012 992 PAPEL E CIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 1.171,60

REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 2 SOLIC. EMPEN

HO 6096 PROCESSO 6186/12

200730001 6186 Normal08.00.00 2.007 00

26/04/2012 993 LECI DA COSTA RAMOS FILHO 1.125,00

REF. A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS P/FESTA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO MEMO 140 SOLIC.


220939001 6749 Normal22.00.00 2.209 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





26/04/2012 994 JOSÉ LUIZ FERNANDES RIBEIRO 1.464,00

REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS P/ FESTA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO MEMO 141 SOLIC. DE E


220939001 6748 Normal22.00.00 2.209 00

26/04/2012 995 JP MARTINS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ME 2.400,00

REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS P/ FESTA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO MEMO 142

SOLIC. DE EMPENHO 6384 PROC. 6747

220939001 6747 Normal22.00.00 2.209 00

26/04/2012 996 JOSÉ LUIZ FERNANDES RIBEIRO 1.392,00

REF. A LOCAÇÃO DE 6 TENDAS C/ FECHAMENTO P/ FESTA DO DIA DO TRABALHADOR MEMO


220239001 6746 Normal22.00.00 2.202 00

26/04/2012 997 JP MARTINS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ME 240,00

REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS P/ FESTA DO DIA DO TRABALHADOR MEMO 144


220939001 6745 Normal22.00.00 2.209 00


REF. A LIGAÇÃO FESTIVA P/FESTIVIDADES DIA DO TRABALHADOR MEMO 157 SOLIC. DE E


220939001 6890 Normal22.00.00 2.209 00

27/04/2012 999 ROBERTO JORGE ABOUKALAN 9.951,06

REF. A RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE CONFORME PROCESSO 13964/2008

22809300 13964 Normal03.00.00 2.280 00

27/04/2012 1000 JAQUELINE GUIMARÃES DE FARIA 207,33

SENTENÇA JUDICIAL PROC. J. 2002.063.004.155.0 REFERENCIA ABRIL/2012 PC. 6833

22809300 6836 Normal03.00.00 2.280 00

27/04/2012 1001 FELIPE DE FARIA MIGUEL 207,33

SENTENÇA JUDICIAL PROC. J. 2002.063.004.155.0 REFERENCIA ABRIL/2012 PC. 6833

22809300 6836 Normal03.00.00 2.280 00

27/04/2012 1002 ALBA VALÉRIA ARAÚJO COUTO 518,33

SENTENÇA JUDICIAL PROC. J. 2001.063.0000.479.3 REFERENCIA ABRIL/2012 PC.6837

22809300 6837 Normal03.00.00 2.280 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





27/04/2012 1003 MARCOS VINICIUS A.SOUZA 172,78


22809300 6837 Normal03.00.00 2.280 00

27/04/2012 1004 RUBENS RODRIGUES DE ANDRADE FILHO 1.368,40


22809300 6835 Normal03.00.00 2.280 00


REF A CILINDRO XEROX E TONER XEROX P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 079 SOLI

C. EMPENHO 6378 PROCESSO 6847

202830001 6847 Normal05.00.00 2.028 00

27/04/2012 1006 M.V.O AGUIAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ME 500,00

REF A PREST. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA, OPERADOR E TELÃO P/ PALESTRA P/ATEND

ER ESTA SECRETARIA MEMO 078 SOLIC. EMPENHO 6379 PROCESSO 6848

202839001 6848 Normal05.00.00 2.028 00


PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KVM 6303 MEMO Nº 137 PROC. Nº 6849 SOLICITAÇÃO DE E

MPENHO Nº 6387

203930001 6849 Normal14.00.00 2.039 00


PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KVM 6303 MEMO Nº 137 PROC. Nº 6849 SOLICITAÇÃ

O DE EMPENHO Nº 6388

203939001 6849 Normal14.00.00 2.039 00

27/04/2012 1009 TRÊS RIOS DIESEL COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - ME 975,00

PRESTAÇÃO DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KPT 8039 MEMO Nº 146 PROC. Nº 6850 SO


203939001 6850 Normal14.00.00 2.039 00

27/04/2012 1010 TRÊS RIOS DIESEL COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - ME 1.676,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KPT 8039 MEMO Nº 146 PROC. Nº 6850 SOLICITAÇÃO DE EM

PENHO Nº 6389

203930001 6850 Normal14.00.00 2.039 00

27/04/2012 1011 ANDRÉ LUIS SEIXAS CERQUEIRA 4.000,00

SUPRIMENTO PORTARIA Nº 282 DE 20/04/2012 SOLIC..EMP. 6392 MEMO 57 PROC. 6851

233239001 6851 Normal12.00.00 2.332 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





27/04/2012 1012 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA 345,90

REF. A 1 MONITOR LG LED 18,5 E 1941S MEMO 50 SOLIC. DE EMPENHO 6393 PROC. 6853

23325200 6853 Normal12.00.00 2.332 00

27/04/2012 1013 BIONDI MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA 39,20

REF A OCULUS DE SEGURNÇA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 76 SOLIC. EMPENH

O 6436 PROCESSO 6415

203430001 6415 Normal07.00.00 2.034 00

27/04/2012 1014 RECARREGUE CENTER MAT. DE INF. E FOTOG. LTDA 468,00

REF. A MATERIAL DE INFORMÁTICA P/ ATENEDER D. PESSOAL MEMO 045 SOLIC. DE EMPE

NHO 6058 PROC. 6180

228030001 6180 Normal03.00.00 2.280 00

27/04/2012 1015 TOP MAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME 21.800,00

REF A 10 ROÇADEIRAS PROFF. MOTOR 2 TEMPOS - 2 MOTOSSERRA 4,00 HP KW 62 CC 11000 R

PM P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 05 SOLIC. EMPENHO 6451 PROCESSO

23865296 Normal13.00.00 2.386 96

27/04/2012 1016 ROSANE PEREIRA CERQUEIRA 360,00

REF A PROPAGANDA VOLANTE DO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR P/ATENDER ESTA SEC

RETARIA MEMO. SOLIC. EMPENHO PROCESSO

220239001 7054 Normal22.00.00 2.202 00


REF A LIGAÇÃO FESTIVA PARA EVENTO PRAÇA ATIVA MEMO. 158 SOLIC. EMPENHO 6432 PR

OCESSO 7052

220939001 7052 Normal22.00.00 2.209 00

27/04/2012 1018 NA CARA DO GOL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 226,80

REF A TROFÉUS P/ATENDER COMPETIÇÕES ESPORTIVAS PATROCINADAS POR ESTA SECRE

TARIA MEMO. 63 SOLIC. EMPENHO 6433 PROCESSO 7051

23343100 7051 Estimativa12.00.00 2.334 00

27/04/2012 1019 CLUBE DE CICLISMO DO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS 2.500,00

REF A ORGANIOZAÇÃO DE COMPETIÇÃO CICLISTICA 2ª ETAPA DE COPA T.RIOS DE CICLISMO

MEMO. 64 SOLIC. EMPENHO 6460 PROCESSO 7045/12

233439001 7045 Normal12.00.00 2.334 00

27/04/2012 1020 PATRICIA DIAS ITABORAI 636,32

REF. 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 CONST. PROCESSO 1259/12

21531103 1259 Normal06.00.00 2.153 03



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





27/04/2012 1021 MIRIAM GONÇALVES LIMA 846,58

REF. 8/12DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 CONST.PROCESSO 1039/12

21531103 1039 Normal06.00.00 2.153 03

27/04/2012 1022 CARIMBOS VILELA IND. E COM. LTDA 160,00

REF. A CARIMBOS P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 008 SOLIC. DE EMPENHO 6021 P

ROC. 5744

226130001 5744 Normal15.00.00 2.261 00


LIGAÇÃO FESTIVA CONF SOLIC EMP 6497/12 MEMO 167/12 PROC 7311/2012

220939001 7311 Normal22.00.00 2.209 00


LIGAÇÃO FESTIVA CONF SOLIC EMP 6496/12 MEMO 166/12 PROC 7313/2012

220939001 7313 Normal22.00.00 2.209 00

27/04/2012 1025 EL SHADAY ALUGUEL DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA 3.300,00

REF A LOCAÇAO DE PALCO C/ COBERTURA E ASA DE P.A. P/EVENTO DO DIA DO TRABALHADO

R MEMO. 149 SOLIC. EMPENHO 6422 PROCESSO 7063

220239001 7063 Normal22.00.00 2.202 00

27/04/2012 1026 ECLIPSE TENDAS E COBERTURAS LTDA-ME 7.900,00

LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS P/EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR MEMO. 149 SOLIC.


220239001 7062 Normal22.00.00 2.202 00

27/04/2012 1027 LECI DA COSTA RAMOS FILHO 270,00

LOCAÇÃO DE CADEIRAS P/EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR MEMO. 149 SOLIC. EMPENHO 6

422 PROCESSO 7061

220239001 7061 Normal22.00.00 2.202 00

27/04/2012 1028 SACCO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO LTDA 2.650,00

SHOW PIROTÉCNICO P/EVENTO DO DIA DE N.S. DE FÁTIMA MEMO. 151 SOLIC. EMPENHO 6425

PROCESSO 7060

220939001 7060 Normal22.00.00 2.209 00

27/04/2012 1029 PIERRE & OLIVEIRA COM. PROMOÇÃO E PRODUÇÃO LTDA ME 1.500,00

REF A SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E TELÃO P/ATENDER EVENTO DIA DO TRABALHADOR ME


220239001 7059 Normal22.00.00 2.202 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





27/04/2012 1030 JCC LOCAÇÃO DE STANDS LTDA 6.610,00

LOCAÇÃO DE STANDS P/EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR MEMO. 145 SOLIC. EMPENHO 6427

PROCESSO 7058

220239001 7058 Normal22.00.00 2.202 00

27/04/2012 1031 MT SECURITY SERV. DE VIGILÂNCIA LTDA 150,00

SERVIÇOS DE VIGILANCIA P/EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR MEMO. 154 SOLIC. EMPENH

O 6428 PROCESSO 7057

220239001 7057 Normal22.00.00 2.202 00

27/04/2012 1032 MT SECURITY SERV. DE VIGILÂNCIA LTDA 1.500,00

VIGLANCIA E SEGURANÇA P/EVENTO FESTA DO TRABALHADOR MEMO. 153 SOLIC. EMPENHO

6429 PROCESSO 7056

220939001 7056 Normal22.00.00 2.209 00

27/04/2012 1033 GRÁFICA E EDITORA GIRO DE TRÊS RIOS LTDA ME 1.140,00

CONFECÇÃO DE CARTAZES P/EVENTO DA FESTA DE SÃO SÉ OPERÁRIO MEMO. 155 SOLIC. EMP

ENHO 6430 PROCESSO 7055

220939001 7055 Normal22.00.00 2.209 00

27/04/2012 1034 UZY CONFECÇÕES LTDA ME 1.104,00

REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ PROJETOS DESTA SECRETARIA MEMO 65


233239001 7044 Normal12.00.00 2.332 00

27/04/2012 1035 ESTACIO HAGGE COMERCIO E SERVIÇOS DE TATUAGENS LTDA 26.700,00

REF. A VIOLÃO ELETROACUSTICO MEMO 103 SOLIC. DE EMPENHO 6506 PROC.PC. LICIT.

4323/12 CCONVITE 28/12 MME 007/2012

22005200 Estimativa22.00.00 2.200 00

27/04/2012 1036 FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA ME 3.600,00

REF A CONFECÇÃO DE 12 PLACAS P/ O PROGRAMA 2º TEMPO CONF SOLIC EMP 5630/12 MEMO 3

3/2012 PROC 5444/2012

140739102 5444 Normal12.00.00 1.407 102

27/04/2012 1037 GRÁFICA CENTRO SUL LTDA 1.399,50

REFERENTE A IMPRESSÃO DE PANFLETOS P/ PROJ SEGUNDO TEMPO CONF SOLIC EMP 5622/12

MEMO 32/2012 PROC 3900/2012

140739102 3900 Normal12.00.00 1.407 102

27/04/2012 1038 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA 218,00

CONSERTO DE NO BREAK CONF SOLIC EMP 6222/12 MEMO 68/102 PROC 6414/2012

202839001 6414 Normal05.00.00 2.028 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





27/04/2012 1039 ROBSON JOSÉ STORANI 1.332,00

VALOR REF A DIF REMUNERAÇÃO ABRIL/2012 PROC 6967/2012

228411001 6967 Normal03.00.00 2.284 00

27/04/2012 1040 DIÓGENES PEDRO BORSATO DOS SANTOS 7.600,00

FERIAS 2010/2011 1/3 FERIAS CONF PROC 5479/2012

22849200 5479 Normal03.00.00 2.284 00


PREST. SERV. NO VEÍCULO PLACA LNN-7282 CONF. MEMO.78/12, SOLIC. EMP. 006174/12 E PROC.

6173/2012.

203939001 6173 Normal14.00.00 2.039 00

27/04/2012 1042 DIÓGENES PEDRO BORSATO DOS SANTOS 9.500,00

VALOR REF A FÉRIAS 2011/2012,1/3 FÉRIAS,3/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS EM VIRT

UDE DE EXONERAÇÃO CONF PROC 5479/2012

228411001 5479 Normal03.00.00 2.284 00

27/04/2012 1043 IVAN SELMO GOMES 587,26

VALOR REF A FUNÇÃO GRATIFICADA NÃO PAGA EM FOLHA CONF PROC 6915/2012

228411001 6915 Normal03.00.00 2.284 00

27/04/2012 1044 FLÁVIO DE PAULA BARBOSA 1.500,00

RECREAÇÃO INFANTIL EM EVENTO CONF SOLIC EMP 6472/12 MEMO 161/12 PROC 7128/2012

220239001 7128 Normal22.00.00 2.202 00

27/04/2012 1045 PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA 800.000,00

TERMO ADITIVO 074/2012 AO CONTRATO 108/2011 CONF SOLIC EMP 67697/12 MEMO 08/2012

100351271 7194 Normal08.00.00 1.003 27

27/04/2012 1046 FLÁVIO DE PAULA BARBOSA 700,00

SERVIÇO DE RECREAÇÃO INFANTIL EM EVENTO CONF SOLIC EMP 6471/12 MEMO 160/12 PROC 71

27/2012

220239001 7127 Normal22.00.00 2.202 00

27/04/2012 1047 FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA ME 332,00

CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS CONF SOLIC EMP 6467/12 MEMO 164/12 PROC 7123/2012

220239001 7123 Normal22.00.00 2.202 00



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )





27/04/2012 1048 HOTEL COMENDADOR LTDA 2.070,00

REF. A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PRODUÇÃO E ARTISTAS QUE SE

APRESENTARAM NOS SHOWS DO DIA DO TRABALHADOR. MEMO N°

165/12 SOLIC. EMP: 6470/12 PROC. 7126/12

220239001 7126 Normal22.00.00 2.202 00

27/04/2012 1049 LECI DA COSTA RAMOS FILHO 450,00

REF.A LOCAÇÃO DE CADEIRAS P/ EVENTO PRAÇA ATIVA. MEMO N° 162/12

SOLIC. EMP: 6466/12 PROC. 7122/12

220239001 7122 Normal22.00.00 2.202 00

27/04/2012 1050 BANCO ITAU S/A 150,00

REF. A TARIFA BANCÁRIA

135639771 7171 Estimativa14.00.00 1.356 77

27/04/2012 1051 BANCO ITAU S/A 4.000,00

REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ANO 2012

202839001 7171 Normal05.00.00 2.028 00

27/04/2012 1052 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 1.000,00

SALÁRIO FAMÍLA - PROG. 2° TEMPO

140709102 Estimativa12.00.00 1.407 102


AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROG. 2° TEMPO

140746102 Normal12.00.00 1.407 102

27/04/2012 1054 INSS 120.000,00

INSS - PROG. 2° TEMPO

140713102 Estimativa12.00.00 1.407 102


PGTO PESSOAL - PROG. 2° TEMPO

140711102 Estimativa12.00.00 1.407 102

Sub - Total (R$): 3.116.174,34269Total de Registros:



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )




RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

16/04/2012 559 METALÚRGICA ITACOLOMY LTDA ME -0,05

ESTORNO CONFORME INFORMADO NO PROCESSO 3827/12

112652025 3827 Normal06.00.00 1.126 02

Nº DO ESTORNO:

1419

18/04/2012 499 EDMEQ COM. IND. DE MÁQ. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA -1.500,00

ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RAZÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL

202839001 Estimativa05.00.00 2.028 00

Nº DO ESTORNO:

1423

18/04/2012 658 EDMEQ COM. IND. DE MÁQ. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA -175,00

ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RAZÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL

208630001 4107 Normal21.00.00 2.086 00

Nº DO ESTORNO:

1422

20/04/2012 918 AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA -1.085,00

ESTORNO PARA CADASTRAR EQUIPAMENTO

228030001 5186 Normal03.00.00 2.280 00

Nº DO ESTORNO:

1424

24/04/2012 879 MIRIAM GONÇALVES LIMA -846,57

ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO

22849200 1039 Normal03.00.00 2.284 00

Nº DO ESTORNO:

1428

24/04/2012 880 PATRICIA DIAS ITABORAI -636,32

ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO

22849200 1259 Normal03.00.00 2.284 00

Nº DO ESTORNO:

1429

26/04/2012 107 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA -105.215,80

ESTORNO PARCIAL CONFORME MEMORANDO 056/2012 DE 19/04/2012 ( VISTO QUE O VALOR NÃ

O SERÁ UTILIZADO

203339001 Estimativa07.00.00 2.033 00

Nº DO ESTORNO:

1432

27/04/2012 567 GRÁFICA CENTRO SUL LTDA -1.399,50

ESTORNO TOTAL P/ CORREÇÃO DE DOTAÇÃO CONF PROC 3900/2012

14073000 3900 Normal12.00.00 1.407 00

Nº DO ESTORNO:

1438

27/04/2012 792 FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA ME -3.600,00

ESTORNO TOTAL P/ CORREÇÃO DE DOTAÇÃO CONF SOLIC EM PROC 5444/2012

14073000 5444 Normal12.00.00 1.407 00

Nº DO ESTORNO:

1437



Centro

29.138.377/0001-93



01/04/2012 à 01/05/2012Período:



TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota


Ação: ( Todos )




RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

Sub - Total (R$): -114.458,249Total de Registros:

Total Geral (R$): 3.001.716,10Total de Registros: 278

Izabel C. L. Ferreira

Coord. de Contabilidade


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