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Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

Extrato do Compras

LCGCJUNIOR 03-07-2018 13:56:15

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1660 Fornecedor: 7832-VALE PE OFICINA ORTOPEDICA LTDA - EPP - (Consumo)1824/2018217/2018 30.007.2961 TUTOR DE TORNOZELO 04-06-2018 1 960,00

Pedido: 1663 Fornecedor: 5384-CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)1899/201889/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 05-06-2018 176 68,00

Pedido: 1665 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)1823/2018235/2018 30.007.1623 MANGUEIRA 05-06-2018 7 20,00

1823/2018235/2018 30.007.2647 MANGUEIRA CORRUGADA DA CUSPIDEIRA 05-06-2018 2 20,00

1823/2018235/2018 30.007.2616 RETENTOR DE DETRITO 05-06-2018 1 34,00

1823/2018235/2018 30.023.0045 SERINGA TRIPLICE 05-06-2018 1 451,00

1823/2018235/2018 30.013.1458 TERMINAL TRIPLO 05-06-2018 1 164,00

1823/2018235/2018 30.013.1471 MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL 05-06-2018 6 13,00

1823/2018235/2018 30.007.2649 RALO CUSPIDEIRA 05-06-2018 2 8,50

1823/2018235/2018 30.013.1886 COLUNA 05-06-2018 1 415,50

1823/2018235/2018 30.023.0590 BOTÃO 05-06-2018 1 44,50

1823/2018235/2018 30.022.1102 BASE PEDESTAL PARA EQUIPO 05-06-2018 1 279,00

1823/2018235/2018 30.013.0026 TUBO DE PVC 05-06-2018 3 6,00

1823/2018235/2018 30.013.1702 CONJ. SUCTOR DE SALIVA 05-06-2018 1 94,50

1823/2018235/2018 30.016.0216 BANDEJA DE INOX 05-06-2018 1 403,00

1823/2018235/2018 30.007.2272 ANEL "O"RING 05-06-2018 3 1,50

1823/2018235/2018 30.023.0443 ADAPTADOR DE ESGOTO P/ CONSULTÓRIO 05-06-2018 1 40,00

Pedido: 1671 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)1837/201831/2017 30.013.1526 TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM P/ ÁGUA C/ 06 M 06-06-2018 5 39,50

1837/201831/2017 30.013.2703 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG 06-06-2018 5 6,15

1837/201831/2017 30.013.0403 ARGAMASSA P/ PORCELANATO SACO 20 KG 06-06-2018 15 21,30

1837/201831/2017 30.020.1310 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 06-06-2018 5 50,00

1837/201831/2017 30.013.0785 TUBO PVC ESGOTO DIAMETRO 50MM C/ 6MTS 06-06-2018 5 24,00

1837/201831/2017 30.013.0116 VASO SANITARIO INFANTIL 06-06-2018 2 194,00

1837/201831/2017 30.013.0001 JANELA 06-06-2018 2 208,00

1837/201831/2017 30.013.0490 BANCADA EM GRANITO TAMANHO 2,0 M C/ UMA CUBA EM AÇO

INOXIDÁVEL06-06-2018 1 445,00

1837/201831/2017 30.013.1600 PORTA DE FERRO FECHADA COMPLETA COM PORTAL, FECHADURA

E DOBRADIÇAS 80 X 210 CM06-06-2018 1 240,00

1837/201831/2017 30.013.2689 AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR BRANCA

(COMPRIMENTO150MM / LARGURA 150MM)06-06-2018 25 27,00

1837/201831/2017 30.013.2709 CIMENTO PORTLAND CP II-E32 - SACO 50 KG 06-06-2018 15 17,60

1837/201831/2017 30.013.3304 PIA INOX CONCRETADA COM UMA CUBA NAS MEDIDAS 2MX59X15 06-06-2018 3 195,17

Pedido: 1672 Fornecedor: 8170-CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - (Consumo)1837/201831/2017 30.013.1776 TINTA ACRILICA 18 LITROS 06-06-2018 10 110,90

República Federativa do Brasil Página: 1 / 23Exercício: 2018

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

1837/201831/2017 30.013.2941 THINNER (SOLVENTE) LATA 900 ML 06-06-2018 5 6,14

1837/201831/2017 30.013.0931 TINTA PARA PISO C/ 18 LITROS 06-06-2018 1 127,00

1837/201831/2017 30.013.2899 MASSA CORRIDA GALÃO DE 3,6L, SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO PVA -

POLICLORETO DE VINILA, SOLUVEL ÁGUA06-06-2018 5 11,00

1837/201831/2017 30.013.2949 TINTA ACRÍLICA GALÃO DE 3,6L, P/ PISOS EM GERAL ÁGUA/RESINA

ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNIC06-06-2018 5 29,00

1837/201831/2017 30.013.0154 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS 06-06-2018 25 40,00

1837/201831/2017 30.013.2943 THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS 06-06-2018 2 33,00

1837/201831/2017 30.013.3233 TINTA EPOXI 06-06-2018 5 110,00

Pedido: 1673 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1837/201831/2017 30.013.2719 TIJOLO DE BARRO COZIDO FURADO / DIMENSÕES 10 X 20 X 20 CM 06-06-2018 350 0,48

1837/201831/2017 30.020.1320 FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM 06-06-2018 20 3,19

1837/201831/2017 30.020.1312 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 06-06-2018 5 73,45

1837/201831/2017 30.013.2474 FITA VEDA ROSCA ROLO 25M X 18MM 06-06-2018 10 1,30

1837/201831/2017 30.013.3337 SARRAFO 06-06-2018 20 6,10

Pedido: 1674 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)1853/2018237/2018 30.007.0536 GUARNIÇÃO DE SILICONE 06-06-2018 1 105,00

Pedido: 1675 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)1852/2018237/2018 0010346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06-06-2018 1 150,00

1852/2018237/2018 0010230 MANUTENÇÃO DE AUTO CLAVE 06-06-2018 1 300,00

Pedido: 1677 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)1731/2018167/2017 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 06-06-2018 138 3,77

Pedido: 1680 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)1723/2018167/2017 30.006.0190 GASOLINA COMUM 06-06-2018 1877 4,70





Pedido: 1688 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1850/2018424/2017 30.022.0350 LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES 08-06-2018 550 3,71

Pedido: 1689 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1847/2018424/2017 30.022.1103 SERINGA DE 1 ML 08-06-2018 10000 0,18

Pedido: 1690 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1849/2018424/2017 30.022.1048 LANCETA PARA TESTE DE GLICOSE 08-06-2018 76 42,90

Pedido: 1700 Fornecedor: 8374-LOJAINCLUSIVA.COM - EIRELI - (Consumo)1873/2018227/2018 30.007.1500 ESTABILIZADOR 08-06-2018 1 3892,71


Pedido: 1703 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1720/2018167/2017 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 08-06-2018 200 3,69

Pedido: 1704 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)1721/2018167/2017 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 08-06-2018 2500 3,77

Pedido: 1705 Fornecedor: 4616-L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1882/2018249/2017 30.022.0541 LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P/

RECUP.TECIDUAL C/ 100 ML.08-06-2018 960 4,50

Pedido: 1706 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)1882/2018249/2017 30.022.0674 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN 08-06-2018 100 13,50



1882/2018249/2017 30.023.0121 ALGODAO HIDROFILO 500GRS (USO DAS U.B.S.) 08-06-2018 60 7,80

1882/2018249/2017 30.022.0268 ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO 08-06-2018 600 0,73

1882/2018249/2017 30.022.0030 ESPARADRAPO 10 X 4,5 08-06-2018 300 4,89

Pedido: 1707 Fornecedor: 8167-CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA ME - (Consumo)1882/2018249/2017 30.022.0675 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN 08-06-2018 100 13,98

1882/2018249/2017 30.022.0156 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN 08-06-2018 50 13,98

Pedido: 1708 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1884/2018371/2017 30.003.1728 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 08-06-2018 45 8,50

1884/2018371/2017 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 08-06-2018 250 18,00

Pedido: 1709 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1884/2018371/2017 30.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS 08-06-2018 60 18,10

Pedido: 1710 Fornecedor: 8247-SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP - (Consumo)1884/2018371/2017 30.003.1725 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 08-06-2018 80 10,30

Pedido: 1711 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1884/2018371/2017 52.002.0110 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 08-06-2018 150 2,90

Pedido: 1712 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1885/201897/2017 30.003.0073 ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA 08-06-2018 60 0,68

1885/201897/2017 30.013.3166 PLACA DE E.V.A. CORES DIVERSAS - 48X40cm 08-06-2018 400 1,04

1885/201897/2017 30.003.1159 PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE 08-06-2018 40 8,70

1885/201897/2017 30.003.0724 TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA 08-06-2018 30 1,35

1885/201897/2017 30.003.1009 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 08-06-2018 50 10,19

1885/201897/2017 30.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 08-06-2018 30 6,18

1885/201897/2017 30.003.0889 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 08-06-2018 105 1,23

1885/201897/2017 30.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 08-06-2018 200 3,80

1885/201897/2017 30.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 08-06-2018 4000 0,08

1885/201897/2017 30.003.0716 CARBONO PRETO C/ 100 FLS 08-06-2018 10 16,20

1885/201897/2017 30.003.0730 CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES 08-06-2018 120 0,97

1885/201897/2017 30.003.0286 PAPEL SEDA CORES VARIADAS 08-06-2018 1080 0,13

1885/201897/2017 30.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 08-06-2018 120 0,97

Pedido: 1713 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1885/201897/2017 30.003.0223 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS 08-06-2018 30 4,00

1885/201897/2017 30.003.0907 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS 08-06-2018 80 9,90

1885/201897/2017 30.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 08-06-2018 120 5,50

1885/201897/2017 30.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 08-06-2018 60 12,00

Pedido: 1714 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1885/201897/2017 30.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M 08-06-2018 800 1,95

Pedido: 1715 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1885/201897/2017 30.003.0213 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML 08-06-2018 60 1,50

1885/201897/2017 30.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E

VERMELHO)08-06-2018 60 10,00

1885/201897/2017 30.003.1842 CORRETIVO EM FITA 08-06-2018 120 2,99

Pedido: 1716 Fornecedor: 7698-PARCO PAPELARIA LTDA - (Consumo)1885/201897/2017 30.003.1150 FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM 08-06-2018 80 1,85

1885/201897/2017 30.003.0355 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 08-06-2018 720 0,47

1885/201897/2017 30.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 08-06-2018 120 0,99

Pedido: 1717 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)



1885/201897/2017 30.003.1855 PAPEL CARTOLINA 08-06-2018 650 0,65

Pedido: 1718 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)1885/201897/2017 30.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 08-06-2018 30 4,97


Pedido: 1719 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1860/2018239/2017 30.007.1709 DISCO DE FREIO 08-06-2018 2 178,05

1860/2018239/2017 30.007.1077 JOGO DE PASTILHA FREIO 08-06-2018 1 141,49

Pedido: 1720 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1861/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P08-06-2018 2 100,00

Pedido: 1721 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)1875/2018122/2016 0010394 CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES

ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);08-06-2018 27 150,00

Pedido: 1741 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1911/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 13-06-2018 1 367,48

Pedido: 1742 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1907/2018424/2017 30.022.0757 SONDA GASTRICA 13-06-2018 1 751,79

1907/2018424/2017 30.022.0481 SONDA MICKEY 14 X 1,5 CM 13-06-2018 1 751,79

Pedido: 1743 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)1899/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE13-06-2018 1 22,71

Pedido: 1759 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)1927/2018424/2017 30.022.0725 ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL 18-06-2018 35 27,17

1927/2018424/2017 30.022.0394 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA 18-06-2018 400 6,98

Pedido: 1760 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Bens)1953/2018424/2017 10.13.117 Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus 18-06-2018 20 105,00

Pedido: 1761 Fornecedor: 5962-EDMAR MARCELO PEREIRA - ME - (Consumo)1935/2018116/2018 30.001.0522 MARMITEX 500 GRAMAS 18-06-2018 100 7,55

Pedido: 1783 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1974/2018222/2017 30.001.0279 ESFIHA 18-06-2018 1000 0,54

1974/2018222/2017 30.001.0322 PÃO DE QUEIJO 18-06-2018 1500 0,63

1974/2018222/2017 30.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 18-06-2018 750 0,54

1974/2018222/2017 30.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 18-06-2018 40 3,48

1974/2018222/2017 30.001.0332 CROISSANT 18-06-2018 750 0,40

1974/2018222/2017 30.001.0273 EMPADA 18-06-2018 700 0,54

Pedido: 1792 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)1990/2018406/2017 30.001.0077 PRESUNTO FATIADO 18-06-2018 8 13,22

1990/2018406/2017 30.001.0076 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 18-06-2018 5 17,86

Pedido: 1793 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)1991/201842/2018 30.002.2987 RECEITUÁRIO EM PAPEL AZUL NUMERADO COM CANHOTO NA

MARGEM LATERAL ESQUERDA DESTACAVEL - BLOCO 50X1 - 18-06-2018 550 3,98

1991/201842/2018 30.002.0383 CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA/ USUÁRIO C/100UND F/V 18-06-2018 500 2,85

Pedido: 1794 Fornecedor: 6856-BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME - (Consumo)1992/201842/2018 30.002.0481 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2 18-06-2018 250 10,27

Pedido: 1795 Fornecedor: 8383-AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Consumo)1993/201842/2018 30.002.0806 FOLDER 18-06-2018 6000 0,20

Pedido: 1796 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)1993/201842/2018 30.002.0875 BANNER 18-06-2018 2 28,95

Pedido: 1802 Fornecedor: 6337-MEDIAL COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA EM ELETRODOMEST LTDA - ME - (Serviços)1999/2018258/2018 0010346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 19-06-2018 1 1391,00

Pedido: 1816 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)2000/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 19-06-2018 2 139,23



2000/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE19-06-2018 0,5 121,28

Pedido: 1817 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)2004/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 19-06-2018 58 104,97


ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER19-06-2018 14 111,45


ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE19-06-2018 7 121,28

Pedido: 1830 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2032/2018222/2017 30.001.0279 ESFIHA 21-06-2018 30 0,54

2032/2018222/2017 30.001.0332 CROISSANT 21-06-2018 30 0,40

2032/2018222/2017 30.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 21-06-2018 30 0,54

2032/2018222/2017 30.001.0273 EMPADA 21-06-2018 30 0,54

2032/2018222/2017 30.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 21-06-2018 3 3,48

2032/2018222/2017 30.001.0322 PÃO DE QUEIJO 21-06-2018 30 0,63

Pedido: 1848 Fornecedor: 6735-CLINICA DR. ALEXANDRE GOMES S/S LTDA - (Serviços)1854/2018238/2018 0010712 ECOENDOSCOPIA 22-06-2018 1 3800,00


MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P22-06-2018 2,5 100,00



Pedido: 1854 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)2053/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO SERVIÇO DE REPARO DO SISTEMA FREIO - HRS

1,0 - R$100,0022-06-2018 2,5 100,00

Pedido: 1860 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)2056/2018318/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 25-06-2018 19,75 42,00

Pedido: 1862 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2073/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 26-06-2018 20 2,59

2073/2018431/2017 30.001.0093 XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML 26-06-2018 20 7,50

2073/2018431/2017 30.001.0053 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G 26-06-2018 20 16,40

2073/2018431/2017 30.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 26-06-2018 20 2,49

2073/2018431/2017 30.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 26-06-2018 10 3,52

Pedido: 1863 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)2073/2018431/2017 30.001.0366 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML26-06-2018 12 5,75

2073/2018431/2017 30.001.0071 MILHO P/ PIPOCA 500 G 26-06-2018 20 1,95

Pedido: 1864 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)2073/2018431/2017 30.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML26-06-2018 12 3,65

2073/2018431/2017 30.001.0406 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML26-06-2018 12 2,36

Pedido: 1865 Fornecedor: 7603-LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - (Serviços)2070/2018136/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 26-06-2018 15 136,15

2070/2018136/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 26-06-2018 30 92,31



Pedido: 1882 Fornecedor: 8206-CAMISETAZ CONFECCOES LTDA - (Consumo)2087/2018408/2017 30.018.0235 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE 27-06-2018 1500 8,80

Pedido: 1883 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)2092/2018275/2018 30.007.2598 CABO DE ALIMENTAÇÃO 27-06-2018 1 58,00

2092/2018275/2018 30.013.3161 FILTRO DE AR 27-06-2018 1 70,00

2092/2018275/2018 30.020.1518 PLUG 3 PINOS REFORÇADO COM TOMADA 27-06-2018 1 8,00



2092/2018275/2018 30.007.2272 ANEL "O"RING 27-06-2018 1 1,50

2092/2018275/2018 30.013.0932 JUNTA DE ENGATE 27-06-2018 1 5,00

2092/2018275/2018 30.007.2482 CHICOTE 27-06-2018 1 55,00

2092/2018275/2018 30.013.0121 OLEO COMPRESSOR 27-06-2018 0,5 32,00

2092/2018275/2018 30.023.0590 BOTÃO 27-06-2018 1 6,00

2092/2018275/2018 30.007.2616 RETENTOR DE DETRITO 27-06-2018 1 31,50

2092/2018275/2018 30.013.0551 BORRACHA DA CANULA 27-06-2018 1 10,50

2092/2018275/2018 30.007.2623 RESERVATÓRIO 800ML 27-06-2018 1 47,00

2092/2018275/2018 30.007.1820 SENSOR 27-06-2018 1 193,50

2092/2018275/2018 30.007.2845 TERMOSTATO 27-06-2018 1 88,00

Pedido: 1884 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)2088/2018408/2017 30.018.0004 CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA FRIA 27-06-2018 220 9,90

Pedido: 1885 Fornecedor: 8206-CAMISETAZ CONFECCOES LTDA - (Consumo)2089/2018408/2017 30.018.0235 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE 27-06-2018 2000 8,80

Pedido: 1894 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)2110/2018424/2017 30.022.1104 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 28-06-2018 7 62,40

Pedido: 1895 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)2107/2018276/2018 30.022.1097 ELETRODO PRECORDIAL 29-06-2018 6 25,00

Pedido: 1896 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)2106/2018276/2018 0010346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 29-06-2018 1 85,00



Pedido: 1902 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)2103/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 29-06-2018 1 55,71

2103/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 29-06-2018 6,8 100,00

Pedido: 1905 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)2100/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 29-06-2018 1 71,00



Total Sub-Divisão => 234478,87010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA


Pedido: 1658 Fornecedor: 8276-MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)1766/201813/2018 30.021.1336 CEFTRIAXONA 04-06-2018 100 10,28

Pedido: 1659 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)1767/201813/2018 30.021.0631 DOXICICLINA 100MG 04-06-2018 300 0,13

Pedido: 1687 Fornecedor: 8309-PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA - (Consumo)1844/2018426/2017 30.001.0486 COMPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR 08-06-2018 400 35,11

Pedido: 1701 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)1842/2018243/2018 30.021.1661 OLANZAPINA 5 MG 08-06-2018 5 140,00

Pedido: 1724 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1815/2018225/2018 30.021.2026 ALPRAZOLAN 1 MG 11-06-2018 8 31,50

1815/2018225/2018 30.021.0262 ALISQUIRENO 150 MG - MS 11-06-2018 2 139,00

1815/2018225/2018 30.021.1845 APIXABANA 5 MG - MS (ELIQUIS) 11-06-2018 2 95,00

1815/2018225/2018 30.021.1879 BELIMUMABE 400 MG - MS (BENLYSTA) 11-06-2018 2 3970,00

1815/2018225/2018 30.021.1487 BRINZOLAMIDA 1% + TIMOLOL 0,5 % 11-06-2018 1 74,90



1815/2018225/2018 30.021.0806 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG - MS (URSACOL) 11-06-2018 5 224,90

1815/2018225/2018 30.021.1947 APIXABANA 2.5 MG - MS (ELIQUIS) 11-06-2018 1 287,00

1815/2018225/2018 30.021.1540 AZATIOPRINA 50 MG 11-06-2018 6 195,00

1815/2018225/2018 30.021.1960 BAMIFILINA 600 MG - MS 11-06-2018 2 48,90

1815/2018225/2018 30.021.1765 ARIPRIPAZOL 30MG 11-06-2018 1 1308,00

1815/2018225/2018 30.021.1309 ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG - MS (URSACOL) 11-06-2018 1 113,90

1815/2018225/2018 30.021.1980 ARIPIPRAZOL 20 MG - MS (ARISTAB) 11-06-2018 1 880,00

Pedido: 1726 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1817/2018226/2018 30.021.0195 CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES 12-06-2018 4 205,00

1817/2018226/2018 30.021.0151 CICLOBENZAPRINA 10 MG - MS 12-06-2018 2 28,00

1817/2018226/2018 30.021.1072 COLCHICINA 0.5 MG - MS 12-06-2018 3 32,90

1817/2018226/2018 30.021.0104 CARBAMAZEPINA 400 MG COMPR 12-06-2018 3 44,13

1817/2018226/2018 30.021.1281 CANDESARTANA 16 MG - MS (ATACAND) 12-06-2018 1 114,90

1817/2018226/2018 30.021.1475 BROMAZEPAM 6 MG 12-06-2018 2 27,30

1817/2018226/2018 30.021.1261 CICLOSPORINA 100MG 12-06-2018 1 540,00

1817/2018226/2018 30.021.1402 CLORAMBUCILA 2 MG - MS (LEUREKAN) 12-06-2018 3 54,90

1817/2018226/2018 30.021.0772 CLOBAZAN 20 MG 12-06-2018 6 29,00

1817/2018226/2018 30.021.1358 CITRATO DE POTASSIO 1080 MG - MS 12-06-2018 3 59,00

1817/2018226/2018 30.021.0560 CLONAZEPAM 0.5 MG - MS 12-06-2018 8 7,50

Pedido: 1744 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1946/201813/2018 30.021.1224 METILFENIDATO 30 MG - MS (RITALINA) 15-06-2018 180 6,67

1946/201813/2018 30.021.1223 METILFENIDATO 20 MG - MS (RITALINA) 15-06-2018 120 6,35

Pedido: 1745 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1946/201813/2018 30.021.0575 OXCARBAZEPINA 300 MG COMP. 15-06-2018 330 0,28

Pedido: 1746 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)1946/201813/2018 30.021.1600 GABAPENTINA 400 MG 15-06-2018 180 0,37

Pedido: 1747 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1946/201813/2018 30.021.2031 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG 15-06-2018 60 0,50

1946/201813/2018 30.021.0033 TOPIRAMATO 100 MG 15-06-2018 30 0,32

Pedido: 1748 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)1946/201813/2018 30.021.0154 PANTOPRAZOL 40 MG 15-06-2018 60 0,22

Pedido: 1762 Fornecedor: 8281-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)1896/201813/2018 30.021.2042 BROMOPRIDA 5MG/ML, INJETÁVEL 18-06-2018 200 0,69

Pedido: 1763 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)1897/201813/2018 30.021.0398 HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL 18-06-2018 300 4,39

1897/201813/2018 30.021.0381 HALOPERIDOL 5MG/ML C/ 1ML 18-06-2018 500 0,95

Pedido: 1764 Fornecedor: 8267-T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)1897/201813/2018 30.021.2048 GLICOSE, ASSOCIADA À CLORETO DE SÓDIO 5%+0,9%, SOLUÇÃO

INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO18-06-2018 500 2,25

Pedido: 1765 Fornecedor: 7230-INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)1897/201813/2018 30.021.0382 HIDROCORTISONA 100 MG 18-06-2018 300 1,84

1897/201813/2018 30.021.0408 DIAZEPAM 5MG/ML C/ 2 ML 18-06-2018 500 0,50

Pedido: 1766 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)1897/201813/2018 30.021.2047 FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 18-06-2018 300 1,41

Pedido: 1767 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1897/201813/2018 30.021.0370 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML C/1ML 18-06-2018 300 0,80

Pedido: 1768 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)



1897/201813/2018 30.021.0376 FUROSEMIDA 10 MG/ML 18-06-2018 300 0,31

1897/201813/2018 30.021.2045 DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 18-06-2018 300 0,42

Pedido: 1769 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1897/201813/2018 30.021.2043 CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM

ABERTURA TWIST OFF18-06-2018 500 0,13

1897/201813/2018 30.021.1858 GLICOSE 50% AMPOLA 10ML 18-06-2018 500 0,20

Pedido: 1770 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)1897/201813/2018 30.021.0359 ATROPINA 0,5 MG 18-06-2018 200 0,73

Pedido: 1771 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)1897/201813/2018 30.021.2044 CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO 18-06-2018 500 0,14

Pedido: 1772 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)1898/201813/2018 30.021.1865 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML 18-06-2018 500 1,50

Pedido: 1773 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1898/201813/2018 30.021.0197 GLIBENCLAMIDA 5MG 18-06-2018 5000 0,02

1898/201813/2018 30.021.0586 CAPTOPRIL 25 MG 18-06-2018 5000 0,01

Pedido: 1774 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1898/201813/2018 30.021.0431 CLORIDRATO DE RANITIDINA 18-06-2018 300 0,32

Pedido: 1779 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1949/2018256/2018 30.021.1507 VALPROATO DE SODIO 500 MG 18-06-2018 3 69,87

Pedido: 1820 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)2014/2018249/2017 30.022.1002 SERINGA DE INSULINA , DESCARTAVEL 20-06-2018 90000 0,38

2014/2018249/2017 30.022.0544 SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE 20-06-2018 120000 0,42

Pedido: 1821 Fornecedor: 8166-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)2015/2018368/2017 30.022.1042 SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 100UI 6MM X 0,25MM 20-06-2018 21000 0,73

Pedido: 1823 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)2025/2018261/2018 30.021.1836 RIVAROXABANA 20 MG 20-06-2018 10 249,00

Pedido: 1831 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)2049/201813/2018 30.021.1214 GLICLAZIDA 30 MG - MS (DIAMICRON) 22-06-2018 280000 0,18

2049/201813/2018 30.021.0603 ACICLOVIR 200MG 22-06-2018 6000 0,20

2049/201813/2018 30.021.2028 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 22-06-2018 5000 0,30

2049/201813/2018 30.021.1197 GENTAMICINA COLÍRIO 5 MG/ML 22-06-2018 90 7,49

Pedido: 1832 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)2049/201813/2018 30.021.1217 PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇAO 22-06-2018 800 5,35

2049/201813/2018 30.021.1145 IBUPROFENO 600 MG 22-06-2018 60000 0,16

2049/201813/2018 30.021.1193 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG 22-06-2018 3000 0,10

2049/201813/2018 30.021.0203 AMOXICILINA 500 MG 22-06-2018 2000 0,25

2049/201813/2018 30.021.0240 AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSPENSAO ORAL 22-06-2018 3000 3,65

2049/201813/2018 30.021.1055 ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/10ML 22-06-2018 800 0,95

Pedido: 1833 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)2049/201813/2018 30.021.1943 DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR 22-06-2018 700 1,05

2049/201813/2018 30.021.0742 ALOPURINOL 100 MG 22-06-2018 16000 0,04

2049/201813/2018 30.021.1210 VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML

(EQUIVALENTE A 50 MG ÁCIDO VALPRÓICO)22-06-2018 90 2,11

2049/201813/2018 30.021.0620 SINVASTINA 20 MG 22-06-2018 80000 0,06

2049/201813/2018 30.021.1056 ALENDRONATO 70 MG - MS 22-06-2018 4000 0,23

2049/201813/2018 30.021.1159 MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG 22-06-2018 170000 0,03

2049/201813/2018 30.021.1189 SINVASTATINA 40 MG 22-06-2018 30000 0,12

Pedido: 1834 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)



2049/201813/2018 30.021.1184 PERMETRINA LOÇÃO 5% 22-06-2018 90 2,20

2049/201813/2018 30.021.0744 ATENOLOL 50 MG 22-06-2018 40000 0,03

2049/201813/2018 30.021.1053 ÁCIDO FÓLICO 5 MG 22-06-2018 25000 0,04

2049/201813/2018 30.021.0312 AMITRIPTILINA 25 MG - MS 22-06-2018 60000 0,03

2049/201813/2018 30.021.0457 CLORPROMAZINA 25 MG 22-06-2018 4000 0,16

2049/201813/2018 30.021.1148 IVERMECTINA 6 MG 22-06-2018 500 0,18

2049/201813/2018 30.021.0927 ESPIRONOLACTONA 25 MG 22-06-2018 25000 0,13

2049/201813/2018 30.021.0608 BENZILPENICILINA PROCAINA 400000UI 22-06-2018 600 3,75

2049/201813/2018 30.021.1985 CLORPROMAZINA 100 MG 22-06-2018 10000 0,16

Pedido: 1835 Fornecedor: 3844-DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)2049/201813/2018 30.021.1105 PROPAFENONA 300 MG - MS 22-06-2018 3000 0,45

2049/201813/2018 30.021.0910 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 22-06-2018 120000 0,06

2049/201813/2018 30.021.1151 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG 22-06-2018 60000 0,06

Pedido: 1836 Fornecedor: 8257-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - (Consumo)2049/201813/2018 30.021.0155 DEXAMETASONA 0,1% CREME 22-06-2018 3500 0,73

2049/201813/2018 30.021.0584 ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG 22-06-2018 300000 0,02

2049/201813/2018 30.021.1962 DIPIRONA SÓDICA 500MG 22-06-2018 35000 0,06

2049/201813/2018 30.021.0128 CARBONATO DE CALCIO 500 MG - MS (OSCAL) 22-06-2018 18000 0,04

2049/201813/2018 30.021.0193 SULFADIAZINA 500 22-06-2018 6000 0,16

Pedido: 1837 Fornecedor: 7231-CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)2049/201813/2018 30.021.1503 LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG 22-06-2018 1200 0,78

Pedido: 1839 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)2038/2018268/2018 30.021.0589 FENOBARBITAL 100 MG 22-06-2018 80000 0,07

Pedido: 1840 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)2043/2018269/2018 30.021.1180 PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML 22-06-2018 5000 0,50

2043/2018269/2018 30.021.0115 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL 22-06-2018 200 7,00

Pedido: 1841 Fornecedor: 8084-AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA - (Consumo)2039/2018270/2018 30.021.0203 AMOXICILINA 500 MG 22-06-2018 10500 0,12

Pedido: 1842 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)2035/2018271/2018 30.021.0628 CLARITROMICINA 500MG 22-06-2018 500 3,63

2035/2018271/2018 30.021.0675 CLOMIPRAMINA 25 MG - MS 22-06-2018 15000 0,61

2035/2018271/2018 30.021.0439 VARFARINA SODICA 5MG 22-06-2018 10050 0,09

2035/2018271/2018 30.021.0609 PROMETAZINA 25 MG COMPR. 22-06-2018 10000 0,06

Pedido: 1843 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)2045/2018267/2018 30.021.0625 AZITROMICINA 500MG 22-06-2018 6000 0,48

Pedido: 1844 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)2026/2018272/2018 30.021.1463 TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇAO DE GLICEMIA 22-06-2018 100000 0,40

2026/2018272/2018 30.021.1464 GLICOSIMETRO 22-06-2018 100 9,65

Pedido: 1845 Fornecedor: 8081-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - (Consumo)2046/2018266/2018 30.021.1175 NITROFURANTOÍNA 100 MG 22-06-2018 5040 0,17

Pedido: 1846 Fornecedor: 8082-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)2044/2018265/2018 30.021.0627 CIPROFLOXACINO 500MG 22-06-2018 15000 0,18

2044/2018265/2018 30.021.1059 AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 600 MG 22-06-2018 600 4,48

Pedido: 1847 Fornecedor: 8082-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)2041/2018264/2018 30.021.1861 METRONIDAZOL 250 MG 22-06-2018 4800 0,10

2041/2018264/2018 30.021.0837 ALOPURINOL 300 MG 22-06-2018 15000 0,13

República Federativa do Brasil Página: 9 / 23Exercício:

Total Sub-Divisão => 351385,77010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SAUDE


Pedido: 1824 Fornecedor: 3887-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA - MEDSUL - (Serviços)2022/2018281/2016 0010657 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR PERFUSAO (MINIMO 4

PROJECOES)21-06-2018 3 130,50

2022/2018281/2016 0010680 CISTERNOCINTILOGRAFIA (INCLUINDO PESQUISA E/OU AVALIAÇÃO

DO TRANSITO LIQUORICO)21-06-2018 3 205,34

2022/2018281/2016 0010632 CINTILOGRAFIA PARA QUANTIFICACAO DE SHUNT 21-06-2018 3 142,57

2022/2018281/2016 0010652 CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUINEO 21-06-2018 3 190,99

2022/2018281/2016 0010638 CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DO CORPO INTEIRO 21-06-2018 3 338,70

2022/2018281/2016 0010667 CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM

SITUACAO DE REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA)21-06-2018 3 176,72

2022/2018281/2016 0010679 CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL C/ TALIO (SPCTO) 21-06-2018 3 438,01

2022/2018281/2016 0010644 CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU

QUANTITATIVA)21-06-2018 6 133,03

2022/2018281/2016 0010645 CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA 21-06-2018 6 122,97

2022/2018281/2016 0010677 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO 21-06-2018 3 135,38

2022/2018281/2016 0010629 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA AVALIACAO DA PERFUSAO

EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES)21-06-2018 18 408,52

2022/2018281/2016 0010630 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA LOCALIZACAO DE NECROSE

(MINIMO 3 PROJECOES)21-06-2018 3 166,47

2022/2018281/2016 0010666 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA AVALIACAO DA PERFUSAO

EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES)21-06-2018 18 383,07

2022/2018281/2016 0010633 CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM

SITUACAO DE ESFORCO21-06-2018 3 214,85

2022/2018281/2016 0010642 CINTILOGRAFIA DE TESTICULO E BOLSA ESCROTAL 21-06-2018 3 108,94

2022/2018281/2016 0010636 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE COM OU SEM CAPTACAO 21-06-2018 3 77,28

2022/2018281/2016 0010656 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR INALACAO (MINIMO 2

PROJECOES)21-06-2018 3 128,12

2022/2018281/2016 0010655 CINTILOGRAFIA DE PULMAO PARA PESQUISA DE ASPIRACAO 21-06-2018 3 127,51

2022/2018281/2016 0010635 CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDES 21-06-2018 3 324,54

2022/2018281/2016 0010646 CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA 21-06-2018 6 144,50

2022/2018281/2016 0010675 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ATIVA 21-06-2018 3 310,82

2022/2018281/2016 0010631 CINTILOGRAFIA PARA AVALIACAO DE FLUXO SANGUINEO DE

EXTREMIDADES21-06-2018 3 114,02

2022/2018281/2016 0010660 DEMONSTRACAO DE SEQUESTRO DE HEMACIAS PELO BACO 21-06-2018 3 97,37

2022/2018281/2016 0010658 CINTILOGRAFIA DE SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL 21-06-2018 3 112,61

2022/2018281/2016 0010647 DETERMINACAO DE FILTRACAO GLOMERULAR 21-06-2018 3 63,22

2022/2018281/2016 0010650 CINTILOGRAFIA DE ARTICULACOES E/OU EXTREMIDADES 21-06-2018 3 180,32

2022/2018281/2016 0010654 CINTILOGRAFIA DE PULMAO COM GALIO 67 21-06-2018 3 457,55

2022/2018281/2016 0010637 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE COM TESTE DE SUPRESSAO 21-06-2018 3 107,30

2022/2018281/2016 0010653 CINTILOGRAFIA DE SEGMENTO OSSEO COM GALIO 67 21-06-2018 3 457,55

2022/2018281/2016 0010674 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE DIVERTICULOSE DE MECKEL 21-06-2018 3 114,86

2022/2018281/2016 0010676 CINTILOGRAFIA P/ PEQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA NÃO

ATIVA21-06-2018 3 157,23

2022/2018281/2016 0010664 CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL) 21-06-2018 3 289,43

2022/2018281/2016 0010670 CINTILOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES C/ OU S/ ESTIMULAÇÃO 21-06-2018 3 87,89

2022/2018281/2016 0010641 CINTILOGRAFIA DE RIM COM GALIO 67 21-06-2018 3 457,55

2022/2018281/2016 0010672 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFÁGICO

(SEMI-SÓLIDO)21-06-2018 3 135,38

2022/2018281/2016 0010673 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO GASTRICO 21-06-2018 3 144,22



2022/2018281/2016 0010628 CINTILOGRAFIA DE CORACAO COM GALIO 67 21-06-2018 3 457,55

2022/2018281/2016 0010634 DETERMINACAO DE FLUXO SANGUINEO REGIONAL 21-06-2018 3 123,93

2022/2018281/2016 0010662 CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM GALIO 67 PARA PESQUISA 21-06-2018 3 906,80

2022/2018281/2016 0010671 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFÁGICO (LÍQUIDO) 21-06-2018 3 135,38

2022/2018281/2016 0010669 CINTILOGRAFIA DE FÍGADO E VIAS BILIARES 21-06-2018 3 187,93

2022/2018281/2016 0010661 LINFOCINTILOGRAFIA 21-06-2018 3 141,33

2022/2018281/2016 0010678 IMUNO-CINTILOGRAFIA (ANTICORPO MONOCLONAL) 21-06-2018 3 1103,26

2022/2018281/2016 0010668 CINTILOGRAFIA DE FÍGADO E BAÇO (MÍNIMO 5 IMAGENS) 21-06-2018 3 133,26

2022/2018281/2016 0010659 DETERMINACAO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS (COM

RADIOSOTOPOS)21-06-2018 3 54,36

2022/2018281/2016 0010663 CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL 21-06-2018 3 66,23

2022/2018281/2016 0010648 DETERMINACAO DE FLUXO PLASMATICO RENAL 21-06-2018 3 63,22

2022/2018281/2016 0010681 ESTUDO DE FLUXO SANGUÍNEO CEREBRAL 21-06-2018 3 119,16

2022/2018281/2016 0010649 ESTUDO RENAL DINAMICO COM OU SEM DIURETICO 21-06-2018 3 165,24

Pedido: 1826 Fornecedor: 7936-S.L.S. OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)2023/2018154/2017 0010698 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO

(PRE-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS 21-06-2018 220 10,00

2023/2018154/2017 0010172 BIOMETRIA ULTRASSONICA CONFORME PROCEDIMENTOS E

PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)21-06-2018 220 24,24

2023/2018154/2017 0010694 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR

RIGIDA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA21-06-2018 220 651,60

2023/2018154/2017 0010693 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR

DOBRAVEL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABE21-06-2018 220 771,60

2023/2018154/2017 0010150 MAPEAMENTO DE RETINA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS

DA TABELA SUS (SIGTAP)21-06-2018 220 24,24

2023/2018154/2017 0010699 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO

(POS-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS 21-06-2018 220 10,00

2023/2018154/2017 0010131 CERATOMETRIA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA

TABELA SUS (SIGTAP)21-06-2018 220 3,37

Total Sub-Divisão => 375115,29

Total Secretaria => 960979,93

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


Pedido: 1858 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2042/2018431/2017 30.001.0426 LEITE INTEGRAL C/ 01LT 25-06-2018 50 1,98

2042/2018431/2017 30.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 25-06-2018 50 2,49

Pedido: 1859 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2036/201824/2018 30.001.0342 CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS 25-06-2018 470 130,50

Total Sub-Divisão => 61558,50011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS


Pedido: 1670 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1805/2018239/2017 30.007.0852 CAIXA DE DIREÇÃO 06-06-2018 1 783,11

1805/2018239/2017 30.007.1205 BICO INJETOR 06-06-2018 4 280,30

1805/2018239/2017 30.007.0179 JOGO DE LONA DE FREIO P/ FIAT UNO/FIORINO 06-06-2018 1 42,66

1805/2018239/2017 30.007.1709 DISCO DE FREIO 06-06-2018 2 122,85

1805/2018239/2017 30.007.0360 BOMBA D'AGUA 06-06-2018 1 330,08

1805/2018239/2017 30.007.1088 CABO DE VELA 06-06-2018 1 208,33

1805/2018239/2017 30.007.0857 FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ FIAT UNO/FIORINO 06-06-2018 1 25,30

1805/2018239/2017 30.007.0330 VELA DE IGNIÇÃO 06-06-2018 4 29,71



1805/2018239/2017 30.007.1286 FILTRO DE AR 06-06-2018 1 28,26

1805/2018239/2017 30.007.2846 MAÇANETA 06-06-2018 1 53,12

1805/2018239/2017 30.013.3234 ÓLEO 06-06-2018 3 35,00

1805/2018239/2017 30.007.2057 CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 06-06-2018 1 162,88

1805/2018239/2017 30.020.1615 BOBINA 06-06-2018 1 342,03

1805/2018239/2017 30.007.2012 FILTRO DE ÓLEO 06-06-2018 1 31,33

1805/2018239/2017 30.007.2507 ALAVANCA 06-06-2018 1 193,19

1805/2018239/2017 30.007.2435 ADITIVO 06-06-2018 2 36,74

1805/2018239/2017 30.007.2700 JOGO DE PASTILHA DE FREIO P/ FIAT UNO/FIORINO 06-06-2018 1 141,49

1805/2018239/2017 30.007.1266 POLIA TENSORA 06-06-2018 1 218,96

1805/2018239/2017 30.007.0531 VOLANTE 06-06-2018 1 233,06

1805/2018239/2017 30.007.0640 VÁLVULA 06-06-2018 1 192,22

1805/2018239/2017 30.006.0058 OLEO PARA CAMBIO 06-06-2018 2 38,53

1805/2018239/2017 30.007.1099 PROTETOR CARTER 06-06-2018 1 120,20

1805/2018239/2017 30.007.0183 RADIADOR 06-06-2018 1 383,15



0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


Pedido: 1686 Fornecedor: 8382-GABRIELA FERNANDINO COSTA 01290493600 - (Serviços)1846/2018240/2018 0010011 CURSO 07-06-2018 1 980,00

Total Sub-Divisão => 980,00011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO


Pedido: 1784 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1914/2018237/2017 30.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 18-06-2018 240 1,48

1914/2018237/2017 30.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM 18-06-2018 240 0,98

1914/2018237/2017 30.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 18-06-2018 240 1,12

Pedido: 1785 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)1915/2018237/2017 30.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.

0,80 M X 0,50 M18-06-2018 1000 3,50

Pedido: 1786 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1940/2018222/2017 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 18-06-2018 100 7,80

1940/2018222/2017 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 18-06-2018 500 6,98

Pedido: 1787 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1959/201897/2017 30.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 18-06-2018 50 25,95

1959/201897/2017 30.003.1843 ENVELOPE KRAFT 18-06-2018 1000 0,14

1959/201897/2017 30.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES 18-06-2018 100 2,60

1959/201897/2017 30.003.1852 ENVELOPE BRANCO 18-06-2018 1000 0,16

1959/201897/2017 30.003.0362 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 2M 18-06-2018 20 4,20

Pedido: 1788 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1959/201897/2017 30.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 18-06-2018 1000 0,08

1959/201897/2017 30.003.1009 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 18-06-2018 20 10,19

1959/201897/2017 30.003.0730 CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES 18-06-2018 30 0,97



1959/201897/2017 30.003.0861 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M 18-06-2018 100 2,76


1959/201897/2017 30.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 18-06-2018 200 0,81

Pedido: 1789 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1959/201897/2017 30.003.1842 CORRETIVO EM FITA 18-06-2018 200 2,99

1959/201897/2017 30.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 18-06-2018 50 1,30

Pedido: 1790 Fornecedor: 7698-PARCO PAPELARIA LTDA - (Consumo)1959/201897/2017 30.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO

GRANDE18-06-2018 96 0,48

1959/201897/2017 30.003.0490 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS 18-06-2018 10 22,10

1959/201897/2017 30.003.1150 FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM 18-06-2018 100 1,85

Pedido: 1791 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)1959/201897/2017 30.003.0366 CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA 18-06-2018 50 1,86

1959/201897/2017 30.003.0368 CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR VERMELHA 18-06-2018 50 1,86

1959/201897/2017 30.003.0367 CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR AZUL 18-06-2018 50 1,86



0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


Pedido: 1725 Fornecedor: 8242-NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA - (Serviços)1901/2018247/2018 0010011 CURSO 11-06-2018 1 1059,00

Total Sub-Divisão => 1059,00011204 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO


Pedido: 1828 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)2048/201881/2018 0010233 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE

CHAVE SIMPLES21-06-2018 1 5,05

Total Sub-Divisão => 5,05011207 - DEPARTAMENTO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS


Pedido: 1740 Fornecedor: 7685-BB TURISMO LTDA - ME - (Serviços)1919/2018249/2018 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 13-06-2018 1 390,51

1919/2018249/2018 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 13-06-2018 1 418,85

Pedido: 1804 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)2012/2018386/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 19-06-2018 50 20,00



0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA


Pedido: 1730 Fornecedor: 8105-ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI -EPP - (Bens)1895/201878/2017 10.53.18 NOBREAK 13-06-2018 2 381,00

Pedido: 1731 Fornecedor: 5558-ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME - (Bens)1895/201878/2017 10.15.39 HD Externo USB 13-06-2018 2 329,00

Pedido: 1881 Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços)2090/2018299/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 27-06-2018 6 1400,00





0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS


Pedido: 1655 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)1923/2018407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 04-06-2018 2 247,08

1923/2018407/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 04-06-2018 1 30,15

1923/2018407/2015 0010581 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO

INTROD CATETER 04-06-2018 1 75,05

1923/2018407/2015 0010580 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE

CATETER 04-06-2018 2 129,54



1923/2018407/2015 0010566 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO 04-06-2018 3 57446,40



Pedido: 1656 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)1923/2018396/2015 0010533 CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO - PORTARIA N°1.961, DE 18 DE

OUTUBRO DE 2016 04-06-2018 3 18013,22

1923/2018396/2015 0010533 TRANSPLANTE, PORTARIA 1.764, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017 04-06-2018 3 104000,90

1923/2018396/2015 0010533 NEFROLOGIA - PORTARIA N° 195, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 04-06-2018 3 78847,79

1923/2018396/2015 0010533 CIRUGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO - PORTARIA N°1.007, DE 03

DE OUTUBRO DE 2014 04-06-2018 2,53 26692,82

Pedido: 1657 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)1923/2018396/2015 0010533 NEFROLOGIA - PORTARIA N° 195, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013 04-06-2018 2 78847,79

1923/2018396/2015 0010533 TRANSPLANTE, PORTARIA 1.764, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017 04-06-2018 2 104000,90

1923/2018396/2015 0010533 CIRUGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO - PORTARIA N°1.007, DE 03

DE OUTUBRO DE 2014 04-06-2018 4 26692,82

1923/2018396/2015 0010533 CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO - PORTARIA N°1.961, DE 18 DE

OUTUBRO DE 2016 04-06-2018 1,78 18013,22

Pedido: 1692 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)1825/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 08-06-2018 2 139,23


Pedido: 1694 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)1827/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 08-06-2018 1,75 106,67

Pedido: 1695 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)1862/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE






Pedido: 1698 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)1869/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO DE OFICINA

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOSVEÍC

08-06-2018 12,25 139,23







Pedido: 1799 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1928/2018239/2017 30.007.1973 PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS 18-06-2018 1 73,68





Pedido: 1801 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1931/2018239/2017 30.007.1973 PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS 18-06-2018 1 73,68

Pedido: 1805 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)1944/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 19-06-2018 2 700,00

Pedido: 1806 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)1947/2018239/2017 30.007.0491 BUCHA DA BANDEJA 19-06-2018 4 26,55

1947/2018239/2017 30.007.1321 AMORTECEDOR DIANTEIRO 19-06-2018 2 143,28

1947/2018239/2017 30.007.2136 BUCHA 19-06-2018 4 50,76

1947/2018239/2017 30.007.1077 JOGO DE PASTILHA FREIO 19-06-2018 1 68,30

1947/2018239/2017 30.007.0718 DISCO FREIO 19-06-2018 2 81,77

1947/2018239/2017 30.007.1208 COXIM 19-06-2018 2 78,99

1947/2018239/2017 30.007.0821 PARAFUSO DE RODA 19-06-2018 6 14,46

1947/2018239/2017 30.007.1309 CUBO DA RODA 19-06-2018 2 91,53

1947/2018239/2017 30.007.2893 COIFA 19-06-2018 1 33,33

1947/2018239/2017 30.007.0444 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 19-06-2018 2 116,35











Pedido: 1819 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1943/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 19-06-2018 1 367,48

Pedido: 1857 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)2059/2018167/2017 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 25-06-2018 3000 3,48

Total Sub-Divisão => 1416262,69011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS


Pedido: 1728 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1893/2018188/2017 30.013.3252 FERRO CA 50 3/8 12-06-2018 8 24,75

1893/2018188/2017 30.013.3250 FERRO CA 50 1/4 12-06-2018 150 11,90

1893/2018188/2017 30.013.3027 TIJOLO COMUM DE BARRO, MACIÇO MED. 5X10X20 CM 12-06-2018 4 326,25



1893/2018188/2017 30.013.3253 FERRO CA 50 1/2 12-06-2018 90 39,90

1893/2018188/2017 30.013.3259 ARAME COZIDO PG 7 12-06-2018 150 9,03

1893/2018188/2017 30.013.0010 CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG 12-06-2018 300 9,27

1893/2018188/2017 51.001.0039 TIJOLO 08 FUROS DE BARRO MED.10X20X20 CM 12-06-2018 7 481,25

1893/2018188/2017 30.013.3251 FERRO CA 50 5/16 12-06-2018 95 16,69

Pedido: 1749 Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)1980/2018180/2017 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 15-06-2018 27 2849,12

Pedido: 1750 Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)1981/2018189/2017 51.001.0232 AREIA LAVADA MEDIA 15-06-2018 1000 35,00

Pedido: 1751 Fornecedor: 3304-INCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - (Serviços)1982/2018245/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 15-06-2018 30 163,00




Pedido: 1752 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)1985/2018189/2017 30.013.1850 PEDRISCO 15-06-2018 150 81,50

1985/2018189/2017 30.013.0067 BICA CORRIDA 15-06-2018 156 78,80

1985/2018189/2017 30.013.1363 PO DE PEDRA 15-06-2018 150 76,50

Pedido: 1753 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)1986/2018189/2017 51.001.0133 CASCALHO 15-06-2018 400 59,50

Pedido: 1754 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)1989/2018190/2017 30.013.0731 CONCRETO USINADO 15-06-2018 20 270,00

1989/2018190/2017 51.001.0165 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO 15-06-2018 50 179,50



Pedido: 1755 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)1968/201831/2017 30.013.0996 TABUA DE 15 CM X 4 METROS DE COMP. 18-06-2018 200 13,50

1968/201831/2017 30.013.1424 TINTA LATEX BASE ÁGUA LATA DE 18 LITROS 18-06-2018 6 99,90

1968/201831/2017 30.013.3173 TABUA 18-06-2018 200 13,50

1968/201831/2017 30.013.0889 SARRAFO DE 2,5 X 10 X 300 CM 18-06-2018 300 6,75

1968/201831/2017 30.013.0107 TABUA DE 2,5 X 25 X 300 CM 18-06-2018 100 16,88

1968/201831/2017 30.013.2671 ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18 BWG) - KG 18-06-2018 30 7,80

Pedido: 1803 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)1995/201831/2017 30.013.2709 CIMENTO PORTLAND CP II-E32 - SACO 50 KG 19-06-2018 500 17,60

1995/201831/2017 30.013.2703 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG 19-06-2018 200 6,15







Pedido: 1893 Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)2108/2018180/2017 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 28-06-2018 27 2849,12

República Federativa do Brasil Página: 16 / 23Exercício:



0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Pedido: 1722 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1829/2018239/2017 30.007.0768 BUZINA 11-06-2018 1 140,87

Pedido: 1723 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)1828/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 11-06-2018 2 43,78

Pedido: 1780 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)1918/2018179/2017 0010014 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 18-06-2018 2 110,00


Pedido: 1867 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)2001/2018239/2017 30.007.0864 TERMINAL BATERIA 27-06-2018 1 17,71

Pedido: 1868 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)1997/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 27-06-2018 0,5 105,00

Pedido: 1869 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)2016/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 27-06-2018 7,25 104,97

2016/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 27-06-2018 1 111,45


2017/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 27-06-2018 3 100,00





2005/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 27-06-2018 4 139,23




Pedido: 1878 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)2021/2018239/2017 30.007.2454 CARRINHO DA PORTA 27-06-2018 2 186,63

2021/2018239/2017 30.007.0794 GUIA DESLIZANTE 27-06-2018 1 316,97

Pedido: 1879 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)2020/2018239/2017 30.007.2713 PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS 27-06-2018 1 320,66

2020/2018239/2017 30.007.2833 JG PASTILHA 27-06-2018 1 228,91

2020/2018239/2017 30.007.0420 TRAVA 27-06-2018 1 33,66

2020/2018239/2017 30.007.1856 ELEMENTO FILTRO AR 27-06-2018 1 69,42

2020/2018239/2017 30.007.1073 PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA 27-06-2018 2 103,38

2020/2018239/2017 30.007.2948 LAMPADA H7 27-06-2018 2 50,80



2020/2018239/2017 30.007.1152 FILTRO COMBUSTÍVEL 27-06-2018 1 380,01

2020/2018239/2017 30.007.1546 BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAÚLICA 27-06-2018 1 1286,99

2020/2018239/2017 30.007.1516 BATENTE DA PORTA 27-06-2018 2 118,95

2020/2018239/2017 30.007.0951 ELEMENTO FILTRO 27-06-2018 2 253,29

2020/2018239/2017 30.007.1452 ELEMENTO FILTRO 27-06-2018 1 132,84

Pedido: 1880 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)2002/2018239/2017 30.007.2080 CORREIA 27-06-2018 1 135,56


Pedido: 1890 Fornecedor: 8357-DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI-ME - (Serviços)2075/201878/2018 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 28-06-2018 1 99,00


2094/201878/2018 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 28-06-2018 1 99,00



































Total Sub-Divisão => 13913,22011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO


Pedido: 1669 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1843/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:

Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca06-06-2018 108 2,39

1843/2018422/2017 30.001.0404 PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e

coloração uniformes, devendo s06-06-2018 111,6 5,94

1843/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68

(diâmetro variando de 68mm a 706-06-2018 208,8 1,90

1843/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,

pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui06-06-2018 107 2,26

1843/2018422/2017 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro

variando entre 56mm a 60mm); 06-06-2018 27 3,92

1843/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo

I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color06-06-2018 50 3,95

1843/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou

Calibre 110 (peso da maçã variando06-06-2018 163 4,80

1843/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem

danos sérios, apresentando tamanh06-06-2018 14,5 12,71

1843/2018422/2017 30.001.0149 COUVE-FLOR De primeira, de cor creme, Classe 6 (diâmetro da cabeça

maior ou igual a 190 mm e menor q06-06-2018 42,4 1,70

1843/2018422/2017 30.001.0145 LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro

variando de 68mm a 72mm); Catego06-06-2018 204,8 1,65

1843/2018422/2017 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm

à 75 mm), Categoria I. As frutas dev06-06-2018 42,4 4,13

Total Sub-Divisão => 3414,71011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR


Pedido: 1661 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1793/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem


Pedido: 1662 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1796/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68

(diâmetro variando de 68mm a 705-06-2018 53 1,90


Calibre 110 (peso da maçã variando05-06-2018 9,6 4,80



1796/2018422/2017 30.001.0098 MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem

apresentar-se sem deformação e ausentes de d05-06-2018 132 2,02

1796/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:


Pedido: 1732 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1887/2018237/2017 30.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 12-06-2018 700 1,12

1887/2018237/2017 30.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM 12-06-2018 500 0,98

1887/2018237/2017 30.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 12-06-2018 900 1,48


0,80 M X 0,50 M12-06-2018 700 3,50

Pedido: 1734 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)1888/2018237/2017 30.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 12-06-2018 600 1,48

1888/2018237/2017 30.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 12-06-2018 300 1,12


0,80 M X 0,50 M12-06-2018 220 3,50

Pedido: 1736 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)1889/2018289/2017 30.018.0271 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M" 12-06-2018 600 0,38



1889/2018289/2017 30.018.0270 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G" 12-06-2018 1600 0,42

Pedido: 1737 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1876/2018422/2017 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm




1876/2018422/2017 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral

(raiz de cor amarela intensa e formato12-06-2018 84 3,76











Pedido: 1738 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1880/2018422/2017 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral

(raiz de cor amarela intensa e formato12-06-2018 120,1 3,76

Pedido: 1739 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1892/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou





pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui12-06-2018 35,1 3,75











Pedido: 1757 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1952/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo







variando entre 56mm a 60mm); 18-06-2018 27,1 4,42



1952/2018422/2017 30.001.0145 LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro



Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca18-06-2018 108,4 3,00














apresentar-se sem deformação e ausentes de d18-06-2018 99,05 2,31



Pedido: 1781 Fornecedor: 5433-ROBSON ANTONIO VIEIRA ME - (Consumo)1905/2018222/2017 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 18-06-2018 350 7,00



Pedido: 1782 Fornecedor: 8102-PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI- ME - (Consumo)1905/2018222/2017 30.001.0335 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML 18-06-2018 2380 0,42

Pedido: 1850 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)2029/201860/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 22-06-2018 1 1665,00

Pedido: 1851 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)2031/201842/2018 30.002.0179 REQUERIMENTO DE FÉRIAS EM PAPEL EXTRA CÓPIA 50X2 22-06-2018 350 14,29

Pedido: 1855 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)2033/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou










Pedido: 1856 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)2037/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,











variando entre 56mm a 60mm); 22-06-2018 27,1 3,35












apresentar-se sem deformação e ausentes de d28-06-2018 120 1,60





Pedido: 1888 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)2097/2018422/2017 30.001.0145 LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro


















Pedido: 1899 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)2112/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 29-06-2018 50 1,78





0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL


Pedido: 1685 Fornecedor: 4225-ELEVADORES DINIZ LTDA -ME - (Serviços)1883/201891/2015 0010533 CONTRATAÇAO DE 07-06-2018 0,5 7200,00

Pedido: 1729 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)1883/201825/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 12-06-2018 28 130,00

Pedido: 1822 Fornecedor: 6794-AM ESPORTES, TREINAMENTOS, ENSINOS E EVENTOS LTDA - ME - (Serviços)1556/2018262/2018 0010404 SERVIÇO DE 20-06-2018 1 1050,00

Pedido: 1827 Fornecedor: 5384-CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)1556/201889/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 21-06-2018 144 68,00



0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO


Pedido: 1838 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)2050/2018318/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 22-06-2018 59,25 42,00



0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS


Pedido: 1727 Fornecedor: 8386-MB COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA. - (Serviços)1819/2018232/2018 0010533 CONTRATAÇAO DE 12-06-2018 1 7200,00



0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA


Pedido: 1679 Fornecedor: 2495-SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - (Serviços)464/2015128/2015 0010232 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE

SOFTWARE19-06-2018 6 58775,00



0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012201 - GUARDA MUNICIPAL


Pedido: 1666 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1834/201831/2017 30.013.3336 PISO CERÂMICO 06-06-2018 250 11,40

1834/201831/2017 30.008.0028 CHAVE DE GRIFO N. 18 06-06-2018 1 43,97

1834/201831/2017 30.020.1647 LAMPADA LED 06-06-2018 15 62,85

1834/201831/2017 30.013.3298 FITA DE SINALIZAÇÃO AMARELO E PRETO 06-06-2018 50 7,55

Pedido: 1667 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)1834/201831/2017 30.013.0922 ARGAMASSA 06-06-2018 5 16,50

1834/201831/2017 30.013.0378 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA

ASSENTAMENTO DE PEÇAS CERÂMICAS, AC1 (USO INTERNO) P06-06-2018 15 5,20

Pedido: 1668 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)1834/201831/2017 30.013.1182 REJUNTE BRANCO 06-06-2018 20 2,47



1834/201831/2017 30.008.0288 CHAVE DE FENDA JOGO 06-06-2018 1 24,00

Total Sub-Divisão => 4448,12012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO


Pedido: 1664 Fornecedor: 8356-KS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - (Consumo)1838/2018362/2017 30.013.1447 TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA BD. C/ 18 LITROS 05-06-2018 500 190,00

1838/2018362/2017 30.013.0846 SOLVENTE P/ TINTA DEMARCACAO ANL 117 05-06-2018 300 110,00

1838/2018362/2017 30.013.0200 TINTA P/ DEMARCACAO VIÁRIA AMARELA BD. C/ 18 LTS 05-06-2018 300 190,00

Pedido: 1691 Fornecedor: 8192-COMERCIAL VALENTE AGROVET LTDA ME - (Bens)1879/2018273/2017 10.10.7 Carreta 08-06-2018 1 3520,00

Pedido: 1775 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS EIRELI-EPP - (Consumo)1941/2018383/2017 30.002.2887 BLOCO COM 100 FOLHAS 18-06-2018 400 2,63

Pedido: 1776 Fornecedor: 8072-JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA ME - (Consumo)1904/2018228/2017 30.013.0927 TUBO GALVANIZADO 2 1/2" (VARA) 18-06-2018 100 69,00

1904/2018228/2017 30.007.2917 PLACA DE SINALIZAÇÃO 18-06-2018 202 27,90

Pedido: 1777 Fornecedor: 6688-WORLD CENTER COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)1926/201851/2017 30.007.2914 BARREIRA PANTOGRÁFICA 18-06-2018 10 1500,00

1926/201851/2017 30.008.0142 SINALIZADOR PARA CONES 18-06-2018 20 170,00

1926/201851/2017 30.013.1419 CONE PARA SINALIZAÇÃO 80CM 18-06-2018 90 155,00

Pedido: 1778 Fornecedor: 8021-REFLEX LINE LTDA EPP - (Consumo)1926/201851/2017 30.007.2916 COLETE TIPO MANTA 18-06-2018 35 252,00



3557601,70Total Geral =>

Total Anulado => 0,00


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